Programmabegroting 2022 - Versie verspreiding raadsleden en webversie.pdf
Tekst van het document
-70
-70
-70
-70
Totaal nieuw beleid
-250
-250
-250
-250
Programma's: Inkomen en armoede
Pagina 62
Meerjareninvesteringsplan Omschrijving
Investeringsbedrag 2022
2023
2024
2025
Totaal
Afschrijving per jaar -
Programma's: Inkomen en armoede
-
Pagina 63
Pagina 64
Vrije tijd Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse Concerndirecteur: M. Pronk
Visie / strategisch doel
Culturele activiteiten, voor jong en oud, zijn een middel voor ontmoeting tussen mensen van verschillende generaties en culturele achtergronden. Diemen streeft naar een cultuuraanbod op maat dat inwoners in staat stelt zich zelf cultureel te ontplooien. Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid. Daarbij is de betekenis van sport voor het welzijn van de burger groot. Het geeft plezier en ontspanning, is goed voor de gezondheid, heeft een positieve invloed op de karaktervorming en ontwikkeling van sociale vaardigheden, het verbindt mensen en draagt bij aan de sociale cohesie. De hoofddoelstelling van het sportbeleid in Diemen is dat zoveel mogelijk inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren kunnen participeren in de maatschappij en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Doelstellingen in één oogopslag
Programma's: Vrije tijd
Pagina 65
Kaderstellende beleidsnota's • Algemene Subsidieverordening Diemen 2018; • Bedrijfsplan Sportcentrum FB Duran 2016; • Beleidsnota cultuurhistorie; • "Cultuur maak je samen", Cultuurnota 2018-2022; • Speelruimteplan “spelen in Diemen”; • Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen"; • Verordening 1/3 regeling sportaccommodaties.
Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.
Autonome ontwikkelingen Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval De nieuwe sporthal, de gymzaal als onderdeel van de nieuwe Brede School in Holland Park en de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) worden medio 2022 opgeleverd. Deze gebouwen gaan dan onder het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vallen. Dit heeft gevolgen voor de exploitatiekosten van de betreffende gebouwen. Nieuwe sporthal Voor de nieuwe sporthal is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 35.000 als extra onderhoudsbudget aanvullend op onderhoudskosten van de bestaande sporthal. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt. Door de realisatie van de nieuwe sporthal is een extra beheerder nodig. De kosten voor een fulltime beheerder bedragen € 50.000. De kosten kunnen worden opgevangen door de huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatiekosten. Bibliotheek naar 'De Omval' Voor de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de OBA is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 15.000 als extra onderhoudsbudget op het bestaande gebouw.
Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt. Gymzaal Brede school Holland Park Voor de nieuwe gymzaal als onderdeel van de Brede School in Holland Park is structureel nieuw onderhoudsbudget noodzakelijk van € 25.000 als onderhoudsbudget van deze nieuwe locatie. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt. Deze kosten kunnen deels worden afgedekt door de opbrengsten van verhuur in de avonduren en weekenden.
Programma's: Vrije tijd
Pagina 66
Nieuwe ontwikkelingen Schoonmaker Sportcentrum Duran Onze personeelsconsulent van Duo+ onderzoekt of het schoonmaken van het sportcentrum Diemen-Zuid kan worden inbesteed. Dit zal leiden tot een uitbreiding van 1,0 fte schoonmaker bij het Sportcentrum Duran (€ 45.000). Hiermee kunnen de kosten van de huidige ingehuurde schoonmaak vervallen. Per saldo zijn er geen kosten aan deze formatieuitbreiding verbonden.
Wat willen we bereiken? 1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners Subdoelen 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie Indicator maatschappelijk effect
Werkelijk 2019
Werkelijk 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum
210.000
150.000
200.000
200.000
2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod Subdoelen 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen Subdoelen 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd 4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing Subdoelen 4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen 4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen
Programma's: Vrije tijd
Pagina 67
Wat gaan we ervoor doen? 1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners Activiteiten
Subdoel 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruiksroosters 1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties 1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging 1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen 1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen 1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen 1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden om te 21 sporten en muziek te maken Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de sportnota Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie 1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering 1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends
Prestatie-indicatoren
Werkelijk 2019
Werkelijk 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
1.1.1 - Aantal uren verhuur
16.000
10.000
14.000
14.000
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)
NB
NB
45
45
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (verplicht)
NB
NB
50
50
2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod Activiteit
Subdoel 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie 2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur 2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen 2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen 2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen 2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij sporten en muzikale vorming Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen
Prestatie-indicatoren
Werkelijk 2019
Werkelijk 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film
15.356
8.627
7.500
7500
21
De prestatie indicator voor dit subdoel is opgenomen in het programma Inkomen en armoedebeleid onder 1.1.1.
Programma's: Vrije tijd
Pagina 68
3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen Activiteiten
Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd 3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen 3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren 3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken 3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie 'door jongeren'
4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing Activiteiten
Subdoel 4.1 - Bestaande bedrijven en bewoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen 4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketingnetwerk binnen Diemen 4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen 4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering 4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrijven en nieuwe bewoners waarderen de positionering van Diemen 4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners 4.2.2 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering
Programma's: Vrije tijd
Pagina 69
Wat mag het kosten? Vrije tijd
2022
2023
2024
2025
Structurele lasten
-5.139
-5.229
-5.244
-5.592
Structurele baten
1.750
1.798
1.798
1.798
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
-
-
-
-
Saldo structureel
-3.389
-3.430
-3.445
-3.793
Incidentele lasten
-
-
-
-
Incidentele baten
-
-
-
-
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
-
-
-
-
Saldo incidenteel
-
-
-
-
-3.389
-3.430
-3.445
-3.793
Saldo van baten en lasten
Vrije tijd Overig
Lasten
Baten
Toelichting wat mag het kosten Fluctuaties meerjarenperspectief De stijging van de lasten in 2025 is het gevolg van de kapitaallasten (rente en afschrijving) voor renovatie het zwembad. Nieuw beleid Nieuw beleid
2022
2023
2024
2025
Schoonmaker Sportcentrum Duran
-45
-45
-45
-45
- Verlaging budget inhuur schoonmaak
45
45
45
45
-
-
-
-
Totaal nieuw beleid
Programma's: Vrije tijd
Pagina 70
Meerjareninvesteringsplan Omschrijving
Investeringsbedrag 2022
2023
2024
2025
Totaal
Afschrijving per jaar
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat
60
-
-
-
60
6
Vervangen pompen Duran
27
-
-
-
27
3
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat
15
-
-
-
15
2
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderkomen terreinmeester
17
-
-
-
17
2
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran
55
-
-
-
55
6
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran
-
75
-
-
75
8
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht
-
-
80
-
80
4
Isoleren gymzaal Schoolstraat
-
-
16
-
16
1
Renovatie zwembad
-
-
7.260
-
7.260
290
Nieuw/gewijzigde investeringen Investering
Jaar
Wijziging
Krediet
Elektronische installaties en LED verlichting onderkomen terreinmeester
2022
Nieuw
17.000
Vervangen diverse filters, compressoren, etc, sportcentrum Duran
2022
Nieuw
55.000
Vervanging regeling zwemwater sportcentrum Duran
2023
Nieuw
75.000
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht
2024
Nieuw
80.000
Isoleren gymzaal Schoolstraat
2024
Nieuw
16.000
Investeringen Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029 In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Vrije Tijd zijn in de tabel opgenomen.
Programma's: Vrije tijd
Pagina 71
Pagina 72
Onderwijs Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse Concerndirecteur: M. Pronk
Visie / strategisch doel
De gemeente Diemen wil jeugdigen (van 0 tot 23 jaar) gelijke kansen bieden op het gebied van voorschoolse voorzieningen, onderwijs en naschoolse activiteiten. Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen in een kansrijke, veilige en stimulerende omgeving. Hierbij hebben wij extra oog voor de kinderen in achterstandssituaties en geven hen, indien nodig, extra ondersteuning.
Doelstellingen in één oogopslag
Programma's: Onderwijs
Pagina 73
Kaderstellende beleidsnota's • Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014; • Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Samen Diemen"; • Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Diemen 2021; • Kwaliteitskader peuteropvang gemeente Diemen 2019; • Notitie Bredeschool vorming in Diemen; • Notitie De toekomst van leerplicht in Diemen; • Regeling Sociaal Medische Indicaties (SMI); • Strategische visie onderwijshuisvesting gemeente Diemen 2017-2037; • Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Diemen; • Veilig, gezond en kansrijk opgroeien in Diemen, nota jeugdbeleid 2017-2020; • Verordening Leerlingenvervoer gemeente Diemen 2019.
Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.
Autonome ontwikkelingen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) OAB-middelen Als gevolg van de gewijzigde verdelingssystematiek voor de middelen van het onderwijsachterstandenbeleid krijgt de gemeente Diemen voor de OAB-periode tot en met 2022 meer middelen dan eerder verwacht. Vanaf 2021 wordt € 840.000 ter beschikking gesteld voor de bestrijding en voorkoming van onderwijsachterstanden. Dit is een stijging van € 105.000 ten opzichte van de eerder toegekende middelen. Deze middelen zullen onder andere worden ingezet voor de bekostiging van de wettelijk verplichte urenuitbreiding in de voorschoolse educatie die in 2020 is ingevoerd, de wettelijk verplichte inzet van hbogeschoolde medewerkers in de voorschoolse educatie vanaf 2022 en de continuering van de huidige activiteiten van het aanbod in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid voor kinderen met (een risico op) een taal- of ontwikkelingsachterstand. Inzet hbo'ers in de Voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) Vanaf 2022 is het verplicht om hbo-geschoolde medewerkers in te zetten op de locaties waar voorschoolse educatie wordt geboden. De extra OAB-middelen dienen onder andere ter bekostiging van de inzet van deze beroepskrachten. In 2021 wordt de inzet van de hbo'ers op de groep voorbereid samen met de peuteropvangaanbieders in Diemen.
Nieuwe ontwikkelingen Uitbreiding formatie leerplicht In de kadernota 2021 is vermeld dat in beeld gebracht wordt wat er nodig is voor leerplicht om haar wettelijke taken de komende jaren te kunnen blijven uitvoeren. Geconstateerd is dat er sinds 2015 geen uitbreiding van formatie is geweest voor de leerplichtambtenaren. Geconstateerd is dat sinds 2015 het werk is toegenomen, door een toename van het aantal verzuimmeldingen en door een taakuitbreiding van leerplicht.
Programma's: Onderwijs
Pagina 74
De werkwijze van leerplicht is in 2017 ingrijpend veranderd; van Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim naar Methodische Aanpak Schoolverzuim. De taakstelling van leerplicht is verschoven van strafrechtelijk optreden naar preventief samenwerken met ketenpartners om schoolverzuim effectief aan te pakken. De consequentie is dat de leerplichtambtenaren gemiddeld meer tijd besteden aan een casus. Het aantal verzuimmeldingen is sinds 2015 gestegen van 314 naar 491 (stijging van 55%). De toename van het aantal verzuimmeldingen is deels te verklaren door een toename van het aantal leerplichtigen jongeren in Diemen. In de periode 2015-2020 is het aantal jongeren (5-17 jaar) toegenomen met 250. Een verdere groei van het aantal jongeren (ca. 500) is te verwachten met de opening van het nieuwe schoolgebouw in Holland Park. In 2022 gaan we bepalen welke formatiebehoefte er is en zal dit worden voorgesteld in de Kadernota 2023. Wanneer eerder capaciteit nodig zal dit in eerste instantie opgelost worden binnen de huidige beschikbare middelen. Onderwijshuisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting De strategische visie onderwijshuisvesting (ook wel integraal huisvestingsplan) legt de basis voor de te maken keuzes in onderwijshuisvesting voor de komende jaren.
De huidige strategische visie dient vernieuwd te worden om de komende jaren de juiste keuzes te kunnen maken om de ontwikkelingen in het onderwijs op te kunnen vangen. In 2020 heeft een actualisatie plaatsgevonden om de ruimtebehoefte in kaart te brengen en zo de groei van de leerlingpopulatie tijdig te kunnen ondervangen. Voor de komende jaren is een volledige vernieuwing van het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting nodig om keuzes met betrekking tot verduurzaming, renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van onze schoolgebouwen te kunnen maken. In de 2e kwartaalbrief 2021 is er € 45.000 budget aangevraagd voor de totstandkoming van de integrale huisvestingsvisie. Als het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting klaar is, zal bekeken worden welke doelen en acties haalbaar zijn en welke planning daarbij hoort.
Wat willen we bereiken? 1. Voldoende kans op brede ontwikkeling Subdoelen 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwijs- en naschoolse voorzieningen 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen 1.4 - Zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd
Programma's: Onderwijs
Pagina 75
Wat gaan we ervoor doen? 1. Voldoende kans op brede ontwikkeling Activiteiten
Subdoel 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse, onderwijs- en naschoolse voorzieningen 1.1.1 - Geschikt maken van onderwijsgebouwen voor gecombineerd aanbod van onderwijs en opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in combinatie met sport, cultuur en wijkactiviteiten) 1.1.2 - Ondersteuning bij het ontwikkelen van (zorg)netwerken en samenwerking tussen de verschillende partners binnen de gemeente 1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs, bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches) 1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang Subdoel 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut 1.2.1 - Verbinden van onderwijs en opvang met het project buurtsportcoaches en met de SWD Subdoel 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen 1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse educatie en de doorgaande lijn 1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken met betrokken partners, ondersteunen van betrokken partners 1.3.3 - Subsidiëren voorschoolse VVE-instellingen 1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling Subdoel 1.4 - De zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd 1.4.1 - Signaleren van zorgkinderen en doelgroepkinderen 1.4.2 - Toezicht houden op naleving
van de leerplicht en kwalificatieplicht 1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer
Prestatie-indicatoren
Werkelijk 2019
Werkelijk 2020
Werkelijk 2021
Begroot 2022
1.4.1 - Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)
1
0
0
0
1.4.2 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)
129
102
117
117
1.4.3 - % Vroegtijdig schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VO en MBO (verplicht)
2,4%
2,9%
1,7%
1,7
Programma's: Onderwijs
Pagina 76
Wat mag het kosten? Onderwijs
2022
2023
2024
2025
Structurele lasten
-3.918
-3.934
-3.916
-4.430
Structurele baten
1.325
1.325
1.325
1.325
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
-
-
-
-
Saldo structureel
-2.594
-2.610
-2.592
-3.106
Incidentele lasten
-34
-
-
-
Incidentele baten
-
-
-
-
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
-
-
-
-
-34
-
-
-
-2.628
-2.610
-2.592
-3.106
Saldo incidenteel Saldo van baten en lasten
Onderwijs Overig
Lasten
Baten
Toelichting wat mag het kosten Fluctuaties in het meerjarenperspectief De stijging van de lasten in 2025 en verder worden veroorzaakt door de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de bouw van de nieuwe middelbare school. Nieuw beleid Binnen dit programma zijn geen nieuwe beleidsvoornemens met financiële gevolgen.
Meerjareninvesteringsplan Omschrijving
Middelbare school (600 a 800 leerlingen)
Programma's: Onderwijs
Investeringsbedrag 2022
2023
-
-
2024 12.350
2025 -
Totaal 12.350
Afschrijving per jaar 247
Pagina 77
Nieuw/gewijzigde investeringen Investering
Jaar
Wijziging
Middelbare school (600 a 800 leerlingen)
2024
Verschuiving naar
Krediet 12.350
Middelbare school (600 a 800 leerlingen) Bij het opstellen van deze begroting was het nog onduidelijk of er voldoende vraag is naar de middelbare school. Daarom is het onrealistisch om vast te houden aan het realisatie jaar 2022. Om de kapitaallasten toch in het meerjarenperspectief van deze begroting te houden hebben wij vooralsnog de realisatie verplaatst naar 2024.
Programma's: Onderwijs
Pagina 78
Gebiedsontwikkeling Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen
Visie / strategisch doel
In de structuurvisie voor Diemen (2011) is als centrale ambitie geformuleerd: in 2040 is Diemen een duurzaam stedelijk dorp op het grensvlak van Amsterdam en de Diemerscheg waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het accent ligt daarbij op het versterken van het bestaand stedelijk gebied (o.a. her- en doorontwikkeling van bestaande locaties). De structuurvisie hield nog geen rekening gehouden met de gebiedsontwikkelingen zoals die afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden (met name Holland Park). De structuurvisie zal daarom in deze coalitieperiode worden vervangen door de Omgevingsvisie Diemen 2040. Daarin zal de nieuwe visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Diemen wordt vastgelegd. In de Woonvisie Diemen 2018-2023 wordt sterk ingezet op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woonruimte. Dit doen we door onder andere een stevige ambitie voor de bouw van sociale huurwoningen en middenhuurwoningen te formuleren, om zodoende de doelgroepen die de gevolgen van de druk op de woningmarkt het meest sterk ervaren te bedienen. De gemeente Diemen wil een aantrekkelijk ondernemingsklimaat bieden voor gevestigde en startende ondernemers. Voor zowel grotere als kleinere bedrijven. Het winkelbestand dient kwalitatief goed en gevarieerd te zijn. Diemen streeft naar zo kort mogelijke en kwalitatief goede vergunningprocedures.
Ten behoeve van de dienstverlening kunnen zoveel mogelijk producten en diensten digitaal worden aangevraagd en verkregen.
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 79
Doelstellingen in één oogopslag
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 80
Kaderstellende beleidsnota's • Beleidsnota Cultuurhistorie (2005); • Erfgoedverordening Diemen 2015; • Beleidsnotitie ondergronds bouwen 2003; • Beleidsregels plaatsing GSM/UMTS masten 2009; • Beleidsregels spandoeken; • Bouwbeleidsplan; • Detailhandelsvisie Diemen 2014 (en actualisatie 2020 voor Holland Park); • Herziening erfpachtbeleid; • Nota standplaatsenbeleid; • Natuurbeleidsplan Diemen (2009); • Nota Grondbeleid actualisatie per 1-1-2019; • Nota Grondprijzen actualisatie per 1-1-2021; • Nota Reclame in de openbare ruimte 2011; • Regels voor verkoop openbaar groen 2006; • Structuurvisie Diemen 2011; • Welstandsnota; • Woonvisie Diemen 2018-2023; • Huisvestingsverordening Diemen 2021; • Verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019; • Verordening Starterslening gemeente Diemen 2020.
Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.
Autonome ontwikkelingen Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) De gemeente Diemen is deelnemer aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). De ODNZKG voert veel taken uit op het gebied van bouwen, bodem en milieu. Door nieuwe wetgeving waaronder de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging wordt een forse wijziging verwacht in het takenpakket vanaf 2022. In de loop van dit jaar en volgend jaar zal hierover meer duidelijkheid moeten komen. In de meerjarenbegroting 2022-2025 van de ODNZKG wordt vanwege deze wijzigingen voor de gemeente Diemen een verhoging van de bijdrage in 2022 geraamd van € 310.000 naar € 365.000.
Nieuwe ontwikkelingen Structurele effecten Omgevingswet Naast de reeds financieel gedekte eenmalige voorbereidings- en implementatiekosten van de Omgevingswet, is er ook sprake van structurele financiële effecten. Met de komst van de Omgevingswet wordt een geleidelijke verschuiving van werkzaamheden verwacht. Het belang van vroegtijdig vooroverleg neemt toe ten opzichte van de vergunningverlening. Van inspraak naar meer vroegtijdige participatie. Tenslotte is de verwachting dat toezicht & handhaving meer werk zullen krijgen, zeker wanneer meer activiteiten vergunningsvrij worden gemaakt. Ook zal het omgevingsplan van rechtswege omgebouwd worden tot
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 81
een omgevingsplan in de zin van de Omgevingswet. Wat dit in financiële zin precies gaat betekenen is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Dit zal in de begrotingen van de jaren 2023 tot en met 2026 worden meegenomen. Met de komst van de Omgevingswet zal ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treden. Deze wet zal zorgen voor een vermindering aan inkomsten van bouwleges. In de eerste fase zijn de effecten voor de gemeente Diemen gering. De reden daarvan is dat veruit het grootste deel van inkomsten uit bouwleges afkomstig is van grotere projecten. Deze projecten blijven voorlopig legesplichtig. Naast de eenmalige kosten voor de aanschaf van nieuwe software is de verwachting dat de automatiseringskosten van Duo+ hoger zullen worden. Dit loopt via de begroting van Duo+. De inschatting is dat Duo+ in 2022 30.000,- euro extra kosten zal maken. In de daarop volgende jaren zal dit gaan om een bedrag van ongeveer 55.000,- euro. Met de komst van de Omgevingswet verandert ook het (basis)takenpakket van de Omgevingsdienst en krijgt de gemeente er nieuwe bodemtaken bij die door de Omgevingsdienst uit gevoerd zullen worden. De financiële gevolgen van deze veranderingen zijn op dit moment nog niet uitgekristalliseerd. Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 heeft naar verwachting ook (langerlopende) implementatiekosten.
Daarbij kan gedacht worden aan het verlengen van de opdracht van de programmamanager Omgevingswet, een verlenging van het opleidingstraject en het verlengen van de ondersteuner in het kader van de hernieuwde werkprocessen. We schatten deze kosten in op ongeveer 35.000,- euro. Uitbreiding capaciteit/formatie Extra projectmanager De ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Diemen vinden veelal plaats in een complex speelveld met meedere partijen en belangen, politieke en maatschappelijke gevoeligheid, grote financiële consequenties en risico's en ingewikkelde vraagstukken. Dergelijke (gebieds)ontwikkelingen of herontwikkelopgaven vragen om een projectmatige aanpak met een projectmanager die vanuit het team projecten de regie voort over dergelijke projecten. Daarnaast zien we dat het aantal ruimtelijke projecten de afgelopen tijd fors is toegenomen. De verwachting is dat het aantal projecten de komende jaren stabiel blijft dan wel nog verder toeneemt. Tot nu toe hebben we het toenemende aantal projecten opgevangen van externe, tijdelijke projectmanagers. We zien echter dat de vraag structureel is. Een derde projectmanager is daarmee op zijn plaats binnen het team. Hiermee ontstaat meer continuiteit, stabiliteit en blijft de kennis en kunde voor de organisatie behouden. De vraag naar externe projectmanagers zal daarmee niet volledig verdwijnen.
Daar waar nodig kunnen eventuele pieken dan wel zeer specifieke projecten nog steeds tijdelijk via inhuur worden opgevangen. De kosten van de projectmanager worden toegerekend aan de desbetreffende grondexploitaties en/of projectbudgetten. Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie Op basis van de capaciteitsberekeningen is een duidelijk tekort aan uren te zien voor de werkzaamheden op het gebied van planeconomie en grondzaken. Op dit moment kunnen we nog niet vaststellen in hoeverre dit een structureel tekort is. Om de (achterstallige) Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 82
werkzaamheden uit 2020 op te pakken is in de 2 kwartaalbrief 2021 budget gevraagd voor de inhuur beleidsmedewerker grondzaken/planeconoom voor 2 dagen in de week. De verwachting is dat deze inzet tevens voor 2022 noodzakelijk is. e
Budget projecten Ruimtelijke Ordening (RO) De implementatie en toepassing van de nieuwe regelgeving vanwege de Omgevingswet doet een groot beroep op de beschikbare formatie voor Team Ruimtelijk Beleid. Tegelijkertijd loopt er ook een groot aantal RO-procedures vanwege de diverse projecten en zal dit ook moeten gebeuren voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal medewerkers is daarnaast belast met andere beleidsvelden zoals cultuurhistorie en natuur en recreatie. Om deze piekbelasting op te vangen is vanaf 2019 tijdelijke een extra RO-medewerker aangetrokken en in 2020 en 2021 is daar nog een extra RO-medewerker bijgekomen op basis van een tijdelijk beschikbaar projectenbudget. Gelet op alle ontwikkelingen is het de verwachting dat deze piekbelasting ook een groot deel van 2022 aan de orde zal zijn. Daarom is het noodzakelijk om ook in 2022 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van een extra RO-medewerker om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken (geraamde kosten incidenteel € 100.000). Dit kan in de vorm van een incidenteel projectenbudget 2022. Indien werkzaamheden worden gedaan voor projecten waarvoor een exploitatiebijdrage door de initiatiefnemer wordt betaald (bijvoorbeeld bij een anterieure overeenkomst) wordt deze bijdrage gebruikt om dit budget (deels) te dekken.
Diemens beleid in de woonruimteverdeling geregeld in Woningnet Als uitwerking van de Huisvestingsverordening dienen er enkele aanpassingen gedaan te worden aan Woningnet. Bijvoorbeeld het invoeren van extra lokale voorrangsregels. Voor zover de regels afwijken van de regionale afspraken, zijn hier kosten aan verbonden. Gezien de voorgenomen wijzigingen is de verwachting dat de kosten niet zeer omvangrijk en eenmalig zullen zijn. We houden rekening met € 10.000. Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte Een duidelijke informatieverstrekking naar de inwoners maar ook professionele verhuurders van Diemen over de wijzigingen in de Huisvestingverordening Diemen 2020 en andere regelgeving is belangrijk. Daarom willen we in een voorlichtingscampagne opstarten. We reserveren hiervoor € 10.000. Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter' De gemeente Diemen wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Voorwaarde is een woning die past bij de levensfase waar mensen in zitten. Als mensen er aan toe zijn, dan kunnen ze verhuizen van een grote woning naar een kleinere, gelijkvloerse woning. De gezinswoning die vrijkomt is weer geschikt voor al dan niet startende gezinnen. Om huurders te stimuleren om te verhuizen naar een beter passende woning, is de regeling ‘Van groot naar beter’ ontwikkeld in de regio.
De ervaringen in bijvoorbeeld Amsterdam zijn positief. In de tweede helft van 2021 zal er een Diemens voorstel gepresenteerd worden aan de raad over dit voorstel. De corporaties zeggen toe dat er geen huurverhoging gevraagd gaat worden na verhuizing. De gemeente zal gevraagd worden om een tegemoetkoming in de verhuiskosten beschikbaar te stellen. Dat bedrag zal naar verwachting rond de € 5.000 per verhuizing zijn. Voor 2022 willen we voorlopig incidenteel een bedrag reserveren van € 20.000 per jaar om de tegemoetkomingen te betalen. In 2022 kijken we naar aanvullende maatregelen die nodig zijn om de doorstroming te bevorderen. Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 83
Met de AM-regio willen we bijvoorbeeld afspraken maken over de inzet van een doorstroomcoach. De doorstroomcoach helpt mensen om andere dan financiële drempels te slechten die een verhuizing naar een beter passende woning in de weg kunnen staan. En uiteraard passen we lokale voorrang toe waar mogelijk. Woonruimteverdeling Het nieuwe voorstel voor regionale woonruimteverdeling is in april '21 door alle raden in de voormalige Stadsregio Amsterdam aangenomen. Daarmee zijn er een aantal extra kosten te verwachten. Bijvoorbeeld dient er getoetst te worden of mensen in aanmerking komen voor situatiepunten. De verwachte incidentele kosten voor 2022 en 2023 zijn € 5.000. Het is de verwachting dat er nog een subsidieaanvraag bij het Regionaal Aktieprogramma of diens opvolger gedaan wordt voor de kosten. Regelgeving woonruimteverdeling In 2022 zal het nieuwe woonruimteverdelingssysteem in werking treden. De volgende stap daarin is dat de IT-systemen van de aanbodinstrumenten van sociale huurwoningen WoningNet en Woonmatch aangepast worden. Er volgt een communicatieproject om de werking van het nieuwe systeem aan de woningzoekenden uit te leggen. Huurinfopunt Met de corporaties en de huurdersorganisatie HPD is afgesproken dat gemeente Diemen onderzoek doet naar de instelling van een Huurinfopunt in Diemen.
Huurders in Diemen kunnen hierbij terecht met vragen en advies over huurdersaangelegenheden. In 2021 wordt hiervoor een voorstel opgesteld met een voorstel voor kostenverdeling. Na 3 jaar zullen we evalueren of deze vorm van ondersteuning nog nodig is. Voorstel is tot 2024 een budget van maximaal € 20.000 per jaar beschikbaar te stellen.
Wat willen we bereiken? 1. Een duurzaam en groen Diemen, waar het goed wonen, werken en ontspannen is Subdoelen 1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie Diemen met heldere uitspraken hoe met de schaarse ruimte wordt omgegaan, met het accent op doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties, het verbinden van natuur en versterken van groen. 1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties 1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen 1.4 - Goede verbindingen tussen wijken 1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten. 1.6 - Natuur verbinden en groen versterken 2. Betaalbare woningen door nieuwbouw sociale huurwoningen en middenhuur woningen. Subdoelen 2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens 2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod Indicator maatschappelijk effect 2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen in beheer van woningcorporaties
22
Werkelijk 2019
Werkelijk 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
2.669
3.304
2.729
3.410
22
Dit zijn alle zelfstandige sociale huurwoningen in bezit van woningcorporaties (conform afspraak gemaakt bij behandeling Jaarrekening 2020). Per 1 januari 2021 waren dit er 3.304. In 2021 zijn daar 106 woningen bijgekomen (Plantage de Sniep). Er zijn in 2021 ook 5 particuliere sociale huurwoningen opgeleverd. Die zijn, conform de definitie, niet mee geteld.
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 84
3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat Subdoelen 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur 3.3 - Goede kwaliteit dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven 4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld Subdoelen 4.1 - Wabo-vergunningen binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening Indicator maatschappelijk effect 4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld (wettelijke termijn is 8 weken) 4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca (DH))
23
Werkelijk 2019
Werkelijk 2020
77%
65%
23
Begroot 2021
Begroot 2022
80%
80%
Wabo 90% Wabo 90% Wabo 90% Omgevingswet APV/DH 80% APV/DH 80% APV/DH 80% 90% APV/DH 80%
In verband met veel complexe plannen.
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 85
Wat gaan we ervoor doen? 1. Een duurzaam en groen Diemen, waar het goed wonen, werken en ontspannen is Activiteiten
Subdoel 1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie Diemen met heldere uitspraken over hoe met de schaarse ruimte wordt omgegaan en hoe het verbinden van natuur en versterken van groen vorm krijgt. 1.1.1 - Er wordt in 2021 een Omgevingsvisie opgesteld: een integrale visie met strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving op de (middel)lange termijn. Het gaat over onderwerpen zoals wonen, werken, een gezonde leefomgeving, duurzaamheid, bereikbaarheid, cultuur, recreatie en voorzieningen. Hoe willen we dat Diemen er in de toekomst uitziet? Iedereen krijgt de kans om mee te denken en mee te praten. 1.1.2 - Het ontwikkelen van voorzieningen, woningen e.d. vindt hoofdzakelijk plaats binnen de bestaande bebouwde omgeving. De huidige groengebieden, buiten de bebouwde kom, houden een groenbestemming. Plannen voor het buitengebied worden getoetst aan het uitgangspunt dat het moet bijdragen aan een duurzame en bestendige verbetering van de recreatieve en/of landschappelijke waarde van het gebied. Subdoel 1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties 1.2.1 - Afronden van de woningbouw in Plantage de Sniep door realisatie van nieuwbouw bij de tramlus.
1.2.2 - Realisatie van woningbouwlocatie Holland Park, inclusief inrichting van de openbare buitenruimte, actieve gebiedsontwikkeling van woningbouwlocatie Holland Park West, onderzoeken beperkte uitbreiding/opwaardering Campus en planologisch faciliteren van woningbouw in Holland Park Zuid. 1.2.3 - Realisatie van woningbouw op het perceel Arent Krijtsstraat 1 1.2.4 - Uitwerken en in procedure brengen van het woningbouwplan voor Buitenlust Subdoel 1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen 1.3.1 - Flexibel inspringen op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen/initiatieven, bijvoorbeeld woningbouw op huidge Saan-terrein in Diemen Zuid. 1.3.2 - Ruimte reserveren voor een middelbare school nabij het Sportcentrum FB Duran. 1.3.3 - Herinrichting van het sportpark De Diemen ten behoeve van de inpassing van een hockeycomplex bestaande uit 2 velden hockey, handbalveld, voetbalveld en extra parkeerplaastsen. 1.3.4 - Zoeklocaties voor sociale woningbouw (o.a. Buitenlust, Griend, Harmonielaan, vrijkomende locatie De Venser) beoordelen op haalbaarheid en via partipicatietraject met bewoners verder ontwikkelen. Subdoel 1.4 - Goede verbindingen tussen wijken 1.4.1 - Versterken Noord-Zuidas, o.a. aanleg spooronderdoorgang bij station Diemen.
1.4.2 - Versterken verbindingen tussen Holland Park en Diemen Zuid/Diemen Centrum door het aanpassen van de verkeersstructuur in Diemen Zuid . Subdoel 1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten 1.5.1. Benutten van bestaande cultuurhistorische waarden in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De Rietschuur is aangewezen als monument. De kenmerken van het gebouw en de beschermde muurschildering worden onderdeel van de herontwikkeling. In het nieuwe bouwplan Ouddiemerlaan 19 naast de Oude Smidse wordt ruimte gereserveerd waarin de historie van de Oude Smidse permanent wordt getoond. De instandhouding van de pastorie aan de Hartveldseweg wordt ter hand genomen door actief mee te werken aan een passende herontwikkeling door Stadsherstel Amsterdam. 1.5.2. Gebruiken van kunst en cultuur, mede omvattende cultuurhistorisch erfgoed, als middel om mensen in Diemen met elkaar te verbinden. 1.5.3. Aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument ten einde deze met wettelijke bescherming beter in stand te kunnen houden (bijvoorbeeld Diemerdammersluis en individuele grafmonumenten op begraafplaats Rustoord) Subdoel 1.6 - Natuur verbinden en groen versterken 1.6.1 - Ontwikkelen van een Diemense "Hoofdgroenstructuur", mede door te investeren in de natuurwaarden, de verblijfskwaliteit en biodiversiteit. Bestaande natuur wordt optimaal verbonden.
Daar waar buurtgroen aansluit op natuur wordt de ecologische verbinding versterkt. 1.6.2 - Investeren in allerlei vormen van recreatie (mits dit de natuurwaarden niet aantast). Bijvoorbeeld door realisatie (indien mogelijk) van een strandje aan De Diem. 1.6.3 - Versterken van de "ecologische hubfunctie" van groene plekken in de bebouwde kom, zoals park Spoorzicht.
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 86
2. Betaalbare woningen door nieuwbouw sociale huurwoningen en middenhuur woningen. Activiteiten
Subdoel 2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen 2.1.1 - Uitvoering van de Prestatieafspraken met de woningcorporaties in de jaarschijf 2022, bewaken van het behoud van de voorraad sociale huurwoningen en het beperken van de liberalisatie van sociale huurwoningen. 2.1.2 - In 2022 worden 46 sociale huurwoningen bij de Tramlus opgeleverd. 2.1.3 - Meewerken aan realisatie van het aandeel sociale huurwoningen in het woningbouwprogramma voor de ontwikkelingen in Holland Park West en Holland Park Zuid alsmede op andere te ontwikkelen locaties zoals Buitenlust, Rietschuur en het Saan-terrein, Subdoel 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens 2.2.1 - Het blijven promoten van het aanvragen van startersleningen. 2.2.2 - Het benutten van de wettelijke ruimte voor het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan inwoners van Diemen en andere doelgroepen. 2.2.3 - Het bevorderen van de doorstroming middels het uitvoeren van de afspraken zoals genoemd in de Prestatieafspraken met woningcorporaties en het Huurders Platform Diemen, waaronder het invoeren van Van Groot naar Beter. 2.2.4 - Het invoeren van een geactualiseerd woonruimteverdeelsysteem op basis van het in 2021 vastgestelde regionale woonruimteverdeelbeleid, waaronder een uitgebreide voorlichtingscampagne. 2.2.5 - Voorlichting over het gebruik van woonruimte n.a.v.
Huisvestingsverordening 2021 en voorlichting voor huurders (en kopers) via een in te stellen Steunpunt Wonen (ook bekend als Huurinfopunt). Subdoel 2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod 2.3.1 - Bij nieuwbouw is de norm om levensloopbestendig te bouwen. 2.3.2 - Onderzoek doen naar mogelijkheden en regelingen voor duurzaamheidsingrepen in de eigen woningen. Werkelijk 2019
Prestatie-indicatoren 2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen 2.2.2 - Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (verplicht) 2.2.3 - % Demografische druk (verplicht)
24
24
Werkelijk 2020
Begroot 2021
Begroot 2022 5
0
1
10
99 (9,9%)
15 (1,5%)
102 (7%)
NB
NB
NB
NB
Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING.
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 87
3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat Activiteiten
Subdoel 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat 3.1.1 - Continueren van periodieke overleggen met bedrijven en instellingen op Bergwijkpark/Holland Park, de bedrijventerreinen en met Ondernemend Diemen. De thema’s veiligheid, duurzaamheid zijn integraal onderdeel van deze overleggen. Daarnaast wordt een maal per jaar een schouw gelopen op de bedrijventerreinen. 3.1.2 - Wij steunen initiatieven van ondernemers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 3.1.3 - In de Daarom Diemen campagnes aandacht besteden aan Diemen als vestigings-, ondernemings- en werklocatie. 3.1.4 - Om voor huidige en toekomstige werknemers en bedrijven aantrekkelijk te blijven gaan we door met het verhogen van de verblijfswaarde, het onderhouden van de openbare ruimte, instellen parkeerregulering (indien nodig) en dergelijke. 3.1.5 - Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan (deel)regionaal beleid op het gebied van economische zaken. Subdoel 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur 3.2.1 - Continueren van de periodieke en incidentele overleggen met winkeliersverenigingen (en waar mogelijk eigenaren/ beheerders van winkelpanden en -centra) 3.2.2 - Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan het regionale beleid op het gebied van detailhandel.
Subdoel 3.3 - Goede kwaliteit van dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven 3.3.1 - Persoonlijke advisering aan in (financiële) moeilijkheden verkerende ondernemers. 3.3.2 - Persoonlijke advisering aan ondernemers die ruimte zoeken. 3.3.3 - Organisatie jaarlijks netwerkevent (Vaart in Diemen) voor alle Diemense ondernemers in samenwerking met Ondernemend Diemen. 3.3.4 - Opvolging geven aan het ZAAI-project voor starters, indien de situatie omtrent COVID-19 dit toelaat. 3.3.5 - Opvolging geven aan netwerkplatform Open Coffee en daarmee faciliteren in de behoefte van ZZP'ers om met elkaar te kunnen (net)werken.
Prestatie-indicatoren 3.1.1 - Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar 25 (verplicht)
Werkelijk 2019
Werkelijk 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
177,7
NB
NB
NB
NB
7,7
NB
7,8
NB
7,0
NB
7,2
26
3.1.2 - Waardering vestigingsklimaat gemeente (verplicht)
3.1.3 - Waardering ondernemingsklimaat gemeente (verplicht)
27
4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld Activiteiten
Subdoel 4.1 - Ruimschoots binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) 4.1.1 - Er wordt gewerkt conform processen die lean en duidelijk beschreven zijn Subdoel 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH (proces- en massacriteria) 4.2.1 - Uitvoering en afstemming van processen in samenwerking met andere gemeenten Subdoel 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening 4.3.1 - Gerichte kanaalsturing (website en klantcontacten) richting digitale aanvraag 4.3.2 - Faciliteren van aanvragers die (nog) niet digitaal werken
Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING. 26 Dit betreft het MKB onderzoek. Dat onderzoek wordt om het jaar gehouden. In 2021 zal dit onderzoek er niet zijn. 27 Dit betreft het MKB onderzoek. Dat onderzoek wordt om het jaar gehouden. In 2021 zal dit onderzoek er niet zijn. 25
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 88
Wat mag het kosten? Gebiedsontwikkeling
2022
2023
2024
2025
Structurele lasten
-15.779
-14.651
-3.481
-3.283
Structurele baten
15.307
14.056
2.887
2.687
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
-
-
-
-
Saldo structureel
-472
-596
-595
-596
Incidentele lasten
-1.256
-1.082
-1.052
-1.036
Incidentele baten
886
799
794
794
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
180
232
237
241
Saldo incidenteel
-190
-50
-20
-
Saldo van baten en lasten
-662
-646
-615
-596
Gebiedsontwikkeling Overig
Lasten
Baten
Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV Volgens het BBV artikel 17 b. dient er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien. In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen. Binnen het programma Gebiedsontwikkeling is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 89
Overhead Overhead
2022
2023
2024
2025
Lasten
-339
-338
-338
-338
Baten
-
-
-
-
-339
-338
-338
-338
Saldo van baten en lasten
Toelichting wat mag het kosten Fluctuaties in het meerjarenperspectief Vanaf 2023 is een terugval van de structurele lasten en baten te zien. Dit is het gevolg van de verrekeningen die met de grondexploitaties te maken hebben, zie hiervoor het 'Meerjarenperspectief Grondzaken 2020'. • Bouwleges Het huidige beleid is dat er jaarlijks € 325.000 vanuit de algemene middelen beschikbaar wordt gesteld voor de kosten van afhandeling van omgevingsvergunningen en de inzet van het bouw- en woningtoezicht (met name personele lasten). Reden hiervoor is dat er financiële ruimte moet zijn voor een minimale personele bezetting voor de uitvoering van deze taken in de toekomst, ook als er minder legesontvangsten zijn. Vanaf 2021 verwachten we een behoorlijke afname van incidentele legesinkomsten. Voor de meeste lopende nieuwbouwtrajecten is de vergunningverlening nagenoeg afgerond. Voor eventuele nieuwe projecten zullen pas later vergunningaanvragen worden ingediend. • Budget projecten Ruimtelijke Ordening (RO) In 2022 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van een tijdelijke extra ROmedewerker om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken. De geraamde kosten zijn incidenteel € 100.000. Nieuw beleid Nieuw beleid Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)
2022
2023
2024
2025
-55
-55
-55
-55
- Projectmanager (1,0 fte)
-80
-80
-80
-80
- Dekking ten laste van kredieten / grondexloitaties
80
80
80
80
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
-100
-
-
-
Huurinfopunt
-20
-20
-20
-
Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet
-10
-
-
-
Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte
-10
-
-
-
Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'
-20
-
-
-
Woonruimteverdeling
-5
5
-
-
- Regionale subsidie
5
5
-
-
Totaal nieuw beleid
-215
-65
-75
-55
Uitbreiding capaciteit/formatie:
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 90
Meerjareninvesteringsplan Omschrijving
Investeringsbedrag 2022
2023
2024
2025
Totaal
Afschrijving per jaar -
Programma's: Gebiedsontwikkeling
-
Pagina 91
Pagina 92
Leefomgeving en klimaat Portefeuillehouder: M. Sikkes -van den Berg Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen
Visie / strategisch doel
Diemen werkt integraal aan een prettige leefomgeving, waarbij sterk wordt ingezet op betrokkenheid van bewoners bij onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte. We dragen zorg voor een schoon, technisch goed onderhouden en ingerichte sociale veilige openbare ruimte. We koesteren onze groene ruimte en verzilveren het draagvlak voor een duurzaam Diemen. We investeren daarvoor in energietransitie, verbinden onze natuur en verkleinen onze afvalberg. Diemen wordt onafhankelijk van fossiele energie in het jaar 2040. Diemen handhaaft de regelgeving waar de leefomgeving dat vergt.
Doelstellingen in één oogopslag
Programma's: Leefomgeving en klimaat
Pagina 93
Kaderstellende beleidsnota's • Algemene Plaatselijke Verordening; • Afvalplan 2020; • Beheers- en onderhoudsplan kunstwerken 2010; • Beleidsnota dierenwelzijn; • Beleidsnota Openbare verlichting 2014; • Beleidsnota "Windmolens in Diemen"; • Beleidsplan beheer wegen 2013; • Beleidsregel plaatsen scootsafes; • Bestuursakkoord Water; • Boomverordening 2010; • Collectebeleid; • Draaiboek evenementen; • Duurzaamheidsagenda 2020-2025; • Gedragscode Flora en Faunawet gemeente Amsterdam & gemeente Diemen; • Gemeentelijk Waterplan 2010-2028; • Groenplan Diemen 2011-2016 & (Update Groenplan 2018); • Integraal vergunnings, toezichts- en handhavingsbeleid gemeente Diemen 2019-2022; • Kwaliteitsplan Openbare Ruimte: Verbinden, ontmoeten en thuiskomen; • Marktverordening en marktregelement • Nationaal Bestuursakkoord Water; • Natuurbeleidsplan Diemen; • Nota duurzaam inkopen; • Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland en uitvoeringsprogramma; • Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2022; • Programma groot onderhoud openbare ruimte 2020-2025; • Programmaboek Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2016-2018; • Spelen, bewegen en Ontmoeten in Diemen voor alle leeftijden; • Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen"; • Terrassenbeleid; • Uitvoeringsbesluit op basis van de afvalstoffenverordening; • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023; • Verordening afvalstoffenheffing; •
Verordening duurzaamheidslening 2021 gemeente Diemen; • Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Omgevingsrecht Diemen; • Verordening lijkbezorgingsrechten; • Verordening rioolheffing;
Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.
Autonome ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen
Programma's: Leefomgeving en klimaat
Pagina 94
Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer De afgelopen jaren was er structureel een overschrijding van de exploitatiebudgetten voor groenbeheer. Deze tekorten bedroegen afgelopen jaren altijd minstens € 40.000. In de komende jaren zullen de tekorten oplopen als er geen extra geld vrijkomt voor het groenbeheer. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat op steeds meer locaties hoogwaardig groen aangeplant wordt, dat duurder is in onderhoud. Anderzijds hebben we te maken met areaaluitbreiding omdat het beheer van nieuwe locaties, zoals Holland Park, aan de gemeente wordt overgedragen. Het te beheren areaal neemt dus toe wat resulteert in een kostenstijging . Wanneer ongeadresseerd, zal dit tekort leiden tot een significante kwaliteitsverlaging of kunnen de nieuw opgeleverde groenarealen niet in beheer genomen worden. Beide ontwikkelingen zijn ongewenst. Voorgesteld wordt het exploitatiebudget vanaf 2022 structureel met € 50.000 te verhogen. Met dit geld kan ervoor gezorgd worden dat de huidige kwaliteit in heel Diemen gewaarborgd blijft. Extra inzet op de energietransitie De RES en de transitievisie warmte leggen, in combinatie met de aanvraag van de RREWsubsidie voor energiemaatregelen en energieprojecten, de collectieve inkoopprogramma’s voor zonne-panelen en energiebesparingsmaatregelen en de cursussen VvE’s met energie, veel beslag op ambtelijke capaciteit.
Voor de energietransitie heeft de gemeente met de decembercirculaire van 2019 via het gemeentefonds incidenteel € 237.000 ontvangen. Dit wordt in 2020 en 2021 ingezet voor: verkennende studies en organiseren van bewonersavonden voor de RES (2020), het opstellen van de transitievisie warmte (2020-2021) en de inhuur van een tijdelijke projectleider voor lokale energieprojecten en de inzet van de toegekende RREW subsidie (2021). In 2022 zal worden begonnen met de wijkgerichte aanpakken om van het aardgas af te gaan. De Warmtewet 2 (invoering gepland in 2022) geeft de kaders voor regulering van warmtenetten en collectieve warmtesystemen. Gemeenten krijgen daarin een regisserende rol. Daarnaast zullen nieuwe grootschalige duurzame energiebronnen conform de RES gerealiseerd moeten gaan worden en zal de RES tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Ook zullen de collectieve inkoopacties, VvE-cursussen en andere energieprojecten gecontinueerd moeten worden. Dit zal vanaf 2022 nog meer ambtelijke inzet op de energietransitie gaan vragen dan in 2020 en 2021. Naast de inzet door de beleidsadviseur duurzaamheid/energietransitie (1 fte) met vaste aanstelling zal in 2022 in elk geval de volgende extra inzet worden gevraagd: • Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (0,8-1 fte); • Inhuur adviesbureau(‘s) wijkgerichte aanpak € 100.000.
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op 25 januari 2021 advies uitgebracht over de kosten van de energietransitie voor gemeenten. Volgens dit onderzoek hebben decentrale overheden de komende 3 jaar 1,8 miljard nodig voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het merendeel van dit budget (bijna 1,6 miljard) is volgens de ROB nodig voor gemeenten. Het toekennen van Rijksbudget aan de gemeentefondsen om de energietransitie te bekostigen is doorgeschoven naar het nieuw te formeren kabinet. Afhankelijk van de snelheid van de formatie is het mogelijk dat de gemeente de kosten voor de extra inzet op energietransitie met de wijkgerichte aanpakken over 2022 volledig uit eigen middelen zal moeten betalen.Wij stellen daarom voor de kosten van 2022 ten laste van de reserve Duurzaamheid te brengen. Programma's: Leefomgeving en klimaat
Pagina 95
Versterking Daarom Duurzaam Diemen Daarom Duurzaam Diemen is een inmiddels zelfstandige stichting die zich richt op een duurzamer Diemen. De stichting is voor en door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de duurzaamheidsagenda is als doelstelling opgenomen dat de gemeente Daarom Duurzaam Diemen ondersteunt bij het uitgroeien tot hét platform voor duurzaamheid. Activiteiten door bestuurders, kartrekkers en initiatiefnemers zijn op vrijwillige basis. Er is daarmee al veel bereikt, zoals: de oprichting van een energiecoöperatie Diemen Ecostroom, starten van vegetarische/ veganistische eetclubs, organiseren van een lezing en een filmavond in de Omval, deelname aan de powersavergame, et cetera. Er zitten echter ook grenzen aan doorgroeimogelijkheden voor een vrijwilligersorganisatie. In samenspraak met het bestuur wordt daarom in 2021 en 2022 als pilot onderzocht of deeltijd inhuur van een professionele coördinator voor € 20.000 per jaar kan helpen om als stichting verder door te groeien en duurzaamheid in Diemen nog beter op de kaart te zetten. Als deze pilot succesvol blijkt, is het voornemen om de subsidie van € 20.000 euro per jaar voor inhuur van een coördinator vanaf 2023 structureel te maken. Voor 2022 stellen we voor de kosten ad. € 20.000 ten laste van de reserve Duurzaamheid te boeken.
Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming Sinds 1 april 2021 is de gemeente op basis van een wetswijziging verantwoordelijk voor het afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming. Een belangrijke reden voor deze wijziging is om het contact tussen gemeente en inwoner niet kwijt te raken. Wanneer de gemeente spullen afvoert en opslaat, blijft er een verbinding bestaan tussen de gemeente en de inwoner. Als de inwoner schuldhulpverlening ontvangt, komt dat het proces van schuldhulpverlening ten goede. Daarnaast heeft de inwoner misschien ook op andere vlakken hulp nodig. De gemeente voert het afvoeren en opslaan uit op kosten van de inwoner. De VNG voert momenteel nog gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van deze wettelijke taak. De uitkomst hiervan is belangrijk om te kunnen bepalen welke kosten vervolgens kunnen of moeten worden doorberekend aan de inwoner. Omdat de kosten op jaarbasis nog niet bekend zijn wordt voorgesteld om € 10.000 op jaarbasis te reserveren voor kosten die uit deze maatregel voortvloeien. Middels een kwartaalbrief kunnen de werkelijke kosten voor 2021 kenbaar gemaakt worden indien hier aanleiding toe is. Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting (OVL) Het oplopen van de kosten wordt onder andere veroorzaakt door een andere werkwijze bij Liander.
De gemeente krijgt nu voor alle aan- en afsluitingen (bij schade aan masten, verplaatsingen, vernieuwingen van lichtpunten) een rekening. Dit loopt aanzienlijk op. Sinds 1 januari 2021 worden onterechte meldingen maandelijks door Liander in rekening gebracht. Onterechte meldingen zijn meldingen die niet onder de verantwoordelijkheid van Liander vallen. De bedragen varieren van € 70 tot € 224 per melding. Voorheen was Ziut onderdeel van Liander, waardoor deze werkzaamheden veel soepeler verliepen en de verrekening minder strikt. Nu Ziut los is van Liander zorgt dat ook voor een kostenstijging. Om deze meerkosten te kunnen financieren wordt er voorgesteld om het onderhoudsbudget structureel met € 30.000 te verhogen. Programma's: Leefomgeving en klimaat
Pagina 96
Kosten onderhoud sportpark Door de realisatie van nieuwe sportvelden bij het sportpark De Diemen gaan de kosten voor het onderhoud toenemen. Er komen meer velden met een diversiteit aan materialen (kunstgras). Voor het onderhoud van het kunstgras is ander materieel nodig. Het is op dit moment nog niet precies aan te geven wat de onderhoudskosten zullen zijn, maar de stijging van de onderhoudskosten wordt wel vast gemeld. Bij de begrotingvan 2023 kan er een kostenindicatie gegeven worden.
Wat willen we bereiken? 1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld Subdoelen 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s a.g.v. afvalwater 1.4 - Natuur verbinden en beleven 2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving Subdoelen 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg 2.2 - Inwoners raadplegen t.b.v. het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud 3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van duurzaamheid en milieu Subdoelen 3.1 - Actief duurzaamheidsbeleid, inclusief energietransitie, door middel van een programmatische aanpak. 3.2 - Actief milieubeleid 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd