Programmabegroting 2022 - Versie verspreiding raadsleden en webversie.pdf
Tekst van het document
Programma's: Leefomgeving en klimaat
Pagina 97
Wat gaan we ervoor doen? 1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld Activiteiten
Subdoel 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte 1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer, gebruik en inrichting door het toepassen handboek openbare ruimte 1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot onderhoud openbare ruimte 1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken en verhogen van groene verblijfskwaliteit in de openbare ruimte (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.). 1.1.4 - Bevording van de biodiversiteit (aanpassen ecologisch maaibeheer en beplantingskeuze, aanbrengen insectenreservaten) Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte 1.2.1 - Uitvoeren geupdate zwerfafvalplan 1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden conform onderhoudsprogramma wegen, openbare verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken Subdoel 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s a.g.v. afvalwater 1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater. 1.3.2 - Uitvoeren van het verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023. 1.3.3 -Onderhouden van oevers met aandacht voor ontwikkelen van biodiversiteit in natuurvriendelijke oevers.
1.3.4 - Uitwerken en implementeren van klimaatadaptieve maatregelen openbare buitenruimte. Voeren van risicodialogen met bedrijven, burgers en vitale functies. Subdoel 1.4 - Natuur verbinden en beleven 1.4.1 - In stand houden en verbeteren van de ecologische verbindingen. 1.4.2 - Het verbinden van buurtgroen met de hoofdgroenstructuur/natuur. 1.4.3 - Ecologische kansenkaart ontwikkelen en uitvoerren op basis van de ecologische structuur van Diemen die eerder kwalitatief in kaart gebracht is.
2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving Activiteiten
Subdoel 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg 2.1.1 - Overleg met belanghebbenden op basis van uitgangspunten en schetsontwerpen en voorlopig ontwerp voor herinrichtingsprojecten 2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij herinrichtingsprojecten 2.1.3 - ideeën en verbeteringsvoorstellen van inwoners en bedrijven gebruiken bij herinrichting en nieuwe aanleg. Subdoel 2.2 - Inwoners raadplegen ten behoeve van het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud 2.2.1 - Burgers actief uitnodigen bij uitvoering van projecten en specifiek wijzen op participatiemogelijkheden 2.2.2 - Verbeteren van communicatie over de afhandeling van door inwoners ingediende meldingen over openbare ruimte Subdoel 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud 2.3.1 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij participatieprojecten via medewerkers Ruimtelijk Beheer
Programma's: Leefomgeving en klimaat
Pagina 98
3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu Activiteiten
Subdoel 3.1 - Actief Duurzaamheidsbeleid 3.1.1 Uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma (zie verder paragraaf Duurzaamheid) 3.1.2 Doorvoeren van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en biodiversiteit Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid 3.2.1 - Uitvoeren en actualiseren van het actieplan omgevingslawaai gemeentelijke wegen 2018-2022 3.2.2 - Inbrengen en toetsen van milieu-eisen bij ruimtelijke en verkeerskundige plannen en projecten 3.2.3 - Meten van de luchtkwaliteit samen met de GGD Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden 3.3.1 - Uitvoeren van aanpassing(en) in wijze van afvalinzameling 3.3.2 - Versterken van de communicatie en voorlichting 3.3.3 - Inzetten op het verminderen van restafval conform Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstellingen (100kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) en het coalitieakkoord (een significante stap zetten richting die doelstelling) Subdoel 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd 3.4.1 - Toezien op de uitvoering van de overeenkomst afvalinzameling 3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden zorgen voor structurele oplossingen Werkelijk 2019
Werkelijk 2020
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht)
1,6%
n.n.b.
3%
5%
3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht) Om te voldoen aan de VANG-doelstellingen (100 kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) wordt er toegewerkt naar die 100 kg per inwoner per jaar.
223
232
180
180
Prestatie-indicatoren
Begroot 2021
Begroot 2022
Wat mag het kosten? Leefomgeving en klimaat
2022
2023
2024
2025
Structurele lasten
-18.828
-19.293
-19.472
-19.529
Structurele baten
8.659
8.836
8.835
8.864
Toevoegingen aan reserves
-7
-7
-6
-6
Onttrekkingen aan reserves
10
3
-
-
Saldo structureel
-10.166
-10.462
-10.643
-10.672
Incidentele lasten
-193
-
-
-
Incidentele baten
-
-
-
-
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
193
-
-
-
-
-
-
-
-10.166
-10.462
-10.643
-10.672
Saldo incidenteel Saldo van baten en lasten
Programma's: Leefomgeving en klimaat
Pagina 99
Leefomgeving en klimaat Overig
Lasten
Baten
Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV Volgens het BBV artikel 17 b. dienen er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien. In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen. Binnen het programma Leefomgeving en klimaat is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.
Programma's: Leefomgeving en klimaat
Pagina 100