2022-1033 3e kwartaalrapportage 2022 incl bijlagen

Prestaties Prestatie

We ronden een visievormende discussie over de toekomst van het landelijk gebied af, waarbij we het hebben over de betekenis voor Deventer in het perspectief van ruimtevragende functies als landbouw, natuur, water, recreatie, energie en woningbouw. We gebruiken dit als input op de verschillende beleidstrajecten binnen de gemeente, maar ook richting provincie en regio.

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie

Handhaving en toezicht baseren we op het in 2021 geactualiseerde VTH Uitvoeringsprogramma, en we leggen de Raad voorstellen voor die verband houden met de invoering van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging (werkwijze, leges).

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie

Op basis van de Routekaart leggen we de raad een beslisdocument voor over de vervolgstappen binnen Wonen en Voorzieningen, als opmaat voor de invulling van de woningbouwambitie van 11.000 nieuwe woningen tot 2035.

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?

3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 98

Afwijkingen Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Stadshof

8.1 Ruimtelijke ordening

Overige afwijking

Voor het project Entree Stadshof is een extra budget van €45.000 nodig, voornamelijk veroorzaakt door aanwezige funderingsresten en andere balkconstructies dan verwacht. Dit bedrag wordt geput uit de reserve Wonen boven winkels. Dekking:

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Overheveling budget Routekaart Bathmen en Ruimtelijke 8.3 Wonen en bouwen Budgetoverheveling verkenningen Deventer Stad Bij de voorjaarsnota 2021 is eenmalig €300.000 beschikbaar gesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen voor de jaren 2022 en 2023. Voor 2022 is dit budget verdeeld over de projecten Routekaart Bathmen (€100.000) en Ruimtelijke verkenningen Deventer stad(€200.000). Voor de Routekaart Bathmen is €100.000 voor het traject gebiedsperspectief geraamd. Met de kosten voor participatie en aanvullende kosten voor onderzoek naar omgevingskwaliteit is dit onvoldoende. De inschatting is dat het totale traject tot vaststelling gebiedsperspectief €190.000 zal bedragen. Voor de Ruimtelijke verkenningen Deventer, waarbij gezocht wordt naar mogelijke kansrijke locaties voor de toekomstige woningbouw in Deventer worden in 2022 meer kosten gemaakt dan vooraf voorzien was. Het gaat dan met name om extra inzet op een campagne die gericht is op de bewustwording van de woningbouwopgave, het opzetten en de verwerking van een enquête, het organiseren van de participatie en extra interne inzet. Ook is daarin een deel onvoorziene kosten opgenomen. Ook in 2023 is budget beschikbaar voor ruimtelijke ontwikkeling. Voorgesteld wordt hiervan afgerond € 150.000 naar voren te halen als dekking voor de overschrijding van genoemde projecten in 2022.

Dit betekent dat voor 2023 in totaal voor de voorziene formatie-uitbreiding op het onderdeel wonen en voorzieningen €150.000 minder beschikbaar is vanuit de algemene middelen. Dit betekent dat de formatie in 2023 nog niet volledig kan worden ingevuld danwel dat er aanvullende dekking gezocht moet worden binnen de projecten die kunnen worden doorberekend. Aangezien de orderportefeuille dusdanig groot is worden hier geen problemen verwacht. Dekking:

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Omgevingsvergunning Bouw

8.3 Wonen en bouwen

Autonome afwijking

Als gevolg van de hoeveelheid aanvragen Omgevingsvergunning Bouw moeten we een groter beroep doen op extern ingehuurde medewerkers dan voorzien. We schatten dat in op €110.000 voor de rest van dit jaar. Zo het zich nu laat aanzien, kan dit opgevangen worden uit de meevallende legesinkomsten voor dit jaar. Dekking:

Dekking binnen eigen programma

3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 99

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Implementatie Omgevingswet

8.3 Wonen en bouwen

Autonome afwijking

Bij de voorjaarsnota was voor 2022 nog geen aanvullend budget aangevraagd omdat er gewerkt kon worden op basis van beschikbare middelen vanuit 2021 (budgetoverheveling). We wilden de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in 2022 afwachten. Nu bij de 3e kwartaalrapportage is inzichtelijk wat de inzet in 2022 werkelijk zal zijn. Op basis van de basisbegroting was al aanvullend €70.000 nodig. De implementatie van de Omgevingswet vraagt echter ook meer inzet dan verwacht van €115.000. De hoofdreden voor de hogere inzet dan geraamd zijn de problemen met het DSO (veroorzaakt door het Rijk). Er is meer capaciteit nodig dan gedacht op het inregelen van de plansoftware, het oefenen met de nieuwe systematiek, het testen van het DSO en de gehele keten en het eigen maken van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s). Daarnaast is er extra ambtelijke inzet geweest met betrekking tot landelijke afstemming als gevolg van de problemen rondom de invoering van de Omgevingswet. Een 2e reden betreft dat als gevolg van werkdruk in de organisatie er meer ingehuurd moet worden of meer op uurtarief wordt gewerkt en minder dan verwacht met reguliere (reeds gedekte) inzet kan worden uitgevoerd. In totaal wordt €185.000 aanvullend aangevraagd. Het rijk compenseert gemeenten bij de september circulaire voor de kosten voor de implementatie Omgevingswet. Deventer ontvangt €734.000.

Het aangevraagde bedrag kan uit deze rijksbijdrage worden gedekt. Dekking:

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Overheveling ICT budgetten

0.4 Overhead

Budgetoverheveling

ICT Ruimtelijke Ontwikkeling: Diverse I-uitvoeringsplannen in het fysieke domein lopen door naar 2023. De aanbesteding voor de applicatie Obsurve is teruggetrokken. De markt kon de gewenste applicatie niet leveren. Hierdoor lopen nu parallelle sporen om enerzijds de huidige oplossing te verlengen en anderzijds een traject op te starten om toch de doorontwikkeling naar een nieuwe applicatie mogelijk te maken. Daarnaast heeft de koppeling met Obsurv vertraging opgelopen. De nieuwe offerte moet beoordeeld worden. De Projecten Basisregistratie Ondergrond, BGT-BAG en Dis-Geo lopen door in 2023. Het ICT-budget domeinplan Omgevingswet RO VTH wordt in 2023 ingezet voor een Europese aanbesteding. Dekking:

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

1e Nota van wijziging Begroting 2023

9.0 Meerdere

Overige afwijking

De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:

Dekking vanuit ander programma

3e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 100