2023-383 1e kwartaalrapportage 2023 incl. bijlagen
Tekst van het document
Soort afwijking
Prijsstijgingen groot onderhoudsopgave
2.1 Verkeer en vervoer
Prijsstijging
De prijsstijging voor civiele werkzaamheden bedraagt op basis van de CBS indexcijfers 13%. De index die in de gemeentebegroting is gehanteerd bedraagt 5,5%. Dat betekent een indexeringsverschil van 7,5%. De calculaties van het groot en vervangingsonderhoud binnen programma Leefomgeving voor 2023 zijn gebaseerd op het prijspeil 2022. Dat betekent dat het indexeringsverschil direct doorwerkt in de geprogrammeerde projecten. Binnen het geprogrammeerd groot onderhoud (exploitatie) leidt dat tot een tekort van € 699.000. Wanneer dit verschil niet aangevuld kan worden leidt dit tot het stopzetten dan wel vertragen van de groot onderhoudsopgave wat op korte en lange termijn kan leiden tot veiligheidsrisico's en tot kapitaalvernietiging. Wij verzoeken daarom het budget aan te vullen en dekking te voorzien uit de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 49
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
40.169
7.094
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 47.263
875
Begroot cumulatief 48.138
Baten
15.414
412
15.826
88
15.914
Saldo
-24.755
-6.682
-31.437
-787
-32.224
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2023
2024
2025
2026
2027
Dienstverleningsovereenkomst HGB 2023
Lasten
30
0
0
0
0
Prijsstijgingen groot onderhoudsopgave
Lasten
699
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
145
85
85
85
85
874
85
85
85
85
87
27
27
27
27
87
27
27
27
27
-786
-57
-57
-57
-57
Totaal lasten Technische wijziging
Baten
Totaal baten Saldo Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Storting
586
0
586
0
586
Putting
928
4.534
5.462
0
5.462
Saldo
341
4.534
4.876
0
4.876
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 50
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Uitgaven
0
18.631
18.631
0
18.631
Inkomsten
0
238
238
0
238
Saldo
0
-18.393
-18.393
0
-18.393
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 51
Begroot cumulatief
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Begroting 2022
40.169
15.414
-24.755 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
4.221
0
4e kwartaalrapportage 2022
2.629
391
Meerjaren Perspectief Parkeren 2022
224
0
-224 2022-755
Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstr
21
21
0 2023-215
Totaal programma
47.264
15.826
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Meerjarenbegroting 2023-2026
586
928
3e kwartaalrapportage 2022
0
2.073
2.073 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
2.238
2.238
Meerjaren Perspectief Parkeren 2022
0
224
586
5.463
4.877
Saldo Document
-4.221 3e kwartaalrapportage -2.238
-31.438
Reserves (bedragen x€1.000)
Totaal programma
Saldo Document 342 Begroting 2023
224 2022-755
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
3e kwartaalrapportage 2022
9.617
0
4e kwartaalrapportage 2022
8.876
238
-8.638
Totaal programma
18.493
238
-18.255
-9.617 3e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 52
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Stand van zaken
Brederodelaan
2.1
Op koers
Uitvoering voorzien in 2023
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg 2.1
Op koers
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert
2.1
Behoeft aandacht
Fietspaden Spanjaardsdijk
2.1
Op koers
Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier. Lage Steenweg is uit de programmering genomen. Deze kan met klein onderhoud nog een aantal jaren mee. Uitvoering van fietspad Koersenweg start eind 2022. Beide projecten worden uitgevoerd in 2023. - Bij Vliegend Hert dient het ontwerp aangepast te worden na inspraakronde. - Rembrandtkade dilemma met bomen en fietspad en heeft meer tijd nodig in de voorbereiding Uitvoering schuift naar 2023 mede doordat er grond aangekocht moet worden om het fietspad te kunnen realiseren.
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietsroutes Margijnenenk Overstichtlaan Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Op koers
2.1
Op koers
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en is met de raad besproken. Voorbereiding van de uitvoering is gestart. Uitvoering wordt in 2022 afgerond. het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 53
De voorbereiding loopt en wordt binnenkort voorgelegd aan college en raad. Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland Het project is in 2022 gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste restpunten afgewikkeld. De verwachting is dat eind Q2-2023 alles is afgerond.
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Op koers
Omvormen fietspaden
2.1
Op koers
Afgerond
Pr. Margrietlaan - Bathmen
2.1
Op koers
Project de Braam
2.1
Op koers
Reconstructie Brinkgarage
2.2
Op koers
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
Roessinksweg
2.1
Op koers
Rotonde Westerberg
2.1
Op koers
Siemelinksweg
2.1
Op koers
Tunnel Oostriklaan
2.1
Behoeft aandacht
Uitvoering loopt. Afronding straatwerk voorzien in 2022. Groen wordt in 2023 uitgevoerd. Civieltechnische uitvoering is gereed. Groen in voorjaar 2023. Het werk is technisch klaar, er vindt nog nazorg plaats en de financiële afhandeling wordt afgerond In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen start de uitvoering in het voorjaar van 2023. Door de samenloop met het omvormen van het fietspad Spanjaardsdijk start uitvoering in 2023. Project is uitgesteld naar 2023 in verband met de samenloop met groot onderhoudswerk aan de N348 door de provincie. Het werk aan de voorsorteervakken zal worden gecombineerd met het werk van de provincie en met het aanbrengen van een nieuwe deklaag op de rest van de Siemelinksweg. In het MJOP-MIND 2023-2026 zal herprogrammering plaats vinden. De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Door de verdere uitstel weten we op dit moment niet wanneer we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Er wordt aangedrongen op een afstemmingsoverleg met de directie om tot een financiële afronding te kunnen komen
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 54
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
Voorbereiding loopt. Het blijkt erg lastig om de dit werk correct voorbereid te krijgen. Uitvoering is vooralsnog voorzien in 2023.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 55
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat 2 onderdelen: • 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid; • 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening. 4a. Milieu en duurzaamheid Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Wel zoeken we op een aantal gebieden, bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen juist wel weer naar mogelijkheden om prestaties meer af te dwingen. 4b. Energietransitie Het programma omvat de transitie naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer.
Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving (woongebieden en bedrijventerreinen), een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij zoveel mogelijk lokale duurzame warmtebronnen worden benut en (grootschalige) opwek van duurzame energie met zon, wind en alternatieve technieken. Randvoorwaardelijke voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag (waaronder waterstof). In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% (in EU-verband wordt dit mogelijk verhoogd tot 55%) CO2-reductie in 2030 te realiseren. Het Energieplan Deventer (vastgesteld juli 2020), de Transitievisie Warmte (vastgesteld februari 2021) en de Regionale Energiestrategie (vastgesteld juli 2021) beschrijven de doelstellingen en de strategie voor de energietransitie in Deventer. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
1
7
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
22
2
1
1
1
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 56
Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose
Een langetermijnstrategie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en alternatieve bronnen voor aardgas. Dit draagt bij aan lokale productie en gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2-reductie doelstellingen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Ja
Gewijzigde doelstelling We realiseren in 2030 een reductie van 55% broeikasgassen ten opzichte van 1990. We maken proactieve, realistische stappen om die klimaatdoelstellingen te halen en waar mogelijk te versnellen. We monitoren de reductie waarbij wij toetsen aan doelstellingen in tussenliggende jaren. Prestaties Prestatie
Prognose
Concretisering van het RES-bod in de RES 2.0.
< 75%
Het aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie voor 1 juli 2023, conform afspraken binnen de RES West-Overijssel, heeft vertraging opgelopen door het proces rond de vorming van een burgerberaad.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Samen met de agrarische sector en op basis van de ervaringen met Oxe Geeft Gas verkennen van de haalbaarheid voor het opschalen van de productie van groen gas uit mest. De verkenning wordt in 2023 met de raad gedeeld. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van diepe geothermie in Deventer. Omdat dit wijziging in wet- en regelgeving vraagt is dit een meerjarenproces.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 57
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Opschalen advisering en controle bedrijven voor realisatie van (minimaal wettelijke verplichte) energiebesparing door de Omgevingsdienst door verdubbeling aantal bedrijfsbezoeken. Hierbij slimme combinatie zoeken met lopende acties uit uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energiehub’s op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 58
Doelstelling
Prognose
Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening is belangrijk aandachtpunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2000 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028).
Niet goed
Realisatie warmtenet is vertraagd, er zijn meer proceskosten gemaakt dan voorzien en er is aanvullende besluitvorming nodig voor de financiering en de governance (zie ook kwartaalrapportage grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Per jaar in minimaal twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen en uitvoeren van een Wijk Uitvoeringsplan (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen) en/of het faciliteren van bottom up buurtinitiatieven Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Met de beschikbare rijksmiddelen minimaal 600 energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Wanneer extra (rijks)middelen beschikbaar komen wordt in afstemming Werk & Inkomen opgeschaald. 1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 59
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen: o Lancering marktplein Transform (advies, uitvoering, realisatie, financiering) als eerste toegepast in Zandweerd. o Gemeente brede introductie keuze-app voor maatwerkadvies over verduurzamen. o Verder opschalen inzet energiecoaches, minimaal 600 huisbezoeken per jaar o Organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties o Opschalen toepassing Deventer Duurzaamheidskrediet
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
De maatschappelijke roep om het behoud en herstel van biodiversiteit groeit. De inwoners van gemeente Deventer verwachten dat hier meer aandacht aangegeven wordt. Dit maakt dat het nodig is om de waardevolle gebieden goed in kaart te hebben en te beheren. Daarbij dient een beleidskader en waarden vastgesteld te worden voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit. Er is een steeds grotere vraag naar de inzet van de functie van de stadsecoloog. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart en hiervoor voeren we een aangepast beleid. Daarbij dienen we ervoor te zorgen dat deze waarden ook meetellen in het gemeentelijk beleid. De Wet Natuurbescherming vraagt een verdere implementatie, door middel van het opstellen van een gedragscode voor de gemeente 1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 60
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na. Hierbij benutten we actief het netwerk van vrijwilligers.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Alle nieuwbouwprojecten dienen te voldoen aan de hoogste normen van Natuurinclusief bouwen. We beoordelen of de huidige normen aangescherpt kunnen worden.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars. De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050. We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie.
Prognose 14.500.000 euro Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling 1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 61
Prestaties Prestatie
Prognose
Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Een concreet handelingskader circulariteit vaststellen is het uitgangspunt. We gaan voorlopig uit van de ver speerpunten: • Circulaire bedrijventerreinen (aansluiten bij en het versterken van de acties programma Economie en toekomstbestendige bedrijventerreinen, samenwerking in de cleantechregio. • Circulair bouwen. De grote woningbouwopgave en verschillende lopende projecten bieden veel kansen en mogelijkheden, we zouden moeten willen een goed en inspirerend voorbeeld te zijn voor onze inwoners. Zorgen voor vermindering van het gebruik van kostbare grondstoffen, de verlenging van de levensduur, biobased oplossingen en zorgen voor demonteerbare materialen. Door schoner en emissieloos te bouwen, werken we ook aan het realiseren van onze doelstellingen voor het reduceren van stikstof en CO2.
• Circulaire gronduitgifte (aangeven welke mogelijkheden er zijn er om dit concreet vorm te geven) • Circulaire openbare ruimte (in samenwerking met het programma 3 Leefomgeving mogelijkheden verder benutten om bestekken meer circulair in te richten.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Meer aandacht voor de kwaliteit van steeds meer specifieke grondstofstromen (bouwmaterialen, grind, stenen, hout, biomassa). Ook zullen we verwerkingsinitiatieven meer en meer beoordelen op totale milieu en sociale; inclusief de impact van de materialen (CO2 belasting, grondstoffen kompas, klimaatzaken en biodiversiteitsverlies in internationale verplichte CSRD rapportage (milieu en sociale impact van bedrijfsactiviteiten). Het is belangrijk om expertise over de ontwikkelingen van de verwerkingstechnieken te combineren met vragen in de markt. Goed
Prestatie gewijzigd?
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 62
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Een aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan 2022-2024 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast en bodemverontreinigng. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt dit ook van ons verwacht. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. Door de integraliteit gaat het om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat, of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze – tegenstrijdige - belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen. Goed doelstelling maakt uit van SDG 9: Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de wet milieubeheer en de toekomstige Omgevingswet. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan waarbij er extra aandacht is voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 63
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Naast de wettelijke verplichtingen willen we de energiebesparing bij grote bedrijven verder stimuleren. Deze inzet combineren we met het verder toekomstbestendig maken van bedrijven(terreinen), waarbij ook de thema’s klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de Cleantech regio in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) onderzoeken we of een bedrijvenadviseur duurzaamheid ingezet kan worden.
> 75%
dit is afhankelijk van de beschikbare capaciteit.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Bij de invoering van de toekomstige Omgevingswet staat het begrip “fysieke leefomgeving” centraal. Bij de uitvoering van deze wet komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving samen: Op dit moment werken we samen met het Kernteam Omgevingswet om de werkzaamheden duidelijk te maken die voortvloeien uit de Omgevingswet. Integrale gebiedsontwikkeling is in dit kader onontbeerlijk en het is zaak om hierin een evenwichtige afweging te maken. Elk gebied heeft eigen kwaliteiten die versterkt kunnen worden en hoe kunnen we daarbij de dilemma’s (stikstof, ecologische kwaliteit, ruimte, economie, klimaat, financieel) helder maken en bepalen welke waarden – in een bepaald gebied- voor gaan? Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten moeten worden. > 75%
Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 64
Prestaties Prestatie
Prognose
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten. Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In 2018 heeft de gemeente Deventer het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend waarmee het zich heeft verplicht om op verschillende taakvelden extra inzet te plegen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks rapporteren we over de genomen maatregelen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 65
Doelstelling
Prognose
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, klimaatadaptie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Opstellen handelingskader Duurzaamheid
Goed
Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Het is zaak om deze activiteiten meer zichtbaar te maken, concreter te benoemen en verder uit te breiden naar een gemeentebreed “Handelingskader voor duurzaamheid”. Een praktisch toepasbaar document met voorbeelden, adviezen, informatie en richtlijnen hoe de begrippen “duurzaamheid en milieu” binnen de verschillende beleidsterreinen echt vorm kunnen krijgen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Het begrip duurzaamheid voor de gemeente vertalen in concrete voorbeelden. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen, bij groen- en waterstructuren, Klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones gefaciliteerd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 66
Prestaties Prestatie
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn.
Prognose
Goed
Het betreft hier veelal taken die uitgevoerd worden door stichting Ulebelt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Informeren van en samenwerken met bewoners en bedrijven/organisaties bij het vormgeven en invullen van de energietransitie in Deventer. Dit draagt bij aan een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid en goede democratische besluitvorming ten aanzien van de energietransitie.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Organiseren van een burgerberaad over energietransitie/duurzaamheid.
Prognose
Niet bekend
Prestatie gewijzigd?
Nee
Opdrachtgeversschap en het trekkerschap ligt nu bij de raad. Op dit moment is er nog geen onderwerp verbonden aan de burgerraad. Voor het zomerreces is het de bedoeling dat de raad een besluit neemt over uitgangspunten en onderwerp.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Organiseren/faciliteren van minimaal twee gebiedsgerichte participatietrajecten per jaar om met initiatiefnemers, bewoners en organisaties lokale energie-initiatieven verder te brengen.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 67
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Verder versterken van de samenwerking met lokale coöperaties (Deventer Energie en Noaber Energie, Duurzaamheidscentrum) om bewoners eenduidig en goed vindbaar te voorzien van informatie, inspiratie, hulp en handlingsperspectief in de energietransitie Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 68
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030
7.4 Milieubeheer
Knelpunt bestaand beleid
Eind 2020 is het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 ten einde gekomen. Voor de jaren 2021 en 2022 zijn er door het Rijk incidentele middelen, als een specifieke uitkering via het gemeentefonds, beschikbaar gesteld. Op 24 november 2022 zijn bestuurlijke afspraken over Bodem en ondergrond gemaakt tussen het IenW, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) voor de periode van 2023 tot en met 2030. VNG en IPO hebben daarbij een voorbehoud gemaakt met betrekking tot afstemming van de afspraken met hun achterban. Op 8 en op 15 december 2022 hebben VNG en IPO aangegeven definitief akkoord te zijn. Daarmee zijn de afspraken bekrachtigd. De gemaakte afspraken houden in dat de gemeente Deventer ter dekking van de apparaatskosten jaarlijks, via de meicirculaire een structurele specifieke uitkering van €327.498, ontvangt. Deze uitkering is echter niet toereikend ten opzichte van hetgeen begroot is wat resulteert in een nadeel van €111.502. Dit nadeel kan in 2023 niet door het programma gedekt worden waardoor wordt verzocht dekking uit de algemene dekkingsmiddelen te voorzien. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Inzet middelen uitvoeringskosten klimaatakkoord
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
In de meicirculaire 2022 is €580.000 ontvangen ten behoeve van de uitvoeringskosten klimaatakkoord. Het budget is begroot op programma Algemene dekkingsmiddelen en zal worden overgeboekt naar programma Energietransitie. Dit budget zal worden ingezet voor de projecten Wijkuitvoeringsprogramma (WUP) WUP Bathmen: (€280.000), WUP de Worp (€200.000) en soorten Management Plan (€100.000).
Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Subsidie historische spoedopgave II
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben wij een beschikking tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven fase II ontvangen met een looptijd van 01-11-2022 tot en met 31-10-2025. Dit is een vervolg op fase I. Het doel is om het bevoegde gezag in staat te stellen om een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en om nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende plan van aanpak. Het totale beschikkingsbedrag bedraagt €40.202 en zal worden ingezet voor de volgende projecten; Lange Bisschopstraat, Broederenstraat (spoedlocaties) en Handelskade/Raambuurt/Walstraat (gebiedsgericht grondwaterbeheer). Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 69
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Subsidie schone lucht akkoord Zero-emissie
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
Vanuit ministerie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO) is een beschikking ontvangen ten behoeve van de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord - Zero Emissie. Het beschikkingsbedrag bedraagt € 100.000. De looptijd van het project is 01-03-2023 tot en met 28-02-2025. Volgens de Omgevingsvisie van gemeente Deventer zijn gezondheid en een gezonde samenleving steeds belangrijker. Gezondheid wordt niet alleen bepaald door gedrag zoals voeding en bewegen, maar ook door de omgeving. Gemeente Deventer wil een veilige en gezonde leefomgeving aan hun inwoners bieden. Daarvoor heeft zij het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend en in 2021 en 2022 een uitvoeringsplan opgesteld. Met het ondertekenen van het SLA heeft Deventer zich gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 50% gezondheidswinst te hebben gerealiseerd door schonere lucht ten opzichte van het jaar 2016. Onderdeel van de maatregelen is het invoeren van een zero-emissie zone in de binnenstad in 2025. Dekking wordt afgestemd met programma Leefomgeving. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ)
7.4 Milieubeheer
Risico
De accountantscontrole 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) bevindt zich in de eindfase. Daarnaast is de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) de reeds vastgestelde begroting 2023 aan het doornemen om te kijken of er bijstellingen plaats moeten vinden naar aanleiding van recentelijke ontwikkelingen. Door de ODIJ is aangekondigd dat voor beide rapportages er correcties zullen volgen en dit wellicht gevolgen heeft voor de bijdragen van de deelnemers. Hoeveel dit voor de gemeente Deventer wordt is nog niet bekend en daarom weten we op dit moment nog niet of dit binnen het huidige financiële kader zal passen. We komen er bij een eerstvolgende rapportage op terug. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 70
Financiële aanpassingen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Lasten
19.149
3.887
23.036
Baten
15.530
2.658
Saldo
-3.619
-1.229
Begroot cumulatief
891
23.927
18.188
183
18.371
-4.848
-708
-5.556
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2023
2024
2025
2026
2027
Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030 Lasten
111
0
0
0
0
Inzet middelen uitvoeringskosten klimaatakkoord
Lasten
580
0
0
0
0
Subsidie historische spoedopgave II
Lasten
40
0
0
0
0
Subsidie schone lucht akkoord Zero-emissie
Lasten
100
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
59
33
33
33
33
890
33
33
33
33
Totaal lasten Subsidie historische spoedopgave II
Baten
40
0
0
0
0
Subsidie schone lucht akkoord Zero-emissie
Baten
100
0
0
0
0
Technische wijziging
Baten
43
18
18
18
18
Totaal baten
183
18
18
18
18
Saldo
-707
-15
-15
-15
-15
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 71
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
46
0
46
0
46
Putting
935
485
1.420
0
1.420
Saldo
889
485
1.374
0
1.374
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
0
4.803
4.803
0
4.803
Inkomsten
0
4.418
4.418
0
4.418
Saldo
0
-384
-384
0
-384
Investeringen (bedragen x€1.000)
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 72
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
19.149
15.530
-3.619 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
607
-272
-879 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
3.155
2.930
-225
de Ulebelt toekomstvisie 2030
125
0
Totaal programma
23.036
18.188
-4.848
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
46
935
889 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
0
260
260 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
225
225
Totaal programma
46
1.420
1.374
-125 2023-114
Reserves (bedragen x €1.000)
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
4e kwartaalrapportage 2022
4.803
4.418
-385
Totaal programma
4.803
4.418
-385
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 73
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Aankoop en doorgang Stadshof
8.1
Op koers
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Behoeft aandacht
Stand van zaken
Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 74
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2022 overeenkomstig de wet te werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, insprirerende ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
12
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 75
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We beschouwen daartoe opnieuw onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de stad. We zetten onze inzet op nieuwe vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets, inclusief de stalling daarvan. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We zetten actief in op het realiseren van een parkeergarage in De Kien en komen daartoe met een plan van aanpak. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken we parkeermogelijkheden op het Rototerrein. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We blijven inzetten op een goed werkend OV-systeem. We hebben daarbij aandacht voor het verdubbelen van het spoor DeventerZwolle, de Berlijnlijn, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de Raad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 76
Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We passen daarbij de principes uit de Omgevingsvisie en de (geactualiseerde) Woonvisie toe. We streven naar evenwichtige wijken en buurten, en benutten bestaande kwaliteiten. Inbreiding gaat voor uitbreiding. We geven verder vorm en inhoud aan het traject Wonen en Voorzieningen, overeenkomstig de vastgestelde Routekaarten. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de Raad ter vaststelling voor.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We leggen de Raad voorstellen voor de bouw van 150-200 flexwoningen voor, waarbij we specifieke locaties benoemen.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We streven er naar om woningen in Deventer ook zoveel mogelijk door mensen uit Deventer te laten bewonen. Dat doen we door regelingen te maken rond zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. Deze leggen we aan de Raad ter vaststelling voor. Teven onderzoeken we op grond van actuele wetgeving in hoeverre we sociaal en/of economisch gebondenen voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de Raad.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 77
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het introduceren van een stimuleringsregeling voor Wonen boven Winkels, en komen met een rapportage naar de Raad.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We maken nieuwe afspraken met de corporaties (prestatieafspraken) en leggen deze aan de Raad voor.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 78
Prestaties Prestatie
Prognose
We vervolgen (gefaseerd) het traject van Wonen en Voorzieningen en hanteren daartoe de vastgestelde Routekaarten. a. We leggen daartoe voor de Stad een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor, gebaseerd op een uitgevoerde analyse. b. Voor Bathmen leggen we de Raad een Gebiedsperspectief ter vaststelling voor.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving kaders en uitgangspunten voor Gebiedsontwikkelingen De Kien, de Centrumschil en Keizerslanden en leggen voorstellen voor kaders op hoofdlijnen ter vaststelling aan de Raad voor in de vorm van een masterplan of een bestemmingsplan. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de Raad voor.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 79
Prestaties Prestatie
Prognose
We onderzoeken of en hoe we (een deel) van de toeristenbelasting kunnen inzetten voor 'Salland Loont'. In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Wij stellen een actuele Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland op en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 80
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Implementatie omgevingswet
8.3 Wonen en bouwen
Autonome afwijking
Voor de implementatie Omgevingswet wordt voor 2023 aanvullend budget gevraagd. Doordat de implementatie meerdere keren is uitgesteld, loopt onze implementatie ook door. De raming voor 2023 is gebaseerd op de jaarschijf 2022 van de oorspronkelijke aanpak. We hebben voor de jaarschijf 2023 aanvullend € 475.000 nodig. Het voorstel is dit te dekken uit de resterende rijksmiddelen die beschikbaar zijn binnen programma Algemene dekkingsmiddelen. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
8.3 Wonen en bouwen
Autonome afwijking
In 2019 deed de RvS een belangrijke uitspraak omtrent de uitstoot van stikstof. Dat had grote gevolgen voor de boeren, maar ook voor bouwwerkzaamheden e.d. Dit onderwerp vraagt extra ambtelijke inzet. De laatste jaren is daar tweemaal eenmalig extra budget ad €50.000 voor beschikbaar gesteld. Ook dit jaar zal er extra capaciteit voor nodig zijn daarom vragen we nogmaals eenmalig een extra budget maar nu voor een bedrag van €25.000.
Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Vrijval reserve overloop Flexwonen
8.3 Wonen en bouwen
Autonome afwijking
In 2022 is budget beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Flexwonen voor een bedrag van €74.000. Inmiddels zijn voor dit onderwerp diverse rijkssubsidies ontvangen waardoor genoemd budget vrij kan vallen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 81
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 82
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
8.043
3.511
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 11.554
575
Begroot cumulatief 12.130
Baten
5.000
516
5.517
0
5.517
Saldo
-3.043
-2.995
-6.038
-575
-6.613
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2023
2024
2025
2026
2027
Implementatie omgevingswet
Lasten
475
0
0
0
0
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Lasten
25
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
75
75
75
75
71
575
75
75
75
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-575
-75
-75
-75
-71
Totaal lasten Baten Totaal baten Saldo
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 83
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
253
253
0
253
Putting
57
1.195
1.253
74
1.326
Saldo
57
943
1.000
74
1.074
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
0
8
Inkomsten
0
Saldo
0
Investeringen (bedragen x€1.000) 8
0
0
0
0
0
-8
-8
0
-8
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 84
8
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Meerjarenbegroting 2023-2026
8.043
5.000
-3.043 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
2.250
0
4e kwartaalrapportage 2022
1.261
416
-2.250 3e kwartaalrapportage -845
Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat
28
28 2023-215
Verkoop standpl Zweedsestraat 43
20
20 2023-408
Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35
52
52 2023-265
Totaal programma
11.554
5.516
-6.038
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Meerjarenbegroting 2023-2026
0
57
57 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
152
356
204 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
840
840
Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat
28
0
-28 2023-215
Verkoop standpl Zweedsetraat 43
20
0
-20 2023-408
Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35
52
0
-52 2023-265
Totaal programma
252
1.253
1.001
Lasten
Baten
Saldo Document
Reserves (bedragen x €1.000)
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Ruimtelijke ontwikkeling
4e kwartaalrapportage 2022
8
0
-8
Totaal programma
8
0
-8
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 85
Herstructurering en vastgoed Omschrijving Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Dit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
6
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
16
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 86
Doelen en Prestaties Doelstelling
Wij voeren een eenduidig, uniform en transparant vastgoedbeleid dat gericht is op zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
De kadernota vastgoed werken wij uit in (financiële) spelregels
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Wij begroten en verantwoorden het vastgoedbeheer in een nieuw te ontwikkelen paragraaf vastgoed.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Wij implementeren de kostprijs dekkende huur.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 87
Prestaties Prestatie
Wij verkopen 3 panden die niet meer tot het kernbezit behoren.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Om invulling te geven aan onze voorbeeldfunctie als het gaat om de verduurzaming van vastgoed maken wij nieuw te bouwen en te renoveren panden zo energiezuinig mogelijk. Bij groot onderhoudswerkzaamheden treffen wij ook makkelijk te nemen maatregelen voor energiebesparing. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Met een plan van aanpak en een programma van eisen doen wij een voorstel om energiemonitoring voor het maatschappelijk vastgoed te regelen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Wij gaan investeren in de aanleg van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed en voor overige verduurzamingsmaatregelen gaan wij het Investeringsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed Deventer verfijnen.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 88
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Het samen met bewoners, marktpartijen en corporatie zorgdragen voor de uitvoering van het ontwikkelperspectief en het leefbaarheidsplan voor het Oranjekwartier
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Het programmeren, plannen en realiseren van de doorontwikkeling van een gebied, waarbij alle functies (wonen, werken, sociaalmaatschappelijke en culturele voorzieningen en openbare ruimte) in samenhang met elkaar en met de omgeving worden beschouwd en waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. Doel van de integrale aanpak is een groter en sneller maatschappelijk effect en meerwaarde zowel fysiek als sociaal te bereiken dan bij realisatie van losse projecten. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 89
Prestaties Prestatie
Wij organiseren de gemeentelijke regie op kwaliteit, samenhang en voortgang van de voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen integrale gebiedsontwikkelingen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We bevorderen en contracteren een eerlijke kostentoerekening van de gemeentelijke kosten van werken en werkzaamheden van algemeen nut en onrendabele ontwikkelingen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om deze dynamisch en adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waarde creatie. We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven om deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 90
Prestaties Prestatie
Prognose
Het adviseren, voorbereiden en contracteren met betrekking tot de gemeentelijke rol en inzet van het grondinstrumentarium bij ruimtelijke initiatieven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Daar waar zich ruimtelijke gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in om de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken binnen aanvaardbare financiële kaders en risico’s. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Het doorontwikkelen van het (grond)instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waarde creatie en een evenredige kostentoerekening van gemeentelijke kosten over alle locatie- en gebiedsontwikkelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Wij nemen deel in en faciliteren het structurele overleg met marktpartijen op het Platform Wonen Deventer, gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgave wonen en voorzieningen. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen en partijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgave.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 91
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie. Daarmee een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder. • de uitgifte van p.m. ha bedrijventerreinen per jaar • de uitgifte van p.m. ha terreinen voor overige voorzieningen.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We bewaken de ontwikkelingen van de gronden waarvoor het voorkeursrecht vanuit de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 92
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We kennen de maatschappelijk gewenste ruimtelijke vraag en stemmen de gemeentelijke strategische voorraad daarop af binnen aanvaardbare financiële kaders en risico’s. We treffen voorbereidingen om de gemeentelijke gronden geschikt te maken voor ontwikkeling zodra dat maatschappelijk gewenst is.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 93
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Voorbereidingskrediet Van Hetenlocatie
0.3 Beheer ov gebouwen en gronden
Overige afwijking
In 2019 is het eerste voorbereidingskrediet vrijgegeven voor een bedrag van €105.000. In 2021 en 2022 is dit krediet aangevuld tot een totaalbedrag van €350.000 inclusief een bijdrage in de plankosten van € 39.000 door Woonzorg. Door de vertraging van de uitwerking van het plan en de aanvullende onderzoeksvraag over de praktijkruimte huisartsen wordt verwacht dat dit budget niet volstaat tot het moment dat het Stedenbouwkundig Plan en de GREX worden vastgesteld (Q3 2023). Er wordt een aanvullend krediet gevraagd van €60.000. De jaarlijkse rentekosten ad €1.380 worden in 2023 gedekt uit de Reserve Onroerende Zaken. Eind 2023 wordt een grondexploitatie voorgelegd aan de raad en wordt het aanvullend krediet ingebracht in de grondexploitatie. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Voorbereidingskrediet Okkenbroek
0.3 Beheer ov gebouwen en gronden
Overige afwijking
In 2021 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van €30.000. Door extra proceskosten, in combinatie met het feit dat we gelijktijdig met het ruimtelijk kader een grondexploitatie willen opstellen, om processnelheid te bewerkstelligen is het beschikbare krediet ontoereikend. Gevraagd wordt extra €30.000 voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Dit kredietbedrag wordt geactiveerd, de bijbehorende rentelasten ad €690 worden in 2023 gedekt uit de Reserve Onroerende Zaken. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Knelpunt winstafdracht taakveld 0.3
0.3 Beheer ov gebouwen en gronden
Autonome afwijking
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 94
Op 21 december 2022 heeft de raad de Kadernota Vastgoed vastgesteld. Onderdeel van de kadernota is dat het vastgoed dat op dit moment in het taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (programma 6 Herstructurering en Vastgoed) is ondergebracht, wordt opgesplitst in een portefeuille gebiedsontwikkeling (strategisch vastgoed) en portefeuille vastgoed (overig vastgoed). Voorstel is die splitsing in twee afzonderlijke portefeuilles in deze kwartaalrapportage te realiseren. Ook is voorstel om de algemene reserve onroerende zaken die momenteel nog aan beide portefeuilles is gerelateerd te herijken. Overig vastgoed Het overig vastgoed bestaat uit agrarische gronden, benzineverkooppunten, erfpacht, gronden stedelijk, nog te verkopen panden, panden stedelijk en specifieke gronden en panden Deventer NO. Op dit taakveld is een structurele winstafdracht aan de algemene middelen begroot. De exploitatie van panden en gronden in dit taakveld is al een aantal jaren ontoereikend voor deze winstafdracht. De tekorten zijn tot dusver aangevuld vanuit de reserve onroerende zaken. Bij de eerste kwartaalrapportage 2022 is dit knelpunt begroot op een bandbreedte van € 200.000 - € 400.000 en voor een bedrag van € 260.000 vanaf 2024 structureel opgelost ten laste van de algemene middelen.
Bij het vaststellen van de kadernota vastgoed is aangegeven dat de reserve onroerende zaken opgeheven gaat worden en het overig vastgoed geïntegreerd wordt met het kernbezit dat in de overige programma’s zit en gezamenlijk gecentraliseerd wordt. Zoals in de eerste kwartaalrapportage 2022 is geschreven, is een definitieve oplossing voor het eventuele resterende knelpunt nodig. De splitsing in vastgoed en gebiedsontwikkeling is onlangs uitgewerkt. Dit leidt voor de meerjarige exploitatie van het overig vastgoed met de huidige vastgoedportefeuille een aanvullend structureel nadeel van €25.959. Tegelijkertijd is de verwachting dat vanwege verkoop van 9 panden en resterende gronden Deventer noordoost die niet tot het kernbezit horen en waarvan het college al heeft besloten dat die verkocht moeten worden een structureel voordeel van €167.139 behaald kan worden vanaf 2027 vanwege het wegvallen van de huidige negatieve exploitatieresultaten. De potentie van het behalen van een structureel voordeel op de verkoop van vastgoed dat niet tot het kernbezit behoort is dusdanig groot dat dit tot het volgende conclusies leidt: 1. Het structureel nadeel op de portefeuille vastgoed van €25.959 kan worden gedekt door de realisatie van verkoop van vastgoed. 2.
Het geprognosticeerde resterende structurele voordeel van €141.181 (€ 167.139 minus €25.959) door de verkoop van vastgoed ten gunste van de algemene middelen te brengen vanaf het moment dat deze verkopen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Daarom is het voorstel om het aanvullende bedrag van €25.959 nu niet structureel ten laste te brengen van de algemene middelen. Gebiedsontwikkeling De portefeuille gebiedsontwikkeling bestaat uit een viertal categorieën: 1) strategische gronden en panden die beschikbaar moeten blijven, maar waarover besluitvorming nog moet plaats vinden, 2) gronden en panden waarvoor een voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld en de planontwikkeling in voorbereiding is en 3) panden en gronden opgenomen in vastgestelde grondexploitaties en 4) nog te verkopen gronden uit grondexploitaties. De derde categorie zit niet in taakveld 0.3. Hoe om te gaan met deze categorieën wordt uitgewerkt in een uitvoeringskader cq. financiële spelregels als uitwerking van de nota grondbeleid. In het taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden is tot op heden naast het Overige vastgoed (zie hierboven) ook vastgoed behorend bij de portefeuille gebiedsontwikkeling (strategisch vastgoed) opgenomen.
Exploitatieresultaten voor het beheer van gronden voor de beoogde gebiedsontwikkelingsprojecten Van Hetenstraat, Hagenvoorde, De Marke en Wittenstein kwamen tot op heden ten laste van taakveld 0.3 en kwam het exploitatienadeel van ongeveer € 130.000 ten laste van de algemene reserve onroerende zaken. Voorstel is die methodiek als volgt aan te passen. Voor de gebiedsontwikkelingsprojecten Van Hetenstraat, Hagenvoorde, De Marke en Wittenstein is een voorbereidingskrediet beschikbaar (categorie 2). Voorstel is om de exploitatieresultaten op het beheer van de panden binnen deze projecten te activeren en deze resultaten mee te nemen in de nog op te stellen grondexploitatie die separaat ter besluitvorming worden voorgelegd. Het gaat per saldo om een jaarlijks exploitatieresultaat van ongeveer € 130.000 dat vanaf 2023 wordt geactiveerd conform BBV regelgeving. Voor de panden behorende tot het project Oranjekwartier is geen voorbereidingskrediet 1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 95