2023-1118 3e Kwartaalrapportage 2023 gem Deventer incl bijlagen
Tekst van het document
3 kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer 3e kwartaalrapportage 2023| 1 e
Leeswijzer en samenvatting In deze derde kwartaalrapportage 2023: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien is dit kwartaal niet aangewend;
•
In de web-versie van de 3e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast. Is er binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt een prestatie gewijzigd; Is er binnen het programma Jeugd en onderwijs een prestatie gewijzigd.
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2023; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Naar aanleiding van de bij de Begroting 2024-2027 vastgestelde voorstellen Nieuw beleid, zijn de budgetten bij de desbetreffende programma's aangepast middels de 1e Nota van wijziging;
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2023;
•
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
•
Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties weergegeven in de bijlage 1.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 2
Inleiding In de derde kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2023 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Afwijkingen in de voortgang van prestaties of andere oorzaken kunnen een overheveling van een budget tot gevolg hebben. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten zijn bij deze rapportage meegenomen. In de kwartaalrapportage worden de wijzigingen als gevolg van de "compensatie hogere energielasten van maatschappelijke instellingen" verwerkt. Maatschappelijke instellingen konden tot en met 30 september een aanvraag indienen. Deze aanvragen hebben betrekking op de hogere energielasten van het jaar 2022. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. De voordelige uitkomst €2.278.000 van de derde kwartaalrapportage 2023 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 3
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting na 2e kwartaal 2023 De positieve uitkomst van de tweede kwartaalrapportage 2023 is toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve. Op 8 november 2023 heeft de raad de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 vastgesteld. Tijdens de Begrotingsraad is een aantal amendementen aangenomen. Deze amendementen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Daarnaast is er een raadsbesluit aangenomen op 29 november 2023 betreffende het talud Amstellaan Deventer. Het financiële startpunt van deze derde kwartaalrapportage is daarom -/- €250.000. bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
Uitkomst begroting na 2e kwartaalrapportage 2023
0
0
0
0
0
Uitkomst begroting 2024-2027
0
0
0
0
0
Raadsbesluit Herstel Talud onderdoorgang Amstellaan
-250
0
0
0
0
Saldo
-250
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 4
Raadsbesluiten na 2e kwartaal 2023 Na de tweede kwartaalrapportage 2023 is de uitkomst van de begroting gewijzigd op basis van het volgende raadsbesluit. bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
Programma
2023
1
Leefomgeving
-250
Herstel Talud onderdoorgang Amstellaan
Saldo
-250
1. Herstel talud Amstellaan onderdoorgang De klinkers uit het talud Amstellaan worden regelmatig eruit gehaald en in het water of op de weggegooid. De raad heeft besloten om het talud te herstellen en de klinkers te vervangen door basalton om herhalende herstelkosten te voorkomen. Deze vervanging is niet voorzien in het programma Leefomgeving. Omdat hier sprake is van een onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdelijke situatie wordt dit eenmalig gedekt uit de algemene middelen (raadsbesluit 2023-1001).
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 5
Autonome ontwikkelingen Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de derde kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2023-2027 worden aangepast. Er zijn door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze autonome ontwikkelingen worden verrekend met de algemene middelen. In een aantal gevallen is de nieuwe ontwikkeling een knelpunt bestaand beleid.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 6
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Programma
Structureel/ incidenteel
2023
1a Begroting 2023 OD Ijsselland
Milieu en Duurzaamheid
Incidenteel
-50
b
Inzet stelpost loon/ prijs
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
50
2
Vangnet 2022
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Incidenteel
445
3
Definitief BUIG budget 2023
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Incidenteel
-1.093
4
WMO dienstverlening
Meedoen
Incidenteel
1.250
5
Eigen bijdrage CAK
Meedoen
Incidenteel
50
6
Kinderopvang toeslagen
Meedoen
Incidenteel
687
7
Jeugdzorg woonplaatsbeginsel
Jeugd en Onderwijs
Structureel
-900
8
Toeristenbelasting
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
58
9
Vennootschapsbelasting
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
-3.820
10
Overige belastingen
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
105
11
OZB
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
300
12
Septembercirculaire 2023
Algemene dekkingsmiddelen
Structureel
2.270
13
Septembercirculaire aanpassen stelpost L/P
Algemene dekkingsmiddelen
Structureel
14
Stelpost energiecompensatie
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
3.320
15
Stelpost autonome ontwikkeling
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel/structureel
1.725
16
Voorziening dubieuze debiteuren
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
Nr.
Saldo
2024
2025
2026
2027
-900
-900
-900
-900
2.772
2.364
2.139
6.550
-1.960
-2.688
-3.152
-3.658
-360
-81 4.316
-88
-1.224
-1.913
Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen. Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 7
1.632
Knelpunten bestaand beleid Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Deze heroverwegingen zijn voorzien van een * in de tabel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma; 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2.
Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling: • het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte ( op dit moment niet mogelijk) • door het creëren van financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting. De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen: 1. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen; 2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid die niet op te vangen zijn binnen het programma of leiden tot een ongewenste aantasting van de bestaande prestatie.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 8
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Structureel / Incidenteel
2023 -40
2024
2025
2026
2027
-6
-6
-6
-6
108
106
-3
-3
16
16
16
16
-882
116
7
7
1
Aanlegsteiger salonboten Wellekade
Leefomgeving
Incidenteel
2
Onderdoorgang Tunnel Oostriklaan
Leefomgeving
Structureel
3
Energielasten Buitenruimte Circulus
Leefomgeving
Incidenteel
-116
Dekking: ondersteuningsfonds energie compensatie instellingen
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
116
4
Rotonde Hoge Hondstraat
Leefomgeving
Incidenteel
-450
5
Parallele fietsstructuur A1
Leefomgeving
Incidenteel
-550
6
Energielasten leefomgeving*
Leefomgeving
Structureel
-250
Dekking : stelpost energie
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
250
DVO Circulus grondstoffen
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
-180
Incidenteel
180
7
Dekking : ondersteuningsfonds energie Algemene dekkingsmiddelen compensatie instellingen 8
DVO Circulus Arbeidsparticipatie
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Incidenteel
-130
9
Energiecompensatie 2022 sportbedrijf
Meedoen
Incidenteel
622
10
Toekomstig bestendige wijken
Meedoen
Incidenteel
500
11
Kunstgras Lettele
Meedoen
Structureel
12
Bad schuldbemiddeling*
Meedoen
Structureel
-65
13
Wettelijke schuldsanering*
Meedoen
Structureel
-101
14
Kredietverstrekking*
Meedoen
Structureel
-65
15
Prognose jeugdzorg*
Jeugd en onderwijs
Structureel
-1.600
16
Vaart in de haven
Economie en internationaal beleid
Structureel
17
Hogere veiligheidskosten evenementen* Kunst en cultuur
Incidenteel
-243
18
Deventer Schouwburg
Incidenteel
-666
Kunst en cultuur
Saldo
-1.788 3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 9
Uitkomst geactualiseerde begroting Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2023-2027 bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
0
0
0
0
0
1
Uitkomst begroting na 2e kwartaalrapportage 2023
2
Raadsbesluit Talud Amstellaan
-250
0
0
0
0
4
Autonome ontwikkelingen
4.316
-88
-1.224
-1.913
1.632
5
Knelpunten bestaand beleid
-1.788
-882
116
7
7
2.278
-970
-1.108
-1.906
1.639
Saldo uitkomst begroting 2023
De voordelige uitkomst van de begroting 2023 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. De bedragen 2024-2027 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2024.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 10
Onvoorzien Het saldo na de tweede kwartaalrapportage 2023 bedraagt €153.000. In het derde kwartaal zijn geen uitgaven gedaan. Wij stellen voor om het resterende bedrag van €153.000 te laten staan tot het einde van het jaar. (bedragen x €1) Verloop Onvoorzien
Bedrag
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2023
153.000
Aanwending
0
Saldo Onvoorzien na 3e kwartaalrapportage 2023
153.000
Budgetoverhevelingen Bij de derde kwartaalrapportage wordt voorgesteld met betrekking tot de exploitatiebudgetten 2023 voor totaal de onderstaande bedragen voer te hevelen. Ook wordt in een aantal programma's een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld. (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo Budgetoverhevelingen
12.461
4.274
-8.187
In de budgetoverhevelingen zit een aantal grote projecten, deze projecten hebben een meerjarige doorlooptijd. Enkele voorbeelden zijn: • Energiearmoede (Deventer helpt isoleren) €2 miljoen; • Zandweerd Stroomt €1,3 miljoen; • Implementatie burgerzakenmodule en Nieuw financieel systeem; • Regionale woonzorgvoorziening €2,2 miljoen. Het is Tactus nog niet gelukt een passende locatie te vinden. Hierdoor heeft de start van de voorziening nog niet plaatsgevonden en dient het totaalbudget voor de tijdelijke kosten in de eerste drie jaar van in totaal €2,2 miljoen overgeheveld te worden naar 2024.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 11
Overige Renteresultaat Over de eerste drie kwartalen hebben we €800.000 aan rente baten ontvangen op het schatkistbankieren-saldo. In de begroting is er geen rekening gehouden met deze rente-inkomsten omdat in de begroting financiering nodig was voor onder andere de investeringen. Nu investeringen vertraagd zijn en de inkomsten vanuit het rijk meevallen, is het saldo van het schatkistbankieren vanaf het derde kwartaal weer gestegen tot het niveau hoger dan in het begin van het jaar. Daarnaast is de rentevergoeding gestegen van 0,6% bij het opmaken van de begroting, naar 3,9% op dit moment (de jaren hiervoor was dit 0% rente). We verwachten nu een rentebaat van totaal €1,3 miljoen over 2023. Dit betekent ook dat wij op begrotingsbasis meer rente hebben doorbelast op de taakvelden dan de werkelijke rentelast, ongeveer 37% meer. De BBV verplicht ons dit aan te passen wanneer de afwijking groter is dan 25%. Omslagrente: “Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%” (Commissie BBV 2017, pagina 9). Dit heeft als gevolg dat de omslagrente wordt verlaagd van 2,3% naar 1,7%. De lagere toerekening leidt tot voordelen op de programma’s. Per saldo zullen de hogere rentebaten van €1,3 miljoen leiden tot een hoger renteresultaat. Voor- en nadelen op de rente worden verrekend met de Generieke weerstandsreserve.
Lopende kredieten In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Grote projecten In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase A1 Bedrijvenpark Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
De Nieuwe Keizer
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Implementatie omgevingswet
Op koers
Behoeft aandacht
Op koers
Realisatiefase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen
Op koers
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 12
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
3
0
0
0
0
Leefomgeving
0
5
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
7
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
3
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
6
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
4
0
0
0
0
Meedoen
0
4
0
1
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
3
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
3
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
2
1
0
0
0
Totaal
0
48
1
1
0
0
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 13
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
10
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
9
0
0
0
0
Leefomgeving
0
7
1
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
18
6
1
2
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
10
2
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
16
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
1
12
4
1
0
0
Meedoen
0
18
3
1
0
0
Jeugd en Onderwijs
1
9
1
1
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
14
1
2
0
0
Kunst en Cultuur
0
13
2
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
9
0
1
0
0
Totaal
2
145
20
7
2
0
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 14
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
10
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 15
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We hanteren hiervoor de kwaliteitsnormen uit de landelijke BurgerServiceCode. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We organiseren in maart 2023 de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In 2024 start de paspoortenpiek, de 10-jarige cyclus waarin er gedurende enkele jaren veel meer reisdocumenten worden aangevraagd. In 2023 bereiden we ons daarop voor door te zorgen voor een team dat kwalitatief en kwantitatief op orde is. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 16
Prestaties Prestatie
Jaarlijks leveren we de voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening, waarin een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de geleverde dienstverlening, aan de hand van de landelijke Burgerservicecode.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Participatie en een modern samenspel tussen overheid en samenleving versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde. We willen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers goed benutten.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Nee Prestaties Prestatie
Prognose
We stellen in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vast. Deze stukken geven richting aan de doelstellingen en de vorm van participatie die wordt toegepast bij welk soort besluit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 17
Prestaties Veel instrumenten zijn beschikbaar zoals het forum, het correctief lokaal referendum, het digipanel, het ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). We willen samen met de raad bezien hoe we deze en nieuwe instrumenten actiever kunnen benutten, toegankelijker kunnen maken of actualiseren.
Prestatie
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Door middel van een pilot willen we experimenteren en leren van participatie. We willen samen met de raad een dossier kiezen, waarbij we heel bewust een zorgvuldig proces en duidelijke rolverdeling bespreken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
We willen Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal. Gelijktijdig met het versterken van deze samenwerkingen zetten we in om succesvolle aanvragen te doen voor subsidies. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 18
Prestaties Prestatie
Prognose
We geven uitvoering aan de Regionale Agenda 2.0 van de Regio Stedendriehoek, inclusief uitvoeringsprogramma en investeringsplatform. Goed
In 2022 hebben we input gegeven voor de Regionale agenda. In 2023 geven we uitvoering aan de projecten en acties die voor Deventer gelden. Dit doen we samen met gemeenten, provincies en waterschappen, het bedrijfsleven en het onderwijs.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We versterken onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland en vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (incl. Platform31) en gebruiken hun lobbykracht Goed
De provincies krijgen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van landelijke opgaven. Het versterken van de relatie met de provincie, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, is daarom essentieel. Door het netwerk binnen G40 en VNG te versterken en gebruik te maken van de kennis die daar aanwezig is, kunnen we invloed uitoefenen op landelijk beleid en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Door het opstellen van minimaal vier lobbydossiers voor onze belangrijkste opgaven, kunnen we gestructureerder lobbyen en is onze lobbyboodschap eenduidig. Het versterkt onze lobbykracht. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 19
Prestaties Prestatie
Prognose
Door de bewustwording van subsidiekansen in de organisatie te vergroten, de subsidieverantwoording goed te organiseren en ruimte te bieden voor het inhuren van expertise, vergroten we de kansen op succesvolle aanvragen en toekenningen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 20
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aanpassing businesscase vervanging zaaksysteem (Beyond 0.2 Burgerzaken Herschikking 2023) Binnen Dimpact werken gemeenten samen om dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren en te vernieuwen. Zo zijn we enkele jaren geleden gestart met de vervanging van zaaksysteem e-Suite via het Dimpact-project Beyond23. Uit de geactualiseerde businesscase van Beyond 2023 blijkt dat de kosten voor de ontwikkeling van het nieuwe platform hoger uitkomen dan eerder voorzien. Doordat de Dimpact-gemeenten landelijk koploper zijn in het toepassen van common ground-architectuurprincipes kan minder gebruik gemaakt worden van standaarden. Voor Deventer leidt dit tot eenmalige extra kosten van €90.000, voor Olst Wijhe en Raalte beide €21.000. Dekking kan worden gevonden in een verwacht eenmalig voordeel van de exploitatiekosten in de DOWR-samenwerking op programma Bedrijfsvoering. De kosten voor Raalte en Olst Wijhe worden doorbelast aan deze gemeenten. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Implementatie Burgerzakenmodules en vervanging zaaksysteem 0.2 Burgerzaken
Soort afwijking Budgetoverheveling
Via de vereniging Dimpact nemen we het zaaksysteem e-Suite en de Burgerzakenmodules af. Beide systemen worden vervangen, daarvoor hebben we budget beschikbaar. De burgerzakenmodules zijn in 2022 en 2023 vrijwel allemaal geïmplementeerd. Van het incidentele budget van €222.000 is €209.000 besteed. Voor de vervanging van zaaksysteem e-Suite (inclusief archiefsysteem) is een budget van €1.026.000 beschikbaar. Omdat ontwikkeling van het nieuwe platform meer tijd vereist, hevelen we een bedrag van €930.000 over naar 2024. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Jongerenparticipatie
0.1 Bestuur
Budgetoverheveling
Voor jongerenparticipatie is €30.000 beschikbaar gesteld. Nu het Participatiebeleid is vastgesteld zal jongerenparticipatie verder uitgewerkt worden. Dit zal in 2024 vorm krijgen, daarom het voorstel om het budget over te hevelen. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 21
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Eenmalig budget participatie
0.2 Burgerzaken
Budgetoverheveling
Het eenmalige budget voor participatieprojecten binnen deze collegeperiode is in 2023 deels besteed. Voorstel is om het restant van €84.300 over te hevelen voor projecten in 2024. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Woo eenmalig budget
0.1 Bestuur
Budgetoverheveling
Voor de Wet open overheid (Woo) krijgen we vanuit het Rijk een structureel budget voor nieuwe taken en enkele jaren een incidenteel budget voor ondersteuning van de implementatie. Een deel van het eenmalige budget voor 2023 ad €100.000 stellen we voor om over te hevelen naar 2024. Op dit moment zijn we bezig met de implementatie van anonimiseringssoftware. In 2024 gaan we onder andere aan de slag met een publicatieplatform en emailarchivering, waarvoor budget benodigd is. Zie ook de Openbaarheidsparagraaf in de Begroting 2024. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Informatiepunten Digitale Overheid
0.2 Burgerzaken
Overige afwijking
Vanaf 2023 ontvangt de gemeente Deventer een specifieke uitkering van het Rijk voor de IDO's: Informatiepunt Digitale Overheid. Bij een IDO kunnen inwoners terecht voor hulp bij hun contact met de digitale overheid. Een groot deel van dit budget wordt als subsidie verstrekt aan de Bibliotheek Deventer, die hiervoor meerdere informatiepunten inricht. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 22
Omschrijving
Taakveld
Verhoging formatie team Publiekscontacten voor paspoortenpiek 0.2 Burgerzaken
Soort afwijking Heroverweging
In 2014 is de geldigheid van paspoorten en identiteitsbewijzen verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor zal het aantal aanvragen de komende jaren sterk toenemen ten opzichte van de afgelopen jaren. De verwachte hogere legesopbrengst voor deze 'paspoortenpiek' is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Voor de afhandeling van deze aanvragen wordt de formatie voor de vakgroep Burgerzaken binnen team Publiekscontacten met 3,5 fte aangepast. De kosten hiervoor worden gedekt door de reeds begrote extra legesinkomsten. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Kosten burgemeester en wethouders
0.1 Bestuur
Autonome afwijking
De kosten voor burgemeester en wethouders komen circa €85.000 hoger uit dan begroot. De belangrijkste verklaringen zijn langer doorlopende wachtgeldverplichtingen (€22.000), hogere kosten voor representatie (€43.000) en lidmaatschappen (€20.000). De wachtgeldverplichtingen en een deel van de representatiekosten betreffen incidentele posten, waaronder afscheidsrecepties van wethouders. De helft van de kosten heeft een structureel karakter. In 2023 kunnen de uitgaven naar verwachting worden gedekt door de lagere kosten voor de wethouderspensioenen die in de tweede kwartaalrapportage is gemeld. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Toekomstvisie Deventer 2040
0.1 Bestuur
Budgetoverheveling
Voor het opstellen van de toekomstvisie Deventer 2040 is enkele jaren geleden €60.000 toegekend. Dit bedrag is al enkele keren overgeheveld omdat het traject nog niet gestart is. Naar verwachting is er begin 2024 meer bekend over het traject, daarom wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen. Voorstel is daarnaast om het budget Toekomstvisie 2040 van €40.000 op programma Bedrijfsvoering samen te voegen tot één budget. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 23
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 24
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
9.152
2.584
11.736
-1.005
10.730
Baten
1.289
65
1.354
-197
1.157
Saldo
-7.863
-2.519
-10.382
809
-9.573
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2023
2024
2025
2026
2027
Aanpassing businesscase vervanging zaaksysteem (Beyond 2023) Implementatie Burgerzakenmodules en vervanging zaaksysteem Jongerenparticipatie
Lasten
132
0
0
0
0
Lasten
-930
930
0
0
0
Lasten
-30
30
0
0
0
Eenmalig budget participatie
Lasten
-84
84
0
0
0
Woo eenmalig budget
Lasten
-100
100
0
0
0
Informatiepunten Digitale Overheid
Lasten
98
98
98
98
98
Toekomstvisie Deventer 2040
Lasten
-60
100
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
-31
-31
-31
-31
-38
-1.005
1.311
67
67
60
Baten
42
0
0
0
0
Baten
-337
337
0
0
0
Baten
98
98
98
98
98
Totaal baten
-197
435
98
98
98
Saldo
807
-875
31
31
38
Totaal lasten Aanpassing businesscase vervanging zaaksysteem (Beyond 2023) Implementatie Burgerzakenmodules en vervanging zaaksysteem Informatiepunten Digitale Overheid
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 25
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
75
75
6
80
Putting
60
850
910
-174
736
Saldo
60
775
835
-180
655
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
325
0
325
0
325
Inkomsten
405
0
405
0
405
Saldo
80
0
80
0
80
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 26
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2023-2026
9.153
1.289
-7.864 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
1.295
7
4e kwartaalrapportage 2022
219
0
Donatie voor hulp aardbeving
100
1e kwartaalrapportage 2023
435
Ambtelijke wijziging
-1.288 3e kwartaalrapportage -219 -100 2023-144
29
-406 1e kwartaalrapportage 2023
-1
2e kwartaalrapportage 2023
1 -506 2e kwartaalrapportage 2023
535
29
Totaal programma
11.736
1.354
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2023-2026
0
60
60 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
-427
114
541 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
158
158
1e kwartaalrapportage 2023
0
150
150 1e kwartaalrapportage 2023
Ambtelijke wijziging
427
427
2e kwartaalrapportage 2023
75
0
Totaal programma
75
909
Lasten
Baten
-10.382
Reserves (bedragen x €1.000) Saldo Document
0 -75 2e kwartaalrapportage 2023 834
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Saldo Document
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2023-2026
325
405
80 Begroting 2023
Totaal programma
325
405
80
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 27
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 28
Doelen en Prestaties Doelstelling
We dragen zorg voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We houden toezicht en handhaven de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We verlenen vergunningen en adviseren over bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
We voorkomen en verminderen de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 29
Prestaties Prestatie
We bewaken en monitoren de prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We bereiden de gemeentelijke crisistaken voor en voeren deze uit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Deventer is een gemeente die veilig is en voelt en dat willen we zo houden.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We verkrijgen en behouden voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen het keurmerk veilig ondernemen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 30
Prestaties Prestatie
Prognose
We verminderen drugsoverlast op straat door middel van bestuurlijke maatregelen (APV, wet Damocles). Daarnaast stellen we nieuw coffeeshopbeleid vast.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We vergroten het bewustzijn van inwoners op het gebied van digitale criminaliteit door middel van publiekscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband op het snijvlak van de beleidsvelden veiligheid en zorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt expertise in ernstige overlast zaken, jeugdproblematiek, huiselijk geweld, etc. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 31
Prestaties Prestatie
Prognose
We vergroten de bewustwording en meldingsbereidheid van criminaliteit bij inwoners, ondernemers en instellingen door middel van voorlichting. We richten ons daarbij primair op branches waar faciliteerders van criminaliteit voorkomen. We hebben een actueel integraal beeld van criminele processen zodat we samen met andere overheidsorganisaties criminele kopstukken, faciliteerders, locaties, gelegenheden en vermogen in deze georganiseerde vorm van criminaliteit kunnen aanpakken. .
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 32
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Laadpalen brandweerkazerne Schonenvaarderstraat
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Overige afwijking
Om de brandweerkazerne aan de Schonenvaarderstraat 5 te Deventer toekomstbestendig te maken heeft de Veiligheidsregio een verzoek gedaan om een stap te zetten in het verduurzamen door het realiseren van laadpalen voor personenauto’s op korte termijn en daar later ook de brandweervoertuigen aan toe te kunnen voegen. Voorstel is hiervoor een krediet van €60.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een verhoging van de huur van €3.500 per jaar.
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 33
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
12.498
1.170
13.669
9
13.678
Baten
900
163
1.063
0
1.063
Saldo
-11.598
-1.008
-12.606
-9
-12.615
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2023
2024
2025
2026
2027
Laadpalen brandweerkazerne Schonenvaarderstraat
Lasten
0
0
3
3
3
Technische wijziging
Lasten
8
9
10
9
10
8
9
13
12
13
0
0
3
3
3
Totaal baten
0
0
3
3
3
Saldo
-8
-9
-10
-9
-10
Totaal lasten Laadpalen brandweerkazerne Schonenvaarderstraat
Baten
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Storting
6
124
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 130
0
130
Putting
15
500
514
0
514
Saldo
8
376
384
0
384
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 34
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Uitgaven
0
1.278
Inkomsten
0
Saldo
0
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
1.278
0
0
0
0
0
-1.278
-1.278
0
-1.278
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 35
1.278
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
12.498
900
-11.598 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
187
13
-174 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
35
0
-35
1e kwartaalrapportage 2023
9.324
9.023
-301 1e kwartaalrapportage 2023
2e kwartaalrapportage 2023
-8.375
-8.873
-498 2e kwartaalrapportage 2023
Totaal programma
13.669
1.063
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
6
15
9 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
0
97
97 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
35
35
1e kwartaalrapportage 2023
124
367
243 1e kwartaalrapportage 2023
Totaal programma
130
514
384
Lasten
Baten
-12.606
Reserves (bedragen x €1.000) Saldo Document
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
3e kwartaalrapportage 2022
250
0
4e kwartaalrapportage 2022
1.028
0
-1.028
Totaal programma
1.278
0
-1.278
-250 3e kwartaalrapportage
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 36
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Nieuwbouw brandweerkazerne
1.1
Behoeft aandacht
Problematiek Beestenmarkt
1.2
Op koers
Stand van zaken Als gevolg van prijsstijgingen gedurende de bouw en een aantal aanpassingen op verzoek huurder is de investering €30.000 hoger dan begroot. Dit wordt gedekt uit de huur. De voorbereidingen zijn bijna afgerond. Uitvoering vindt plaats in 2023.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 37
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, her- inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. De actualiteit Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatieinitiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon. Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft.
Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 38
Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
5
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
7
1
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 39
Doelen en Prestaties Doelstelling
We zorgen voor een goede (duurzame) bereikbaarheid van Deventer
Prognose
Goed
Zorgen dat Deventer zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, fysiek bereikbaar is en blijft voor de diverse modaliteiten en verkeersgebruikers. Daarbij kijkend naar duurzaamheid, veiligheid gezondheid en efficiënt ruimtegebruik binnen onze gemeente en in aansluiting op de omgeving. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We onderzoeken de mogelijkheden naar het vergroten van parkeermogelijkheden rondom de binnenstad. Na onderzoek en positieve resultaten wordt overgegaan tot planvorming en realisatie.
Prognose
Goed
In verband met de ontwikkelingen in de Binnenstad en in de Centrum schil en de Stadscampus is meer parkeercapaciteit nodig. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie biedt meer ruimte aan bezoekers, bewoners en bedrijven aan een deel van de Binnenstad.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
We doen een beroep op inwoners en bedrijfsleven om samen met ons te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. (tekst uit het coalitieakkoord) Goed
De inzet van bewoners en ondernemers kan verschillende vormen krijgen. We onderscheiden bewonersinitiatieven en zelfbeheer. De ruimte voor initiatief vertalen we naar het motto; 'wij de basis en u de plus". Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 40
Prestaties Prestatie
in 2023 wordt een zogenaamde initiatieftafel ingericht om hiermee initiatieven in de openbare ruimte door de organisatie te geleiden
Prognose
Goed
Er zijn jaarlijks talloze initiatieven in de gemeente Deventer waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de openbare ruimte. Deels komen deze via het meldsysteem, KCC, Wij-Deventer wijkenbeheer en deels direct bij het programma of het bestuur binnen. Om er voor te zorgen dat deze verzoeken en initiatieven een kort en efficiënt traject binnen de organisatie doorlopen wordt nu een duidelijk podium/locatie gecreëerd binnen de organisatie. Dit gaat ervoor zorgen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken adviseurs en belanghebbenden weten waar alle initiatieven bij elkaar moeten komen. De opzet is vergelijkbaar met de carrousel waar al sinds geruime tijd alle ruimtelijke (bouw) initiatieven bij elkaar komen en beoordeeld worden.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
Bij het werken in de leefomgeving krijgt beleving (en gedrag) in de openbare ruimte een zwaar accent naast het maken van economische en sociale verbindingen Goed Bij de planning van het onderhoud laten we ons niet alleen leiden door de technische staat maar ook door de beleving en het gedrag van mensen. We houden ook rekening met de effecten van de het onderhoud op andere beleidsterreinen zoals de aantrekkelijkheid van de stad als woon- en vestigingsklimaat. Het incidenteel bieden van mogelijkheden voor werkgelegenheid en het opdoen van werkervaring.
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We sturen op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad Goed
Het motto voor de binnenstad luidt ; "van place to buy naar place to be" sfeer en beleving in de openbare ruimte van onze binnenstad is belangrijk en daarom gaan we op het gebied van verlichting (lichtleidraad), meubilair en (fiets)voorzieningen door met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving momenteel zijn we dit aan het onderzoeken in het kader van de binnenstadsagenda
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 41
Doelstelling Prognose
Bij het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte sturen we niet alleen op de technische toestand van de leefomgeving maar sturen we op een inrichting die past bij de functionele eisen die daar op dit moment aan gesteld worden. Goed
Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte richten we ons op goede leefbaarheid duurzaamheid, beheerbaarheid, veiligheid, ecologie en beheersvriendelijkheid van de openbare ruimte. We gaan daarbij de komende jaren steeds verder kijken naar het realiseren doelstellingen vanuit andere domeinen zoals gezondheid, circulariteit, klimaatadaptatie, participatie en inclusiviteit. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
In 2023 wordt gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. Goed
Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000,beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Hier wordt in 2023 in samenspraak met SDBM uitvoering aan gegeven. Voordat er fysiek iets op straat gebeurt dient er wel eerst een plan gemaakt te worden waarin staat waar we wat gaan doen om hier inhoud aan te kunnen geven.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
We geven, conform het coalitieakkoord, uitvoering aan het in 2021 vastgestelde klimaatadaptatieprogramma. Goed
In 2021 is het klimaatadaptatieprogramma door ons college vastgesteld. Hierin zit een 35-tal maatregelen. We gaan door met het uitvoering geven aan deze maatregelen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 42
Doelstelling
Prognose
We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten). Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek). Goed Het is van groot belang voor het functioneren van de gemeente Deventer als geheel dat de fysieke leefomgeving goed functioneert er mooi en aantrekkelijk uitziet en duurzaam in stand gehouden wordt. Het functioneren uit zich in de bovengrondse infrastructuur bij bereikbaarheid, ondergrondse infrastructuur voor waterhuishouding, sociale ontmoetingsplekken voor beleving, gezonde ruimtes om te sporten spelen en bewegen, ecologische dragers voor flora en fauna etc. Uiteraard dient deze openbare ruimte heel en veilig te zijn waardoor alle genoemde en bedoelde functionaliteiten door middel van het beheer/onderhoud en soms herinrichting in stand gehouden wordt. Die fysieke openbare leefomgeving/ruimte moet er ook mooi, goed en aantrekkelijk uitzien om er prettig te kunnen wonen, leven recreëren, ontmoeten, verblijven om zo mensen een fijn en prettig woon - en leefklimaat te kunnen blijven bieden.
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde. Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld. > 75%
De uitvoering van een aantal projecten loopt over naar 2024. Dat betekent dat deelbudgetten overgeheveld worden van 2023 naar 2024. Bij het project buurtaanpak Rivierenwijk start de uitvoering in 2024. Hier heeft de voorbereiding meer tijd gekost dan voorzien.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 43
Prestaties Prestatie
Prognose
Er zijn contracten en overeenkomsten met onze verbonden partijen en met marktpartijen om het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte te realiseren. Goed
Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partijen als HGB (groen) en CB (reiniging). In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt dit jaarlijks vastgelegd. Daarnaast zijn er ook contracten, bestekken en overeenkomsten met reguliere marktpartijen en aannemers die bepaalde onderdelen van het dagelijks onderhoud verzorgen, zoals het KOH element-verharding, het asfaltbestek maar ook contracten met betrekking tot openbare verlichting en riolering e.d.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
We ronden in 2022 de nota kapitaalgoederen af en brengen deze in 2023 in voor besluitvorming. Goed
Programma Leefomgeving beheert veel kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting e.d. De waarde van de openbare ruimte bedraagt circa € 1,6 miljard. Deze openbare ruimte is voor een groot deel aangelegd met eenmalige middelen (grondexploitaties bij nieuwbouw en subsidies). Er zijn daarbij geen middelen gereserveerd om bij einde levensduur deze openbare ruimte te kunnen vervangen. Op enig moment bereikt deze openbare ruimte, of delen daarvan, onvermijdelijk het einde van haar levensduur en zal dus vervangen moeten worden. Dat betekent logischerwijs dat bij einde levensduur altijd nieuwe middelen gevonden moeten worden om vervanging te kunnen dekken. Periodiek zal dus gekeken moeten worden of de middelen die voor vervanging gereserveerd zijn nog aansluiten bij de opgave. Dat gebeurt in de vorm van een nota kapitaalgoederen. In de nota kapitaalgoederen wordt tevens geanalyseerd of het onderhoudsbudget nog sluitend is op de onderhoudsopgave. De laatste keer dat er structureel een verbinding is gemaakt tussen de beschikbare middelen en de te beheren kapitaalgoederen is zo'n 20 jaar geleden geweest.
Door diverse bezuinigingsrondes, indexeringen die geen gelijke tred hielden met de ontwikkelingen in de markt maar zeker ook door het complexer worden van de opgave (denk aan zaken als participatie maar ook aan het complexer worden van technische systemen), sluit het financieel kader voor het onderhouden van de openbare ruimte niet meer aan bij de opgave waar programma Leefomgeving voor gesteld is.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 44
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aanlegsteiger salonboten Wellekade
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Bij de eerste kwartaalrapportage 2022 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het project aanlegsteiger salonboten Wellekade, waarbij we extra budget hebben aangevraagd in verband met uitloop van archeologische werkzaamheden en een investering in een stalen buispaal in de IJssel. We hadden gedacht het project eerder af te kunnen ronden maar doordat de externe opdrachtgever geen urgentie heeft gevoerd loopt het project nog steeds. Inmiddels is duidelijk dat de laatste werkzaamheden de komende weken worden afgerond. De archeologische werkzaamheden lopen ook in 2023 nog door. De kosten hiervoor zijn begroot op €40.000. Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestatie vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budgetoverhevelingen MJOP
2.1 Verkeer en vervoer
Budgetoverheveling
De vertraging op diverse MJOP-projecten maakt dat er budget overgeheveld moet worden van 2023 naar 2024 om de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen wel uit te kunnen voeren. • SWP Rivierenwijk: €452.000 • SWP Oranjekwartier: €27.500 • SWP Tuindorp: €10.000 • SWP Rubenstraat: €8.500 • SWP Godebaldpark eo: €6.000 • SWP Baarhorsterdijk: €75.000 • SWP Kon. Wilhelminalaan: €8.800 • SWP Kolkmansweg: €36.700 • SWP IJselfront Noord: €5.000 • MIND Viaduct Brinkgreverweg: €190.000 • Groen Groenbeleidsplan: €60.000 Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 45
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Onderdoorgang Tunnel Oostriklaan
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Hoewel de opening van de onderdoorgang Tunnel Oostriklaan bij station Deventer-Colmschate al in de zomer van 2019 plaatsvond, bevindt het project zich nog steeds in de nazorg- en afrondingsfase. Dit heeft voornamelijk te maken met de afwikkeling van een aantal nog uit te voeren werkzaamheden (zogenoemde restpunten). Recentelijk bleek nog dat er sprake is van scheurvorming op verschillende plekken op het station, waar uit gezamenlijk onderzoek is gebleken dat dit geen acuut gevaar oplevert maar dat er wel aanvullende (voorzorg)maatregelen moeten worden genomen. De uitvoering, realisatie en het financiële risico hiervan ligt bij Prorail. Bij aanvang van het project is contractueel overeengekomen dat de gemeente Deventer een vaste financiële bijdrage levert aan de totstandkoming van het project en dat wanneer de werkelijke kosten het totale projectbudget zullen overstijgen het meerdere voor rekening van de gemeente komt. In de afgelopen jaren zijn we door middel van voortgangsrapportages door Prorail op de hoogte gehouden van de gemaakte projectkosten. Inmiddels is door Prorail aangegeven dat het project einde van dit jaar afgesloten kan gaan worden. Door de forse vertraging van het project zijn de werkelijke kosten hoger uitgevallen dan voorzien. Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen.
Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestatie vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Prorail heeft aangegeven dat zij nog €100.000 in rekening zal gaan brengen over de afgelopen jaren. We hebben, ter voorkoming om vaker bij uw raad terug te moeten komen, besloten om deze overschrijding in een keer te melden. Daar er sprake is van een investering zijn er kapitaallasten aan deze investering verbonden; behorend bij dit bedrag is dat €6.000 (afschrijving in 25 jaar, 2% rente). Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Subsidie project Parallelle Fietsstructuur A1
2.1 Verkeer en vervoer
Overige afwijking
Bij de Voorjaarsnota 2017 is er een investeringskrediet (€500.000) beschikbaar gesteld voor het project Fietsstructuur A1. Naast dit krediet bestaat de dekking van het project uit een bijdrage (€500.000) vanuit ToekomstBestendigeBedrijvenTereinen (TBBT) en een subsidie (€500.000) vanuit de Provincie. Inmiddels zijn de voorbereidingen gereed en wordt het project in 2024 aanbesteed, uitgevoerd en gerealiseerd. Hierdoor kan de subsidie als bijdrage bij de Provincie Overijssel aangevraagd worden en worden toegevoegd aan het projectbudget. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 46
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Tegemoetkoming energielasten Circulus
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Bij de derde kwartaalrapportage 2022 hebben wij u geïnformeerd over het feit dat Circulus voor 2023, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de stijging van de brandstofkosten, bovenop hetgeen begroot is voor 2023, in rekening te willen brengen bij de deelnemende gemeenten voor maximaal €1,7 miljoen. Tijdens de AvA in december 2022 is dit voornemen bekrachtigd. De extra brandstofkosten zijn als voorschot, na rato van de hoogte van de afgenomen dienstverleningsovereenkomst, in rekening gebracht. Voor de dienstverleningsovereenkomst Buitenruimte is €180.000 als voorschot in rekening gebracht. Bij de derde voortgangsrapportage 2023 heeft Circulus aangegeven dat de verwachte stijging lager uit zal vallen dan begroot. Voor de dienstverleningsovereenkomst Buitenruimte worden de werkelijke brandstofkosten geschat op €155.000. Binnen de gemeente Deventer is er budget beschikbaar gesteld voor dekking van stijgende energielasten bij maatschappelijke instellingen. Van de stijgende lasten wordt 75% gedekt. Voorgesteld wordt om, op basis van de verwachte energielasten 2023 ad €155.000, een beroep te doen op de middelen ondersteuning energie maatschappelijke instellingen, in casu €116.250. De resterende 25% (€38.750) dient het programma zelf te dekken. Voor 2023 is dit mogelijk gebleken binnen product Straatreiniging. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Energielasten programma Leefomgeving
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Binnen het programma hebben we te maken met een aantal producten waarin elektriciteit en (stroom)verbruik een grote rol speelt. Denk hierbij aan openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (hierna VRI), parkeren en riolering. Hiervoor zijn bij de begroting 2023 middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze stijgingen. Ondanks de extra verkregen middelen zijn deze niet toereikend gebleken op de producten openbare verlichting en VRI. Inzicht in ons verbruik verloopt moeizaam met onze huidige leverancier. Per 1 januari gaan wij over naar een andere leverancier, wij willen dan bij de voorjaarsnota inzichtelijk hebben wat de structurele effecten zijn van het verbruik. Uit recentelijk gemaakte actualisatie richting het einde van het jaar voorzien we op openbare verlichting een tekort van €150.000 en op de VRI's een tekort van €100.000. Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Bij de begroting 2023 hebben wij eenmalige middelen voor het knelpunt energie opgenomen, deze zetten wij hiervoor in. Dekking: