2023-1118 3e Kwartaalrapportage 2023 gem Deventer incl bijlagen
Tekst van het document
a. Op 31 mei is de raad geconsulteerd over de uitkomsten van fase 2 en het afwegingskader Wonen Ruimte Stad. De aandachtspunten die benoemd zijn door de raad, worden in fase 3 meegenomen. Het plan van aanpak voor fase 3 is op 5 oktober 2023 aan de raad gestuurd.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving kaders en uitgangspunten voor Gebiedsontwikkelingen De Kien, de Centrumschil en Keizerslanden en leggen voorstellen voor kaders op hoofdlijnen ter vaststelling aan de Raad voor in de vorm van een masterplan of een bestemmingsplan. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 87
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de Raad voor.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We onderzoeken of en hoe we (een deel) van de toeristenbelasting kunnen inzetten voor 'Salland Loont'. In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Wij stellen een actuele Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland op en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 88
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Omgevingsvergunningen Bouw
8.3 Wonen en bouwen
Autonome afwijking
Als gevolg van de hoeveelheid aanvragen Omgevingsvergunning Bouw moeten we een groter beroep doen op extern ingehuurde medewerkers dan voorzien. We schatten dat in op €400.000 voor de rest van dit jaar. Zo het zich nu laat aanzien, kan dit opgevangen worden uit de meevallende legesinkomsten voor dit jaar. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Kop Handelskade - Publieke kosten
8.3 Wonen en bouwen
Herschikking
Als gevolg van externe ontwikkelingen op het gebied van geluidsmaatregelen en gestegen bouwprijzen hebben we de afgelopen periode overleg gehad met de ontwikkelaar van de Kop Handelskade over de publieke kosten (afkoop parkeren, plankosten en inrichting openbare ruimte). In de bestaande anterieure overeenkomst is afgesproken dat de gemeente €250.000 betaald voor flankerende maatregelen (openbare ruimte) en dat de ontwikkeling de overige publieke kosten betaalt. Door genoemde ontwikkelingen is de bijdrage van de gemeente niet voldoende. Er is aanvullend €400.000 nodig. De totale opgave voor de publieke kosten is nog steeds groter dan €650.000, dus is er nog steeds sprake van (gedeeltelijk) kostenverhaal. Het totaal van €650.000 kan worden gedekt uit reeds beschikbare middelen in de begroting, te weten 50% uit de Woningbouwimpuls middelen en 50% uit de gereserveerde middelen in de reserve Centrumschil (beschikbaar als cofinanciering voor de woningbouwimpuls). De raad wordt nu voorgesteld de begroting voor het jaar 2024-2026 te wijzigen, zodat het college het addendum op de anterieure overeenkomst dit jaar kan vaststellen. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Kop Handelskade - Start Bouw
8.3 Wonen en bouwen
Risico
De projectontwikkelaar zal overgaan tot start bouw wanneer zij de beschikking heeft ontvangen van de in oktober aangevraagde subsidie Start Bouw Impuls. De kans is aanwezig dat deze subsidie niet toegekend wordt. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 89
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Flexwonen
8.3 Wonen en bouwen
Risico
Als we de te onderzoeken locaties niet ontwikkelen krijgen we geen subsidie, terwijl we wel geïnvesteerd hebben. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Wet kwaliteitsborging (WKB)
8.3 Wonen en bouwen
Overige afwijking
Vanuit de septembercirculaire 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om de invoering van de Wkb te faciliteren. Deze middelen worden nu toegevoegd aan het programma. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 90
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
8.043
6.217
14.260
-414
13.846
Baten
5.000
2.868
7.868
-584
7.283
Saldo
-3.043
-3.350
-6.392
-170
-6.563
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2023
2024
2025
2026
2027
Omgevingsvergunningen Bouw
Lasten
400
0
0
0
0
Kop Handelskade - Publieke kosten
Lasten
0
650
0
0
0
Wet kwaliteitsborging (WKB)
Lasten
170
49
49
49
0
Technische wijziging
Lasten
-984
999
7
7
7
-414
1.698
56
56
7
Totaal lasten Omgevingsvergunningen Bouw
Baten
400
0
0
0
0
Technische wijziging
Baten
-984
999
7
7
7
Totaal baten
-584
999
7
7
7
Saldo
-170
-699
-49
-49
0
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Storting
0
300
300
7
307
Putting
57
1.298
1.355
7
1.362
Saldo
57
998
1.055
0
1.055
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 91
Begroot cumulatief
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Meerjarenbegroting 2023-2026
8.043
5.000
-3.043 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
2.250
0
4e kwartaalrapportage 2022
1.261
416
Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat
0
28
28 2023-215
Verkoop standpl Zweedsestraat 43
0
20
20 2023-408
Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35
0
47
47 2023-422
Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35
0
52
52 2023-265
1e kwartaalrapportage 2023
476
0
-476 1e kwartaalrapportage 2023
Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade
110
0
-110 2022-108
2e kwartaalrapportage 2023
-103
81
184 2e kwartaalrapportage 2023
Locatiekeuze Flexwonen
2.223
2.223
Totaal programma
14.260
7.867
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 92
-2.250 3e kwartaalrapportage -845
0 2023-285 -6.393
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling
Meerjarenbegroting 2023-2026
0
57
57 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
152
356
204 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
840
840
Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat
28
0
-28 2023-215
Verkoop standpl Zweedsetraat 43
20
0
-20 2023-408
Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35
52
0
-52 2023-265
Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35
47
0
-47 2023-322
Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade
0
110
110 2022-108
2e kwartaalrapportage 2023
0
-8
299
1.355
1.056
Lasten
Baten
Saldo Document
Totaal programma
Saldo Document
-8 2e kwartaalrapportage 2023
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Ruimtelijke ontwikkeling
4e kwartaalrapportage 2022
8
0
-8
Totaal programma
8
0
-8
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Aankoop en doorgang Stadshof
8.1
Voortgang Behoeft aandacht
Stand van zaken In verband met personele capaciteitstekorten is de prioritering van dit project doorgeschoven naar 2024. Het project zal in 2024 in breder verband worden opgepakt binnen de gebiedsgerichte aanpak centrumschil de Kien.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 93
Herstructurering en vastgoed Omschrijving Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Dit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
6
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
16
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 94
Doelen en Prestaties Doelstelling
Wij voeren een eenduidig, uniform en transparant vastgoedbeleid dat gericht is op zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
De kadernota vastgoed werken wij uit in (financiële) spelregels Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
Wij begroten en verantwoorden het vastgoedbeheer in een nieuw te ontwikkelen paragraaf vastgoed. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
Wij implementeren de kostprijs dekkende huur. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie 3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 95
Prestaties Prestatie
Wij verkopen 3 panden die niet meer tot het kernbezit behoren.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Om invulling te geven aan onze voorbeeldfunctie als het gaat om de verduurzaming van vastgoed maken wij nieuw te bouwen en te renoveren panden zo energiezuinig mogelijk. Bij groot onderhoudswerkzaamheden treffen wij ook makkelijk te nemen maatregelen voor energiebesparing. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Met een plan van aanpak en een programma van eisen doen wij een voorstel om energiemonitoring voor het maatschappelijk vastgoed te regelen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 96
Prestaties Prestatie
Wij gaan investeren in de aanleg van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed en voor overige verduurzamingsmaatregelen gaan wij het Investeringsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed Deventer verfijnen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het samen met bewoners, marktpartijen en corporatie zorgdragen voor de uitvoering van het ontwikkelperspectief en het leefbaarheidsplan voor het Oranjekwartier Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 97
Doelstelling
Prognose
Het programmeren, plannen en realiseren van de doorontwikkeling van een gebied, waarbij alle functies (wonen, werken, sociaalmaatschappelijke en culturele voorzieningen en openbare ruimte) in samenhang met elkaar en met de omgeving worden beschouwd en waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. Doel van de integrale aanpak is een groter en sneller maatschappelijk effect en meerwaarde zowel fysiek als sociaal te bereiken dan bij realisatie van losse projecten. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Wij organiseren de gemeentelijke regie op kwaliteit, samenhang en voortgang van de voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen integrale gebiedsontwikkelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We bevorderen en contracteren een eerlijke kostentoerekening van de gemeentelijke kosten van werken en werkzaamheden van algemeen nut en onrendabele ontwikkelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 98
Doelstelling
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om deze dynamisch en adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waarde creatie. We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven om deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het adviseren, voorbereiden en contracteren met betrekking tot de gemeentelijke rol en inzet van het grondinstrumentarium bij ruimtelijke initiatieven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Daar waar zich ruimtelijke gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in om de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken binnen aanvaardbare financiële kaders en risico’s. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 99
Prestaties Prestatie
Het doorontwikkelen van het (grond)instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waarde creatie en een evenredige kostentoerekening van gemeentelijke kosten over alle locatie- en gebiedsontwikkelingen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Wij nemen deel in en faciliteren het structurele overleg met marktpartijen op het Platform Wonen Deventer, gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgave wonen en voorzieningen. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen en partijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgave.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 100