2024-322 1e kwartaalrapportage 2024 (incl. bijlagen)
Tekst van het document
1e kwartaalrapportage 2024 1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 1
Leeswijzer en samenvatting In deze 1e kwartaalrapportage 2024: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien niet aangewend;
•
In de web-versie van de 1e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast. Zijn er binnen het programma Meedoen 4 prestaties gewijzigd; Is er binnen het programma Jeugd en onderwijs 1 prestatie gewijzigd;
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2024; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2024;
•
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten), waarbij wordt voorgesteld het project Implementatie Omgevingswet geen onderdeel meer te laten zijn van de Leidraad Grote projecten;
•
Wordt voorgesteld onderstaande reserves nieuw in te stellen: Reserve Podiumkunsten onder 1 dak; Reserve Bovenplanse infrastructuur voor Keizerslanden en Centrumschil;
•
Wordt voorgesteld onderstaande reserves op te heffen; Reserve knelpunten sport; Reserve sociale structuur wijken en dorpen;
•
Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties weergegeven in bijlage 1.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 2
Inleiding In de eerste kwartaalrapportage wordt zoals gebruikelijk een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2024-2027 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2024 is positief. De uitkomsten voor de jaren 2025-2027 is negatief. Belangrijke reden hiervan zijn de autonome ontwikkelingen en de prijsontwikkeling bij jeugd. De voordelige uitkomst van de begroting 2024 €7,8 miljoen wordt nu niet besteed, maar gestort in de generieke weerstandsreserve.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 3
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting na 3e kwartaal 2023 In de raadsvergadering van december 2023 is de 3e Kwartaalrapportage vastgesteld. In de 3e kwartaalrapportage 2023 is aan de raad over de uitkomsten het volgende gemeld: Op dit moment hebben wij nog een demissionair kabinet en is het gemeentefonds controversieel verklaard. Dit betekent dat er voorlopig geen besluiten worden genomen over de gemeentelijke financieringssystematiek, het afschaffen van de opschalingskorting en rondom de verruiming van het belastinggebied. De uitkomst van de begroting 2024-2028 was hierna: bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
0
0
0
0
0
Waarvan incidenteel (B)
19.138
21.760
3.828
110
110
Waarvan structureel (A+B)
19.138
21.760
3.828
110
110
Saldo mutaties 3e kwartaalrapportage 2023
-970
-1.108
-1.906
1.630
1.630
Waarvan incidenteel
-892
106
-1
0
0
Waarvan structureel
-78
-1.214
-1.905
1.639
1.639
Begrotingssaldo na 3e kwartaalrapportage 2023
-970
-1.108
-1.906
1.639
1.639
Waarvan incidenteel
20.030
21.654
3.829
110
110
Waarvan structureel
19.060
20.546
1.923
1.749
1.749
Saldo uitkomst Begroting 2023-2028 (A)
In november 2023 werd de begroting 2024 vastgesteld. Dit was een structureel sluitende begroting. De provincie heeft voor deze begroting het repressief toezicht ingesteld. Totaal beeld interbestuurlijk toezicht Provinciaal toezicht is een wettelijke taak. In aansluiting op de veranderende maatschappij, wil de provincie deze taak samen met gemeenten zoveel mogelijk vanuit partnerschap oppakken. Dit is uitgangspunt van de herziene Overijsselse bestuursovereenkomst IBT (2022). Samen werken provincie en gemeente aan een goede kwaliteit van het openbaar bestuur, ieder vanuit haar eigen rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Onderdeel van deze bestuurlijke afspraak is dat de gemeenten in de P&C documenten informatie hierover opnemen.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 4
De provincie Overijssel houdt toezicht op wettelijke taken die de gemeente Deventer uitvoert. Elk jaar beoordeelt de provincie de uitvoering van de taken en stelt een totaalbeeld op. Het gaat om de domeinen Financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Informatieen Archiefbeheer, Huisvesting Statushouders en Monumenten. De kleur van het totaalbeeld is dit jaar groen. In 2022 en 2023 was het beeld eveneens groen. De kleuring heeft een signaalfunctie, en is niet bedoeld als ‘goed’ of ‘fout’. Wanneer een domein oranje of rood kleurt, dan betekent dat, dat de provincie risico’s ziet waarop actie nodig is. Zoals afgesproken in de Bestuursovereenkomst IBT en het bijbehorende IBT-beoordelingskader gaat de provincie daarover in gesprek met de gemeente. Alle domeinen kleuren groen. Voor deze domeinen geldt dat de gemeente voldoet aan de in het kader gestelde criteria.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 5
Raadsbesluiten na 3e kwartaal 2023 Na de vergadering van de 3e Kwartaalrapportage 2023 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten. bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
Programma
1
Areaal
2 3
2024
2025
2026
2027
2028
Leefomgeving
0
-234
-351
-473
-823
Onderwijshuisvesting 2024
Jeugd en onderwijs
0
-49
-48
-47
-45
Integraal huisvestingsplan onderwijs
Jeugd en onderwijs
-125
0
0
0
0
-125
-283
-399
-520
-868
Saldo
1. Areaal Op 17 april is voorstel 2023-726 vastgesteld door de raad, om de huidige systematiek te wijzigen naar een nieuwe systematiek voor het berekenen van het areaalaccres. De nieuwe systematiek bestaat uit het berekenen van de kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte die aan één woning is toe te rekenen. Als vertrekpunt voor deze berekening worden alle kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal woningen dat momenteel in de gemeente aanwezig is. Hierbij worden de producten riolering, parkeren, havens en begraven niet meegenomen aangezien dit producten zijn die op een andere wijze gefinancierd worden. Ook worden de kapitaallasten niet meegenomen aangezien deze ontstaan door vervanging van de openbare ruimte. Het bedrag per woning is vastgesteld op €552 per woning voor het jaar 2024. De groeiambitie van Deventer bedraagt 11.000 woningen tot 2035. Dat zou een jaarlijks accres betekenen van ruim 900 woningen. De praktijk leert dat deze aantallen momenteel niet gehaald worden. Voor de meerjarige financiële reservering lijkt het reëel om vanaf 2024 uit te gaan van een accres van 600 woningen per jaar; wat neerkomt op een bedrag van €331.500 per jaar. Jaarlijks wordt het bedrag geïndexeerd en de aantallen op basis van realisatie vereffend.
Wanneer wij de toename verrekenen met hetgeen nu in de meerjarenbegroting is opgenomen, betekent het een toename van de stelpost areaal van €234.000 (2025), €351.000(2026), €473.000 (2027) en €823.000 (2028). Wij zien deze ontwikkeling als autonoom omdat de woningbouwopgave een landelijke opgave is, er zit hier nagenoeg geen afwegingsruimte in om dit te kunnen beïnvloeden. 2. Programma onderwijshuisvesting voor het jaar 2024 Elk jaar wordt een programma en overzicht in de onderwijshuisvesting voor het jaar erop vastgesteld. In het programma onderwijshuisvesting 2024 worden budgetten toegekend voor de eerste inrichting van SO De Linde € 50.200 (afschrijving 10 jaar) en semi-permanente uitbreiding van de Zonnewijzer aan de Molenweg €355.686 (afschrijving 10 jaar). De kapitaallasten van deze huisvesting worden gedekt uit de algemene middelen omdat de stijging van het aantal leerlingen wordt aangemerkt als autonome ontwikkeling (raadsbesluit 2023-813). 3. Integraal huisvestingsplan Onderwijs(IHP) 2024-2040 De raad heeft het IHP vastgesteld (raadsbesluit 2023-1019) en hiervoor €125.000 beschikbaar gesteld voor de eenmalige kosten voor het opstellen van de 7 actielijnen zoals opgenomen in het plan van aanpak.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 6
Actuele ontwikkelingen Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de eerste kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2024-2028 worden aangepast. Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking te komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen zijn de nieuwe ontwikkelingen een knelpunt bestaand beleid. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Deze heroverwegingen zijn voorzien van een * in de tabel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1.
Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma; 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling: • het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en • creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting. De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen: 1. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen; 2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 7
Autonome ontwikkelingen Er zijn autonome ontwikkelingen die niet ten laste van de programma’s komen, maar direct worden gedekt uit algemene middelen (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Programma
Nr.
Structureel/ incidenteel
2024
2025
2026
2027
2028
1
Afnemende baten schuldhulpverlening
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Structureel
0
-210
-210
-210
-210
2
Formatie IO bestandsgroei
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Incidenteel
-86
0
0
0
0
3
VNG norm School Marke Zuid
Jeugd en Onderwijs
Structureel
0
125
-26
-23
-23
4
VNG norm Onderwijshuisvesting
Jeugd en Onderwijs
Structureel
91
477
607
163
-152
5
Landelijk tarief gecertificeerde instelling
Jeugd en Onderwijs
Structureel
-183
-183
-183
-183
-183
6
Decembercirculaire 2023
Algemene middelen
Structureel
-738
-919
-919
-919
-919
7
Dividend Enexis
Algemene middelen
Incidenteel
-106
0
0
0
0
8
Dividend BNG
Algemene middelen
Incidenteel
-132
0
0
0
0
9
Vennootschapsbelasting aanslag 2024
Algemene middelen
Incidenteel
-1.355
0
0
0
10 OZB opbrengst
Algemene middelen
Structureel
299
48
48
48
48
11 Voorlopige uitkomst jaarrekening
Algemene middelen
Incidenteel
14.026
0
0
0
0
11.816
-662
-683
-1.124
-1.439
Saldo
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 8
Knelpunten bestaand beleid Door diverse programma’s worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld. Onder het kopje "actuele ontwikkelingen" is aangegeven hoe we hier in het kader van de begrotingsregels mee omgaan. De programma’s geven aan dat zij in 2024 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Voor 2024 zou dan het bedrag moeten worden gevonden door aanpassing van prestaties. Dit vinden wij niet wenselijk in het lopend jaar en stellen daarom voor de nadelen 2024 te dekken uit algemene middelen. De onderwerpen welke zijn voorzien van * komen terug bij de Voorjaarsnota 2024 met een heroverwegingsvoorstel. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)
1
Verkiezingen*
Burger en bestuur
Structureel / Incidenteel Structureel
2
Vrijval kapitaallast projecten
Leefomgeving
Incidenteel
145
0
0
0
0
3
Onderhoud sluis
Leefomgeving
Incidenteel
-250
-150
0
0
0
4
Elektriciteitskosten*
Leefomgeving
Structureel
-150
0
0
0
0
5
Bestrijding hoogwater
Leefomgeving
Incidenteel
-75
0
0
0
0
6
Kabels en leidingen*
Leefomgeving
Structureel
-250
0
0
0
0
7
Burgerberaad
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
-100
0
0
0
0
8
Stichting Ulebelt*
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
-55
0
0
0
0
9
Bijzondere bijstand energie studenten
Incidenteel
230
0
0
0
0
Incidenteel
95
0
0
0
0
Incidenteel
-485
0
0
0
0
Incidenteel
-140
0
0
0
0
Incidenteel
-130
0
0
0
0
14 Reserve versterking soc.structuur wijken
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Meedoen
Incidenteel
9
0
0
0
0
15 Prijsindex 2024 inkoopmodel jeugd
Jeugd en onderwijs
Structureel
-758
-758
-758
-758
-758
16 Reserve kapitaallasten onderwijs
Jeugd en onderwijs
Structureel
0
0
0
0
-159
Nr. Omschrijving
10 Toeslagen Kinder Opvang (KOT) 11 Team Bad basis op orde 12 Beschut werk Konnected 13 Implementatie Pink(civsam)
Programma
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 9
2024
2025
2026
2027
2028
-70
0
0
0
0
17 Onderhoud technische installaties
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
-35
0
0
0
0
18 Vrijval kapitaallast elektrische installaties
Economie en internationaal beleid
Structureel
21
21
21
21
21
19 Events dEVENTer*
Kunst en Cultuur
Incidenteel
-276
0
0
0
0
20 Museum Eicas*
Kunst en Cultuur
Incidenteel
-150
0
0
0
0
21 Leren en Ontwikkelen
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-250
0
0
0
0
22 Meestergezelfonds
Bedrijfsvoering
Incidenteel
125
0
0
0
0
23 Elektriciteitskosten stadskantoor*
Bedrijfsvoering
Structureel
-140
0
0
0
0
24 Organisatieontwikkeling
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-250
0
0
0
0
-2.939
-887
-737
-737
-896
Saldo
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 10
Uitkomst geactualiseerde begroting Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2024-2028 bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
1
Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2023
-970
-1.108
-1.906
1.639
1.639
2
Reeds genomen raadsbesluiten
-125
-283
-399
-520
-868
4
Autonome ontwikkelingen
11.816
-662
-683
-1.124
-1.439
5
Knelpunten bestaand beleid
-2.939
-887
-737
-737
-896
7.782
-2.940
-3.725
-742
-1.564
Saldo uitkomst begroting 2024
Het voordelige saldo in de jaarschijf 2024 wordt met name veroorzaakt door het positieve jaarrekeningresultaat. De overige jaarschijven zijn negatief. Om een integrale afweging te kunnen maken bij de voorjaarsnota wordt de uitkomst van de begroting 2024 nu niet besteed maar wordt deze gestort in de generieke weerstandsreserve.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 11
Onvoorzien De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €270.000. Deze post is op dit moment nog niet aangewend. (bedragen x €1) Verloop Onvoorzien
Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2024
270.000
Aanwending
0
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2024
270.000
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 12
Overige Renteresultaat Door een lagere financieringsbehoefte en hogere rentebaten (schatkistbankieren) zijn de rentelasten in 2024 per saldo lager dan begroot. Dit voordeel zal waarschijnlijk leiden tot een lagere omslagrente en rente voor de grondexploitaties. Het percentage is afhankelijk van de boekwaarden per 31 december 2023. Die zijn nu nog niet definitief omdat het jaarrekening traject nog loopt. Daarom komen wij bij de tweede kwartaalrapportage terug op het verwachte renteresultaat 2024. Conform de beleidsregels begroting wordt het renteresultaat toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve en heeft het geen invloed op de uitkomst van de begroting. Lopende kredieten In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Grote projecten In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Het project Implementatie omgevingswet wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten. Een evaluatie van dit project wordt uitgevoerd conform de leidraad. Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase A1 Bedrijvenpark Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Behoeft aandacht
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Implementatie omgevingswet
Op koers
Behoeft aandacht
Op koers
Realisatiefase
Podiumkunsten onder één dak
Behoeft aandacht
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 13
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
3
0
0
0
0
Leefomgeving
0
5
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
9
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
3
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
3
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
5
0
0
0
0
Meedoen
0
6
0
0
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
3
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
3
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
3
0
0
0
0
Totaal
0
51
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 14
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
11
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
9
0
0
0
0
Leefomgeving
0
21
0
1
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
29
2
1
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
15
1
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
9
0
1
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
16
2
0
0
0
Meedoen
4
19
4
0
0
0
Jeugd en Onderwijs
1
11
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
16
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
12
1
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
12
0
0
0
0
Totaal
5
180
10
3
0
0
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 15
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 39 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
11
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 16
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
We willen Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal. Gelijktijdig met het versterken van deze samenwerkingen zetten we in om succesvolle aanvragen te doen voor subsidies. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We investeren in onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland. We vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (inclusief Platform 31) en gebruiken hun lobbykracht. Goed
De provincies krijgen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van landelijke opgaven. Het versterken van de relatie met de provincie, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, is daarom essentieel. Door het netwerk binnen G40 en VNG te versterken en gebruik te maken van de kennis die daar aanwezig is, kunnen we invloed uitoefenen op landelijk beleid en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In regioverband geven wij invulling aan de Regionale Agenda 2022-2030 van de Regio Stedendriehoek, inclusief Uitvoeringsagenda 2023-2030, Investeringsplatform en mogelijk de Regio Deal. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 17
Prestaties Prestatie
We lobbyen gestructureerd aan minimaal vier lobbydossiers met een eenduidige lobbyboodschap om zo onze lobbykracht te versterken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We vergroten de kansen op succesvolle aanvragen en toekenningen door de bewustwording van subsidiekansen in de organisatie te versterken, de subsidieverantwoording goed te organiseren en ruimte te bieden voor het inhuren van expertise.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
Participatie en een modern samenspel tussen overheid en samenleving versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde. We willen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers goed benutten. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Veel instrumenten zijn beschikbaar zoals het forum, het correctief lokaal referendum, het digipanel, het ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). We willen samen met de raad bezien hoe we deze en nieuwe instrumenten actiever kunnen benutten, toegankelijker kunnen maken of actualiseren. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie 1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 18
Prestaties Prestatie
Prognose
In 2022 hebben we de invoering van vijf samenhangende wetten voorbereid: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties, de nieuwe Archiefwet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. In 2024 implementeren we deze wetten (verder). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We hebben in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld. In 2024 monitoren we de uitvoering en evalueren we het beleid. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Door middel van een pilot willen we experimenteren en leren van participatie. We willen samen met de raad een dossier kiezen, waarbij we heel bewust een zorgvuldig proces en duidelijke rolverdeling bespreken. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 19
Doelstelling
Prognose
Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We hanteren hiervoor de kwaliteitsnormen uit de landelijke BurgerServiceCode. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We organiseren in juni 2024 de verkiezingen voor het Europees Parlement.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In 2024 start de paspoortenpiek, de 10-jarige cyclus waarin er gedurende enkele jaren veel meer reisdocumenten worden aangevraagd. We bereiden het team Publiekscontacten daarop voor, zodat we kwalitatief en kwantitatief op orde zijn. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 20
Prestaties Prestatie
Prognose
Jaarlijks leveren we de voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening, waarin een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de geleverde dienstverlening, aan de hand van de landelijke Burgerservicecode. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 21
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Verkiezingen
0.1 Bestuur
Knelpunt bestaand beleid
De kosten voor de organisatie van verkiezingen zijn de afgelopen jaren gestegen. Dit komt door verhoging van de vergoeding voor stembureauleden met 10%, hogere kosten voor locaties, hogere drukwerkkosten door grotere stembiljetten, kosten beveiliging en stemmallen voor blinden en slechtzienden. Hiervoor is het budget in de begroting 2024 eenmalig verhoogd met €70.000. Op basis van de ervaring van de laatste Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 constateren we dat het standaard verkiezingsbudget nog circa €50.000 te laag is. Voor 2024 is verder eenmalig €20.000 benodigd voor een upgrade van de verkiezingssoftware. In de Voorjaarsnota volgt een heroverwegingsvoorstel voor structurele aanpassing (€70.000+€50.000). Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 22
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
11.117
1.861
12.978
101
13.079
Baten
1.880
105
1.985
0
1.985
Saldo
-9.237
-1.756
-10.993
-101
-11.094
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
Verkiezingen
Lasten
70
0
0
0
0
Inzet capaciteit voor toename aanvragen reisdocumenten Technische wijziging
Lasten
0
0
0
0
0
Lasten
31
22
22
22
22
101
22
22
22
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-101
-22
-22
-22
-22
Totaal lasten Inzet capaciteit voor toename aanvragen reisdocumenten Totaal baten
Baten
Saldo Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
0
0
0
0
Putting
125
1.361
1.486
0
1.486
Saldo
125
1.361
1.486
0
1.486
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 23
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting Uitgaven
342
Inkomsten
426
Saldo
84
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
0
Begroot cumulatief
342
0
342
426
0
426
84
0
84
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2024-2027
11.117
1.880
-9.237 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
1.302
105
-1.197 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
558
0
-558 4e kwartaalrapportage
Totaal programma
12.977
1.985
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2024-2027
0
125
125 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
0
907
907 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
0
454
454 4e kwartaalrapportage
Totaal programma
0
1.486
1.486
Lasten
Baten
Saldo Document
-10.992
Reserves (bedragen x €1.000) Saldo Document
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2024-2027
342
426
84 Begroting 2024
Totaal programma
342
426
84
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 24
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 25
Doelen en Prestaties Doelstelling
We dragen zorg voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We houden toezicht en handhaven de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We verlenen vergunningen en adviseren over bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 26
Doelstelling
We voorkomen en verminderen de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We bewaken en monitoren de prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We bereiden de gemeentelijke crisistaken voor en voeren deze uit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Doelstelling
Deventer is een gemeente die veilig is en voelt en dat willen we zo houden.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 27
Prestaties Prestatie
We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband op het snijvlak van de beleidsvelden veiligheid en zorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt expertise in ernstige overlast zaken, jeugdproblematiek, huiselijk geweld, etc.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We verkrijgen en behouden voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen het keurmerk veilig ondernemen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We verminderen drugsoverlast op straat door middel van bestuurlijke maatregelen (APV, wet Damocles). Daarnaast stellen we nieuw coffeeshopbeleid vast.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 28
Prestaties Prestatie
We vergroten het bewustzijn van inwoners op het gebied van digitale criminaliteit door middel van publiekscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We vergroten de bewustwording en meldingsbereidheid van criminaliteit bij inwoners, ondernemers en instellingen door middel van voorlichting. We richten ons daarbij primair op branches waar faciliteerders van criminaliteit voorkomen. We hebben een actueel integraal beeld van criminele processen zodat we samen met andere overheidsorganisaties criminele kopstukken, faciliteerders, locaties, gelegenheden en vermogen in deze georganiseerde vorm van criminaliteit kunnen aanpakken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 29
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Supporters Liaison Officer (SLO)
1.2 Openbare orde en veiligheid
Knelpunt bestaand beleid
De Supporters Liaison Officer (SLO) wordt al jarenlang succesvol ingezet om supporters met de betaald voetbalorganisatie Go Ahead Eagles, politie en gemeente te verbinden. Ook heeft de SLO een sociaal-preventieve functie, waardoor supporters waar nodig worden begeleid en ongeregeldheden zoveel als mogelijk worden voorkomen. De SLO is de dynamische schakel tussen de club, overheid en de supporters en zorgt ervoor dat de relatie tussen de partijen goed is. Ook is de SLO verantwoordelijk voor het supportersbeleid binnen de club. We zien het takenpakket van de SLO als een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom is één SLO in dienst van Circulus en wordt deze functie uit de gemeentelijke bijdrage voor Circulus gedekt en is één SLO in dienst van en wordt gedekt door Go Ahead Eagles. Dit ‘Deventer-model’ is een voorbeeld voor veel andere gemeenten met een betaald voetbalorganisatie en heeft zijn meerwaarde al vaak bewezen. De financiële dekking van de SLO is een knelpunt omdat de kosten in het DVO Circulus hoger uitvallen, omdat in een deel van de kosten jarenlang door Circulus werd voorzien. De gemeente wil de succesvolle inzet van de SLO continueren en daarvoor is aanvullend structureel budget ad €48.500 nodig. Voor 2024 is er dekking via programma leefomgeving. De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel.
Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Overlastgevende asielzoekers
1.2 Openbare orde en veiligheid
Overige afwijking
Door het ministerie van Justitie en Veiligheid is een eenmalige specifieke uitkering toegekend voor gemeenten voor overlastgevende asielzoekers in 2023 en 2024. De uitkering is 6 december 2023 toegekend. Het budget €90.924 zal worden besteed aan een projectplan voor aanpak van overlastgevende asielzoekers in Schalkhaar en ter verbetering van het lokale veiligheidsgevoel. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 30
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
13.345
110
13.455
91
13.545
Baten
1.098
0
1.098
91
1.189
Saldo
-12.247
-110
-12.357
0
-12.357
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
90
0
0
0
0
90
0
0
0
0
90
0
0
0
0
Totaal baten
90
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
Overlastgevende asielzoekers
Lasten
Totaal lasten Overlastgevende asielzoekers
Baten
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
0
0
0
0
Putting
14
100
114
0
114
Saldo
14
100
114
0
114
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven
129
129
0
129
Inkomsten
0
0
0
0
-129
-129
0
-129
Saldo
0
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 31
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Meerjarenbegroting 2024-2027
13.345
1.098
-12.247 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
10
0
-10 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
100
0
-100 4e kwartaalrapportage
Totaal programma
13.455
1.098
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Meerjarenbegroting 2024-2027
0
14
14 Begroting 2024
4e kwartaalrapportage 2023
0
100
100 4e kwartaalrapportage
Totaal programma
0
114
114
Lasten
Baten
-12.357
Reserves (bedragen x €1.000) Saldo Document
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
3e kwartaalrapportage 2023
60
0
-60 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
69
0
-69 4e kwartaalrapportage
Totaal programma
129
0
-129
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 32
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Stand van zaken
Laadpalen kazerne Schonenvaarderstraat Problematiek Beestenmarkt
1.2
Op koers
De voorbereidingen voor de investeringen in de Beestenmarkt zijn afgerond. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd, maar de laatste maatregelen worden begin 2024 uitgevoerd.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 33
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, her- inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. De actualiteit Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatieinitiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon. Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft.
Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 34
Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
5
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
21
0
1
0
0
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 35
Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose
We doen een beroep op inwoners en bedrijfsleven om samen met ons te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. (tekst uit het coalitieakkoord) Goed
De inzet van bewoners en ondernemers kan verschillende vormen krijgen. We onderscheiden bewonersinitiatieven en zelfbeheer. De ruimte voor initiatief vertalen we naar het motto; 'wij de basis en u de plus". Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
In 2024 worden weer diverse initiatieven gefaciliteerd in de openbare ruimte.
Goed
Er zijn jaarlijks talloze initiatieven in de gemeente Deventer waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de openbare ruimte. Deels komen deze via het meldsysteem, KCC, Wij-Deventer wijkenbeheer en deels direct bij het programma of het bestuur binnen. Om er voor te zorgen dat deze verzoeken en initiatieven een kort en efficiënt traject binnen de organisatie doorlopen wordt nu een duidelijk podium/locatie gecreëerd binnen de organisatie. Dit gaat ervoor zorgen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken adviseurs en belanghebbenden weten waar alle initiatieven bij elkaar moeten komen. De opzet is vergelijkbaar met de carrousel waar al sinds geruime tijd alle ruimtelijke (bouw) initiatieven bij elkaar komen en beoordeeld worden.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Bij de uitvoering van het onderdeel van de Van Vlotenlaan uit MJOP-MIND na te gaan welke meekoppelkansen er zijn om – naar aanleiding van de ideeën van de bewoners - het winkelplein De Hoogstraat aantrekkelijker te maken. De raad tijdig te informeren over de mogelijkheden, meekoppelkansen en de eventuele (financiële) consequenties daarvan. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie 1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 36
Prestaties Prestatie
In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een ‘houtkoolschets’ te maken en na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen.
Prognose
Goed
In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een ‘houtkoolschets’ te maken; • Na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen; • Inzicht te geven in de eenmalige investeringskosten en de structurele kosten; • In de tweede kwartaalrapportage komen we via een raadsmededeling met een update.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten). Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek). Goed
Het is van groot belang voor het functioneren van de gemeente Deventer als geheel dat de fysieke leefomgeving goed functioneert er mooi en aantrekkelijk uitziet en duurzaam in stand gehouden wordt. Het functioneren uit zich in de bovengrondse infrastructuur bij bereikbaarheid, ondergrondse infrastructuur voor waterhuishouding, sociale ontmoetingsplekken voor beleving, gezonde ruimtes om te sporten spelen en bewegen, ecologische dragers voor flora en fauna etc. Uiteraard dient deze openbare ruimte heel en veilig te zijn waardoor alle genoemde en bedoelde functionaliteiten door middel van het beheer/onderhoud en soms herinrichting in stand gehouden wordt. Die fysieke openbare leefomgeving/ruimte moet er ook mooi, goed en aantrekkelijk uitzien om er prettig te kunnen wonen, leven recreëren, ontmoeten, verblijven om zo mensen een fijn en prettig woon - en leefklimaat te kunnen blijven bieden. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 37
Prestaties Prestatie
Prognose
We gaan onderzoeken of er bij het geplande onderhoud van het stuk Spoorbrug-Haven extra ingezet kan worden op het verbeteren van de kwaliteit (Groen en Toegankelijkheid) van de wandelpaden langs de IJssel (het stuk Spoorbrug-Haven) en het stadslab en de initiatiefnemer IJsselpromenade, duurzaamheidsteam Zandweerd, te betrekken in de voorbereiding en uitvoering van dit onderhoud. Deze partijen zijn al met elkaar verbonden en denken al na over verbetering van het stuk Spoorbrug-Haven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde. Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld. Goed
De groot-onderhoudsopgave (MJOP-MIND) wordt om de 2 jaar opnieuw opgesteld met een planningshorizon van 4 jaar waarvan 2 jaar hard en 2 jaar zacht wordt geprogrammeerd. De projecten hebben betrekking op diverse producten/taakvelden binnen het programma Leefomgeving en Bereikbaarheid. De technische noodzaak is de aanleiding om onderdelen in te gaan plannen die dan zoveel mogelijk integraal en gecombineerd met andere opgaven worden geprogrammeerd, waarbij tevens direct wordt gekeken naar doorstroming en veiligheid van verkeer en mobiliteit. Bij de aanpak van MJOP-MIND projecten wordt aan de voorkant de scope van de opgave verbreed (buurtagenda-aanpak). Van daaruit wordt bepaald hoe integraal een project wordt ingevuld. Hierbij wordt ook onderzocht of beleidsdoelstellingen van ander domeinen meegenomen kunnen worden. Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 38
Prestaties Prestatie
Prognose
We monitoren of we met de verkregen middelen, die via de VJN2023 worden toegevoegd aan het programma, de minimale kwaliteit en de veiligheid van de openbare ruimte kunnen blijven garanderen. Goed
Programma Leefomgeving beheert veel kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting e.d. De waarde van de openbare ruimte bedraagt circa €1,6 miljard. Deze openbare ruimte is voor een groot deel aangelegd met eenmalige middelen (grondexploitaties bij nieuwbouw en subsidies). Er zijn daarbij geen middelen gereserveerd om bij einde levensduur deze openbare ruimte te kunnen vervangen. Op enig moment bereikt deze openbare ruimte, of delen daarvan, onvermijdelijk het einde van haar levensduur en zal dus vervangen moeten worden. Dat betekent logischerwijs dat bij einde levensduur altijd nieuwe middelen gevonden moeten worden om vervanging te kunnen dekken. Periodiek zal dus gekeken moeten worden of de middelen die voor vervanging gereserveerd zijn nog aansluiten bij de opgave. Dat gebeurt in de vorm van een nota kapitaalgoederen. In de nota kapitaalgoederen is tevens geanalyseerd of het onderhoudsbudget nog sluitend is op de onderhoudsopgave. De laatste keer dat er structureel een verbinding is gemaakt tussen de beschikbare middelen en de te beheren kapitaalgoederen is zo'n 20 jaar geleden geweest.
Door diverse bezuinigingsrondes, indexeringen die geen gelijke tred hielden met de ontwikkelingen in de markt maar zeker ook door het complexer worden van de opgave (denk aan zaken als participatie maar ook aan het complexer worden van technische systemen), sluit het financieel kader voor het onderhouden van de openbare ruimte niet meer aan bij de opgave waar programma Leefomgeving voor gesteld is. De verkregen middelen zullen naar verwachting niet toereikend zijn, bij de voorjaarsnota 2024 komen hier bij u op terug.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Er zijn contracten en overeenkomsten met onze verbonden partijen en met marktpartijen om het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte te realiseren. Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partijen als HGB (groen) en Circulus (reiniging). In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt dit jaarlijks vastgelegd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 39
Prestaties In de begroting 2024-2027 ruimte te reserveren voor een “versneld ingroeiscenario” om sneller te anticiperen op de geraamde opgaven in de openbare ruimte.
Prestatie
Prognose
< 75%
Bij de voorjaarsnota 2023 hebben we 25% van de aangevraagde middelen NKG ontvangen. Dit is onvoldoende om aan de geraamde opgaven in de openbare ruimte te voldoen. Bij de voorjaarsnota 2024 komen we hier op terug.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
Bij het werken in de leefomgeving krijgt beleving (en gedrag) in de openbare ruimte een zwaar accent naast het maken van economische en sociale verbindingen. Goed
Bij de planning van het onderhoud laten we ons niet alleen leiden door de technische staat maar ook door de beleving en het gedrag van mensen. We houden ook rekening met de effecten van de het onderhoud op andere beleidsterreinen zoals de aantrekkelijkheid van de stad als woon- en vestigingsklimaat. Het incidenteel bieden van mogelijkheden voor werkgelegenheid en het opdoen van werkervaring. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
In 2024 een procesmatig overzicht aan te bieden van wat er per plein benodigd is om te komen tot een (herinrichtings-)plan.
Goed
In de begroting 2024-2027 een bedrag van €3 mio te reserveren om voor elk van de triple B pleinen een passend plan te maken, alsmede een basis voor realisatie te leggen. Deze reservering gaat uit van een indicatief bedrag van €1 mio per plein. Naar verwachting zullen deze bedragen gespreid over meerdere kalenderjaren uitgegeven worden te beginnen in 2024 tot waarschijnlijk in het jaar 2026. Het kan zijn dat t.z.t. meer middelen nodig zijn om het e.e.a. te realiseren. Dat hangt sterk af van de inrichtingsvoorstellen van dat moment en de raming die daar bij hoort. Bij de tweede kwartaalrapportage 2024 komen we met een raadsmededeling over de voortgang.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 40
Prestaties Prestatie
Prognose
In 2024 worden voorstellen voorgesteld voor kleinschalige kwaliteitsverbeteringen in openbare ruimte van de binnenstad.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We sturen op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad.
Goed
Het motto voor de binnenstad luidt; 'van place to buy' naar 'place to be'. Sfeer en beleving in de openbare ruimte van onze binnenstad is belangrijk en daarom gaan we op het gebied van verlichting (lichtleidraad), meubilair en (fiets)voorzieningen door met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving . Momenteel zijn we dit aan het onderzoeken in het kader van de binnenstadsagenda.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
in 2024 voorstellen voorleggen aan het college om de binnenstad nog verder door te laten ontwikkelen van 'place to buy' naar 'place to be' d.m.v. verlichting. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 41
Doelstelling Prognose
Bij het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte sturen we niet alleen op de technische toestand van de leefomgeving maar sturen we op een inrichting die past bij de functionele eisen die daar op dit moment aan gesteld worden. Goed
Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte richten we ons op goede leefbaarheid duurzaamheid, beheerbaarheid, veiligheid, ecologie en beheersvriendelijkheid van de openbare ruimte. We gaan daarbij de komende jaren steeds verder kijken naar het realiseren doelstellingen vanuit andere domeinen zoals gezondheid, circulariteit, klimaatadaptatie, participatie en inclusiviteit. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
De komend drie jaar het totale boomkroonvolume in Deventer te monitoren en hierover jaarlijks aan de raad te rapporteren.
Goed
Na drie jaar te bepalen of het zinvol is de boomkroonrapportage structureel in de zetten.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We nemen de speeltoestellen over van stichting Tevreden waardoor ze terug zijn bij het gemeentelijk onderhoudsareaal.
Goed
De toestellen zijn overgenomen en in eigen beheer.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 42
Prestaties Prestatie
We geven, conform het coalitieakkoord, uitvoering aan het in 2021 vastgestelde klimaatadaptatieprogramma.
Prognose
Goed
In 2021 is het klimaatadaptatieprogramma door ons college vastgesteld. Hierin zit een 35-tal maatregelen. We gaan door met het uitvoering geven aan deze maatregelen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
In 2023 is gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In 2024 gaan we hier mee verder.
Prognose
Goed
Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000 beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Hier wordt in 2023 in samenspraak met SDBM uitvoering aan gegeven. Voordat er fysiek iets op straat gebeurt dient er wel eerst een plan gemaakt te worden waarin staat waar we wat gaan doen om hier inhoud aan te kunnen geven. In 2024 zetten we dit voort.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
We zorgen voor een goede (duurzame) bereikbaarheid van Deventer.
Prognose
Goed
Zorgen dat Deventer zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, fysiek bereikbaar is en blijft voor de diverse modaliteiten en verkeersgebruikers. Daarbij kijkend naar duurzaamheid, veiligheid gezondheid en efficiënt ruimtegebruik binnen onze gemeente en in aansluiting op de omgeving. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 43
Prestaties Prestatie
Prognose
Aan de hand van de monitoring van de ongevalslocaties worden de concentratiepunten in beeld gebracht en waar nodig aangepakt.
Goed
Dit wordt meegenomen in de aanpak MJOP-MIND.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Om de bereikbaarheid van de haven blijvend te garanderen gaan we een deel van de haven uitbaggeren in 2024.
Goed
De project wordt in 2024 gerealiseerd.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie bij de VJN2023 gaan we in samenwerking met de centrum(parkeer)garage, een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Deventer realiseren. Goed
In de tweede kwartaalrapportage komen we met een raadsvoorstel.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 44
Prestaties Prestatie
Prognose
We gaan in 2024 een haalbaarheidsonderzoek instellen om vervolgens over te kunnen gaan tot realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Oostermaatsdijk. Het fietspad zal conform richtlijnen BBV geactiveerd worden. Hier komen ter zijne tijd kapitaallasten uit voort. Goed
Project is gestart
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 45
Prestaties Prestatie
Prognose
Het huidige systeem voor een tijdelijke hoogwaterkering met bigbags is vrijwel op en kan nog maar een keer ingezet worden. Op incidentele momenten is het echter noodzakelijk om over een tijdelijke en flexibele hoogwaterkering te blijven beschikken. Komend jaar wordt onderzocht wat een duurzame en verantwoorde manier is om de hoogwaterkering in te blijven vullen. Goed
Het onderzoek is bijna afgerond. We komen hier bij de voorjaarsnota 2024 op terug.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We onderzoeken de mogelijkheden naar het vergroten van parkeermogelijkheden rondom de binnenstad. Na onderzoek en positieve resultaten wordt overgegaan tot planvorming en realisatie. Goed
In verband met de ontwikkelingen in de Binnenstad en in de Centrum schil en de Stadscampus is meer parkeercapaciteit nodig. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie biedt meer ruimte aan bezoekers, bewoners en bedrijven aan een deel van de Binnenstad.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 46
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Stelpost areaal 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Herschikking
Als gevolg van de toename van de openbare ruimte nemen de beheer en onderhoudskosten autonoom toe. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023 is voor 2024 €96.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Dit is bij de begroting 2024 reeds toegevoegd aan de programmabegroting 2024. Daarnaast is er een (structurele) stelpost areaalaccres van €216.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze stelpost toe te voegen aan het de programmabegroting. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Stelpost energie 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Herschikking
Door de oorlog in Oekraïne zijn de brandstof- en energielasten fors gestegen. Hoger dan hetgeen beschikbaar is binnen het programma. Ter dekking van de gestegen energielasten is bij de begroting 2024 een structureel budget van €155.000 beschikbaar gesteld; met name voor de energielasten voor Openbare Verlichting (OVL). Deze stelpost staat bij een ander programma (12), we hevelen dat middels deze rapportage over naar programma leefomgeving. Dit budget wordt toegevoegd aan het bestaande budget energielasten OVL. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Vergoedingen aanpak zwerfafval 2023-2024
2.1 Verkeer en vervoer
Overige afwijking
Ter bestrijding van het zwerfafval ontvangen we 1 januari 2023 een vergoeding voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt, op basis van een voorstel dat is uitgewerkt door deze partijen en de NVRD. Over 2024 vergoedt Verpact (voorheen Stichting Afvalfonds en nedvang) een vergoeding van €0,94 cent per inwoner op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2023. Dit houdt in dat we over 2024 een vergoeding ontvangen van €95.000. In de afgelopen jaren hebben we elk jaar als gemeente Deventer subsidie ontvangen ter bestrijding van zwerfafval. Deze subsidieregeling is eind 2022 gestopt. Echter is de landelijke subsidiepot niet volledig benut. Hierdoor is er eind 2023 voor alle gemeenten de mogelijkheid geboden om hier een beroep op te doen in de vorm van het aanleveren van projectplannen. De plannen zijn inmiddels goedgekeurd en we verwachten de komende periode de subsidie te ontvangen. De hoogte hiervan schatten wij in op €100.000.