2023-1118 3e Kwartaalrapportage 2023 gem Deventer incl bijlagen
Tekst van het document
Dekking vanuit ander programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 47
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
BTW correctie parkeren
2.2 Parkeren
Autonome afwijking
Naar aanleiding van een fiscale audit is gebleken dat er bij de verhuur van een parkeerterrein de Btw onjuist in rekening is gebracht over de jaren 2018 tot en met 2022. Hierdoor volgt er over deze jaren nog een naheffing van de Belastingdienst voor €35.000. Deze naheffing wordt in 2023 nog opgelegd. Deze naheffing kan gedekt worden uit de reserve parkeren. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Project Hoge Hondstraat
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Het project Hoge Hondstraat bevindt zich in het laatste stadium van de voorbereidingen waarna over wordt gegaan naar de uitvoering en realisatie; welke naar verwachting in het voorjaar 2024 plaatsvindt. Op basis van een geactualiseerde projectraming is de verwachting dat het project €450.000 hoger uit zal vallen dan hetgeen begroot en beschikbaar is gesteld. Oorzaken hiervan zijn het (onvoorzien) aan moeten brengen van vrijliggende fietspaden voor extra veiligheid van de fietsers, de hoeveelheid te verleggen kabels en leidingen en indexering. Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Dit project valt onder groot onderhoud, dit betekent geen kapitaallast, maar eenmalige dekking ten laste van de exploitatie. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken
2.1 Verkeer en vervoer
Overige afwijking
Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt, op basis van een voorstel dat is uitgewerkt door deze partijen en de NVRD. Over 2023 vergoedt het Afvalfonds een bedrag van €0,76 cent per inwoner op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2022. Over de hoogte van de vergoeding vanaf 2024 wordt nog onderhandelt tussen de belanghebbenden. Voor gemeente Deventer houdt dit in dat we over 2023 een vergoeding ontvangen van €77.000. Omdat we als gemeente Deventer ter bestrijding van zwerfafval hiervoor kosten maken, welke worden begroot binnen de dienstverleningsovereenkomst Buitenruimte, betreft het een budgetneutrale wijziging. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 48
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Project vervangen 7 bruggen
2.1 Verkeer en vervoer
Herschikking
Het project vervangen 7 bruggen nadert de afronding. Het blijkt dat het beschikbare krediet uit 2018, als gevolg van forse kosten- en prijsstijgingen, niet toereikend zal zijn om het project binnen het financiële kader af te ronden. Het totale tekort bedraagt circa €200.000. Dekking is gevonden binnen het eigen programma. Voorgesteld wordt om aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit vrijvallende kapitaallasten binnen product civieltechnische kunstwerken (CTKW). Derhalve budgetneutraal. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Parallelle Fietsstructuur A1
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Op basis van de bestuursovereenkomst Gebiedsplan A1-zone Deventer (nota 2017-001096) is bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 €500.000 krediet, met bijbehorende kapitaallasten van €28.000, beschikbaar gesteld voor het project Parallelle fietsstructuur A1. Daarnaast ontvangen we cofinanciering (€500.000) vanuit programma Economie alsook een provinciale subsidie van €500.000 (zie ook hetgeen benoemd is in deze rapportage). Het totale projectbudget komt daarmee uit op €1.500.000. Het project is de afgelopen jaren in de vertraging geraakt door de vele benodigde interne en externe overleggen, afstemmingen en toestemmingen met belanghebbenden (2 waterschappen, fietsersbond en verkeerskundigen) over de onderdoorgang bij de Deventerweg, hoe om te gaan met de aanwezige waterkering en stuwen en over het landschappelijk gebied. In de tussenliggende jaren is binnen het project tracé C2 (Brinkweg/v.d. Landeweg, ca. 0.5km) al wel gerealiseerd. Inmiddels bevindt het project zich in het laatste stadium van de voorbereidingsfase om over te gaan naar uitvoering en realisatie welke plaatsvindt in het najaar van 2024. Op basis van een geactualiseerde projectraming is de verwachting dat het project €550.000, met extra bijbehorende kapitaallasten van €28.172 (25 jaar, annuïtair, 2% rente) ingaande vanaf 2025, hoger uit zal gaan vallen.
Oorzaken hiervan zijn de forse prijs-, materiaal- en loonstijgingen, het toe moeten passen van andere materialen in dit gebied alsook de aanleg van openbare verlichting. Door een eenmalige storting in de reserve kapitaallasten kunnen de kapitaallasten van €28.172 worden gedekt. Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 49
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging
9.0 Meerdere
Herschikking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2024 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 50
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
40.169
8.374
48.543
-396
48.147
Baten
15.414
761
16.175
42
16.217
Saldo
-24.755
-7.613
-32.367
438
-31.929
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2023
2024
2025
2026
2027
Aanlegsteiger salonboten Wellekade
Lasten
40
0
0
0
0
Budgetoverhevelingen MJOP
Lasten
-879
879
0
0
0
Onderdoorgang Tunnel Oostriklaan
Lasten
0
6
5
5
5
Tegemoetkoming energielasten Circulus
Lasten
116
0
0
0
0
Energielasten programma Leefomgeving
Lasten
250
0
0
0
0
Project Hoge Hondstraat
Lasten
0
450
0
0
0
Vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken Lasten
77
0
0
0
0
Parallelle Fietsstructuur A1
Lasten
0
0
28
28
28
1e Nota van wijziging
Lasten
0
865
766
117
237
-396
2.200
799
150
270
Baten
-35
0
0
0
0
Vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken Baten
77
0
0
0
0
Totaal baten
42
0
0
0
0
Saldo
438
-2.200
-799
-150
-270
Totaal lasten BTW correctie parkeren
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 51
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
586
29
616
7
623
Putting
928
4.531
5.458
35
5.493
Saldo
341
4.501
4.842
28
4.870
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
0
19.212
19.212
898
20.111
Inkomsten
0
469
469
598
1.068
Saldo
0
-18.743
-18.743
-300
-19.043
Investeringen (bedragen x€1.000)
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 52
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Meerjarenbegroting 2023-2026
40.169
15.414
-24.755 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
4.221
0
4e kwartaalrapportage 2022
2.629
391
Meerjaren Perspectief Parkeren 2022
224
0
-224 2022-755
Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstr
21
21
0 2023-215
1e kwartaalrapportage 2023
904
88
-816 1e kwartaalrapportage 2023
2e kwartaalrapportage 2023
376
261
-115 2e kwartaalrapportage 2023
Herstel Talud onderdoorgang Amstellaan
250
0
Totaal programma
48.794
16.175
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Meerjarenbegroting 2023-2026
586
928
3e kwartaalrapportage 2022
0
2.073
2.073 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
2.238
2.238
Meerjaren Perspectief Parkeren 2022
0
224
224 2022-755
1e kwartaalrapportage 2023
29
71
42 1e kwartaalrapportage 2023
2e kwartalrapportage 2023
0
-75
-75 2e kwartaalrapportage 2023
615
5.459
-4.221 3e kwartaalrapportage -2.238
-250 2023-2001 -32.619
Reserves (bedragen x€1.000)
Totaal programma
Saldo Document 342 Begroting 2023
4.844
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 53
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
3e kwartaalrapportage 2022
9.617
0
4e kwartaalrapportage 2022
8.876
238
-8.638
Totaal programma
18.493
238
-18.255
-9.617 3e kwartaalrapportage
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 54
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Stand van zaken
Brederodelaan
2.1
Op koers
Uitvoering start in oktober.
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Project is voor dit deel wel afgerond inmiddels.
E&W verbeterslagen sluiscomplex
2.1
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg
2.1
Op koers
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert
2.1
Behoeft aandacht
Fietspaden Spanjaardsdijk
2.1
Op koers
Lage Steenweg is uit de programmering genomen. Deze kan met klein onderhoud nog een aantal jaren mee. Uitvoering van fietspad Koersenweg is afgerond. Beide projecten lopen vertraging op: - Bij Vliegend Hert dient het ontwerp aangepast te worden na inspraakronde. - Rembrandtkade dilemma met bomen en fietspad en heeft meer tijd nodig in de voorbereiding. Aanbesteding 3e kwartaal 2023. Uitvoering wordt, in verband met de samenloop met onderhoud aan de N348, verplaatst naar 2024.
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan
2.1
Op koers
Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Op koers
Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en is met de raad besproken. Evaluatie van de proefopstelling volgt nog. Project is afgerond het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 55
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland. Er zijn nog enkele discussies gaande over de aanleg op de dijk en de aansluitingen op bestaande infrastructuur.
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Op koers
Het project is in 2022 gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste restpunten afgewikkeld. In verband met vertraging is de verwachting dat eind Q2-2024 alles is afgerond.
Johannes van Vlotenlaan - LBV
2.1
Koerkampsweg
2.1
Omvormen fietspaden
2.1
Op koers
Afgerond
Omvorming Langenbergerweg (strokenverh.)
2.1
Pr. Margrietlaan - Bathmen
2.1
Op koers
Project de Braam
2.1
Op koers
Werk is afgerond. Nog enkele kleine aanpassingen aan de bebording worden in 2023 uitgevoerd. Project is afgerond!.
Reconstructie Brinkgarage
2.2
Op koers
Het werk is technisch klaar, er vindt nog nazorg plaats en de financiële afhandeling wordt afgerond
Reconstructie rotonde Roland Holstlaan
2.1
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
Roessinksweg
2.1
Op koers
In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Werk is in uitvoering! Uitvoering groen wordt afgerond in 2024.
Rotonde Westerberg
2.1
Op koers
Schipbeekpad
2.1
Schooldijk
2.1
Siemelinksweg
2.1
Op koers
Project is uitgesteld naar 2023 in verband met de samenloop met groot onderhoudswerk aan de N348 door de provincie. Werk is momenteel in uitvoering!
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 56
Tunnel Oostriklaan
2.1
Op koers
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
De uitvoering is gereed. De financiële afwikkeling met Prorail nadert zijn einde; zie hiervoor ook hetgeen bij afwijkingen in deze kwartaalrapportage is gemeld. Eind 2023 wordt het project financieel afgerond. Uitvoering is voorzien in 2023.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 57
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat 2 onderdelen: • 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid; • 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening. 4a. Milieu en duurzaamheid Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Wel zoeken we op een aantal gebieden, bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen juist wel weer naar mogelijkheden om prestaties meer af te dwingen. 4b. Energietransitie Het programma omvat de transitie naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer.
Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving (woongebieden en bedrijventerreinen), een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij zoveel mogelijk lokale duurzame warmtebronnen worden benut en (grootschalige) opwek van duurzame energie met zon, wind en alternatieve technieken. Randvoorwaardelijke voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag (waaronder waterstof). In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% (in EU-verband wordt dit mogelijk verhoogd tot 55%) CO2-reductie in 2030 te realiseren. Het Energieplan Deventer (vastgesteld juli 2020), de Transitievisie Warmte (vastgesteld februari 2021) en de Regionale Energiestrategie (vastgesteld juli 2021) beschrijven de doelstellingen en de strategie voor de energietransitie in Deventer. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
7
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
18
6
1
2
0
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 58
Doelen en Prestaties Doelstelling
Een langetermijnstrategie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en alternatieve bronnen voor aardgas. Dit draagt bij aan lokale productie en gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2-reductie doelstellingen. We realiseren in 2030 een reductie van 55% broeikasgassen ten opzichte van 1990. We maken proactieve, realistische stappen om die klimaatdoelstellingen te halen en waar mogelijk te versnellen. We monitoren de reductie waarbij wij toetsen aan doelstellingen in tussenliggende jaren.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Nee Prestaties Prestatie Prognose
Concretisering van het RES-bod in de RES 2.0. > 75%
De raad heeft een zoekgebied voor windenergie vastgesteld. Plan van aanpak om te komen tot een toetsingskader wordt opgesteld, in afstemming met belanghebbenden. Eind 2023 zal deze worden vastgesteld door het college. Toetsingskader zelf wordt in 2024 opgesteld. Doel is om in 2025 vergunning te verlenen zodat uiterlijk in 2030 de windmolens worden gerealiseerd. deze planning is ambitieus. Nieuwe provinciaal beleid voor zonne-energie maakt waarschijnlijk de realisatie van 4 initiatieven voor zonneweides onmogelijk. Dit heeft grote impact op het behalen van het Deventer RES-bod.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 59
Prestaties Prestatie
Samen met de agrarische sector en op basis van de ervaringen met Oxe Geeft Gas verkennen van de haalbaarheid voor het opschalen van de productie van groen gas uit mest. De verkenning wordt in 2023 met de raad gedeeld.
Prognose
Niet goed
De verkenning heeft plaatst gevonden maar de op basis van de nieuwe SDE++ regeling zijn de business cases niet sluitend te krijgen. De agrarische bedrijven hebben daarom geen SDE++ subsidie aangevraagd in 2023. Provincie heeft de LEI-financiering voor het vervolg niet goedgekeurd. De haalbaarheid is op losse schroeven komen te staan. Het geheel zorgt voor vertraging. Mogelijk is de SDE++-regeling in 2024 gunstiger. Gemeente ondersteunt de initiatieven voor groen- en biogas.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van diepe geothermie in Deventer. Omdat dit wijziging in wet- en regelgeving vraagt is dit een meerjarenproces.
Prognose
Goed
Onderzoek loopt maar de uitkomsten worden in 2024 verwacht.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 60
Prestaties Prestatie
Opschalen advisering en controle bedrijven voor realisatie van (minimaal wettelijke verplichte) energiebesparing door de Omgevingsdienst door verdubbeling aantal bedrijfsbezoeken. Hierbij slimme combinatie zoeken met lopende acties uit uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT).
Prognose
> 75%
De Omgevingsdienst geeft aan niet te beschikken over voldoende capaciteit om het aantal bedrijfsbezoeken te verdubbelen. Er komt een plan van aanpak met een alternatieve werkwijze. De inzichten van de Omgevingsdienst worden gecombineerd met de aanpak van de energy hubs op de bedrijventerreinen. Dit om effectiever en gerichter met energie hubs aan de slag te kunnen maar ook gerichter toezicht door de Omgevingsdienst.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energiehub’s op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie.
Prognose
Goed
In DEP verband is een programmateam geformeerd en is de analyse gestart op welke plekken we aan de slag kunnen met een energyhub. Er is een voorselectie van 5 mogelijke locaties die Q4 verder worden uitgewerkt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening is belangrijk aandachtpunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 61
Prestaties Prestatie Prognose
Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2000 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028). Niet goed
Realisatie warmtenet is vertraagd, er zijn meer proceskosten gemaakt dan voorzien en er is aanvullende besluitvorming nodig voor de financiering en de governance. Voor de governance inrichting is een plan van aanpak gemaakt. Op basis van een uitgevoerde marktconsultatie is de inkoopstrategie opgesteld en is meer zicht gekomen op de rol en positie van de warmteleverancier. Second opinion op de projectexploitatie is aanbesteed en in uitvoering. De aansluiting van de Rembrandflat (100 appartementen) op het warmtenet loopt volgens planning. Oplevering van deze woningen is voorzien februari 2025.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Per jaar in minimaal twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen en uitvoeren van een Wijk Uitvoeringsplan (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen) en/of het faciliteren van bottom up buurtinitiatieven > 75%
De Transitievisie Warmte (TVW) is in juni geactualiseerd. Hierin wordt De Hoven genoemd als potentiële buurt voor een wijkuitvoeringsplan (WUP). Uit het vooronderzoek is gebleken dat een warmtenet gevoed door de IJssel niet haalbaar is. Individuele warmtepompen als warmteoplossing is financieel de meest haalbare oplossing. Daarnaast is isoleren van de woningen belangrijk. Het verduurzamen van de woningen in De Worp wordt een wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld. Voor de Deltabuurt is een Volkshuisvestingsfonds aangevraagd. Het opstellen van een WUP voor deze wijk is afhankelijk van de toekenning van de subsidie. Uitvoering WUP Zandweerd en DUP Bathmen loopt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 62
Prestaties Prestatie
Prognose
Met de beschikbare rijksmiddelen minimaal 600 energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Wanneer extra (rijks)middelen beschikbaar komen wordt in afstemming Werk & Inkomen opgeschaald. < 75%
Tot nu toe zijn er ruim 200 aanvragen ontvangen waarvan er 100 zijn toegekend. De rest voldeed niet aan de voorwaarden (bv teveel vermogen, te hoog inkomen, huur- ipv koopwoning, te nieuwe woning of al label D of beter). Het aantal aanvragen loopt sterk achter bij de verwachting, ondanks een campagne. De doelgroep is moeilijk te bereiken. Met een vernieuwde campagne en het Deventer Isolatieprogramma wordt de doelgroep in 2024 opnieuw benaderd.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen: o Lancering marktplein Transform (advies, uitvoering, realisatie, financiering) als eerste toegepast in Zandweerd. o Gemeente brede introductie keuze-app voor maatwerkadvies over verduurzamen. o Verder opschalen inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar o Organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties o Opschalen toepassing Deventer Duurzaamheidskrediet
> 75%
Tot nu toe zijn er ruim 200 aanvragen ontvangen waarvan er 100 zijn toegekend. De rest voldeed niet aan de voorwaarden (bv teveel vermogen, te hoog inkomen, huur- ipv koopwoning, te nieuwe woning of al label D of beter). Het aantal aanvragen loopt sterk achter bij de verwachting, ondanks een campagne. De doelgroep is moeilijk te bereiken. Met een vernieuwde campagne en het Deventer Isolatieprogramma wordt de doelgroep in 2024 opnieuw benaderd.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 63
Doelstelling
Prognose
De maatschappelijke roep om het behoud en herstel van biodiversiteit groeit. De inwoners van gemeente Deventer verwachten dat hier meer aandacht aangegeven wordt. Dit maakt dat het nodig is om de waardevolle gebieden goed in kaart te hebben en te beheren. Daarbij dient een beleidskader en waarden vastgesteld te worden voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit. Er is een steeds grotere vraag naar de inzet van de functie van de stadsecoloog. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart en hiervoor voeren we een aangepast beleid. Daarbij dienen we ervoor te zorgen dat deze waarden ook meetellen in het gemeentelijk beleid. De Wet Natuurbescherming vraagt een verdere implementatie, door middel van het opstellen van een gedragscode voor de gemeente Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na. Hierbij benutten we actief het netwerk van vrijwilligers. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 64
Prestaties Prestatie
Alle nieuwbouwprojecten dienen te voldoen aan de hoogste normen van Natuurinclusief bouwen. We beoordelen of de huidige normen aangescherpt kunnen worden.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars. De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050. We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie.
Prognose 14.500.000 euro Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 65
Prestaties Prestatie
Prognose
Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Een concreet handelingskader circulariteit vaststellen is het uitgangspunt. We gaan voorlopig uit van de ver speerpunten: • Circulaire bedrijventerreinen (aansluiten bij en het versterken van de acties programma Economie en toekomstbestendige bedrijventerreinen, samenwerking in de cleantechregio. • Circulair bouwen. De grote woningbouwopgave en verschillende lopende projecten bieden veel kansen en mogelijkheden, we zouden moeten willen een goed en inspirerend voorbeeld te zijn voor onze inwoners. Zorgen voor vermindering van het gebruik van kostbare grondstoffen, de verlenging van de levensduur, biobased oplossingen en zorgen voor demonteerbare materialen. Door schoner en emissieloos te bouwen, werken we ook aan het realiseren van onze doelstellingen voor het reduceren van stikstof en CO2.
• Circulaire gronduitgifte (aangeven welke mogelijkheden er zijn er om dit concreet vorm te geven) • Circulaire openbare ruimte (in samenwerking met het programma 3 Leefomgeving mogelijkheden verder benutten om bestekken meer circulair in te richten.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Meer aandacht voor de kwaliteit van steeds meer specifieke grondstofstromen (bouwmaterialen, grind, stenen, hout, biomassa). Ook zullen we verwerkingsinitiatieven meer en meer beoordelen op totale milieu en sociale; inclusief de impact van de materialen (CO2 belasting, grondstoffen kompas, klimaatzaken en biodiversiteitsverlies in internationale verplichte CSRD rapportage (milieu en sociale impact van bedrijfsactiviteiten). Het is belangrijk om expertise over de ontwikkelingen van de verwerkingstechnieken te combineren met vragen in de markt. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 66
Prestaties Prestatie
Een aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan 2022-2024 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast en bodemverontreinigng. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt dit ook van ons verwacht. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. Door de integraliteit gaat het om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat, of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze – tegenstrijdige - belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen. Goed doelstelling maakt uit van SDG 9: Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de wet milieubeheer en de toekomstige Omgevingswet. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan waarbij er extra aandacht is voor energietoezicht op energierelevante bedrijven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie 3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 67
Prestaties Prestatie
Prognose
Naast de wettelijke verplichtingen willen we de energiebesparing bij grote bedrijven verder stimuleren. Deze inzet combineren we met het verder toekomstbestendig maken van bedrijven(terreinen), waarbij ook de thema’s klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de Cleantech regio in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) onderzoeken we of een bedrijvenadviseur duurzaamheid ingezet kan worden.
> 75%
dit is afhankelijk van de beschikbare capaciteit.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Bij de invoering van de toekomstige Omgevingswet staat het begrip “fysieke leefomgeving” centraal. Bij de uitvoering van deze wet komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving samen: Op dit moment werken we samen met het Kernteam Omgevingswet om de werkzaamheden duidelijk te maken die voortvloeien uit de Omgevingswet. Integrale gebiedsontwikkeling is in dit kader onontbeerlijk en het is zaak om hierin een evenwichtige afweging te maken. Elk gebied heeft eigen kwaliteiten die versterkt kunnen worden en hoe kunnen we daarbij de dilemma’s (stikstof, ecologische kwaliteit, ruimte, economie, klimaat, financieel) helder maken en bepalen welke waarden – in een bepaald gebied- voor gaan? Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten moeten worden. > 75%
Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 68
Prestaties Prestatie
Prognose
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten. Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In 2018 heeft de gemeente Deventer het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend waarmee het zich heeft verplicht om op verschillende taakvelden extra inzet te plegen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks rapporteren we over de genomen maatregelen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 69
Doelstelling
Prognose
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, klimaatadaptie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Opstellen handelingskader Duurzaamheid Goed
Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Het is zaak om deze activiteiten meer zichtbaar te maken, concreter te benoemen en verder uit te breiden naar een gemeentebreed “Handelingskader voor duurzaamheid”. Een praktisch toepasbaar document met voorbeelden, adviezen, informatie en richtlijnen hoe de begrippen “duurzaamheid en milieu” binnen de verschillende beleidsterreinen echt vorm kunnen krijgen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Het begrip duurzaamheid voor de gemeente vertalen in concrete voorbeelden. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen, bij groen- en waterstructuren, Klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones gefaciliteerd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 70
Prestaties Prestatie
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn.
Prognose
Goed
Het betreft hier veelal taken die uitgevoerd worden door stichting Ulebelt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Informeren van en samenwerken met bewoners en bedrijven/organisaties bij het vormgeven en invullen van de energietransitie in Deventer. Dit draagt bij aan een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid en goede democratische besluitvorming ten aanzien van de energietransitie.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Organiseren van een burgerberaad over energietransitie/duurzaamheid.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Uitvoering ligt op schema. Plan van aanpak is vastgesteld. Communicatiestrategie en campagne zijn ontwikkeld en voorbereidende werkzaamheden zijn in uitvoering. De selectie van 15.0000 huishoudens heeft plaats gevonden en in week 45 wordt de uitnodigingsbrief verzonden. Op 10 februari vindt de eerste bijeenkomst plaats, op 29 juni de 5e en laatste. Voor de zomer worden de adviezen vervolgens aangeboden aan de raad.
Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 71
Prestaties Prestatie
Prognose
Organiseren/faciliteren van minimaal twee gebiedsgerichte participatietrajecten per jaar om met initiatiefnemers, bewoners en organisaties lokale energie-initiatieven verder te brengen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Verder versterken van de samenwerking met lokale coöperaties (Deventer Energie en Noaber Energie, Duurzaamheidscentrum) om bewoners eenduidig en goed vindbaar te voorzien van informatie, inspiratie, hulp en handelingsperspectief in de energietransitie Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 72
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Prognose afvalbegroting 2023
7.3 Afval
Knelpunt bestaand beleid
De afvalbegroting 2023 verloopt in lijn met hetgeen begroot. Wij informeren u over de ontwikkelingen gedurende het jaar 2023 en onze prognose over 2023. Hierbij een overzicht van een aantal voordelige en nadelige ontwikkelingen: • Door het Platform Ketenoptimalisatie (PKO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de NRVD zijn afspraken gemaakt over de definitieve vergoedingen 2022 en 2023 voor de inzameling en recycling voor Plastic (kunststof), Metalen en Drankenkartons (PMD). De vergoedingen voor 2022 (voorschot was €218 per ton) en 2023 (voorschot €245 per ton) zijn definitief vastgesteld op €245 per ton. Daar we als Deventer de verwachte vergoeding defensief ramen verwachten we een meeropbrengst eind 2023 (€200.000). • De vergoedingen voor karton en oud papier zijn fors gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Deze liggen lager dan begroot. Daar deze vergoeding onderdeel uit maakt van de totale verwerkingskosten zal de eindafrekening over 2023 een nadelig resultaat laten zien (circa €150.000); • In verband met de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofkosten fors gestegen. Dit heeft ook zijn invloed gehad bij Circulus.
Daar deze (onvoorziene) stijging van de brandstofkosten niet is meegenomen in het indexatiecijfer over 2023 heeft Circulus bij de AvA van december 2022 verzocht om voor 2023 de stijging van brandstofkosten separaat in rekening te mogen brengen bij de deelnemende gemeenten; dit naar rato van de hoogte van de afgenomen dienstverleningsovereenkomsten per gemeente. Bij de derde voortgangsrapportage 2023 heeft Circulus aangegeven dat de brandstofkosten voor de dienstverleningsovereenkomst Grondstoffen uit zal komen op circa €240.000. Omdat er binnen de gemeente Deventer een stelpost tegemoetkoming energielasten maatschappelijke instellingen beschikbaar is, waarbij 75% van de lasten vergoedt wordt en 25% voor rekening van het eigen programma komt, wordt €180.000 ten laste van deze stelpost gebracht en de overige €60.000 gedekt uit de reserve huishoudelijk afval. Dit wordt betrokken bij de jaarrekening 2023 wanneer de definitieve eindafrekening is opgesteld. • De voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd wat resulteert in een verhoging van €121.000. Hiervan wordt €23.000 (19%) ten laste gebracht van het taakveld afval. Bij de jaarrekening 2023 zal de definitieve bijdrage ten laste worden gebracht; • Uit onderzoek is gebleken dat het scheiden van de afvalstroom PMD door huishoudens verbeterd kan worden. Het aantal verwerkte tonnages laat en dalende trend zien.
Hierdoor loopt de gemeente ook inkomsten mis. Om dit te verbeteren is in samenwerking met Circulus het project Schone Stromen opgestart waarbij huishoudens door middel van extra controles en communicatie gestimuleerd worden om beter te scheiden. De kosten voor het project bedraagt €90.000, waarbij Nedvang voor een 1/3 deel een bijdrage levert. Voor Deventer zijn de kosten €60.000. Indien het project aanslaat wordt bekeken om hier een vervolg aan te geven. • Naar aanleiding van de ingediende motie (4.1) bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023 op 12 juli 2023 is door de raad besloten om doneerringen in de binnenstad te plaatsen ten behoeve van de bestrijding van (plastic) zwerfafval. Inmiddels zijn er 30 doneerringen geplaatst en zijn de 1e ervaringen bemoedigend. De aanschaf en plaatsing van de doneerringen heeft ongeveer €4.000 gekost. Alle definitieve voor- en nadelen op het taakveld afval zullen bij de jaarrekening 2023 worden verrekend met de reserve huishoudelijk afval. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 73
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Begroting 2023 OD IJsselland (ODIJ)
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
Bij de 2e kwartaalrapportage 2023 hebben wij naar aanleiding van de vastgestelde eerste bestuursrapportage 2023 aangegeven rekening te houden met een extra bijdrage op de (primitieve) begroting 2023 van OD IJsselland (hierna ODIJ). Inmiddels is er een tweede bestuursrapportage 2023 uitgebracht waarbij door het ODIJ is aangeven dat zij naast de verwachte extra bijdrage bij de eerste bestuursrapportage 2023 een overschrijding van de lasten voorzien over 2023 ter hoogte van bijna €1 miljoen. Als redenen hiervoor worden extra inhuur van personeel, het hoger uitvallen van advieskosten als het alsnog in rekening moeten brengen van de looncompensatie 2023 (cao verhoging) gegeven. Deze in rekening te brengen looncompensatie (€725.000) is bij de primitieve begroting 2023 en de eerste bestuursrapportage 2023 nog niet in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten daar de ODIJ dekking uit eigen middelen voorzag. Dit is niet mogelijk gebleken. Op basis van deze tweede bestuursrapportage 2023 is het financiële kader binnen het programma niet (meer) toereikend. Aanvullend is er €50.000 budget nodig, voornamelijk door de stijging van de lonen. Hiervoor doen wij een beroep op de stelpost loon- en prijscompensatie 2023. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels
7.4 Milieubeheer
Budgetoverheveling
Op 9 maart 2022 is door de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel voor de verkabeling van de hoogspanningskabels in Deventer (tracé Diepenveen en tracé Vijfhoek/N348/Snipperling). Hiervoor is door de raad €260.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van een basisontwerp voor deze twee tracés. Op 27 mei 2022, 14 oktober 2022 en 6 januari 2023 is de raad door middel van raadsmededelingen door het college geïnformeerd over ontwikkelingen en voortgang. Door vertraging in het besluitvormingsproces heeft Tennet aangegeven dat de kosten voor het basisontwerp fors hoger uitvallen. Hiervoor is middels een amendement (4.5) bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 12 juli 2023 door de raad extra budget beschikbaar gesteld. Op 18 juli 2023 is de opdracht verleend aan Tennet. Tennet informeert ons in november over de mogelijke planning waarbij al is aangegeven dat de basisontwerpfase niet zal worden opgestart in 2023. Voorgesteld wordt om het in 2022 beschikbare gestelde bedrag van €260.000 over te hevelen naar 2024. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 74
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Subsidie Schone Lucht Akkoord (SLA) Zero-emissie
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
Bij de eerste kwartaalrapportage 2023 hebben wij u gemeld dat we vanuit ministerie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna RVO) een beschikking hebben ontvangen ten behoeve van de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord - Zero Emissie. Het beschikkingsbedrag bedraagt €100.000. De looptijd van het project is 01-03-2023 tot en met 28-02-2025. Het betreft een subsidie om sensoren te plaatsen om luchtmetingen te verrichten; een zogenaamde nulmeting, voorafgaand aan het invoeren de Zero-emissiezone in de binnenstad. Omdat de zero emissiezones pas vanaf 2025 kan worden aangemerkt heeft het uitvoeren van metingen op dit moment geen nut. We hebben bij het RvO verzocht om de looptijd te verlengen maar dat blijkt technisch niet mogelijk. Het RvO heeft ons daarom verzocht de subsidie terug te storten en in 2024 de subsidie opnieuw aan te vragen. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Tijdelijke regeling specifieke uitkering historische uitgaven II 7.4 Milieubeheer Overige afwijking (bodem Spoed) Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben wij een beschikking tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven fase II ontvangen. Het doel is om het bevoegde gezag in staat te stellen om een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en om nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende plan van aanpak. Het totale beschikkingsbedrag bedraagt €28.931 en zal worden ingezet voor de volgende projecten; Lange Bisschopstraat en Broederenstraat (voor het doen van binnenluchtmetingen) en Handelskade/Raambuurt/Walstraat (kosten voor herplaatsen/herstellen van monitoringspeilbuizen en minifilters en heroverwegen van nazorgmaatregelen als onderdeel van het gebiedsgerichte beheergebiedsgericht grondwaterbeheer). De uitvoering zal gedaan worden door Omgevingsdienst IJsselland in samenwerking met Tauw adviseurs. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 75
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Tijdelijke regeling specifieke uitkering buitenproportionele 7.4 Milieubeheer Overige afwijking opgaven (PFAS) Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben wij een beschikking tijdelijke regeling specifieke uitkering buitenproportionele opgaven (PFAS) ontvangen. Het doel is om het bevoegde gezag in staat te stellen om een aantal taken op het gebied van bodembescherming goed af te ronden en om nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende plan van aanpak. Het totale beschikkingsbedrag bedraagt €95.000 en heeft een looptijd van 1 september 2023 tot en met 31 december 2025. De subsidie zal worden ingezet voor uitvoering voor verkennende onderzoeken naar PFAS aandachts- en risicolocaties en benodigde aanvullende onderzoeken. De uitvoering zal gedaan worden door Omgevingsdienst IJsselland in samenwerking met externe adviesbureaus. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Slim Warmtenet Zandweerd
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
Wij hebben de definitieve beschikking ontvangen van de aanvrage van de gemeente Deventer voor een bijdrage van het Nationaal Groeifonds voor de aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd. Het toegekende bedrag is €13.002.351 en hiervan is een voorschot van €2.016.336 ontvangen. Zoals besloten in raadsvoorstel 2023-370 (dd. 26-5-23) zullen de middelen worden gestort in de nieuw ingestelde egalisatiereserve Slim Warmtenet Zandweerd. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Energie armoede - Deventer Helpt Isoleren
7.4 Milieubeheer
Budgetoverheveling
De doelgroep van Deventer Helpt Isoleren is moeilijk te bereiken. Hierdoor hebben in 2023 veel minder woningeigenaren gebruikt gemaakt van de regeling, ondanks de gevoerde campagne. Hierdoor is minder budget gebruikt dan beoogd. Het project loopt door tot eind 2024. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 76
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Zandweerd Stroomt
7.4 Milieubeheer
Budgetoverheveling
De basis van Zandweerd Stroomt is het warmtenet (SWZ). Naast de aanleg daarvan (en die voorbereidingen lopen al enige tijd), hoort een wijkaanpak. De essentie van die aanpak is: hoe krijgen we zoveel mogelijk huishoudens aangesloten op het SWZ zodat het een sluitende businesscase wordt en het SWZ doorgaat. Hoe langer de besluitvorming over het SWZ loopt, hoe langer de wijkaanpak parallel daaraan moet ‘wachten’. Daarom wordt er relatief weinig op gerealiseerd en dienen de budgetten overgeheveld te worden naar 2024. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Uitbreiding fte tlv budget CDOKE
7.4 Milieubeheer
Herschikking
Voor de toename van energieprojecten wordt de formatie van de teams Beleid en Projecten Realisatie en Ontwikkeling uitgebreid met respectievelijk 4,28 fte en 2,78 fte. De loonkosten worden gedekt door projecten en de rijksbijdrage voor Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) die reeds in de begroting is verwerkt. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Exploitatietekort fase 1 Slimwarmtenet
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ennatuurlijk is de start van de exploitatie van het warmtenet voor de woningen aan de Tuinen van Zandweerd en de huurwoningen van Stichting Eigenbouw. Financieel vertaald de DVO zich in en gebruikersvergoeding voor de jaren 2022 en 2023. Dit tussen de Gemeente Deventer en Ennatuurlijk als warmteleverancier. Deze gebruikersvergoeding betreft het saldo van inkomsten en uitgaven bij de exploitatie van het warmtenet. Aanvullend op het exploitatiesaldo starten voor de gemeenten vanaf 01-01-2023 de kapitaallasten. Het exploitatietekort was voor 2023 begroot op €230.000. Door hoger uitvallende plankosten op de investering en daarmee samenhangende kapitaalslasten, neemt het exploitatietekort voor 2023 met €43.075 toe. Dit tekort zal worden gedekt vanuit de toegekende Proeftuingelden. (conform raadsmededeling vaststelling DVO 2022-719). De structurele kapitaallasten worden meegenomen in 2024 als de tijdelijke (DVO) situatie overgaat in de beoogde samenvoeging van het Slimwarmtenet fase 1 en 2. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 77
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging
9.0 Meerdere
Herschikking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2024 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 78
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
19.149
7.749
26.898
-3.374
23.524
Baten
15.530
5.365
20.895
-1.173
19.722
Saldo
-3.619
-2.384
-6.003
2.201
-3.802
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2023
2024
2025
2026
2027
Prognose afvalbegroting 2023
Lasten
203
0
0
0
0
Begroting 2023 OD IJsselland (ODIJ)
Lasten
50
0
0
0
0
Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels
Lasten
-260
260
0
0
0
Subsidie Schone Lucht Akkoord (SLA) Zero-emissie
Lasten
-100
0
0
0
0
Tijdelijke regeling specifieke uitkering historische Lasten uitgaven II (bodem Spoed) Tijdelijke regeling specifieke uitkering buitenproportionele Lasten opgaven (PFAS) Energie armoede - Deventer Helpt Isoleren Lasten
28
0
0
0
0
95
0
0
0
0
-2.000
2.000
0
0
0
Zandweerd Stroomt
Lasten
-1.300
1.300
0
0
0
Exploitatietekort fase 1 Slimwarmtenet
Lasten
43
0
0
0
0
1e Nota van wijziging
Lasten
0
90
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
-133
0
0
0
0
-3.374
3.650
0
0
0
Totaal lasten
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 79
Subsidie Schone Lucht Akkoord (SLA) Zero-emissie
Baten
-100
0
0
0
0
Tijdelijke regeling specifieke uitkering historische Baten uitgaven II (bodem Spoed) Tijdelijke regeling specifieke uitkering buitenproportionele Baten opgaven (PFAS) Slim Warmtenet Zandweerd Baten
28
0
0
0
0
95
0
0
0
0
2.016
0
0
0
0
Energie armoede - Deventer Helpt Isoleren
Baten
-2.000
2.000
0
0
0
Zandweerd Stroomt
Baten
-1.300
1.300
0
0
0
Exploitatietekort fase 1 Slimwarmtenet
Baten
43
0
0
0
0
Technische wijziging
Baten
43
0
0
0
0
Totaal baten
-1.175
3.300
0
0
0
Saldo
2.200
-350
0
0
0
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Storting
46
103
150
Putting
935
677
Saldo
889
573
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroot cumulatief
2.034
2.183
1.612
-397
1.215
1.462
-2.431
-968
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Uitgaven
0
0
0
Inkomsten
0
23
23
0
23
23
Saldo
0
0
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 80
Investeringen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Uitgaven
0
4.803
4.803
0
4.803
Inkomsten
0
4.418
4.418
0
4.418
Saldo
0
-384
-384
0
-384
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
19.149
15.530
-3.619 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
607
-272
-879 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
3.155
2.930
-225
de Ulebelt toekomstvisie 2030
125
0
1e kwartaalrapportage 2023
756
183
Ambtelijke wijziging
222
222
2e kwartaalrapportage 2023
2.884
2.302
Totaal programma
26.898
20.895
-6.003
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
46
935
889 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
0
260
260 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
225
225
1e kwartaalrapportage 2023
23
0
-23 1e kwartaalrapportage 2023
2e kwartaalrapportage 2023
80
192
112 2e kwartaalrapportage 2023
Totaal programma
149
1.612
-125 2023-114 -573 1e kwartaalrapportage 2023 0 -582 2e kwartaalrapportage 2023
Reserves (bedragen x €1.000)
1.463
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 81
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
4e kwartaalrapportage 2022
4.803
4.418
-385
Totaal programma
4.803
4.418
-385
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Voortgang Behoeft aandacht
Stand van zaken Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 82
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2024 overeenkomstig de wet te werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, inspirerende ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
10
2
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 83
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We beschouwen daartoe opnieuw onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de stad. We zetten onze inzet op nieuwe vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets, inclusief de stalling daarvan. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We zetten actief in op het realiseren van een parkeergarage in De Kien en komen daartoe met een plan van aanpak. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken we parkeermogelijkheden op het Rototerrein. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We blijven inzetten op een goed werkend OV-systeem. We hebben daarbij aandacht voor het verdubbelen van het spoor DeventerZwolle, de Berlijnlijn, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de Raad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 84
Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We passen daarbij de principes uit de Omgevingsvisie en de (geactualiseerde) Woonvisie toe. We streven naar evenwichtige wijken en buurten, en benutten bestaande kwaliteiten. Inbreiding gaat voor uitbreiding. We geven verder vorm en inhoud aan het traject Wonen en Voorzieningen, overeenkomstig de vastgestelde Routekaarten. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de Raad ter vaststelling voor. > 75%
De werkzaamheden lopen door in 2024
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
We leggen de Raad voorstellen voor de bouw van 150-200 flexwoningen voor, waarbij we specifieke locaties benoemen. > 75%
In 2023 zijn locaties voorgesteld voor de bouw van ca. 130 woningen (Diepenveen, Steenbrugge en Het Vlier). Er zijn nog nieuwe voorstellen in voorbereiding.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 85
Prestaties Prestatie
Prognose
We streven er naar om woningen in Deventer ook zoveel mogelijk door mensen uit Deventer te laten bewonen. Dat doen we door regelingen te maken rond zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. Deze leggen we aan de Raad ter vaststelling voor. Teven onderzoeken we op grond van actuele wetgeving in hoeverre we sociaal en/of economisch gebondenen voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de Raad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het introduceren van een stimuleringsregeling voor Wonen boven Winkels, en komen met een rapportage naar de Raad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
We maken nieuwe afspraken met de corporaties (prestatieafspraken) en leggen deze aan de Raad voor. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 86
Doelstelling Prognose
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We vervolgen (gefaseerd) het traject van Wonen en Voorzieningen en hanteren daartoe de vastgestelde Routekaarten. a. We leggen daartoe voor de Stad een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor, gebaseerd op een uitgevoerde analyse. b. Voor Bathmen leggen we de Raad een Gebiedsperspectief ter vaststelling voor.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee