2024-938 3e kwartaalrapportage 2024 incl bijlagen
Tekst van het document
3e kwartaalrapportage 2024 3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 1
Leeswijzer en samenvatting In deze 3e kwartaalrapportage 2024: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien dit kwartaal niet aangewend;
•
In de web-versie van de 2e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast. Zijn er binnen het programma Herstructurering en vastgoed 2 prestaties gewijzigd; Is er binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 1 prestatie gewijzigd;
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2024; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2024;
•
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 2
Inleiding In de derde kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2024 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. Het voorstel is om de voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2024, groot €615.000 te storten in de generieke weerstandsreserve.
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 3
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting na 2e kwartaal 2024 Het positieve resultaat van de 2e kwartaalrapportage 2024 is toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve. Op 6 november 2024 heeft de raad de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 vastgesteld. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de raad een aantal amendementen aangenomen deze amendementen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Na de tweede kwartaalrapportage 2024 is de uitkomst van de begroting niet gewijzigd op basis van raadsbesluiten.
Autonome ontwikkelingen Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de derde kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2024-2028 worden aangepast. De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen: 1. autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen; 2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid die niet kunnen worden opgevangen binnen het programma. Er zijn door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze autonome ontwikkelingen worden verrekend met de algemene middelen. In een aantal gevallen is de ontwikkeling een knelpunt bestaand beleid.
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 4
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr.
Programma
Structureel/ incidenteel
2024
2025
2026
2027
2028
1
Voorziening wethouderpensioenen
Burger en bestuur
Incidenteel
-250
0
0
0
0
2
Wachtgelden voormalig wethouders
Burger en bestuur
Incidenteel
-63
0
0
0
0
3
Functioneel leeftijdsontslag (FLO)
Openbare orde en veiligheid
Structureel
-140
-175
-73
-60
-210
4
SDE-subsidie zonnepanelen
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
-90
-90
-90
0
0
5
BUIG budget
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Incidenteel
1.000
0
0
0
0
6
Formatie team inkomensondersteuning
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Incidenteel
0
-97
0
0
0
7
WMO-dienstverlening
Meedoen
Incidenteel
3.010
0
0
0
0
8
Afwikkeling resultaat 2023 opvanglocaties Oekraïners
Meedoen
Incidenteel
175
0
0
0
0
9
Toeristenbelasting
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
86
0
0
0
0
10 Nadere voorlopige aanslag VPB 2023
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
-443
0
0
0
0
11 Septembercirculaire 2024
Algemene dekkingsmiddelen
Structureel
2.918
1.018
1.202
971
805
12 Vrijval stelpost lonen en prijzen
Algemene dekkingsmiddelen
Structureel
0
32
391
524
517
13 Dotatie voorziening debiteuren
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
-131
0
0
0
0
14 Meeropbrengst terrasprecario
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
18
0
0
0
0
15 OZB
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
100
0
0
0
0
16 Renteresultaat
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
0
0
0
0
0
17 Vrijval stelpost autonome ontwikkelingen
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
2.155
0
0
0
0
8.345
688
1.430
1.435
1.112
Saldo
Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen. Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 5
Knelpunten bestaand beleid Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is. Bij de Perspectiefnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma; 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling: • het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en • creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting.
Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2024.
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 6
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Structureel / Incidenteel
2024
2025
2026
2027
2028
1
Vrijval voorbereidingskrediet AV middelen Raad
Burger en Bestuur
Incidenteel
40
0
0
0
0
2
Beheerkosten sluis
Leefomgeving
Incidenteel
-140
-250
0
0
0
3
Begraafplaatsen
Leefomgeving
Incidenteel
-50
0
0
0
0
4
Herrijking hoofdwegenstructuur
Ruimtelijke Ontwikkeling
Incidenteel
-150
-150
0
0
0
5
Toezicht en handhaving illegale bewoning
Ruimtelijke Ontwikkeling
Incidenteel
-50
0
0
0
0
6
Intensivering volkshuisvesting
Ruimtelijke Ontwikkeling
Incidenteel
-150
0
0
0
0
7
Rood voor Rood regeling
Ruimtelijke Ontwikkeling
Incidenteel
-100
0
0
0
0
8
Gemeentepolis Salland verzekeringen
Incidenteel
175
0
0
0
0
9
Bijzondere bijstand bewindvoering
Incidenteel
325
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
10 Onderhoud sportvelden
Meedoen
Structureel
0
-36
4
4
4
11 Realisatiefase project de Marke Zuid
Meedoen
Incidenteel
-11
210
158
-56
-17
12 Ontwerpfase sportvoorziening Bathmen
Meedoen
Incidenteel
0
161
368
0
0
13 Ontwikkeling kosten jeugdzorg
Jeugd en Onderwijs
Incidenteel
-6.800
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
Incidenteel
0
-305
-305
0
0
15 Ontwerpfase sportvoorziening Bathmen
Algemene Dekkingsmiddelen
Incidenteel
40
-75
0
0
0
16 Personele knelpunten
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
-860
0
0
0
0
-7.731
-445
225
-52
-13
14
Septembercirculaire Bibliotheek samenwerkingspartner onderwijs
Saldo
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 7
Budgetoverhevelingen Bij de derde kwartaalrapportage wordt voorgesteld met betrekking tot de exploitatiebudgetten 2024 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen. Ook wordt in een aantal programma's een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld. (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo Budgetoverhevelingen
-11.094
-349
10.745
Uitkomst geactualiseerde begroting Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2024-2028 bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
1
Uitkomst begroting na 2e kwartaalrapportage 2024
0
0
0
0
0
2
Uitkomst begroting 2025 - 2028
0
0
0
0
0
3
Autonome ontwikkelingen
8.346
688
1.430
1.435
1.112
4
Knelpunten bestaand beleid
-7.731
-446
225
-52
-13
615
242
1.655
1.383
1.099
Saldo uitkomst begroting 2024
De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage is €615.000. Voorgesteld wordt om dit te storten in de generieke weerstandsreserve. De bedragen 2025-2028 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de perspectiefnota 2025.
Onvoorzien De raming van de post Onvoorzien in de begroting 2024 bedraagt €270.000. Deze post is op dit moment nog niet aangewend. (bedragen x €1) Verloop Onvoorzien
Bedrag
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2024
270.000
Aanwending
0
Saldo Onvoorzien na 3e kwartaalrapportage 2024
270.000
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 8
Overige Renteresultaat Het renteresultaat wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de actuele rentelasten en -baten, en de balanswaarden eigen vermogen en activa (waaronder voorraden grond) op 1 januari 2024. De betaalde rente op de langlopende leningen is lager dan begroot omdat geen nieuwe lening is aangetrokken. De rentebaten zijn hoger door het hogere banktegoeden. Deze positieve liquiditeitspositie is een gevolg van hogere inkomsten uit het gemeentefonds, achterblijvende uitgaven voor investeringen en grondexploitaties en vooruitontvangen subsidies die in volgende jaren worden besteed Om het renteresultaat binnen de normen te houden die het BBV voorschrijft, passen wij de omslagrente aan van 1,4% naar 1,0%. Dit leidt tot een voordelig renteresultaat van €119.000. Lopende kredieten In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Grote projecten In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase A1 Bedrijvenpark Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Behoeft aandacht
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Podiumkunsten onder één dak
Behoeft aandacht
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Op koers
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 9
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
3
0
0
0
0
Leefomgeving
0
5
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
9
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
3
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
3
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
5
0
0
0
0
Meedoen
0
6
0
0
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
3
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
3
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
3
0
0
0
0
Totaal
0
51
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 10
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
10
1
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
9
0
0
0
0
Leefomgeving
0
19
2
1
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
28
4
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
15
1
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
2
7
0
3
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
1
17
0
1
0
0
Meedoen
0
18
5
1
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
11
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
14
1
1
0
0
Kunst en Cultuur
0
11
2
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
11
0
0
1
0
Totaal
3
170
16
7
1
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 11
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
10
1
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 12
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
We willen Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal. Gelijktijdig met het versterken van deze samenwerkingen zetten we in om succesvolle aanvragen te doen voor subsidies. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We investeren in onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland. We vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (inclusief Platform 31) en gebruiken hun lobbykracht. Goed
De provincies krijgen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van landelijke opgaven. Het versterken van de relatie met de provincie, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, is daarom essentieel. Door het netwerk binnen G40 en VNG te versterken en gebruik te maken van de kennis die daar aanwezig is, kunnen we invloed uitoefenen op landelijk beleid en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
In regioverband geven wij invulling aan de Regionale Agenda 2022-2030 van de Regio Stedendriehoek, inclusief Uitvoeringsagenda 2023-2030, Investeringsplatform en mogelijk de Regio Deal. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 13
Prestaties Prestatie
Prognose
We lobbyen gestructureerd aan minimaal vier lobbydossiers met een eenduidige lobbyboodschap om zo onze lobbykracht te versterken. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
We vergroten de kansen op succesvolle aanvragen en toekenningen door de bewustwording van subsidiekansen in de organisatie te versterken, de subsidieverantwoording goed te organiseren en ruimte te bieden voor het inhuren van expertise. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 14
Doelstelling Prognose
Participatie en een modern samenspel tussen overheid en samenleving versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde. We willen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers goed benutten. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Veel instrumenten zijn beschikbaar zoals het forum, het correctief lokaal referendum, het digipanel, het ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). We willen samen met de raad bezien hoe we deze en nieuwe instrumenten actiever kunnen benutten, toegankelijker kunnen maken of actualiseren. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
In 2022 hebben we de invoering van vijf samenhangende wetten voorbereid: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties, de nieuwe Archiefwet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. In 2024 implementeren we deze wetten (verder). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 15
Prestaties Prestatie
Prognose
We hebben in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld. In 2024 monitoren we de uitvoering en evalueren we het beleid. > 75%
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
Door middel van een pilot willen we experimenteren en leren van participatie. We willen samen met de raad een dossier kiezen, waarbij we heel bewust een zorgvuldig proces en duidelijke rolverdeling bespreken. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 16
Doelstelling
Prognose
Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We hanteren hiervoor de kwaliteitsnormen uit de landelijke BurgerServiceCode. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We organiseren in juni 2024 de verkiezingen voor het Europees Parlement. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
In 2024 start de paspoortenpiek, de 10-jarige cyclus waarin er gedurende enkele jaren veel meer reisdocumenten worden aangevraagd. We bereiden het team Publiekscontacten daarop voor, zodat we kwalitatief en kwantitatief op orde zijn. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 17
Prestaties Prestatie
Prognose
Jaarlijks leveren we de voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening, waarin een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de geleverde dienstverlening, aan de hand van de landelijke Burgerservicecode. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 18
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Vrijval voorbereidingskrediet AV-middelen Raad
0.1 Bestuur
Knelpunt bestaand beleid
De kosten voor de voorbereiding van de investeringen in aanpassingen van de Raadszaal (audiovisuele middelen en flexibele inzet van meubilair en inrichting) zijn lager uitgevallen. Hiervoor is in 2023 een budget van €60.000 beschikbaar gesteld. Een deel van de voorbereidingskosten is ondergebracht in het investeringskrediet voor de uitvoering dat in de tweede kwartaalrapportage is opgenomen (€450.000). Het resterende voorbereidingskrediet van €40.000 kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Deventer 2040
0.1 Bestuur
Budgetoverheveling
Het ontwikkelen van een visie op Deventer in 2040 is een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie en de herziening van het Integraal Kader Sociaal Domein. Een aparte Visie Deventer 2040 heeft daarom weinig toegevoegde waarde. Naast de lopende beleidstrajecten is er echter wel behoefte aan een Deventer ‘toekomstverhaal’, waarvan de horizon verder ligt dan 2040. Dat verhaal moet prikkelend zijn en stof bieden om met inwoners in gesprek te gaan over de ontwikkelingen die de komende dertig jaar op ons af kunnen komen. Dit Toekomstverhaal wordt in 2025 geschreven, in aanvulling op en in samenhang met andere beleidstrajecten. Voorstel is daarom het budget ad €100.000 over te hevelen naar 2025. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Wethouderspensioenen
0.1 Bestuur
Autonome afwijking
Bij de tweede kwartaalrapportage is gemeld dat door de gedaalde rente de voorziening wethouderspensioenen met €525.000 moest worden opgehoogd om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. In september is het rentepercentage voor 2024 bepaald op 2,325%. Dit is nog 0,273% lager dan de rente waarvan uit is gegaan bij de tweede kwartaalrapportage. Dit betekent dat bij gelijkblijvend bestand nog €250.000 in de voorziening moet worden gestort. De rente wordt voor de bepaling van de pensioenverplichting in 2024 niet meer gewijzigd. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 19
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Wachtgelden voormalig wethouders
0.1 Bestuur
Autonome afwijking
De kosten voor wachtgelden van voormalig wethouders zijn afhankelijk van het actuele bestand aan rechthebbenden. De kosten in 2024 zijn hoger dan het structureel begrote bedrag. Er is daarom in 2024 eenmalig €63.000 extra benodigd. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 20
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
11.117
1.918
13.035
369
13.403
Baten
1.880
105
1.985
182
2.167
Saldo
-9.237
-1.813
-11.050
-186
-11.236
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
Vrijval voorbereidingskrediet AV-middelen Raad
Lasten
-40
0
0
0
0
Deventer 2040
Lasten
-100
100
0
0
0
Wethouderspensioenen
Lasten
250
0
0
0
0
Wachtgelden voormalig wethouders
Lasten
63
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
195
219
219
219
50
368
319
219
219
50
182
221
221
221
221
Totaal baten
182
221
221
221
221
Saldo
-186
-99
1
1
170
Totaal lasten Technische wijziging
Baten
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 21
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
0
0
0
0
Putting
125
1.361
1.486
-100
1.386
Saldo
125
1.361
1.486
-100
1.386
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Uitgaven
342
342
0
342
Inkomsten
426
426
250
676
Saldo
84
84
250
334
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 22
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2024-2027
11.117
1.880
-9.237 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
1.302
105
-1.197 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
558
0
-558 4e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2024
57
0
-57 1e kwartaalrapportage 2024
2e kwartaalrapportage 2024
-282
103
385 2e kwartaalrapportage 2024
Totaal programma
12.752
2.088
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2024-2027
0
125
125 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
0
907
907 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
0
454
454 4e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage 2024
337
-563
-900 2e kwartaalrapportage
Totaal programma
337
923
586
Lasten
Baten
-10.664
Reserves (bedragen x €1.000) Saldo Document
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2024-2027
342
426
84 Begroting 2024
2e kwartaalrapportage 2024
0
525
525 2e kwartaalrapportage 2024
342
951
609
Totaal programma
Saldo Document
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 23
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Burger en bestuur
Saldo Document
2e kwartaalrapportage 2024
0
525
525 2e kwartaalrapportage 2024
Totaal programma
0
525
525
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 24
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 25
Doelen en Prestaties Doelstelling
We dragen zorg voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We houden toezicht en handhaven de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
We verlenen vergunningen en adviseren over bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 26
Doelstelling
We voorkomen en verminderen de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We bewaken en monitoren de prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
We bereiden de gemeentelijke crisistaken voor en voeren deze uit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 27
Doelstelling
Deventer is een gemeente die veilig is en voelt en dat willen we zo houden.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband op het snijvlak van de beleidsvelden veiligheid en zorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt expertise in ernstige overlast zaken, jeugdproblematiek, huiselijk geweld, etc.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
We verkrijgen en behouden voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen het keurmerk veilig ondernemen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 28
Prestaties Prestatie
We verminderen drugsoverlast op straat door middel van bestuurlijke maatregelen (APV, wet Damocles). Daarnaast stellen we nieuw coffeeshopbeleid vast.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
We vergroten het bewustzijn van inwoners op het gebied van digitale criminaliteit door middel van publiekscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
We vergroten de bewustwording en meldingsbereidheid van criminaliteit bij inwoners, ondernemers en instellingen door middel van voorlichting. We richten ons daarbij primair op branches waar faciliteerders van criminaliteit voorkomen. We hebben een actueel integraal beeld van criminele processen zodat we samen met andere overheidsorganisaties criminele kopstukken, faciliteerders, locaties, gelegenheden en vermogen in deze georganiseerde vorm van criminaliteit kunnen aanpakken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 29
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Autonome afwijking
Voor de jaren 2024 en verder is een nieuwe prognose van de Veiligheidsregio ontvangen inzake de FLO regeling (Functioneel Leeftijdsontslag) voor de brandweer. Voor 2024 was een bedrag van €711.280 begroot, echter de nieuwe prognose geeft nu een bedrag van €850.897. Dat is een stijging van €139.617 in het nadeel van de gemeente Deventer. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door twee factoren, te weten de verhoging als gevolg van de CAO aanpassingen en de wijzigingen in de FLO regeling zelf. Ook voor de jaren 2025 en verder kunnen we een stijging verwachten van de FLO kosten. Een en ander wordt nog exact uitgezocht door de Veiligheidsregio IJsselland. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Crisisnoodopvang
1.2 Openbare orde en veiligheid
Overige afwijking
Van 8 tot 22 oktober is sporthal de Uutvlog in Bathmen als crisisnoodopvanglocatie gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Hierbij is gehoor gegeven aan de noodoproep van het Centraal Orgaan Asielzoekers. Zie ook raadsmededeling 2024-823. Om de tijdelijke opvang te realiseren, zijn uiteraard diverse kosten gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van de sporthal, catering en beveiliging. Deze kosten worden door de gemeente betaald, maar worden gedeclareerd bij het COA. De verwachting is dat het COA deze kosten begin 2025 overmaakt. De prognose van deze kosten bedraagt €175.000. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 30
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
13.345
200
13.545
460
14.005
Baten
1.098
91
1.189
320
1.509
Saldo
-12.247
-110
-12.357
-140
-12.497
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)
Lasten
139
175
73
59
209
Crisisnoodopvang
Lasten
175
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
145
0
0
0
0
459
175
73
59
209
Totaal lasten Crisisnoodopvang
Baten
175
0
0
0
0
Technische wijziging
Baten
145
0
0
0
0
Totaal baten
320
0
0
0
0
Saldo
-139
-175
-73
-59
-209
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 31
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
0
0
0
0
Putting
14
100
114
0
114
Saldo
14
100
114
0
114
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven
105
105
0
105
Inkomsten
0
0
0
0
-105
-105
0
-105
Saldo
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 32
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Meerjarenbegroting 2024-2027
13.345
1.098
-12.247 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
10
0
-10 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
100
0
-100 4e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2024
91
91
0 1e kwartaalrapportage 2024
2e kwartaalrapportage 2024
511
606
95 2e kwartaalrapportage 2024
Totaal programma
14.057
1.795
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Meerjarenbegroting 2024-2027
0
14
14 Begroting 2024
4e kwartaalrapportage 2023
0
100
100 4e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage 2024
66
-68
-134 2e kwartaalrapportage
Totaal programma
66
46
-20
Lasten
Baten
-12.262
Reserves (bedragen x €1.000) Saldo Document
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
3e kwartaalrapportage 2023
60
0
-60 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
69
0
-69 4e kwartaalrapportage
Ambtelijke wijziging
-24
0
24
Totaal programma
105
0
-105
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 33
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Laadpalen kazerne Schonenvaarderstraat
1.1
Problematiek Beestenmarkt
1.2
Voortgang
Op koers
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 34
Stand van zaken
De voorbereidingen voor de investeringen in de Beestenmarkt zijn afgerond. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd, maar de laatste maatregelen zijn begin 2024 uitgevoerd.
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, her- inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. De actualiteit Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatieinitiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon. Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft.
Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 35
Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
5
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
19
2
1
0
0
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 36
Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose
We doen een beroep op inwoners en bedrijfsleven om samen met ons te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. (tekst uit het coalitieakkoord) Goed
De inzet van bewoners en ondernemers kan verschillende vormen krijgen. We onderscheiden bewonersinitiatieven en zelfbeheer. De ruimte voor initiatief vertalen we naar het motto; 'wij de basis en u de plus". Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
In 2024 worden weer diverse initiatieven gefaciliteerd in de openbare ruimte.
Goed
Er zijn jaarlijks talloze initiatieven in de gemeente Deventer waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de openbare ruimte. Deels komen deze via het meldsysteem, KCC, Wij-Deventer wijkenbeheer en deels direct bij het programma of het bestuur binnen. Om er voor te zorgen dat deze verzoeken en initiatieven een kort en efficiënt traject binnen de organisatie doorlopen wordt nu een duidelijk podium/locatie gecreëerd binnen de organisatie. Dit gaat ervoor zorgen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken adviseurs en belanghebbenden weten waar alle initiatieven bij elkaar moeten komen. De opzet is vergelijkbaar met de carrousel waar al sinds geruime tijd alle ruimtelijke (bouw) initiatieven bij elkaar komen en beoordeeld worden.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Bij de uitvoering van het onderdeel van de Van Vlotenlaan uit MJOP-MIND na te gaan welke meekoppelkansen er zijn om – naar aanleiding van de ideeën van de bewoners - het winkelplein De Hoogstraat aantrekkelijker te maken. De raad tijdig te informeren over de mogelijkheden, meekoppelkansen en de eventuele (financiële) consequenties daarvan. Goed
project is inmiddels opgestart en dit wordt meegenomen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 37
Prestaties Prestatie
In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een ‘houtkoolschets’ te maken en na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een ‘houtkoolschets’ te maken; • Na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen; • Inzicht te geven in de eenmalige investeringskosten en de structurele kosten; • In de vierde kwartaalrapportage komen we via een raadsmededeling met een update.
Bijgestelde prestatie
Doelstelling Prognose
We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten). Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek). Goed
Het is van groot belang voor het functioneren van de gemeente Deventer als geheel dat de fysieke leefomgeving goed functioneert er mooi en aantrekkelijk uitziet en duurzaam in stand gehouden wordt. Het functioneren uit zich in de bovengrondse infrastructuur bij bereikbaarheid, ondergrondse infrastructuur voor waterhuishouding, sociale ontmoetingsplekken voor beleving, gezonde ruimtes om te sporten spelen en bewegen, ecologische dragers voor flora en fauna etc. Uiteraard dient deze openbare ruimte heel en veilig te zijn waardoor alle genoemde en bedoelde functionaliteiten door middel van het beheer/onderhoud en soms herinrichting in stand gehouden wordt. Die fysieke openbare leefomgeving/ruimte moet er ook mooi, goed en aantrekkelijk uitzien om er prettig te kunnen wonen, leven recreëren, ontmoeten, verblijven om zo mensen een fijn en prettig woon - en leefklimaat te kunnen blijven bieden. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 38
Prestaties Prestatie
Prognose
We gaan onderzoeken of er bij het geplande onderhoud van het stuk Spoorbrug-Haven extra ingezet kan worden op het verbeteren van de kwaliteit (Groen en Toegankelijkheid) van de wandelpaden langs de IJssel (het stuk Spoorbrug-Haven) en het stadslab en de initiatiefnemer IJsselpromenade, duurzaamheidsteam Zandweerd, te betrekken in de voorbereiding en uitvoering van dit onderhoud. Deze partijen zijn al met elkaar verbonden en denken al na over verbetering van het stuk Spoorbrug-Haven. Goed
Hoogst noodzakelijk knelpunten worden verholpen in afwachting van middelen voor grootschalige herinrichting.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde. Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld. > 75%
De groot-onderhoudsopgave (MJOP-MIND) wordt om de 2 jaar opnieuw opgesteld met een planningshorizon van 4 jaar waarvan 2 jaar hard en 2 jaar zacht wordt geprogrammeerd. De projecten hebben betrekking op diverse producten/taakvelden binnen het programma Leefomgeving en Bereikbaarheid. De technische noodzaak is de aanleiding om onderdelen in te gaan plannen die dan zoveel mogelijk integraal en gecombineerd met andere opgaven worden geprogrammeerd, waarbij tevens direct wordt gekeken naar doorstroming en veiligheid van verkeer en mobiliteit. Bij de aanpak van MJOP-MIND projecten wordt aan de voorkant de scope van de opgave verbreed (buurtagenda-aanpak). Van daaruit wordt bepaald hoe integraal een project wordt ingevuld. Hierbij wordt ook onderzocht of beleidsdoelstellingen van ander domeinen meegenomen kunnen worden. Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten. De voortgang van een aantal projecten is geringer dan bij het opstellen van het MJOP-MIND voorzien. Dit leidt tot de nodige budgetoverhevelingen. (zie verder onder afwijkingen)
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 39
Prestaties Prestatie Gewijzigde prestatie
Prognose
We monitoren of we met de verkregen middelen, die via de VJN2023 worden toegevoegd aan het programma, de minimale kwaliteit en de veiligheid van de openbare ruimte kunnen blijven garanderen. Rekening houdend met de huidige financiële situatie van de gemeentebegroting wordt bezien of er werkwijze mogelijk is om de implementatie van de NKG meer getemporiseerd in te voeren zonder al teveel technische, maatschappelijke en financiële risico's te lopen. Daarom gaan we dit jaar nog met aanvullende voorstellen komen om op de juiste manier te prioriteren per product en per kostenpost. Goed
Programma Leefomgeving beheert veel kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting e.d. De waarde van de openbare ruimte bedraagt circa €1,6 miljard. Deze openbare ruimte is voor een groot deel aangelegd met eenmalige middelen (grondexploitaties bij nieuwbouw en subsidies). Er zijn daarbij geen middelen gereserveerd om bij einde levensduur deze openbare ruimte te kunnen vervangen. Op enig moment bereikt deze openbare ruimte, of delen daarvan, onvermijdelijk het einde van haar levensduur en zal dus vervangen moeten worden. Dat betekent logischerwijs dat bij einde levensduur altijd nieuwe middelen gevonden moeten worden om vervanging te kunnen dekken. Periodiek zal dus gekeken moeten worden of de middelen die voor vervanging gereserveerd zijn nog aansluiten bij de opgave. Dat gebeurt in de vorm van een nota kapitaalgoederen. In de nota kapitaalgoederen is tevens geanalyseerd of het onderhoudsbudget nog sluitend is op de onderhoudsopgave. De laatste keer dat er structureel een verbinding is gemaakt tussen de beschikbare middelen en de te beheren kapitaalgoederen is zo'n 20 jaar geleden geweest.
Door diverse bezuinigingsrondes, indexeringen die geen gelijke tred hielden met de ontwikkelingen in de markt maar zeker ook door het complexer worden van de opgave (denk aan zaken als participatie maar ook aan het complexer worden van technische systemen), sluit het financieel kader voor het onderhouden van de openbare ruimte niet meer aan bij de opgave waar programma Leefomgeving voor gesteld is. De verkregen middelen zijn ook na de behandeling VJN 2024 nog niet toereikend en bij de voorjaarsnota 2025 komen we hier wederom bij u op terug.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 40
Prestaties Prestatie
Prognose
Er zijn contracten en overeenkomsten met onze verbonden partijen en met marktpartijen om het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte te realiseren. Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partijen als HGB (groen) en Circulus (reiniging). In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt dit jaarlijks vastgelegd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie Gewijzigde prestatie
In de begroting 2024-2027 ruimte te reserveren voor een “versneld ingroeiscenario” om sneller te anticiperen op de geraamde opgaven in de openbare ruimte. Deze prestatie is opgegaan onder de genoemde prestatie NKG
Prognose
< 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bij de voorjaarsnota van 2023 hebben we een (beperkte) bijdrage van de aangevraagde middelen NKG ontvangen. Deze bijdrage is toegevoegd aan het product SWP omdat daar de kwetsbaarheid het grootst is maar dat is het slechts een relatief kleine aanvulling. Dit is echter nog onvoldoende om aan de geraamde opgaven in de openbare ruimte te kunnen voldoen. Bij de voorjaarsnota 2024 zijn we hier op terug gekomen. Inmiddels is dit besproken bij de VJN 2024 en daar zijn reserveringen voor de producten groen- en speelvoorzieningen gedaan voor 2027 in de meerjarenbegroting. De andere producten hebben (nog) geen aanvulling gekregen in de begroting. Bij de eerstvolgende VJN wordt hier wederom op terug gekomen.
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 41
Doelstelling Prognose
Bij het werken in de leefomgeving krijgt beleving (en gedrag) in de openbare ruimte een zwaar accent naast het maken van economische en sociale verbindingen. Goed
Bij de planning van het onderhoud laten we ons niet alleen leiden door de technische staat maar ook door de beleving en het gedrag van mensen. We houden ook rekening met de effecten van de het onderhoud op andere beleidsterreinen zoals de aantrekkelijkheid van de stad als woon- en vestigingsklimaat. Het incidenteel bieden van mogelijkheden voor werkgelegenheid en het opdoen van werkervaring. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
In 2024 een procesmatig overzicht aan te bieden van wat er per plein benodigd is om te komen tot een (herinrichtings-)plan. Goed
In de begroting 2024-2027 een bedrag van €3 mio te reserveren om voor elk van de triple B pleinen een passend plan te maken, alsmede een basis voor realisatie te leggen. Deze reservering gaat uit van een indicatief bedrag van €1 mio per plein. Naar verwachting zullen deze bedragen gespreid over meerdere kalenderjaren uitgegeven worden te beginnen in 2024 tot waarschijnlijk in het jaar 2026. Het kan zijn dat t.z.t. meer middelen nodig zijn om het een en ander te realiseren. Dat hangt sterk af van de inrichtingsvoorstellen van dat moment en de raming die daar bij hoort. Bij de derde kwartaalrapportage 2024 komen we met een raadsmededeling over de voortgang.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie Prognose
In 2024 worden voorstellen voorgesteld voor kleinschalige kwaliteitsverbeteringen in openbare ruimte van de binnenstad. Goed
We zitten op schema met de voorbereiding van diverse voorstellen voor kwaliteitsverbetering. Denk aan nieuwe bebording voor routes (wayfinding), kaders voor geveltuintjes en vergroeningsplannen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 42
Prestaties Prestatie
We sturen op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad.
Prognose
Goed
Het motto voor de binnenstad luidt; 'van place to buy' naar 'place to be'. Sfeer en beleving in de openbare ruimte van onze binnenstad is belangrijk en daarom gaan we op het gebied van verlichting (lichtleidraad), meubilair en (fiets)voorzieningen door met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving . Momenteel zijn we dit aan het onderzoeken in het kader van de binnenstadsagenda.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
in 2024 voorstellen voorleggen aan het college om de binnenstad nog verder door te laten ontwikkelen van 'place to buy' naar 'place to be' d.m.v. verlichting.
Prognose
> 75%
Door veelvuldige personele wisselingen blijkt het erg lastig om in 2024 met voorstellen te komen. Dit schuift door naar 2025.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Doelstelling Prognose
Bij het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte sturen we niet alleen op de technische toestand van de leefomgeving maar sturen we op een inrichting die past bij de functionele eisen die daar op dit moment aan gesteld worden. Goed
Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte richten we ons op goede leefbaarheid duurzaamheid, beheerbaarheid, veiligheid, ecologie en beheersvriendelijkheid van de openbare ruimte. We gaan daarbij de komende jaren steeds verder kijken naar het realiseren doelstellingen vanuit andere domeinen zoals gezondheid, circulariteit, klimaatadaptatie, participatie en inclusiviteit. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 43
Prestaties Prestatie
Prognose
De komend drie jaar het totale boomkroonvolume in Deventer te monitoren en hierover jaarlijks aan de raad te rapporteren.
Goed
Na drie jaar te bepalen of het zinvol is de boomkroonrapportage structureel in de zetten.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
We nemen de speeltoestellen over van stichting Tevreden waardoor ze terug zijn bij het gemeentelijk onderhoudsareaal.
Goed
De toestellen zijn overgenomen en in eigen beheer.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
We geven, conform het coalitieakkoord, uitvoering aan het in 2021 vastgestelde klimaatadaptatieprogramma.
Goed
In 2021 is het klimaatadaptatieprogramma door ons college vastgesteld. Hierin zit een 35-tal maatregelen. We gaan door met het uitvoering geven aan deze maatregelen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 44
Prestaties Prestatie
In 2023 is gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In 2024 gaan we hier mee verder.
Prognose
Goed
Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000 beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Hier wordt in 2023 in samenspraak met SDBM uitvoering aan gegeven. Voordat er fysiek iets op straat gebeurt dient er wel eerst een plan gemaakt te worden waarin staat waar we wat gaan doen om hier inhoud aan te kunnen geven. In 2024 zetten we dit voort. De verwachting is dat het 'plan' nog dit jaar wordt vastgesteld en dat er vervolgens in 2025 uitvoering gegeven kan worden aan enkele projecten in de binnenstad. Met daarbij 100K van SDBM en 100K uit het voormalig gevelfonds moet een stuk vergroening goed mogelijk zijn.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Doelstelling
We zorgen voor een goede (duurzame) bereikbaarheid van Deventer.
Prognose
Goed
Zorgen dat Deventer zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, fysiek bereikbaar is en blijft voor de diverse modaliteiten en verkeersgebruikers. Daarbij kijkend naar duurzaamheid, veiligheid gezondheid en efficiënt ruimtegebruik binnen onze gemeente en in aansluiting op de omgeving. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Aan de hand van de monitoring van de ongevalslocaties worden de concentratiepunten in beeld gebracht en waar nodig aangepakt.
Goed
Dit wordt meegenomen in de aanpak MJOP-MIND. In de recent vastgestelde programmering zit een drietal locaties die aangepakt gaan worden.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 45
Prestaties Prestatie
Prognose
Om de bereikbaarheid van de haven blijvend te garanderen gaan we een deel van de haven uitbaggeren in 2024.
Goed
Het baggeren heeft plaatsgevonden, het project is gereed.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie bij de VJN2023 gaan we in samenwerking met de centrum(parkeer)garage, een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Deventer realiseren. Goed
In de tweede kwartaalrapportage komen we met een raadsmededeling. Dit hebben we gedaan. Deze heeft een inhoudelijk en financieel een directe relatie met de versnellingsgelden van de centrumschil en de woningbouwontwikkeling daar.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
We gaan in 2024 een haalbaarheidsonderzoek instellen om vervolgens over te kunnen gaan tot realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Oostermaatsdijk. Het fietspad zal conform richtlijnen BBV geactiveerd worden. Hier komen ter zijne tijd kapitaallasten uit voort. Goed
Het haalbaarheidsonderzoek is gestart, de resultaten worden in Q4-2024 verwacht en zullen aan de raad worden aangeboden.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 46
Prestaties Prestatie
Prognose
Het huidige systeem voor een tijdelijke hoogwaterkering met bigbags is vrijwel op en kan nog maar een keer ingezet worden. Op incidentele momenten is het echter noodzakelijk om over een tijdelijke en flexibele hoogwaterkering te blijven beschikken. Komend jaar wordt onderzocht wat een duurzame en verantwoorde manier is om de hoogwaterkering in te blijven vullen. Goed
Het technisch deel van het onderzoek is afgerond. Er vind overleg plaats met Rijkswaterstaat over de mogelijkheden. We komen hier bij de voorjaarsnota 2025 op terug.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
Prestaties Prestatie
Prognose
We onderzoeken de mogelijkheden naar het vergroten van parkeermogelijkheden rondom de binnenstad. Na onderzoek en positieve resultaten wordt overgegaan tot planvorming en realisatie. Goed
In verband met de ontwikkelingen in de Binnenstad en in de Centrum schil en de Stadscampus is meer parkeercapaciteit nodig. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie biedt meer ruimte aan bezoekers, bewoners en bedrijven aan een deel van de Binnenstad. Ook hier een belangrijke en directe relatie met de centrumschil en de ontwikkelingen daar op het vlak van woningen en voorzieningen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 47
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Beschikbaar stellen krediet parkeerapparatuur parkeergarages
2.2 Parkeren
Herschikking
Bij de vaststelling van het Meerjaren Programma Parkeren (MPP) 2024 is besloten dat voor parkeerapparatuur parkeergarages in 2025 een investering nodig is van €586.000. Voorgesteld wordt om deze middelen nu ook beschikbaar te stellen voor 2025. Vanaf 2026 levert dat een kapitaallast op van €64.218. De dekking komt, conform het MPP, ten laste van het taakveld parkeren. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Nieuw contract beheer en administratie begraafplaatsen
7.5 Begraafplaatsen
Knelpunt bestaand beleid
In 2024 is een nieuwe contractpartner t.a.v. het beheer en administratie van begraafplaatsen gecontracteerd. In 2024 zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om de administratie te digitaliseren. Hier zijn eenmalige kosten voor gemaakt. Daarnaast zijn de kosten t.a.v. het contract structureel hoger, aangezien het contract met de vorige contractpartner jarenlang niet was geïndexeerd. De verwachting is daarom dat dit in 2024 een negatief resultaat begraafplaatsen zal opleveren van €50.000. In 2025 zal bij een kwartaalrapportage een voorstel worden gedaan over hoe dit tekort structureel kan worden opgelost. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Toename beheerkosten sluis
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Voor het dagelijks beheer en onderhoud van de technische installaties sluis is binnen het subtaakveld Civieltechnische Kunstwerken (CTKW) jaarlijks een bedrag van €60.000 beschikbaar. Tot 2022 voldeed dit bedrag op basis van een langjarige overeenkomst. Onze contractpartner blijkt hier jaren op te hebben toegelegd. Bij een noodzakelijke contractverlenging in 2023 steeg het bedrag naar ruim €200.000. Op dit moment loopt een aanbesteding voor een nieuwe langjarige overeenkomst. De gunning kan niet plaatsvinden aangezien de inschrijfsom ver boven het beschikbare budget uitkomt. Dekking kan niet binnen het programma plaats vinden. Er is binnen het programma al een veel te gering bedrag beschikbaar voor het onderhoud van alle kunstwerken. Dit is eerder geduid bij de Nota Kapitaalgoederen van programma Leefomgeving. De sluis is essentieel voor het economisch functioneren van de haven. Door dit onderhoud worden de technische installaties van de sluis op orde gehouden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding waarbij constructies worden bedacht om tot lagere kosten te komen. De kosten zullen echter altijd de beschikbare €60.000 ver overschrijden. Er dient rekening te worden gehouden met een verhoging van tussen de €250.000 en €350.000 structureel. In deze rapportage wordt het probleem voor 2024 en 2025 financieel gedekt.
In de Perspectiefnota 2025 wordt een voorstel voor een structurele oplossing gedaan. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
3e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 48
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Energiekosten Openbare verlichting 2022 en 2023
2.1 Verkeer en vervoer
Risico
De afgelopen maanden zijn we geconfronteerd met een wirwar aan afrekeningen vanuit onze voormalige energieleverancier. In totaal is er over 2022 en 2023 een bedrag van circa €400.000 gefactureerd waar geen rekening mee is gehouden. De juistheid van de facturen wordt door de gemeente betwist. Het is echter onzeker of tot een oplossing gekomen kan worden. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budgetoverheveling MJOP/MIND
2.1 Verkeer en vervoer
Budgetoverheveling
Door diverse oorzaken blijkt het niet mogelijk enkele projecten uit het MJOP in 2024 tot realisatie te brengen. Voorgesteld wordt de volgende budgetten over te hevelen naar 2025: • €40.000 Grote Ratelaar (uitvoering koh voorafgaand aan herprogrammering); • €75.000 Dorpsstraat tussen Slingerbos en Schilderstraat; • €850.000 Leonard Springerlaan; • €400.000 Buurtaanpak Rivierenwijk (exploitatie). Dekking: