2024-938 3e kwartaalrapportage 2024 incl bijlagen
Tekst van het document
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging
9.0 Meerdere
Herschikking
In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 49
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 50
Financiële aanpassingen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
47.089
11.144
58.233
-1.075
57.158
Baten
17.042
3.247
20.289
0
20.289
Saldo
-30.047
-7.898
-37.944
1.075
-36.869
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
Beschikbaar stellen krediet parkeerapparatuur Lasten parkeergarages Nieuw contract beheer en administratie begraafplaatsen Lasten
0
0
64
64
64
50
0
0
0
0
Toename beheerkosten sluis
Lasten
140
250
0
0
0
Budgetoverheveling MJOP/MIND
Lasten
-1.365
1.365
0
0
0
1e Nota van wijziging
Lasten
0
0
0
0
318
Technische wijziging
Lasten
100
226
226
256
256
-1.075
1.841
290
320
638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.075
-1.841
-290
-320
-638
Totaal lasten Baten Totaal baten Saldo
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 51
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Storting
827
2.040
2.867
Putting
2.108
6.036
Saldo
1.281
3.996
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroot cumulatief
1.365
4.232
8.144
100
8.244
5.277
-1.265
4.012
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Uitgaven
0
0
0
Inkomsten
0
0
0
0
0
0
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Saldo
0
0
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven
16.337
16.337
0
16.337
Inkomsten
1.277
1.277
0
1.277
-15.060
-15.060
0
-15.060
Saldo
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 52
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Meerjarenbegroting 2024-2027
47.089
17.042
-30.047 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
2.252
0
-2.252 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
5.075
437
-4.638 4e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2024
3.572
2.710
Meerjaren perspectief parkeren 2024
245
100
-145 2024-264
2e kwartaalrapportage 2024
-940
224
1.164 2e kwartaalrapportage 2024
Totaal programma
57.293
20.513
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Meerjarenbegroting 2024-2027
827
2.105
1.278 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
1.550
880
-670 3e kwartaalrapportage
0
-27
-27
4e kwartaalrapportage 2023
190
4.829
1e kwartaalrapportage 2024
300
210
-90 1e kwartaalrapportage 2024
0
145
145 2024-264
227
7
3.094
8.149
-862 1e kwartaalrapportage 2024
-36.780
Reserves (bedragen x€1.000)
4e tranche woonwagenstandplaatsen
Meerjarenperspectief parkeren 2024 2e kwartaalrapportage 2024 Totaal programma
4.639 4e kwartaalrapportage
-220 2e kwartaalrapportage 2024 5.055
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 53
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Saldo Document
2e kwartaalrapportage 2024
300
0
-300 2e kwartaalrapportage 2024
Totaal programma
300
0
-300
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
3e kwartaalrapportage 2023
1.550
0
-1.550 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
13.884
744
-13.140 4e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2024
533
533
0 1e kwartaalrapportage 2024
2e kwartaalrapportage 2024
89
0
-89 2e kwartaalrapportage 2024
MJOP MIND 2024-2027
8.022
102
Totaal programma
24.078
1.379
-7.920 2024-469 -22.699
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 54
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
momenteel zijn we aan het onderzoeken of een scanauto binnen het digitaal handhaven een rendabele investering is of niet. Dat zit bij Deventer op een bepaalde omvang waarbij dit net wel/niet het geval is. In het MPP 2024 komen we hier op terug.
E&W verbeterslagen sluiscomplex
2.1
Op koers
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert
2.1
Op koers
Het project loopt. Krediet en besteding zijn over 2 jaren verdeeld. De besteding houd niet helemaal gelijke tred met de beschikbare middelen. Het was noodzakelijk om het oorspronkelijke plan voor Vliegend Hert, op basis van het participatieproces, bij te stellen. Het gesprek hierover heeft veel tijd gekost. Het is noodzakelijk dit werk te koppelen aan onderhoud aan Atalanta. Deze is geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027 voor 2024. Realisatie van Vliegend Hert is half oktober 2024 opgestart.
Fietspaden Spanjaardsdijk
2.1
Op koers
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 55
Stand van zaken
Project is inmiddels klaar en opgeleverd!
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Op koers
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 56
Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. Evaluatie is afgerond en is inmiddels gedeeld. Een deel van het fietsparkeren wordt bij Mimik opgelost en een deel wordt bij de herinrichting van de Nieuwe Markt meegenomen. D.m.v. een raadmededeling is de raad geïnformeerd over de ambities m.b.t. fietsparkeren in de binnenstad. De gebouwde voorziening wordt verder doorgezet en de andere voorzieningen worden nog verder uitgezocht en wordt naar dekking gezocht om deze te kunnen realiseren. het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer.
De uitvoering is gestart.
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Op koers
Het project is in 2022 deels gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste restpunten afgewikkeld. In verband met vertraging is de verwachting dat eind Q2-2024 alles is afgerond .Fase 1 (GK en Stromarkt) zijn afgerond nu volgt fase 2 dat is de Nieuwe Markt. De uitvoering van de Nieuwe Markt is in september gestart. De beschikbare middelen zijn echter niet geheel toereikend en hebben een aanvulling van circa 650k nodig. Wanneer dit onverhoopt niet mocht lukken kunnen delen van het plan mogelijk niet uitgevoerd worden. College heeft echter wel de intentie om het plan volledig uit te voeren en zal op zoek gaan naar aanvullend budget voor volledige realisatie van het project.
Johannes van Vlotenlaan - LBV
2.1
Behoeft aandacht
Koerkampsweg
2.1
Op koers
Reconstructie rotonde Roland Holstlaan
2.1
Op koers
Dit project is uitgesteld in verband met andere werkzaamheden zoals het warmte/energienet. Het werk is opnieuw geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027. Voorbereiding is gepland in 2024 en uitvoering in 2025 en 2026. Het project bleek technisch uitdagender dan vooraf aangenomen. In 2023 is de begrenzing aangepast en is de Doldermansweg aan de scope toegevoegd. De Doldermansweg is opgenomen in de programmering van het MJOP-MIND 20242027 voor jaarschijf 2024. Uitvoering van deze wegen, in combinatie met de Schooldijk, is voorzien in 2024. De uitvoering van het project is half oktober 2024 gestart.
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 57
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
Schipbeekpad
2.1
Op koers
Schooldijk
2.1
Op koers
Siemelinksweg
2.1
Op koers
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 58
In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat zit hem vooral in het realiseren van de klimaatmaatregelen in Voorstad. Het blijkt technisch erg ingewikkeld om tot een werkzame oplossing te komen. Daarnaast is er sprake van een algehele herprogrammering in het project Oranjekwartier en is er sprake van vertraging in het tot uitvoering brengen van de werkzaamheden in de buurtaanpak Rivierenwijk. Uitvoering is nagenoeg gereed en project kan financieel binnenkort afgerond gaan worden. De uitvoering loopt samen met de Doldermansweg en de Koerkampsweg en wordt in 2024 en is vrijwel afgerond. Werkzaamheden zijn afgerond echter bij de oplevering bleken wat zaken technisch niet helemaal in orde te zijn dus die zullen eerst opgelost moeten worden voordat het werk helemaal afgerond kan worden. Het beschikbare investeringsbudget lijkt niet helemaal te hoeven worden ingezet. Er is binnen het project een heroverweging gemaakt ten aanzien van vervangen van 5 van de 7 bruggen. De levensduur zal door middel van groot onderhoud worden verlengd. Uitvoering loopt verder in 2024. Project is vrijwel afgerond!
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat 2 onderdelen: • 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid; • 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening. 4a. Milieu en duurzaamheid In 2024 staan we voor grote duurzaamheidsopgaven: de aarde warmt op, de biodiversiteit neemt drastisch af en de leefomgeving van mensen overal ter wereld staat onder druk. Dit is grotendeels het gevolg van menselijk gedrag en de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken voor producten, diensten energie en voeding – de milieudruk die daarmee gepaard gaat over schrijdt stelselmatig de grenzen van wat de aarde aankan. Het programma Milieu & Duurzaamheid heeft zich daarom ook in de afgelopen jaren ontwikkeld van een -traditionele - sectorale bescherming van het milieu naar een meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, veiligheid en natuur, naar een uitgebreider en integraal advies op het gebied van “duurzaamheid”. Dit begrip is niet meer weg te denken in het programma en het gemeentelijk beleid. Een belangrijk aspect dat steeds meer aandacht krijgt is hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons land bij geopolitieke verschuivingen minder afhankelijk is van andere landen voor de levering van grondstoffen. Daarvoor is de omslag naar een 'circulaire economie' nodig.
Hierbij gaat het erom om via het grondstoffengebruik bij te dragen aan de klimaatopgave, de biodiversiteitsopgave, het creëren van een schoon milieu en een veilige en schone leefomgeving en het bijdragen aan de leveringszekerheid van grondstoffen. In een circulaire economie zijn vrijwel alleen herbruikbare primaire, secundaire en duurzame biogrondstoffen in omloop. Producten worden binnen gesloten kringlopen geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Zodoende wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden, waardoor er bijna geen afval meer is. Een goede ontwikkeling is dat wij - steeds meer en in een eerder stadium – worden betrokken bij de verschillende plannen, gebiedsontwikkelingen en ambities.
De centrale vraag daarbij is – naast advies over de bescherming tegen de milieugevolgen, ook vaak “hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit plan duurzamer kan”? Wat zijn de juridische (on) mogelijkheden, hoe kunnen we inwoners, bedrijven en ontwikkelaars stimuleren om te kiezen voor duurzamere alternatieven, zonder dat we ze belemmeren en te veel regels opleggen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat initiatieven “groener” kunnen? Er wordt van ons verwacht dat we samen met de verschillende vakafdelingen (groen, bouwen, beheer openbare ruimte, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie, om er maar paar te noemen) invulling geven aan wat er nu wordt verstaan onder “duurzaam” en “circulair”. Op de verschillende terreinen gebeurt er onder de noemer van deze begrippen al heel veel. Met de vakafdelingen werken we in 2024 naar een verdere uitwerking van het op te stellen/opgestelde "duurzaamheidskader". Dit alles doen we in samenwerking met veel partijen, intern en extern. We werken nauw samen met onze verbonden partijen: de Omgevingsdienst IJsselland en Circulus. Daarnaast voeren we ook werkzaamheden uit in samenwerking met de Stichting Ulebelt, het Duurzaamheidscentrum, vrijwilligers en bedrijven.
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 59
4b. Energietransitie Het programma omvat de overgang naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. De belangrijkste onderdelen in deze transitie zijn het verlagen van het fossiele energieverbruik en het vergroten van de lokale duurzame opwek van energie. Hiermee wordt de CO2-uitstoot door de energievoorziening gereduceerd en wordt bijgedragen aan het beperken van de klimaatverandering. Randvoorwaardelijk voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het o.a. om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag. De opgave van een toekomstbestendige energievoorzieningen is breder dan alleen een klimaatthema. Het gaat ook om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening voor bewoners, bedrijven en mobiliteit. Daarmee is energietransitie ook een maatschappelijke en economische factor van belang. Dit geldt voor bestaande woon- en werkgebieden en nadrukkelijk ook bij nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwbouw en de transitie in het landelijk gebied. Dat maakt dat het programma energietransitie is verweven met de andere programma’s. De doelstellingen kunnen alleen worden gerealiseerd samen met bewoners, bedrijven en onze gebiedspartners.
Betrokkenheid en participatie van bewoners en andere belanghebbenden in de energietransitie is daarmee essentieel. De doelstellingen en activiteiten in het programma worden in grote mate bepaald door de verplichtingen uit het Klimaatakkoord, Klimaatwet en de RES WestOverijssel. Deze worden in de Deventer context en in samenhang met andere opgaven opgepakt. Dit is uitgewerkt in het Energieplan Deventer dat in 2023 is geactualiseerd maar kon nog niet worden verwerkt in deze begroting. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
28
4
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 60
Doelen en Prestaties Doelstelling
Meten en monitoren resultaten van het Energieplan, klimaatambities en de hoeveelheid bespaarde CO2-uitstoot.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Realisatie van datafundament energiesysteem in Digital Twin en Deventer Datastad t.b.v. gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Alle huidige en toekomstige energieopgaven zijn in kaart gebracht, zoals ‘zon op dak’, energieverbruik en elektriciteitsnetwerken. De digitale twin wordt gebruikt om de uitdagingen van het elektriciteitsnetwerk te versnellen en geschikte locaties te vinden voor nieuwe hoogspannings-, midden- en laagspanningsstations.
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Meten en monitoren energieverbruik (elektriciteit en warmte) in de gebouwde omgeving, mobiliteit en opwek hoeveelheid opgewekte duurzaamheid energie. Gegevens worden opgenomen in de Energietool Deventer.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 61
Prestaties Prestatie
Monitoring hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot als gevolg van gemeentelijk beleid en uitvoering.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De CO2-uitstoot was in 2022 (meest recente beschikbare cijfers) 421 kton CO2. Dat is een reductie van 35% ten opzichte van 1990. De tussendoelstelling van 32% CO2-reductie in 2025 is daarmee gehaald.
Bijgestelde prestatie
Doelstelling Prognose
Een langetermijnstrategie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en alternatieve bronnen voor aardgas. Dit draagt bij aan lokale productie en gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2-reductie doelstellingen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven en productie van groen gas.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Mestvergistingsinitiatief Groen Gas Bathmen ondersteund met o.a. een projectleider. In Q2 was Groen Gas Bathmen druk met de voorbereiding SDE aanvraag. Deze is op 7 oktober ingediend. Het initiatief kan nu zelfstandig verder. Een belangrijke mijlpaal in dit project. Nu de SDE aanvraag is ingediend en gemeente geen rol heeft bij vervolg, stopt onze faciliterende rol bij de groen gas hub.
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 62
Prestaties Prestatie
Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWh in 20230) en het opstellen van de RES 2.0.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Er zijn in Q2 belangrijke stappen gezet rond de invulling van het Deventer RES-bod van 212 GWh. Met de programmeringsafspraken wind, vult Deventer nu 149 GWh in met windenergie. Op dit moment is circa 40 GWh gerealiseerd met zon op dak en zon op veld. De resterende 23 GWh lijkt te worden ingevuld met de laatste zon op veld projecten die nog binnen de Overgangsregeling van Provincie Overijssel vallen en de verdere groei van zon op (bedrijfs)dak. Of het aandeel wind van 149 GWh wordt behaald zal in Q1 van 2025 verder duidelijk worden; dan zal blijken hoeveel projecten zich voor hoeveel opwek in Deventer hebben gemeld bij de provincie.
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van aardwarmte in Deventer. Beoordelen potentie op basis van resultaten van de EBN proefboring in onderzoeksgebied Deventer-Apeldoorn.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Er lopen op dit moment diverse onderzoeken die meer inzicht zullen geven in de potentie en toepasbaarheid van geothermie in Deventer. • Veilig en verantwoord geothermie in Deventer. Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel en de gemeente Deventer en in afstemming met drinkwaterbedrijf Vitens en het waterschap Drents Overijsselse Delta, is bijna afgerond. Het onderzoek gaat in op de vraag of in Deventer veilig en verantwoord geothermie kan worden gewonnen rekening houdend met huidige en toekomstige drinkwaterwinningen. Na bestuurlijke afstemming met de betrokken partijen over de vervolgstappen die op basis van dit onderzoek genomen kunnen worden, wordt de rapportage gedeeld met de raad. • Adaptieve Strategie Drinkwater Overijssel. Dit is een lopend traject waarin de provincie Overijssel, Vitens werken aan het realiseren van meer win- en reservecapaciteit van drinkwater. • Seismische campagne aardwarmte Nederland (SCAN). Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO verkennen de kansen voor geothermie in Nederland. Er is gezocht naar een geschikte locatie voor een tijdelijke onderzoeksboring in het zoekgebied Apeldoorn-Deventer.
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 63
Prestaties Prestatie
Ontwikkeling van windopgave in provinciaal clustergebied A1-zone in samenwerking met de provincie Overijssel.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De besluitvorming in de gemeente is voor nu afgerond. Provinciale Staten heeft op 9 oktober het nieuwe windbeleid vastgesteld. Op 16 oktober is het aanvraagtijdvak voor Deventer opengegaan, tot 15 februari kunnen initiatiefnemers hun plannen indienen.
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
Faciliteren van initiatieven voor zonneparken en stimuleren van binnenstedelijke toepassingen zoals solar carports en zonnepanelen op grote daken. > 75%
• •
•
Prestatie gewijzigd?
Voor een solar carport bij het Borgelerbad is een business case opgesteld. Komende periode wordt deze nog verder uitgewerkt voordat er een investeringsbesluit genomen kan worden. Locatie De Scheg wordt in 2025 opgepakt. Stimulering zonnepanelen op grote daken krijgt invulling via de aanpak van Smart Energie Hubs op bestaande bedrijventerreinen. Daarin vormt de energieopwek via zonnepanelen een belangrijke onderdeel van de afstemming tussen vraag en aanbod van energie binnen de hub. Hierbij wordt intensief samen gewerkt met het Deventer Economisch Perspectief (DEP. In Q2 zijn de laatste drie aanvragen voor zon-op-veld projecten verder in behandeling genomen. Door het gewijzigde beleid van Provincie Overijssel zijn nieuwe zon-op-veld projecten maar zeer beperkt mogelijk. Deze lopende projecten vallen echter binnen de voorwaarden van de Overgangsregeling en mogen nog worden afgerond. Voor alle drie de projecten( Zuidloo, Bussinksweg en Holterweg) is inmiddels een intentieovereenkomst getekend. Zeer recent heeft Noaber Energie echter aangegeven zich terug te moeten trekken uit het project Zuidloo. Dit heeft te maken met de gewijzigde financiering van LEI-F. Zowel dit project, als de andere twee, lijken nog steeds doorgang te vinden en het proces om te komen tot realisatie loopt door.
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 64
Doelstelling
Informeren van en samenwerken met bewoners en bedrijven/organisaties bij het vormgeven en invullen van de energietransitie in Deventer. Dit draagt bij aan een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid en goede democratische besluitvorming ten aanzien van de energietransitie.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Deelname aan de bijeenkomsten van het burgerberaad en het inbrengen van kennis van het onderwerp, van lopende projecten, bestaand beleid en de (lokale) praktijk. Goed
De Klimaatraad is in de eerste helft van dit jaar vijf keer bijeen geweest. De Klimaatraad heeft 30 adviezen opgesteld en aangeboden aan de raad. College komt in het 4e kwartaal 2024 met een raadsvoorstel met aanbevelingen per advies met betrekking tot de praktische, financiële en juridische haalbaarheid.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
Verder versterken van de samenwerking met lokale coöperaties (Deventer Energie en Noaber Energie, Duurzaamheidscentrum) om bewoners eenduidig en goed vindbaar te voorzien van informatie, inspiratie, hulp en handelingsperspectief in de energietransitie. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 65
Doelstelling
Prognose
Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Energiescans en advisering aan bedrijven over energiebesparing en opwek. Hierbij slimme combinatie zoeken met toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst en de smart energy hub's.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bedrijven adviseren over energiebesparing en opwek vindt nu plaats bij de bedrijven die in beeld zijn voor het vormen van smart energy hubs. Samen met het Deventer Economisch perspectief (DEF) word in het vierde kwartaal bepaald hoe andere bedrijven ondersteund kunnen worden en hoe dit af te stemmen met de Omgevingsdienst. Toezicht en handhaving EML door de Omgevingsdienst ODIJ heeft plaats gevonden (zie ook programma 4a Milieu & Duurzaamheid).
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 66
Prestaties Prestatie
In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energie hubs op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie. De energie hubs zijn belangrijk onderdeel in het oplossen van de netcongestieproblematiek. Als onderdeel van het energiesysteem van de toekomst verkennen we de mogelijkheden van energieopslag (o.a. batterijen en waterstof, warmte).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Op de bestaande bedrijventerreinen zijn 5 mogelijke clusters voor energy hubs in nader onderzoek. Samen met Deventer Economisch Perspectief (DEP) een aanvraag voorbereid voor de Regiodeal Stedendriehoek voor de verder ontwikkeling smart energy hubs. Voorbereidingen lopen voor het oprichten van een consortium bedrijvenpark A1 voor het aangaan van een groepscontract met de netbeheerder als basis om de energy hub neer te zetten. Tevens is gestart met de lobby om een aansluiting op de landelijke waterstof backbone mogelijk te maken en dus de basisinfrastructuur te leggen om verduurzaming bedrijfsprocessen mogelijk te maken.
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 67
Prestaties Prestatie
Laag- en middenspanningsnetten geschikt maken voor 2050. Uitbreiding met 500 trafo's en verzwaring en nieuw van 500 km kabel tot 2030. Uitbreiding met 12 transportstations.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De intentieovereenkomst met Enexis voor de buurtaanpak verzwaren laagspanning is getekend. In voorbereiding is het verzwaren van twee buurten. Deze zijn onderdeel van de pilot waarin we nauw samenwerken met Enexis aan het realiseren van de verzwaren voor deze buurten en stemmen we proces en kaders af zodat er in 2025 een proces staat die de versnelling van het verzwaren van het laagspanningsnet intern kan begeleiden. In september heeft de raad het voorkeursrecht Baarlerhoek bekrachtigd. Eind 2024 verwachten we in de netvisie van TenneT meer duidelijkheid over de komst van dit nieuwe HS/MS station. Voorkeursrecht voor mogelijke locatie nieuw hoogspanningsstation voorbereidt. Raad heeft in september hierover een besluit genomen. Voorbereidingen lopen om de bestaande HS/MS station uit te breiden. Enexis start met het renoveren en uitbreiden van het station Platvoet.
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 68
Doelstelling
Prognose
Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening/woonlasten is belangrijk aandachtpunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling
Prestaties Prestatie
Met de beschikbare rijksmiddelen energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Deventer Isolatieprogramma richt zich op slecht geïsoleerde woningen met DEFGlabels of met een in die labelklasse vergelijkbare energetische staat, een WOZ-waarde onder de € 340.000 en een inkomensgrens.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Tot en met het 3e kwartaal zijn er 433 aanvragen gedaan voor de Deventer Isolatie Subsidie. Voor de regeling Deventer Helpt Energiearmoede zijn er in het totaal 96 vragen behandeld. Dit is en duidelijke toename in vergelijking met voorgaande jaren maar er is nog steeds sprake van onderbesteding. Van beide regelingen zijn nog aanvragen in behandeling. Een deel van de vragen worden afgewezen omdat ze niet voldoen aan de criteria. Veel voorkomende oorzaken hiervan: ingetrokken door aanvrager, te hoog inkomen, willen geen/ onvoldoende gegevens verstrekken, huurwoning of teveel vermogen (eis tot 31-12-2023).
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 69
Prestaties Prestatie
Prognose
Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen: • inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar • organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties • energie klussendiensten • ondersteuning bij aanvragen subsidies en/of financiering • ondersteuning particuliere verhuurders • ondersteuning van VVe's • natuurvriendelijk isoleren (SMP) Goed
•
•
• • • • Prestatie gewijzigd?
Het aantal huisbezoeken door energiecoaches ligt lager dan afgelopen 2 jaar. Verwachting dat de vraag met de start van het stookseizoen zal toenemen maar onzeker of de 1000 huisbezoeken dit jaar worden gehaald. Energiecoaches zijn vooral actief in de wijken met een wijkuitvoeringsplan (Zandweerd, De Worp) en het dorpsuitvoeringsplan Bathmen. Woningcorporaties, provincie en gemeente hebben een overeenkomst over samenwerking SMP ondertekend. Provincie heeft voor de gehele bebouwde kom een ontheffing verleend. Voor het verplicht compenseren van grotere verblijfplaatsen is een bureaustudie gedaan die wordt opgevolgd door een veldonderzoek. SUK-subsidie is aangevraagd en toegekend voor verdere implementatie en procesborging. In wijken/dorpen met een WUP/DUP is een collectieve inkoopactie isoleren (isolatie, warmtepomp en isolatieglas) gestart per september. Ook inwoners buiten die wijken kunnen hier aan deelnemen. Pilot gestart met de energieklussendienst Voorstad en Colmschate. Ook de energieklussendienst Diepenveen (Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen) maakt nu onderdeel uit van de pilot. Opzetten van een overkoepelende organisatie voor het werkgeverschap voor de lokale wijkgebonden klussendiensten. De 'formulierenbrigade' helpt inwoners bij het aanvragen van de ISDE-subsidie, andere landelijke subsidies of lokale subsidies. Aanpak voor VvE's wordt in het 4e kwartaal opgepakt.
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 70
Prestaties Prestatie
Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2.200 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028). Ontwikkeling basis voor een warmtebedrijf.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Zie leidraad grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
In twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen van een Wijk Uitvoeringsplannen (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen). Daarnaast de uitvoering van de reeds vastgestelde plannen voor Bathmen en Zandweerd.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bathmen: Gemeente heeft het initiatief Groen gas Bathmen gefaciliteerd. Indienen SDE aanvraag is een belangrijke mijlpaal. Het initiatief kan nu zelfstandig verder. Uitvoering collectieve inkoopactie 'Gas d'r bie!' wat in totaal 80 maatregelen heeft opgeleverd. . Voor de winactie 'Cash voor de keet' was veel aandacht. Ruim 400 Bathmenaren namen deel met 1.100 loten. Het kunst-evenement 'Wie bouwt de heetste keet?' was een groot succes. Basisschoolleerlingen isoleerden hun eigen speelhuisje en met hun ouders is er gesproken over woningverduurzaming. De kerk in Bathmen stond vol deelnemers en huisjes. De Worp: Uitvoering verloopt goed. Belangrijkste acties: afronding onderzoek naar toepassingsmogelijkheden blokverwarming, voorbereiding en start collectieve inkoopactie (isolatie, warmtepomp en isolatieglas), inloopwoensdagmiddagen in 't Hovenhuus, huisbezoeken energiecoaches en ontwikkeling aanpak verduurzaming gebogen vensters. Veel activiteiten in samenwerking met inwonersgroep Worp Duurzaam Doen. Zandweerd: Belangrijkste wapenfeiten in het 3e kwartaal: isolatieaanpak Duurzaamheidsteam Zandweerd, aanbel acties, inzet van een 'energie opbouwwerker' onder regie van het Duurzaamheidsteam en een start gemaakt met het uitvoeren van een interessepeiling.
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 71
Doelstelling
Prognose
Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars. De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050. We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie. Goed 15.500.000 euro
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Meer aandacht voor de kwaliteit van steeds meer specifieke grondstofstromen (bouwmaterialen, grind, stenen, hout, biomassa). Ook zullen we verwerkingsinitiatieven meer en meer beoordelen op totale milieu en sociale; inclusief de impact van de materialen (CO2 belasting, grondstoffen kompas, klimaatzaken en biodiversiteitsverlies in internationale verplichte CSRD rapportage (milieu en sociale impact van bedrijfsactiviteiten). Het is belangrijk om expertise over de ontwikkelingen van de verwerkingstechnieken te combineren met vragen in de markt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 72
Prestaties Prestatie
Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties verder te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Het handelingskader circulariteit vast te laten stellen en verder uitwerken is het uitgangspunt. We sluiten aan bij de rijksbrede opgave van 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Deze visie is in de zomer van 2024 vastgesteld. In het voorjaar van 2025 zal er een uitvoeringsprogramma worden opgesteld.
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Een aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan 2022-2024 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 73
Doelstelling
Prognose
Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast, bodemverontreinigng en energiegebruik. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming, die vanaf 1 januari 2024 wettelijk is vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet, die doorvertaald moeten worden in de Omgevingsvisie. Vooruitlopen hierop brengen we beleid en waarden in kaart. Door de integraliteit gaat het om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat, of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze – tegenstrijdige belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen. Goed doelstelling maakt uit van SDG 9: Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 74
Prestaties Prestatie
Naast de wettelijke verplichtingen willen we de energiebesparing bij grote bedrijven verder stimuleren. Deze inzet combineren we met het verder toekomstbestendig maken van bedrijven(terreinen), waarbij ook de thema’s klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, circulariteit en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de regio Stedendriehoek in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) werken we hieraan en zetten een adviseur duurzaamheid in.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Bij de invoering van de Omgevingswet staat het begrip “fysieke leefomgeving” centraal. Bij de uitvoering van deze wet komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving samen: Op dit moment werken we aan de ontwikkelingen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Integrale gebiedsontwikkeling is in dit kader onontbeerlijk en het is zaak om hierin een evenwichtige afweging te maken. Elk gebied heeft eigen kwaliteiten die versterkt kunnen worden en hoe kunnen we daarbij de dilemma’s (stikstof, ecologische kwaliteit, ruimte, economie, klimaat, financieel) helder maken en bepalen welke waarden – in een bepaald gebied- voor gaan? Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet, de op te stellen Omgevingsvisie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten en in kaart gebracht moeten worden.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Opgenomen in de voorjaarsnota, datagedreven werken.
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 75
Prestaties Prestatie
In 2018 heeft de gemeente Deventer het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend waarmee het zich heeft verplicht om op verschillende taakvelden extra inzet te plegen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks rapporteren we over de genomen maatregelen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Van de gemeente wordt een actieve bijdrage verwacht, hiervoor zijn ook Spuksubsidies ontvangen voor onderzoek naar het terugdringen van overlast door houtstook.
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten. Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de regelgeving in de Omgevingswet. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan waarbij er extra aandacht is voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Door capaciteitsgebrek (tekort specialistische kennis) kunnen niet altijd de gevraagde adviezen en inzet op tijd geleverd worden. Ook loopt op dit moment de discussie over de landelijke opdracht voor "robuuste omgevingsdiensten".
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 76
Doelstelling Prognose
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, bouwen, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Het betreft hier veelal taken die uitgevoerd worden door stichting Ulebelt. Ook het Duurzaamheidscentrum Deventer verricht hiervoor allerlei activiteiten. Onze eigen website Duurzaam Deventer is sinds medio 2024 "in de lucht.
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Het begrip duurzaamheid voor de gemeente met de vakafdelingen vertalen in concrete voorbeelden en toetsbare normen. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen, bij groen- en waterstructuren, Klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones gefaciliteerd. Onder duurzaamheidsthema's verstaan we: Circulariteit, Ecologie en biodiversiteit, Klimaatadaptatie (programma 3) en Energietransitie (4b)
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 77
Prestaties Prestatie
Opstellen handelingskader Duurzaamheid, inclusief circulariteit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Deze activiteiten worden steeds zichtbaarder, concreter en verder uitgewerkt in een gemeentebreed “Handelingskader voor duurzaamheid”. Een praktisch toepasbaar document met voorbeelden, adviezen, informatie en richtlijnen hoe de begrippen “duurzaamheid en milieu” binnen de verschillende beleidsterreinen echt vorm hebben gekregen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.
Bijgestelde prestatie
Doelstelling
Prognose
De maatschappelijke roep om het behoud en herstel van biodiversiteit groeit. De inwoners van gemeente Deventer verwachten dat hier meer aandacht aangegeven wordt. Dit maakt dat het nodig is om de waardevolle gebieden goed in kaart te hebben en te beheren. Daarbij dient een beleidskader en waarden vastgesteld te worden voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit. Er is een steeds grotere vraag naar de inzet van de functie van de stadsecoloog, hiervoor is de formatieruimte in 2023 uitgebreid met een 2e ecoloog. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na. Hierbij benutten we actief het netwerk van vrijwilligers.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 78
Prestaties Prestatie
Bij het nieuw op te stellen biodiversiteitsbeleid horen ook verdere uitvoeringstaken. Deze worden deels uitgevoerd binnen de bestaande formatieruimte, deel door het beschikbaar gestelde budget van 40k voor bermen in bloei en deels door nog in te huren expertise.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Het onderzoek Berm in bloei is gestart. De raad is hierover geïnformeerd via RM 2024-675.
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart. Dit vormt de basis voor het nieuwe op te stellen beleidskader biodiversiteit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bij de motie 12 juli 2023 (P 4-2 GL0 zijn middelen beschikbaar gesteld om in kaart te brengen welke waardevolle ecologische kwaliteiten/gebieden er in Deventer zijn, wat er nodig en wenselijk is om deze te behouden en te versterken en/of uit te breiden en dit terug te laten komen in een beleidskader waarin aangegeven wordt wat en welke gevolgen dit heeft voor de bestaande beleidsplannen over groen, leefomgeving en natuur en voor de (te actualiseren) Omgevingsvisie. Het beleid is in concept gereed, een collegebesluit wordt in 2024 verwacht. In het voorjaar van 2025 zal dit naar de raad gaan.
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 79
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse Verkabeling
7.4 Milieubeheer
Budgetoverheveling
Op 18-07-2023 is opdracht verleend aan Tennet voor de uitwerking van basisontwerpen voor de 110 kV hoogspanningsverbindingen Diepenveen/Platvoet Deventer en Vijfhoek/N348/Snipperling Deventer. De offertes zijn van 20 oktober 2022, op basis van de toen geldende prijsafspraken. Rekening houdend met de 20% decentrale bijdrage voor deze projectfase is opdracht gegeven voor een totaalbedrag van €596.000, exclusief BTW. In dit bedrag is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van +8% met betrekking tot de kosten ten opzichte van de offertebedragen. In oktober 2024 is door Tennet de financiële (tussen)balans opgesteld voor de kosten voor het opstellen van het basisontwerp; waaronder de engineering, bureau-, veld- en bodemonderzoeken. Op basis hiervan dient de gemeente rekening te houden met een stijging van de kosten van €25.000 ten opzichte van de opdrachtverlening. Vooralsnog kan deze kostenstijging opgevangen worden binnen het programma Milieu & Duurzaamheid. 20% van het opdrachtbedrag ad €120.000 is voldaan. Het restant budget ad €486.000 wordt overgeheveld naar 2025. Er hebben ook reeds eerder budgetoverhevelingen plaatsgevonden. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
SDE subsidie zonnepanelen
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
De gemeente ontvangt subsidie ter dekking van de kapitaallasten. De subsidie is naar beneden bijgesteld (i.v.m. energietarieven) waardoor de subsidie niet voldoende is om de kapitaallasten te dekken. De regeling loopt t/m 2026. Voor de restant looptijd wordt de begrote subsidie inkomst van €107.000 bijgesteld naar €17.000. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Soorten Management Plan
7.4 Milieubeheer
Nieuw beleid
Er is een subsidie toegekend van €318.083 voor uitvoering van het project Implementatie gemeentebrede SMP Deventer. Dit is bedoeld voor het voorbereiden, opstellen, implementeren, uitvoeren en monitoren van een SMP (Soorten Management Plan), waardoor isolatie van de gehele bebouwde kom door kan gaan met behoud van bestaande soortenpopulaties. De looptijd is t/m 26-09-2026. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 80
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Exploitatie Warmtebedrijf Deventer
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
De exploitatie van 2024 wordt conform het raadsbesluit van mei 2024 verwerkt in de begroting 2024. De begroting 2025 wordt begroot conform de meerjarenbegroting (zie bijlage). Deze is herijkt met de nieuwste inzichten. Derhalve is bij deze rapportage de begroting 2025 SWZ toegevoegd, op basis van de geüpdatete businesscase en de concept warmtetarieven 2025. U treft deze aan als bijlage 1. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Ondersteuning energiecoaches
7.4 Milieubeheer
Budgetoverheveling
In 2023 is het budget voor vrijwilligers coördinatoren niet volledig ingezet. Het bedrag is terug ontvangen en zal in 2026 worden ingezet. Het budget is beschikbaar gesteld aan de Deventer Energie Coöperatie voor de financiering van een coördinator energiecoaches voor 3 jaar. Door het niet bestede geld in 2023 over te hevelen naar 2026 blijft het geld beschikbaar voor de financiering van de coördinator en wordt voldaan aan de wens van de raad, zij het in een iets aangepaste periode. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
CDOKE middelen
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
De CDOKE (regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) is bedoeld om extra personeel aan te trekken, kennis te vergroten en externe expertise in huis te halen. Er is een herziene beschikking ontvangen met middelen tijdelijke regeling CDOKE (€1.609.000) en extra planfinanciering voor het inrichten van een Zero Emissie zone (€819.000) en het realiseren van aardgasvrije gebouwen (€5.364.000). Daarnaast zijn de eerder beschikte CDOKE-middelen geïndexeerd (€1.706.000). Een deel van deze ter beschikking gestelde middelen inzake indexatie wordt ingezet om het dekkingstekort 2024 voor netcongestie op te lossen. In 2024 ontvangen we een bedrag van €3.231.000 en in 2025 ontvangen we €6.267.000. Besteding wordt vooralsnog voorzien in de jaren 2025 en verder. Zowel de baten als lasten ten aanzien van de CDOKE worden bijgesteld in de begroting. Per saldo is het resultaat neutraal. De eerder opgestelde planning van besteding van de CDOKE-middelen zal worden geüpdatet. Waar nodig zal geprioriteerd worden. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 81
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing 2024
7.3 Afval
Overige afwijking
De voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd wat resulteert in een verhoging van €311.905. Hiervan wordt €102.929 (33%) ten laste gebracht van het taakveld afval. Bij de jaarrekening 2024 zal de definitieve bijdrage ten laste worden gebracht. Alle definitieve voor- en nadelen op het taakveld afval zullen bij de jaarrekening 2024 worden verrekend met de reserve huishoudelijk afval. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Netcongestie
7.4 Milieubeheer
Knelpunt bestaand beleid
In de tweede kwartaalrapportage hebben we een risico gemeld inzake netcongestie. Dit betrof de werkzaamheden 2024 (interne capaciteit voor technische inzet, communicatie en juridische inzet) waarvoor (vooralsnog) geen dekking was binnen het programma. Er zou op zoek worden gegaan naar dekkingsmogelijkheden vanuit andere bronnen dan de algemene middelen, bijvoorbeeld de CDOKE-middelen. Zie ook de raadsmededeling 2024-707 waarin werd aangegeven dat de verwachting was dat over heel 2024 een bedrag van €658.000 besteed zou worden en dat we bij de jaarrekening met een definitief voorstel voor dekking zouden komen. Laatste stand van zaken leert ons dat de prognose voor 2024 €470.000 bedraagt. Dit bedrag kan geheel gedekt worden uit de CDOKE-middelen (ter beschikking gestelde middelen met betrekking tot indexatie van de eerdere beschikking). De begroting zal hierop worden aangepast. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging
9.0 Meerdere
Herschikking
In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 82
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 83
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Lasten
22.038
7.876
29.914
32
29.946
Baten
16.535
6.416
22.951
595
23.546
Saldo
-5.504
-1.460
-6.963
563
-6.400
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 84
Begroot cumulatief
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse Verkabeling
Lasten
-486
486
0
0
0
Soorten Management Plan
Lasten
80
138
100
0
0
Ondersteuning energiecoaches
Lasten
-47
0
47
0
0
CDOKE middelen
Lasten
0
9.498
0
0
0
Dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing 2024
Lasten
102
0
0
0
0
Netcongestie
Lasten
470
0
0
0
0
1e Nota van wijziging
Lasten
0
50
50
50
50
Technische wijziging
Lasten
-88
-2
-2
5
5
31
10.170
195
55
55
Totaal lasten SDE subsidie zonnepanelen
Baten
-90
-90
-90
0
0
Soorten Management Plan
Baten
80
138
100
0
0
CDOKE middelen
Baten
0
9.498
0
0
0
Netcongestie
Baten
470
0
0
0
0
Technische wijziging
Baten
134
48
48
48
48
Totaal baten
594
9.594
58
48
48
Saldo
563
-576
-137
-8
-8
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 85
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
22
50
72
361
433
Putting
1.384
1.372
2.756
-292
2.464
Saldo
1.362
1.322
2.684
-653
2.030
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Uitgaven
0
0
0
Inkomsten
0
156
156
0
156
156
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Saldo
0
0
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven
8.551
8.551
0
8.551
Inkomsten
0
0
0
0
-8.551
-8.551
0
-8.551
Saldo
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 86
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2024-2027
22.038
16.535
-5.503 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
3.650
3.300
-350 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
2.650
1.700
-950 4e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2024
1.314
1.155
-159 1e kwartaalrapportage 2024
2e kwartaalrapportage 2024
16
19
3 2e kwartaalrapportage 2024
Slim Warmtemnet
261
261
0 2024-309
Totaal programma
29.929
22.970
-6.959
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2024-2027
22
1.384
1.362 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
0
260
260 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
0
950
950 4e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2024
50
162
112 1e kwartaalrapportage 2024
2e kwartaalrapportage 2024
1
0
-1 2e kwartaalrapportage 2024
Totaal programma
73
2.756
2.683
Reserves (bedragen x €1.000)
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Slim Warmtenet
8.551
0
-8.551 2024-309
Totaal programma
8.551
0
-8.551
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 87
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Voortgang Behoeft aandacht
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 88
Stand van zaken Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2024 overeenkomstig de wet te werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, insprirerende ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
15
1
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 89
Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, en werken daarbij integraal aan de grote ruimtelijke opgaven van de gemeente Deventer, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We starten met het actualiseren van de omgevingsvisie. Deelvisies, plannen en bouwstenen die na 2019 ontwikkeld zijn worden meegenomen. Ook gaan we specifieker in op de thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie. We werken zoveel mogelijk datagedreven en passen de vorm van de omgevingsvisie aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. We onderzoeken daarbij ook de omgevingseffecten (OER).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
We willen onze kennis en informatie over natuur, groen en water systemen en structuren inzichtelijker maken en beter ontsluiten en pakken dat op met programma Milieu en Leefomgeving. Waar nodig zullen we ambities voorleggen aan de raad. Deze groenblauwe structuur wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 90
Prestaties Prestatie
We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving integrale gebiedsvisies, kaders en uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen zoals De Kien, de Centrumschil en Keizerslanden en leggen voorstellen voor kaders op hoofdlijnen ter vaststelling aan de raad voor in de vorm van een masterplan of een bestemmingsplan.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Gewijzigde prestatie
In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied waarvan we verwachten dat het in 2024 vastgesteld gaat worden. Hiermee anticiperen we op de opgaven vanuit Rijk en provincie voor het landelijk gebied. In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Op dit moment is de deadline voor het aanleveren van de PPLG van 1 oktober 2024 van tafel en nog niet duidelijk hoe er vervolg aan wordt gegeven door provincies en rijk.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Door tekort aan beleidscapaciteit wordt het laten vaststellen van het PPLG in 2024 kritisch. In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Op dit moment is de deadline voor het aanleveren van de PPLG van 1 oktober 2024 van tafel en nog niet duidelijk hoe er vervolg aan wordt gegeven door provincies en rijk.
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 91
Prestaties Prestatie
Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de raad voor in 2024.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
In de vergadering door de raad op17 april 2024 vastgesteld.
Bijgestelde prestatie
Prestaties We werken, gebaseerd op een uitgevoerde analyse, de drie denkrichtingen uit tot meer integrale groeiscenario’s en leggen een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor. We betrekken daarbij ook de opgaven die Deventer heeft op het gebied van economie, landschap, vitaal platteland, bereikbaarheid, de gezonde en leefbare stad, de energie transitie en het principe van bodem en water sturend.