2022-819 Programmabegroting 2023 MJB 2024-2026 incl bijlagen
Tekst van het document
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 30
Vanaf eind september zal in afstemming met instellingen en organisaties een impactanalyse worden gemaakt. Op basis van de impactanalyse kan een meer definitieve raming van de omvang van de problematiek worden gegeven. Op dit moment wordt voorgesteld aan te sluiten op de impactanalyse die is gemaakt in het kader van de coronacrisis en een bedrag te reserveren van €3.000.000. Inmiddels is bekend dat het prijsplafond ook zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp'ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. In afwachting van de nadere uitwerking wordt het bedrag voorlopig gestald bij de algemene dekkingsmiddelen. 6. Ondersteuning Ondernemers Ondernemers die in zwaar weer zitten als gevolg van (de na-ijleffecten van) de coronacrisis, grondstofprijzen, personeelstekort, etc. ontvangen extra ondersteuning (advisering, begeleiding). Er is €195.000 euro beschikbaar gesteld om de ondernemers die zich aanmelden, op maat te kunnen begeleiden. Op die manier blijven waardevolle ondernemingen overeind, worden banen behouden en worden bedrijven ondersteund bij het omvormen van hun onderneming als dat nodig is.
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 31
Fijn wonen en leven Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors in de openbare ruimte en onze infrastructuur om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Incidenteel / Structureel
1
Capaciteit regiobureau
Burger en bestuur
Incidenteel
-67
2
Lobby impuls
Burger en bestuur
Incidenteel
-100
3
Uitbreiding parkeren Melksterweide
Leefomgeving
Structureel
4
Toekomstig opdrachtgeverschap Buitenruimte
Leefomgeving
Incidenteel
-100
5
Onderzoek inpandige fietsparkeergarage
Leefomgeving
Incidenteel
-100
6
Afronden Lebuinuspleinen (Nieuwe Markt)
Leefomgeving
Structureel
7
Wonen boven winkels
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
-500
8
Gevelfonds
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
-100
9
Planologische ruimte Melksterweide en parkeerbeleidsonderzoeken
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
-40
10
Onderzoek verkeersafwikkeling Poort van Deventer
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
-120
11
Gebiedsontwikkeling De Kien
Herstructurering en vastgoed
Incidenteel
0
0
0
12
Leegstand Kunstcircuit filmzaal en Irispand
Ruimtelijke ontwikkeling + Kunst en cultuur
Structureel
-145
-210
-210
-210
13
Broedkamergelden
Ruimtelijke ontwikkeling + Herstructurering en vastgoed
Incidenteel
-75
-75
-75
-75
14
Innovatiefonds arbeidsmarkt toeleiding
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Incidenteel
-250
-250
15
Versterking economie
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
-500
-200
16
Toekomstbestendige bedrijventerreinen
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
-500
-500
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 32
2023
2024
2025
2026
-21
-21
-21
-133
-133
-133
-40
-200
17
Hanzejaar
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
-400
18
Capaciteitambitieberoepshaven
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
-100
19
Deventer Verhaal huur
Kunst en cultuur
Structureel
20
Terugdraaien korting speelgoedmuseum
Kunst en cultuur
Structureel
-40
21
Erfgoed
Kunst en cultuur
Structureel
-100
22
Burgerweeshuis + De Nieuwe Keizer (raming)
Kunst en cultuur
Structureel
23
Reservering Burgerweeshuis
Kunst en cultuur
Incidenteel
-4.000
24
Bolwerksmolen
Kunst en cultuur
Structureeel
-79
25
Young Deventer
Kunst en cultuur
Incidenteel
-50
26
Cultuur en jongeren
Kunst en cultuur
Incidenteel
-50
27
Fonds infrastructuur (mobiliteit en leefomgeving)
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
-13.000
-17.067
Saldo
-20.416
Waarvan incidenteel Waarvan structureel
-30
-30
-40
-40
-40
-100
-100
-100
-300
-300
-79
-79
-18.715
-1.188
-988
-20.052
-18.132
-275
-75
-364
-583
-913
-913
-79
1. Capaciteit regiobureau De Strategische Agenda 2022-2030 van de Cleantech Regio wordt vertaald in een uitvoeringsagenda met concrete projecten met bijbehorende financiering. Provincie en Rijk kijken in toenemende mate naar de regio om strategische beleidsvraagstukken op te pakken en door de toenemende uitdagingen op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid wordt de noodzaak van goed regionaal samenwerken steeds groter. Een solide samenwerking tussen de acht gemeenten betekent dat we de uitdagingen samen het hoofd kunnen bieden en dat we van de uitkomsten ook samen de vruchten plukken. De werkorganisatie van de regio is al enige tijd onderbezet. Door de ontwikkeling van de regionale agenda en het uitvoeringsprogramma zal in het komende jaar de druk op de organisatie alleen maar toenemen. Daarom heeft de secretaris van de regio het voorstel aan de gemeentesecretarissen en het DB gedaan om de capaciteit incidenteel te vergroten (2e helft 2022 en heel 2023). De kosten voor 2023 bedragen €67.000.
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 33
2. Lobby impuls De gemeente Deventer staat altijd in verbinding met haar omgeving. We kunnen onze ambities en doelstellingen niet alleen verwezenlijken, steeds meer zaken spelen op bovenlokaal of regionaal schaalniveau. Ook nationale en Europese subsidieprogramma’s vragen vaak om regionale of stedelijke samenwerking. Goede contacten met regionale, provinciale, landelijke en soms zelfs Europese overheden en instanties zijn daarom cruciaal. We versterken de regionale samenwerking in 2023 door de verhoging van €100.000 van het budget voor inhuur van externe expertise voor subsidieverwerving. 3. Uitbreiding parkeren Melksterweide Gekeken wordt naar de mogelijkheden van uitbreiding van de parkeerplekken voor auto's op de locatie Melksterweide. Uitgangspunt is dat het parkeren gratis blijft. Totale kosten inclusief planologische procedure, planvorming en realisatie worden geraamd op een bedrag van €400.000, waarvan de kapitaalslasten €21.000 (vanaf 2024) bedragen. 4. Toekomstig opdrachtgeverschap buitenruimte Het onderhoud van de openbare ruimte is op dit moment belegd bij diverse (verbonden) partijen. De komende jaren kijken we naar de efficiency van het onderhoud.
We gaan onderzoeken waar het onderhoud van de openbare ruimte het meest effectief belegd kan worden waarbij we de governance en de positie van het Groenbedrijf (HGB) hierin betrekken waarbij het versterken van arbeidsparticipatie ook een rol blijft spelen. Voor het jaar 2023 wordt er €100.000 beschikbaar gesteld. 5. Onderzoek inpandige fietsparkeergarage Om de bereikbaarheid van de binnenstad te waarborgen gaan we onderzoeken of de bouw van een grote (inpandige) fietsparkeergarage in het centrum noodzakelijk wordt geacht. Voor het jaar 2023 wordt er €100.000 beschikbaar gesteld. 6. Afronden Lebuinuspleinen (Nieuwe Markt) De Nieuwe Markt is het derde plein in de reeks van de 3 Lebuinuspleinen waarvoor het college en de raad het definitief ontwerp (DO) reeds hebben vastgesteld. Voor dit laatste plein zijn momenteel geen middelen beschikbaar. De kosten voor deze investering worden geraamd op een bedrag van €2,5 miljoen. Er is geen cofinanciering meer beschikbaar van de provincie, die is reeds besteed bij de eerste twee pleinen. De uitvoering en realisatie staat gepland in 2023 en zal eind 2023/ begin 2024 naar verwachting gereed zijn. Voor deze investering worden de bijbehorende kapitaallasten van €133.000 beschikbaar gesteld; ingaande in 2024. 7. Wonen boven winkels De ambitie is om een stimuleringsregeling te onderzoeken voor Wonen boven winkels.
Voor dit onderzoek, het eventueel uitwerken van de regeling en de feitelijke bijdragen voor de realisatie van wonen boven winkels is € 500.000 beschikbaar. 8. Gevelfonds Om het zeer fraaie straatbeeld in de Deventer te behouden en te versterken stellen we een gevelfonds in voor het opknappen van monumentale (winkel)panden in de binnenstad, in lijn met het recent vastgestelde Beeldkwaliteit plan. In de begroting is daarvoor een eenmalig budget van €100.000 opgenomen.
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 34
9. Planologische ruimte Melksterweide en parkeerbeleidsonderzoeken We onderzoeken de planologische ruimte voor uitbreiding van parkeren Melksterweide; onderzoeken het invoeren van een fietsparkeernorm in de parkeervergunning en we gaan opnieuw onderzoeken in hoeverre we parkeervergunningen en wonen (transformatie binnenstad) kunnen ontkoppelen. In totaal vraagt dit circa €80.000 aan extra inzet van het apparaat dat niet kan worden gedekt uit het reguliere programma. 10. Onderzoek verkeersafwikkeling poort van Deventer Het college heeft de opdracht verstrekt om te onderzoeken in hoeverre maatregelen mogelijk zijn om de druk op de Zutphenseweg en de aansluiting op de A1 (afslag 23) te verminderen. Daaromtrent wordt dit najaar gerapporteerd, en worden voorstellen gedaan om 2 maatregelen nader uit te werken: het aanleggen van een nieuwe ontsluiting (verbindingsweg) van Bergweide 5 naar de Zutphensweg, en de afwaardering van het traject over de sluis. Er is nog een beperkt budget beschikbaar vanuit de oorspronkelijke opdracht. Niettemin vragen de vervolgonderzoeken respectievelijk €75.000 en €45.000 voor 2023. In totaal €120.000 voor 2023. De uitvoeringskosten van de genoemde maatregelen worden nu ruwweg geschat op een bedrag van €5,39 miljoen. Deze investering is opgenomen in de voorportaallijst van de investeringsplanning. 11.
Gebiedsontwikkeling De Kien Voor de ontwikkeling van integrale gebiedsontwikkeling is voor de jaren 2022-2025 jaarlijks €175.000 beschikbaar. Aan twee gebieden wordt nu gewerkt. Dat is De Kien en de Centrumschil. Voor gemeentelijke regierol in de Kien zijn tot en met 2022 afzonderlijke middelen (programma Ruimtelijke ontwikkeling) beschikbaar. Vanaf 2023 zijn deze middelen niet meer beschikbaar. Het voorstel is de gemeentelijke activiteiten in de Kien en in de Centrumschil parallel op te laten lopen. De middelen integrale gebiedsontwikkeling zijn onvoldoende voor het kunnen volledig faciliteren van de inzet binnen de Kien. Om die reden wordt voorgesteld aanvullende middelen integrale gebiedsontwikkeling voor de Kien tot en met 2025 beschikbaar te stellen. Deze kunnen worden geput uit de Reserve Gebiedsontwikkeling. Onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling is de ontwikkeling van kostenverhaal (inclusief financiële bijdrage). De mogelijke opbrengsten daaruit en eventuele subsidies vormen een mogelijke voedingsbron voor de reserve gebiedsontwikkeling 12. Leegstand Kunstcircuit filmzaal en Irispand De facilitaire functie van het Kunstcircuit kent een structureel exploitatietekort van €145.000. De filmzalen staan na vertrek van Filmhuis de Keizer naar MIMIK leeg, het voormalig Irispand staat ook leeg. De kosten hiervoor zijn €65.000 en ongedekt.
In de begroting is vanaf 2023 structureel €145.000 en vanaf 2024 €210.000 structureel opgenomen voor dekking van deze financiële knelpunten. Dit in voorbereiding op de ontwikkeling van het project De Nieuwe Keizer. 13. Broedkamergelden Bij particuliere locatieontwikkelingen zetten we vol in op het verhalen van de apparaatskosten die door de gemeente worden gemaakt. Niettemin is het onmogelijk om alle kosten die in het voortraject worden gemaakt te verhalen, terwijl er binnen de begroting van programma 5 (Ruimtelijke Ontwikkeling) geen ruimte is om die kosten te dekken. De economie draait nog op volle toeren, waardoor er een veelheid aan initiatieven is. Om die reden wordt er voor 2023 tot en met 2026 €75.000 per jaar beschikbaar gesteld. 14. Innovatiefonds arbeidsmarkt toeleiding In de huidige arbeidsmarkt is eenieder die kan en wil werken aan het werk. Inwoners die toch een bijstandsuitkering nodig hebben kennen vaak meervoudige problemen, veelal van psychische aard. Het kost meer tijd en andere expertise om die naar werk te begeleiden. Deze situatie (veel mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in de uitkering, veel psychische problemen) is overigens niet alleen een Deventer probleem, maar speelt ook landelijk. Met het
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 35
innovatiefonds (€250.000) worden instrumenten ontwikkeld om mensen met psychische problemen naar werk te begeleiden. Er worden pilots opgezet met KonnecteD en GGZ-, Jeugdzorg- en Wmo-partners. Deze pilots worden geëvalueerd op werkende elementen, om op die manier een duurzame aanpak op te zetten voor de komende jaren. De €250.000 wordt gebruikt voor het opzetten, aanjagen, monitoren en evalueren van de pilots (projectleiding, onderzoek). Deze investering draagt ook bij aan het realiseren van de doelstelling van het Aanvalsplan BUIG (300 minder uitkeringsdossiers, minimaal 100 daarvan te realiseren door middel van uitstroom naar werk). 15. Versterking economie Voor versterking van de samenwerking met het Deventer Economisch Perspectief (DEP), is eenmalig budget in de begroting opgenomen: voor 2023 €500.000, 2024 €200.000 en 2025 €200.000. Dit budget zal worden ingezet in het bijzonder voor de uitwerking van de Human Capital Agenda (HCA) en een Smart Energy Hub. De gemeente werkt met de HCA gezamenlijk met bedrijfsleven en onderwijs aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. De ambitie is het versterken van de leer- en ontwikkelkansen voor jongeren, studenten, (potentieel) werkenden en ondernemers in de gemeente Deventer.
De Smart Energy Hub is een nieuw initiatief van het DEP om samen met de bedrijven en bestaande duurzame energie-initiatieven alle bestaande bedrijventerreinen in Deventer, het nieuwe bedrijventerrein op het A1 bedrijvenpark en zo mogelijk omliggende woongebieden tot één gezamenlijke Smart Energy Hub te maken. Voor de bedrijven moet dit het probleem van netcongestie gaan oplossen. 16. Toekomstbestendige bedrijventerreinen In april 2021 stelde de gemeenteraad de uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT) van het Deventer Economisch Perspectief vast en stelde daarvoor €1 miljoen beschikbaar. De 2e tranche van €1 miljoen werd met goedkeuring van de raad in februari 2022 beschikbaar gesteld ten behoeve van de start uitvoering herstructurering bedrijventerreinen. Met dit budget worden kansenzones voor Bergweide en Kloosterlanden gecreëerd door (her)ontwikkeling van werklocaties zodat deze klaar zijn voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen (klimaat, energie) met voldoende ruimte voor bedrijven door te groeien of andere bedrijven aan te trekken. Om deze aanpak, waarbij ondernemers vooropgaan in privaat-publieke samenwerking te continueren wordt extra budget vrijgemaakt voor de jaren 2024 en 2025. Naast het beschikbare budget onderzoeken we de mogelijkheden voor cofinanciering. 17. Hanzejaar In 2023 wordt het Hanzejaar georganiseerd.
Een jaar waarin we samen met andere Hanzesteden extra betekenis geven aan 800 jaar Hanze gedachtegoed. Deventer Marketing heeft de coördinerende rol om samen met partners in de gemeente te zorgen voor een succesvol en breed gedragen programmering. Daarmee willen we meer bezoekers trekken naar de stad, trekken, de positieve beeldvorming van de Hanze versterken en groei van bestedingen en investeringen stimuleren. In de begroting hebben we een budget van €400.000 opgenomen voor project- en programmeringskosten. 18. Capaciteit ambitieberoepshaven Om de ‘Ambitie beroepshaven 2030. Port of Deventer’, welke in 2020 door de Raad werd vastgesteld kracht bij te zetten is een coördinerende rol en aanspreekpunt benodigd om de vele projecten in het havengebied zoals de containerterminal, wachtplaats, kadebeleid, onderzoek naar vervanging sluis, duurzaamheidseisen en economisch belang van de haven met elkaar te verbinden. Voor het jaar 2023 wordt er €100.000 beschikbaar gesteld voor extra (personele) inzet. 19. Deventer Verhaal huur In 2020 is de huurcompensatie aan Deventer Verhaal stopgezet. Dit heeft geleid tot een knelpunt in de financiële ruimte van Deventer Verhaal waardoor de verschillende programmeringstaken onder druk kwamen te staan. Daarom is besloten een deel van de huurcompensatie te herstellen. Voor 2023 en 2024
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 36
was al jaarlijks €30.000 incidenteel vrijgemaakt. In de begroting 2023 is nu ook voor de jaren 2025 en 2026 incidentele compensatie opgenomen. Tot de verduurzaming van de Waag zal de huurcompensatie voortgezet worden. 20. Terugdraaien korting speelgoedmuseum In de begroting 2020, bij de besluitvorming rondom de Cultuurvisie, is besloten om een korting van €40.000 structureel toe te passen op de subsidie aan het speelgoedmuseum. Als gevolg hiervan heeft het speelgoedmuseum onvoldoende financiële ruimte om goed te kunnen exploiteren. Voorstel is de korting op het speelgoedmuseum van €40.000 terug te draaien. 21. Erfgoed Het is van belang om blijvend gebruik van grote monumenten en gezichtsbepalende panden Deventer te waarborgen. Voor de instandhouding van dit erfgoed is voor het beheer en onderhoud aanvullend structureel €100.000 opgenomen in de begroting. 22. Burgerweeshuis + De Nieuwe Keizer (raming) De grote podiuminstellingen zijn momenteel onderwerp van onderzoek: de vernieuwbouw – dan wel nieuwbouw van Burgerweeshuis op het Haveneiland en de ontwikkeling en de realisatie van De Nieuwe Keizer. Deze ontwikkelingen zullen gevolgen hebben voor de exploitatie van de instellingen. Op dit moment is nog onduidelijk wat de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de instellingen moet zijn om een meerjarige stabiele exploitatie mogelijk te maken.
Vooruitlopend op de definitieve uitwerking van beide business cases wordt in de begroting alvast €300.000 structureel gereserveerd ter dekking van te verwachten hogere exploitatie bijdragen. 23. Reservering Burgerweeshuis We geven het Poppodium Burgerweeshuis een blijvende toekomst in Deventer en reserveren hiermee middelen voor een investering in de toekomstige vernieuwbouw – dan wel nieuwbouw. Vanuit eerdere besluitvorming is het resterend beschikbaar budget €3.807.000 groot. Daaronder begrepen €507.000 resterend budget Reserve Gemeente brede Investeringsplanning (RGI- 2015), €2,0 miljoen (Voorjaarsnota 2021) en €1,3 miljoen (begroting 2022). Voorstel is om een aanvullend budget van €4,0 miljoen in de begroting 2023 te reserveren voor investeringen ten behoeve van het Burgerweeshuis. 24. Bolwerksmolen We zetten ons in voor de instandhouding van de functie van de Bolwerksmolen. We zoeken een eigenaar die zorg kan dragen voor het behoud van de molen, passend bij de functie en monumentale status. In het verleden is met de verkoop van de molen een bezuinigingsvoordeel van €79.000 structureel ingeboekt. Deze bezuiniging is niet realiseerbaar en wordt ingetrokken. 25. Young Deventer We willen Deventer aantrekkelijker maken en houden voor de doelgroep 18-35 jaar. Onder de noemer Young Deventer geven we extra aandacht aan deze doelgroep (18+).
We komen met een voorstel om de behoefte van deze doelgroep op het gebied van kunst en cultuur in Deventer, samen met de doelgroep, in beeld te krijgen en een duurzame plek te geven in ons cultuurbeleid. In de begroting is een incidenteel budget van €50.000 opgenomen. 26. Cultuur en jongeren We bouwen met de culturele en onderwijspartners aan een lokale educatieve cultuuragenda. We willen dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt binnen het onderwijs zodat iedereen al op jonge leeftijd in aanraking komt met cultuur. Om hieraan een impuls te geven hebben we €50.000 eenmalig in de begroting opgenomen.
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 37
27. Fonds infrastructuur (mobiliteit en leefomgeving) (bedragen x €1,000) Investeringsbedrag korte termijn Investeringsbedrag middellange termijn
Projecten die vallen onder het fonds infrastructuur Gebiedsprogramma Centrumschil inclusief de Kien: De Kien
8.511
Mobiliteitsopgave Centrumschil
8.839
6.700
Gebiedsprogramma Keizerslanden: Van Oldenielstraat
15.341
Fietstunnel Winkelcentrum Keizerslanden
8.700
Programma Fiets: Gebouwde parkeervoorziening binnenstad
2.000
Verkeersmaatregelen speed pedelec
200
Fietspadmaatregelen Brinkgreverweg (tussen Veenweg en Rielerweg)
150
Aanpassen kruispunt Rielerweg-Veenweg
50
Sub-totalen Totaal exclusief BTW
19.750
30.741
50.491
Infrastructurele maatregelen Keizerslanden en Centrumschil Op 23 september 2022 heeft de gemeente Deventer een aanvraag ingediend voor versnellingsgelden ten behoeve van de woningbouw. De aanvragen hebben betrekking op infrastructurele en mobiliteitsmaatregelen in de gebieden Keizerslanden en Centrumschil. Onze ambitie en het woonachtig zijn van meer mensen in de centrumschil en Keizerslanden vragen ook om investeringen in de mobiliteit en bereikbaarheid. Daarbij zullen we moeten anticiperen op een verschuiving van automobiliteit naar andere duurzamere vervoersstromen. Met de genoemde ingrepen wordt de gemeentelijke verkeersstructuur robuuster gemaakt waarmee de aanliggende wijken de kans hebben om meer autoluw te worden en waarmee er ruimte wordt geboden voor inbreiding. Tegelijk wordt fors geïnvesteerd in langzaam verkeer verbindingen en voorzieningen (fiets en voetganger) om zo de druk op de automobiliteit en bestaande wegenstructuur te beperken. Het gaat in totaal om zeer grote investeringen. De aanvraag honoreert 50% van de kosten. De gemeente zal 50% zelf moeten inbrengen. Naar verwachting zal het college een groot deel van de €30 mln. bestemmen als cofinanciering van deze subsidieaanvraag. Het college heeft op 23 september twee voorstellen ingediend bij het Rijk om in aanmerking te komen voor versnellingsgelden woningbouw.
Deze versnellingsgelden zijn bedoeld voor infrastructurele en mobiliteitsmaatregelen die zorgen voor versnelling van de woningbouw. Het college heeft zich hierbij
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 38
gericht op de 2 grote gebiedsontwikkelingen binnen de bebouwde kom, te weten de Centrumschil en Keizerslanden. Het totale pakket aan infrastructurele en mobiliteitsmaatregelen heeft een omvang van €61,45 miljoen (€50,5 miljoen x 21%BTW). Het aangevraagde bedrag is €30,73 miljoen (50%). Kanttekening dekking Investeringen in infrastructurele maatregelen zullen in beginsel geactiveerd moeten worden. De kapitaalslasten zullen structureel in de begroting verwerkt moeten worden. Een fonds met eenmalige middelen kan dus niet zonder meer aangewend worden. De eenmalige middelen zijn wel beschikbaar als er in de investering sprake is van een desinvestering (bv direct afboeken) of als in de toekomst geen vervanging nodig is of voorzien is of als in de toekomst de vervanging al gedekt is in een exploitatieopzet.
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 39
Iedereen doet ertoe Deventer is een gemeente die investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op goede voorzieningen, preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijken dorpsgericht werken en onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr.
Omschrijving
Programma
Incidenteel / Structureel
2023
2024
2025
2026
1a
Mantelzorgpas uitbreiden
Meedoen
Structureel
-75
-75
-75
-75
1b
Gezondheidsbevordering
Meedoen
Structureel
-100
-100
-100
-100
1c
Voordelen beschermd wonen
Meedoen
Structureel
175
175
175
175
2
Buurtvoorzieningen
Meedoen
Structureel
-200
-200
-200
-300
3a
Wijk/dorpsgericht werken (samenlevingsopbouw)
Meedoen
Structureel
-800
-800
-800
-800
3b
Dekking uit voordelen WMO
Meedoen
Structureel
800
800
800
950
4
Versterking sportvoorzieningen
Meedoen
Incidenteel
-100
-100
-100
-100
5
Inclusiviteit
Meedoen
Incidenteel
-75
-75
-75
-75
6
Voorzieningen minimapand
Meedoen
Incidenteel
-110
7a
Verplaatsen school Sancta Maria
Jeugd en onderwijs
Structureel
-47
-46
-45
7b
Verplaatsen school Sancta Maria
Jeugd en onderwijs
Incidenteel
8
Buitenruimte Marke Zuid
Jeugd en onderwijs
Structureel
-88
-88
9
Continuering Shelter city
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
-150
-10
-10
-10
Saldo
-645
-432
-519
-458
Waarvan incidenteel
-445
-185
-185
-175
Waarvan structureel
-200
-247
-334
-283
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 40
1a. Mantelzorgpas uitbreiden De druk op mantelzorgers is groot en wordt groter. Zij verdienen goede ondersteuning en waardering, we zijn als Deventer erg blij met alle mantelzorgers. Het verhogen van de mantelzorgpas is teken van het grote belang dat we daaraan hechten en mogelijk een motivatie/stimulans voor meer mensen om mantelzorger te worden. 1b. Gezondheidsbevordering De huidige gezondheidsnota ‘Promotie van gezondheid: een kwestie van doen!’ kent een beleidsperiode van 2019 t/m 2022. In de 2e helft van 2022 zal het huidige beleid worden geactualiseerd, waarbij de thema's, genoemd in het coalitieakkoord, leidend zijn. De Deventer Aanpak van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (= de vertaling van het gedachtengoed positieve gezondheid) blijft de basis van ons beleid en ons handelen. Dat geldt ook voor de uitgangspunten ‘veerkracht’, ‘verbinding’ en ‘focus’ en de speerpunten: 1. Ouderen en gezondheid, 2. Jeugd en gezondheid, 3. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen verkleinen, 4. Gezonde leefstijl, 5. Psychische gezondheid en 6. Leefomgeving. Met een aanvullend structureel budget van €100.000 wordt een extra impuls gegeven aan de gezondheidsbevordering. In de te actualiseren gezondheidsnota zal de allocatie van middelen worden uitgewerkt. 1c.
Voordelen beschermd Wonen Op grond van de regionale meerjarenprognose zal naar verwachting jaarlijks regionaal structureel budget beschermd wonen vrijvallen. Dit is circa €1,9 miljoen structureel voor de vijf samenwerkende gemeenten, het aandeel Deventer hiervan is €800.000. Deze wordt voor een deel ingezet voor Mantelzorg uitbreiden en gezondheidsbevordering. Zie voor nadere informatie het hoofdstuk Beschermd Wonen. 2. Buurtvoorzieningen In februari 2022 heeft de raad het beleidskader Goede voorzieningen in de buurt vastgesteld. In vervolg daarop is inmiddels een concept uitvoeringsplan opgesteld waarin met als doel buurtvoorzieningen te versterken, de onderlinge samenwerking te bevorderen, Buurtvoorzieningen nog beter te laten aansluiten bij behoeften en wensen van inwoners. De aanvullende middelen van €200.000 voor de eerste drie jaren en vanaf 2026 €300.000 structureel zullen hiervoor worden ingezet. In de komende periode werken we aan de hand van uitvoeringsplannen en samen met inwoners en voorzieningen aan buurtvoorzieningen die duurzaam bijdragen aan de sociale basisinfrastructuur en de sociale agenda in dorpen, buurten en wijken. In de uitvoeringsplannen zal nader worden uitgewerkt hoe de €300.000 wordt ingevuld. 3a en 3b.
Wijk-/ dorpsgericht werken/ samenlevingsopbouw Inwoners krijgen meer mogelijkheden om een rol te vervullen of eigenaar te worden van vraagstukken uit hun leefomgeving die zij van belang vinden. Niet door over te nemen maar in goed samenspel met andere betrokkenen. Aan de hand van een plan van aanpak gaan we na hoe we, in samenspel met inwoners ambities kunnen bepalen, activiteiten en voorzieningen hierop af kunnen stemmen en netwerken kunnen versterken. In de 2e helft van 2022 volgt een plan van aanpak waarin wordt uiteengezet hoe we met inwoners in wijken en dorpen de ambities bepalen, activiteiten en voorzieningen hierop afstemmen en netwerken versterken. Voor de uitvoering van plannen is structureel €800.000 in de begroting opgenomen en daarbij is gedacht aan de volgende besteding van deze middelen: • €300.000 voor activiteiten kwetsbaren (subsidie) • €200.000 voor het ontwikkelen van een werkwijze/methodiek om de doelgroep kwetsbaren te bereiken (personele capaciteit en subsidie) • €80.000 voor participatie activiteiten (subsidie) • €220.000 voor personele capaciteit (wijkgericht werken)
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 41
Dekking van bovengenoemde voorstellen vindt plaats uit de budgettaire voordelen WMO. Het beleid rondom wijk- en dorpsgericht werken wordt verder uitgewerkt en volgt in eerste kwartaal 2023. 4. Versterking sportvoorzieningen We voeren het nieuwe beleidskader "samen sporten in Deventer" uit. De sportvereniging heeft als verbindende schakel een belangrijke rol in buurten en wijken. Om sportverenigingen te ondersteunen in deze rol zetten we in op een laagdrempelig sportloket, zetten we (betaalde) professionals in en investeren in sport- en beweeg activiteiten. Dit doen we o.a. door middel van het lokaal sportakkoord en de regeling combinatiefunctionarissen. Hiermee leggen we ook de verbinding met andere beleidsvelden. We werken aan een zo optimaal mogelijk gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur. Binnen deze pijler zetten we in op het clusteren en optimaliseren van de sportinfrastructuur, het stimuleren van duurzaamheid en het gelijk behandelen van sportverenigingen. Voor de jaren 2023 t/m 2026 is voor de ondersteuning van sportverenigingen door de extra inzet van professionals ieder jaar €100.000 in de begroting opgenomen. 5. Inclusiviteit Doorontwikkeling Deventer regenboogstad. Inzet op coördinatie en regie op activiteiten die inclusie bevorderen. In lijn met getekende Regenboogakkoord. 6.
Voorzieningen minimapand De voorbereiding en ontwikkeling van het minimapand (inclusief de verwachte verbouwing van het pand). Onder de noemer Samenpand huisvesten wij de voedselbank, speelgoedbank en kledingbank met als doel zoveel mogelijk minima te bereiken. De speelgoed en kledingbank moeten worden herhuisvest i.v.m. de sloop van de van Hetenlocatie waar zij momenteel gehuisvest zijn.Met vastgoed wordt verkend wat het beste scenario is. Het beoogde pand is namelijk nu niet in eigendom van de gemeente. Vluchtelingenwerk is de hoofdhuurder. 7a en 7b. Verplaatsen school Sancta Maria In verband met de keuze van realisatie van nieuwbouw van basisschool Sancta Maria bij de Spil (zie ook raadsbesluit juli 2022) is aanvullend een investeringsbudget nodig van €500.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld. Daarnaast is €150.000 voor aanpassing van de sportweg en een projectleider in de begroting opgenomen. Zie daartoe ook het overzicht nieuw beleid, eenmalige budgetten in de begroting 2023. Het kunstgrasveld is nodig ter vervanging van het huidige trainingsveld van VV Lettele, omdat dit de beoogde bouwlocatie voor de school is. Voor de kapitaallasten (rente en afschrijving) over de investering is structureel €45.000 beschikbaar. 8.
Buitenruimte Marke Zuid Als gevolg van de inspraak van de omwonenden bij de bespreking van het bestemmingsplan zijn aanvullende wensen gesteld aan de inrichting en is hiertoe een landschapsarchitect ingehuurd. Voor de zaken die niet direct het schoolplein of de buitenruimte van de sporthal raken is meer budget nodig. Er is een raming gemaakt door een extern bureau. Het gaat dan om een bedrag van in totaal €1,9 miljoen (excl. btw) voor de gehele buitenruimte inclusief waterinfiltratie. Het gaat dan om zaken die aan de gemeenteraad toegezegd zijn zoals het versterken van de groenzone, goede inpassing van parkeerplaatsen (mogelijk iets verdiept), goede ontsluiting van de Ludgerstraat, waterberging en inspraak van inwoners. Voor de inrichting van de buitenruimte is binnen de beschikbare begroting een budget van €221.000 (excl. btw) gereserveerd voor de inrichting van de buitenruimte en in de raming van de school is rekening gehouden met €660.000 (excl. btw). Totaal komt dit neer op aanvullende budgetvraag van €1,4 miljoen (incl. btw), met een bijbehorende kapitaallast van €88.000.
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 42
9. Continuering shelter city Op verzoek van de gemeenteraad is Deventer in 2018 toegetreden tot het internationale netwerk van Shelter Cities. Doel hiervan is om internationale mensenrechtenverdedigers opvang, training en veiligheid gedurende 3 maanden te bieden. Deventer had zich in eerste instantie gecommitteerd aan een pilotperiode van 2 jaar (2018 en 2019) maar is meerdere jaren verlengd tot eind 2022. Het Shelter City programma heeft voldaan aan de gestelde doelstellingen en verwachtingen en kan ook buiten het Stadhuis rekenen op grote enthousiasme. Daar onze directe partners rondom het programma (Saxion Hogeschool en Humanitas Woon-en Zorgcentrum) bereid zijn om ook de komende jaren hun bijdrage te verlengen wordt er voor de komende drie jaren (2023-2025) €10.000 per jaar beschikbaar gesteld.
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 43
Een duurzame toekomst Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Incidenteel / Structureel
2023
2024
2025
2026
1
Knelpunt bestaand beleid openbare ruimte
Leefomgeving
Structureel
-531
-531
-531
-531
2
Groot onderhoud openbare ruimte / onkruidbestrijding / Japanse duizendknoop / Mind
Leefomgeving
Structureel
-300
-300
-300
-300
3
Binnenstad vergroenen
Leefomgeving
Incidenteel
-100
4
Realiseren gemeentelijke klimaatdoelstellingen/Energie
Milieu en duurzaamheid
Structureel
-150
-150
-150
-150
5
Circulariteit
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
-100
6
Duurzaamheidscentrum
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
-50
-50
-50
-50
7
Extra investeren in handhaving Milieuwet voor energiebesparing bij grote bedrijven
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
-50
-50
-50
8
Extra inzet zwerfafval
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
-50
-50
-50
-50
9a Erfcoaches
Ruimtelijke ontwikkeling
Structureel
-8
-8
-8
-8
9b Erfcoaches
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
-25
-25
-25
-25
10
Leader
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
-470
11
Opgaven landelijk gebied
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
-75
-75
12
Verduurzaming eigen vastgoed
Herstructurering en vastgoed
Structureel
-200
-320
-350
-370
-2.109
-1.559
-1.514
-1.484
Waarvan incidenteel
-920
-250
-175
-125
Waarvan structureel
-1.189
-1.309
-1.339
-1.359
Saldo
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 44
1. Knelpunt bestaand beleid openbare ruimte In de 1e kwartaalrapportage 2022 is een aantal knelpunten benoemd. Waaronder knelpunten in het openbaar groen, reiniging, rattenoverlast, herinrichting Lebuinuspleinen en contract onderhoud VRI's. Voor het oplossen van knelpunten in de uitvoering van het bestaand beleid voor het beheer van de openbare ruimte hebben wij €531.000 structureel in de begroting opgenomen. 2. Groot onderhoud openbare ruimte Zoals bij “knelpunten bestaand beleid openbare ruimte” vermeld wordt een nota kapitaalgoederen opgesteld om meerjarig in beeld te brengen bij welke onderhoudsopdracht welk budget benodigd is. Bij het onderhoud (groot en klein) en bij het garanderen van de doorstroming en verkeersveiligheid moeten we blijven voldoen aan (wettelijke) eisen en afspraken, hiervoor zijn aanvullende middelen nodig. Daarnaast zijn voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop en de onkruidbestrijding aanvullende middelen benodigd. Voor bovengenoemde onderhoudselementen hebben wij een structureel bedrag van €300.000 in de begroting opgenomen. 3. Binnenstad vergroenen Voorstel is om met een eenmalige impuls van €100.000 de kwaliteit van de binnenstad d.m.v. groene impulsen te vergroten waardoor de verblijfskwaliteit en de groene uitstraling van de binnenstad wordt verbeterd. Tevens wordt bekeken of dit ook kan bijdragen aan de gemeentelijke klimaatopgave.
In overleg met Stichting Deventer Binnenstadmanagement (SDBM) wordt een plan gemaakt. 4. Realiseren gemeentelijke klimaatdoelstellingen/Energie Het bestuursakkoord steekt in op het extra faciliteren en stimuleren van verduurzamen en besparen door bewoners en bedrijven. Dat vraagt om extra middelen en capaciteit. Deels inhoudelijk, grotendeels organisatorische en op gebied van samenwerking en participatie. Dit vraagt om specifieke kennis, kunde en beschikbaarheid. Dit is onvoldoende in eigen huis, maar de komende jaren wel hard nodig. Specifiek wil het college inzetten op de volgende doelen en prestaties: • Introductie van een keuze-app voor maatwerkadvies over verduurzamen. • Verder opschalen van de inzet van energiecoaches, minimaal 600 huisbezoeken per jaar • Organiseren van (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties Voor het realiseren van gemeentelijke klimaat - en energiedoelstellingen is €150.000 structureel in de begroting opgenomen. 5. Circulariteit Voorstel is om met een eenmalig budget van €100.000 een handelingskader Circulariteit op te stellen. Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel.
Een concreet handelingskader circulariteit vaststellen is het uitgangspunt vanuit de noodzaak om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. 6. Duurzaamheidscentrum Voorstel is de inzet van het Duurzaamheidscentrum (gesitueerd in de stadsetalage) in de jaren 2023- 2026 voort te zetten. Daarvoor is voor ieder jaar €50.000 eenmalig in de begroting opgenomen. Het duurzaamheidscentrum speelt een belangrijke rol om particulieren voor te lichten over verduurzaming (van de eigen woning).
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 45
7. Extra investeren in handhaving Milieuwet voor energiebesparing bij grote bedrijven Wij willen de controle op energiebesparing bij bedrijven intensiveren om Deventer bedrijven te motiveren nog meer energie te besparen. Naast de wettelijke verplichtingen willen we de energiebesparing bij grote bedrijven verder stimuleren. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is ieder jaar €50.000 beschikbaar. 8. Extra inzet zwerfafval In het Grondstoffenplan van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet wordt ingezet op de optimalisering van de inzameling door extra in te zetten op het verder verminderen van de hoeveelheid restafval, betere scheiding en optimalisering van de inzameling en daarmee het voorkomen van zwerfafval. De noodzaak hiertoe is om veel zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars. De doelstellingen zijn 50 % circulair in 2030 en 100% circulair in het jaar 2050. Voor de extra inzet op voorkoming van zwerfafval is voor de jaren 2023 t/m 2026 ieder jaar €50.000 beschikbaar. 9a en 9b. Erfcoaches Erfcoaches opereren in het landelijk gebied en brengen huisbezoeken. De insteek is zowel ruimtelijk als sociaal. Zij signaleren problemen en adresseren bij instanties, waaronder de gemeente. Jaarlijks dragen wij hiervoor € 8.000 bij aan de provincie.
De inzet en actieve bijdrage van de gemeente in deze trajecten vraagt de inzet van het ambtelijk apparaat. De kosten hiervan bedragen € 25.000 per jaar. 10. Leader Vanuit het netwerk De Kracht van Salland werken we mee aan in de ontwikkeling van een nieuw Leaderprogramma 2023-2027, o.a. door cofinanciering van projecten uit de samenleving. We zijn daarbij partner van de andere Sallandse gemeenten, de provincie en het waterschap. In de begroting hebben we hiervoor een eenmalig budget van €470.000 opgenomen. LEADER en de bijpassende Europese subsidieregeling, is gericht op brede plattelandsontwikkeling/ ontwikkeling van het landelijk gebied. Centraal staat dat LEADER voor, door en van de burgers is. In de nieuwe periode gaat een groter deel van de GLB-middelen (Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) naar LEADER. LEADER-gebieden (Nederland telt er 29 in de nieuwe periode) gaan zich naast brede maatschappelijke doelen, gericht op het versterken van de sociale cohesie, behouden van het voorzieningenniveau en vergroten van het toeristisch/recreatieve aanbod, ook richten op klimaat, milieu, water en biodiversiteit. Een nog uit te werken voorstel voor invulling van LEADER doelen leggen wij nog aan de raad voor. 11. Opgaven landelijk gebied Naast het opstellen van de visie vraagt het landelijk gebied meer aandacht dan voorheen.
Dit is een gevolg van allerlei vraagstukken die nu spelen in het landelijk gebied. Specifiek noemen we dan de stikstofproblematiek, een bijdrage in het opstellen van het provinciaal en rijks programma landelijk gebied en de gebiedsgerichte aanpak Salland. Onze dienstverlening en inzet in belangrijke processen komt in gevaar. Op dit moment ervaren we een knelpunt op grond waarvan we verzoeken om incidenteel middelen beschikbaar te stellen om in die lacune te voorzien. Voor 2023 en 2024 vragen we daarom €75.000 op jaarbasis. 12. Verduurzaming eigen vastgoed Op 18 mei 2021 is de raad geïnformeerd over het investeringsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Dit laat zien welke investeringen er nodig zijn om op koers te liggen voor 33% CO2 reductie in de periode 2022 - 2030 en een energie neutrale vastgoedportefeuille in 2050, conform de doelstellingen uit de klimaatwet. Voor de benodigde investeringen worden in de begroting middelen gereserveerd. Het investeringsprogramma wordt geactualiseerd en via een apart raadsvoorstel in het voorjaar van 2023 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, zodat de middelen kunnen worden
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 46
vrijgegeven. In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen: voor 2023 €200.000, 2024 €320.000, 2025 €350.000 en structureel vanaf 2026 €370.000.
Organisatie We realiseren ons dat we de grote opgaven waarvoor we staan alleen kunnen waarmaken met een ambtelijke organisatie die structureel op sterkte is. Hiervoor stellen we structureel geld beschikbaar. Daarnaast vormt toenemende digitalisering een wezenlijke wijziging van hoe onze samenleving en organisatie functioneren. Het vergt inspanning van de gemeente om deze digitalisering in goede banen te leiden met de veranderende eisen die aan ons worden gesteld. We investeren dan ook in datagedreven werken voor een betere dienstverlening, voor een betere onderbouwing, implementatie en uitvoering van de grote maatschappelijke opgaven en voor het kunnen ondersteunen van een digitale samenleving. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Incidenteel / Structureel
2023
2024
2025
2026
1
Versterking burgerzaken
Burger en bestuur
Structureel
-50
-50
-50
-50
2
Horen ivm verplichte zorg
Burger en bestuur
Structureel
-10
-10
-10
-10
3
Handhaving bouw- en woningtoezicht
Ruimtelijke ontwikkeling
Structureel
-200
-200
-200
4
Omgevingswet beheer kerninstrumenten
Ruimtelijke ontwikkeling
Structureel
-82
-82
-82
-82
5
Capaciteit erfgoed
Kunst en cultuur
Structureel
-105
-105
-105
-105
6a Datagedreven werken
Bedrijfsvoering
Structureel
-397
-351
-305
-305
6b Datagedreven werken
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-515
-601
-8
-8
7a I-uitvoeringsplannen
Bedrijfsvoering
Structureel
-72
-106
-125
-125
7b I-uitvoeringsplannen
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-227
-308
-74
-191
8
Budget leren en ontwikkelen
Bedrijfsvoering
Structureel
-120
-120
-120
-120
9
Prijsstijgingen structurele voorstellen
Algemene dekkingsmiddelen
Structureel
-120
-245
-346
10
Prijsstijgingen eenmalige voorstellen
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
-80
-48
-42
11
Organisatieontwikkeling
Bedrijfsvoering + Algemene dekkingsmiddelen
Sructureel
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-3.278
-3.833
-3.072
-3.284
Waarvan incidenteel
-742
-989
-130
-241
Waarvan structureel
-2.536
-2.844
-2.942
-3.043
Saldo
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 47
1. Versterking burgerzaken Bij het team Publiekscontacten is versterking nodig bij de vakgroep burgerzaken. De diversiteit in taken binnen de vakgroep burgerzaken is afgelopen jaren toegenomen. Er is daardoor meer capaciteit nodig om op senior niveau goede invulling te kunnen geven aan de meer complexe inhoudelijke vragen aan de frontoffice. 2. Horen i.v.m. verplichte zorg Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De crisismaatregel in de Wvggz is een beslissing van de burgemeester waarmee verplichte zorg toegepast kan worden. Dit is in een crisissituatie waarin snel ingegrepen moet worden vanwege onmiddellijk dreigend ernstig nadeel. De burgemeester baseert zich op een medische verklaring van een psychiater. Verder zal hij de patiënt zo mogelijk laten horen. Voor het horen van de patiënten is een budget benodigd van €10.000 structureel. 3. Handhaving bouw- en woningtoezicht De afgelopen jaren was er een tekort aan capaciteit bij bouw- en woningtoezicht. Dit heeft ertoe geleid dat er gesneden is in toezicht op bepaalde activiteiten. We kunnen daarom onvoldoende inzetten op het houden van toezicht op de naleving van bestemmingsplannen, toezicht op bestaande bouw, idem op slopen (veiligheid) en op de nieuwbouw van woningen, gebouwen met een bijeenkomstfunctie, en bedrijfsgebouwen.
Om adequaat toezicht uit te oefenen is voor 2023 incidenteel een oplossing gevonden. De dekking voor 2023 is incidenteel uit het budget organisatieontwikkeling. Vanwege de continuïteit en het belang willen we dat structureel maken en vragen voor de jaren 2024 en verder €200.000 op jaarbasis. 4. Omgevingswet beheer kerninstrumenten Als gevolg van de Omgevingswet krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor nieuwe (publiekrechtelijke) instrumenten, waaronder de Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma's en het Omgevingsplan. Deze documenten zullen regelmatig moeten worden aangepast (dynamische producten). De inhoudelijke input komt vanuit de klassieke vakgebieden. De instrumenten zelf zullen beheerd moeten worden en de afstemming tussen deze instrumenten zal bewaakt en aangestuurd moeten worden. Hiervoor is een nieuwe functie nodig, zijnde procesmanager kerninstrumenten omgevingswet. Afgelopen jaren hebben we reeds kunnen experimenten met deze rol/functie. De dekking vond plaats vanuit het (eenmalige) implementatiebudget. Voorgesteld wordt deze functie nu structureel te maken. De structurele lasten van €82.000 komen ten laste van de algemene middelen. 5. Capaciteit erfgoed Eind 2022 stopt deze extra inzet op erfgoed capaciteit. De druk op de werkzaamheden rondom ruimtelijk erfgoed is onverminderd groot, o.a.
door de forse inzet op gebiedsontwikkelingen in de stad in het kader van Wonen en Voorzieningen en de Omgevingswet. Om de continuïteit te waarborgen, kennis en kunde verlies te voorkomen en geen achterstanden op te bouwen, stellen we voor om de huidige inzet structureel te maken, kosten €105.000 6a en 6b. Datagedreven werken In 2021 is de visie op Data gedreven Werken vastgesteld. De hoofdambitie van de visie is om in 2025 het niveau van een data gedreven organisatie te bereiken. De hoofddoelen zijn: • betere dienstverlening; • betere bedrijfsvoering; • ondersteunen digitale samenleving;
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 48
De hoofdprestatie die geleverd wordt in 2023 is de totstandkoming van een gegevensfundament: de aanschaf en inrichting ervan. Dit is één van de noodzakelijke technische voorzieningen om data gedreven te kunnen werken. Denk hierbij aan de databases waarin alle data wordt opgeslagen, software waarmee data geordend kan worden en gecombineerd, opslagmogelijkheden en ook analyse en/of visualisatieprogramma’s. In 2023 maken we hoofdzakelijk gebruik van inhuur van expertise op het gebied van data gedreven werken. Vanaf 2024 willen we invullen met structurele functies, waaronder een gegevensarchitect en een datawarehouse-specialist. Voor het Data gedreven Werken is respectievelijk €397.000, €351.000, €305.000 voor de jaren 2023 t/m 2025 in de begroting opgenomen en vanaf 2026 structureel €305.000. Voor 2025 en 2026 is respectievelijk incidenteel €515.000 en €601.000 in de begroting opgenomen. Het kader voor Data gedreven Werken wordt gevormd door de i-Visie, het Strategisch Informatie Plan (STiP) en de visie op Data gedreven Werken. 7a en 7b. I-uitvoeringsplannen Voor de i-Uitvoeringsplannen 2023 wordt incidenteel en budget beschikbaar gesteld. Jaarlijks stelt het college deze plannen op. Vanuit de domeinen fysiek, bedrijfsvoering, dienstverlening en sociaal wordt in kaart gebracht welke ict-projecten er gaan lopen.
Het kader voor de deze plannen worden gevormd door de i-Visie 2018-2022 en het Strategisch Informatie Plan (STiP). Projecten kunnen het gevolg zijn van noodzakelijke vervanging (o.a. vanuit aanbestedingsregels), nieuwe wet- en regelgeving of verbetering van het werkproces. De benodigde budgetten bestaan uit licentie- of hardware kosten en implementatie- en opleidingskosten. In de i-uitvoeringsplannen voor 2023 staan o.a. de vervanging van de telefooncentrale en de implementatie van een nieuw financieel systeem gepland. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is respectievelijk structureel €72.000, €106.000 en €125.000 in de begroting opgenomen en vanaf 2026 structureel €125.000. Daarbovenop is incidenteel budget in de begroting opgenomen: €227.000 (2023), €308.000 (2024), €74.000 (2025) en €191.000 (2026) 8. Budget leren en ontwikkelen Momenteel hebben we te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Daarom wordt er continue gezocht naar nieuwe mogelijkheden om personeel aan te trekken en is het daarnaast erg belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Hiervoor is het budget Leren en Ontwikkelen beschikbaar. In 2018 is het budget voor Leren en Ontwikkelen meerjarig op €962.000 begroot. Destijds stond dat gelijk aan 2% van de loonsom. De formatie is in de afgelopen jaren sterk gegroeid (sinds 2019 met ruim 100 fte) en zal de komende jaren nog verder stijgen.
Het opleidingsbudget is daar nooit op aangepast, het besteedbare bedrag per fte is daardoor dalende. Het budget wordt structureel verhoogd met €120.000. Met deze verhoging bedraagt het opleidingsbudget bij de huidige formatie 1,9% van de loonsom. 9 en 10 Prijsstijgingen structureel en eenmalig De diverse voorstellen structureel en eenmalig kennen na 2023 een stijging van prijzen en lonen. Met deze bedragen wordt de stelpost voor lonen en prijzen verhoogd. 11. Organisatieontwikkeling Doorontwikkeling van onze organisatie is nodig omdat: • We meer capaciteit nodig hebben om onze doelen en opgaven te realiseren; • Er meer aandacht nodig is vanuit de directie om sturing te geven aan de organisatieontwikkeling; • Er een groot aantal opgaven van invloed is op onze manieren van werken; • Onze huidige programma-indeling niet voldoende aansluit op de opgaven; • De teams blijven groeien, er hoge werkdruk wordt ervaren en adequate sturing van de teams nodig is. Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 49
Beschermd wonen Voordeel Beschermd wonen Op grond van de regionale meerjarenprognose zal naar verwachting jaarlijks regionaal structureel budget beschermd wonen vrijvallen. Bij de 2e kwartaalrapportage 2022 is aangegeven dat er eenmalig €2,2 miljoen vrijvalt. Daarnaast valt er een structureel deel vrij; dit is circa €1,9 miljoen structureel voor de vijf samenwerkende gemeenten, het aandeel Deventer hiervan is €800.000. In het Bestuurlijk Overleg MO/BW is besloten deze middelen beschikbaar te stellen aan de vijf samenwerkende gemeenten ten behoeve van gemeentelijke uitgaven in 2023 t/m 2026 voor de lokale taken die passen in de bestedingsrichtingen die in het convenant met de regiogemeenten in het verleden is gesloten. Hierbij valt te denken aan de volgende afspraken genoemd in het convenant: • We zorgen voor maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen voor wie dat nodig heeft; • We maken mogelijk dat mensen op ieder moment zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en participeren. Voorgesteld wordt van het structurele bedrag ad €800.000 een deel van €500.000 aan te wenden voor dekking van nieuw beleid, die passen in de afspraken die zijn gemaakt over de aanwending in het convenant. Het structureel resterende bedrag van €300.000 wordt niet aangewend en gestald voor dekking van mogelijke nadelen Beschermd Wonen.
Het bedrag van €500.000 wordt aangewend voor de volgende voorstellen: • Uitbreiding Mantelzorgpas €75.000 structureel (waardering mantelzorgers waardoor mantelzorg in Deventer verder wordt gestimuleerd); • Gezondheidsbevordering €100.000 structureel (extra middelen ter bevordering van een gezonde leef- en voedingsstijl van onze inwoners); • Bed, bad, brood (voortzetting van Bed, Bad Broodvoorziening in Deventer) €175.000 vanaf 2024 structureel; • JOGG (uitbreiding pilot jongeren op gezond gewicht): €44.000 vanaf 2023 structureel; • Woonzorgvisie €205.000 vanaf 2023 structureel, €105.000 ten laste van de vrijval beschermd wonen en € 100.000 dient binnen de programma's Ruimtelijke ontwikkeling, Herstructurering en vastgoed, Meedoen en Jeugd en onderwijs; • Onderzoek en ondersteunen vrijwilligerswerk (incidenteel €100.000). (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr.
Omschrijving
Programma
2023
2024
2025
2026
1
Woonzorgvisie
divers
-105
-105
-105
-105
2
Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
Meedoen
-44
-44
-44
-44
3
Bed, bad en brood
Meedoen
0
-175
-175
-175
4
Onderzoek en ondersteunen vrijwilligerswerk mantelzorg
Meedoen
-100
0
0
0
5
Mantelzorgpas
Meedoen
-75
-75
-75
-75
4
Gezondheidszorg
Meedoen
-100
-100
-100
-100
-424
-499
-499
-499
Saldo
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 50
Moties en toezeggingen Voorgesteld wordt de gevolgen van onderstaande moties als voorstel nieuw beleid te honoreren. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Incidenteel / Structureel
2023
2024
2025
2026
1
Slavernijverleden
Burger en Bestuur
Incidenteel
-25
2
Communicatieplan Energiearmoede
Burger en Bestuur
Incidenteel
0
3
Onderverhuur en Ondermijning (arbeidsmigratie) Openbare orde en Veiligeid
Incidenteel
-50
4
Inzetten op terrassen-, reclame- en uitstallingsbeleid
Leefomgeving
Incidenteel
-150
5
Bestrijding eikenprocessierups
Leefomgeving
pm
6
Verkeersveiligheid Colmschate
Leefomgeving
pm
7
Duurzaamheidsleningen
Milieu en Duurzaamheid
Incidenteel
-400
8
Sanering asbestdaken Grutto
Milieu en Duurzaamheid
Incidenteel
-30
9
Verduurzamen vastgoed- zonnepanelen
Herstructurering en Vastgoegd
10
Duurzame school en sporthal Marke Zuid
Jeugd en Onderwijs
Structureel
pm
pm
pm
pm
11
Stadstroubadour
Kunst en cultuur
Structureel
0
0
0
0
Saldo
-655
0
0
0
Waarvan incidenteel
-665
0
0
0
Waarvan structureel
0
0
0
0
0
1. Slavernijverleden De motie slavernijverleden draagt het college o.a. op om: • onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de betrokkenheid van het stadsbestuur en haar inwoners bij het slavernijverleden; • de onderzoeksresultaten te presenteren in een publieksvriendelijke publicatie; • in 2022 opdracht voor dit onderzoek te verlenen en dit terug te koppelen aan de raad. Ter uitvoering van de motie zal naast een eerste inventarisatie een aanvullend onderzoek nodig zijn naar nog bestaande leemtes in de historische kennis. Voor dit onderzoek wordt budget aangevraagd. In 2023 is nog €25.000 nodig naast de €25.000 die is meegenomen bij de 2e kwartaalrapportage 2022.
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 51
2. Communicatieplan energiearmoede Motie wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie 3. Onderverhuur en Ondermijning (arbeidsmigratie) De afgelopen jaren staat in Nederland het onderwerp arbeidsmigratie op de agenda. Vanuit het Rijk heeft het aanjaagteam arbeidsmigratie (onder leiding van Emile Roemer) een goede inventarisatie gemaakt van wat er vanuit landelijk perspectief dient te gebeuren. Implementatie van deze maatregelen is in het nieuwe regeerakkoord belegd bij de nieuwe staatssecretaris voor asiel, de heer Eric van der Burg. Het nationale aanjaagteam concludeert ook dat elke gemeente haar eigen dynamiek heeft op dit onderwerp. De benodigde kennis en ervaring over de Deventer situatie is nu ‘onder de oppervlakte‘ aanwezig bij de bewoners in wijken en bij organisaties die in de wijken werken. Een samenhangend beeld van de Deventer situatie ontbreekt echter. Daarom is in 2022 de Deventer situatie in beeld gebracht. Daarvoor heeft het adviesbureau BMC een groot aantal gesprekken in wijken gevoerd met bewoners en met werkers in de wijk. Dit wordt aangevuld met data uit de ‘staat van Deventer” en landelijke data van het aanjaagteam arbeidsmigratie. Op basis van het Deventer beeld, de inventarisatie en analyse van de huidige Deventer situatie, worden bouwstenen benoemd voor een aanpak op korte en lange termijn.
Deze worden vervolgens gebruikt om met bewoners en werkers in de wijken een aanpak/visie te formuleren. Ook de raad wordt hier bij betrokken. Voor 2023 is procesgeld nodig om een projectmanager en expertise in te zetten (€50.000). 4. Inzetten op terrassen-, reclame- en uitstallingsbeleid Het college heeft in mei 2022 besloten om een permanente uitbreiding van de terrassen (maatwerk via terrasvergunning) op de Brink toe te staan. Hierdoor kregen horecabedrijven de mogelijkheid om een groter terras te exploiteren. Tegelijkertijd is aan Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verzocht de verrommeling van terrassen tegen te gaan. Daarnaast zien we dat op een aantal terrassen niet wordt voldaan aan de Beleidsregels Terrassen 2016, bijvoorbeeld op gebied van parasols en zonweringen. De Raad heeft op 14 september 2022 hierover een motie aangekomen die oproept tot toezicht en handhaving van het beleid. Voor het jaar 2023 wordt hiervoor €150.000 beschikbaar gesteld. 5. Bestrijding eikenprocessierups De bestrijding van de eikenprocessierups (EPR) gebeurt zowel met biologische bestrijdingsmiddelen (nematoden en wegzuigen nesten) als met het gif Xentari. De Raad heeft op 14 september 2022 hierover een motie aangekomen waarin het vraagt of er onderzoek gedaan kan worden naar meer natuurlijke bestrijdingsmiddelen of naar een gifvrije bestrijdingswijze.
Bij de voorjaarsnota 2023 zullen we als programma Leefomgeving de Raad een plan van aanpak presenteren waarbij we tevens aangeven wat de eventuele financiële consequenties zijn. 6. Verkeersveiligheid Colmschate In 2021-2022 zijn er grote veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de Braam en het fietspad Roessinkspad in Colmschate. Helaas zorgt dit voor een toename van onveilige verkeerssituaties. De Raad heeft verzocht een onderzoek uit te laten voeren om te bekijken hoe de verkeersveiligheid verbeterd en/of vergroot kan worden. Dit dient in november 2022 gepresenteerd te worden aan de Raad. De kosten van dit onderzoek worden betrokken bij de 3e kwartaalrapportage 2022. Eventuele uitvoeringswerkzaamheden worden betrokken bij de daarop volgende rapportage. 7. Duurzaamheidsleningen De raad heeft het college met een motie van 13 juli 2022 van B&W via deze motie opgedragen om bij de begroting 2023 met een voorstel te komen voor het uitbreiden van het Duurzaamheidskrediet naar de doelgroep van het plan van aanpak woningverbetering en energiearmoede (raadsmededeling 26-4-2022), namelijk voor mensen met een inkomen onder de 120 procent van het sociaal minimum in combinatie een energie onzuinige koopwoning,
Begroting 2023 - 2026 | Gemeente Deventer | 52
Een duurzaamheidslening komt met het besluit van het college van 28-04-2021 nu alleen beschikbaar voor huiseigenaren in Zandweerd met gemeentelijke borgstelling uit de middelen van de Proeftuin Zandweerd. De Motie vraagt om de duurzaamheidslening uit te bereiden voor alle Deventer woningeigenaren met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Daarmee kan volgens de motie een groep van circa 800 huiseigenaren (100 bewoners Zandweerd, 700 bewoners breder in Deventer) die nu niet in aanmerking komen voor een reguliere lening voor woningverduurzaming, toch met verduurzaming aan de slag. Aflossing van de lening gebeurt met de besparing op de energierekening als gevolg van de verduurzaming. Voor de Deventer brede inzet wordt een separaat raadvoorstel uitgewerkt. Daarbij wordt gekeken of een instrument anders dan een duurzaamheidslening kan worden ingezet om hetzelfde doel te bewerkstelligen. 8. Sanering asbestdaken Grutto In de Grutto (Colmschate) zijn een 15-tal geschakelde woningen bedekt met asbesthoudende leistenen1. De bewoners hebben zelf een plan van aanpak gemaakt voor sanering. De raad heeft op 14 september 2022 hierover een motie aangekomen waarbij wordt voorgesteld om als gemeente hieraan een bijdrage te leveren. Voor het jaar 2023 wordt €30.000 beschikbaar gesteld. 9.