2023-469 Jaarverslag 2022 gemeente Deventer (incl. bijlage)

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 37

Doelen en prestaties Inwoners zijn tevreden Omschrijving

Inwoners zijn tevreden: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal: omnichannel. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad. De tevredenheid voor eerstelijns klantcontact bedraagt minimaal een 8,0.

Toelichting Prestatie

We passen onze online communicatie en dienstverlening aan de eisen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid aan

Toelichting Begroot budget

€40.000

Gerealiseerd

€41.792

Prestatie

De gemeenteraad en het college van B&W vormen het gemeentebestuur

Toelichting Begroot budget

€3.499.181

Gerealiseerd

€3.572.503

Prestatie

We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden

Toelichting Begroot budget

€309.780

Gerealiseerd

€309.350

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 38

Prestatie

We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact

Toelichting Begroot budget

€2.969.500

Gerealiseerd

€2.874.312

Prestatie

We werken datagedreven

Toelichting Begroot budget

€516.000

Gerealiseerd

€517.398

We streven naar een (meer) participerende samenleving Omschrijving

We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven we naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente.

Toelichting Prestatie

We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 39

Prestatie

We ontwikkelen een strategie om initiatieven te stimuleren in de wijken (extern) en daar als gemeente constructief mee om te gaan (intern)

Toelichting Begroot budget

€95.000

Gerealiseerd

€112.942

We werken aan partnerschappen Omschrijving

Het college heeft in het bestuursakkoord "Met lef en liefde voor Deventer" de ambitie neergezet om Deventer nadrukkelijker te tonen aan de buitenwereld en aan samenwerkingsverbanden in de regio. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met en ondernemen we lobbyactiviteiten vanuit Deventer richting provinciale, regionale, landelijke en Europese overheden en instanties, alsook richting werkgevers en ondernemerskoepels.

Toelichting Prestatie

We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband

Toelichting Begroot budget

€740.000

Gerealiseerd

€742.073

Prestatie

We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31

Toelichting Begroot budget

€520.000

Gerealiseerd

€530.005

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 40

Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

8.471

8.695

8.677

-18

Baten

1.174

2.953

2.624

-329

Voor resultaatbestemming

-7.297

-5.742

-6.053

-311

Stortingen in reserves

0

737

733

-4

Puttingen uit reserves

0

99

32

-67

-7.297

-6.380

-6.753

-374

Na resultaatbestemming

Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp

Lasten

Baten

Saldo

Toegankelijkheid verkiezingen

15

0

-15

Klantcontact systeem

14

14

0

Uitvoeringsplan ICT burgerzaken

118

61

-57

Rekenkamer

20

20

0

Wijknummers

27

27

0

Onderzoek Slavernijverleden

25

0

-25

Participatiemedewerker

82

0

-82

Totaal

301

122

-179

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 41

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming

-374

Saldo budgetoverheveling

-179

Saldo na budgetoverheveling

-553

Toelichting saldo na budgetoverheveling (nadeel €553.000) Voorziening wethouderspensioenen (nadeel €553.000) De vrijval uit de voorziening wethouderspensioenen is €553.000 lager dan begroot. In de derde kwartaalrapportage is een vrijval gemeld van €1.500.000, omdat de voorziening door rentestijging hoger was dan noodzakelijk voor toekomstige pensioenverplichtingen. Eind 2022 werd bekend dat het ABP de pensioenen vanaf 1-1-2023 verhoogt met 11,96%. Om de voorziening op peil te houden is de vrijval uit de voorziening daarom uiteindelijk €553.000 lager dan de aangepaste begroting. Leges burgerzaken (voordeel €85.000) Op de legesproducten van burgerzaken is per saldo een voordeel behaald van circa €85.000. De legesinkomsten van met name rijbewijzen en reisdocumenten zijn sterker toegenomen dan de uitvoeringskosten die daarvoor gemaakt zijn. B&W (nadeel €85.000) Er zijn circa €85.000 hogere kosten gemaakt door aanpassingen van ruimtes voor hybride vergaderen en uitgaven voor ontslaguitkeringen en loopbaanbegeleiding van voormalig wethouders als gevolg van de collegewisseling.

Voorzieningen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

313

1.813

1.240

-573

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

391

376

376

0

Saldo

79

-1.436

-864

573

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 42

Dashboard Naam Dashboard Bevolking

Openen Bevolking

Gerelateerde informatie Documentnaam Voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening 2019-2021 EU evaluatie en vooruitblik Kader subsidieverwerving Cleantech Regio

Bestandsgrootte 1,8 Mb 0,5 Mb 0,4 Mb 0,1 Mb

Openen PowerPoint-presentatie (raadsinformatie.nl) EU evaluatie en vooruitblik Kader subsidieverwerving Cleantech Regio

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 43

Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed, omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.

Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden.

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 44

2022 in vogelvlucht 2022 was een jaar dat veel uitdagingen met zich meebracht voor het programma Veiligheid. Ongeveer gelijktijdig met het opheffen van de coronamaatregelen, werden we op 24 februari geconfronteerd met de Russische agressie tegen Oekraïne. We konden toen nog niet vermoeden dat deze oorlog zo’n grote impact zou hebben op iedereen. Sinds eind maart worden in Deventer zowel in gemeentelijke locaties als bij particulieren thuis ongeveer 500 Oekraïners opgevangen. Ook worden sinds oktober 2022 174 vluchtelingen opgevangen in een boot aan de Pothoofdkade om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. In de zomer van 2022 vond een groot aantal boerenprotesten plaats. De aanleiding hiervoor was de presentatie van de stikstofplannen door minister Van der Wal op 10 juni, die flinke consequenties hebben voor boeren. Om te demonstreren tegen deze plannen werden diverse protestacties georganiseerd, zoals demonstraties, blokkades op snelwegen en bij distributiecentra en het ophangen van omgekeerde vlaggen. Onder het motto ‘Werken aan een veilig, rechtvaardig en weerbaar Deventer' streven we in gezamenlijkheid met onze partners naar een doeltreffelijke aanpak van de veiligheidsproblematiek in Deventer.

Voor een kort overzicht van de resultaten van het programma wordt hieronder aandacht besteed aan de thema’s ‘Ondermijning’, ‘Zorg en Veiligheid’, ‘Drugs’, ‘Digitale criminaliteit’ en ‘Toezicht en Handhaving’. Ondermijning In het lokaal casusoverleg worden de signalen van ondermijnende criminaliteit besproken. Naast signalen worden ook trends en ontwikkelingen rond de aanpak van ondermijning met elkaar gedeeld. Niet alle signalen leiden tot (integrale) casuïstiek. In totaal zijn het afgelopen jaar 15 signalen en casussen in het ondermijningscentrum IJsselland besproken die betrekking hadden op de gemeente Deventer. Het gaat daarbij vooral om criminele activiteiten die te relateren zijn aan drugshandel, witwassen, arbeidsuitbuiting en de daarbij ontstane huisvestingproblematiek. Het afgelopen jaar hebben we fors ingezet op controles van kamerverhuurpanden en zijn de nodige illegale situaties opgespoord. Ook is een uitzendbureau aangepakt dat consequent de regels overtrad. Vanaf 1 april 2022 neemt de gemeente Deventer deel aan Meld Misdaad Anoniem. In samenwerking met Meld Misdaad Anoniem en de gemeenten OlstWijhe en Raalte is deelgenomen aan het project Vastgoed en Ondermijning. In dat kader is samen met de politie en het platform veilig ondernemen OostNederland een goed bezochte bewustwordingsbijeenkomst georganiseerd voor de vastgoedbranche.

De Wet Bibob is een belangrijk preventief instrument in de aanpak en helpt voorkomen dat wij als gemeente criminele activiteiten mogelijk maken door bijvoorbeeld vergunningverlening of vastgoedtransacties. Eind 2022 is een Bibob-coördinator aangesteld om de toepassing van de Wet Bibob verder uit te breiden en te verbeteren. Zorg en Veiligheid In 2022 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis 26 casussen in de vorm van een multidisciplinair overleg (MDO) behandeld. De cijfers en trends worden in de voortgangsrapportage Veiligheid verder toegelicht. Daarnaast is de persoonsgerichte aanpak voetbalveiligheid, een sluitende aanpak van overfanatieke voetbalsupporters opgestart. Het resultaat is dat zorg en veiligheid in de aanpak is verbonden. Het aantal openbare orde incidenten is verminderd. Vorig jaar zijn ook de eerste stappen voor een persoonsgerichte aanpak van jonge doorgroeiers in de criminaliteit gezet, samen met de jeugd- en veiligheidspartners. In 2022 hebben burgemeesters, zorgwethouders en vertegenwoordigers van zorg- en veiligheidsorganisaties in de regio IJsselland hun steun voor de regionale Agenda Zorg & Veiligheid uitgesproken. De gemeente Deventer heeft samen met de andere gemeenten in de regio IJsselland het initiatief genomen om de totale keten van zorg en veiligheid te versterken.

Vorig jaar is een agendaregisseur aangesteld om de inhoudelijke en randvoorwaardelijke thema’s uit de agenda ten uitvoer te brengen. In 2022 is ook de regionale evaluatie naar de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang afgerond. Er zijn zeven Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 45

aanbevelingen gepresenteerd. Deze aanbevelingen worden op dit moment door gemeenten en zorgpartners uitgevoerd. Na een toezegging van de burgemeester is eind vorig jaar de evaluatie en doorontwikkeling van het sekswerkbeleid gestart. Deze evaluatie en doorontwikkeling voeren we samen met Stichting De Kern, Leger des Heils, Voor Elkaar-teams, GGD IJsselland en de politie uit. Waar mogelijk betrekken we actief sekswerkers en de seksbranche in Deventer. Drugs In 2022 zijn in het kader van de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit zijn er in totaal 41 handhavingszaken gestart (tegenover 56 in 2021). Deze zaken hadden betrekking op 12 verschillende adressen waarbij 9 in werking zijnde hennepkwekerijen (tegenover 9 in 2021). Daarnaast zijn er 3 al ontmantelde hennepkwekerij aangetroffen. Er zijn er 13 verschillende adressen waarbij soft- en/of harddrugs in de panden zijn aangetroffen. Er zijn geen panden tijdelijk gesloten (tegenover 4 panden in 2021). Voor het derde opeenvolgende jaar zijn dwangsommen opgelegd om herhaling van Opiumwet-overtredingen te voorkomen. In totaal zijn 30 dwangsommen opgelegd (tegenover 14 in 2021) en 9 waarschuwingen aan eigenaren/verhuurders. In alle gevallen is sprake van meerdere overtreders bij hetzelfde pand. Ook de verhuurder kan als overtreder aangemerkt worden.

Dit betekent nog niet dat een actieve betrokkenheid bij de hennepkwekerij is komen vast te staan. In de meeste gevallen wordt daarom aan de verhuurder een waarschuwing gegeven. Ook ontvangen verhuurders altijd voorlichtingsmateriaal waarin tips worden gegeven hoe zij veilig hun pand kunnen verhuren. Growshops zijn (net als in 2021) niet aangetroffen Gelet op de recente jurisprudentie van de Raad van State wordt per aangetroffen illegale situatie maatwerk toegepast door te beoordelen welke bestuursrechtelijke maatregel in het specifieke geval noodzakelijk en evenredig is. Dit heeft tot resultaat gehad dat ook dit jaar de last onder dwangsom vaker is toegepast dan een woningsluiting. Eind 2021 heeft er een aanpassing in de Apv plaatsgevonden. Deze aanpassing heeft tot gevolg gehad dat er alleen handhavend opgetreden kon worden wanneer er door de politie daadwerkelijk werd gezien dat de overtreder drugs aan een andere persoon overhandigt. Dit had als gevolg dat er in 2022 2 lasten onder dwangsom zijn opgelegd voor drugshandel op straat (tegenover 22 lasten in 2021). Eind 2022 is de Apv opnieuw aangepast, hierdoor is het (weer) mogelijk handhavend op te treden wanneer iemand drugs in zijn bezit heeft en redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij deze bij zich heeft met doel om deze te verhandelen.

De politie heeft begin dit jaar (2023) inmiddels weer op verschillende momenten controleacties gehouden. De controles hebben tot nu toe geleid tot het opleggen van inmiddels 5 lasten onder dwangsom aan straatdealers. Er gaat weer een stevig signaal aan iedereen uit dat ook de drugshandel op straat niet wordt getolereerd. Digitale criminaliteit In opdracht van de IJssellandse gemeenten werd in 20022 het onderzoek opgeleverd naar bevoegdheden van de burgemeester bij online aangejaagde ordeverstoringen, zoals oproepen tot rellen. Er was landelijk veel belangstelling naar de bevindingen en het vraagstuk is door de IJssellandse gemeenten onder de aandacht gebracht bij de landelijke politiek. Afgelopen jaar is tijdens de Week van Digitaal Veilig IJsselland het Mobile Media Lab van de politie naar Deventer gekomen. Ouderen kregen op de Brink tips om te voorkomen zij slachtoffer worden van digitale criminaliteit. Ook zijn voorlichtingen georganiseerd in de bibliotheek. Tijdens de landelijke week van de Veiligheid werden gastlessen gegeven op een middelbare school in Deventer waarbij aandacht was voor het thema ronselen. Dit gebeurde in samenwerking met jongerenwerk en politie. Ook werd via sociale media stilgestaan bij het onderwerp.

Daarnaast was gemeente Deventer betrokken bij het Hackathonevenement: studenten van Saxion en Aventus gingen met elkaar de strijd aan om ervoor te zorgen dat zogenaamde hackers geen gemeentelijke informatie Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 46

wisten te bemachtigen. Ook hebben de Voor Elkaar-teams toneelstukken georganiseerd voor ouderen, waarbij zij op humoristische wijze werden ingelicht over de nieuwste vormen van digitale criminaliteit en waarbij mogelijkheid was om met elkaar in gesprek te gaan en schaamte weg te nemen. Tenslotte zijn afgelopen jaar jongeren op een basisschool voorgelicht door de politie over geld-ezelen en hacken.

Toezicht en Handhaving Overlastlocaties Net als in 2021 is er in 2022 zwaarder ingezet op het tegengaan van (jeugd)overlast op specifieke locaties, onder meer door de inzet van het flexteam, het flexibel handhavingsinterventieteam dat toezicht houdt op overlastlocaties. Het ging hierbij onder andere om de Beestenmarkt, het Boreelplein, het Andriessenplein en de IJsselstrandjes. In zijn algemeenheid wordt geconcludeerd dat de overlast minder groot was dan de voorgaande jaren. Pilot bodycams In de begroting 2022 is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een pilot 'bodycams'. Het doel hierbij is om de toezichthouders/boa’s een extra preventief middel beschikbaar te stellen, ter voorkoming van (verbale en/of gewelds) incidenten. Daarnaast kunnen bodycam-beelden belangrijk zijn bij een aangifte. De pilot richt zich vooral op de effectiviteit van het middel binnen het team Toezicht en Handhaving en de stad Deventer. Vanuit privacy- en aanbestedingsoptiek was een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Sinds eind 2022 is de bodycam onderdeel van de standaarduitrusting van onze toezichthouders/boa’s. Extra inzet illegale kamerverhuur De overlast als gevolg van illegale kamerverhuur is de afgelopen jaren toegenomen. Dit hangt samen met de extra instroom van arbeidsmigranten, die als goedkope arbeidskracht in Deventer en omstreken worden aangetrokken.

Er zijn daarom extra (tijdelijke) middelen beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op illegale kamerverhuur. Een apart toezichtkoppel is hiermee met veel betrokkenheid aan de slag gegaan en kon sneller acteren op signalen en meldingen die binnenkwamen. Handhavingszaken In 2022 zijn in totaal 195 handhavingszaken gestart. Hiervan betrof het in 38 gevallen een verzoek om handhaving. Er zijn uiteindelijk 65 lasten onder dwangsom en 4 lasten onder bestuursdwang opgelegd. In 2022 hebben we te maken gekregen met een groei aan handhavingszaken. Dit heeft onder andere te maken met het einde van de COVID-19-maatregelen, waardoor ambtshalve controles (huisbezoeken) ook weer mogelijk waren. Daarnaast zijn extra controles rond kamerbewoning uitgevoerd. Ook hebben de integrale controles wat betreft ondermijning gezorgd voor groei aan handhavingszaken (bijvoorbeeld controles bij kantoorpanden/ bedrijfsverzamelgebouwen op gebruik volgens het bestemmingsplan). Verder zien we een groei aan zaken op het gebied van openbare orde en veiligheid in vergelijking met de coronajaren. Tot slot Naast de ontwikkelthema’s hebben we - net als in de jaren hiervoor - ook in 2022 gewerkt aan ons veiligheidsfundament, voor zaken als woninginbraken, sociale veiligheid, overlast in wijken en veilig uitgaan. Hier blijven we op inzetten.

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 47

Doelen en prestaties Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid Omschrijving

Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.

Toelichting Prestatie

Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

Toelichting Begroot budget

€10.000

Gerealiseerd

€10.000

Prestatie

Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%.

Toelichting Begroot budget

€10.000

Gerealiseerd

€10.000

Prestatie

Het houden van toezicht en handhaving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH.

Toelichting Begroot budget

€1.050.000

Gerealiseerd

€1.368.000

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 48

Prestatie

Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

Toelichting Begroot budget

€865.000

Gerealiseerd

€1.089.000

Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving

Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis

Toelichting Prestatie

Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

Toelichting Begroot budget

€10.000

Gerealiseerd

€22.000

Prestatie

De nieuwe kadernota vastgoed is vastgesteld en het eigendom, beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is overgegaan naar de vakgroep vastgoed. We maken nadere (financiële) afspraken over de implementatie van de kadernota vastgoed, samen met de andere betrokken programma's.

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 49

Prestatie

Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.

Toelichting Begroot budget

€7.250.000

Gerealiseerd

€7.244.000

Digitale veiligheid Omschrijving

Het versterken van het bewustzijn van gevaren van digitale criminaliteit

Toelichting Prestatie

Meer zicht op digitale criminaliteit

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Prestatie

Vergroten van bewustzijn inwoners op het gebied van digitale criminaliteit

Toelichting Begroot budget

€10.000

Gerealiseerd

€10.000

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 50

Prestatie

Verkennen rol en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van digitale criminaliteit

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Prestatie

Optimaliseren effectiviteit van de ketensamenwerking tussen zorg, gemeenten en veiligheidspartners bij de persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast (Zorg en Veiligheidshuis)

Toelichting Begroot budget

€36.000

Gerealiseerd

€30.000

Drugs Omschrijving

Versterken bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Toelichting Prestatie

Inzetten op preventie, voorlichting en vroegsignalering

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 51

Prestatie

Onderzoeken actualisatie coffeeshopbeleid

Toelichting

Vanwege gebrek aan personele capaciteit is dit vertraagd.

Begroot budget Gerealiseerd

Prestatie

Stevigere aanpak van drugscriminaliteit)

Toelichting Begroot budget

€80.000

Gerealiseerd

€80.000

Prestatie

Tegengaan van drugsoverlast op straat

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Prestatie

Verbeteren van veiligheid woonomgeving

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 52

Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten Omschrijving

Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.

Toelichting Prestatie

Intensiveren aanpak ondermijningscasuïstiek en regionale samenwerking

Toelichting Begroot budget

€100.000

Gerealiseerd

€86.000

Prestatie

Het opbouwen en borgen van een goede lokale informatiepositie op zowel casus- als fenomeenniveau.

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Prestatie

Vergroten maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 53

Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid Omschrijving

Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.

Toelichting Prestatie

Intensiveren aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Toelichting Begroot budget

Programma Jeugd

Gerealiseerd

Prestatie

Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (rode groep voetbal, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis.

Toelichting Begroot budget

€10.000

Gerealiseerd

€10.000

Prestatie

We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit.

Toelichting Begroot budget

€10.000

Gerealiseerd

€10.000

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 54

Beleidsindicatoren Nummer Taakveld

Naam

Toelichting

6

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Jaar

2022

2021

2020

2019

Waarde

11

8

12

12

Nummer Taakveld

Aantal per 1.000 jongeren

Naam

Toelichting

8

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Jaar

2022

2021

2020

2019

Waarde

1,80

2,80

3,30

2,40

Nummer Taakveld

Aantal per 1.000 inwoners

Naam

Toelichting

9

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Jaar

2022

2021

2020

2019

Waarde

4,40

4,50

5,90

5,20

Nummer Taakveld

Aantal per 1.000 inwoners

Naam

Toelichting

10

Veiligheid

Diefstallen uit woning

Jaar

2022

2021

2020

2019

Waarde

1,80

1,30

2,70

1,90

Nummer Taakveld

Aantal per 1.000 inwoners

Naam

Toelichting

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

11

Veiligheid

Jaar

2022

2021

2020

2019

Waarde

6,10

7,10

7,20

6,60

Aantal per 1.000 inwoners

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 55

Bron Bureau Halt

Bron CBS

Bron CBS

Bron CBS

Bron CBS

Nummer Taakveld

Naam

44 Jaar

Toelichting

Bron

Dashboard 2022

2021

2020

2019

Waarde

Exploitatie (bedragen x €1.000) Rekening

Verschil

Lasten

Primitieve begroting Begroting na wijziging 11.758

16.892

19.538

2.646

Baten

777

5.853

11.743

5.890

-10.981

-11.039

-7.795

3.244

Stortingen in reserves

256

478

478

0

Puttingen uit reserves

2

370

270

-101

-11.235

-11.147

-8.004

3.144

Voor resultaatbestemming

Na resultaatbestemming

Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp

Lasten

Baten

Saldo

Planvorming Problematiek Beestenmarkt

35

35

0

Totaal

35

35

0

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 56

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming

3.144

Saldo budgetoverheveling

0

Saldo na budgetoverheveling

3.144

Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €3.144.000) Openbare orde en veiligheid (voordeel €137.000) De inkomsten met betrekking tot leges van horecavergunningen zijn €47.000 lager dan begroot, maar liggen wel in lijn met voorgaande jaren (voor corona). Daarnaast is er, in verband met hogere facilitaire kosten, sprake van een nadeel van €31.000. In de gemeentelijke opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne worden sinds eind maart 2022 ongeveer 525 vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest in de gemeente. De kosten van voor de opvangplekken voor de vluchtelingen uit Oekraïne worden vergoed door het Rijk. Het betreft hierbij onder andere huur, leefgeld, inrichting, beveiliging, schoonmaak, woonbegeleiding en locatiemanagement. De vergoeding die geboden wordt zijn tot op heden ruim voldoende om de kosten te dekken. Voor 2022 is sprake van een overschot van €3,1 miljoen. Voorgesteld wordt om het voordeel op de opvang van de Oekraïense vluchtelingen beschikbaar te houden voor toekomstige kosten, o.a. het terug transformeren van de opvanglocaties in kantoorgebouwen en voorlopig te storten in de reserve overlopende uitgaven. Een bedrag van €211.000 wordt, volgens het raadsvoorstel 2022-1119, tijdelijk ingezet ter dekking van de tussenvoorziening Schalkhaar, zie hiervoor ook de toelichting bij programma Herstructurering en vastgoed.

Regio en Rampenbestrijding (nadeel €123.000) In verband met het vertrek van enkele brandweermedewerkers bij de Veiligheidsregio IJsselland is er een hogere afrekening Functioneel Leeftijdsontslag van €189.000. De kosten voor het beheer en onderhoud van de kazernes vielen €25.000 lager uit.

Investeringen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

200

1.223

195

-1.028

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

0

0

0

-200

-1.223

-195

1.028

Saldo

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 57

Dashboard Naam Dashboard Openbare orde en veiligheid Dashboard Veiligheid en bestuur Dashboard Leefomgeving Pdf Openbare orde en veiligheid (1.171 kb) Pdf Mobiliteit (2.014 kb)

Openen Openbare orde en veiligheid Veiligheid en bestuur Leefomgeving Pdf Openbare orde Pdf Mobiliteit

Gerelateerde informatie Documentnaam Aanpak huiselijk geweld Deventer visie 2016-2019 Beleidsregel toepassing wet Bibob Regelgeving evenementen Uitvoeringsprogramma VTH 2022 Huisvestingsverordening 2022 Meerjarenbeleidsplan veiligheid 2020-2023

Bestandsgrootte 0,6 Mb 0,2 Mb 1,0 Mb 1,0 Mb 0,1 Mb 0,5 Mb

Openen Aanpak huiselijk geweld Deventer visie 2016-2019 Beleidsregel wet Bibob Gemeente Deventer Evenementenbeleid VTH beleidsplan Huisvestingsverordening 2022 Meerjarenbeleidsplan

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 58

Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, (her)inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.

Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. schoon, heel en veilig; 2. bewuste inrichting; 3. maximaal rendement; 4. ruimte voor initiatief. Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. De actualiteit Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Men kan hierbij denken aan klimaatverandering, energietransitieopgave, participatieinitiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit, maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon.

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 59

Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft. Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 60

2022 in vogelvlucht Door de start van de oorlog in Oekraïne aan het begin van het voorjaar 2022 is de programmering voor de uitvoering en realisatie van MJOP-MIND projecten 2022 direct onder druk komen te staan. Als gevolg van de oorlog zijn zowel de brandstof-, grondstof- en energieprijzen als ook de uurlonen met tientallen procenten gestegen. Hier hebben wij zowel technisch als financieel flink nadeel van ondervonden gedurende het jaar. Dit gecombineerd met het feit dat programma Leefomgeving te maken heeft met de nodige stevige financiële en technische (bestaande) knelpunten uit voorgaande jaren maakt dat 2022 geen eenvoudig jaar is geweest. In 2022 hebben we daarom meerdere malen een beroep op de algemene middelen moeten doen om gestarte en lopende projecten af te kunnen ronden. Naast de exploitatie- en investeringsprojecten zijn de onderhoudsopgaven op het gebied van verkeer, openbaar groen, civiele kunstwerken en openbare verlichting ook fors duurder geworden en heeft dit druk gelegd op de uitvoering en het in standhouden van de kwaliteit van de leefomgeving. Door blijvende hoge prijzen en tarieven verwachten wij voor 2023 weer een lastig jaar. We zijn aan bekijken of we onze programmering aan kunnen passen maar dit kan gevolgen hebben voor onder andere de veiligheid van bijvoorbeeld de kapitaalgoederen.

Gezien de beperkte programmamiddelen (door jarenlange bezuinigingen) verwachten we ook in 2023 een beroep op de algemene middelen te moeten doen, zodat de openbare ruimte en leefomgeving voor Deventer kan voldoen aan de gestelde eisen van het bestuur en haar inwoners. Desondanks zijn er weer de nodige grootonderhoudsprojecten afgerond en is het regulier onderhoud relatief goed verlopen. Dit laatste ook door een heel droge zomer waardoor onkruidbeheersing heel goed beheersbaar was afgelopen jaar. De belangrijkste grootonderhoudsprojecten zijn onder andere de Havezatelaan, de Margijnenenk/Overstichtslaan, de Brinkgarage, het fietspad Roessink, Oerdijk (Schalkhaar) en de Braam. Deze zijn goed ontvangen door bewoners en gebruikers van de diverse onderdelen. Bij het opstellen van de zogenaamde buurtagenda's merken we dat er veel los komt en dat de opgave completer en beter wordt dan in het verleden het geval was. De aanvullingen door bewoners, de eisen op het vlak van klimaatadaptatie, gezondheid, circulariteit en energie zorgen voor een sterkere programmering en de meerjarenplanning in de openbare ruimte. Daarnaast wordt binnen het programma de nota kapitaalgoederen voorbereid, die moet helpen in de verbetering van de financiële situatie maar moet bovenal gaan helpen om de te verwachten vervangingsinvesteringen op te vangen.

Bovendien is dit een goede basis om de lange termijn planning beter in te gaan vullen dan nu het geval is. Het is ook goed te vermelden dat het programma Leefomgeving en bereikbaarheid goed is meegenomen in de proposities met betrekking tot de zogenaamde versnellingsgelden voor de gewenste woningbouwopgaven. Het leeuwendeel van deze toegezegde gelden is bedoeld om de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte aan te passen op de toekomstig situatie (met 7.000-11.000 woningen erbij) in Deventer.

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 61

Tenslotte is het ook mooi om te constateren dat in 2022 twee van de drie Lebuinuspleinen vrijwel geheel afgerond zijn en dat Deventer er daarmee weer twee prachtige pleinen bij heeft gekregen. Aan de voorkant was al veel draagvlak voor het ontwerp van de pleinen maar nu het Grote Kerkhof en de Stromarkt klaar zijn, worden de verwachting nog vrijwel dagelijks door bewoners en bezoekers bevestigd: een prachtig resultaat dus. Voor Deventer blijft de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat nog steeds uit van 4 pijlers: 1. schoon, heel en veilig; 2. bewuste inrichting; 3. maximaal rendement; 4. ruimte voor initiatief. De hierboven beschreven resultaten passen dan ook heel goed in de genoemde pijlers en de conclusie is dat we in dat opzicht nog steeds goed op koers liggen. De zorg bestaat meer uit de vraag kunnen we in de nabije toekomst op koers blijven om zo ook voor toekomstige generaties een fijn, woon- en leefklimaat te kunnen garanderen en om zo een aantrekkelijke en veilige stad te zijn en te blijven.

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 62

Doelen en prestaties Het verbeteren van de duurzame bereikbaarheid en doorstroming (bewuste inrichting) Omschrijving

Het verbeteren/optimaliseren van de (duurzame) bereikbaarheid en doorstroming.

Toelichting Prestatie

Integrale aanpak weg- en groeninrichting

Toelichting

De voorbereiding voor de reconstructie Roessinksweg loopt. In 2022 worden de nodige kabels en leidingen verlegd en in 2023 wordt het werk gerealiseerd. €5.000 (exploitatie) €426.000 (investering MJOP) €134.000 (investering GRP) €5.000 (exploitatie) €56.000 (investering MJOP) €0 (investering GRP)

Begroot budget

Gerealiseerd

Prestatie

Aanpak verharding, breedte van de weg en aanpassing groene inrichting

Toelichting

Uitvoering van de Brederodelaan wordt voorzien in 2023

Begroot budget

€0 (exploitatie) €209.000 (investering MJOP) €76.000 (investering GRP) €0 (exploitatie) €18.000 (investering MJOP) €0 (investering GRP)

Gerealiseerd

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 63

Prestatie

Jaarlijks vervangen we een deel van de conventionele armaturen door LED armaturen. Daarmee besparen we op energie- en onderhoudskosten.

Toelichting Begroot budget

€384.000 (exploitatie)

Gerealiseerd

€289.000 (exploitatie)

Vergroten van de bezoekersaantallen en verblijfsduur Omschrijving Toelichting Prestatie

Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfsduur in de binnenstad (beleving). Aantrekkelijke leefstad voor de creatieve stedeling. Kanttekening hierbij is eventuele nieuwe ontwikkelingen Corona Aanpak inrichting fysieke leefomgeving aansluitend op de vastgestelde agenda en de middelen uit stadsarrangement (o.a. verlichting en fietsvoorzieningen en de boomkransen op de Brink)

Toelichting Begroot budget

€180.000 (exploitatie)

Gerealiseerd

€20.000 (exploitatie)

Prestatie

Aanbesteden en na gunning, uitvoeren van de herinrichting van de pleinen fase 1 (Grote kerkhof), aanvullend vanuit de binnenstadsagenda volgt nog de voorbereiding De Nieuwe Markt (fase 2).

Toelichting

Begroot budget

Het budget voor de Lebuinuspleinen fase 1 is vrijwel uitgeput. Door stagnatie (onder andere door archeologie) van het project en de huidige marktomstandigheden lopen de kosten fors op. Het budget voor de Nieuwe Markt voor het jaar 2023 is door de raad vastgesteld (begroting 2023). Voorbereiding DO en bestek voor de Nieuwe Markt dient opgestart te worden. €3.351.000 (investering)

Gerealiseerd

€3.308.000 (investering)

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 64

Vergroten van het aantal verplaatsingen Omschrijving

Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water (gezond en duurzaam).

Toelichting Prestatie

Verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren en op peil houden

Toelichting Begroot budget

€150.000

Gerealiseerd

€150.000

Prestatie

Vaart in de haven: We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.

Toelichting

Het onderzoek naar de toekomst van de sluis loopt.

Begroot budget Gerealiseerd

Prestatie

Begroot budget

Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2022 gaan we op basis van het in 2021 vastgestelde plan en bijbehorende budget, over tot de uitvoering. Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2023 gaan we op basis van het in 2021 vastgestelde plan en bijbehorende budget, over tot de uitvoering. De voorbereidende werkzaamheden zoals planvorming bestek maken zijn vrijwel gereed, de aanbesteding kan binnenkort gestart worden, uitvoering volgt in 2023 in plaats van 2022 vanwege vertraging. €827.000 (investering)

Gerealiseerd

€28.000 (investering)

Toelichting

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 65

Prestatie

We verbeteren de fietsinfrastructuur en het fietscomfort door diverse mjop-mind projecten in uitvoering te nemen (zie mjop planning) • Omvormen fietspad Spanjaardsdijk van asfalt naar beton € 1.011.000 (investering MJOP) • Omvormen en verbreden fietspad Lage Steenweg (op de dijk) van asfalt naar beton € 300.000 (investering MJOP) • Omvormen van halfverharding naar beton fietspad Koersenweg € 119.000 (investering MJOP)

Toelichting

Bij de 2e kwartaalrapportage zijn extra middelen beschikbaar gekomen om de indexeringsproblematiek op te vangen. De prestatie verandert daardoor: • Omvormen fietspad Spanjaardsdijk van asfalt naar beton € 1.318.000 (investering MJOP) • Omvormen van halfverharding naar beton fietspad Koersenweg en Lage Steenweg €638.000 (investering MJOP)

Begroot budget

Uitvoering van beide projecten vindt plaats in 2023. Het fietspad Koersenweg wordt 1e kwartaal van 2023 afgerond. €1.956.000 (investering MJOP)

Gerealiseerd

€353.000 (investering MJOP)

Prestatie

VRI onderhoudscontracten vernieuwen

Toelichting Begroot budget

€100.000

Gerealiseerd

€100.000

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 66

Waardering openbare ruimte (schoon, heel en veilig) Omschrijving

Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2022 gemiddeld met een 6,7.

Toelichting Prestatie

Voor de uitvoering van de motie voortvloeiend uit de behandeling van het bomenbeleidsplan zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Vooralsnog wordt uitgegaan van kap en herplant van 150 bomen per jaar.

Toelichting Begroot budget

N.a.v. de behandeling van het bomenbeleidsplan heeft de raad een motie aangenomen waarin extra middelen beschikbaar zijn gesteld. De uitvoering loopt conform planning. Het uitgangspunt van kap en herplant van 150 bomen per jaar wordt losgelaten. €200.000

Gerealiseerd

€200.000

Prestatie

De MJOP aanpak van diverse straten o.a. Pr. Irenestraat en Pr. Margrietstraat gebeurt in volledige afstemming en samenhang met de ontwikkeling van het Oranjekwartier zoals vastgelegd in het Ambitiedocument Oranjekwartier.

Toelichting

Door de dynamiek in de ontwikkeling van deze buurt , met nog op het gebied van de woningbouwprogrammering, worden de wegen in andere volgorde aangepakt.

Begroot budget

€376.000 (exploitatie) €150.000 (investering GRP) €318.000 (exploitatie) €150.000 (investering GRP)

Gerealiseerd

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 67

Prestatie

Diverse straten worden integraal aangepakt; o.a. Volkerakstraat en Haringvlietstraat

Toelichting

De prestaties worden gehaald. Aandachtspunt is dat de voorbereiding vaak zoveel tijd kost dat het niet mogelijk blijkt om de uitvoering in hetzelfde jaar te realiseren.

Begroot budget

€251.000 (exploitatie) €101.000 (investering GRP) €251.000 (exploitatie) €101.000 (investering GRP)

Gerealiseerd

Prestatie

Aanpassing van o.a. M. van Brielstraat. Er volgen daarna meer straten in deze buurt.

Toelichting Begroot budget

€225.000 (exploitatie)

Gerealiseerd

€179.000 (exploitatie)

Prestatie

Na de aanpak Spijkerpad volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor Tuindorp. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.)

Toelichting

Begroot budget Gerealiseerd

In 2022 ronden we de buurtagenda voor Tuindorp af. Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen het Spijkerpad wordt in 2023 gerealiseerd. €102.000 (exploitatie) €100.000 (investering GRP) €37.000 (exploitatie) €0 (investering GRP)

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 68

Prestatie

Toelichting

Begroot budget Gerealiseerd

Na de Tesselschadestraat volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor ZandweerdNoord/Schrijversbuurt. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.) We ronden in 2022 de buurtagenda voor Zandweerd-Noord Schrijversbuurt af. Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen de Tesselschadestraat wordt in 2022 uitgevoerd. De uitvoering van de Tesselschadestraat is op enkele kleine restpunten na afgerond. €100.000 (exploitatie) €100.000 (investering GRP) €100.000 (exploitatie) €80.000 (investering GRP)

Prestatie

Laanboomverjonging gecombineerd met onderhoud aan de fietspaden J. van Vlotenlaan.

Toelichting

Zie ook onder 'Uitvoering groot onderhoud en vervangingsonderhoud. De aanpak van de Van Vlotenlaan wordt opgenomen in de buurtagenda voor Zandweerd Noord. De aanpak past daarmee integraal in de totale opgave in deze buurt. €444.000 (exploitatie) €90.000 (investering MJOP) €0 (exploitatie) €0 (investering MJOP)

Begroot budget Gerealiseerd

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 69

Prestatie

Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toe. Op basis van het klimaatadaptatieprogramma nemen we maatregelen om de openbare ruimte aan te passen. We pakken de grootste knelpunten aan. Bij groot onderhoud passen we de openbare ruimte aan aan het veranderende klimaat. Veel maatregelen/investeringen lopen via het gemeentelijk rioleringsplan/rioolheffing en onkruidbestrijding. Ze worden geprogrammeerd in het MJOP-MIND. We reserveren budget om inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen (afkoppelsubsidie en ondersteuning met informatie, regenwaterambassadeurs en via de Ulebelt). We reserveren budget om mee te koppelen met kansen die zich in de openbare ruimte voordoen.

Toelichting Begroot budget

€438.000 (exploitatie)

Gerealiseerd

€338.000 (exploitatie)

Prestatie

In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek en zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma bij de visie leefomgeving. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

Toelichting

Begroot budget

De uitvoering verloop conform planning zoals vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomsten. Het is lastig om het kwaliteitsniveau te halen door achterblijvend vervangingsonderhoud en door toenemende problemen met wortelopdruk onder verhardingen. Door wortelopdruk is op een aantal plekken in de stad de veiligheid (bijna) niet te garanderen. €15.600.000 (exploitatie)

Gerealiseerd

€15.600.000 (exploitatie)

Prestatie

Bij de VJN is een tweetal moties aangenomen voor onderzoek naar en (via een aan de raad voor te leggen verbeterplan) uitvoering geven aan verbetering van speelvoorzieningen en zitplekken in de gehele gemeente. Voor het onderzoek is €50.000 in de begroting opgenomen. Na afronding onderzoek zal een eventuele vervolgclaim volgen voor het uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek.

Toelichting Begroot budget

De motie t.a.v. zitplekken is inmiddels afgedaan. Ten aanzien van de motie speelvoorzieningen wordt momenteel geschreven aan een nieuw speelbeleidsplan. €50.000 (exploitatie)

Gerealiseerd

€25.000 (exploitatie)

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 70

Prestatie

Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud; • Storingsdienst; • Inspecties; • Storingsmeldingen; • Innen van parkeergelden en havengelden; • Gegevensbeheer; • Exploitatiekosten (huur en energie); • Belastingen; • Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.

Toelichting

Uitvoering loopt conform planning dienstverleningsovereenkomsten

Begroot budget

€3.700.000 (exploitatie)

Gerealiseerd

€3.700.000 (exploitatie)

Prestatie

We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2022). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return. Het budget betreft het totale bedrag, de diverse apart vermelde prestaties met budgetten zijn hierin opgenomen.

Toelichting

Bij het realiseren van de groot onderhoudsopgave ondervinden we veel last van de almaar stijgende prijzen. Vooralsnog blijft de prestatie gelijk. Uitvoering van een aantal werken schuift door diverse oorzaken door naar 2023. €6.200.000 (exploitatie) €7.372.000 (investering MJOP) €3.859.000 (investering GRP) €4.700.000 (exploitatie) €4.028.000 (investering MJOP) €1.097.000 (investering GRP)

Begroot budget

Gerealiseerd

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 71

Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

37.075

41.200

42.228

1.029

Baten

14.686

15.171

16.368

1.197

Voor resultaatbestemming

-22.388

-26.028

-25.860

168

Stortingen in reserves

752

5.110

4.831

-279

Puttingen uit reserves

1.095

3.919

4.026

107

Na resultaatbestemming

-22.044

-27.219

-26.665

554

Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp

Lasten

Baten

Saldo

MJOP-projecten straten, wegen en pleinen

588

120

-468

Desinteratieschade aanleg glasvezel buitengebied

46

46

0

Grootonderhoud woonwagenstandplaatsen

60

60

0

MJOP-projecten openbare verlichting

215

0

-215

MJOP-projecten verkeersregelinstalaties (VRI's)

207

39

-168

MJOP-projecten cultuur technische kunstwerken

170

0

-170

Aanlegsteiger salonboten

116

0

-116

MJOP/MIND-projecten verkeer en vervoer

488

477

-11

Extra inzet onkruidbestrijding op verhardingen

150

0

-150

MJOP-projecten openbaar groen

219

0

-219

MJOP-projecten openbare speelgelegenheden

75

0

-75

Opstellen speelbeleidsplan

25

0

-25

MJOP-MIND-GRP-projecten riolering

270

0

-270

Totaal

2.629

742

-1.887

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 72

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming

554

Saldo budgetoverheveling

-1.887

Saldo na budgetoverheveling

-1.333

Toelichting saldo na budgetoverheveling (nadeel €1.333.000) Civiele werkzaamheden (nadeel €799.000) Door de oorlog in Oekraïne en het opengaan van de wereld na de coronapandemie is er in het voorjaar van 2022 schaarste ontstaan aan grondstoffen en personeel. Hierdoor is een energiecrisis ontstaan waardoor de loon-, brandstof-, energie- en gasprijzen fors zijn gestegen. Zo zijn bijvoorbeeld de marktprijzen voor asfaltverhardingen(33%), elementenverhardingen (20%) en civieltechnische werkzaamheden (20%) ten opzichte van een jaar eerder gestegen. Dit overschrijdt de verkregen prijscompensatie (2,2%) bij de begroting 2022 fors. Deze prijsstijgingen hebben wij gedurende het jaar als risico benoemd bij de kwartaalrapportages over 2022. Omdat het stopzetten van projecten geen optie was hebben wij op de investeringskredieten €1,42 miljoen prijscompensatie ontvangen bij de tweede kwartaalrapportage 2022 en op de exploitatiebudgetten hebben we bij derde kwartaalrapportage 2022 €500.000 gecompenseerd gekregen via de algemene middelen. Openbare verlichting (nadeel €685.000) Zoals aangegeven zijn we in 2022 in een energiecrisis beland.

Als gevolg van de stijgende energieprijzen zijn de energielasten voor de openbare verlichting fors gestegen (€349.000) en daarnaast hebben we een hogere eindafrekening op de energielasten over de afgelopen jaren ontvangen dan wij hadden voorzien (€336.000 hoger). Verkoop snippergroen (voordeel €151.000) Op de verkoop van snippergroen is een voordeel van €151.000 behaald.

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 73

Voorzieningen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

0

0

0

0

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

0

0

299

299

Saldo

0

0

299

299

Toelichting Betreft een toevoeging van €70.000 aan de voorziening Riolering. Dit betreft het deel van het saldo van riolering dat met de voorziening Riolering wordt verrekend. En een toevoeging van €229.000 aan de voorziening Parkeerbijdragen bouwaanvragen Dit zijn inkomsten van derden (een afkoopsom voor parkeerdruk verhogende nieuw- of verbouw in de binnenstad) die in deze voorziening worden gestort. Deze bijdragen worden gebruikt om zowel kwantitatief als kwalitatief de parkeervoorziening voor de binnenstad te verbeteren.

Investeringen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging Uitgaven t.l.v. investeringen Inkomsten t.g.v. investeringen Saldo

Rekening

Verschil

3.583

18.850

9.993

-8.857

0

1.117

884

-233

-3.583

-17.733

-9.109

8.624

Toelichting De investeringen kennen een verschil van circa €8,6 miljoen euro tussen begroting en realisatie. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de projecten die geheel of gedeeltelijk in 2023 zullen worden gerealiseerd. Dit bedrag zal dan ook als kredietoverheveling worden meegenomen naar 2023. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 74

Dashboard Naam Dashboard Mobiliteit Dashboard Duurzame leefomgeving Dashboard Leefomgeving Pdf Mobiliteit (2.014 kb) Pdf Duurzame leefomgeving (1.401 kb)

Openen Mobiliteit Duurzame leefomgeving Leefomgeving Pdf Mobiliteit Pdf Duurzame leefomgeving

Gerelateerde informatie Documentnaam Rioleringsplan 2015-2020 en Addendum 2021 Visie Leefomgeving 2014 Uitvoeringsprogramma leefomgeving 2016 MeerJarenOnderhoudsProgramma Mind 2021-2024 Meerjaren Perspectief Parkeren 2019

Bestandsgrootte 4,3 Mb 0,5 Mb 7,8 Mb 2,4 Mb 36,1 Mb 0,5 Mb

Openen Rioleringsplan 2015-2020 Addendum Rioleringsplan 2021 Visie Leefomgeving 2014 Uitvoeringsprogramma leefomgeving 2016 MeerJarenOnderhoudsProgramma Mind 2021-2024 Meerjaren Perspectief Parkeren 2019

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 75

Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat twee onderdelen: • 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid; • 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening. 4a. Milieu en duurzaamheid Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Wel zoeken we op een aantal gebieden, bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen juist wel weer naar mogelijkheden om prestaties meer af te dwingen. 4b. Energietransitie Het programma omvat de transitie naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer.

Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving (woongebieden en bedrijventerreinen), een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij zo veel mogelijk lokale duurzame warmtebronnen worden benut en (grootschalige) opwek van duurzame energie met zon, wind en alternatieve technieken. Randvoorwaardelijk voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag (waaronder waterstof). In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% (in EU-verband wordt dit mogelijk verhoogd tot 55%) CO2-reductie in 2030 te realiseren. Het Energieplan Deventer (vastgesteld juli 2020), de Transitievisie Warmte (vastgesteld februari 2021) en de Regionale Energiestrategie (vastgesteld juli 2021) beschrijven de doelstellingen en de strategie voor de energietransitie in Deventer.

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 76

2022 in vogelvlucht Dit programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen van handelingen en activiteiten, als geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Programma 4a Milieu en Duurzaamheid Het programma 4a Milieu en Duurzaamheid werkt aan het bereiken van een viertal overkoepelde doelstellingen. Allereerst staat het verminderen van de milieugevolgen in het kader van geluid, lucht, geur en bodemverontreiniging centraal. De tweede belangrijke doelstelling is het vergroten va het hergebruik van afval- en grondstoffen. Het gaat om het op- en ombouwen en het streven naar een circulaire economie, waarbij we aan willen sluiten bij de landelijke ambitie van 50% in het jaar 2030. Ook in Deventer geven we deels al handen en voeten aan circulariteit. Daarnaast zetten we in op lokale ecologische kennis via onze stadsecoloog en we werken aan een doorgaande verbetering van duurzaamheidseffecten en het verminderen van de milieugevolgen.

Dit doen we in samenwerking met veel partijen, intern en extern. We werken nauw samen met onze verbonden partijen: de Omgevingsdienst IJsselland en Circulus. Daarnaast voeren we ook werkzaamheden uit in samenwerking met de Stichting Ulebelt, het Duurzaamheidscentrum, vrijwilligers en bedrijven. Verminderen van de milieugevolgen, bevorderen kwaliteit fysieke leefomgeving Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast en bodemverontreiniging. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten als bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, veiligheid en natuur, is er steeds meer sprake van adviezen op het gebied van 'duurzaamheid'. Dit begrip is niet meer weg te denken in het programma en het gemeentelijke beleid. De nieuwe Omgevingswet speelt hierin een belangrijke rol. We hebben in 2022 gewerkt aan het inzichtelijk maken van de milieuaspecten in de Omgevingswet.

Omgevingsdienst IJsselland Vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies wet Milieubeheer / Omgevingswet De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt voor ons al 5 jaar de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de wet Milieubeheer en de toekomstige Omgevingswet. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan. Extra aandacht voor energietoezicht op energierelevante bedrijven. De handhaving van de regelgeving rondom de Asfaltcentrale in Deventer heeft dit jaar extra aandacht gekregen. De OD stelt haar eigen jaarplannen en –programma’s op. Dit in overleg met en ter vaststelling door de raad. Daarnaast werkt de OD aan het continu optimaliseren van de werkprocessen. Ook in 2022 zijn hierover verdere afspraken gemaakt. Een groot deel van de gestelde doelen is behaald. De raad wordt in het jaarverslag 2022 Omgevingsdienst hierover verder geïnformeerd.

Jaarverslag 2022 | Gemeente Deventer | 77

Asbest We hebben meegewerkt aan een plan voor het verwijderen van middelgrote asbestdaken binnen de gemeente en ook voor de bewoners van de Gruttostraat is extra aandacht geweest voor het verwijderen van het asbest. Een ruimere subsidie is voor het saneren van de asbestleidaken opgenomen in de begroting en gestart is met het openstellen van het loket voor het aanvragen van leningen voor het saneren. Verkabeling In het verkabelingsdossier (vervangen hoogspanningsmasten door het leggen van kabels in de grond) is gestart met de offertevraag voor het opstellen van het Basisontwerp voor de voorkeurstracés, dit is een volgende stap in het mogelijke verkabelingsproces. Schone Lucht Akkoord Met het uitvoeringsprogramma Schone Lucht 2022 hebben we verder uitvoering gegeven aan het Schone Lucht Akkoord dat we in 2020 ondertekend hebben. Door samenwerking met buurgemeenten en provincies trachten we de gevolgen van luchtverontreinging voor de regio zo veel mogelijk te beperken. We hebben in 2022 specifieke aanvragen gedaan voor subsidie voor het starten met een monitoringssysteem en aandacht voor houtstook. Ulebelt De Ulebelt zet zich op integrale wijze in voor Duurzaam Deventer op de locatie zelf, via projecten voor diverse opdrachtgevers met impact in wijken en met een educatief aanbod voor scholen.

Dit biedt bewoners en kinderen handvatten en perspectief voor de toekomst onder andere op het gebied van klimaat, afval- en grondstoffen en biodiversiteit. Financieel zijn belangrijke keuzes gemaakt en de Toekomstvisie voor de Ulebelt is in nauwe samenwerking tussen gemeente en de Ulebelt opgesteld door onderzoeksbureau SME. Duurzaamheidscentrum De focus van het Duurzaamheidscentrum Deventer ligt ook in 2022 op het handelingsperspectief voor burgers en het MKB. Het jaarlijkse Digipanel onderzoek is gehouden naar het bereik, tevredenheid en genomen maatregelen. De gemiddelde waardering voor het Duurzaamheidscentrum is wederom een dikke 7. Grondstoffen Zorgvuldig omgaan met grondstoffen, circulariteit bevorderen, het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en optimalisering inzameling. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars. Het is zaak om deze meer en meer in te zetten. Een belangrijke aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Daarnaast plaatsten we extra containers, is meer aandacht voor illegale bijplaatsingen en zwerfafval, ook door het inzetten van afvalcoaches via Circulus en frequenter opruimen van de zogenaamde hotspots.