2024-322 1e kwartaalrapportage 2024 (incl. bijlagen)
Tekst van het document
Omdat we als gemeente Deventer ter bestrijding van zwerfafval kosten maken, welke worden gemaakt binnen de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte (met Circulus), voegen we deze vergoedingen toe aan product straatreiniging binnen programma Leefomgeving. Het betreft derhalve een budgetneutrale wijziging.
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 47
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Onderhoud sluis
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
In 2022 is een inspectie uitgevoerd aan het sluiscomplex en de beweegbare bruggen. Hieruit komt naar voren dat sprake is van een onderhoudsbehoefte om deze objecten civieltechnisch in goede staat te brengen. De (project)kosten voor het onderhoud aan de sluis bedragen €400.000 (incidenteel). In verband met een aanloopperiode (voorbereiding, communicatie etc.) zal uitvoering van het onderhoud in het tweede halfjaar 2024 starten en gerealiseerd worden in 2025. Van het benodigde onderhoudsbudget denken we voor 2024 circa €250.000 nodig te hebben en voor het jaar 2025 het restant van €150.000. Financiële tegen- en meevallers van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor genoemd knelpunt wordt een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen het programma geen ruimte is om dit knelpunt zelf op te lossen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Energielasten 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Binnen programma Leefomgeving hebben we te maken met een aantal producten waar elektriciteit en (stroom)verbruik een grote rol speelt. Denk hierbij aan openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (hierna VRI), parkeren en riolering. De energieprijzen zijn als gevolg van de oorlog in Oekraïne de afgelopen jaren fors gestegen. Door het stoppen van onze energieleverancier DVEP per eind 2023 is er voor 2024 een nieuw eenjarig energiecontract afgesloten bij een nieuwe energieleverancier. Hoewel de energieprijzen zijn gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren is het huidige budget niet toereikend om de kosten te dekken. De energielasten voor parkeren en riolering zijn verwerkt in de gemeentelijke tarieven 2024. Bij de behandeling van de begroting 2024 is er structureel €155.000 beschikbaar gesteld voor de hogere energielast en daarnaast is er nog €215.000 budgetoverheveling uit 2023 (restant van het beschikbaar gestelde budget bij de programmabegroting 2023) beschikbaar ter dekking van de kosten 2024. Ondanks de verkregen beschikbare incidentele en structurele middelen verwachten we, op basis van vorig jaar en calculaties voor 2024, een tekort te hebben van circa €150.000. Dit is met name een tekort op het product Openbare Verlichting. De kosten hiervoor bedragen €800.000 per jaar.
Op dit moment zijn we bezig met de uitwerking van de businesscase "Slimme Lichtmasten" waarin een besparingselement is opgenomen voor openbare verlichting. In 2025 valt de eenmalige dekking weg en wordt het tekort op de energielasten naar verwachting groter. Bij de Voorjaarsnota 2024 komen we bij u terug hoe we de structurele lasten kunnen dekken of niet.
Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 48
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
DUVV subsidies 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Overige afwijking
Ten behoeve van 4 projecten (verbreden en veiliger maken snelfietsroute Deventer-Apeldoorn t.p.v. het Hovenpad, reconstructie kruising snelfietsroute Deventer-Raalte met sterfietsroute Deventer, reconstructie kruising Overstichttlaan-Dreef en reconstructie kruising Ceintuurbaan-Laan van Borgele) is een subsidie aangevraagd. De Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer (DUVV) is aangevraagd ter grootte van €1.492.979. Dit betreft 50% van de totaal geraamde kosten. Deze aanvraag zal naar verwachting voor 100% gehonoreerd worden. De andere 50% van de kosten worden gedekt uit de MJOP-MIND gelden welke onderdeel uitmaakt van de programmabegroting 2024. De begroting wordt aan de baten en lasten kant met dit bedrag verhoogd. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Vrijval kapitaallasten projecten 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Overige afwijking
Bij het bestuursakkoord 2022-2026 zijn voor de investeringsprojecten Nieuwe Markt en uitbreiding parkeren Melksterweide middelen beschikbaar gesteld met bijbehorende kapitaallasten. Door vertraging in deze projecten (door diverse omstandigheden) worden de begrote kapitaallasten voor 2024 niet volledig benut. De vrijvallende kapitaallasten bedragen respectievelijk €123.710 en €21.217. Naar verwachting zullen beide projecten in 2025 gerealiseerd worden. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Begraafplaatsen
5.7 Openbaar groen
Risico
Per 1 januari 2024 is er een nieuwe externe partner die de administratie voor gemeentelijke begraafplaatsen organiseert. De verwachting is dat de kosten structureel tussen de €40.000 en €50.000 stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast brengt het (digitaal) op orde brengen van de administratie eenmalige extra kosten met zich mee. De kostenstijging kan worden gedekt door het verhogen van de leges. Hiervoor volgt een voorstel op het moment dat de leges voor 2025 worden vastgesteld. Voor 2024 hebben we te maken met een tekort doordat deze kosten niet zijn verwerkt in de leges voor 2024. Bij de tweede kwartaalrapportage 2024 kunnen we een reële inschatting maken en komen we er bij u op terug hoe dit voor 2024 gedekt kan worden of niet. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 49
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Project Nieuwe Markt (Lebuinusplein fase 2)
2.1 Verkeer en vervoer
Risico
Bij het bestuursakkoord 2022-2026 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het project Nieuwe Markt, als vervolg op de herinrichting van de Lebuinuspleinen Grote Kerkhof en Stromarkt. Hiervoor is €2.500.000 krediet, met bijbehorende kapitaallasten, beschikbaar gesteld. In 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen en de verwachting is dat we na de zomer 2024 kunnen gaan uitvoeren. Het project zal in 2025 gerealiseerd worden. In verband met vertraging door bewonersparticipaties (met bijbehorende, overleggen, presentaties etc.) in de ontwerpfase van het project is de verwachting dat het budget niet voldoende zal zijn. We verwachten na de aanbesteding van het project u hierover te infomeren en we komen er bij de tweede kwartaalrapportage 2024 bij u op terug. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Bestrijding hoogwater IJssel(kade)
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Eind 2023 hebben we te maken gehad met een hoogwaterstand in de IJssel. Hierdoor zijn de uiterwaarden en de parkeerplaats Melksterweide (de Worp) onder water komen te staan. Er zijn zandzakken (big bags) geplaatst om te voorkomen dat de Wellekade en het centrum onder water zouden komen te staan. Er is veel personele inzet gepleegd. Er is met man en macht aan gewerkt. De kosten hiervoor bedroegen circa €100.000. De laatste voorraad big bags is ingezet. Om toekomstige overstromingen te voorkomen is het noodzakelijk om een nieuwe voorraad aan te schaffen. De kosten van de big bags worden geschat op €75.000. Financiële tegen- en meevallers van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor genoemd knelpunt wordt een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen., omdat er binnen het programma het geen ruimte is om dit knelpunt zelf op te lossen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Kabels en leidingen
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
De afgelopen jaren is gebleken dat de doorbelaste tarieven voor werkzaamheden kabels en leidingen aan netwerkbeheerders niet kostendekkend meer zijn en deze werkzaamheden verliesgevend zijn voor de gemeente Deventer. De doorberekende tarieven hebben we afgeleid van VNG normeringen. Het tekort tussen de lasten (€2.100.000) en baten (€1.600.000) is inmiddels opgelopen naar €500.000. Het programma Leefomgeving is aan het onderzoeken hoe we dit tekort voor de toekomstige uit te voeren werkzaamheden budgetneutraal kunnen laten zijn. Voor 2024 gaan we in eerste instantie uit van een tekort van €250.000. Indien dit niet haalbaar blijkt, melden wij dit bij de tweede kwartaalrapportage 2024. Voor het meerjarenperspectief 2025-2028 komen we bij de Voorjaarsnota 2024 met een heroverwegingsvoorstel. Dekking:
Verrekening met algemene middelen 1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 50
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Overname speeltoestellen
5.7 Openbaar groen
Budgetoverheveling
Bij de voorjaarsnota 2023 is er voor 2024 €475.000 beschikbaar gesteld voor het door de stichting Tevreden overgedragen speeltoestellen (inclusief beheer en onderhoud) in de gemeente Deventer. De speellocaties zijn inmiddels terug in gemeentelijk beheer. We stellen voor om de beschikbare middelen als volgt te verdelen: jaar 2024 €175.000, jaar 2025 €150.000 en jaar 2026 €150.000. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 51
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
47.089
7.327
54.416
1.012
55.428
Baten
17.042
437
17.479
151
17.629
Saldo
-30.047
-6.890
-36.937
-861
-37.799
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
Stelpost areaal 2024
Lasten
216
216
216
216
216
Stelpost energie 2024
Lasten
155
155
155
155
155
Vergoedingen aanpak zwerfafval 2023-2024
Lasten
195
0
0
0
0
Onderhoud sluis
Lasten
250
150
0
0
0
Energielasten 2024
Lasten
150
0
0
0
0
Vrijval kapitaallasten projecten 2024
Lasten
-144
0
0
0
0
Bestrijding hoogwater IJssel(kade)
Lasten
75
0
0
0
0
Kabels en leidingen
Lasten
250
0
0
0
0
Overname speeltoestellen
Lasten
-300
150
150
0
0
Technische wijziging
Lasten
165
115
115
115
115
1.012
786
636
486
486
Totaal lasten Vergoedingen aanpak zwerfafval 2023-2024
Baten
195
0
0
0
0
Kabels en leidingen
Baten
0
0
0
0
0
Technische wijziging
Baten
-44
-44
-44
-44
-44
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 52
Totaal baten
151
-44
-44
-44
-44
Saldo
-862
-831
-681
-531
-531
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
827
1.740
2.567
300
2.867
Putting
2.108
5.681
7.789
210
7.999
Saldo
1.281
3.941
5.222
-90
5.132
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven
15.804
15.804
1.493
17.297
Inkomsten
744
744
1.493
2.237
-15.060
-15.060
0
-15.060
Saldo
0
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 53
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Meerjarenbegroting 2024-2027
47.089
17.042
-30.047 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
2.252
0
-2.252 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
5.075
437
-4.638 4e kwartaalrapportage
Totaal programma
54.416
17.479
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Meerjarenbegroting 2024-2027
827
2.108
1.281 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
1.550
880
-670 3e kwartaalrapportage
0
-27
-27
190
4.829
4.639 4e kwartaalrapportage
2.567
7.790
5.223
Saldo Document
-36.937
Reserves (bedragen x€1.000)
4e tranche woonwagenstandplaatsen 4e kwartaalrapportage 2023 Totaal programma Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
3e kwartaalrapportage 2023
1.550
0
-1.550 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
13.884
744
-13.140 4e kwartaalrapportage
Totaal programma
15.434
744
-14.690
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 54
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Stand van zaken
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
momenteel zijn we aan het onderzoeken of een scanauto binnen het digitaal handhaven een rendabele investering is of niet. Dat zit bij Deventer op een bepaalde omvang waarbij dit net wel/niet het geval is. In het MPP 2024 komen we hier op terug.
E&W verbeterslagen sluiscomplex
2.1
Op koers
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert
2.1
Behoeft aandacht
Het project loopt. Krediet en besteding zijn over 2 jaren verdeeld. De besteding houd niet helemaal gelijke tred met de beschikbare middelen. Het was noodzakelijk om het oorspronkelijke plan voor Vliegend Hert, op basis van het participatieproces, bij te stellen. Het gesprek hierover heeft veel tijd gekost. Het is noodzakelijk dit werk te koppelen aan onderhoud aan Atalanta. Deze is geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027 voor 2024. Realisatie was voorzien in 2024, maar de verwachting is nu dat het in 2026 uitgevoerd gaat worden.
Fietspaden Spanjaardsdijk
2.1
Op koers
Realisatie is uitgesteld in verband met de samenloop met het onderhoud van de N348. Uitvoering is nu gepland voor 2024.
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. Evaluatie is afgerond en is inmiddels gedeeld. Een deel van het fietsparkeren wordt bij Mimik opgelost en een deel wordt bij de herinrichting van de Nieuwe Markt meegenomen.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 55
Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Op koers
het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer.
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Op koers
Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland. Er zijn nog enkele discussies gaande over de aanleg op de dijk en de aansluitingen op bestaande infrastructuur. Inmiddels zijn alle technisch inhoudelijke en financiële zaken scherp in beeld en er kan gestart worden met de uitvoeringsfase. De verwachting is dat de realisatie in de eerste helft van 2024 ter hand genomen kan worden. Het project is in 2022 gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste restpunten afgewikkeld. In verband met vertraging is de verwachting dat eind Q2-2024 alles is afgerond.Fase 1 (GK en Stromarkt) zijn afgerond nu volgt fase 2 dat is de Nieuwe Markt.
Johannes van Vlotenlaan - LBV
2.1
Behoeft aandacht
Koerkampsweg
2.1
Op koers
Reconstructie rotonde Roland Holstlaan
2.1
Behoeft aandacht
Dit project is uitgesteld in verband met andere werkzaamheden zoals het warmte/energienet. Het werk is opnieuw geprogrammeerd in het MJOPMIND 2024-2027. Voorbereiding is gepland in 2024 en uitvoering in 2025 en 2026. Het project bleek technisch uitdagender dan vooraf aangenomen. In 2023 is de begrenzing aangepast en is de Doldermansweg aan de scope toegevoegd. De Doldermansweg is opgenomen in de programmering van het MJOP-MIND 2024-2027 voor jaarschijf 2024. Uitvoering van deze wegen, in combinatie met de Schooldijk, is voorzien in 2024. project zit in de vertraging vanwege knelpunt met betrekking tot het ontwerp in relatie tot de fysieke ruimte en de beschikbare middelen.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 56
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
Schipbeekpad
2.1
Op koers
Schooldijk
2.1
Op koers
Siemelinksweg
2.1
Op koers
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat zit hem vooral in het realiseren van de klimaatmaatregelen in Voorstad. Het blijkt technisch erg ingewikkeld om tot een werkzame oplossing te komen. Daarnaast is er sprake van een algehele herprogrammering in het project Oranjekwartier en is er sprake van vertraging in het tot uitvoering brengen van de werkzaamheden in de buurtaanpak Rivierenwijk. Voorbereidingen zijn vrijwel afgerond. Het werk bleek aanzienlijk meer te kosten dan oorspronkelijk geraamd. In het MJOP-MIND 2024-2027 is hierop aanvullend geprogrammeerd. Het bestek wordt in gereedheid gebracht waarna de aanbesteding en vervolgens de uitvoering weldra zullen volgen. Het project loopt samen met de Doldermansweg en de Koerkampsweg en wordt in 2024 gerealiseerd. De uitvoering loopt. Werkzaamheden zijn afgerond echter bij de oplevering bleken wat zaken technisch niet helemaal in orde te zijn dus die zullen eerst opgelost moeten worden voordat het werk helemaal afgerond kan worden. Het beschikbare investeringsbudget lijkt niet helemaal te hoeven worden ingezet. Hierover wordt in 2024 nader gerapporteerd. Er is binnen het project een heroverweging gemaakt ten aanzien van vervangen van 5 van de 7 bruggen. De levensduur zal door middel van groot onderhoud worden verlengd. Uitvoering loopt verder in 2024.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 57
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat 2 onderdelen: • 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid; • 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening. 4a. Milieu en duurzaamheid Anno 2024 staan we voor grote duurzaamheidsopgaven: de aarde warmt op, de biodiversiteit neemt drastisch af en de leefomgeving van mensen overal ter wereld staat onder druk. Dit is grotendeels het gevolg van menselijk gedrag en de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken voor producten, diensten energie en voeding – de milieudruk die daarmee gepaard gaat overschrijdt stelselmatig de grenzen van wat de aarde aankan. Het programma Milieu & Duurzaamheid heeft zich daarom ook in de afgelopen jaren ontwikkeld van een -traditionele - sectorale bescherming van het milieu naar een meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, veiligheid en natuur, naar een uitgebreider en integraal advies op het gebied van “duurzaamheid”. Dit begrip is niet meer weg te denken in het programma en het gemeentelijk beleid. Een belangrijk aspect dat steeds meer aandacht krijgt is hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons land bij geopolitieke verschuivingen minder afhankelijk is van andere landen voor de levering van grondstoffen. Daarvoor is de omslag naar een 'circulaire economie' nodig.
Hierbij gaat het erom om via het grondstoffengebruik bij te dragen aan de klimaatopgave, de biodiversiteitsopgave, het creëren van een schoon milieu en een veilige en schone leefomgeving en het bijdragen aan de leveringszekerheid van grondstoffen. In een circulaire economie zijn vrijwel alleen herbruikbare primaire, secundaire en duurzame biogrondstoffen in omloop. Producten worden binnen gesloten kringlopen geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Zodoende wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden, waardoor er bijna geen afval meer is. Een goede ontwikkeling is dat wij - steeds meer en in een eerder stadium – worden betrokken bij de verschillende plannen, gebiedsontwikkelingen en ambities.
De centrale vraag daarbij is – naast advies over de bescherming tegen de milieugevolgen, ook vaak “hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit plan duurzamer kan”? Wat zijn de juridische (on) mogelijkheden, hoe kunnen we inwoners, bedrijven en ontwikkelaars stimuleren om te kiezen voor duurzamere alternatieven, zonder dat we ze belemmeren en te veel regels opleggen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat initiatieven “groener” kunnen? Er wordt van ons verwacht dat we samen met de verschillende vakafdelingen (groen, bouwen, beheer openbare ruimte, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie, om er maar paar te noemen) invulling geven aan wat er nu wordt verstaan onder “duurzaam” en “circulair”. Op de verschillende terreinen gebeurt er onder de noemer van deze begrippen al heel veel. Met de vakafdelingen werken we in 2024 naar een verdere uitwerking van het op te stellen/opgestelde "duurzaamheidskader". Dit alles doen we in samenwerking met veel partijen, intern en extern. We werken nauw samen met onze verbonden partijen: de Omgevingsdienst IJsselland en Circulus. Daarnaast voeren we ook werkzaamheden uit in samenwerking met de Stichting Ulebelt, het Duurzaamheidscentrum, vrijwilligers en bedrijven.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 58
4b. Energietransitie Het programma omvat de transitie naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving (woongebieden en bedrijventerreinen), een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij zoveel mogelijk lokale duurzame warmtebronnen worden benut en (grootschalige) opwek van duurzame energie met zon, wind en alternatieve technieken. Randvoorwaardelijke voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag. In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030 te realiseren. De Energievisie Deventer (vastgesteld maart 2024), de Transitievisie Warmte (vastgesteld mei 2023) en de Regionale Energiestrategie (vastgesteld juli 2021) beschrijven de doelstellingen en de strategie voor de energietransitie in Deventer. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
29
2
1
0
0
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 59
Doelen en Prestaties Doelstelling
Meten en monitoren resultaten van het Energieplan, klimaatambities en de hoeveelheid bespaarde CO2-uitstoot.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Realisatie van datafundament energiesysteem in Digital Twin en Deventer Datastad t.b.v. gebouwde omgeving, industrie en mobilitieit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Meten en monitoren energieverbruik (elektriciteit en warmte) in de gebouwde omgeving, mobiliteit en opwek hoeveelheid opgewekte duurzaamheid energie. Gegevens worden opgenomen in de Energietool Deventer. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Monitoring hoeveelheid gereduceerde CO2-utstoot als gevolg van gemeentelijk beleid en uitvoering.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie 1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 60
Doelstelling Prognose
Een langetermijnstrategie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en alternatieve bronnen voor aardgas. Dit draagt bij aan lokale productie en gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2-reductie doelstellingen. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven en productie van groen gas.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWh in 20230) en het opstellen van de RES 2.0.
> 75%
Concretisering van het RES-bod (212 GWh) in de vorm van wind- en zonne-energie heeft vertraging opgelopen door het nieuwe provinciale beleid. Ook het opstellen RES 2.0 is hierdoor vertraagd. Verwachting is dat de besluitvorming van de RES 2.0 in Q3/Q4 2024 zal plaats vinden.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 61
Prestaties Prestatie
Prognose
Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van aardwarmte in Deventer. Beoordelen potentie op basis van resultaten van de EBN proefboring in onderzoeksgebied Deventer-Apeldoorn. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Ontwikkeling van windopgave in provinciaal clustergebied A1-zone in samenwerking met de provincie Overijssel.
Goed
Voor windenergie wordt binnen de mogelijkheden van het nieuwe provinciale beleid gezocht naar sturingsmogelijkheden via programmeringsafspraken.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Faciliteren van initiatieven voor zonneparken en stimuleren van binnenstedelijke toepassingen zoals solar carports en zonnepanelen op grote daken. > 75%
Het nieuwe provinciale zonbeleid heeft tot onduidelijkheid en vertraging geleid. De drie initiatieven voor zonneweides vallen onder de overgangsregeling van de provincie waardoor er geen provinciale belemmeringen (meer) zijn. Grote zonneweides zijn niet meer mogelijk. Start gemaakt met de realisatie van de top 4 van het onderzoek solar carports.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 62
Doelstelling
Informeren van en samenwerken met bewoners en bedrijven/organisaties bij het vormgeven en invullen van de energietransitie in Deventer. Dit draagt bij aan een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid en goede democratische besluitvorming ten aanzien van de energietransitie.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Deelname aan de bijeenkomsten van het burgerberaad en het inbrengen van kennis van het onderwerp, van lopende projecten, bestaand beleid en de (lokale) praktijk. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Verder versterken van de samenwerking met lokale coöperaties (Deventer Energie en Noaber Energie, Duurzaamheidscentrum) om bewoners eenduidig en goed vindbaar te voorzien van informatie, inspiratie, hulp en handelingsperspectief in de energietransitie. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 63
Doelstelling
Prognose
Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Energiescans en advisering aan bedrijven over energiebesparing en opwek. Hierbij slimme combinatie zoeken met toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst en de smart energy hub's. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energiehub’s op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie. De energiehub's zijn belangrijk onderdeel in het oplossen van de netcongestieproblematiek. Als onderdeel van het energiesysteem van de toekomst verkennen we de mogelijkheden van energieopslag (o.a. batterijen en waterstof, warmte). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 64
Prestaties Prestatie
Laag- en middenspanningsnetten geschikt maken voor 2050. Uitbreiding met 500 trafo's en verzwaring en nieuw van 500 km kabel tot 2030. Uitbreiding met 12 transportstations.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening/woonlasten is belangrijk aandachtpunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Met de beschikbare rijksmiddelen energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Deventer Isolatieprogramma richt zich op slecht geïsoleerde woningen met DEFGlabels of met een in die labelklasse vergelijkbare energetische staat, een WOZ-waarde onder de € 340.000 en een inkomensgrens. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 65
Prestaties Prestatie
Prognose
Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen: • inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar • organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties • energie klussendiensten • ondersteuning bij aanvragen subsidies en/of financiering • ondersteuning particuliere verhuurders • ondersteuning van VVe's • natuurvriendelijk isoleren (SMP) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2000 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028). Ontwikkeling basis voor een warmtebedrijf. < 75%
Zie leidraad grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen van een Wijk Uitvoeringsplannen (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen). Daarnaast de uitvoering van de reeds vastgestelde plannen voor Bathmen en Zandweerd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 66
Doelstelling
Prognose
Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars. De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050. We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie. Goed 15.500.000 euro
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Meer aandacht voor de kwaliteit van steeds meer specifieke grondstofstromen (bouwmaterialen, grind, stenen, hout, biomassa). Ook zullen we verwerkingsinitiatieven meer en meer beoordelen op totale milieu en sociale; inclusief de impact van de materialen (CO2 belasting, grondstoffen kompas, klimaatzaken en biodiversiteitsverlies in internationale verplichte CSRD rapportage (milieu en sociale impact van bedrijfsactiviteiten). Het is belangrijk om expertise over de ontwikkelingen van de verwerkingstechnieken te combineren met vragen in de markt. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties verder te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Het handelingskader circulariteit vast te laten stellen en verder uitwerken is het uitgangspunt. We sluiten aan bij de rijksbrede opgave van 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie 1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 67
Prestaties Prestatie
Een aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan 2022-2024 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast, bodemverontreinigng en energiegebruik. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming, die vanaf 1 januari 2024 wettelijk is vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet, die doorvertaald moeten worden in de Omgevingsvisie. Vooruitlopen hierop brengen we beleid en waarden in kaart. Door de integraliteit gaat het om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat, of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze – tegenstrijdige belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen. Goed doelstelling maakt uit van SDG 9: Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie 1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 68
Prestaties Prestatie
Prognose
Naast de wettelijke verplichtingen willen we de energiebesparing bij grote bedrijven verder stimuleren. Deze inzet combineren we met het verder toekomstbestendig maken van bedrijven(terreinen), waarbij ook de thema’s klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, circulariteit en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de regio Stedendriehoek in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) werken we hieraan en zetten een adviseur duurzaamheid in. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Bij de invoering van de Omgevingswet staat het begrip “fysieke leefomgeving” centraal. Bij de uitvoering van deze wet komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving samen: Op dit moment werken we aan de ontwikkelingen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Integrale gebiedsontwikkeling is in dit kader onontbeerlijk en het is zaak om hierin een evenwichtige afweging te maken. Elk gebied heeft eigen kwaliteiten die versterkt kunnen worden en hoe kunnen we daarbij de dilemma’s (stikstof, ecologische kwaliteit, ruimte, economie, klimaat, financieel) helder maken en bepalen welke waarden – in een bepaald gebied- voor gaan? Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet, de op te stellen Omgevingsvisie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten en in kaart gebracht moeten worden. Goed
Opgenomen in de voorjaarsnota, datagedreven werken.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 69
Prestaties Prestatie
Prognose
In 2018 heeft de gemeente Deventer het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend waarmee het zich heeft verplicht om op verschillende taakvelden extra inzet te plegen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks rapporteren we over de genomen maatregelen. Goed
Van de gemeente wordt een actieve bijdrage verwacht, hiervoor zijn ook Spuksubsidies ontvangen voor onderzoek naar het terugdringen van overlast door houtstook.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten. Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de regelgeving in de Omgevingswet. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan waarbij er extra aandacht is voor energietoezicht op energierelevante bedrijven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 70
Doelstelling Prognose
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, bouwen, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn. Goed
Het betreft hier veelal taken die uitgevoerd worden door stichting Ulebelt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Het begrip duurzaamheid voor de gemeente met de vakafdelingen vertalen in concrete voorbeelden en toetsbare normen. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen, bij groen- en waterstructuren, Klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones gefaciliteerd. Onder duurzaamheidsthema's verstaan we: Circulariteit, Ecologie en biodiversiteit, Klimaatadaptatie (programma 3) en Energietransitie (4b) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 71
Prestaties Prestatie
Opstellen handelingskader Duurzaamheid, inclusief circulariteit.
Prognose
Goed
Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Deze activiteiten worden steeds zichtbaarder, concreter en verder uitgewerkt in een gemeentebreed “Handelingskader voor duurzaamheid”. Een praktisch toepasbaar document met voorbeelden, adviezen, informatie en richtlijnen hoe de begrippen “duurzaamheid en milieu” binnen de verschillende beleidsterreinen echt vorm hebben gekregen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
De maatschappelijke roep om het behoud en herstel van biodiversiteit groeit. De inwoners van gemeente Deventer verwachten dat hier meer aandacht aangegeven wordt. Dit maakt dat het nodig is om de waardevolle gebieden goed in kaart te hebben en te beheren. Daarbij dient een beleidskader en waarden vastgesteld te worden voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit. Er is een steeds grotere vraag naar de inzet van de functie van de stadsecoloog, hiervoor is de formatieruimte in 2023 uitgebreid met een 2e ecoloog. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na. Hierbij benutten we actief het netwerk van vrijwilligers. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 72
Prestaties Prestatie
Prognose
Bij het nieuw op te stellen biodiversiteitsbeleid horen ook verdere uitvoeringstaken. Deze worden deels uitgevoerd binnen de bestaande formatieruimte, deel door het beschikbaar gestelde budget van 40k voor bermen in bloei en deels door nog in te huren expertise. Goed
Het onderzoek Berm in bloei is gestart. Bij de tweede kwartaalrapportage 2024 willen we de raad hierover informeren.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart. Dit vormt de basis voor het nieuwe op te stellen beleidskader biodiversiteit. Goed
Bij de motie 12 juli 2023 (P 4-2 GL0 zijn middelen beschikbaar gesteld om in kaart te brengen welke waardevolle ecologische kwaliteiten/gebieden er in Deventer zijn, wat er nodig en wenselijk is om deze te behouden en te versterken en/of uit te breiden en dit terug te laten komen in een beleidskader waarin aangegeven wordt wat en welke gevolgen dit heeft voor de bestaande beleidsplannen over groen, leefomgeving en natuur en voor de (te actualiseren) Omgevingsvisie.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 73
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Extra subsidie 2024 Stichting de Ulebelt
7.4 Milieubeheer
Knelpunt bestaand beleid
Bij Stichting De Ulebelt is de interim-manager in 2023 aan de slag gegaan met een verbetertraject voor de organisatie en een Uitvoeringsprogramma op basis van de adviezen uit de oplegnotitie bij “De Ulebelt Toekomstvisie 2030”. Bij de subsidieaanvraag van de Ulebelt voor 2024 is zowel een sluitende begroting als een ambitiebegroting ingediend en toegelicht. De reguliere subsidie 2024 bedraagt €490.795 en is verleend. Bij de uitvoering van de ambitiebegroting is €55.000 extra subsidie benodigd om invulling te geven aan de verbeteringen in de organisatie en de ambities. dit bedrag is benodigd voor de jaren 2024, 2025 en 2026. De Ulebelt verwacht vanaf 2027 dit bedrag niet meer nodig te hebben door extra gegeneerde inkomsten. Indien deze subsidie niet wordt toegekend ziet de Ulebelt zich genoodzaakt om de ambities bij te moeten stellen en dit heeft (mogelijke) consequenties voor het personeelsbeleid. Voorgesteld wordt om €55.000 beschikbaar te stellen voor 2024 en dekking te voorzien uit de algemene middelen daar binnen het programma Milieu en Duurzaamheid geen dekking gevonden kan worden. De extra subsidie aanvraag voor de jaren 2025 en 2026 worden betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030
7.4 Milieubeheer
Knelpunt bestaand beleid
In 2023 hebben we aangegeven dat er structureel geen dekking is voor de apparaatskosten die betrekking hebben op de uitvoering van bodembescherming 2023-2030. Vanuit het Rijk ontvangen we (structureel) middelen ter dekking van deze apparaatskosten, maar deze is niet toereikend. Het (structurele) tekort bedraagt €111.502. In 2023 hebben we bij de tweede rapportage dekking gevonden in de vorm van een putting uit de overlopende reserve Bodem. Overschotten uit de Rijksuitkering zijn in het verleden gestort in deze reserve. Jaarlijks wordt door het programmamanagement beoordeeld of we het tekort in dat jaar kunnen dekken uit de reserve Bodem of dat we een beroep moeten doen op de Algemene Middelen. Voor 2024 vindt de dekking plaats uit de reserve Bodem. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 74
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Ontwikkelingen afvalbegroting 2024
7.3 Afval
Risico
De afvalbegroting 2024 loopt inmiddels een paar maanden. Normaal gesproken informeren we uw raad over de ontwikkelingen en prognose bij de derde kwartaalrapportage, maar wij willen u richting de afvalbegroting 2025 en bijbehorende afvalstoffenheffing 2025 alvast informeren bij de eerste kwartaalrapportage. Hierbij een overzicht van een aantal ontwikkelingen: • Begin 2024 is de definitieve dienstverleningsovereenkomst (DVO) Grondstoffen met Circulus getekend. Deze valt hoger uit dan de concept DVO die we in de zomer hebben ontvangen ten behoeve van de berekening van afvalstoffenheffing voor 2024. De afwijking heeft te maken met hogere begrote verwerkingskosten doordat een aantal tarieven tussentijds zijn gestegen; • Door het Platform Ketenoptimalisatie (PKO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de NRVD zijn afspraken gemaakt over de definitieve vergoeding 2024 voor de inzameling en recycling voor Plastic (kunststof), Metalen en Drankenkartons (PMD). De vergoedingen voor 2024 is definitief vastgesteld op €261,07 per ton. In de afvalbegroting 2024 houden we rekening met €245 per ton; • Het aantal werkelijke tonnage PMD wat ingezameld en verwerkt wordt laat een dalende trend zien. Als gemeente Deventer hebben we daarnaast steeds meer te maken met afkeur van vrachten door afvalverwerkers waardoor we de vergoeding per tonnage niet kunnen ontvangen.
Hierdoor hebben we te maken met dalende PMD inkomsten. We proberen een verdere daling van de tonnages te voorkomen door het in 2023 gestarte project Schone Stromen in 2024 voort te zetten door middel van extra controles en communicatie huishoudens te stimuleren beter te scheiden. • De kosten van dit project worden gedekt uit de reserve huishoudelijk afval. • Alle definitieve voor- en nadelen op het taakveld afval zullen bij de jaarrekening 2024 worden verrekend met de reserve huishoudelijk afval.
Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Meer biodiversiteit in de verstedelijkte stad
7.4 Milieubeheer
Budgetoverheveling
Aan het, bij de begrotingsbehandeling 2024 aangenomen, amendement "Meer biodiversiteit in de verstedelijkte stad" wordt uitvoering gegeven door instanties als de woningcorporaties, het Duurzaamheidscentrum, de Ulebelt en wellicht nog andere te benaderen instanties om hierin te participeren. Hiernaast is er de mogelijkheid om, vanaf 2025, aan te haken bij het samenwerkingsverband RIVUS (samenwerking op het gebied van de afvalwaterketen en klimaatadaptatie). Daarin wordt gewerkt aan een brede stimuleringsregeling vanuit klimaatadaptatie, waarin naast water gerelateerde maatregelen ook vergroeningsmaatregelen worden opgenomen. Genoemde maatregelen (tegel wippen, schuttingen er uit, groen op het dak) in het amendement voor meer biodiversiteit maken onderdeel uit van deze regeling. De lokale partners worden in de loop van 2024 bij de uitvoering van deze regeling betrokken. In het najaar van 2024 zal over deze stimulerings/-subsidieregeling separaat een raadsvoorstel gedaan worden. Omdat de uitvoering van het amendement een jaar vertraagd wordt, schuiven de bij dit amendement beschikbaar gestelde middelen (voor 3 jaar) een jaar op. Voorgesteld wordt om het budget van 2024 over te hevelen naar jaar 2027. Dekking:
Dekking binnen eigen programma 1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 75
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Ontwerpwijziging begroting 2024 Omgevingsdienst IJsselland
7.4 Milieubeheer
Risico
De Omgevingsdienst IJsselland (hierna ODIJ) heeft aangegeven dat zij voor 2024 hogere (incidentele) kosten verwacht door onder andere het robuuster en weerbaarder maken van de organisatie, juridische kosten naar aanleiding van de klokkenluiderszaak en hogere personele kosten door inhuur. Naar schatting liggen de kosten €900.000 hoger dan hetgeen begroot is in de primitieve begroting 2024. Dit vraagt een hogere bijdrage van alle deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Deventer zou dit een verhoging op de huidige bijdrage zijn van €111.000. In afwachting van de definitieve jaarrekening 2023 en de besluitvorming van de voorgestelde verhoging van de begroting 2024 (door het AB en DB van ODIJ) komen we hier bij de tweede kwartaalrapportage 2024 bij u op terug. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Burgerberaad
7.4 Milieubeheer
Knelpunt bestaand beleid
Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een Burgerberaad te organiseren. Het thema is ‘klimaat’ geworden en daarom heet dit Burgerberaad ‘Klimaatraad’. In 2023 zijn alle voorbereidingen gedaan en zijn er 124 deelnemers geselecteerd. Op 10 februari 2024 is de Klimaatraad van start gegaan met de eerste van vijf bijeenkomsten tot aan de zomer van 2024. Eind juni zal zij haar advies uitbrengen aan de gemeenteraad van Deventer. In de begroting 2023 is hiervoor een bedrag ter beschikking gesteld van €150.000, verdeeld over 2023, 2024 en 2025. Verwacht wordt dat er totaal €250.000 besteed gaat worden. In 2025 zullen er geen uitgaven meer zijn. Het voorstel is derhalve om via de reserve overlopende uitgaven een storting in 2025 in de reserve te laten plaatsvinden en een putting in 2024. Per saldo betekent dit aan lasten €100.000 dekking algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Deventer Isolatieprogramma
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
Deventer heeft subsidie ontvangen uit het Nationaal Isolatie Programma, bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen met een WOZ waarde onder de €340.000. Middelen zijn inzetbaar voor 2024-2026. Hiertoe is een langjarig Deventer Isolatie Programma voor woningeigenaren opgesteld. De voorbereiding hiervoor is gedaan in 2023, de regeling is vanaf 1 januari 2024 opengesteld. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 76
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 77
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
22.038
6.300
28.339
1.314
29.653
Baten
16.535
5.000
21.535
1.159
22.694
Saldo
-5.504
-1.300
-6.804
-155
-6.959
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
Extra subsidie 2024 Stichting de Ulebelt
Lasten
55
0
0
0
0
Meer biodiversiteit in de verstedelijkte stad
Lasten
-50
0
0
50
0
Burgerberaad
Lasten
150
-50
0
0
0
Deventer Isolatieprogramma
Lasten
746
746
746
0
0
Technische wijziging
Lasten
413
0
0
0
0
1.314
696
746
50
0
Totaal lasten Deventer Isolatieprogramma
Baten
746
746
746
0
0
Technische wijziging
Baten
413
0
0
0
0
Totaal baten
1.159
746
746
0
0
Saldo
-155
50
0
-50
0
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 78
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Storting
22
0
22
50
72
Putting
1.384
1.210
2.595
162
2.756
Saldo
1.362
1.210
2.572
112
2.684
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2024-2027
22.038
16.535
-5.503 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
3.650
3.300
-350 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
2.650
1.700
-950 4e kwartaalrapportage
Totaal programma
28.338
21.535
-6.803
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2024-2027
22
1.384
1.362 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
0
260
260 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
0
950
950 4e kwartaalrapportage
Totaal programma
22
2.594
Reserves (bedragen x €1.000)
2.572
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 79
Begroot cumulatief
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Voortgang Behoeft aandacht
Stand van zaken Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 80
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een omgevingsplan of een omgevingsvergunning). Steeds belangrijker onderdeel is het verzorgen van de kaders en uitgangspunten voor integrale gebiedsontwikkelingen die veelal samen met marktpartijen worden opgepakt. Deventer heeft al enkele jaren geleden de oorspronkelijke uitgangspunten van de komende Omgevingswet omarmd. Dat heeft geleid tot een in 2019 vastgestelde Omgevingsvisie en een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte: Deventer, stad en dorpen. Bovendien hebben we een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. Deventer erkent door haar manier van werken dat we het als overheid niet alleen kunnen. Voor onze grote ambitie hebben we de samenleving nodig. De samenleving is voornamelijk als eerste aan zet, en komt met ideeën en initiatieven. Deventer is trots op zijn gemeente, zowel stad als landelijk gebied. De grote kwaliteit is tot stand gekomen samen met de mensen die er wonen, werken en verblijven. Dat koesteren we en willen we doorontwikkelen.
De Deventer kwaliteiten en karakteristiek, het DNA, zijn daartoe randvoorwaardelijk. De gemeente geeft vooral de hoofdlijnen, inspirerende ambities en een set spelregels mee overeenkomstig onze Omgevingsvisie 2019. De belangen van omwonenden en andere belanghebbenden worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen.
We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de ruimtelijke sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. We zien dat deze integrale vraagstukken niet meer passen binnen de huidige Omgevingsvisie 2019. Daarom werken wij in 2024 toe naar een herziening van de Omgevingsvisie als integraal afwegingskader. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
15
1
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 81
Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, en werken daarbij integraal aan de grote ruimtelijke opgaven van de gemeente Deventer, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We starten met het actualiseren van de omgevingsvisie. Deelvisies, plannen en bouwstenen die na 2019 ontwikkeld zijn worden meegenomen. Ook gaan we specifieker in op de thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie. We werken zoveel mogelijk datagedreven en passen de vorm van de omgevingsvisie aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. We onderzoeken daarbij ook de omgevingseffecten (OER).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We willen onze kennis en informatie over natuur, groen en water systemen en structuren inzichtelijker maken en beter ontsluiten en pakken dat op met programma Milieu en Leefomgeving. Waar nodig zullen we ambities voorleggen aan de raad. Deze groenblauwe structuur wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 82
Prestaties Prestatie
Prognose
We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving integrale gebiedsvisies, kaders en uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen zoals De Kien, de Centrumschil en Keizerslanden en leggen voorstellen voor kaders op hoofdlijnen ter vaststelling aan de raad voor in de vorm van een masterplan of een bestemmingsplan. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied waarvan we verwachten dat het in 2024 vastgesteld gaat worden. Hiermee anticiperen we op de opgaven vanuit Rijk en provincie voor het landelijk gebied. > 75%
Door tekort aan beleidscapaciteit wordt het laten vaststellen van het PPLG in 2024 kritisch.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de raad voor in 2024.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 83
Prestaties We werken, gebaseerd op een uitgevoerde analyse, de drie denkrichtingen uit tot meer integrale groeiscenario’s en leggen een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor. We betrekken daarbij ook de opgaven die Deventer heeft op het gebied van economie, landschap, vitaal platteland, bereikbaarheid, de gezonde en leefbare stad, de energie transitie en het principe van bodem en water sturend.
Prestatie
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We passen daarbij de principes uit de Omgevingsvisie en de (geactualiseerde) Woonvisie toe. We streven naar evenwichtige wijken en buurten, en benutten bestaande kwaliteiten. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We leggen de Raad ter besluitvorming specifieke locaties voor de bouw van circa 100 flexwoningen voor.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 84
Prestaties Prestatie
Prognose
We maken nieuwe afspraken met de corporaties (prestatieafspraken) en leggen deze aan de raad voor.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We onderzoeken met stakeholders de mogelijkheden voor het stimuleren van wonen boven winkels, en komen met een rapportage naar de raad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We onderzoeken op grond van actuele wetgeving in hoeverre we inwoners die sociaal en/of economisch aan Deventer gebonden zijn voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de raad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 85
Prestaties Prestatie
We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de raad ter vaststelling voor in 2024.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We herijken onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan in het licht van een duurzamere samenleving. Tegelijkertijd maken we een mobiliteitsplan voor de binnenstad en periferie. Bij beide trajecten zijn belangengroepen en bevolking nauw betrokken. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de (binnen)stad. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We zetten onze inzet op vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets op regionale verplaatsingen en elektrificatie van het wagenpark. Voor deelmobiliteit scheppen we de juiste (juridische) toelatingskaders en in de binnenstad bereiden we ons voor op de invoering van een nul emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2025. Goed