Document · PDF

Programmabegroting 2024- Ter bespreking Auditcommissie en Informatieve Raad

Informatieve raadsvergadering 2 november 2023, gemeente DiemenBij agendapunt: Programmabegroting 202427.166 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

2024

2025

2026

2027

Structurele lasten

-25.813

-25.504

-25.544

-25.726

Structurele baten

524

545

536

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo structureel

-25.289

-24.980

-24.999

-25.190

Incidentele lasten

-535

-505

-324

-15

Incidentele baten

390

309

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

-145

-115

-15

-25.434

-25.095

-25.014

-25.205

Saldo incidenteel Saldo van baten en lasten

Sociaal Overig

Lasten

Programma's: Sociaal

Baten

Pagina 32

Toelichting wat mag het kosten Fluctuaties meerjarenperspectief De fluctuatie wordt met name veroorzaakt door met name: 1. De taakstelling in relatie tot Jeugdzorg, die ten opzichte van 2024 in 2025 op loopt van € 200.000 naar € 465.000. Hier moet de komende tĳd nadere invulling aan gegeven worden, zodat dit in de toekomst structureel kan worden ingevuld. 2. De Subsidie verstrekking aan Zwembad AGO van circa € 52.000 komt in 2025 te vervallen. Nieuw beleid Nieuw beleid

2024

2025

2026

2027

Tweede fase uitbreiding jongerenwerk (Welzĳn Diemen)

-100

Gezond en Actief Leven Akkoord

-390

Gezond en Actief Leven Akkoord (Specifieke uitkering)

390

Loket aanvraag lokale voorrang

-100

Totaal nieuw beleid

Meerjareninvesteringsplan Omschrĳving

Investeringsbedrag 2024

2025

2026

2027

- Geen investeringen voor dit programma Investering

Totaal

Afschrĳving per jaar -

Jaar

Wĳziging

Krediet

Geen nieuwe/gewĳzigde investeringen

Programma's: Sociaal

Pagina 33

Programma's: Sociaal

Pagina 34

Veilig Portefeuillehouder: E. Boog

Visie / strategisch doel We streven naar een Diemen waar een ieder zich binnen- en buitenshuis veilig voelt en waarin buren elkaar kunnen aanspreken. Waar de openbare ruimte veilig, heel en schoon is. Waar respect de basisnorm is en waarin de regels gehandhaafd worden. Visie De gemeente en haar partners ontwikkelen en voeren veiligheidsbeleid uit met als resultaat afname van criminaliteit en overlast en verbetering van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid. Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar we vragen inwoners, instellingen en ondernemers ook nadrukkelĳk mee te werken aan de verbetering ervan. De gemeente speelt een stimulerende en faciliterende rol. We pakken de uitvoering van het veiligheidsbeleid op, stimuleren partners en spreken hen aan op hun verantwoordelĳkheid. Waar nodig bewaken we de onderlinge samenhang bewaken en treden we sturend op. Integrale veiligheid is een samenspel tussen gemeente, politie, veiligheidsregio en landelĳke overheid. De gemeente bepaalt de doelstellingen van het lokale veiligheidsbeleid (fysieke veiligheid, participatie en preventie van high impact crimes). Deze vullen het regionale en landelĳke beleid aan. Naast regionale en landelĳke doelstellingen is er lokaal dus ruimte voor specifieke wensen, die we van essentieel belang achten voor het verbeteren van de lokale veiligheid.

We bepalen daarnaast ook wat we in het veiligheidsdomein van de partners aan inspanningen verwachten. We hebben dan ook de regierol in de samenwerking tussen alle betrokken partĳen. De gemeente draagt bĳ aan de totstandkoming van het regionaal veiligheidsplan. Dat plan stelt het veiligheidsbestuur van de regio Amsterdam-Amstelland vast, nadat de gemeenteraad er een zienswĳze op heeft kunnen geven. Het regionaal veiligheidsplan is voor de gemeente een overkoepelend kader, dat het landelĳk beleid vertaalt naar prioriteiten voor de gemeenten in de regio. Deze vertalen we vervolgens naar een Jaarprogramma met concrete inspanningen op gemeentelĳk niveau. Op landelĳk niveau maken korpsleiding nationale politie, het openbaar ministerie en de minister van Veiligheid en Justitie afspraken over de landelĳke prioriteiten. Op lokaal niveau is het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2023-2026 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan kent de volgende prioriteiten voor Diemen: • Verder versterken van de aanpak van ondermĳnende criminaliteit. • Extra aandacht voor het voorkoren van misdrĳven met grote effecten (high impact crime) • Meer aandacht voor het voorkomen van digitale criminaliteit.

Programma's: Veilig

Pagina 35

Doelstellingen in één oogopslag

Kaderstellende beleidsnota's Regionaal: • Regionaal Beleidsplan crisisbeheersing Veiligheidregio Amsterdam Amstelland; • Regionaal Crisisplan Veiligheidregio Amsterdam Amstelland; • Regionaal Dekkingsplan brandweer Veiligheidregio Amsterdam Amstelland (7a), Bĳlagen (7b); • Regionaal Risicoprofiel Veiligheidregio Amsterdam Amstelland (bĳlagen); • Regionaal Veiligheidsplan; Gemeentelĳk: • Beleidsnota inzake de vestiging van coffeeshops in Diemen; • Beleidsregel 13b opiumwet; • Beleidsregel Aanpak Heling gemeente Diemen; • Beleidsregel Wet Bibob gemeente Diemen; • Beleidsregels woonoverlast; • Draaiboek evenementen; • Integraal vergunningverlening, toezichts- en handhavingsbeleid gemeente Diemen; • Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid; • Preventie- en handhavingsplan alcohol; • Prostitutiebeleid; • Terrassenbeleid; • Uitvoeringsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving en Openbare Orde & Veiligheid; • Algemene Plaatselĳke Verordening (APV) ; • Huisvestingsverordening;

Programma's: Veilig

Pagina 36

Autonome ontwikkelingen Veiligheidsregio Minimum en basispakket Het bestuur van de Veiligheidsregio (VrAA) heeft de afgelopen tĳd meermaals gesproken over een toekomstbestendige financiering van de Veiligheidsregio. De VrAA heeft de knelpunten in een budgetbrief 2024 – 2027 en in de notitie ‘Budgetvraagstukken VrAA/ BAA’ beschreven en doet voorstellen deze aan te pakken door gerichte, extra structurele financiering vanuit de deelnemende gemeenten. Het bestuur erkent dat er een financieringsvraagstuk ligt door het grote aantal (ook wettelĳke) opgaven en nieuwe beleidsmatige taakstellingen. Daarnaast is extra geld nodig voor de nieuwe CAO en prĳsstĳgingen. Het bestuur heeft daarom besloten om de deelnemende gemeenten te vragen om aanvullende financiering te vragen. Voor Diemen bedraagt deze extra structurele bĳdrage € 95.000. Het bestuur vraagt de deelnemende gemeenten geld vrĳ te maken voor het minimumpakket en (aanvullend daarop) het basispakket (de zogenoemde ‘no regret’ lĳst). Daarmee is de basisbrandweerzorg gegarandeerd, kan de VrAA voldoen aan (nieuwe) wet- en regelgeving en kan er een goed personeelsbeleid wordt geboden. Maatwerk Naast dat minimumpakket en basispakket bestaat er een optioneel bestuurlĳk keuzepakket, bestaande uit de thema's sociaal werkgeverschap, duurzaamheid, wortels in de maatschappĳ en organisatie & bedrĳfsvoering.

De gevraagde bĳdrage per gemeente is nog niet bekend. Dit zal worden meegenomen in de planning en control cyclus van 2024.

Nieuw beleid Extra inzet buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) De gemeente Diemen wil met name in de avonden haar boa's kunnen inzetten. Met de huidige bezetting lukt dat niet. Juist de avonddiensten zĳn van belang om bepaalde handhavingstaken adequaat te kunnen uitvoeren. Denk aan de horeca-exploitatie, hangjongeren, grofvuil en toezicht op de industrieterreinen. Daarnaast is de groep boa’s en toezichthouders nog relatief jong waardoor scholing en sturing noodzakelĳk is. Gelet hierop wordt voorgesteld een extra boa aan te trekken. De kosten hiervan bedragen structureel € 70.000.

Programma's: Veilig

Pagina 37

Wat willen we bereiken? 1. Bĳdrage aan de verbetering van de veiligheid Subdoelen 1.1 - Minder criminaliteit (inclusief minder adres- en identiteitsfraude) 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving 2. Verhoogde zelfredzaamheid Subdoelen 2.1 - Meer burgers nemen verantwoordelĳkheid voor de eigen veiligheid 2.2 - Meer bedrĳven nemen verantwoordelĳkheid voor de eigen veiligheid

3. Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. leefomgeving Subdoelen 3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlĳks handhavingsprogramma 3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving

Wat gaan we ervoor doen? 1. Bĳdrage aan de verbetering van de veiligheid Activiteiten Subdoel 1.1 - Minder criminaliteit 1.1.1 - Verstrekken van goede voorlichting en preventiemaatregelen aan (groepen) inwoners en ondernemers 1.1.2 - In samenwerking met bedrĳfsleven inzetten van cameratoezicht en stimuleren particuliere collectieve beveiliging 1.1.3 - Deelnemen aan RPCAA (informatie en voorlichting aan ondernemers) 1.1.4 - Ondersteunen van bedrĳfspanels locatiegericht 1.1.5 - Regievoeren en adviseren binnen KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) zowel in winkelgebieden als bedrĳfsterreinen 1.1.6 - Tegengaan woninginbraken door middel van regievoering op het project samen veilig en veiligheidsmarkten 1.1.7 - Intensivering bestuurlĳke aanpak georganiseerde criminaliteit (deelname aan RIEC; verbrede toepassing van de wet Bibob gericht op hennepteelt, motorclubs, prostitutie en mensenhandel, ongewenste bewoning) 1.1.8 - Uitrol van project Scheerlicht in heel Diemen (integrale aanpak van woon- en identiteitsfraude, signaleren -criminelenetwerken en signaleren ondermĳnende criminialiteit). Daarbĳ is het uitgangspunt dat repressieve aanpak wordt omgezet in een pro-actieve inzet en uiteindelĳk leidt tot een preventieve rol van gemeente en ketenpartners.

Subdoel 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving 1.2.1 - Continueren van aanpak jeugdoverlast (inclusief top 600 en deelnemen aan veiligheidshuis) 1.2.2 - Continueren van inzet van straatcoaches, mediation en buurtbemiddeling bĳ conflicten tussen buren (met name bĳ koopwoningen) 1.2.3 - Stimuleren van bewonersinitiatieven (project Samen Veilig) 1.2.4 - Inzetten openbare ordemaatregelen door burgemeester (bĳv. alcoholverbod, sluiting panden en tĳdelĳk huisverbod) Subdoel 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving 1.3.1 - Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in het veiligheidsjaarplan 1.3.2 - Beperken gevolgen crisissituaties of calamiteiten 1.3.3 - Jaarlĳks laten uitvoeren van de Veiligheidsmonitor/Veiligheidsindex (in plaats van tweejaarlĳks als gevolg van bezuinigingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid) 1.3.4 - Voortzetting beveiliging Bergwĳkpark en Campus Diemen Zuid op het reguliere niveau. 1.3.5 - Aandacht voor een veilige, goed verlichte inrichting van de openbare ruimte.

Programma's: Veilig

Pagina 38

Prestatie-indicatoren

Werkelĳk 2021

Werkelĳk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

1.1.1 - Aantal verwĳzingen Halt per 10.000 jongeren (verplicht)

110

1.1.2 - Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht)

1,78

1.1.3 - Aantal geweldsmisdrĳven per 1.000 inwoners (verplicht)

4,45

5,78

4,50

4,45

1.1.4 - Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (verplicht)

1,78

1,80

1,78

1.1.5 - Aantal vernielingen en beschadigingen openbare ruimte per 1.000 inwoners (verplicht)

3,65

1.1.6 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen (drank/ horecawet, exploitatievergunning, vergunning sexinrichting)

100%

1.1.7 - aantal integrale adrescontroles (binnen project Scheerlicht)

117

200

100

1.2.1 - Aantal bemiddelingen bĳ conflicten tussen buren (m.n. koopwoningen)

1.2.2 - Aantal openbare ordemaatregelen 1.3.1 - Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners (verplicht)

1.3.2 - % aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt (verplicht)

14%

17%

14%

1.3.3 - % dat in enige mate overlast heeft van buurtbewoners (verplicht)7

10%

2. Verhoogde zelfredzaamheid Activiteiten Subdoel 2.1 - Burgers nemen meer verantwoordelĳkheid voor eigen veiligheid 2.1.1 - Integrale veiligheidsvoorlichting aan inwoners en doelgroepgericht (bĳvoorbeeld aan ouderen), o.a. via veiligheidsmarkt en gemeentedag 2.1.2 - Bewust maken van inwoners en stimuleren van bewonersinitiatieven (o.a. via groepapps en deelname aan burgernet) 2.1.3 - Werven van vrĳwilligers en inzet van vrĳwilligers (bewonersparticipatie) Subdoel 2.2 - Bedrĳven en instellingen nemen meer verantwoordelĳkheid voor eigen veiligheid 2.2.1 - Stimuleren van initiatieven door bedrĳven en instellingen voor de vergroting van eigen veiligheid van bedrĳven, personeel en cliënten Prestatie-indicatoren 2.1.1 - Aantal geworven en ingezette vrĳwilligers die in het kader van het project Samen Veilig politie en/of brandweer ondersteunen

Werkelĳk 2021

Werkelĳk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

3. Naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot de leefomgeving Activiteiten Subdoel 3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlĳks handhavingsprogramma 3.1.1 - Jaarlĳks wordt een handhavingsprogramma vastgesteld waarbĳ een duidelĳke relatie wordt gelegd tussen beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte handhaving 3.1.2 - Heldere communicatie over handhavingsbeleid en het jaarlĳkse handhavingsprogramma 3.1.3 - Handhavers zichtbaar en vaak op straat door beperking administratieve binnen-taken Subdoel 3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving 3.2.1 - Integraal toezicht door gemeente en Omgevingsdienst op inrichtingen op het gebied van milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en horecaregelgeving 3.2.2 - Regionale samenwerking toezichts- en handhavingstaken onderbrengen in de VTH samenwerking in regionaal verband

7 8

Deze verplichte indicator is vervallen. Via ROC stagiaires

Programma's: Veilig

Pagina 39

Wat mag het kosten? Veilig

2024

2025

2026

2027

Structurele lasten

-3.742

-3.741

Structurele baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo structureel

-3.692

-3.691

Incidentele lasten

Incidentele baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo incidenteel

-3.692

-3.691

Saldo van baten en lasten

Veilig Overig

Lasten

Programma's: Veilig

Baten

Pagina 40

Toelichting wat mag het kosten Fluctuaties meerjarenperspectief Er zĳn geen noemenswaardige fluctuaties in het meerjarenperspectief. Nieuw beleid Nieuw beleid

2024

2025

2026

2027

Extra inzet buitengewone opsporingsambtenaren2

-70

Totaal nieuw beleid

-70

Meerjareninvesteringsplan Omschrĳving

Investeringsbedrag 2024

2025

2026

2027

Totaal

- Geen investeringen voor dit programma Investering

Afschrĳving per jaar -

Jaar

Wĳziging

Krediet

Geen nieuwe/gewĳzigde investeringen

Programma's: Veilig

Pagina 41

Programma's: Veilig

Pagina 42

Inkomen en armoede Portefeuillehouder: M. Everhardt

Visie / strategisch doel We willen dat onze burgers zowel maatschappelĳk als financieel kunnen meedoen in Diemen. Iedereen die er recht op heeft, krĳgt een uitkering zolang het nodig is. Economische zelfredzaamheid en participatie is daarbĳ het streven. We treden actief op om armoede en de effecten daarvan te bestrĳden. Armoede levert veel stress op. Daarom biedt de gemeente Diemen een dienstverlening die daar rekening mee houdt en die toegankelĳk, begrĳpelĳk en behulpzaam is . Niet alles is op te lossen met regels en daarom zoeken we in Diemen soms de rek in de regels op om iets voor elkaar te krĳgen. We hebben een Rekmanifest ontwikkeld met het doel om te blĳven kĳken naar mogelĳkheden en oplossingen voor de inwoners. We voeren een ruimhartig armoedebeleid, waarbĳ niet-gebruik wordt tegengegaan. We vinden het belangrĳk dat inwoners met schulden snel perspectief krĳgen op een schuldenvrĳ bestaan. Na 36 maanden maximaal aflossen, moet de inwoner met een schone lei verder kunnen. Het vroeg signaleren van betalingsachterstanden is een belangrĳk speerpunt om te voorkomen dat schulden hoger oplopen. Het programma Inkomen en armoede heeft een sterke relatie met het programma Sociaal. De participatiewet, één van de drie decentralisaties in het sociaal domein, is daarin ondergebracht. Beide programma’s hebben tot doel burgers in staat te stellen te participeren in de samenleving.

Voor de periode 2020-2023hebben we een integraal beleidsplan voor het Sociaal Domein opgesteld. Het programma inkomen en armoede is onderdeel van dit plan en de daarin verwerkte visie en (strategische) doelen.

Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 43

Doelstellingen in één oogopslag

Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 44

Kaderstellende beleidsnota's Kaderstellende beleidsnota's • Afstemmingsverordening Participatiewet Diemen 2015; • Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Diemen Samen": • Beleidsplan Participatiewet; • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019; • Beleidsregels bĳzondere bĳstand; • Beleidsregels bestuurlĳke boete Diemen 2017; • Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 • Beleidsregels Besluit bĳstandverlening zelfstandigen 2004 inclusief terug- en invordering Diemen 2020; • Beleidsregels Wet taaleis 2016; • DVO Amsterdam-Diemen loonwaardemeting; • DVO Amsterdam-Diemen Social Return; • DVO Ansterdam-Diemen Jobcoaching; • DVO Pro-VSO+2020; • DVO Samenwerking Sociale Recherche Gooi & Vechtstreek 2019 (Bĳlage 1, Bĳlage 2); • DVO Stichting Pantar Amsterdam - Gemeente Diemen 2020 (Bĳlage 1, Bĳlage 2, Bĳlage 3); • Nota inkomensondersteunend armoedebeleid 2016-2019; • Re-integratieverordening Participatiewet Diemen 2015; • Samenwerkingsovereenkomst Satelliet Amsterdam (Diemen-OuderAmstel-Amsterdam); • Samenwerkingsovereenkomst Werkbedrĳf Groot Amsterdam; • Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015; • Verordening individuele inkomenstoeslag Diemen 2015; • Verordening individuele studietoeslag Diemen 2015; • Verordening loonwaardesubsidie participatiewet Diemen 2015; • Verordening tegenprestatie Participatiewet Diemen

2015; • Verordening beslistermĳn schuldhulpverlening Diemen 2021; • Beveiligingskader Suwinet Diemen 2020-2021-2022; • Tozo controle aanpak 2020; • Beleidskaders Tĳdelĳke Ondersteuning Noodzakelĳke Kosten (TONK).

Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 45

Autonome ontwikkelingen Bĳzondere bĳstand De afgelopen jaren zĳn de budgetten bĳzondere bĳstand steeds overschreden. In 2022 is er een overschrĳding geweest van € 130.000. Dat kwam vooral doordat we veel statushouders gehuisvest hebben. Zĳ ontvingen vanuit de bĳzondere bĳstand inrichtingskosten. Verder zĳn er kostenstĳgingen geweest voor onder meer: • kosten budgetbeheer / bewindvoering • studietoeslag • aanvullende bĳstand 18- tot 21-jarigen • woonkostentoeslag • overbruggingsuitkeringen (bĳ de opstart van nieuwe bĳstandsklanten) Vooral problematische situaties bĳ bĳstandgerechtigden, zoals financiële problemen en een tekort aan betaalbare woningen, veroorzaken deze kostenstĳgingen. Ook is de wetgeving verruimd waardoor bĳvoorbeeld meer mensen recht hebben op studietoeslag. In Diemen hebben we veel aandacht besteed aan het terugdringen van het niet-gebruik van regelingen. De verwachting is dat het Rĳk de gemeenten (gedeeltelĳk) zal compenseren voor de kostenstĳgingen. Dat weten we echter nog niet zeker. Om de inkomsten en uitgaven beter in balans te krĳgen, is een budgetverhoging noodzakelĳk van € 90.000 voor zowel 2024 als 2025.

Nieuw beleid Beleid Participatiewet, armoede en schulden Diverse landelĳke ontwikkelingen vragen om beleidsinspanningen op het gebied van participatie, armoede en schulden. Zo werkt het kabinet toe naar een Participatiewet die niet uitgaat van systemen maar van mensen. De minister heeft invulling gegeven aan ruim 20 maatregelen die de Participatiewet vanaf 2024 meer in balans moeten brengen. Gemeenten moeten meer ruimte krĳgen om van de regels af te wĳken in bĳzondere gevallen. Daarnaast komen door de inflatie, hoge vaste lasten en stĳgende prĳzen meer mensen in de financiële problemen. Met de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden (2022-2025) wil het kabinet het aantal mensen in armoede en schulden terugdringen. De aanpak bouwt voort op het actieplan Brede Schuldenaanpak. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven. Die hebben grote impact op de bedrĳfsvoering en informatievoorziening van gemeenten. Diemen voert een ruimhartig armoedebeleid. Dit blĳkt onder meer uit raadsbesluit voor het uitvoeren van de Steunimpuls. Voor onder andere de realisatie daarvan hebben we in 2023 capaciteit vrĳgemaakt. De doorontwikkeling, realisatie en borging van beleid is intensiever geworden. De huidige formatie is onvoldoende om alle wettelĳke maatregelen te kunnen implementeren en de aanvullende Diemense acties te kunnen uitvoeren.

De verwachting is dat structureel meer capaciteit nodig is om in Diemen armoede en de effecten daarvan goed te blĳven bestrĳden. Hiervoor ramen we een budget van € 75.000.

Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 46

Brede inzet bĳ schuldenproblematiek jongeren In het coalitieakkoord hebben we de ambitie geformuleerd om niet alleen de schuldenproblematiek snel aan te pakken, maar bĳ jongeren breed in te zetten op onder meer leefstĳl, werk en inkomen om zo nieuwe schulden te helpen voorkomen. Hier is uitbreiding van personele capaciteit voor nodig. De kosten hiervoor zullen ongeveer € 50.000 bedragen. Experiment met meer bĳverdienen naast bĳstandsuitkeringen In deze begroting stellen we voor € 60.000 op te nemen voor een experiment om meer bĳverdienen naast een bĳstandsuitkering toe te staan. Dit om re-integratie naar werk of bĳvoorbeeld vrĳwilligerswerk te bevorderen. Het kabinet heeft ruim twintig maatregelen aangekondigd die de Participatiewet vanaf 2024 meer in balans moeten brengen. De eerste maatregel is het verruimen van de bĳverdiengrenzen. Op die manier moet werken meer lonend worden voor mensen die werken vanuit een uitkering. Naar verwachting wordt met de aankomende wetswĳziging ook het doel uit het Diemense coalitieakkoord behaald. De gereserveerde gelden voor het experiment zullen dan niet nodig zĳn. Vooralsnog wachten we de regeringsmaatregelen af en vragen we geen extra budget aan. Uitbreiding stadspas voor kinderen Onderdeel van de Steunimpuls, waartoe de raad in november 2022 besloot, was om het kindaanbod via Stadspas Amsterdam uit te breiden.

In februari 2023 heeft de raad ingestemd met de uitbreiding van het Stadspasaanbod zodat kinderen in gezinnen met financiële moeilĳkheden op een laagdrempelige manier mee kunnen doen aan educatieve, culturele en sportieve activiteiten. Het betreft een pilot van twee jaar. De financiële gevolgen van dit raadsbesluit betekenen een verhoging van het budget voor 2024 en 2025 met respectievelĳk € 325.000 en € 165.000.

Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 47

Wat willen we bereiken? 1. Het tegengaan van armoede Subdoelen 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelĳke activiteiten vanwege geldgebrek 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van 1.3 - Ondersteuning bĳ het voorkomen en oplossen van schulden 1.4 - We garanderen iedereen die het nodig heeft tĳdig een bestaansminimum 2. Minder misbruik van inkomensvoorzieningen door minder fraude Subdoelen 2.1 - Het voorkomen van misbruik van bĳstandsuitkeringen 2.2 - Het straffen van misbruik van bĳstandsuitkeringen

Wat gaan we ervoor doen? 1. Het tegengaan van armoede Activiteiten Subdoel 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelĳke activiteiten vanwege geldgebrek 1.1.1 - Stimuleren van het gebruik van de participatieregeling door actieve voorlichting via o.a. het maatschappelĳk middenveld, participatiecoaches en de website Subdoel 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van 1.2.1 - Stimuleren van het gebruik van de minima regelingen door actieve voorlichting via o.a. het maatschappelĳk middenveld, participatiecoaches en de website Subdoel 1.3 - Voorkomen en oplossen van schulden 1.3.1 - Organiseren van workshops 'ondersteuning thuisadministratie' ter preventie van schulden 1.3.2 - Inzetten van budgetbeheer Subdoel 1.4 - Wĳ garanderen iedereen die er recht op heeft tĳdig een bestaansminimum 1.4.1 - Uitkeringsgerechtigde ontvangt zĳn uitkering of voorschot binnen vier weken na zĳn aanvraag Prestatie-indicatoren

Werkelĳk 2021

Werkelĳk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de bĳstand maakt gebruik van de "Doe mee" regeling

70%

55%

90%

n.v.t.9

1.2.1 - % van de huishoudens in de bĳstand maakt gebruik van voorzieningen bĳzondere bĳstand

78%

76%

80%

1.4.1 - Maximale doorlooptĳd van de aanvraag levensonderhoud in dagen

2. Een preventief fraudebeleid Activiteiten Subdoel 2.1 - Het voorkomen van misbruik 2.1.1 - Voorlichting bĳ de intake door middel van het uitreiken van een handboek met rechten en plichten 2.1.2 - Geven van voorlichtingsbĳeenkomsten voor uitkeringsgerechtigden over de rechten en plichten Subdoel 2.2 - Het straffen van misbruik 2.2.1 - Controleren op de rechtmatigheid van de uitkering, onder andere door middel van een huisbezoek 2.2.3 - Opleggen van boetes wanneer fraude wordt geconstateerd

Vanwege uitbreiding van voorzieningen de Stadspas wordt de Doe-mee-regeling afgebouwd

Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 48

Wat mag het kosten? Inkomen en armoede

2024

2025

2026

2027

Structurele lasten

-11.257

-11.246

-11.233

-11.203

Structurele baten

7.549

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo structureel

-3.708

-3.697

-3.684

-3.654

Incidentele lasten

-475

-315

Incidentele baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

-475

-315

-4.183

-4.012

-3.684

-3.654

Saldo incidenteel Saldo van baten en lasten

Inkomen en armoede Overig

Lasten

Programma's: Inkomen en armoede

Baten

Pagina 49

Toelichting wat mag het kosten Fluctuaties meerjarenperspectief In afwachting van de evaluatie van de pilot van de stadspas zĳn de budgetten voor de stadspas niet opgenomen in de meerjarenraming. Dit laat een daling van de lasten zien. Nieuw beleid

2024

2025

2026

2027

Beleid Participatiewet, Armoede en Schulden

-75

Brede inzet op problematiek jongeren

-50

Experiment met meer bĳverdienen naast bĳstandsuitkeringen

Uitbreiding Stadspas voor kinderen

-325

-165

Totaal nieuw beleid

-450

-290

-125

Meerjareninvesteringsplan Omschrĳving

Investeringsbedrag 2024

Plaatsen zonnepanelen Voedselbank

2025

2026

2027

Totaal

Investering

Afschrĳving per jaar 20

Jaar

Wĳziging

Krediet

Geen nieuwe/gewĳzigde investeringen

Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 50

Vrĳe tĳd Portefeuillehouder: J. Klaasse

Visie / strategisch doel Culturele activiteiten zĳn een middel voor ontmoeting tussen mensen van verschillende generaties en culturele achtergronden. Diemen streeft naar een cultuuraanbod op maat dat inwoners in staat stelt zich zelf cultureel te ontplooien. Alle inwoners uit Diemen hebben gelĳke kansen op een goede gezondheid. Daarbĳ is de betekenis van sport voor het welzĳn van de inwoners groot. Het geeft plezier en ontspanning, is goed voor de gezondheid en heeft een positieve invloed op de karaktervorming en ontwikkeling van sociale vaardigheden. Bovendien verbindt sport mensen en draagt het bĳ aan sociale cohesie. De hoofddoelstelling van het sportbeleid in Diemen is dat zoveel mogelĳk inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen doen. Daarnaast is het belangrĳk dat jongeren kunnen participeren in de maatschappĳ en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Programma's: Vrĳe tĳd

Pagina 51

Doelstellingen in één oogopslag

Kaderstellende beleidsnota's Kaderstellende beleidsnota's: • Algemene Subsidieverordening Diemen 2018; • Bedrĳfsplan Sportcentrum FB Duran 2016; • Beleidsnota cultuurhistorie; • "Cultuur maak je samen", Cultuurnota 2018-2022; • Speelruimteplan “spelen in Diemen”; • Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen"; • Verordening 1/3 regeling sportaccommodaties.

Programma's: Vrĳe tĳd

Pagina 52

Nieuw beleid Feestelĳke activiteit jaarwisseling De gemeente wil het afsteken van consumentenvuurwerk verder ontmoedigen en een bĳdrage leveren aan een veiligere en milieuvriendelĳkere jaarwisseling. Vuurwerk afsteken rondom de jaarwisseling is een traditie maar de laatste jaren is er een verschuiving te zien. We voelen ons verantwoordelĳk om een rol te spelen bĳ het vormen van een nieuwe traditie. Dit heeft tĳd nodig en een brede afweging met inwoners en andere betrokkenen. Daarom stellen we voor aan de slag te gaan met deze aanpak en in 2024 en 2025 geld te reserveren voor een feestelĳke activiteit rondom de Jaarwisseling. Hiervoor reserveren we € 50.000 per jaar. Sportcentrum Al geruime tĳd nemen de bezoekersaantallen in het sportcentrum Duran toe en nemen de zwemverenigingen meer uren af. Hierdoor verwachten we jaarlĳks € 160.000 meer aan inkomsten. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat ook de exploitatiekosten zoals beheeren energiekosten toenemen. De stĳging van de energiekosten worden mede veroorzaakt door de stĳgende energietarieven. Dit maakt dat wĳ voorstellen de inkomsten als volgt in te zetten: • Extra beheerder (1fte): € 60.000 • Energie kosten : € 100.000 Bovenstaande betekent dat wĳ voorstellen om zowel de baten als de lasten te verhogen met € 160.000.

Extra verhoging tarieven sportaccommodaties De exploitatiekosten van de sporthallen en het zwembad staan sinds de energiecrisis onder druk. Voorstel is de indexering van de gemeentelĳke sporthallen en het zwembad met 3,6% extra te verhogen. De totale prĳsindexering wordt dan 7,5% (3,9% + 3,6%). De hogere huuropbrengsten (€ 50.000) zetten we in om de hogere energielasten van de sportaccommodaties en het zwembad te dekken. Onderzoeksopdracht zwembad en middelbare school Het huidige zwembad van het Sportcentrum Duran is ruim 40 jaar oud en nadert het einde van zĳn levensduur. Dit zet ons voor het vraagstuk wat te doen met het zwembad (renoveren, nieuwbouw of slopen). Hiervoor heeft het college in het coalitieprogramma een onderzoek aangekondigd. In dit onderzoek naar het zwembad wordt ook de middelbare school meegenomen, zie programma Onderwĳs voor meer informatie. Deze opdracht loopt reeds en zal naar verwachting in 2024 leiden tot een concreet projectplan. Voor de renovatie van het zwembad namen we € 7,2 miljoen als investeringsbudget in de begroting op. Door de sterk gestegen bouwkosten is dit investeringsbudget naar alle waarschĳnlĳkheid te laag. In de onderzoeksopdracht naar het zwembad en de middelbare school kĳken we ook nadrukkelĳk naar de financiële haalbaarheid.

Programma's: Vrĳe tĳd

Pagina 53

Zwembad AGO Het AGO-zwembad is een zwembad met een zorg- en therapiefunctie in de gemeente Diemen. Het zwembad is in eigendom van de gemeente Amsterdam. Gemeente Amsterdam had het voornemen om het AGO-zwembad vanaf 2024 te sluiten. Het Flevoparkbad neemt de zorg- en therapiefunctie van het AGO-zwembad over door een uitbreiding van doelgroepenbad. In de voorjaarsnota van de gemeente Amsterdam staat deze ambitie. De uitbreiding van het Flevoparkbad staat gepland voor 2027. De gemeente Amsterdam wil daarom het AGO-zwembad financieel ondersteunen tot en met 2027. De gemeente Diemen heeft eerder het besluit genomen om tot 2024 het AGO-zwembad financieel te ondersteunen. Door voornoemde ontwikkeling komt er een subsidieverzoek van het AGOzwembad voor de periode 2025-2027 aan de gemeente Diemen. De hoogte van deze subsidieclaim is nog niet bekend, maar naar verwachting is deze hoger of gelĳk aan de huidige subsidie. We houden vooralsnog voor de meerjarenraming rekening met een subsidie voor het AGO zwembad van € 55.000 t/m 2027.

Programma's: Vrĳe tĳd

Pagina 54

Wat willen we bereiken? 1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelĳk inwoners Subdoelen 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrĳf met behoud van de maatschappelĳke functie Indicator maatschappelĳk effect

Werkelĳk 2021

Werkelĳk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum

150.000

220.000

250.000

2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod Subdoelen 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen Subdoelen 3.1 - De persoonlĳke ontwikkeling en de maatschappelĳke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd 4. Verbeterd imago van Diemen bĳ bedrĳven en inwoners door citymarketing Subdoelen 4.1 - Bestaande bedrĳven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen 4.2 - Nieuwe bedrĳven en inwoners waarderen de positionering van Diemen

Wat gaan we ervoor doen? 1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelĳk inwoners Activiteiten Subdoel 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruiksroosters 1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties 1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging 1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen 1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelĳk ondersteunen van nieuwe initiatieven Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen 1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen 1.3.3 - Bĳzondere bĳstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden om te sporten en muziek te maken10 Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de sportnota Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrĳf met behoud van de maatschappelĳke functie 1.5.1 - Optimaliseren van de bedrĳfsvoering 1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends

De prestatie indicator voor dit subdoel is opgenomen in het programma Inkomen en armoedebeleid onder 1.1.1.

Programma's: Vrĳe tĳd

Pagina 55

Prestatie-indicatoren

Werkelĳk 2021

Werkelĳk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

1.1.1 - Aantal uren verhuur

11.000

17.000

15.000

17.000

1.3.1 - % niet sporters (verplicht)

43,3%

45%

50%

1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (verplicht)

2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod Activiteit Subdoel 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie 2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelĳk te maken Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur 2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen 2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelĳk ondersteunen van nieuwe initiatieven Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen 2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen 2.3.3 - Bĳzondere bĳstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bĳ sporten en muzikale vorming Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen Prestatie-indicatoren 2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film

Werkelĳk 2021

Werkelĳk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

7.002

11.578

8.000

12.500

3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen Activiteiten Subdoel 3.1 - De persoonlĳke ontwikkeling en maatschappelĳke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd 3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen 3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren 3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelĳkheid van de jeugdigen versterken 3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie 'door jongeren'

4. Verbeterd imago van Diemen bĳ bedrĳven en inwoners door citymarketing Activiteiten Subdoel 4.1 - Bestaande bedrĳven en bewoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen 4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketingnetwerk binnen Diemen 4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bĳ de positionering passende evenementen 4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering 4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrĳven en nieuwe bewoners waarderen de positionering van Diemen 4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrĳven en bewoners 4.2.2 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering

Programma's: Vrĳe tĳd

Pagina 56

Wat mag het kosten? Vrĳe tĳd

2024

2025

2026

2027

Structurele lasten

-6.138

-6.034

-6.546

-6.489

Structurele baten

1.957

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo structureel

-4.181

-4.077

-4.589

-4.532

Incidentele lasten

-50

Incidentele baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

-50

-4.231

-4.127

-4.589

-4.532

Saldo incidenteel Saldo van baten en lasten

Vrĳe tĳd Overig

Lasten

Baten

Toelichting wat mag het kosten Fluctuaties meerjarenperspectief De stĳging in 2026 is het gevolg van oplopende kapitaallasten. Vanaf 2026 zĳn de kapitaallasten voor de renovatie/nieuwbouw van Sportcentrum F.B. Duran opgenomen op basis van het nu geraamde investeringsbudget (€ 7,26 miljoen). Nieuw beleid Nieuw beleid @ Feestelĳke activiteit jaarwisseling

2024

2025

2026

2027

-50

Sportcentrum

@ Zwembad AGO

-55

Totaal nieuw beleid

-50

-105

-55

Programma's: Vrĳe tĳd

Pagina 57

Meerjareninvesteringsplan Omschrĳving

Investeringsbedrag 2024

2025

2026

2027

Totaal

Afschrĳving per jaar

Vloer/geveliso. gymzaal Noord en Noorderlicht

Isoleren gymzaal Schoolstraat

Renovatie zwembad

7.260

145

Diverse duurzame oplossingen gebouw de schakel

Investering

Jaar

Wĳziging

Krediet

- Geen nieuwe/gewĳzigde investeringen

Programma's: Vrĳe tĳd

Pagina 58

Onderwĳs Portefeuillehouder: J. Klaase en M. Everhardt

Visie / strategisch doel De gemeente Diemen wil jeugdigen (van 0 tot 23 jaar) gelĳke kansen bieden op het gebied van voorschoolse voorzieningen, onderwĳs en naschoolse activiteiten. Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen in een kansrĳke, veilige en stimulerende omgeving. Hierbĳ hebben wĳ extra oog voor de kinderen in achterstandssituaties en geven hen indien nodig extra ondersteuning.

Programma's: Onderwĳs

Pagina 59

Doelstellingen in één oogopslag

Kaderstellende beleidsnota's Kaderstellende beleidsnota's • Beleidskader Onderwĳsachterstandenbeleid 2011-2014 • Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Samen Diemen" • Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Diemen 2021 • Kwaliteitskader peuteropvang gemeente Diemen 2019 • Notitie Bredeschool vorming in Diemen • Notitie De toekomst van leerplicht in Diemen • Regeling Sociaal Medische Indicaties (SMI) • Strategische visie onderwĳshuisvesting gemeente Diemen 2017-2037 • Subsidieregeling Peuteropvang en VVE 2023 • Verordening Leerlingenvervoer gemeente Diemen 2019 • Verordening voorziening huisvesting onderwĳs 2023

Programma's: Onderwĳs

Pagina 60

Nieuw beleid Onderwĳshuisvesting Primair onderwĳs Gemeenten hebben een zorgplicht voor onderwĳshuisvesting. De gemeente Diemen heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling en nieuwbouw van verschillende brede scholen in het basisonderwĳs. Naar verwachting komen de komende jaren nog een aantal scholen in aanmerking voor nieuwbouw of renovatie. In 2023 ronden we de actualisering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) af. Hierin staat welke investeringen de gemeente de komende jaren moet doen voor de huisvesting van onze basisscholen. Op basis van de normbedragen 2023 verwachten we ten minste € 6 miljoen nodig te hebben om invulling te geven aan deze wettelĳke zorgplicht. Dit levert een extra kapitaallast op van € 360.000. Het is nog onzeker vanaf wanneer de kapitaallasten exact starten. Aangezien huisvesting voor basisonderwĳs een wettelĳke verplichting is, moeten we bĳ de afwegingen over alle voorzieningen in Diemen rekening te houden met deze toekomstige lasten. Middelbare school In het coalitieprogramma heeft het college de ambitie uitgesproken zich te blĳven inzetten voor de ontwikkeling van een brede middelbare school, passend bĳ het karakter van Diemen en de behoeften van Diemense leerlingen. In de onderzoeksopdracht naar het zwembad nemen we ook het onderzoek naar de realisatie van een middelbare school mee.

Het gewĳzigde financiële meerjarenperspectief legt druk op de financiële haalbaarheid. Voor de bouw van een middelbare school is € 12,5 miljoen als investeringsbudget in de begroting opgenomen. Door de sterk gestegen bouwkosten is dit investeringsbudget naar alle waarschĳnlĳkheid te laag. In de onderzoeksopdracht naar het zwembad en de middelbare school kĳken we ook nadrukkelĳk naar de financiële haalbaarheid. @ Leergang Inclusief Onderwĳs Ter bevordering van de kansengelĳkheid in het onderwĳs starten we, in lĳn met nota ‘Diemen Divers en Inclusief’, met het aanbieden van trainingen over inclusief onderwĳs aan onze leerkrachten. Daarbĳ is een zwaarwegend punt dat het trainingsaanbod aansluit bĳ de behoefte en mogelĳkheden van scholen en leerkrachten. We streven naar leerkrachten die op deze manier zĳn geschoold voor elke Diemense school. De kosten voor de leergang Inlcusief Onderwĳs kunnen worden gedekt vanuit de bestaande begroting. Brede School Holland Park We hebben overeenstemming bereikt over de financiële afronding van de bouw van de nieuwe school in de wĳk Holland Park met de ontwikkelaar. Door onvoorziene omstandigheden is de bouw van de onlangs opgeleverde school een stuk duurder uitgevallen dan die bĳ aanvang had begroot. Met name de gestegen bouwkosten door de energiecrisis en de Oekraïne-oorlog en vertragingen ten gevolge van corona speelden de bouwers parten.

Als professionele en maatschappelĳk betrokken opdrachtgever hebben we besloten in te stemmen met een gedeeltelĳke vergoeding van die extra kosten. Op basis van gevoerde overleggen en advisering komen we tot de conclusie dat het verstandig is de ontwikkelaar/bouwer voor een beperkt deel te compenseren. In totaal betreft dit een bedrag van € 1,2 miljoen. De hogere kapitaallasten (€70.000) zĳn alvast verwerkt in de begroting.

Programma's: Onderwĳs

Pagina 61

Wat willen we bereiken? 1. Voldoende kans op brede ontwikkeling Subdoelen 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwĳs- en naschoolse voorzieningen 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen 1.4 - Zorg voor de kinderen vanuit het onderwĳs/opvang is gewaarborgd

Wat gaan we ervoor doen? 1. Voldoende kans op brede ontwikkeling Activiteiten Subdoel 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse, onderwĳs- en naschoolse voorzieningen 1.1.1 - Geschikt maken van onderwĳsgebouwen voor gecombineerd aanbod van onderwĳs en opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in combinatie met sport, cultuur en wĳkactiviteiten) 1.1.2 - Ondersteuning bĳ het ontwikkelen van (zorg)netwerken en samenwerking tussen de verschillende partners binnen de gemeente 1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwĳs)voorzieningen (zwemonderwĳs, bewegingsonderwĳs, buurtsportcoaches) 1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblĳven en de buitenschoolse opvang Subdoel 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut 1.2.1 - Verbinden van onderwĳs en opvang met het project buurtsportcoaches en met de SWD Subdoel 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen 1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse educatie en de doorgaande lĳn 1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken met betrokken partners, ondersteunen van betrokken partners 1.3.3 - Subsidiëren voorschoolse VVE-instellingen 1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling Subdoel 1.4 - De zorg voor de kinderen vanuit het onderwĳs/opvang is gewaarborgd 1.4.1 - Signaleren van

zorgkinderen en doelgroepkinderen 1.4.2 - Toezicht houden op naleving van de leerplicht en kwalificatieplicht 1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer Prestatie-indicatoren

Werkelĳk 2021

Werkelĳk 2022

1.4.1 - Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)

6.5

1.4.2 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)

110

100

2,3 %

n.n.b.

1,5%

1.4.3 - % Vroegtĳdig schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VO en MBO (verplicht)

Programma's: Onderwĳs

Werkelĳk 2023

Begroot 2024

Pagina 62

Wat mag het kosten? Onderwĳs

2024

2025

2026

2027

Structurele lasten

-4.946

-4.901

-5.610

-5.560

Structurele baten

1.360

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo structureel

-3.586

-3.541

-4.250

-4.200

Incidentele lasten

Incidentele baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo incidenteel

-3.586

-3.541

-4.250

-4.200

Saldo van baten en lasten

Onderwĳs Overig

Lasten

Programma's: Onderwĳs

Baten

Pagina 63

Toelichting wat mag het kosten Fluctuaties in het meerjarenperspectief De stĳging in 2026 is het gevolg van oplopende kapitaallasten. Vanaf 2026 zĳn de kapitaallasten voor de middelbare school opgenomen op basis van het nu geraamde investeringsbudget (12,35 miljoen). Nieuw beleid Nieuw beleid

2024

2025

2026

2027

Onderwĳshuisvesting

-360

@ Leergang Inclusief Onderwĳs

@ Brede School Holland Park

-70

Totaal nieuw beleid

-70

-430

Meerjareninvesteringsplan Omschrĳving

Investeringsbedrag 2024

Nieuwbouw middelbare school

2025

2026

2027

12.350

Investering

Totaal 12.350

Jaar

Wĳziging

Afschrĳving per jaar 247

Krediet

- Geen nieuwe/gewĳzigde investeringen

Programma's: Onderwĳs

Pagina 64

Gebiedsontwikkeling Portefeuillehouder: H. Prins en M. Everhardt

Visie / strategisch doel De ruimte in Diemen is en blĳft beperkt. Het blĳft daarom een uitdaging om alle verschillende ruimtelĳke behoeften in te passen. De Omgevingsvisie Diemen 2040 geeft in grote lĳnen de gewenste richting aan. In de Omgevingsvisie Diemen 2040 hebben we tot 2040 gekozen voor een gezond stedelĳk dorp verbonden met een groen buitengebied. Hierbĳ is er een heldere scheiding tussen het stedelĳke dorp en het groene buitengebied. In het stedelĳke dorp zoeken we ruimte voor verschillende maatschappelĳke opgaven, zoals de grote behoefte aan betaalbare woningen en aan voorzieningen voor sport, detailhandel, onderwĳs, recreatie en zorg. Deze ruimte zoeken we dus hoofdzakelĳk binnen het bestaande bebouwde gebied. We vinden het belangrĳk dat het buitengebied groen en rustig blĳft en geen onderdeel gaat worden van het bebouwde gebied. Het Diemerbos, de Overdiemerpolder en Diemerpolder, de Diem en de Diemer Vĳfhoek vormen samen een gebied waarin we de balans zoeken tussen natuur, kleinschalige recreatie, toegankelĳkheid, klimaatadaptatie en energieopwekking. We bereiden ons voor om op 1 januari 2024 goed te kunnen werken met de Omgevingswet. De belangrĳkste software hebben we al per 1 juli 2023 geïmplementeerd, zodat er nog tĳd is om kinderziektes er uit te halen.

We streven naar zo kort mogelĳke vergunningprocedures, waarbĳ zoveel mogelĳk producten digitaal kunnen worden aangevraagd en verleend. Vanaf 1 januari 2024 is er een Diemens omgevingsplan van rechtswege. In de aankomende jaren wordt dit stapsgewĳs vervangen door een nieuw omgevingsplan, in lĳn met de Omgevingswet. Wat betreft de grootschalige gebiedsontwikkelingen wordt gewerkt aan afronding van Plantage de Sniep. We zetten ons in om de bouw van Holland Park West, waaronder ruim 700 woningen in de sociale huur, middeldure huur en de vrĳe sector daadwerkelĳk uit te voeren. De ontwikkeling van Holland Park Zuid is afhankelĳk van initiatief van de grondeigenaren, waarbĳ de spelregels reeds door de gemeente zĳn bepaald (met name via het bestemmingsplan). De uitbreiding van Campus Diemen Zuid (3e fase) met een groot aandeel seniorenwoningen is in onderzoek. We verwachten dat de start van de realisatie van Hof van Saan (135 woningen) snel kan beginnen. Voor de woningbouw in Buitenlust kan een concreet plan worden uitgewerkt wanneer daar een een nieuw bestemmingsplan voor is vastgesteld. Wat betreft de plannen rond woningbouw bĳ de Harmonielaan en de Griend zĳn in het coalitieakkoord duidelĳke processtappen aangegeven die we volgen. In 2024 presenteren we de nieuwe Woonvisie.

We actualiseren en versterken de lĳn die we ingezet hebben met de Woonvisie 2018-2023 en zullen op basis hiervan nieuwe prestatieafspraken maken met de woningcorporaties en het HuurdersPlatform Diemen. De sociale samenhang in de (jonge) wĳk Holland Park verdient aandacht. We gaan hiermee aan de slag via een programmatische aanpak, samen met de inwoners en betrokken partĳen (zoals woningverhuurders) die bĳ de wĳk zĳn betrokken.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 65

We willen het aantrekkelĳke ondernemingsklimaat behouden voor de gevestigde en startende ondernemers. Ook in 2024 zullen we nadrukkelĳk aandacht besteden aan de grote groep Diemense ZZP-ers. We besteden daarnaast extra aandacht aan het bedrĳventerrein Verrĳn Stuart. Hiervoor werken we, in lĳn met het coalitieakkoord, in samenspraak met de bedrĳven aan een toekomstvisie. Deze is in 2024 gereed. Het winkelbestand in Diemen dient kwalitatief goed en gevarieerd te zĳn. Om de toekomstbestendigheid van het detailhandelslandschap in Diemen te waarborgen stellen we in 2024 een nieuwe detailhandelsvisie op. Dit wordt de opvolger van de huidige detailhandelsvisie, die eind 2024 afloopt. We willen de lokale ondernemers betrekken bĳ het werken aan een sociale en duurzame gemeente. Er zĳn veel nieuwe ambities en uitdagingen. Deze nieuwe ambities reiken verder dan de klassieke kaders van Economische Zaken. Daarom voegen we twee extra doelstellingen toe op het grensgebied van economie en duurzaamheid en economie en sociale zaken.

Doelstellingen in één oogopslag

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 66

Kaderstellende beleidsnota's Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Algemene Plaatselĳke Verordening Diemen (APV); Beleidsnota Cultuurhistorie (2005); Beleidsnotitie ondergronds bouwen 2003; Beleidsregels plaatsing GSM/UMTS masten 2009; Beleidsregels spandoeken; Bouwbeleidsplan; Detailhandelsvisie Diemen 2014 en Actualisatie voor Holland Park 2020; Erfgoedverordening Diemen 2023; Herziening erfpachtbeleid; Huisvestingsverordening Diemen 2022; Nota standplaatsenbeleid; Natuurbeleidsplan Diemen (2009); Nota Grondbeleid actualisatie per 1-1-2019; Nota Grondprĳzen actualisatie 2023; Nota Reclame in de openbare ruimte 2011; Regels voor verkoop openbaar groen 2006; Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019; Verordening Startersleningen gemeente Diemen 2020; Welstandsnota; Woonvisie Diemen 2018-2023; Omgevingsvisie Diemen 2040. Lokale Ecologische Structuur Diemen 2022 en Uitvoeringsprogramma verbeteren Lokale Ecologische Structuur Diemen 2022-2030 (Bĳlage 1, Bĳlage 2, Bĳlage 3, Bĳlage 4, Bĳlage 5 & Bĳlage 6)

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 67

Autonome ontwikkelingen Omgevingswet In 2024 zal dan, na vele jaren uitstel, de Omgevingswet worden ingevoerd. Diemen is hierop voorbereid. In Duo+-verband is ervoor gezorgd dat alle noodzakelĳke voorbereidingen zĳn getroffen. Zowel wat betreft de techniek als wat betreft de medewerkers die met deze wet zullen werken. Want hoewel de focus (op rĳksniveau) afgelopen tĳd vooral is gericht op de techniek, gaat de Omgevingswet wat ons betreft met name om het vereenvoudigen van processen en daarmee het verbeteren en versnellen van de dienstverlening. Er wordt nu al veel geoefend met de nieuwe wet en de processen die daaruit voortvloeien. Om de invoering van deze wet verder zo vloeiend mogelĳk te laten verlopen, hebben we afgesproken om de Duo+-brede Stuurgroep en de daaraan gekoppelde projectleider ook nog de eerste maanden van 2024 operationeel te laten zĳn. Er moeten nog wel enkele zaken worden geregeld, waar wĳ hieronder verder op ingaan. Regelanalist Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een aanvraag via het vernieuwde Omgevingsloket, Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) digitaal worden ingediend. Via het DSO krĳgt iemand dan inzicht wat er mogelĳk is binnen de fysieke leefomgeving. Daarbĳ zĳn dan regels op een specifieke locatie in beeld vanuit diverse Omgevingsvisies, omgevingsverordeningen, omgevingsplannen, projectbesluiten en programma's.

Verder kan een inwoner of ontwikkelaar een vergunningencheck doen en direct een vergunningen aanvragen of een melding doen. Voor deze digitale routes die 'vragenbomen' worden genoemd, zĳn we als gemeente zelf verantwoordelĳk. Dit vraagt om iemand die juridische regels kan omzetten naar begrĳpelĳke taal (in vaktaal: de regelanalist). Tĳdens de implementatie van de Omgevingswet zĳn veel 'vragenbomen' opgesteld. Het bĳhouden hiervan is een structurele beheerstaak. De beleidsmatige kant van de Omgevingswet (verordeningen) is evenmin een eenmalige actie en vraagt regelmatig bĳstelling. De betrokken juridisch medewerkers zĳn nu tĳdelĳk vrĳgemaakt voor de eenmalige werkzaamheden, die voortkomen uit de invoering van de wet. De juridische werkzaamheden op het gebied van bezwaar- en beroepzaken, bestuurlĳke boetes, handhavingszaken door de aanpak van ondermĳning en de regels uit de Huisvestingsverordening vragen echter steeds meer aandacht. Voor de structurele werkzaamheden die de Omgevingswet met zich meebrengt is uitbreiding nodig. Deze werkzaamheden zĳn goed te combineren met de werkzaamheden van de genoemde regelanalist. Daarom stellen wĳ voor de bestaande formatie uit te breiden met een beleidsmedewerker/regelanalist Omgevingswet: € 100.000 per jaar (structureel).

Beleid ruimtelĳke ordening De Omgevingswet zorgt ook structureel voor een verzwaring van de taken op het gebied van ruimtelĳke ordening. Zo moeten we een Omgevingsplan voor heel Diemen maken. De gemeenten krĳgen onder de nieuwe wet meer beleidsvrĳheid van het Rĳk. Dat vraagt in de gemeentelĳke organisatie wel om meer beleidsvorming. Nieuwe processen en systemen, nieuwe manier van werken en kennis opdoen en behouden. Daarnaast blĳven (her)ontwikkel-projecten de komende jaren nog doorgaan in Diemen. De projecten en aanvragen worden alsmaar complexer, omdat de ruimte schaarser wordt. Dat vraagt ook een grotere inzet van beleidsmedewerkers bĳ participatie. Diemen groeit, waardoor ook het aantal reguliere aanvragen en principeverzoeken groeit.Tot nu toe is de benodigde extra inzet ingehuurd. Hoewel het, gelet op de arbeidsmarkt heel moeilĳk is, is ons streven om een extra beleidsmedewerker in eigen dienst te nemen (bĳvoorbeeld na inhuur). Voor deze uitbreiding is structureel € 100.000 nodig.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 68

Opstellen Omgevingsplan In 2023 hebben we de eerste stappen gezet om aan de slag te kunnen met het Diemense Omgevingsplan. Om het ruimtelĳk beleid en nieuwe ruimtelĳke ontwikkelingen goed te kunnen vastleggen, is het nodig om een goede basis te creëren voor het Diemense Omgevingsplan. Bovendien willen we de benodigde kennis over de nieuwe manier van werken opdoen. De uitdagingen hierin zĳn: • • •

voor het Omgevingsplan moeten we een aantal verordeningen omzetten naar een nieuwe locatie-gebonden systematiek; de beleidsregels die we van het rĳk over krĳgen, moeten we opnemen in Diemense regelgeving. Om dit goed te doen moeten we analyseren worden waar ze in tegenspraak zĳn met bestaand Diemens beleid en regels of hoe ze in te passen zĳn; omgevingsplannen bieden in grotere mate dan bestemmingsplannen ruimte voor maatwerk. Daarnaast is er geen vaste vorm, waardoor er geen bestaande standaard gebruikt kan worden.

Er is intern niet voldoende capaciteit en kennis om zelf een Omgevingsplan op te stellen. Het inhuren van bureaus is nodig voor het schrĳven van de regels, het intekenen van contouren voor werkingsgebieden en voor het adviseren en ondersteunen op inhoudelĳk, strategische, projectmatig en besluitvormend gebied. Wĳ ramen de kosten voor de eerste twee jaar op € 80.000 per jaar. In de periode na 2026 zal er ook nog veel werk moeten gebeuren voor het Omgevingsplan, echter dan ligt er een basis en zal binnen de organisatie meer kennis aanwezig zĳn over de nu nog nieuwe werkwĳzen. Daarom verwachten wĳ na 2026 nog € 50.000 per jaar nodig te hebben. Deze kosten kunnen gedekt worden uit het implementatie- en transitiebudget dat we voor de Omgevingswet van het Rĳk krĳgen. Ondersteuning Door al deze extra werkzaamheden, ook bĳ Duurzaamheid, willen we extra administratieve ondersteuning inzetten. Hiervoor is een budget van € 65.000 nodig. Implementatie en transitie Vanuit het Gemeentefonds draagt het Rĳk geld over naar de gemeenten voor de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt en nog maken in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Dit geldt ook voor de noodzakelĳke voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Diemen heeft in 2022 voor de Omgevingswet € 240.000 ontvangen en voor de Wkb € 40.000.

Voor 2023 is dit bedrag nog niet vastgesteld. In 2022 stelde het Rĳk in totaal € 150 miljoen voor alle gemeenten beschikbaar voor de compensatie van de invoeringskosten van de Omgevingswet. In 2023 is dit bedrag € 110 miljoen. Als de verdeelsleutel onder gemeenten niet wordt aangepast krĳgt Diemen naar verwachting € 176.000 voor de Omgevingswet en € 20.000 voor de Wkb. In de jaren 2024 tot en met 2025 stelt het Rĳk ook nog kleinere bedragen voor dit doel beschikbaar, echter is nog niet duidelĳk wat de hoogte van deze bedragen voor Diemen zĳn. Deze bedragen zĳn niet geoormerkt. We maken nu extra implementatiekosten door de vertraging van de inwerkingtreding van beide wetten. Zo hebben we soms dubbele kosten omdat bestaande software door de onzekerheden langer in bedrĳf moet blĳven. Het is nog onduidelĳk of die dubbele kosten zich ook in 2024 blĳven voordoen, bĳvoorbeeld omdat nieuwe software nog niet goed werkt.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 69

Casemanager Vergunningen We hebben te maken met: • een toename van het aantal inwoners, maar ook van het aantal woningen/gebouwen • een toename van het aantal horecalocaties • een toename van het aantal vergunningaanvragen en meldingen op het gebied van openbare ruimte (in verband met de bouw en verbouw van woningen) en op het gebied van evenementen • een toename van het aantal vergunningproducten c.q. aanvragen als gevolg van de regelgeving in de Huisvestingsverordening Daarvoor hebben we niet meer voldoende ambtelĳke capaciteit. Dit maakt dat de organisatie momenteel niet voldoende komt tot verbetering van processen en snellere afhandeling van aanvragen. Daarom vragen we om een structurele capaciteitsuitbreiding voor een casemanager Vergunningen. Dit vraagt een budget van € 80.000. Inkomsten uit eventuele bestuurlĳke boetes in het kader van de Huisvestingsverordening, zullen we ook als dekking voor deze kosten gebruiken. Daarvan valt op dit moment echter nog geen inschatting te maken. We onderzoeken nog hoe in de toekomst de legesinkomsten zich verhouden tot de kosten. Door de mogelĳke invoering van private kwaliteitsborging verschuift onze aandacht de komende jaren van vergunningverlening naar handhaving. Daardoor zullen er legesinkomsten wegvallen.

De invoering van de Wkb (Wet Kwaliteitsborging), die gelĳktĳdig met de invoering van de Omgevingswet was gepland, staat momenteel flink ter discussie. Bestuurlĳke boetes Huisvestingsverordening In de Huisvestingsverordening is opgenomen dat we een bestuurlĳke boete kunnen opleggen bĳ woningontrekkingen, bĳvoorbeeld als een woning gebruikt is als hennepplantage. Als we de opbrengsten van deze bestuurlĳke boetes in een eigen reserve onderbrengen, dan kunnen we daar (een deel van) de handhaving van de Huisvestingsverordening van financieren. Meldpunt op basis van de Wet Goed Verhuurderschap Op basis van de Wet Goed Verhuurderschap hebben gemeenten de verplichting een meldpunt in te stellen waar huurders terecht kunnen met informatie of concrete klachten over hun verhuurder. De ingediende klachten moeten opvolging krĳgen. Dat brengt werk met zich mee. Hiervoor wordt door het Rĳk € 20.000 structureel beschikbaar gesteld. Wĳ gaan er vooralsnog van uit dat dit voldoende is voor de benodigde capaciteit. Steunpunt Wonen Diemen Huurders met vragen over het huren van een woning kunnen sinds september 2022 terecht bĳ het Steunpunt Wonen Diemen. Het Steunpunt Wonen is een pilot met een looptĳd van twee jaar. De evaluatie is halverwege 2024. De kosten voor de gemeente bedragen € 18.000 van september 2023 tot september 2024.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=d211963c-a6df-44f6-ad09-009a31ee3318