2022-1033 3e kwartaalrapportage 2022 incl bijlagen
Tekst van het document
3e kwartaalrapportage 2022 3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 1
Leeswijzer en samenvatting In deze 3e kwartaalrapportage 2022: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien dit kwartaal niet aangewend en er resteert een saldo resteert €140.000;
•
Treft u een overzicht aan van de resterende Corona-budgetten;
•
In de web-versie van de 2e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast. Er is binnen het programma Leefomgeving 1 prestatie gewijzigd.
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2022; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2022;
•
Wordt een nieuwe reserve "Reserve MO-BW Lokaal" ingesteld en wordt de huidige reserve "Reserve MO-BW" hernoemd naar "Reserve MO-BW Regionaal".
•
Wordt een nieuwe voorziening "Voorziening verlofsparen" ingesteld.
•
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
•
Wordt de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd;
•
Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen weergegeven in de bijlagen 1 en 2..
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 2
Inleiding In de 3e kwartaalrapportage 2022 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2022 en verder genoemd op basis van laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Afwijkingen in de voortgang van prestaties of andere oorzaken kunnen een overheveling van een budget tot gevolg hebben. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten zijn bij deze rapportage meegenomen. In de kwartaalrapportage worden de wijzigingen als gevolg van de corona veegronde 2021 verwerkt. Tot en met 31 oktober 2022 konden maatschappelijke instellingen een aanvraag indienen voor (aanvullende) coronacompensatie. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2022 €3.529.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit om een extra buffer te hebben voor het opvangen van de nadelen als gevolg van de forse prijsstijgingen en oplopende (bouw)kosten. Deze krijgen hun weerslag op de exploitatiebegroting 2023 en verder en de (lopende) projecten o.a. de bouw van de sportvoorziening Bathmen, school en sporthal Marke Zuid. Met name de septembercirculaire heeft een positieve uitwerking op de saldi gehad.
De bedragen in 2023-2026 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2023.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 3
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting na 2e kwartaalrapportage 2022 De positieve uitkomst van de 2e kwartaalrapportage van €16.160.0000 is toegevoegd aan de uitkomst van de begroting 2023 voor aanwending nieuw beleid. Op 9 november 2022 heeft de raad de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. Tijdens de Begrotingsraad is een aantal amendementen aangenomen welke invloed hebben op het begrotingssaldo. Daarnaast is er een raadsbesluit genomen op 30 november 2022, voor uitbreiding van Kindcentrum Rivierenwijk. bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
1
Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2022
16.160
-
-
-
-
2
Aanwending Nieuw beleid bij Begroting 2023
-16.160
-
-
-
-
0
4.765
6.283
24.217
313
Uitkomst begroting 2023-2026 3
4
Amendementen Begrotingsraad 9 november 2022 a
Herijking visie hoofdwegenstructuur
-200
b
Groen kan het dak op
-100
-100
c
Ondersteuning energiecoaches
-60
-60
-60
d
Klusbrigade Energie en klimaat
-30
e
Deventer steun aan Oekraine
-25
Raadsbesluit KC Rivierenwijk
Saldo begroting 2022-2026
0
42
-68
-68
-68
0
4.392
6.055
24.089
245
Kindcentrum Rivierenwijk Op 30 november (2022-924) heeft de raad een aanvullend krediet verleend. Als gevolg van een fors tegenvallend aanbestedingsresultaat kan het schoolbestuur van het Kindcentrum Rivierenwijk de noodzakelijke en in 2020 en 2021 goedgekeurde uitbreiding van het schoolgebouw niet realiseren zonder dat de gemeente een aanvullend krediet verleend. Uitgaande van oplevering in het jaar 2023 vangen de kapitaallasten in het jaar 2024 aan. De al geraamde kapitaallasten in 2023 komen te vervallen hetgeen een voordeel van ruim €42.000 betekent. Vanaf 2024 nemen de kapitaallasten toe met afgerond €68.000.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 4
Uitkomst geactualiseerde begroting De uitkomst van de begroting wijzigt door (autonome) ontwikkelingen en knelpunten bestaand beleid. bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
0
4.392
6.055
24.089
245
1
Saldo uitkomst begroting 2022-2026
2
(Autonome) ontwikkelingen
5.009
-92
-1.407
-1.533
4.083
3
Knelpunten bestaand beleid
-1.480
-340
0
0
0
Saldo
3.529
3.960
4.648
22.556
4.328
Waarvan eenmalig
3.529
3.960
4.648
22.556
5.547
Waarvan structureel
0
0
0
0
-1.219
De uitkomst van het jaar 2026 is positief, dit door de eenmalige compensatie van de AU (septembercirculaire 2022) voor het ravijnjaar 2026 ter hoogte van €5.547.000. Vooralsnog zien wij deze toevoeging als incidenteel. Begin volgend jaar moet duidelijk worden of (een deel van) het tekort wordt opgelost door de aanpassing van de normeringssystematiek algemene uitkering of via verruiming van het eigen belastinggebied. De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2022 €3.529.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit om een extra buffer te hebben voor het opvangen van de nadelen als gevolg van de forse prijsstijgingen en oplopende (bouw)kosten. Deze krijgen hun weerslag op de exploitatiebegroting 2023 en verder en de (lopende) projecten o.a. de bouw van de sportvoorziening Bathmen, school en sporthal Marke Zuid. Met name de septembercirculaire heeft een positieve uitwerking op de saldi gehad. De bedragen in 2023-2026 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2023.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 5
(Autonome) ontwikkelingen Er worden door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Dit zijn onvermijdbare ontwikkelingen van buitenaf waar wij als gemeente mee worden geconfronteerd. Deze worden conform beleidsregels verrekend met de algemene middelen. (bedragen x €1.000) Omschrijving
Programma
2022
2023
2024
2025
2026
Wethouderspensioenen
Burger en bestuur
1.500
0
0
0
0
Leges inkomsten burgerzaken
Burger en bestuur
150
0
0
0
0
Stormschade
Leefomgeving
70
0
0
0
0
Omgevingsdienst IJsselland
Milieu en duurzaamheid
-100
0
0
0
0
Leegstand Irispand
Herstructurering en vastgoed
35
0
0
0
0
BUIG
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
-66
0
0
0
0
ESF regeling
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
578
0
0
0
0
WMO
Meedoen
1.500
0
0
0
0
Jeugd Woonplaatsbeginsel
Jeugd en onderwijs
-700
0
0
0
0
Leerlingenvervoer
Jeugd en onderwijs
150
0
0
0
0
Handhaving en toezicht kinderopvang
Jeugd en onderwijs
70
0
0
0
0
Toeristenbelasting
Economie en internationaal beleid
85
100
100
100
100
VPB reclameopbrengsten
Economie en internationaal beleid
-70
0
0
0
0
Leegstand filmhuis
Bedrijfsvoering
30
0
0
0
0
Duurzame toegankelijkheid
Algemene dekkingsmiddelen
33
0
0
0
0
Voorziening dubieuze debiteuren
Algemene dekkingsmiddelen
-32
0
0
0
0
Stelpost lonen en prijzen
Algemene dekkingsmiddelen
0
-1.980
-3.970
-4.367
-4.630
Septembercirculaire 2022
Algemene dekkingsmiddelen
1.534
1.788
2.463
2.734
8.613
OZB
Algemene dekkingsmiddelen
196
0
0
0
0
Overige belasting
Algemene dekkingsmiddelen
70
Vrijval reserve overloop
Algemene dekkingsmiddelen
312
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 6
CAO eenmalige uitkering
Algemene dekkingsmiddelen
Saldo
-336
0
0
0
0
5.009
-92
-1.407
-1.533
4.083
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 7
Knelpunten bestaand beleid Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. De programma’s geven aan dat binnen de begroting 2022 geen vrij besteedbare middelen hebben om in dekking te voorzien. Dit betekent dat de bedragen in 2022 ten laste van de algemene middelen komen. Hiervoor worden voorstellen voor ingediend bij de Voorjaarsnota 2023. Voor punt 2 en punt wordt voorgesteld dekking te vinden binnen de algemene middelen. Dit kan niet gedekt worden binnen het programma. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
2022
2023
2024
2025
2026
1
Droogtebeheer
Leefomgeving
-70
0
0
0
0
2
Herinrichting Lebuinuspleinen
Leefomgeving
-500
0
0
0
0
3
Prijsstijging MJOP-MIND
Leefomgeving
-500
0
0
0
0
4
Deventer Schouwburg
Economie en internationaal beleid
-410
0
0
0
0
5
Aanbesteding Jeugdzorg RSJ
Jeugd en onderwijs
0
-340
Saldo dekking Algemene middelen
-1.480
-340
0
0
0
Saldo dekking binnen programma
0
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 8
Corona In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken. De corona middelen die nog vrij beschikbaar zijn bestaan uit; • een algemeen deel • een budget voor cultuur. In 2020 heeft het college een afwegingskader corona vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is net als voor 2020 ook in 2021 een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Op 11 mei 2022 heeft de raad de tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen 2021 gemeente Deventer vastgesteld. Wij hebben nog een veegactie uitgezet naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen aanvragen ingediend. In de bijlage treft u een specificatie aan. De subsidieregeling loopt tot 1 maart 2023. Het voorstel om van de resterende middelen €1,2 miljoen over te hevelen naar 2023. Het restantbudget van €0,5 miljoen blijft beschikbaar voor nagekomen aanvragen 2022. a. Algemeen budget Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar: bedragen x €1 -/- = nadeel
2022
Beschikbaar na 2e kwartaalrapportage 2022
1.656.000
Voorstel 3e kwartaalrapportage 2022: Veegactie
-174.723
Saldo 3e kwartaalrapportage 2022
1.481.277
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 9
b. Budget cultuur Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig nog beschikbaar: bedragen x €1 -/- = nadeel
2022
Beschikbaar na 2e kwartaalrapportage 2022
542.000
Voorstel 3e kwartaalrapportage 2022: Veegactie
-117.167
Lagere aanwending TVL middelen t.o.v. 2e kwartaalrapportage 2022 Schouwburg
50.000
Deventer Schouwburg
-208.000
Saldo 3e kwartaalrapportage 2022
266.833
In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: De raad draagt het college van B&W op: • De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen. • Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken. • Het subsidietraject te versnellen. • De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus. Op basis van het verdelingsbesluit 2021 wordt de compensatie per instelling vastgesteld. Voor Kunst, Cultuur en Erfgoed betreft het een bedrag van €117.167. Deventer Schouwburg De terugvordering van TVL-middelen van het Rijk aan Deventer Schouwburg ter hoogte van €400.000 volledig te compenseren en hiervoor ter dekking de reeds gereserveerde corona-compensatiemiddelen uit het 2e kwartaal 2022 in te zetten. In de 2e kwartaalrapportage was hier €450.000 voor opgenomen. Dit resulteert in een lagere aanwending van €50.000 Het gepresenteerde exploitatietekort (raadsmededeling 2022-940) over 2022 €618.000 te compenseren vanuit twee bronnen; 1. de algemene middelen voor het structurele exploitatietekort van gemiddeld €410.000 zie toelichting op het programma; 2.
de resterende corona-compensatiemiddelen voor cultuur voor het incidentele tekort van €208.000.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 10
Onvoorzien Vergeleken met de stand in de 2e kwartaalrapportage 2022 is de raming onvoorzien niet veranderd en bedraagt de raming onvoorzien €140.000. (bedragen x €1) Verloop Onvoorzien
Bedrag
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2022
140.000
Voortel 3e kwartaalrapportage 2022
0
Saldo Onvoorzien na 3e kwartaalrapportage 2022
140.000
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 11
Budgetoverhevelingen Bij de 3e kwartaalrapportage wordt voorgesteld met betrekking tot de exploitatiebudgetten 2022 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen. Ook wordt in een aantal programma’s een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld. (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo Budgetoverhevelingen
15.224
1.446
-13.778
Hierin zitten een aantal grote projecten Burgerweeshuis (€3,8 miljoen, MJOP-Mind €1,4 miljoen, Regionale woonzorg voorziening €1,4 miljoen, Stelpost corona €1,2 miljoen).
Overige Opvang Oekraïense vluchtelingen De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat hierbij om voorzieningen voor onderdak, maandelijkse financiële toelage (eet- en leefgeld) etc. Verantwoording over de opvang van Oekraïense vluchtelingen vindt plaats via Programma Veiligheid. Gemeenten ontvangen voor de opvang van Oekraïners een normbedrag per dag per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek (€100 van 1 maart tot en met 15 oktober 2022; €83 met ingang van 16 oktober 2022), en daarnaast een normbedrag van €210 per persoon in de particuliere opvang per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan. Het is onzeker of de normbedragen ongewijzigd zullen blijven. Bovendien weten we niet tot wanneer de voorzieningen in stand moeten worden gehouden en zullen we rekening moeten houden met herstelkosten (in oorspronkelijke staat brengen van de voorzieningen). We blijven monitoren of alle kosten binnen de rijksbijdragen zijn op te vangen. Voor nu is het nog te vroeg om een conclusie te trekken. Naast de bovengenoemde regeling opvang ontheemden lopen er via programma Jeugd en Onderwijs specifieke regelingen voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Daarnaast is een rijksregeling in voorbereiding voor de kosten van voorschoolse educatie. Renteresultaat Het verwachte renteresultaat daalt met €210.900.
Het rentepercentage dat aan de grondexploitatie is voor 2022 vastgesteld op 2,23% (was 2,41%). Dit leidt tot een daling van het renteresultaat van €183.100. Lopende kredieten In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Op dit moment zijn er geen grote afwijkingen te melden welke politieke discussies opleveren. De prijsstijgingen worden in zijn algemeenheid toegelicht en uitgezocht.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 12
Grote projecten In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen, betreffen: Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase A1 Bedrijvenpark Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
De Nieuwe Keizer
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Op koers
Verkenningsfase
Implementatie omgevingswet
Op koers
Behoeft aandacht
Op koers
Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Op koers
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Initiatieffase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 13
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
6
0
0
0
0
Leefomgeving
0
4
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
5
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
4
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
3
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
4
0
0
0
0
Meedoen
0
5
1
0
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
3
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
4
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
4
0
0
0
0
Totaal
0
50
1
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 14
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
9
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
22
0
0
0
0
Leefomgeving
1
14
5
2
1
0
Milieu en Duurzaamheid
0
14
0
1
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
13
2
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
6
0
1
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
19
0
0
0
0
Meedoen
0
24
0
0
0
1
Jeugd en Onderwijs
0
10
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
10
2
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
9
2
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
13
0
1
0
0
Totaal
1
163
11
5
1
1
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 15
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 16
Doelen en Prestaties Kwartaal 3 Doelstelling
Prognose
Het college heeft in het bestuursakkoord "Met lef en liefde voor Deventer" de ambitie neergezet om Deventer nadrukkelijker te tonen aan de buitenwereld en aan samenwerkingsverbanden in de regio. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met en ondernemen we lobbyactiviteiten vanuit Deventer richting provinciale, regionale, landelijke en Europese overheden en instanties, alsook richting werkgevers en ondernemerskoepels. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 17
Doelstelling
Prognose
We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven we naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We ontwikkelen een strategie om initiatieven te stimuleren in de wijken (extern) en daar als gemeente constructief mee om te gaan (intern)
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 18
Doelstelling
Prognose
Inwoners zijn tevreden: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal: omnichannel. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad. De tevredenheid voor eerstelijns klantcontact bedraagt minimaal een 8,0. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We passen onze online communicatie en dienstverlening aan de eisen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid aan
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
De gemeenteraad en het college van B&W vormen het gemeentebestuur
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 19
Prestaties Prestatie
We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We werken datagedreven
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 20
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Jongerenraad
0.1 Bestuur
Budgetoverheveling
In de 1e Nota van wijziging 2019 is een deel van het out of pocket budget van gemeentebrede Strategische ontwikkelingen apart gezet voor de Jongerenraad. In 2019 hebben scholieren van Etty Hillesum Lyceum en studenten van Saxion een proef uitgevoerd met een jongerenraad en hebben onderzocht welke mogelijkheden er verder zijn om jongeren hun stem te laten horen. In de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn er alleen wat lage onkosten gemaakt, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Ook was er vrijwel geen capaciteit in programma Burger en Bestuur om projecten te begeleiden. Besteding van het budget is gespreid over meerdere jaren. Dit betekent dat het budget van €30.000 overgeheveld kan worden naar 2023. Voor 2023 en verder zijn meerdere projecten gepland en is er capaciteit beschikbaar om deze projecten uit te voeren. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Participatie Inwoner aan zet
0.1 Bestuur
Budgetoverheveling
Voor Inwoner aan zet is eenmalig budget gereserveerd In de 1e Nota van wijziging 2019 (€50.000), primaire begroting 2021 (€25.000) en bij de primaire begroting 2022 nog eens €50.000. Door corona en beperkte capaciteit binnen programma Burger en Bestuur is een beperkt aantal projecten op gebied van participatie uitgevoerd en is een deel van het budget nog beschikbaar. Er wordt voorgesteld €84.300 over te hevelen naar 2023 waarvan €34.300 gedekt uit de reserve overloop. Op dit moment wordt het participatiebeleid opgesteld. Het doel hiervan is om inwoners meer te betrekken bij het beleid en de besluitvorming van de gemeente. Voor dit soort trajecten is het budget benodigd. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Wethouderspensioenen
0.1 Bestuur
Autonome afwijking
Bij de jaarrekening 2021 is de meerjarige pensioenverplichting voor (oud)wethouders en hun nabestaanden berekend op basis van de rekenrente van 0,528% van de DNB voor pensioenfondsen van de maand september 2021. In de 2e kwartaalrapportage was reeds gemeld dat de rente was gestegen en dat naar verwachting een bedrag van tussen de €1,0 en €1,3 miljoen kon vrij vallen. De hoogte van deze pensioenverplichtingen zal eind december opnieuw worden berekend aan de hand van het door de DNB gepubliceerde rentepercentage van de maand september 2022. Dit percentage is inmiddels bekend en is uitgekomen op 2,472%. Op basis van een voorlopige berekening van het aangepaste rentepercentage en het wegvallen van een pensioengerechtigde verwachten wij een vrijval van circa €1,5 miljoen op de pensioenverplichtingen. Dit bedrag kan nog wijzigen bij mutaties in het aantal pensioengerechtigden en de hoogte van de nog te verwachten pensioenbetalingen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 21
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Legesinkomsten Burgerzaken
0.2 Burgerzaken
Autonome afwijking
In 2022 komen inkomsten uit leges burgerzaken voor met name reisdocumenten circa €286.00 hoger uit dan begroot. Het aantal aangevraagde documenten is hoger. Mogelijke oorzaak is een inhaal-effect na de periode van coronamaatregelen, waarin veel minder werd gereisd. Van de legesinkomsten wordt circa €100.000 als rijksleges afgedragen aan het Rijk. Het verwerken van het hoger aantal aangevraagde documenten vraagt meer capaciteit bij het team Publiekscontacten, waardoor de personele kosten hoger zijn (circa €92.000). Diverse externe kosten Burgerzaken zijn circa €56.000 lager. Per saldo verwachten we een voordeel van €150.000 op Burgerzaken. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Vervanging e-Suite en Burgerzakenmodules
0.2 Burgerzaken
Budgetoverheveling
In de 1e en 2e kwartaalrapportage 2021is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor vervanging E-suite en burgerzakenmodules. Voorstel is om de budgetten voor de vervanging van de e-Suite en Burgerzakenmodules à €707.000 over te hevelen naar 2023. Het gaat hier om vervanging van twee applicaties en daarmee om twee projecten: zaaksysteem e-Suite en de Burgerzakenmodules. Voor beide projecten geldt dat deze in Dimpactverband opgepakt worden en we afhankelijk zijn van die planning. Het project Burgerzakenmodules is gestart en kent twee fasen. Fase 1 (ontvlechting e-Suite) is gestart, fase 2 (implementatie nieuwe modules) zal in 2023 plaatsvinden. Vandaar dat een deel van het budget overgeheveld wordt naar 2023. De vervanging van de e-Suite is een complexer project, o.a. omdat we dit op basis van common ground componenten doen. Naar verwachting start de vervanging van de eerste componenten in 2023 en zal het project tot in 2024 doorlopen. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2023
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 22
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 23
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
8.471
914
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 9.385
-629
Begroot cumulatief 8.756
Baten
1.174
0
1.174
1.506
2.680
Saldo
-7.297
-914
-8.211
2.135
-6.076
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
2023
2024
2025
2026
Jongerenraad
Lasten
-30
30
0
0
0
Participatie Inwoner aan zet
Lasten
-84
84
0
0
0
Legesinkomsten Burgerzaken
Lasten
136
0
0
0
0
Vervanging e-Suite en Burgerzakenmodules
Lasten
-707
707
0
0
0
1e Nota van wijziging Begroting 2023
Lasten
0
342
150
150
150
Technische wijziging
Lasten
55
233
286
286
286
-630
1.396
436
436
436
Totaal lasten Wethouderspensioenen
Baten
1.500
0
0
0
0
Legesinkomsten Burgerzaken
Baten
286
0
0
0
0
Vervanging e-Suite en Burgerzakenmodules
Baten
-280
280
0
0
0
Totaal baten
1.506
280
0
0
0
Saldo
2.136
-1.116
-436
-436
-436
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 24
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
260
260
489
749
Putting
0
164
164
-64
99
Saldo
0
-96
-96
-554
-650
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
313
0
313
Inkomsten
391
0
391
-15
376
Saldo
79
0
79
-1.515
-1.436
Voorzieningen (bedragen x€1.000) 1.500
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2022
8.471
1.174
-7.297 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
249
0
-249 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
164
0
-164 4e kwartaalrapportage 2021
1e kwartaalrapportage 2022
728
0
-728 1e kwartaalrapportage 2022
2e kwartaalrapportage 2022
-229
0
229 2e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
9.383
1.174
-8.209
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 25
1.813
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Burger en bestuur
Saldo Document
4e kwartaalrapportage 2021
0
164
164 4e kwartaalrapportage 2021
2e kwartaalrapportage 2022
260
0
-260 2e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
260
164
-96
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2022
313
391
78 Begroting 2022
Totaal programma
313
391
78
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 26
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
6
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
22
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 27
Doelen en Prestaties Kwartaal 3 Doelstelling
Het versterken van het bewustzijn van gevaren van digitale criminaliteit
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Meer zicht op digitale criminaliteit
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Vergroten van bewustzijn inwoners op het gebied van digitale criminaliteit
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 28
Prestaties Prestatie
Verkennen rol en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van digitale criminaliteit
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Optimaliseren effectiviteit van de ketensamenwerking tussen zorg, gemeenten en veiligheidspartners bij de persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast (Zorg en Veiligheidshuis)
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 29
Doelstelling
Versterken bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Inzetten op preventie, voorlichting en vroegsignalering
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Onderzoeken actualisatie coffeeshopbeleid
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 30
Prestaties Prestatie
Stevigere aanpak van drugscriminaliteit)
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Tegengaan van drugsoverlast op straat
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Verbeteren van veiligheid woonomgeving
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 31
Doelstelling
Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
De nieuwe kadernota vastgoed is vastgesteld en het eigendom, beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is overgegaan naar de vakgroep vastgoed. We maken nadere (financiële) afspraken over de implementatie van de kadernota vastgoed, samen met de andere betrokken programma's.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 32
Prestaties Prestatie
Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling
Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Intensiveren aanpak ondermijningscasuïstiek en regionale samenwerking
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 33
Prestaties Prestatie
Het opbouwen en borgen van een goede lokale informatiepositie op zowel casus- als fenomeenniveau.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Vergroten maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 34
Doelstelling
Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 35
Prestaties Prestatie
Het houden van toezicht en handhaving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 36
Doelstelling
Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Intensiveren aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (rode groep voetbal, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 37
Prestaties Prestatie
We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 38
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Opvang Oekraïense vluchtelingen
1.2 Openbare orde en veiligheid
Autonome afwijking
Sinds afgelopen voorjaar worden op 3 locaties Oekraïense vluchtelingen opgevangen in gemeentelijke locaties in Deventer: aan de Keulenstraat, Keizerstraat en Singel. Daarnaast vindt opvang plaats in particuliere locaties. De totale kosten die gemaakt zijn tot en met 15 oktober 2023 bedroegen circa €5,3 miljoen (incl. transitiekosten). Gemeenten ontvangen voor de opvang van Oekraïners een normbedrag per dag per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek (€100 van 1 maart tot en met 15 oktober 2022; €83 met ingang van 16 oktober 2022), en daarnaast een normbedrag van €210 per persoon in de particuliere opvang per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan. Ten behoeve van de gemeentelijke opvang t/m 15 oktober 2022 is aan het Ministerie van J&V een voorschot aangevraagd van €4.962.300 (excl. transitiekosten). De daadwerkelijk gerealiseerde kosten t/m 15 oktober bedroegen circa €3.900.000 (excl. transitiekosten), onder voorbehoud van enkele facturen die nog binnen moeten komen. Daarnaast wordt een tegemoetkoming bij het Rijk aangevraagd voor de kosten van de particuliere opvang (€300.000 ten behoeve van het leefgeld) en de transitiekosten van €1,1miljoen die gemaakt zijn om de locaties geschikt te maken voor huisvesting. Bij de volgende P en C documenten komen wij hierop terug. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Investering problematiek Beestenmarkt
1.2 Openbare orde en veiligheid
Budgetoverheveling
De planvorming voor de aanpassing van de Beestenmarkt zit in de eindfase. De uitvoering vindt in het 2e kwartaal 2023 plaats. Het budget voor de uitvoering wordt overgeheveld naar 2023. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Brandveiligheid kazerne Schonenvaarderstraat
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Budgetoverheveling
Voor de brandveiligheid van de kazerne aan de Schonenvaarderstraat is een budget van €110.000 beschikbaar (1e kwartaal 2022). Het betreft een maatwerk inpassing van de installaties. Hierdoor kost voorbereiding en uitvoering meer tijd. Voorstel is het budget over te hevelen naar 2023. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 39
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Nieuwbouw brandweerkazerne
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Autonome afwijking
Bij de 1e kwartaalrapportage 2020 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Diepenveen. Met raadsmededeling 2022-613 is de raad over de stand van zaken geïnformeerd. Het plan is verder uitgewerkt en het aanbestedingsresultaat is bekend. Dit leidt tot een hogere investering van €512.460. De structurele lasten nemen toe met € 12.765, welke gedekt worden door een hogere kostprijsdekkende huur. Op basis van de nieuwe uitgangspunten van het vastgoedbeleid is de kostprijsdekkende huur berekend op €60.536. De hogere huur past binnen het financiële kader van de Veiligheidsregio. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Functionele verbetering kazerne Schonenvaarderstraat
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Overige afwijking
Voor de brandweerkazerne Schonenvaarderstraat is bij de 1e kwartaalrapportage 2022 budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de brandveiligheid en compartimentering van het gebouw. In combinatie met de uitvoering hiervan heeft de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om glaswanden te realiseren om de kantoorruimten functioneel te verbeteren. Dit betekent een investering van €50.000, dat gedekt wordt uit de kostprijsdekkende huur.
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2023
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 40
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
11.758
379
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 12.137
4.909
Begroot cumulatief 17.046
Baten
777
114
891
4.962
5.853
Saldo
-10.981
-265
-11.246
54
-11.193
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
2023
2024
2025
2026
Opvang Oekraïense vluchtelingen
Lasten
4.962
0
0
0
0
Investering problematiek Beestenmarkt
Lasten
0
-12
0
0
0
Brandveiligheid kazerne Schonenvaarderstraat
Lasten
-110
110
0
0
0
Nieuwbouw brandweerkazerne
Lasten
0
12
12
13
13
Functionele verbetering kazerne Schonenvaarderstraat
Lasten
0
0
2
2
2
1e Nota van wijziging Begroting 2023
Lasten
0
10
10
10
10
Technische wijziging
Lasten
56
66
168
168
168
4.908
186
192
193
193
Totaal lasten Opvang Oekraïense vluchtelingen
Baten
4.962
0
0
0
0
Nieuwbouw brandweerkazerne
Baten
0
12
12
13
13
Functionele verbetering kazerne Schonenvaarderstraat
Baten
0
0
2
2
2
4.962
12
14
15
15
54
-174
-178
-178
-178
Totaal baten Saldo
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 41
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
256
98
354
124
478
Putting
2
522
524
0
524
Saldo
-254
424
170
-124
45
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
200
711
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven Inkomsten Saldo
911
312
1.223
0
0
0
0
0
-200
-711
-911
-312
-1.223
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 42
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022
11.758
777
-10.981 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
240
0
-240 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
105
0
-105 4e kwartaalrapportage 2021
1e kwartaalrapportage 2022
346
0
-346 1e kwartaalrapportage 2022
Amendement Vuurwerkshow
18
0
-18 Amendement Vuurwerkshow
Huldiging Go Ahead Eagles
25
0
-25
2e kwartaalrapportage 2022
-355
114
Totaal programma
12.137
891
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022
256
2
4e kwartaalrapportage 2021
0
105
105 4e kwartaalrapportage 2021
1e kwartaalrapportage 2022
98
399
301 1e kwartaalrapportage 2022
Amendement Vuurwerkshow
0
18
18 Amendement Vuurwerkshow
354
524
170
469 2e kwartaalrapportage 2022 -11.246
Reserves (bedragen x €1.000)
Totaal programma
Saldo Document -254 Begroting 2022
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022
200
0
-200 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
495
0
-495 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
147
0
-147 4e kwartaalrapportage 2021
1e kwartaalrapportage 2022
69
0
-69 1e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
911
0
-911
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 43
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Koelinstallatie Schonenvaarderstraat
1.1
Nieuwbouw brandweerkazerne
1.1
Op koers
Problematiek Beestenmarkt
1.2
Op koers
Stand van zaken
Voorbereidingen zijn gestart. Nieuwbouw start in Q2 2023. Nieuwbouw van de kazerne Diepenveen heeft vertraging opgelopen vanwege aanpassingen aan de rioolaansluiting en aanvullende welstandseisen.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 44
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, her- inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. De actualiteit Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatieinitiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon. Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft.
Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 45
Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
2
17
2
2
1
0
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 46
Doelen en Prestaties Kwartaal 3 Doelstelling Prognose
Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfsduur in de binnenstad (beleving). Aantrekkelijke leefstad voor de creatieve stedeling. Goed Kanttekening hierbij is eventuele nieuwe ontwikkelingen Corona
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Aanpak inrichting fysieke leefomgeving aansluitend op de vastgestelde agenda en de middelen uit stadsarrangement (o.a. verlichting en fietsvoorzieningen en de boomkransen op de Brink)
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Aanbesteden en na gunning, uitvoeren van de herinrichting van de pleinen fase 1 (Grote kerkhof), aanvullend vanuit de binnenstadsagenda volgt nog de voorbereiding De Nieuwe Markt (fase 2). Bijgestelde prestatie voorbereiding DO en bestek voor de Nieuwe Markt dient opgestart te worden Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Het budget voor de Lebuinuspleinen fase 1 is vrijwel uitgeput. Door stagnatie (onder andere door archeologie) van het project en de huidige marktomstandigheden lopen de kosten fors op. Het budget voor de Nieuwe Markt voor het jaar 2023 is door de raad vastgesteld.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Ja
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 47
Doelstelling
Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water (gezond en duurzaam).
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren en op peil houden
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Ja
Prestaties Prestatie
Vaart in de haven: We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.
Prognose
Goed
Het onderzoek naar de toekomst van de sluis loopt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 48
Prestaties Prestatie
Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2022 gaan we op basis van het in 2021 vastgestelde plan en bijbehorende budget, over tot de uitvoering.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Ja
Bijgestelde prestatie
De voorbereidende werkzaamheden zoals planvorming bestek maken zijn vrijwel gereed, de aanbesteding kan binnenkort gestart worden, uitvoering volgt in 2023 in plaats van 2022 vanwege vertraging.
Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2023 gaan we op basis van het in 2021 vastgestelde plan en bijbehorende budget, over tot de uitvoering.
Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We verbeteren de fietsinfrastructuur en het fietscomfort door diverse mjop-mind projecten in uitvoering te nemen (zie mjop planning) • Omvormen fietspad Spanjaardsdijk van asfalt naar beton € 1.011.000 (investering MJOP) • Omvormen en verbreden fietspad Lage Steenweg (op de dijk) van asfalt naar beton € 300.000 (investering MJOP) • Omvormen van halfverharding naar beton fietspad Koersenweg € 119.000 (investering MJOP) Bijgestelde prestatie Bij de 2e kwartaalrapportage zijn extra middelen beschikbaar gekomen om de indexeringsproblematiek op te vangen. De prestatie verandert daardoor: ·Omvormen fietspad Spanjaardsdijk van asfalt naar beton € 1.521.000 (investering MJOP) ·Omvormen van halfverharding naar beton fietspad Koersenweg € 344.400 (investering MJOP) Prognose > 75% Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 49
Prestaties Prestatie
VRI onderhoudscontracten vernieuwen
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling
Ja
Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2022 gemiddeld met een 6,7.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Voor de uitvoering van de motie voortvloeiend uit de behandeling van het bomenbeleidsplan zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Vooralsnog wordt uitgegaan van kap en herplant van 150 bomen per jaar.
Prognose
Goed
N.a.v. de behandeling van het bomenbeleidsplan heeft de raad een motie aangenomen waarin extra middelen beschikbaar zijn gesteld. De uitvoering loopt conform planning.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 50
Prestaties Prestatie
De MJOP aanpak van diverse straten o.a. Pr. Irenestraat en Pr. Margrietstraat gebeurt in volledige afstemming en samenhang met de ontwikkeling van het Oranjekwartier zoals vastgelegd in het Ambitiedocument Oranjekwartier.
Prognose
Goed
Door de dynamiek in de ontwikkeling van deze buurt , met nog op het gebied van de woningbouwprogrammering, worden de wegen in andere volgorde aangepakt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Diverse straten worden integraal aangepakt; o.a. Volkerakstraat en Haringvlietstraat
Prognose
Goed
De prestaties worden gehaald. Aandachtspunt is dat de voorbereiding vaak zoveel tijd kost dat het niet mogelijk blijkt om de uitvoering in hetzelfde jaar te realiseren.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Aanpassing van o.a. M. van Brielstraat. Er volgen daarna meer straten in deze buurt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 51
Prestaties Prestatie
Na de aanpak Spijkerpad volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor Tuindorp. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.)
Bijgestelde prestatie
In 2022 ronden we de buurtagenda voor Tuindorp af.
Prognose
< 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen het Spijkerpad wordt in 2022 gerealiseerd.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Na de Tesselschadestraat volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor Zandweerd-Noord/Schrijversbuurt. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.)
Bijgestelde prestatie
We ronden in 2022 de buurtagenda voor Zandweerd-Noord Schrijversbuurt af.
Prognose
< 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen de Tesselschadestraat wordt in 2022 uitgevoerd. De uitvoering van de Tesselschadestraat wordt afgerond in 2023.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 52
Prestaties Prestatie
Laanboomverjonging gecombineerd met onderhoud aan de fietspaden J. van Vlotenlaan.
Prognose
Niet goed
Zie ook onder 'Uitvoering groot onderhoud en vervangingsonderhoud. De aanpak van de Van Vlotenlaan wordt opgenomen in de buurtagenda voor Zandweerd Noord. De aanpak past daarmee integraal in de totale opgave in deze buurt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toe. Op basis van het klimaatadaptatieprogramma nemen we maatregelen om de openbare ruimte aan te passen. We pakken de grootste knelpunten aan. Bij groot onderhoud passen we de openbare ruimte aan aan het veranderende klimaat. Veel maatregelen/investeringen lopen via het gemeentelijk rioleringsplan/rioolheffing en onkruidbestrijding. Ze worden geprogrammeerd in het MJOP-MIND. We reserveren budget om inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen (afkoppelsubsidie en ondersteuning met informatie, regenwaterambassadeurs en via de Ulebelt). We reserveren budget om mee te koppelen met kansen die zich in de openbare ruimte voordoen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 53
Prestaties Prestatie
In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek en zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma bij de visie leefomgeving. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).
Prognose
> 75%
De uitvoering verloop conform planning zoals vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomsten. Het is lastig om het kwaliteitsniveau te halen door achterblijvend vervangingsonderhoud en door toenemende problemen met wortelopdruk onder verhardingen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Bij de VJN is een tweetal moties aangenomen voor onderzoek naar en (via een aan de raad voor te leggen verbeterplan) uitvoering geven aan verbetering van speelvoorzieningen en zitplekken in de gehele gemeente. Voor het onderzoek is €50.000 in de begroting opgenomen. Na afronding onderzoek zal een eventuele vervolgclaim volgen voor het uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek.
Prognose
Goed
De motie t.a.v. zitplekken is inmiddels afgedaan. Ten aanzien van de motie speelvoorzieningen wordt momenteel geschreven aan een nieuw speelbeleidsplan.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Nee
3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 54
Prestaties Prestatie
Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud; • Storingsdienst; • Inspecties; • Storingsmeldingen; • Innen van parkeergelden en havengelden; • Gegevensbeheer; • Exploitatiekosten (huur en energie); • Belastingen; • Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.
Prognose
Goed
Uitvoering loopt conform planning dienstverleningsovereenkomsten
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2022). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return. Het budget betreft het totale bedrag, de diverse apart vermelde prestaties met budgetten zijn hierin opgenomen.