2023-383 1e kwartaalrapportage 2023 incl. bijlagen
Tekst van het document
1e kwartaalrapportage 2023 1 kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 1 e
Leeswijzer en samenvatting In deze 1e kwartaalrapportage 2023: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien aangewend voor €100.000;
•
Treft u een overzicht aan van de resterende Corona-budgetten met een voorstel tot overboeken;
•
In de web-versie van de 1e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast. Is er binnen het programma Milieu en duurzaamheid 1 doelstelling gewijzigd; Is er binnen het programma Meedoen 1 prestatie gewijzigd; Zijn er binnen het programma Jeugd en onderwijs 2 prestaties gewijzigd;
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2023; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2023;
•
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);, waarbij het project Poort van Deventer wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten.
•
Wordt binnen het programma Herstructurering en vastgoed uitvoering gegeven aan de kadernota Vastgoed.
•
Wordt voorgesteld de dekking van het investeringsbedrag voor de aanleg van de kunstgrasvelden te realiseren door een eenmalige storting in de reserve dekking kapitaallast €1.439.000.
•
Wordt voorgesteld om de reserve Onroerende zaken anders te bestemmen en daarna op te heffen; en de reserves Benzineverkooppunten, DOIC/S-park en Planmatig onderhoud kernbezit in te stellen; en 4 bestemmingsreserves op te heffen.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 2
•
Wordt de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd. De aanbevelingen zijn opgevolgd en geïmplementeerd in de organisatie, waarmee tevens de paragraaf Openbaarheid onderdeel is van dit document;
•
Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen weergegeven in de bijlagen 1 en 2..
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 3
Inleiding In de eerste kwartaalrapportage wordt zoals gebruikelijk een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2023-2026 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. De kaderbrief wordt tegelijkertijd met de 1e kwartaalrapportage gepubliceerd en geeft een actualisatie van de begroting 2024-2027 (financieel kader op basis van ongewijzigd beleid) en wordt gebruikt als vertrekpunt voor de Voorjaarsnota. De Kaderbrief wordt niet vertaald in een wijziging van de begroting. De ingeleverde gegevens geven een geactualiseerde uitkomst van de begroting 2023-2027 die voor 2027 nadelig is. Belangrijke reden hiervan is de opgehoogde stelposten voor loon- en prijsontwikkelingen (bij de 3e kwartaalrapportage 2022) in aanloop naar de vaststelling van de nieuwe CAO, tussentijdse raadsbesluiten en mutaties als gevolg van ontwikkelingen in 2023. De voordelige uitkomst van de begroting 2023 is €5,2 miljoen en wordt nu niet besteed. De uitkomst van de eerste kwartaalrapportage wordt samen met de kaderbrief betrokken bij het opstellen van de voorjaarsnota.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 4
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting na 3e kwartaal 2022 In de raadsvergadering van december 2022 is de 3e Kwartaalrapportage vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2022-2026 was hierna: bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
Saldo uitkomst Begroting 2023-2026
4.392
6.055
24.089
245
0
Waarvan incidenteel
4.147
5.810
23.844
0
0
Waarvan structureel
245
245
245
245
0
Autonoom incidenteel
0
0
0
5.547
0
Autonoom structureel
-92
-1.407
-1.533
-1.464
0
Knelpunt incidenteel
-340
0
0
0
0
3.960
4.648
22.556
4.328
4.328
3e kwartaalrapportage 2022 mutaties
Begrotingssaldo na 3e kwartaalrapportage 2022 Correctie eenmalige compensatie van het Rijk voor het Ravijn jaar
-5.547
Saldo
-1.219
Voor het jaar 2026 ontvangen wij extra middelen ter reparatie van het ravijnjaar 2026. Dit is een eenmalige, gedeeltelijke reparatie van het ravijn jaar 2026. Hierdoor wordt de terugval in het accres grotendeels gecompenseerd en start het ravijnjaar in 2027. Gemeenten zijn in afwachting van een alternatief voor 2027, zoals de mogelijke verruiming van het eigen belastinggebied of via het volume accres. Voor nu is het niet bekend wat of en hoe wij gecompenseerd worden in 2027. Wij hopen voor de Meicirculaire een eerste contourenschets van de minister te ontvangen over welke mogelijkheden zij ziet voor eventuele verruiming van het belastinggebied in 2027. Daarom houden wij rekening met het negatieve structurele saldo voor 2027 en verder van €1.219.000.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 5
Raadsbesluiten na 3e kwartaal 2022 Na de vergadering van de 3e Kwartaalrapportage 2022 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten. bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
1
Interimmanager Ulebelt
Milieu en Duurzaamheid
-125
0
0
0
0
2
Truckparking
Herstructurering en vastgoed
-39
-50
-50
-50
-50
3
Investering buitensport
Jeugd en onderwijs
-1.439
0
0
0
0
4
Inrichting basisschool de Flint en Borgloschool
Jeugd en onderwijs
-41
0
0
0
0
5
Aanbesteding KC Borgele
Jeugd en onderwijs
20
-30
-30
-30
-30
-1.624
-80
-80
-80
-80
Saldo
Toelichting: 1 Interim manager Ulebelt Er wordt een interim manager aangesteld voor de periode april 2023 tot en met maart 2024 (raadsbesluit 2023-114). 2 Truckparking Voor de verbetering van de truckparkvoorziening is een investering benodigd. Ook om de truckparking duurzaam en langjarig te kunnen exploiteren. De gemeente heeft hier jaarlijks een tekort van €130.000. Door deze investering en de bereidheid van een nieuwe exploitant om dit te exploiteren wordt het tekort beperkt tot €50.000. De raad heeft het besluit genomen om dit structureel te dekken (raadsbesluit 2023-49). 3 Investering buitensport Door extreme prijsstijgingen stijgt het investeringsbedrag voor de aanleg van de kunstgrasvelden. Dit leidt tot een stijging van de kapitaallast met €142.200 met ingang van 2024. In het dictum van het raadsbesluit is per abuis verwerkt dat dekking plaatsvindt door een structurele aanpassing van de kapitaallast (raadsbesluit 2022-1066). Wij stellen de raad voor dit aan te passen door de dekking van de kapitaallast te realiseren door een eenmalige storting in de reserve dekking kapitaallast van € 1.439.000 conform financiële paragraaf in het voorstel. 4 Inrichting basisschool de Flint en Borgloschool Voor de eerste inrichting van de basisscholen De Flint en Borgloschool zijn budgetten beschikbaar gesteld van €41.000 (raadsbesluit 2022-1057).
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 6
5 Aanbesteding Kindcentrum (KC) Borgele Als gevolg van het aanbestedingsresultaat is door het schoolbestuur een nieuwe investeringsraming opgesteld. De aanvulling van het budget bestaat uit de toevoeging van het normbedrag voor een liftinstallatie, geïndexeerde VNG-normbedragen en het tekort na de aanbesteding. IN totaal een toename van de kapitaallast met €30.000 (raadsbesluit 2023-141).
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 7
Actuele ontwikkelingen Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de 1e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2023 moet de uitkomst van de begroting 2023-2026 worden aangepast. Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking te komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen zijn de nieuwe ontwikkelingen een knelpunt bestaand beleid. DIt jaar hebben wij vanwege de extreme inflatie ook het knelpunt prijsstijgingen toegevoegd. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Deze heroverwegingen zijn voorzien van een * in de tabel.
Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma; 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling: • het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en • creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen: 1. prijsstijgingen deze worden eenmalig gedekt met de algemene middelen. Per stijging wordt gekeken of zij een structurele doorwerking hebben. 2. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen; 3. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 8
Prijsstijgingen Onderstaande onderwerpen doen een beroep op de algemene middelen: (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
2023
2024
2025
2026
2027
1
HGB DVO hogere indexering
Leefomgeving
-31
2
Groot onderhoud
Leefomgeving
-699
3
HGB hogere indexering sport
Meedoen
-28
4
Sporthal Marke zuid
Meedoen
-18
215
162
-112
-117
6
School Marke zuid
Jeugd en onderwijs
189
428
734
-72
-72
7
Indexatie jeugd- en pleegzorg
Jeugd en onderwijs
-318
8
Inkoopmodel jeugd
Jeugd en onderwijs
0
-968
-968
-968
-968
9
Contracten facilitair
Bedrijfsvoering
-325
-72
-1.152
-1.157
Saldo
-100 -1.005
Een toelichting treft u aan bij de desbetreffende programma's onder het hoofdstuk Afwijkingen.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 9
Autonome ontwikkelingen Er zijn autonome ontwikkelingen die niet ten laste van de programma’s komen, maar direct worden gedekt uit algemene middelen (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
2024
2025
2026
2027
1
AV middelen raad
Burger en bestuur
-60
2
Programma aanpak stikstof
Ruimtelijke ontwikkeling
-25
3
Vrijval middelen flexwonen
Ruimtelijke ontwikkeling
74
4
Ontvlechting vastgoed
Herstructurering en vastgoed
142
5
Winstneming grondexploitatie
Herstructurering en vastgoed
-452
6
Vertragingskosten Pink
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
-261
7
Volume ontwikkeling WMO
Meedoen
600
600
600
600
600
8
Breaam sporthal Marke zuid
Meedoen
0
-777
9
Breaam school Marke zuid
Jeugd en onderwijs
0
-1.573
10
VNG norm & fasering IHP
Jeugd en onderwijs
405
376
238
0
0
11
Siem/Soc
Bedrijfsvoering
-20
-40
-40
-40
-40
12
Audio visuele middelen
Bedrijfsvoering
0
-41
-41
-41
-41
13
Software omgevingsvergunning
Bedrijfsvoering
64
14
Dividend BNG/Essent
Algemene dekkingsmiddelen
280
15
OZB opbrengst
Algemene dekkingsmiddelen
172
157
157
157
157
16
Decembercirculaire 2022 algemene uitkering
Algemene dekkingsmiddelen
-184
-307
-263
-201
-155
17
Voorlopige uitkomst rekening 2022
Algemene dekkingsmiddelen
3.476 -1.605
651
475
521
Saldo
2023
4.211
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 10
Knelpunten bestaand beleid Door diverse programma’s worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld. In hoofdstuk 4 is aangegeven hoe we hier in het kader van de begrotingsregels mee omgaan. De programma’s geven aan dat zij in 2023 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Voor 2023 zou dan het bedrag moeten worden gevonden door aanpassing van prestaties. Dit vinden wij niet wenselijk in het lopend jaar en stellen daarom voor de nadelen 2023 te dekken uit algemene middelen. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
2023
1
Decentralisatie uitkering bodembescherming
Milieu en duurzaamheid
-112
2
Geldfit
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
-50
3
Deltaview
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
-130
4
Fonds evenementen
Economie en internationaal beleid
-10
Saldo
-302
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 11
2024
2025
2026
2027
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
Uitkomst geactualiseerde begroting Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2023-2027 bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
1
Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2022
3.960
4.648
22.556
4.328
-1.219
2
Reeds genomen raadsbesluiten
-1.624
-80
-80
-80
-80
3
Prijsstijgingen
-1.005
-325
-72
-1.152
-1.157
4
Autonome ontwikkelingen
4.211
-1.605
651
475
521
4
Knelpunten bestaand beleid
-302
-50
-50
-50
-50
Saldo uitkomst begroting 2023-2027
5.240
2.588
23.005
3.521
-1.985
Om een integrale afweging te kunnen maken bij de voorjaarsnota worden de uitkomsten in de begroting 2023 t/m 2026 nu niet besteed maar worden betrokken bij de dekking van de voorstellen uit de voorjaarsnota 2024-2027.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 12
Paragraaf Openbaarheid De Wet open overheid is in 2022 in werking getreden. Het doel van de wet is een transparante overheid die actief informatie openbaar maakt. De Wet open overheid bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. In de wet staan ook voorschriften om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. Voor gemeenten betekent de wet dat er jaarlijks in de begroting aandacht besteed wordt aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van de Wet open overheid. In de Jaarrekening wordt verslag gedaan over deze beleidsvoornemens in relatie tot deze wet. In dat verslag dient aangetoond te worden hoeveel documenten er wel en niet actief openbaar zijn gemaakt (kwantitatieve informatie). Daarnaast dient er een overzicht te zijn van het type documenten en de onderwerpen die daarin aan bod zijn gekomen (kwalitatieve informatie). Het college van B&W draagt zorg voor de controle op de naleving van deze wet. In de begroting 2023 ontbreekt deze paragraaf om bij de jaarrekening 2023 te kunnen rapporteren over de beleidsvoornemens voegen wij de paragraaf toe aan de 1e kwartaalrapportage.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 13
Corona In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken. Bij de 3e kwartaalrapportage 2022 is €1,2 miljoen overgeheveld naar 2023. Bij de 4e kwartaalrapportage 2022 is €0,5 miljoen overgeheveld naar 2023 en beschikbaar gehouden voor nagekomen corona aanvragen. In raadsmededeling 2022-883 hebben wij de raad voorgesteld geen generieke subsidieronde coronacompensatie uit te voeren voor instellingen met een negatief exploitatieresultaat over 2022. Op basis van de exploitatieresultaten 2022 kunnen instellingen zich wel melden bij de gemeente. Mits hun exploitatieresultaat negatief is en dit veroorzaakt is door corona, kunnen zij ook over 2022 in aanmerking komen voor coronacompensatie. Tot dusver hebben wij geen aanvragen ontvangen, wel hebben wij een vooraankondiging van twee instellingen die hier een beroep op willen doen. Het voorstel is om deze bedragen voorlopig te laten staan. a. Algemeen budget Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar, voorgesteld wordt om €1,2 miljoen toe te voegen aan het energie compensatiefonds voor maatschappelijke instellingen en €281.000 te laten staan voor nagekomen corona aanvragen. (bedragen x €1)
Bedrag
Overgeheveld 3e kwartaalrapportage 2022
1.200.000
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2022
281.000
Aanvragen 1e kwartaalrapportage 2023
-
Saldo 1e kwartaalrapportage 2023
1.481.000
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 14
b. Budget cultuur In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: De raad draagt het college van B&W op: • De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen. • Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken. • Het subsidietraject te versnellen. • De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus. Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig nog beschikbaar: (bedragen x €1)
Bedrag
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2022
267.000
aanvragen 1e kwartaalrapportage 2023
-
Saldo 1e kwartaalrapportage 2023
267.000
Voorgesteld wordt om €267.000 voorlopig aan te houden voor eventuele corona aanvragen.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 15
Onvoorzien De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €240.000. Door uw raad is besloten hiervan €100.000 aan te wenden, waarna er een saldo van €140.000 resteert. (bedragen x €1) Verloop Onvoorzien
Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2023
240.000
Hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije
-100.000
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2023
140.000
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 16
Overige Renteresultaat Het renteresultaat in 2023 op basis van de 1e kwartaalrapportage is ongewijzigd ten opzichte van de begroting. Lopende kredieten In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Grote projecten In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Het project Poort van Deventer wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten. Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase A1 Bedrijvenpark Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
De Nieuwe Keizer
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Implementatie omgevingswet
Op koers
Behoeft aandacht
Op koers
Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Op koers
Op koers
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Initiatieffase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen
Op koers
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 17
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
3
0
0
0
0
Leefomgeving
0
5
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
1
7
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
3
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
6
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
4
0
0
0
0
Meedoen
0
4
0
1
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
3
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
3
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
3
0
0
0
0
Totaal
1
49
0
1
0
0
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 18
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
9
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
9
0
0
0
0
Leefomgeving
0
8
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
22
2
1
1
1
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
12
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
16
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
16
0
0
0
0
Meedoen
1
19
1
0
0
2
Jeugd en Onderwijs
2
10
1
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
17
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
13
2
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
10
0
0
0
0
Totaal
3
161
6
1
1
3
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 19
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 20
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We hanteren hiervoor de kwaliteitsnormen uit de landelijke BurgerServiceCode. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We organiseren in maart 2023 de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In 2024 start de paspoortenpiek, de 10-jarige cyclus waarin er gedurende enkele jaren veel meer reisdocumenten worden aangevraagd. In 2023 bereiden we ons daarop voor door te zorgen voor een team dat kwalitatief en kwantitatief op orde is. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Jaarlijks leveren we de voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening, waarin een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de geleverde dienstverlening, aan de hand van de landelijke Burgerservicecode.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 21
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Participatie en een modern samenspel tussen overheid en samenleving versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde. We willen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers goed benutten.
Prognose
Goed Dit keer geen toelichting
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Hiervan is nog geen sprake Prestaties Prestatie
We stellen in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vast. Deze stukken geven richting aan de doelstellingen en de vorm van participatie die wordt toegepast bij welk soort besluit.
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Veel instrumenten zijn beschikbaar zoals het forum, het correctief lokaal referendum, het digipanel, het ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). We willen samen met de raad bezien hoe we deze en nieuwe instrumenten actiever kunnen benutten, toegankelijker kunnen maken of actualiseren. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 22
Prestaties Prestatie
Door middel van een pilot willen we experimenteren en leren van participatie. We willen samen met de raad een dossier kiezen, waarbij we heel bewust een zorgvuldig proces en duidelijke rolverdeling bespreken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
We willen Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal. Gelijktijdig met het versterken van deze samenwerkingen zetten we in om succesvolle aanvragen te doen voor subsidies. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We geven uitvoering aan de Regionale Agenda 2.0 van de Regio Stedendriehoek, inclusief uitvoeringsprogramma en investeringsplatform. Goed
In 2022 hebben we input gegeven voor de Regionale agenda. In 2023 geven we uitvoering aan de projecten en acties die voor Deventer gelden. Dit doen we samen met gemeenten, provincies en waterschappen, het bedrijfsleven en het onderwijs.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We versterken onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland en vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (incl. Platform31) en gebruiken hun lobbykracht
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 23
Prognose
Goed
De provincies krijgen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van landelijke opgaven. Het versterken van de relatie met de provincie, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, is daarom essentieel. Door het netwerk binnen G40 en VNG te versterken en gebruik te maken van de kennis die daar aanwezig is, kunnen we invloed uitoefenen op landelijk beleid en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Door het opstellen van minimaal vier lobbydossiers voor onze belangrijkste opgaven, kunnen we gestructureerder lobbyen en is onze lobbyboodschap eenduidig. Het versterkt onze lobbykracht. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Door de bewustwording van subsidiekansen in de organisatie te vergroten, de subsidieverantwoording goed te organiseren en ruimte te bieden voor het inhuren van expertise, vergroten we de kansen op succesvolle aanvragen en toekenningen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 24
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Capaciteit Burgerzaken
0.2 Burgerzaken
Autonome afwijking
Binnen het team Publiekscontacten wordt de formatie structureel aangepast met 1,17 fte dienstverlening en 0,67 fte receptie. Hiervoor is dekking binnen het programma, door langdurige inhuur om te zetten in loonsom. Vanaf 2024 verwachten wij de start van de paspoortenpiek. In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor zijn er in de periode 2018-2023 minder aanvragen, maar stijgt dat aantal weer sterk vanaf 2024. Voor de voorbereiding van de organisatie van deze piekperiode is eenmalig een bedrag van €68.000 nodig voor inhuur. De kosten kunnen worden gedekt uit de begrote legesinkomsten. Reisdocumenten kunnen nu ook digitaal worden aangevraagd. De inkomsten voor de digitaal aangevraagde documenten zijn iets lager. De inkomstenraming is met -€26.000 bijgesteld. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
AV middelen Raad
0.1 Bestuur
Autonome afwijking
De huidige voorzieningen voor audiovisuele middelen zijn gerealiseerd bij de (ver)nieuwbouw van het Stadhuiskwartier en renovatie van de Raadzaal. Deze zijn functioneel en economisch afgeschreven. Recentelijk zijn er wel beperkte ingrepen gedaan om de apparatuur functionerend te houden. Om deze redenen, maar ook gezien de complexiteit /interoperabiliteit/compliancy wordt geadviseerd toe te werken naar een volledig nieuwe totaaloplossing. Naast de benodigde aanpassing van de AV-middelen is er ook behoefte aan flexibele inzet van meubilair en inrichting. Gelet op de omvang van de implementatie is vermoedelijk een Europese aanbesteding nodig. Voor dit moment is voor de fase van deskresearch, marktverkenning en voorbereiding inkoopstrategie en aanbesteding een voorbereidingsbudget gevraagd van €60.000 In deze fase moet duidelijk worden welk investeringsbedrag nodig zal zijn voor de aanpassing van AV-middelen en meubilair/inrichting. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 25
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
POK gelden
0.2 Burgerzaken
Herschikking
Gemeenten hebben van het Rijk via het gemeentefonds budget gekregen n.a.v. de toeslagenaffaire, de POK-gelden (Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslagaffaire). Het doel van de POK-middelen is extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities en voorkomen dat mensen in zo’n positie terecht komen. De gemeentelijke POK-middelen zijn toegekend in het kader van: 1. Meer capaciteit voor de uitvoering van de dienstverlening in gemeenten 2. Extra ondersteuning door gemeenten voor mensen met complexe problematiek 3. Bij meervoudige problematiek betere coördinatie tussen de uitvoerders in gemeente 4. Versterken van het leervermogen in gemeenten om de uitvoering continu te verbeteren. Op het programma Burger en Bestuur wordt hiermee een medewerker (1,0 fte) aangesteld om de rechtsbescherming van burgers te bevorderen en 0,5 fte voor de versterking van de dienstverlening aan inwoners. De Algemene Middelen, die hiervoor zijn gereserveerd, worden overgeboekt naar het programma Burger en Bestuur. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Waterschapsverkiezingen
0.2 Burgerzaken
Herschikking
In 2023 hebben waterschapsverkiezingen plaats gevonden. Het Rijk verstrekt daarvoor via de Algemene Uitkering jaarlijks een budget. De opgespaarde budgetten worden gestald in de reserve overlopende uitgaven (€50.000) en op een stelpost op programma 12 Algemene Middelen (€18.000) en nu in het verkiezingsjaar overgeboekt naar het programma Burger en Bestuur ter dekking van de uitgaven. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 26
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
9.152
1.614
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 10.766
369
Begroot cumulatief 11.135
Baten
1.289
7
1.296
58
1.354
Saldo
-7.863
-1.607
-9.470
-311
-9.781
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2023
2024
2025
2026
2027
Capaciteit Burgerzaken
Lasten
-26
-26
-26
-26
-26
AV middelen Raad
Lasten
60
0
0
0
0
POK gelden
Lasten
147
147
147
147
147
Waterschapsverkiezingen
Lasten
67
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
120
76
61
44
44
368
197
182
165
165
Totaal lasten Capaciteit Burgerzaken
Baten
-26
-26
-26
-26
-26
Technische wijziging
Baten
84
40
25
10
10
58
14
-1
-16
-16
-310
-182
-182
-181
-181
Totaal baten Saldo
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 27
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
-427
-427
0
-427
Putting
60
273
333
50
383
Saldo
60
700
760
50
810
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
325
0
325
0
325
Inkomsten
405
0
405
0
405
Saldo
80
0
80
0
80
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 28
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2023-2026
9.153
1.289
-7.864 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
1.295
7
4e kwartaalrapportage 2022
219
0
Donatie voor hulp aardbeving
100
-1.288 3e kwartaalrapportage -219 -100 2023-144
Ambtelijke wijziging
-1
1
Totaal programma
10.766
1.296
-9.470
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2023-2026
0
60
60 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
-427
114
541 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
158
158
-427
332
759
Lasten
Baten
Reserves (bedragen x €1.000)
Totaal programma Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Saldo Document
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2023-2026
325
405
80 Begroting 2023
Totaal programma
325
405
80
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 29
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 30
Doelen en Prestaties Doelstelling
We dragen zorg voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We houden toezicht en handhaven de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We verlenen vergunningen en adviseren over bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
We voorkomen en verminderen de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 31
Prestaties Prestatie
We bewaken en monitoren de prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We bereiden de gemeentelijke crisistaken voor en voeren deze uit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Deventer is een gemeente die veilig is en voelt en dat willen we zo houden.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We verkrijgen en behouden voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen het keurmerk veilig ondernemen.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 32
Prestaties Prestatie
Prognose
We verminderen drugsoverlast op straat door middel van bestuurlijke maatregelen (APV, wet Damocles). Daarnaast stellen we nieuw coffeeshopbeleid vast.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We vergroten het bewustzijn van inwoners op het gebied van digitale criminaliteit door middel van publiekscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband op het snijvlak van de beleidsvelden veiligheid en zorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt expertise in ernstige overlast zaken, jeugdproblematiek, huiselijk geweld, etc. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 33
Prestatie
Prognose
We vergroten de bewustwording en meldingsbereidheid van criminaliteit bij inwoners, ondernemers en instellingen door middel van voorlichting. We richten ons daarbij primair op branches waar faciliteerders van criminaliteit voorkomen. We hebben een actueel integraal beeld van criminele processen zodat we samen met andere overheidsorganisaties criminele kopstukken, faciliteerders, locaties, gelegenheden en vermogen in deze georganiseerde vorm van criminaliteit kunnen aanpakken. .
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 34
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Begroten baten en lasten opvang vluchtelingen
1.2 Openbare orde en veiligheid
Autonome afwijking
In de gemeentelijke opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne worden sinds eind maart 2022 ca 525 vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest in de gemeente. De kosten van de opvangplekken voor de vluchtelingen uit Oekraïne worden middels een normbedrag per dag vergoed door het rijk. Het betreft hierbij onder andere huur, leefgeld, inrichting, beveiliging, schoonmaak, woonbegeleiding en locatiemanagement. Daarnaast is er een cisisnoodopvang locatie gecreëerd ter ondersteuning van het COA op een boot aan het Pothoofd. Ook deze kosten worden vergoed. De vergoeding voor de opvang wordt ingeschat en voor het eerste half jaar begroot op €9.000.000 in 2023. De kosten worden tevens begroot op €9.000.000.
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 35
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
12.498
222
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 12.720
9.058
Begroot cumulatief 21.778
Baten
900
13
913
9.000
9.913
Saldo
-11.598
-209
-11.807
-58
-11.865
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2023
2024
2025
2026
2027
Begroten baten en lasten opvang vluchtelingen
Lasten
9.000
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
58
52
51
50
50
9.058
52
51
50
50
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-58
-52
-51
-50
-50
Totaal lasten Begroten baten en lasten opvang vluchtelingen
Baten
Totaal baten Saldo Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
6
0
6
0
6
Putting
15
132
147
0
147
Saldo
8
132
141
0
141
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 36
Investeringen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Uitgaven
0
1.278
1.278
0
1.278
Inkomsten
0
0
0
0
0
Saldo
0
-1.278
-1.278
0
-1.278
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
12.498
900
-11.598 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
187
13
-174 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
35
0
-35
Totaal programma
12.720
913
-11.807
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
6
15
9 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
0
97
97 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
35
35
Totaal programma
6
147
141
Lasten
Baten
Reserves (bedragen x €1.000) Saldo Document
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
3e kwartaalrapportage 2022
250
0
4e kwartaalrapportage 2022
1.028
0
-1.028
Totaal programma
1.278
0
-1.278
-250 3e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 37
Begroot cumulatief
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Nieuwbouw brandweerkazerne
1.1
Behoeft aandacht
Problematiek Beestenmarkt
1.2
Op koers
Stand van zaken Als gevolg van prijsstijgingen gedurende de bouw is er een risico dat deze niet binnen het beschikbare krediet kunnen worden opgevangen. De voorbereidingen zijn bijna afgerond. Uitvoering vindt plaats in 2023.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 38
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, her- inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. De actualiteit Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatieinitiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon. Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft.
Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 39
Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
5
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
8
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 40
Doelen en Prestaties Doelstelling
We zorgen voor een goede (duurzame) bereikbaarheid van Deventer
Prognose
Goed
Zorgen dat Deventer zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, fysiek bereikbaar is en blijft voor de diverse modaliteiten en verkeersgebruikers. Daarbij kijkend naar duurzaamheid, veiligheid gezondheid en efficiënt ruimtegebruik binnen onze gemeente en in aansluiting op de omgeving. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We onderzoeken de mogelijkheden naar het vergroten van parkeermogelijkheden rondom de binnenstad. Na onderzoek en positieve resultaten wordt overgegaan tot planvorming en realisatie.
Prognose
Goed
In verband met de ontwikkelingen in de Binnenstad en in de Centrum schil en de Stadscampus is meer parkeercapaciteit nodig. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie biedt meer ruimte aan bezoekers, bewoners en bedrijven aan een deel van de Binnenstad.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
We doen een beroep op inwoners en bedrijfsleven om samen met ons te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. (tekst uit het coalitieakkoord) Goed
De inzet van bewoners en ondernemers kan verschillende vormen krijgen. We onderscheiden bewonersinitiatieven en zelfbeheer. De ruimte voor initiatief vertalen we naar het motto; 'wij de basis en u de plus". Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
in 2023 wordt een zogenaamde initiatieftafel ingericht om hiermee initiatieven in de openbare ruimte door de organisatie te geleiden
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 41
Prognose
Goed
Er zijn jaarlijks talloze initiatieven in de gemeente Deventer waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de openbare ruimte. Deels komen deze via het meldsysteem, KCC, Wij-Deventer wijkenbeheer en deels direct bij het programma of het bestuur binnen. Om er voor te zorgen dat deze verzoeken en initiatieven een kort en efficiënt traject binnen de organisatie doorlopen wordt nu een duidelijk podium/locatie gecreëerd binnen de organisatie. Dit gaat ervoor zorgen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken adviseurs en belanghebbenden weten waar alle initiatieven bij elkaar moeten komen. De opzet is vergelijkbaar met de carrousel waar al sinds geruime tijd alle ruimtelijke (bouw) initiatieven bij elkaar komen en beoordeeld worden.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
Bij het werken in de leefomgeving krijgt beleving (en gedrag) in de openbare ruimte een zwaar accent naast het maken van economische en sociale verbindingen Goed Bij de planning van het onderhoud laten we ons niet alleen leiden door de technische staat maar ook door de beleving en het gedrag van mensen. We houden ook rekening met de effecten van de het onderhoud op andere beleidsterreinen zoals de aantrekkelijkheid van de stad als woon- en vestigingsklimaat. Het incidenteel bieden van mogelijkheden voor werkgelegenheid en het opdoen van werkervaring.
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We sturen op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad
Goed
Het motto voor de binnenstad luidt ; "van place to buy naar place to be" sfeer en beleving in de openbare ruimte van onze binnenstad is belangrijk en daarom gaan we op het gebied van verlichting (lichtleidraad), meubilair en (fiets)voorzieningen door met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving momenteel zijn we dit aan het onderzoeken in het kader van de binnenstadsagenda
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 42
Doelstelling Prognose
Bij het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte sturen we niet alleen op de technische toestand van de leefomgeving maar sturen we op een inrichting die past bij de functionele eisen die daar op dit moment aan gesteld worden. Goed
Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte richten we ons op goede leefbaarheid duurzaamheid, beheerbaarheid, veiligheid, ecologie en beheersvriendelijkheid van de openbare ruimte. We gaan daarbij de komende jaren steeds verder kijken naar het realiseren doelstellingen vanuit andere domeinen zoals gezondheid, circulariteit, klimaatadaptatie, participatie en inclusiviteit. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
In 2023 wordt gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord.
Prognose
Goed
Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000,beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Hier wordt in 2023 in samenspraak met SDBM uitvoering aan gegeven. Voordat er fysiek iets op straat gebeurt dient er wel eerst een plan gemaakt te worden waarin staat waar we wat gaan doen om hier inhoud aan te kunnen geven.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We geven, conform het coalitieakkoord, uitvoering aan het in 2021 vastgestelde klimaatadaptatieprogramma.
Prognose
Goed
In 2021 is het klimaatadaptatieprogramma door ons college vastgesteld. Hierin zit een 35-tal maatregelen. We gaan door met het uitvoering geven aan deze maatregelen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten). Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek). Goed
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 43
Het is van groot belang voor het functioneren van de gemeente Deventer als geheel dat de fysieke leefomgeving goed functioneert er mooi en aantrekkelijk uitziet en duurzaam in stand gehouden wordt. Het functioneren uit zich in de bovengrondse infrastructuur bij bereikbaarheid, ondergrondse infrastructuur voor waterhuishouding, sociale ontmoetingsplekken voor beleving, gezonde ruimtes om te sporten spelen en bewegen, ecologische dragers voor flora en fauna etc. Uiteraard dient deze openbare ruimte heel en veilig te zijn waardoor alle genoemde en bedoelde functionaliteiten door middel van het beheer/onderhoud en soms herinrichting in stand gehouden wordt. Die fysieke openbare leefomgeving/ruimte moet er ook mooi, goed en aantrekkelijk uitzien om er prettig te kunnen wonen, leven recreëren, ontmoeten, verblijven om zo mensen een fijn en prettig woon - en leefklimaat te kunnen blijven bieden. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde. Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld. Goed
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 44
De groot-onderhoudsopgave (MJOP-MIND) wordt om de 2 jaar opnieuw opgesteld met een planningshorizon van 4 jaar waarvan 2 jaar hard en 2 jaar zacht wordt geprogrammeerd. De projecten hebben betrekking op diverse producten/taakvelden binnen het programma Leefomgeving en Bereikbaarheid. De technische noodzaak is de aanleiding om onderdelen in te gaan plannen die dan zoveel mogelijk integraal en gecombineerd met andere opgaven worden geprogrammeerd, waarbij tevens direct wordt gekeken naar doorstroming en veiligheid van verkeer en mobiliteit. Bij de aanpak van MJOP-MIND projecten wordt aan de voorkant de scope van de opgave verbreed (buurtagenda-aanpak). Van daaruit wordt bepaald hoe integraal een project wordt ingevuld. Hierbij wordt ook onderzocht of beleidsdoelstellingen van ander domeinen meegenomen kunnen worden. Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten. Ook in de NKG die binnenkort wordt aangeboden gaan we hier nader op in. Als gevolg van bezuinigingsrondes in het verleden, onevenredige indexatie t.o.v. de marktconjunctuur, beperkt areaal acres zijn deze structurele geleidelijk aan ontstaan.
Mede door slim mee te liften met diverse andere projecten en bijvoorbeeld de rioleringsopgaven en door gebruik te maken van subsidies hebben we dit financiële knelpunt jarenlang kunnen beperken en is het ook niet duidelijk zichtbaar geworden dat we eigenlijk structureel geld tekort komen om zaken op tijd te kunnen onderhouden en waar nodig te vervangen. Daarnaast is als gevolg van de ambities op het gebied van o.a. wonen en voorzieningen en de toename van steeds grotere/complexere opgave op het vlak van bereikbaarheid en mobiliteit is er meer budget nodig voor het onderdeel MIND Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Er zijn contracten en overeenkomsten met onze verbonden partijen en met marktpartijen om het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte te realiseren. Goed
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 45
Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partijen als HGB (groen) en CB (reiniging). In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt dit jaarlijks vastgelegd. Daarnaast zijn er ook contracten, bestekken en overeenkomsten met reguliere marktpartijen en aannemers die bepaalde onderdelen van het dagelijks onderhoud verzorgen, zoals het KOH element-verharding, het asfaltbestek maar ook contracten met betrekking tot openbare verlichting en riolering e.d. Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten. Ook in de NKG die binnenkort wordt aangeboden gaan we hier op in. Er is momenteel sprake van een structureel financieel knelpunt binnen de onderhoudscontracten op het vlak van het groenonderhoud € 215.000, Reiniging (onkruid) € 150.000, rattenoverlast € 50.000 en bij het regulier onderhoud van de VRI's € 100.000. Daarnaast is er een toename van de kapitaallasten als gevolg van gestegen brandstof- en grondstof-kosten en vertragingen bij de Lebuinuspleinen en die heeft een totale omvang van € 300.000 (dit levert een extra kapitaallast van € 16.000). Bij elkaar een structurele toename van €531.000 binnen het regulier onderhoud van leefomgeving. Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We ronden in 2022 de nota kapitaalgoederen af en brengen deze in 2022 en 2023 in voor besluitvorming.
Goed
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 46
Programma Leefomgeving beheert veel kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting e.d. De waarde van de openbare ruimte bedraagt circa € 1,6 miljard. Deze openbare ruimte is voor een groot deel aangelegd met eenmalige middelen (grondexploitaties bij nieuwbouw en subsidies). Er zijn daarbij geen middelen gereserveerd om bij einde levensduur deze openbare ruimte te kunnen vervangen. Op enig moment bereikt deze openbare ruimte, of delen daarvan, onvermijdelijk het einde van haar levensduur en zal dus vervangen moeten worden. Dat betekent logischerwijs dat bij einde levensduur altijd nieuwe middelen gevonden moeten worden om vervanging te kunnen dekken. Periodiek zal dus gekeken moeten worden of de middelen die voor vervanging gereserveerd zijn nog aansluiten bij de opgave. Dat gebeurt in de vorm van een nota kapitaalgoederen. In de nota kapitaalgoederen wordt tevens geanalyseerd of het onderhoudsbudget nog sluitend is op de onderhoudsopgave. De laatste keer dat er structureel een verbinding is gemaakt tussen de beschikbare middelen en de te beheren kapitaalgoederen is zo'n 20 jaar geleden geweest.
Door diverse bezuinigingsrondes, indexeringen die geen gelijke tred hielden met de ontwikkelingen in de markt maar zeker ook door het complexer worden van de opgave (denk aan zaken als participatie maar ook aan het complexer worden van technische systemen), sluit het financieel kader voor het onderhouden van de openbare ruimte niet meer aan bij de opgave waar programma Leefomgeving voor gesteld is. Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 47
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Dienstverleningsovereenkomst HGB 2023
5.7 Openbaar groen
Prijsstijging
Eind 2022 heeft Het Groenbedrijf (HGB) haar inschrijving voor de dienstverleningsovereenkomst 2023 (DVO) bekend gemaakt voor de onderhoud van het openbaar groen (m.u.v. het bestek sport). De inschrijving wijkt af van het beschikbare financiële kader van de gemeente Deventer. Het financiële knelpunt bedraagt €43.000 en is structureel van aard. De oorzaak hiervan is dat de gemeentelijke indexering lager is dan het door het HGB gehanteerde indexeringscijfer. Het financiële knelpunt was groter maar door efficiënter te kunnen werken en goedkoper in te schrijven op bepaalde onderdelen heeft HGB het verschil kunnen verlagen tot €43.000. Binnen programma Leefomgeving is gekeken of het knelpunt opgevangen kan worden. Dit is niet mogelijk gebleken daar de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit en de veiligheid van de burgers binnen het openbaar groen anders in het geding komt. Na vaststelling van de CAO wordt de bijdrage aan HGB met €12.500 verhoogd voor de compensatie voor de loonbijstelling. Er resteert dan nog een tekort van €30.500. Dit wordt eenmalig gedekt uit de algemene middelen. De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Compensatie stijgende brandstof- en energiekosten Circulus
2.1 Verkeer en vervoer
Risico
In 2022 heeft Circulus gemeente Deventer geïnformeerd dat zij, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, over 2022 een forse overschrijding voorzien op de brandstof-en energiekosten. Voor 2022 heeft Circulus aangegeven de overschrijding zelf te dragen. Voor het begrotingsjaar 2023 schat Circulus een dekkingstekort in van €1,7 miljoen te hebben op de brandstof- en energiekosten welke niet zelf gedragen kunnen worden. Het aandeel voor gemeente Deventer in dit dekkingstekort zou naar verwachting €463.000 bedragen. Voor gemeente Deventer heeft deze bijdrage betrekking op de dienstverleningsovereenkomsten Buitenruimte (inclusief Sociaal) en Grondstoffen. Na rato wordt de bijdrage als volgt verdeeld; €180.000 voor Buitenruimte (programma Leefomgeving) en €283.000 voor Grondstoffen (programma 4 Milieu en Duurzaamheid). Voor het programma Leefomgeving houdt dit in dat zij €180.000 in rekening gebracht krijgt van Circulus. Het programma kan geen beroep op de compensatieregeling energielasten daar Circulus ondanks de gestegen brandstofkosten geen negatief exploitatieresultaat zal behalen. Daar het om een verwachting gaat op basis van prijzen uit 2022 en de prijzen dalende zijn komen we er bij de 3e kwartaalrapportage 2023 bij u op terug wanneer we een concreter beeld en inzicht hebben. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
1e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 48
Omschrijving
Taakveld