2022-1033 3e kwartaalrapportage 2022 incl bijlagen
Tekst van het document
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bij het realiseren van de groot onderhoudsopgave ondervinden we veel last van de almaar stijgende prijzen. Vooralsnog blijft de prestatie gelijk. Uitvoering van een aantal werken schuift door diverse oorzaken door naar 2023.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 55
Doelstelling
Het verbeteren/optimaliseren van de (duurzame) bereikbaarheid en doorstroming.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Integrale aanpak weg- en groeninrichting
Prognose
> 75%
De voorbereiding voor de reconstructie Roessinksweg loopt. In 2022 worden de nodige kabels en leidingen verlegd. en in 2023 wordt het werk gerealiseerd.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Aanpak verharding, breedte van de weg en aanpassing groene inrichting
Prognose
Goed
Uitvoering van de Brederodelaan voorzien in 2023
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 56
Prestaties Prestatie
Jaarlijks vervangen we een deel van de conventionele armaturen door LED armaturen. Daarmee besparen we op energie- en onderhoudskosten.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 57
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
De kosten voor de herinrichting Lebuinuspleinen zijn gestegen ten opzichte van de raming voor Grote Kerkhof en Stromarkt. Door stagnatie in leverantie van materialen zijn de kosten gestegen en heeft het projectteam meer inspanning moeten leveren. Door het projectteam is een finale raming gemaakt waarbij rekening is gehouden met recente ontwikkelingen en nazorgverplichtingen in 2023. Daaruit blijkt dat er nog €500.000 aanvullend budget benodigd zal zijn om het project volledig af te kunnen ronden. Door een eenmalige storting in de reserve kapitaallasten kunnen de kapitaallasten van €27.000 worden gedekt. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Prijsstijgingen exploitatie MJOP 2022
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Zowel bij de 1e als de 2e kwartaalrapportage 2022 hebben wij de raad geïnformeerd dat door stijgende brandstoffen-, grondstoffen- en loonprijzen de meerjarige onderhoudsprojecten, geprogrammeerd binnen het MJOP-MIND, onder grote druk te staan en dat wij overschrijdingen op projectbudgetten verwachten. Op dit moment voorzien we een overschrijding van €500.000 aan het einde van het jaar. De meeste overschrijdingen vinden plaats op product straten, wegen en pleinen (SWP) doordat de prijzen van asfalt- en elementenverhardingen zijn geëxplodeerd in 2022. Waar we kunnen proberen we dit binnen het programma op te vangen. Tot nu toe hebben we geprobeerd de prijsstijgingen op te vangen maar gaat wel ten koste gegaan van andere programmeringen, waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. Dit is voor de voortgang van de programmering 2022 niet meer houdbaar want dit komt de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving niet ten goede. Wij verzoeken dekking uit de algemene middelen te voorzien. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Financiële gevolgen droge zomer 2022
5.7 Openbaar groen
Knelpunt bestaand beleid
Bij de 2e kwartaalrapportage 2022 hebben wij het risico benoemd over de mogelijke gevolgen van de droge zomer 2022 op te vangen. Inmiddels is hier meer duidelijk over geworden. Vanwege de droge zomer in 2022 is er een neerslagtekort ontstaan waardoor het nodig is geweest om extra waterrondes uit te laten voeren ter voorkoming dat het openbare groen binnen gemeente Deventer zou gaan afsterven. Dit is uitgevoerd door het Groenbedrijf. De extra (onvoorziene) kosten bedragen €70.000. Binnen het eigen programma is er geen dekking gevonden. Wij verzoeken dekking uit de algemene middelen te voorzien. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 58
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budgetoverhevelingen MJOP-MIND
2.1 Verkeer en vervoer
Budgetoverheveling
Vanwege diverse oorzaken als beschikbaarheid van aannemers, de na-effecten van corona en menskracht is een aantal projecten nog niet (op)gestart of zijn ze wel opgestart maar lopen door in 2023. Het gaat om de volgende projecten binnen diverse disciplines binnen het investeringsprogramma MJOP-MIND: • Buurtaanpak Oranjekwartier €151.000; • Buurtaanpak Tjoenermarke €37.000; • Buurtaanpak Zandweerd-Noord €16.000; • Parallelweg Hanzeweg €350.000; • Reservering MJOP bijdrage buurtaanpak €250.000; • Roland Holstlaan €113.000; • Aanpassing Spanjaardsdijk €145.000; • Rotonde Noorderplein €85.300; • Boxbergerweg laanboomverjonging €152.000; • Oranjelaan laanboomverjonging €50.000; • Zwolseweg laanboomverjonging €41.000. Wij verzoeken om de budgetten van bovengenoemde projecten over te hevelen naar 2023. Voor een aantal projecten is op dit moment nog niet met voldoende zekerheid aan te geven of deze projecten in 2022 worden afgerond of dat hier ook overgeheveld moet worden. Hier wordt in de vierde kwartaalrapportage 2022 verder op ingegaan.
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 59
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budgetoverheveling NABO Diepenveen
2.1 Verkeer en vervoer
Budgetoverheveling
Door de raad is bij de begroting 2022 €385.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de landelijke aanpak door het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) waarbij alle publiek toegankelijke niet actief beveiligde overwegen en overpaden op het reizigersnet aangepakt worden; uiterlijk in 2023. In de gemeente Deventer zijn nog twee NABO’s (gelegen tussen de bewaakte overgangen van de Sallandsweg en de Schapenzandweg te Diepenveen). Uitgangspunt bij I&W is een gebiedsgerichte integrale benadering op basis van cofinanciering van 50% door het Rijk en 50% door de regio (gemeente en provincie). De kosten van het opheffen van de noordelijke NABO en mitigerende maatregel komt voor 100% ten laste van ProRail. De kosten voor beveiligen van de zuidelijke NABO zijn door ProRail bepaalt op €1,4 miljoen (exclusief gemeentelijke begeleidingsuren). Op basis van cofinanciering zal gemeente Deventer samen met de provincie bijdragen ter grootte van €700.000. De provincie hevelt haar deel van de bijdrage over naar de gemeente Deventer in de vorm van een subsidie. Deze subsidie hebben we grotendeels ontvangen. Gemeente Deventer draagt dit vervolgens af als bijdrage aan Prorail. Prorail dient ter voorbereiding nog een aantal onderzoeken te doen en door vertraging in verband met planning en ondercapaciteit schuift de uitvoering door naar 2024.
Het beschikbare budget van €385.000 (waaronder €350.000 vaste bijdrage en €35.000 projectmanagement) is grotendeels niet benut. Tot nu toe zijn enkel projecturen gemaakt. Wij verzoeken om €25.000 budget over te hevelen naar 2023 ten behoeve van het projectmanagement en €350.000 over te hevelen naar 2024 ten behoeve van de uitvoering. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budgetoverheveling Meekoppelkansen
2.1 Verkeer en vervoer
Budgetoverheveling
We kunnen en moeten veel meer dan nu integraal programmeren en uitvoeren in onze wijken. Onze projecten waarmee we in de wijk aanwezig zijn, raken alle bewoners. Bij bewonersbijeenkomsten over een bepaald onderwerp worden altijd ook wensen geuit over heel andere onderwerpen zoals groen, hondenpoep of (zwerf)afvalproblematiek. Bij de begroting 2022 heeft de raad meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld om de gezamenlijke programmering in wijken vanuit de gemeente en met partners verbeteren en om mee te koppelen met andere projecten in de wijken. Voor programma Leefomgeving is in 2022 een budget van €300.000 beschikbaar gesteld welke niet is aangewend in verband met vertraging en ondercapaciteit. Wij verzoeken om €300.000 over te hevelen naar 2023. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 60
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budgetoverheveling 4e stadsarrangement
2.1 Verkeer en vervoer
Budgetoverheveling
In lijn met de motie "De nieuwe binnenstad" moet de binnenstad de komende jaren een transformatie ondergaan van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Samen met SDBM en de Provincie Overijssel wordt geïnvesteerd in de verdere vitalisering van de binnenstad. Programma Economie en Leefomgeving trekken gezamenlijk op bij dit project. Programma Leefomgeving heeft hiervoor €180.000 beschikbaar. In verband met vertraging en ondercapaciteit is het project in de zomer van 2022 opgestart. Dit project loopt in 2023 nog door. Voorstel is om €160.000 over te hevelen naar 2023. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budgetoverheveling bermbeheer
5.7 Openbaar groen
Budgetoverheveling
Begin 2022 is het bermbeheerplan vastgesteld. Ter uitvoering van dit plan is bij de eerste kwartaalrapportage 2022 incidenteel €80.000 beschikbaar gesteld door de raad. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden loopt over het jaar heen. De verwachting is dat €40.000 dit jaar over blijft. Wij verzoeken €40.000 over te hevelen naar 2023 ter afronding van de werkzaamheden. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budgetoverheveling stormschade voorjaar 2022
5.7 Openbaar groen
Autonome afwijking
In het voorjaar 2022 hebben meerdere stormen gewoed die tot grote schade heeft geleid aan bomen. Hiervoor is bij de 1e kwartaalrapportage 2022 door de raad een incidenteel budget van €420.000 beschikbaar gesteld. Deze herstelkosten bestaan enerzijds uit directe kosten (inzetten bomenploegen voor afgevallen takken, onderhoudswerkzaamheden, omgevallen bomen) en anderzijds ter reservering om nieuwe bomen aan te planten (circa 120 bomen zijn omgewaaid). Daar het (aan)plantseizoen loopt van het najaar tot het voorjaar (in verband met de weercondities) verwachten we dat er nog budget nodig zal zijn voor het voorjaar 2023. Nog niet alle omgewaaide bomen zijn herplant. De oorzaak hiervan is dat niet alle bomen op dezelfde plek kunnen worden herplant. Voor deze bomen wordt nog naar een alternatieve locatie gezocht. Dit proces loopt nog. Op dit moment is er nog €190.000 budget over van hetgeen beschikbaar is gesteld. We hebben de raming opnieuw beoordeeld en we verwachten nog €120.000 aan budget nodig te hebben ter dekking van de kosten. €70.000 budget zal over blijven. Wij verzoeken om €120.000 over te hevelen naar 2023 en €70.000 terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 61
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Investeringen MJOP-MIND 2023 Verkeer en vervoer
2.1 Verkeer en vervoer
Overige afwijking
Onlangs is het MJOP-MIND 2023 door het college vastgesteld. Daarin zitten diverse investeringswerken voor 2023. Deze worden gedekt door te beschikken over de vrijgevallen kapitaallasten binnen het betreffende deeltaakveld. • Johannes van Vlotenlaan, voorbereidingskrediet €100.000; • Putmanstraat, voorbereidingskrediet €70.000; • Koerkampsweg, omvormen naar beton €180.000; • Schooldijk, omvormen naar beton €265.000; • Siemelinksweg, reconstructie kruisingsvlakken €2.500.000; • Reconstructie rotonde Roland Holstlaan €320.000; • Reconstructie Hoge Hondstraat €288.000; • Omvormen fietspaden naar beton (deel Hovenpad, Schipbeekpad) €620.000; • Omvormen fietspaden naar dubbelklinkers (Welle-Kapjeswelle) €200.000; • Omvormen Langenbergerweg naar strokenverharding €100.000. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Investeringen MJOP-MIND 2023 Riolering
7.2 Riolering
Overige afwijking
Eind 2021 is het Gemeentelijk RioleringsProgramma 2022-2026 vastgesteld door de raad. Hierbij is aangegeven dat de investeringen via het MJOP-MIND zouden lopen. Onlangs is het MJOP-MIND 2023 door het college vastgesteld. Daarin zitten de volgende investeringen voor riolering. • Buurtaanpak Rivierenwijk €250.000; • Buurtaanpak Oranjekwartier €180.000; • Buurtaanpak Schrijversbuurt €40.000; • Buurtaanpak Zandweerd-Noord €125.000; • Buurtaanpak Tuindorp €40.000; • Bakkerskamp €25.000; • F. van Blankenheimstraat €200.000; • Aanpak knelpunten wateroverlast (conform klimaatadaptatieprogramma) €530.000; • Verbetermaatregelen riolering (conform GRP) €100.000; • Meekoppelbudget klimaatadaptatie €150.000; • Verplaatsen gemaal van Twickelostraat €300.000. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 62
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Energielasten Openbare verlichting
2.1 Verkeer en vervoer
Risico
Binnen het programma zijn we binnen Openbare verlichting (OVL) recentelijk geconfronteerd met een concept-eindafrekening energielasten over de jaren 2020 en 2021. Deze eindafrekening komt niet onverwacht. Bij de jaarrekening 2021 is een nog te betalen bedrag opgenomen voor deze komende eindafrekening. De nu voorliggende concept-afrekening overstijgt de nog te betalen bedrag ruimschoots. De concept-eindafrekening heeft vragen bij ons opgeroepen die we op korte termijn met de energieleverancier gaan bespreken. Indien de definitieve uitkomst bekend is komen we er bij een eerstvolgende rapportage bij u op terug. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Stijgende brandstofkosten Circulus
2.1 Verkeer en vervoer
Risico
Circulus heeft ons geïnformeerd dat zij, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, over 2022 een forse overschrijding voorzien op de brandstofkosten. Voor 2022 hebben zij aangegeven dekking binnen de eigen middelen te voorzien. Voor het begrotingsjaar 2023 verwacht Circulus een dekkingstekort van €1,7 miljoen te hebben op de brandstofkosten. Naar rato van het aandelenbelang zou het aandeel voor de gemeente Deventer worden geschat op €350.000. Dit heeft voornamelijk betrekking op de producten straatreiniging en huisvuilinzameling (afval) wat mogelijk zijn weerslag heeft op de dienstverleningsovereenkomsten buitenruimte en grondstoffen 2023. Circulus is nog met de aandeelhoudende gemeenten in gesprek. Indien er meer bekend is hoe dit dekkingstekort vorm gegeven zal gaan worden komen we hier bij een eerstvolgende rapportage op terug. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Vrijgeven kredieten 2022
2.1 Verkeer en vervoer
Overige afwijking
Bij de 2e kwartaalrapportage 2022 is aanvullend krediet gevraagd voor een aantal investeringswerken. Wij verzoeken u om twee investeringskredieten te verhogen ter uitvoering van deze werken: • Fietspad Rembrandtkade €36.000; • Vliegend Hert € 98.000. De bijbehorende kapitaallasten van circa €10.000 worden gedekt uit vrijvallende kapitaallasten binnen het programma. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 63
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2023
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 64
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
37.075
5.539
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 42.614
-1.615
Begroot cumulatief 40.998
Baten
14.686
129
14.816
356
15.171
Saldo
-22.388
-5.410
-27.798
1.971
-25.827
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
2023
2024
2025
2026
Herinrichting Lebuinuspleinen
Lasten
0
0
27
27
27
Prijsstijgingen exploitatie MJOP 2022
Lasten
500
0
0
0
0
Financiële gevolgen droge zomer 2022
Lasten
70
0
0
0
0
Budgetoverhevelingen MJOP-MIND
Lasten
-1.390
1.390
0
0
0
Budgetoverheveling NABO Diepenveen
Lasten
-375
25
350
0
0
Budgetoverheveling Meekoppelkansen
Lasten
-300
300
0
0
0
Budgetoverheveling 4e stadsarrangement
Lasten
-160
160
0
0
0
Budgetoverheveling bermbeheer
Lasten
-40
40
0
0
0
Budgetoverheveling stormschade voorjaar 2022
Lasten
-190
120
0
0
0
1e Nota van wijziging Begroting 2023
Lasten
0
1.181
1.035
1.035
1.035
Technische wijziging
Lasten
269
977
5
5
5
-1.616
4.193
1.417
1.067
1.067
355
0
0
0
0
355
0
0
0
0
1.970
-4.193
-1.417
-1.067
-1.067
Totaal lasten Technische wijziging Totaal baten Saldo
Baten
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 65
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting Storting
752
Putting
1.095
Saldo
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
752
3.095
3.846
2.775
3.871
0
3.871
344
2.775
3.119
-3.095
24
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
3.583
13.699
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven Inkomsten Saldo
17.282
1.819
19.101
0
0
0
1.117
1.117
-3.583
-13.699
-17.282
-702
-17.984
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Begroting 2022 3e kwartaalrapportage 2021
37.074
14.686
-22.388 Begroting 2022
1.801
117
-1.684 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
2.248
112
-2.136 4e kwartaalrapportage 2021
Afschrijven geluidsmaatregelen A1
-104
0
104
29
0
-29
1e kwartaalrapportage 2022
1.566
-100
Totaal programma
42.614
14.815
Ambtelijke wijziging
-1.666 1e kwartaalrapportage 2022 -27.799
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 66
Reserves (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Saldo Document
Begroting 2022 3e kwartaalrapportage 2021
752
1.095
100
715
615 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
0
2.135
2.135 4e kwartaalrapportage 2021
Afschrijven geluidsmaatregelen A1
0
-104
-104
1e kwartaalrapportage 2022
99
29
-70 1e kwartaalrapportage 2022
2e kwartaalrapportage 2022
1.420
0
-1.420 2e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
2.371
3.870
1.499
Saldo Document
343 Begroting 2022
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2022
3.583
0
327
0
-327 3e kwartaalrapportage 2021
11.337
0
-11.337 4e kwartaalrapportage 2021
Fietsstructuur A1
320
0
-320 4e kwartaalrapportage 2022
1e kwartaalrapportage 2022
295
0
-295 1e kwartaalrapportage 2022
2e kwartaalrapportage 2022
1.420
0
-1.420 2e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
17.282
0
-17.282
3e kwartaalrapportage 2021 4e kwartaalrapportage 2021
-3.583 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 67
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Stand van zaken
Brederodelaan
2.1
Op koers
Uitvoering voorzien in 2023
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
Fietspad Boxbergerweg
2.1
Op koers
Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier. Uitvoering loopt en wordt in 2022 afgerond.
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg 2.1
Op koers
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert Fietspaden Spanjaardsdijk
2.1
Op koers
2.1
Op koers
Uitvoering schuift naar 2023 mede doordat er grond aangekocht moet worden om het fietspad te kunnen realiseren.
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietsroutes Margijnenenk Overstichtlaan Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Op koers
Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en is met de raad besproken. Voorbereiding van de uitvoering is gestart. Uitvoering wordt in 2022 afgerond.
2.1
Behoeft aandacht
Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem.
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
Geluidswal A-1 - Bathmen
2.1
Op koers
De voorbereiding loopt en wordt binnenkort voorgelegd aan college en raad. Werkzaamheden zijn klaar en financieel afgerond.
Lage Steenweg is uit de programmering genomen. Deze kan met klein onderhoud nog een aantal jaren mee. Uitvoering van fietspad Koersenweg start eind 2022. Beide projecten worden uitgevoerd in 2023.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 68
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Behoeft aandacht
Project is in uitvoering. Realisatie in 2022. Door stagnatie en externe ontwikkelingen van het project lopen de kosten fors op. Zie hiervoor ook hetgeen bij de afwijkingen is benoemd. Voor Zandweerd Noord Schrijversbruurt wordt gewerkt aan een samenhangende buurtagenda. De Johannes van Vlotenlaan is voorlopig uitgesteld om in samenhang met de rest van de wijk te worden hergeprogrammeerd. Afgerond
Johan van Vlotenlaan - L.B.V.
2.1
Behoeft aandacht
Omvormen fietspaden
2.1
Op koers
Pr. Margrietlaan - Bathmen
2.1
Op koers
Project de Braam
2.1
Op koers
Reconstructie Brinkgarage
2.2
Op koers
Uitvoering loopt. Afronding straatwerk voorzien in 2022. Groen wordt in 2023 uitgevoerd. Civieltechnische uitvoering is gereed. Groen in voorjaar 2023. Voorbereiding loopt. Start uitvoering in 2022.
Reconstructie Havezathelaan
2.1
Op koers
Afgerond.
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
Roessinksweg
2.1
Op koers
Rotonde Westerberg
2.1
Op koers
Siemelinksweg
2.1
Op koers
Tunnel Oostriklaan
2.1
Behoeft aandacht
In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Ivm werkzaamheden aan kabels en leidingen start de uitvoering in het voorjaar van 2023. Ivm de samenloop met het omvormen van het fietspad Spanjaarsdijk start uitvoering in 2023. Project is uitgesteld naar 2023 in verband met de samenloop met groot onderhoudswerk aan de N348 door de provincie. Het werk aan de voorsorteervakken zal worden gecombineerd met het werk van de provincie en met het aanbrengen van een nieuwe deklaag op de rest van de Siemelinksweg. In het MJOP-MIND 2023-2026 zal herprogrammering plaats vinden. De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Door de verdere uitstel weten we op dit moment niet wanneer we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 69
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
Vervanging Kaartleesapparatuur
2.2
Op koers
Voorbereiding loopt. Het blijkt erg lastig om de dit werk correct voorbereid te krijgen. Uitvoering is vooralsnog voorzien in 2023. Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 70
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat 2 onderdelen: • 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid; • 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening. 4a. Milieu en duurzaamheid Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Wel zoeken we op een aantal gebieden, bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen juist wel weer naar mogelijkheden om prestaties meer af te dwingen. 4b. Energietransitie Het programma omvat de transitie naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer.
Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving (woongebieden en bedrijventerreinen), een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij zoveel mogelijk lokale duurzame warmtebronnen worden benut en (grootschalige) opwek van duurzame energie met zon, wind en alternatieve technieken. Randvoorwaardelijke voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag (waaronder waterstof). In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% (in EU-verband wordt dit mogelijk verhoogd tot 55%) CO2-reductie in 2030 te realiseren. Het Energieplan Deventer (vastgesteld juli 2020), de Transitievisie Warmte (vastgesteld februari 2021) en de Regionale Energiestrategie (vastgesteld juli 2021) beschrijven de doelstellingen en de strategie voor de energietransitie in Deventer. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
5
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
15
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 71
Doelen en Prestaties Kwartaal 3 Doelstelling
Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Met het opstellen van een planMER in combinatie met een breed participatietraject wordt de mogelijkheden voor en consequenties van grootschalige opwek (zon, wind, alternatieven) in het landelijk gebied in beeld gebracht. Hierbij wordt ook gekeken naar de bredere dynamiek en overige transities in het landelijk gebied (landbouwtransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, biodiversiteit, kwaliteit landelijk gebied, e.d). De planMER vormt de basis voor keuze voor opwek (vormen en locaties) in de MER 2.0. Aanvullend op de planMER wordt verkend welke mogelijkheden (technisch en economisch) er zijn voor opwek binnenstedelijk en langs infrastructuur en faciliteren wij samen met onze DEP-partners meer opwek op bedrijventerreinen.
Prognose
< 75%
In oktober 2021 is aan de raad meegedeeld dat we nog geen PlanMER uit kunnen voeren, omdat een normenkader ontbreekt. Deze situatie is tot op heden niet veranderd, wat het naast het ontbreken van vastgestelde zoeklocaties moeilijk maakt om een lokale PlanMER uit te voeren. In de nieuwe begroting is de PlanMER wel als prestaties opgenomen in combinatie met een breed participatietraject. Het college kiest er voor om aan het participatietraject invulling te geven middels het Burgerberaad. Daarnaast wordt er in het kader van de RES West-Overijssel een globale (sub)regionale PlanMER uitgevoerd, we hopen hier in de toekomst ook lokaal gebruik van te kunnen maken. Over beide onderwerpen Burgerberaad en (sub)regionale PlanMER wordt de raad separaat geïnformeerd.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 72
Prestaties Prestatie
Met de netbeheerders en onze maatschappelijke partners verkennen wij de mogelijkheden voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Het gaat daarbij zowel om de aansluitmogelijkheden en netinpassing op de korte termijn (verhelpen en vermijden knelpunten) als om slimme keuzes voor de lange termijn. Het gaat daarbij om uitbreiding van de netcapaciteit in combinatie met het matchen van vraag en aanbod, uitwisseling en opslag en alternatieve energiedragers (zoals waterstof en biogas).
Prognose
Goed
Netcongestie blijft een knelpunt waarover we doorlopend met de netbeheerder in gesprek zijn.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de FBW-partners en bewoners aan de slag met het opstellen en uitvoeren van de WUP’s Zandweerd, Bathmen en Oranjekwartier/Ludgereskwartier. Daarbij kijken we mede in Transform-verband naar mogelijkheden om bewoners te faciliteren hun eigen woning te verduurzamen (incl faciliteiten betaalbaarheid). Ook buiten de WUP-gebieden faciliteren en ondersteunen we buurtinitiatieven op gebied van de warmtetransitie. Met de eigenaar en de exploitant van de bestaande warmtenetten intensiveren wij de gesprekken om te komen tot verduurzaming van de bestaande (fossielgestookte) warmtenetten in Deventer.
Prognose
Goed
Besloten is om geen WUP op te stellen voor Oranjekwartier/Ludgeruskwartier (in verband met de nieuwbouwopgave die daar speelt is een WUP niet het juiste instrumentarium om hiermee aan de slag te gaan). We gaan starten met een verkenning voor een WUP in de Worp en De Vijfhoek. In FBW-verband wordt breder nagedacht over de vervolgplanning.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 73
Doelstelling
Prognose
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, klimaatadaptie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Het begrip duurzaamheid voor de gemeente vertalen in concrete voorbeelden. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door een op te stellen duurzaamheidskader voor (woning)bouw. , vergroening,
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 74
Doelstelling
Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 75
Prestaties Prestatie
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Het verminderen van geluidsoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidsoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 76
Doelstelling
Prognose
Circulaire principes worden integraal onderdeel van het beleidsproces en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. We willen het bewustzijn van het te veel gebruiken van eindige grondstoffen en het onnodig weggooien van producten vergroten. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Bij het opstellen en het uitvoeren van beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, circulariteit een volwaardige rol geven. Zowel bij toekomstige woningbouw, bij het uitvoeren van projecten en de ontwikkeling van bedrijven terreinen
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 77
Prestaties Prestatie
Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Het grondstoffenplan wordt in de periode 2022-2024 verder tot uitvoering gebracht.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling
Prognose
Het doel van de Omgevingswet is het bevorderen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het begrip omgevingswaarde staat hierin centraal. Door de integraliteit van de wet gaat het ook om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze - tegenstrijdige belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 78
Prestaties Prestatie
Om ervoor te zorgen dat de verschillende belangen die een rol spelen bij besluiten en projecten in de fysieke leefomgeving op een goede manier afgewogen worden, is het in beeld brengen van de omgevingswaarden een belangrijke voorwaarde. Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie ontsloten moeten worden.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na: gezonde ecosystemen en biodiversiteit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 79
Prestaties Prestatie
De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt voor ons de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de Wabo en de (toekomstige) Wet Milieubeheer. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan. Extra aandacht voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 80
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Omgevingsdienst IJsselland
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
Uit de najaarsrapportage 2022 van Omgevingsdienst IJsselland is gebleken dat er enkele tegenvallers zijn opgetreden ten opzichte van de reeds bijgestelde begroting 2022. Reden hiervoor zijn overschrijdingen binnen de bedrijfsvoering en een gewijzigde afrekensystematiek voor afneembare uren voor toezichten adviesuren. In 2022 is de IJVI-begroting aangepast door onder andere toetreding van de gemeenten Dalfsen en Ommen bij de IJVI, stijgende loonkosten en incidentele kosten voor de uitwerking en implementatie van de IJVI-Governance. Verder is de opzet voor de investeringsbegroting geactualiseerd. De extra bijdrage voor de gemeente Deventer voor deze overschrijdingen bedraagt €100.000. Voor begroting 2023 heeft dit vooralsnog geen financiële gevolgen. Voorgesteld wordt om €100.000 te dekken uit de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben wij een beschikking tijdelijke regeling specifieke uitkeringen bodemopgaven ontvangen met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. Het doel van uitkering is om het bevoegde gezag in staat te stellen om een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en om nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak. Het totale bedrag van de beschikking bedraagt €73.051 en zal worden ingezet voor de volgende projecten; Lange Bisschopstraat en Broederenstraat (spoedlocaties), Handelskade/Raambuurt/Walstraat (gebiedsgericht grondwaterbeheer) en voor onderzoek PFAS ten behoeve van het opsporen van en onderzoek naar aandachtslocaties.
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aandeleninkoop Circulus
7.3 Afval
Autonome afwijking
Volgens artikel 10.3 van de statuten van Circulus BV moet een periodieke herziening van aandeelverhoudingen plaatsvinden. Die herziening vindt nu plaats op basis van het aantal aansluitingen (voor het inzamelen van afval) volgens de gegeven van ultimo 2021. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) neemt hierover een schriftelijk besluit. Een aantal aandeelhouders koopt aan en anderen verkopen aandelen. Het totaal nominaal gestort aandelenkapitaal blijft daarmee voor Circulus BV onveranderd. Deventer koop 40 aandelen x €1 = €40. De aankoop van 40 aandelen door de gemeente Deventer leidt ertoe dat de zeggenschap van Deventer in de AvA van 21,45% naar 21,83% toeneemt. Dekking:
Dekking binnen eigen programma 3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 81
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Prognose afval
7.3 Afval
Overige afwijking
De afvalbegroting 2022 verloopt conform verwachting. Er is een klein aantal ontwikkelingen te benoemen: 1. De vergoedingsprijzen voor karton en oud papier liggen nog altijd hoger dan verwacht. Hoe dit uit zal pakken voor de verwerkingskosten 2022 komen we bij de jaarrekening 2022 op terug; 2. De voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd wat resulteert in een verhoging van €144.303. Hiervan wordt €64.936 (45%) ten laste gebracht van het taakveld afval; 3. De uitvoering van de aanpassing investering in de milieustraat loopt vertraging op. Hierdoor vallen de begrote kapitaallasten vrij en vloeien terug naar de gemeente. De vrijval wordt betrokken bij de jaarrekening 2022. Alle voor- en nadelen van het taakveld afval zullen bij de jaarrekening 2022 worden verrekend met de reserve huishoudelijk afval. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels
7.4 Milieubeheer
Budgetoverheveling
Op 9 maart 2022 is door de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel voor de verkabeling van de hoogspanningskabels in Deventer (tracé Diepenveen en tracé Vijfhoek/N348/Snipperling). Door de raad is €260.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van een basisontwerp voor deze twee tracés. Tennet is in het voorjaar verzocht om een formele offerte uit te brengen, waarmee opdracht verleend kan worden voor het opstellen van de basisontwerpen. Tennet heeft ons geïnformeerd dat zij in 2022 geen mogelijkheid meer zien om de basisontwerpfase op te starten en uit te willen stellen naar 2023. Hier hebben wij de raad middels een raadsmededeling (2022-425) in mei over geïnformeerd. Daar het budget niet is aangewend wordt voorgesteld om het beschikbare gestelde bedrag van €260.000 over te hevelen naar 2023. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 82
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels
7.4 Milieubeheer
Risico
Bij het verzoek tot budgetoverheveling van het door de raad beschikbaar gesteld budget ten behoeve van het opstarten van de basisontwerp voor de verkabeling van hoogspanningskabels bij twee tracés (tracé Diepenveen en tracé de Vijfhoek/N348/Snipperling), uit te voeren door Tennet, is reeds gemeld dat Tennet heeft aangegeven voor 2022 geen ruimte in de planning meer heeft en uit te willen stellen naar 2023. Wij zijn met Tennet in gesprek gebleven en we hebben ze nogmaals verzocht om een offerte uit te brengen voor de basisontwerpfase. De offerte hebben wij recentelijk ontvangen en blijkt veel hoger uit te vallen dan verwacht. De gemeentelijke bijdrage zou op basis van de offerte stijgen naar €553.000. Tennet heeft aangegeven dat de oorzaken liggen in het feit dat de offerte nu klantspecifiek is gemaakt (de voorgaande meer globaal), veldonderzoeken en het verkrijgen van betredingstoestemmingen behoorlijke kostenposten zijn en dat door de marktontwikkelingen de materiaal- en uurtarieven fors zijn gestegen. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Omgevingsdienst IJsselland
7.4 Milieubeheer
Risico
De afgelopen begrotingsjaren 2021 en 2022 zijn wij als gemeente Deventer regelmatig tussentijds geconfronteerd met tegenvallers binnen Omgevingsdienst IJsselland en IJVI. Ondanks dat wij, maar ook door andere gemeenten, bezwaren hiertegen hebben gemaakt en/of ingediend, heeft dit geen effect gehad daar besluitvorming door het Algemeen Bestuur geschiedt op basis van een meerderheid van stemmen. Zowel bij de 1e als de 3e kwartaalrapportage 2022 hebben wij een beroep moeten doen op dekking uit de algemene middelen. De in het voorjaar 2022 vastgestelde begroting 2023 is de eerste begroting die is opgesteld nadat het programma 'Samen Toekomstbestendig' startte. Deze begroting ziet op een verdere professionalisering van de Omgevingsdienst IJsselland en het rechttrekken van de scheefgroei tussen de deelnemers onderling. Door de herijkte financieringssystematiek krijgt iedere deelnemer in 2023 waarvoor het betaald heeft. Of wij desondanks in 2023 opnieuw geconfronteerd gaan worden met tegenvallers kunnen wij op dit niet inschatten maar niets is uitgesloten gezien de afgelopen jaren. Het college zal er op toezien dat in 2023 niet weer extra (incidentele) middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor de Omgevingsdienst. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 83
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Stichting de Ulebelt
7.4 Milieubeheer
Risico
Kinderboerderij en centrum voor natuur en milieu Stichting de Ulebelt heeft in de afgelopen jaren meerdere keren aangegeven in financiële problemen te verkeren. Bij de 1e kwartaalrapportage 2022 is door de raad besloten dat er een extern onafhankelijk onderzoek komt waarbij er wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid van de Stichting en de raad heeft hiervoor middelen van €60.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek loopt nog. Stichting de Ulebelt heeft aangegeven een sluitende begroting 2023 aan te zullen leveren ten behoeve van de subsidieverstrekking 2023 met daarbij de kanttekening dat de dekking voor de inhuur van een interim-manager voor 2023 niet is begroot. Reden hiervoor is dat de huidige interim-manager wordt ingehuurd "om niet" maar zal in het voorjaar 2023 gaan stoppen. De inhuur van een opvolgende interim-manager (de manager van Stichting de Ulebelt is al langdurig afwezig door ziekte en het ziet er naar uit dat een spoedig herstel niet in zicht is) zal kosten met zich mee gaan brengen die niet door Stichting de Ulebelt gedekt kunnen worden is de verwachting. Hoe hoog de kosten zullen zijn is nog niet bekend. Wij zijn hierover in gesprek en indien er meer bekend is komen wij er bij de raad op terug. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Stijging brandstofkosten circulus
7.3 Afval
Risico
Circulus heeft ons geïnformeerd dat zij, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, over 2022 een forse overschrijding voorzien op de brandstofkosten. Voor 2022 hebben zij aangegeven dekking binnen de eigen middelen te voorzien. Voor het begrotingsjaar 2023 verwacht Circulus een dekkingstekort van €1,7 miljoen te hebben op de brandstofkosten. Naar rato van het aandelenbelang zou het aandeel voor de gemeente Deventer worden geschat op €350.000. Dit heeft voornamelijk betrekking op de producten straatreiniging en huisvuilinzameling (afval) wat mogelijk zijn weerslag heeft op de dienstverleningsovereenkomsten buitenruimte en grondstoffen 2023. Circulus is nog met de aandeelhoudende gemeenten in gesprek. Indien er meer bekend is hoe dit dekkingstekort vorm gegeven zal gaan worden komen we hier bij een eerstvolgende rapportage op terug. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 84
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Corona compensatie 2021 Ulebelt
7.4 Milieubeheer
Corona-effect
In 2020 heeft het college een afwegingskader corona vastgesteld voor instellingen. Één van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is net als voor 2020 ook in 2021 een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Op 11 mei 2022 heeft de raad de tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen 2021 gemeente Deventer vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2021 wordt de compensatie per instelling vastgesteld. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Voor Milieu en Duurzaamheid betreft het een bedrag van €25.596, uit te keren aan Stichting de Ulebelt. De dekking komt uit de stelposten algemeen in het programma algemene dekkingsmiddelen. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Slim Warmtenet Zandweerd
7.4 Milieubeheer
Knelpunt bestaand beleid
Vanaf 1 oktober worden de eerste woningen (fase 1a) van warmte voorzien. De begrote exploitatiekosten 2022 zien toe op de gehele exploitatie van fase 1. Vanuit het raadsbesluit, 7 oktober 2020, was daarbij rekening gehouden met een jaarlijks exploitatietekort van €23.000 welke gedekt zou worden vanuit programma Milieu en duurzaamheid. De exploitatie rondom de warmtelevering aan de woningen in fase 1a betreft een tijdelijke situatie voor de periode vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023. Voor deze tijdelijk situatie resulteert dit in een exploitatietekort van €10.000 in 2022 en €130.000 in 2023. Bij het in opdracht geven van fase 1 hebben zich 2 investeringsrisico’s voorgedaan. Dit betreffen in 2022 de prijsstijgingen van de warmtecentrale (€100.000) en het treffen van een tijdelijke warmtevoorziening (€150.000). Daarnaast zorgt het (nog) niet inschrijven van Ennatuurlijk tot extra plankosten in 2023 (€100.000). Het financiële effect van zowel de wijziging van de exploitatie van de tijdelijke warmtelevering als de voorgedane risico's zal worden verwerkt in de begroting.
Waarbij de financiële verwerking van het raadsbesluit van 7 oktober 2020 zal worden teruggedraaid en de dekking van de hierboven genoemde ontwikkelingen voor 2022 zal komen uit programma Milieu en duurzaamheid en voor 2023 voor €23.000 uit programma Milieu en duurzaamheid en € 107.000 uit de beschikbare proeftuingelden. Bovenstaande ontwikkelingen zijn verder toegelicht in de rapportage Slim Warmtenet Zandweerd in de 2e en 3e kwartaalrapportage 2022. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 85
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2023
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 86
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
19.747
3.244
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 22.991
-325
Begroot cumulatief 22.667
Baten
16.985
2.322
19.307
-55
19.252
Saldo
-2.762
-922
-3.684
270
-3.414
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
2023
2024
2025
2026
Omgevingsdienst IJsselland
Lasten
100
0
0
0
0
Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven
Lasten
73
0
0
0
0
Prognose afval
Lasten
64
0
0
0
0
Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels
Lasten
-260
260
0
0
0
Corona compensatie 2021 Ulebelt
Lasten
25
0
0
0
0
Slim Warmtenet Zandweerd
Lasten
-132
-277
-305
-312
-361
1e Nota van wijziging Begroting 2023
Lasten
0
430
300
300
200
Technische wijziging
Lasten
-195
194
251
251
251
-325
607
246
239
90
Totaal lasten Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven
Baten
73
0
0
0
0
Slim Warmtenet Zandweerd
Baten
-132
-277
-305
-312
-361
Technische wijziging
Baten
5
5
0
0
0
Totaal baten
-54
-272
-305
-312
-361
Saldo
271
-879
-551
-551
-451
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 87
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
44
1
45
282
327
Putting
299
407
706
65
771
Saldo
255
406
661
-217
444
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Uitgaven Inkomsten Saldo
0
0
0
0
0
0
65
65
0
65
65
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Uitgaven
0
5.864
5.864
0
5.864
Inkomsten
0
4.578
4.578
0
4.578
Saldo
0
-1.286
-1.286
0
-1.286
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 88
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2022
19.747
16.985
-2.762 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
644
-52
-696 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2020
3.411
3.031
-380 4e kwartaalrapportage 2021
Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing
-1.689
-1.688
Ambtelijke wijziging
24
24
1e kwartaalrapportage 2022
415
568
153 1e kwartaalrapportage 2022
2e kwartaalrapportage 2022
440
440
0 2e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
22.992
19.308
-3.684
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2022
44
299
255 Begroting 2022
4e kwartaalrapportage 2021
0
380
380 4e kwartaalrapportage 2021
Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing
1
0
-1 2021-307
1e kwartaalrapportage 2022
0
27
27 2e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
45
706
661
1 2021-307 0
Reserves (bedragen x €1.000)
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
4e kwartaalrapportage 2021
5.864
4.578
-1.286 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
5.864
4.578
-1.286
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 89
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Behoeft aandacht
Stand van zaken Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 90
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2023 overeenkomstig de wet te werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, insprirerende ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
13
2
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 91
Doelen en Prestaties Kwartaal 3 Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). We geven verder vorm en inhoud aan de uitgesproken ambitie om in Deventer 11.000 woningen aan de bestaande voorraad toe te voegen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We actualiseren de Woonvisie 2018 op basis van de nieuwe autonome behoefte om daarin via nieuwbouw adequaat te voorzien. We leggen deze ter besluitvorming aan de Raad voor.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Vanwege problemen met de ambtelijke capaciteit kan deze prestatie onder druk komen.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We brengen in beeld op welke manier flexwonen een aanvulling kan vormen op de Deventer woningmarkt, welke locaties daarvoor geschikt kunnen zijn en hoe deze locaties ingevuld kunnen worden. We betrekken daarbij de stakeholders zoals de corporaties om tot snelle realisatie te kunnen komen. We leggen het resultaat ter besluitvorming aan de Raad voor.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 92
Prestaties Prestatie
Op basis van een door de raad bepaalde ambitie en op de Routekaart, vervolgen we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
De beoogde nieuwbouw in 2022 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. We beschouwen dit als een ondergrens. Om onze ambitie te realiseren, geven we voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 93
Doelstelling Prognose
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We actualiseren het beleidskader parkeren, inclusief het doorvoeren van het nulnormprincipe voor de binnenstad, en leggen de nieuwe kaders aan de Raad ter vaststelling voor.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Na de discussie in de raad heeft het college ervoor gekozen om pas op de plaats te maken, en in een nieuwe raadsperiode een nieuwe afweging te maken.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We zetten onze ambitie voort door extra aandacht voor gebruik en stalling van de fiets, het uitvoeren van de acties uit de laadvisie voor elektrische voertuigen en het geven van invulling van de tweede fase van het plan van aanpak stadslogistiek (invoering nulemissiezone per 2025).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 94
Prestaties Prestatie
We vervolgen onze lobby inzake de Berlijnlijn en de verdubbeling van het spoor Deventer-Zwolle, en leveren input aan de nieuwe OV-concessie die per december 2022 ingaat.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We komen in 2022 met nadere voorstellen over de haalbaarheid van de realisatie van een collectieve parkeervoorziening in De Kien
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 95
Doelstelling
We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De invoering van de Wet is inmiddels op 1 juli 2023 bepaald.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De invoering van de Wet is inmiddels op 1 juli 2023 bepaald.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 96
Doelstelling Prognose
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie, en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2021 op 7,5. Dat is minstens op hetzelfde niveau als 2019 (laatstbekende cijfer). Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We leggen de Raad een beslisdocument over de toekomstige rol en functie van De Nieuwe Keizer voor, op basis van het vastgestelde Ontwikkelingsperspectief.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Waar er vanuit de samenleving initiatieven ontstaan voor de herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden, stellen we zo snel mogelijk een Nota van Uitgangspunten of Handelingsperspectief op als basis voor deze ontwikkeling. We doen dat in samenspraak met de initiatiefnemers, en vertrekken vanuit de kernwaarden van de Omgevingsvisie. Dat zijn ruimtelijke aspecten maar ook aspecten als gezondheid en duurzaamheid. De kosten daarvan worden zoveel mogelijk verhaald op basis van de Grondexploitatiewet. We geven dat zoveel mogelijk de vorm van een gebiedsprogramma.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Ja
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 97