2021-1177 Jaarverslag 2020 gemeente Deventer incl bijlagen
Tekst van het document
Er is een aantal controles georganiseerd, waarbij de focus het weerbaarder maken van inwoners en ondernemers in het buitengebied was. Ten slotte is er regionaal gewerkt aan een format bibob-beleid in verband met gewijzigde regelgeving. Dit format zal ook gebruikt worden door de gemeente Deventer. In 2021 zal ons nieuwe bibob-beleid gereed zijn. Zorg en Veiligheid In 2020 hebben we in samenwerking met Saxion een onderzoek afgerond naar een verbeterde aanpak van multipoblematiek. Uit dit onderzoek zijn 15 aanbevelingen naar voren gekomen die betrekking hebben op aspecten als het verbeteren van procesregie, benodigde competenties van professionals, eenduidigheid in beleid en bestuur. De aanbevelingen zijn uitgewerkt in een actieplan dat medio 2021 zal zijn afgerond. Daarnaast is in 2020 de Wet verplichte GGZ geïmplementeerd. Dit is een wet die als doel heeft meer maatwerk te leveren bij (gedwongen) geestelijke gezondheidszorg. De wet geeft de burgemeester meer bevoegdheden bij het opleggen van een crisismaatregel (voorheen IBS). In het kader van de aanpak huiselijk geweld en Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 35
kindermishandeling is gewerkt aan de samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale veld. Hierbij is een beweging ingezet waarbij het lokale veld (BZT/Team Toegang Jeugd) de regie overneemt van Veilig Thuis zodra de acute onveiligheid rondom een gezin/individu is geweken. Lokale zorg wordt op deze manier sneller en effectiever ingezet. Op het thema polarisering is een methodiek geïntroduceerd waarbij professionals (bestuurders, ambtenaren, ketenpartners) een nieuw handelingsperspectief hebben gekregen op het moment dat zij worden geconfronteerd met ‘wij/zij’ denken. In 2021 zal deze methodiek breder worden verspreid en worden toegepast in een leertuin. Drugs De bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit heeft in 2020 geleid tot 45 handhavingszaken. In totaal zijn 13 in werking zijnde hennepkwekerijen aangetroffen (tegenover 14 in 2019). Daarnaast zijn een hennepkwekerij in aanbouw en twee growshops aangetroffen. Er zijn 6 panden tijdelijk gesloten (tegenover 13 panden in 2019). Nieuw is dat het afgelopen jaar voor het eerst dwangsommen zijn opgelegd om herhaling van Opiumwet-overtredingen te voorkomen. In totaal zijn 20 dwangsommen opgelegd (waarbij soms meerdere overtreders betrokken waren bij hetzelfde pand). Per aangetroffen illegale situatie wordt zodoende gekeken welke bestuursrechtelijke maatregel het meest effectief is.
Zo is een growshop bij een woonboot ontdekt, waarna het gehele perceel tijdelijk is gesloten. In de strafzaak is de eigenaar en bewoner veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. De voorbereidingen om te komen tot geactualiseerde beleidsregels op grond van de Opiumwet (Wet Damocles) zijn als gevolg van de ambtelijke inzet in de coronacrisis vertraagd. De nieuwe beleidsregels worden naar verwachting dit voorjaar vastgesteld. Er is niet alleen gehandhaafd op grond van de Opiumwet, maar ook op basis van de Algemene plaatselijke verordening (APV), waarin een verbod op drugshandel op straat is opgenomen. De politie was het afgelopen jaar in staat om de controles op dit verbod te intensiveren. Voor het eerst hebben deze controles ook geleid tot het bestuursrechtelijke maatregelen. In totaal zijn 13 lasten onder dwangsom opgelegd aan straatdealers. In één geval is vastgesteld dat de last ook daadwerkelijk is overtreden, waardoor van rechtswege een dwangsom is verbeurd van 5000 euro. Het bezwaar tegen dit besluit is ongegrond verklaard. Digitale criminaliteit Afgelopen jaar is er een eerste regionaal beeld van de aard-, omvang- en slachtofferschap van digitale criminaliteit opgesteld. Dit beeld wordt waar mogelijk gespecificeerd naar gemeenten. We werken intensiever samen met het digitaal flexteam van de politie en sluiten met casuïstiek aan bij het lokale ondermijningsoverleg.
Ook hebben de gemeenten in IJsselland zich aangemeld om deel te nemen aan de City Deal Lokale weerbaarheid cybercrime, om te experimenteren met bestuurlijke bevoegd- en mogelijkheden bij online aangejaagde openbare ordeverstoringen. Afgelopen jaar is de gemeente Deventer aangesloten bij het publiek-privaat project Alert Online. Hierin maken we gebruik van diverse campagnes zoals Senioren en Veiligheid, waarbij we via sociale media en in de krant aandacht hebben besteed aan helpdeskfraude, diefstal van persoonsgegevens en afkijken bij het pinnen. Daarnaast hebben we ondernemers in de gemeente de gratis cyberscan en een webinar aangeboden. We gaan deze samenwerking verder uitbreiden met de KVO-verbanden. Toezicht en Handhaving Voor de Boa’s/ Toezichthouders stond het jaar vooral in het teken van het handhaven van de verschillende noodverordeningen en de Tijdelijk Wet Maatregelen Covid 19. Daarmee kwamen de Boa’s zowel landelijk als lokaal prominent in beeld. De samenwerking met de politie verliep daarbij heel soepel. De prominente inzet van de boa's in het kader van de coronamaatregelen en een aantal stevige geweldsincidenten in den lande zorgde er ook voor dat de Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 36
landelijke discussie over de uitrusting van de Boa’s actueel bleef. Het gaat dan over het uitrusten van de boa's met bodycams, wapenstok en pepperspray. Momenteel loopt er een pilot in diverse gemeentes. Medio 2021 krijgt dit een vervolg in o.a. regelgeving. In 2020 is er uitgebreid ingezet op overlast. Het ging hierbij onder andere om de Beestenmarkt, het Boreelplein en de IJsselstrandjes. De inzet van pleinwachten op de Beestenmarkt heeft een stevige bijdrage geleverd aan het terugdringen van de overlast op de Beestenmarkt. In het kader van ondermijning is er gecontroleerd op de illegale huisvesting van een motorclub, illegaal gokken en is een aantal panden in samenwerking met de politie en belastingdienst gecontroleerd. Daarnaast vroegen controles op Truckparking en horecagelegenheden de nodige aandacht. In 2020 is voor de Boa's een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen: BRS (boa-registratiesysteem). De verkregen informatie kan nu beter vastgelegd en geanalyseerd worden in het kader van informatiegericht werken. Hiermee wordt ook voldaan aan de AVG en de WPG (Wet politiegegevens), die een strikte scheiding voorschrijft tussen het vastleggen van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke informatie. Ten slotte waren de boa’s ook dit jaar weer te zien in de RTL televisieserie ‘Handhavers in actie’.
Tot slot Naast de ontwikkelthema’s hebben we - net als in de jaren hiervoor - ook in 2020 gewerkt aan ons veiligheidsfundament, voor zaken als woninginbraken, sociale veiligheid en overlast in wijken en veilig uitgaan. Hier blijven we op inzetten.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 37
Doelen en prestaties Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid Omschrijving
Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.
Toelichting Prestatie
Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.
Toelichting Begroot budget € €130.000,Gerealiseerd €
€130.000
Prestatie
We voeren de maatregelen uit de meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2020-2023 uit waarbij we in 2020 de focus leggen op de volgende ontwikkelthema's: • Ondermijning
• • •
Zorg en veiligheid Drugs Digitale criminaliteit
Toelichting Begroot budget € €30.000,Gerealiseerd €
€30.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 38
Prestatie
Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
Het houden van toezicht en de handhaving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 39
Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten Omschrijving
Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.
Toelichting Prestatie
Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid incl.: • Project overdracht en normalisatie woonwagens • Vitalisering bedrijventerreinen: aanpak Bergweide 3
Toelichting Begroot budget € €562.000,Gerealiseerd €
€562.000
Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid Omschrijving
Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.
Toelichting Prestatie
Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (voetbal; rode groep, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis.
Toelichting Begroot budget € €10.000,Gerealiseerd €
€10.000
Prestatie
We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit (inclusief eenmeting)
Toelichting Begroot budget € €10.000,Gerealiseerd €
€10.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 40
Beleidsindicatoren Nummer Taakveld
Naam
Waarde
Toelichting
Bron
6
Veiligheid
Verwijzingen Halt
124,00
Aantal per 1.000 inwoners
Bureau Halt
8
Veiligheid
Winkeldiefstallen
3,30
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
9
Veiligheid
Geweldsmisdrijven
5,90
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
10
Veiligheid
Diefstallen uit woning
2,70
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
11
Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
7,20
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 41
Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Lasten
10.622
11.335
11.502
167
Baten
670
848
975
127
-9.952
-10.487
-10.527
-40
Stortingen in reserves
6
97
97
0
Puttingen uit reserves
3
278
351
73
-9.956
-10.306
-10.274
32
Voor resultaatbestemming
Na resultaatbestemming
Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp
Lasten
Baten
Saldo
Ondermijning en weerbaarheid
55
55
0
Totaal
55
55
0
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming
32
Saldo budgetoverheveling
0
Saldo na budgetoverheveling
32
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 42
Investeringen (bedragen x €1.000) Rekening
Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen
Primitieve begroting Begroting na wijziging 0
719
12
-707
Inkomsten t.g.v. investeringen
0
0
0
0
Saldo
0
-719
-12
707
Gerelateerde informatie Documentnaam Aanpak huiselijk geweld Deventer visie 2016-2019 Aanpak ondermijning en weerbaarheid Aanpak veelplegers Beleidsregel bijzondere situaties wet Bibob Evenementenbeleid Handhavingsuitvoeringsprogramma Huisvestingsverordening 2019 Meerjarenveiligheidsbeleid
Bestandsgrootte 0,6 Mb 0,9 Mb 0,1 Mb 0,2 Mb 1,0 Mb 1,0 Mb 0,1 Mb 0,5 Mb
Openen Aanpak huiselijk geweld Deventer visie 2016-2019 Aanpak ondermijning en weerbaarheid Aanpak veelplegers Beleidsregel bijzondere situaties wet Bibob Evenementenbeleid HUP 2018 Huisvestingsverordening 2019 Meerjarenveiligheidsbeleid
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 43
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 44
2020 in vogelvlucht De maatschappelijke context wordt sterk bepaald door de veranderende verhouding tussen overheid en de samenleving. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief De uitwerking van deze pijlers zijn nader geduid in het uitvoeringsprogramma Visie Leefomgeving. Onderdeel hiervan is de vervangingsstrategie voor de diverse kapitaalgoederen binnen de openbare ruimte. Het accent is hierbij geleidelijk aan wat verschoven naar duurzame mobiliteit en specifiek naar de fiets zodat deze doelgroep nog beter bediend wordt .Deze weggebruiker krijgt hierdoor dus duidelijk meer prioriteit bij de diverse bereikbaarheidsopgaven binnen de gemeente. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte fungeert ook steeds meer als vliegwiel voor allerlei ontwikkelingen. Bij de programmering van het groot onderhoud wordt onder meer afgestemd met sociale en maatschappelijk partners, waardoor meerwaarde kan worden verkregen. Met name bij de buurtaanpak wordt ook de factor sociaal, intensief meegenomen waardoor draagvlak en eigenaarschap in enkele buurten is toegenomen. Bij het beheer en onderhoud wordt steeds meer gestuurd op basis van de beleving van bewoners.
Hiervoor zijn pilots in gang gezet en worden diverse dienstverleningsprocessen onder de loep genomen. Momenteel zijn we bezig om in enkele specifieke situaties zoals bij verkeersveiligheid in schoolomgevingen op deze wijze te verbeteren. Voor bepaalde producten/kapitaalgoederen geldt dat er is omgevormd/heringericht, waardoor eenzelfde onderhoudsniveau kan worden gerealiseerd tegen lagere kosten (bijvoorbeeld speeltoestellen versus speelaanleidingen). Soms wordt er bewust gekozen voor kapitaalgoederen die een lagere kapitaalwaarde vertegenwoordigen. Daarnaast krijgt ook het thema klimaatadaptatie en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol bij dit type herinrichtingsopgaven.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 45
Doelen en prestaties Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming (bewuste inrichting) Omschrijving
Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.
Toelichting Prestatie
Wij gaan de fietspaden omvormen en groot onderhoud aan de verhardingen uitvoeren.
Toelichting
Het ontwerpproces bleek lastiger dan voorzien door de samenhang met groeiruimte voor de aanwezige bomen. Een deel van de uitvoering zal naar 2021 doorschuiven. Begroot budget € €400.000 Gerealiseerd €
€164.927
Prestatie
Reconstructie weg voorbereiden en rotonde bij laan van Borgele uitvoeren
Toelichting
De rotonde bij de Laan van Borgele zal ook in 2021 worden uitgevoerd.
Begroot budget € €339.000 Gerealiseerd €
€162.000
Prestatie
Voor het starten met de uitvoering van de renovatie van de brinkgarage leggen wij de raad een variant ter besluitvorming voor.
Toelichting
De variant is voorgelegd en het besluit door de raad is ook genomen en de planologische procedure is opgestart. Afhankelijk van de bezwaarperiode kan daarna gestart worden met de uitvoering. De uitvoering zal naar verwachting in 2021 ter hand genomen worden. Begroot budget € Krediet €2.325.000 Gerealiseerd €
€74.500
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 46
Vergroten van de bezoekersaantallen en verblijfsduur (beleving) Omschrijving
Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.
Toelichting Prestatie Toelichting
Tot het moment dat een definitieve oplossing is voor bewaakt fietsparkeren in de binnenstad gaan wij tijdelijk de bewaakte fietsenstalling Lamme van Dieseplein doorzetten. In verband met het Coronavirus is besloten om de bewaking van de fietsenstallingen te staken tot nader order.
Begroot budget € €20.000 Gerealiseerd €
€9.300
Prestatie
De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum.
Toelichting
De stichting Busdienst Deventer Binnenstad heeft de inzet van de Centrumbus in februari 2021 beëindigd.
Begroot budget € €20.000 Gerealiseerd €
€20.000
Prestatie
We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips/Signify wordt voortgezet.
Toelichting Begroot budget € €10.000 Gerealiseerd €
€10.000
Prestatie
In 2020 gaan we verder met de planvorming en voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. We starten in 2020 met de herinrichting van de Keizerstraat. Wij stemmen dit af met andere ontwikkelingen in de binnenstad. Keizerstraat is voor het grootste gedeelte klaar, de afronding is momenteel gaande.
Toelichting
Begroot budget € €1.398.000 investering Gerealiseerd €
€1.120.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 47
Prestatie
Wij leggen een voorstel voor herinrichting Grote Kerkhof en Stromarkt ter besluitvorming voor.
Toelichting
Voorstel is gedaan en wordt inmiddels verder uitgewerkt in een definitief ontwerp en besteksraming.
Begroot budget € Krediet €2.760.000 en plankostenbudget €155.000 Gerealiseerd €
€247.000
Vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water (duurzaam) Omschrijving
Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water.
Toelichting Prestatie
Voor het aanleggen van de salonboten bij laag water gaan wij een aanlegvoorziening realiseren.
Toelichting
De start met de bodemverlaging nabij de kade is gemaakt en de uitvoering loopt.
Begroot budget € €360.000 Gerealiseerd €
€184.000
Prestatie
We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.
Toelichting Begroot budget € N.v.t. Gerealiseerd €
Prestatie
In 2020 gaan we verder met de planvorming en leggen we een plan ter besluitvorming voor.
Toelichting
Het eerste deel, het fietspad langs de Van der Landeweg wordt uitgevoerd de rest van de fietspaden zit nog in de voorbereidingsfase. De komende periode wordt dit ook ter hand genomen. Begroot budget € voorbereidingskrediet €140.700 Gerealiseerd €
€111.200
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 48
Prestatie
We verbeteren de fietsinfrastructuur door: • reconstructie Keizer Karellaan (incl. fietspad); • start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt
Toelichting
Extra onderzoek naar behoud van meer bomen loopt nog.
Begroot budget € Zie paragraaf Investeringen Gerealiseerd €
Waardering openbare ruimte (schoon, heel en veilig) Omschrijving
Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2020 gemiddeld met een 6,7.
Toelichting Prestatie
Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast toe. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan voeren wij jaarlijks maatregelen uit om de druk op ons rioolstelsel te verlagen. Dit is mogelijk door het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van infiltratieriolen die afvoeren op het oppervlaktewater. Wij verhogen het budget waardoor wij meer maatregelen kunnen nemen.
Toelichting Begroot budget € €100.000 exploitatie €150.000 investering Gerealiseerd € €167.821 exploitatie €48.648 investering Prestatie
In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen). Toelichting Bij vrijwel alle onderdelen wordt de afgesproken onderhoudskwaliteit gehaald. Alleen op het gebied van bestrijding van onkruid op verhardingen blijft de prestatie achter. Begroot budget € €15.200.000 Gerealiseerd €
€15.321.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 49
Prestatie
Wij starten in 2020 met de realisatie van een nieuw skatepark.
Toelichting
De planologische procedure is afgerond en de aanbesteding van het skatepark ook. De civiele werkzaamheden zijn in 2020 gestart en het skatepark wordt in 2021 geopend. Begroot budget € €250.000 Gerealiseerd €
€105.138
Prestatie
Door vaker te snoeien neemt de 'zwaarte' van het snoeien af en de kwaliteit van het bomenbestand toe. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen.
Toelichting Begroot budget € €220.000 Gerealiseerd €
€220.000
Prestatie
Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud; • Storingsdienst; • Inspecties; • Storingsmeldingen; • Innen van parkeergelden en havengelden; • Gegevensbeheer; • Exploitatiekosten (huur en energie); • Belastingen; • Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers. Toelichting Nu nog een positieve prognose maar in verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus moet deze mogelijk bijgesteld gaan worden. Begroot budget € €3.600.000 Gerealiseerd €
€3.535.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 50
Prestatie
We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2019-2022; jaarschijf 2020). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return. Toelichting Door wisselende oorzaken kunnen sommige werkzaamheden uit de programmering 2020 niet worden gerealiseerd. Het gaat om de wegen rondom het oude ziekenhuis (nieuwbouw nog niet gereed, Ludgeruskwartier (planvorming voor de hele wijk nog niet zover), Oranjekwartier (Nieuwe aanpak Oranjekwartier vraagt ander ritme van groot onderhoud), Randerstraat en Borgelerhofweg (uitvoering met toekomstige projecten ligt meer voor de hand dan nu uitvoeren), 2 wegen Tuindorp (opnemen in grotere opgave). Hierdoor dient vanuit het MJOP budget een overheveling plaats te vinden. De onderhoudsvraag is echter aanzienlijk. Enkele asfaltwegen zijn dringend aan onderhoud toe. Om die reden wordt bijgeprogrammeerd op groot asfaltonderhoud aan de Zwolseweg (tussen Zamenhofplein en komgrens) en de Nico Bolkesteinlaan. Daarnaast wordt de programmering van een 3-tal buurten grondig ter hand genomen ten einde aan te kunnen sluiten bij andere opgaves (Oranjekwartier, Zandweerd Noord/Schrijversbuurt en Tuindorp.
Door wisselende oorzaken lukt het niet om enkele MJOP projecten dit jaar (geheel) tot realisatie te brengen. Het gaat om de projecten Fietsroutes Roesink, asfaltwerkzaamheden Noorwegenstraat, Laan van Borgele, Dorpsstraat Diepenveen en conservering Immer Wieterbrug. Deze projecten worden in z'n geheel in 2021 uitgevoerd. Het project Godebaldpark start in 2020 en zal in 2021 worden afgerond. Ook de projecten buurtaanpak Draaiomsbuurt, buurtaanpak Rivierenwijk, de aanpak Smidsgang, vervangen verlichting Zutphenseweg, het laatste stuk van het project Keizerstraat, groenherstel Vogeleiland en diverse kleine uitvoeringsprojecten lopen door in 2021. Begroot budget € €8.800.000 (exploitatie) €3.000.000 (investering MJOP) €600.000 (investering GRP) Gerealiseerd € €7.262.000 exploitatie €2.246.000 investering MJOP Prestatie
Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken gaan wij die ook renoveren. Voor groenonderhoud is in 2021 extra budget beschikbaar. Toelichting Werving van nieuwe uitbater voor het paviljoen heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een nieuwe exploitant. Planvorming voor herinrichting van het groen loopt en de stichting Vogeleiland is bezig met planvorming omtrent vogelverzorging. Begroot budget € €232.500 investering €25.000 groenonderhoud Gerealiseerd € €101.700 investering €101.885 exploitatie
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 51
Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Lasten
35.028
39.668
38.303
-1.365
Baten
15.144
14.434
15.365
931
Voor resultaatbestemming
-19.883
-25.234
-22.938
2.296
Stortingen in reserves
430
1.521
1.372
-149
Puttingen uit reserves
550
3.659
2.779
-880
-19.763
-23.096
-21.531
1.566
Na resultaatbestemming
Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp
Lasten
Baten
Saldo
MJOP-projecten Straten, Wegen en Pleinen
985
150
-835
Desintegratieschade aanleg glasvezel
46
46
0
Poject IJsseloevers
25
25
0
MJOP-projecten Openbare Verlichting
396
186
-210
MJOP/MIND-projecten Verkeer en Vervoer
278
198
-80
MJOP-projecten Civiele Kuntstwerken
250
0
-250
Project "Deventer Knap Intelligent"
44
44
0
Project Vogeleiland
112
0
-112
MJOP-projecten Openbaar groen
168
38
-130
MJOP-projecten Openbare Speelgelegenheden
50
0
-50
Bijdrage project Stromarkt
100
100
0
Totaal
2.454
788
-1.666
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 52
Overheveling Voorzieningen (bedragen x €1.000) Onderwerp
Lasten
Baten
Saldo
Bestemmingsplanprocedure renovatie Brinkgarage
60
0
-60
Totaal
60
0
-60
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming
1.566
Saldo budgetoverheveling
-1.666
Saldo na budgetoverheveling
-100
Toelichting saldo na budgetoverheveling (nadeel €100.000) Het saldo na budgetoverheveling is beperkt tot een nadeel van €100.000. Op onderliggend niveau van baten en lasten is er echter een aantal grotere afwijkingen: • De apparaatslasten zoals toegerekend aan Leefomgeving zijn circa €225.000 hoger geweest dan begroot. • De lasten voor straatreiniging zoals verzorgd door Circulus Berkel overschrijden het beschikbare budget met €245.000. Deze overschrijding was in 2020 lager dan verwacht vanwege de beperkte benodigde inzet op gladheidsbestrijding, hetgeen heeft geleid tot een verrekening van €149.000. Ook is gedurende het jaar besloten om als aandeelhouder geen dividend te ontvangen van Het Groenbedrijf. • De parkeerinkomsten zijn als gevolg van de coronapandemie en de bijbehorende beperkingen aanzienlijk lager geweest. Doordat hiervoor in eerdere kwartaalrapportages de begroting is bijgesteld met in totaal €900.000 heeft dit niet geresulteerd in een tekort. • Voor een aantal activiteiten is in 2020 minder besteed dan voorzien. Naast de projecten waarvoor een budgetoverheveling wordt voorgesteld betreft dit ook een aantal structurele lasten voor o.a. verkeer en vervoer, civiele kunstwerken en begraafplaatsen.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 53
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen
0
115
55
-60
Inkomsten t.g.v. voorzieningen
0
0
573
573
Saldo
0
-115
518
633
Rekening
Verschil
Toelichting Storting voorziening riolering (€560.000) De vrijvallende kapitaallasten en niet bestede budgetten groot onderhoud zijn gestort in de voorziening riolering.
Investeringen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging Uitgaven t.l.v. investeringen
220
13.332
7.019
-6.312
Inkomsten t.g.v. investeringen
0
1.656
1.338
-318
-220
-11.676
-5.681
5.995
Saldo Toelichting
De investeringen kennen een verschil van circa €6 miljoen euro tussen begroting en realisatie. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de projecten die geheel of gedeeltelijk plaats zullen vinden in 2021.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 54
Gerelateerde informatie Documentnaam Rioleringsplan 2015-2020 en Addendum 2021 Visie Leefomgeving 2014 Uitvoeringsprogramma leefomgeving 2016 MeerJarenOnderhoudsProgramma Mind 2021-2024 Meerjaren Perspectief Parkeren 2019
Bestandsgrootte 4,3 Mb 0,5 Mb 7,8 Mb 2,4 Mb 36,1 Mb 0,5 Mb
Openen Rioleringsplan 2015-2020 Addendum Rioleringsplan 2021 Visie Leefomgeving 2014 Uitvoeringsprogramma leefomgeving 2016 MeerJarenOnderhoudsProgramma Mind 2021-2024 Meerjaren Perspectief Parkeren 2019
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 55
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. De energietransitie is als gevolg van het akkoord van Parijs en de aardbevingen van Groningen landelijk en regionaal / lokaal een urgente opgave geworden. Het Rijk vraagt in wetgeving (wet VET 1 juli 2018) en in het Klimaatakkoord een stevige regierol van de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 56
2020 in vogelvlucht Milieu en duurzaamheid Dit programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Op 27 mei 2020 heeft de raad het “Grondstoffenplan 2020- 2024” en in november het “Uitvoeringsprogramma maatregelen grondstoffenplan” vastgesteld. Het uitgangspunt daarbij is verder te gaan naar een duurzame en zoveel mogelijk afvalvrije gemeente in 2030. Hoe minder grondstoffen en afval we gezamenlijk gebruiken en weggooien, hoe beter voor het milieu en hoe minder kosten. Het gescheiden inzamelen van boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel via de ‘BEST-tas’is dit jaar gestopt. Corona heeft invloed gehad op het aanbiedgedrag van inwoners. De Milieustraat is dit jaar door zo’n 117.000 mensen bezocht, dit zijn er 17.000 meer dan in 2019. Per inwoner is gemiddeld 19,8 kilo meer afval/grondstoffen aangeleverd dan in 2019.
Het mooie scheidingspercentage van 77% is in 2020 hetzelfde gebleven als in 2019. Met de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord onderschrijft de gemeente het belang voor een goede luchtkwaliteit. Door samenwerking met buurgemeenten en provincies trachten we de gevolgen van luchtvaartbesluiten voor de regio zo veel mogelijk te beperken. Er bestaan zorgen over veiligheid en gezondheid nabij hoogspanningslijnen. Er is daarom gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid om bepaalde hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Ecologische adviezen krijgen een steeds stevigere basis in (ruimtelijke) projecten, zoals bijvoorbeeld bij het “natuurinclusief bouwen”, bestemmingsplannen, MJOP, Omgevingsvisie en groenbeheer. Ook het overzicht in “de stand van de natuur” komt steeds beter in beeld. De Omgevingsdienst IJsseland (OD) bestaat nu 3 jaar en positioneert zich steeds nadrukkelijker in de regio. De OD stelt haar eigen jaarplannen en – programma’s op. Dit in overleg met en ter vaststelling door de raad. Daarnaast werkt de OD aan het continu optimaliseren van de werkprocessen. In 2020 heeft het gesprek hierover plaatsgevonden en dit zal in 2021 worden vervolgd. Sinds de start is er immers het nodige veranderd.
We zullen terugkijken en onderzoeken waar aanpassingen kunnen worden gedaan, waarbij we nadrukkelijk de begroting, de financiering en de onderling gemaakte afspraken betrekken. De Corona tijd heeft voor de vergunningverleners en specialisten van de OD ook consequenties gehad. Zij konden (vanuit huis) redelijk normaal hun werkzaamheden uitvoeren. Voor de toezichthouders was de impact groter. Het aantal controles is minder dan gepland. In overleg is ervoor gekozen om het toezicht anders in te richten en het bedrijvenbestand te updaten door het houden van gevelcontroles. De Ulebelt zet zich op integrale wijze in voor Duurzaam Deventer op de locatie zelf, via projecten voor diverse opdrachtgevers met impact in wijken en met een educatief aanbod voor scholen. Dit biedt bewoners en kinderen handvatten en perspectief voor de toekomst o.a. op het gebied van klimaat, afval- en grondstoffen en biodiversiteit. Door de Corona tijd moest de locatie een deel van het jaar sluiten. Op creatieve wijze zijn de activiteiten zo veel mogelijk Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 57
voortgezet. De toekomstvisie de Ulebelt 3.0 krijgt steeds meer vorm in plannen voor functiewijziging en verduurzaming van panden en herinrichting van het terrein tot een stadsboerderij. Dit is inmiddels zichtbaar bij de horeca en de stallen. Er zijn plannen voor ontwikkeling voor een buitenlokaal voor klassen en een eigen ruimte voor zorgcliënten. Op 8 februari 2020 is het Duurzaamheidscentrum Deventer gestart in de Stadsetalage. De focus van het duurzaamheidscentrum ligt op het handelingsperspectief voor burgers en het MKB. De opening met een divers en aantrekkelijk programma in en om het Stadskantoor trok 1000 bezoekers. We streven naar een bezoekersaantal van 5000 per jaar, met een gemiddelde waardering van een 7,5. Het duurzaamheidscentrum is ondanks Corona toch nog 60% van de geplande tijd open kunnen zijn, waarbij meer nadruk is gelegd op online activiteiten. In 2020 zijn er 3000 bezoekers geweest. 1000 bij de opening, 1284 bezoekers in de stadsetalage, 450 bezoekers bij (online) activiteiten en 150 online vragen. De gemeente Deventer heeft een digipanel onderzoek gehouden naar bereik, tevredenheid en genomen maatregelen. De gemiddelde waardering voor het Duurzaamheidscentrum (bereik, tevredenheid en genomen maatregelen) is een 7,2 gemeten via een digipanel onderzoek in het najaar.
Energietransitie Met het Klimaatakkoord hebben gemeenten een centrale, regisserende rol gekregen in het realiseren van de ambitieuze doelstellingen op het gebied van de warmtetransitie en de opwek van duurzame stroom op land. Vanuit die rol hebben we o.a. de opdracht om bij te dragen aan de Regionale Energiestrategie, voor het einde van 2021 een Deventer Transitievisie Warmte op te stellen en voor drie wijken/kernen een Wijk Uitvoeringsplan te maken. Deze onderdelen uit het Klimaatakkoord zijn geïntegreerd in het Energieplan Deventer dat op 1 juli door de gemeenteraad is vastgesteld. In het Energieplan is uitgewerkt wat er nodig is om als gemeente energieneutraal te zijn. Die stip op de horizon is uitgewerkt in werkzaamheden die de huidige collegeperiode worden uitgevoerd. Elke twee jaar zullen de doelen en maatregelen uit het energieplan worden geëvalueerd en herijkt. In de warmtetransitie behoort Deventer tot de koplopers van Nederland. Eind 2020 heeft het college de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Deze wordt in Q1 2021 voorgelegd aan de raad. Daarnaast is het Wijk Uitvoeringsplan (WUP) Zandweerd vrijwel gereed. Het meedenkteam, een actieve groep bewoners in Zandweerd, heeft bijgedragen aan het WUP. In Q1 2021 kan het WUP Zandweerd, als een van de eerste WUP’s in Nederland, worden vastgesteld.
De TVW en het WUP Zandweerd zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de Deventer woningcorporaties en de netbeheerder Enexis. Met deze partijen werken wij samen in het programma Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (FBW). Een ander belangrijk resultaat van de samenwerking met FBW is het Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) waarbij de restwarmte van de rioolwaterzuivering wordt benut voor het duurzaam verwarmen van bestaande nieuwe woningen. Op basis van het Projectplan SWZ heeft de raad in oktober een investeringsbesluit genomen voor realisatie van Fase 1 van het SWZ. Landelijk wordt gekeken naar het vernieuwende karakter van het SWZ. Dat heeft geresulteerd in een investeringsbijdrage/subsidie van de provincie Overijssel en een proeftuinbijdrage vanuit het Rijk. Hiermee is de basis gelegd om de komende jaren samen onze partners en de bewoners, in een wijkaanpak, stapsgewijs toe te werken naar een aardgasvrij Zandweerd. Betaalbaarheid voor de bewoners is een belangrijk aspect in de warmtetransitie. Met de proeftuinbijdrage is de betaalbaarheid in Zandweerd voor een groot deel geborgd. Wij gebruiken Zandweerd om ervaring op te doen met het optimaal faciliteren van bewoners (technisch, organisatorisch en financieel) in de Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 58
warmtetransitie. Deze ervaring wordt benut bij de doorontwikkeling van Transform zodat dit Deventer breed kan worden toegepast. Onder andere in het inmiddels opgestarte WUP Bathmen. In 2020 is de aangevraagde subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) toegekend (€90 per te bereiken huishouden). Doel van onze aanpak is met de RRE 9000 huishoudens te bereiken en hen te bewegen laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen. Met de inzet van o.a. collectieve inkoop voor zonnepanelen en isolatie, energiecoaches aan huis en waardebonnen voor de aanschaf van kleine maatregelen liggen we, ondanks Corona, op schema om de 9000 huishoudens te bereiken. Ook het bedrijfsleven werkt aan de verdere verduurzaming. Met de partners in het Deventer Economisch Perspectief (DEP) wordt de laatste hand gelegd aan het plan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen en wordt de basis gelegd om de verduurzaming van bedrijven verder te versnellen. Reductie van het energiegebruik en energieopwekking is integraal onderdeel van dit plan. Op het A1 bedrijvenpark zien we dat bedrijven die zich daar vestigen volop inzetten op duurzaamheid. Dit resulteert onder andere in grote oppervlakten aan zonnedaken. Met de verplichting in het Bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark om zonne-energie toe te passen, is Deventer de eerste gemeente die dat op deze manier stimuleert/afdwingt.
Voor de zomer is de concept-RES met daarin een concept-bod ingediend. Het Deventer aandeel in het concept-bod bedraagt 212 GWh aan grootschalige opwekking met zon en wind. Op basis van een motie van de raad is in het najaar gestart met een RES-participatietraject met de kernen, het bedrijfsleven en de jongeren. Ten behoeve van de RES 1.0 is een tevens Windverkenning uitgevoerd naar mogelijke nieuwe locaties voor windmolens in Deventer. Op basis van de Windverkenning heeft het college in december een voorgenomen besluit genomen twee focusgebieden aan te wijzen. De raadpleging onder belanghebbenden is opgestart.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 59
Doelen en prestaties Doorgaande verbetering duurzaamheid Omschrijving
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.
Toelichting Prestatie
Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen. Omschrijving
Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.
Toelichting Prestatie
Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Er zal een nieuw grondstoffenplan 2020-2024 worden opgesteld waarin de volgende stappen in verlaging van de hoeveelheid restafval worden beschreven.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 60
Terugdringen geluidoverlast. Omschrijving
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.
Toelichting Prestatie
Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.).
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 61
Toename hernieuwbare elektriciteit. Omschrijving
Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.
Toelichting Prestatie
We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren. We voeren de regie op het proces van de energietransitie (duurzame elektriciteit en warmte), in samenwerking met corporaties, netbeheerders, bewoners, bedrijven, particuliere initiatiefnemers, overheden en andere partijen. Toelichting Het Energieplan om de energietransitie te realiseren is door de raad vastgesteld. De Transitievisie Warmte is gereed en vastgesteld door het college (raadsbehandeling Q1 2021). Op basis van het Projectplan Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) heeft de raad een investeringsbesluit genomen voor realisatie van Fase 1 van het warmtenet. De bij BZK aangevraagde Proeftuinbijdrage voor SWZ is toegekend. Het Wijkuitvoeringsplan Zandweerd (een van eerste WUP’s van Nederland) is in concept gereed. Het WUP in Bathmen is opgestart. Met de partners in de DEP is het plan Toekomstbestendige bedrijventerreinen vastgesteld. De concept RES is opgesteld en het door de raad vastgestelde plan van aanpak RES-participatie is uitgevoerd. De Windverkenning is gereed. Op basis van de Windverkenning heeft het college een voorgenomen besluit genomen twee focusgebieden aan te wijzen. De raadpleging onder belanghebbenden is opgestart. Begroot budget € Onderdeel van middelen motie Duurzaamheid - uitvoering energieplan Gerealiseerd €
Prestatie
Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018-2021 in drie wijken aan de slag met Fossielvrij en Betaalbaar Wonen, start in proeftuin Zandweerd. Regionale opschaling proberen we te realiseren in Transform. Toelichting In samenwerking met de partners is de Transitievisie Warmte opgesteld. Voor de concrete invulling per wijk is gestart met aardgasvrij Zandweerd (Slim Warmtenet, Wijkuitvoeringsplan en wijkaanpak). Ook in Bathmen is het Wijkuitvoeringsplan in samenwerking met de partners opgestart. Het project Transform is doorgestart met als motto ‘van papier naar praktijk’. De wijkaanpak Zandweerd wordt benut als casus voor de doorontwikkeling van Transform. Faciliteren van bewoners inclusief financiële arrangementen moet leiden tot voor bewoners betaalbare verduurzaming van particuliere woningen. Begroot budget € Onderdeel van middelen motie Duurzaamheid - uitvoering energieplan Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 62
Prestatie
Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot meer opwek en gebruik van duurzame energie en minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit. Toelichting De subsidieaanvraag voor de RRE-regeling is toegekend. Doel van onze aanpak is met de RRE-regeling 9000 bewoner te bereiken en heb te bewegen energiebesparende maatregelen te nemen. Met de inzet van o.a. collectieve inkoop voor zonnepanelen en isolatie, energiecoaches aan huis en waardebonnen voor de aanschaf van kleine maatregelen liggen we, ondanks Corona, op schema om op 9000 bewoners te bereiken per 1 april 2021. Met de plan Toekomstbestendige bedrijventerreinen is de basis gelegd om de verduurzaming van bedrijven verder te versnellen. Begroot budget € Onderdeel van middelen motie Duurzaamheid - uitvoering energieplan Gerealiseerd €
Verbetering kwaliteit van bodem en ondergrond. Omschrijving
Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
Toelichting Prestatie
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Verbetering van de milieukwaliteit Omschrijving
Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.
Toelichting Prestatie
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving.
Toelichting Begroot budget € €412.456 Gerealiseerd €
€412.456
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 63
Prestatie
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
In voorbereiding op de Omgevingswet werkt de OD met de gemeente aan nieuwe omgevingswaarden.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
(Project)advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn en kan worden bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen met energietoezicht op bedrijven.
Toelichting Begroot budget € €1.398.364 Gerealiseerd €
€1.480.668
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 64
Beleidsindicatoren Nummer Taakveld
Naam
Waarde
33
Volksgezondheid en milieu
Omvang huishoudelijk restafval
34
Volksgezondheid en milieu
Hernieuwbare elektriciteit
Toelichting
377,00 5,10
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 65
Bron
Kg/inwoner
CBS
%
RWS
Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Lasten
17.511
18.321
17.789
-532
Baten
15.307
15.764
15.482
-282
Voor resultaatbestemming
-2.204
-2.557
-2.306
251
Stortingen in reserves
3
3
137
134
Puttingen uit reserves
306
634
376
-258
-1.901
-1.927
-2.067
-141
Na resultaatbestemming
Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp
Lasten
Baten
Saldo
Wijkuitvoeringsplan Bathmen
60
60
0
Regeling Reductie Energiegebruik
445
445
0
Circulaire Hotspots
50
50
0
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak en energieloketten
108
108
0
Totaal
663
663
0
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming
-141
Saldo budgetoverheveling
0
Saldo na budgetoverheveling
-141
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 66
Toelichting saldo na budgetoverheveling (nadeel €141.000) Op het taakveld duurzaamheid is sprake van een negatief resultaat van €134.000. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door €30.000 tekort voor RESparticipatie (raadsmotie). Gemeente brede participatietrajecten vragen een grote ambtelijke inzet. En €30.000 tekort voor de Windverkenning (collegeopdracht) die meer onderzoek en ambtelijke inzet (o.a. in de raadpleging) kostte dan voorzien. Het in stand houden van de it-infrastructuur en de verkenning van de doorstart van Transform in 2020 was een kostenpost (€24.000) waar geen rekening mee was gehouden. Ook met de noodzakelijke kostenpost voor de externe facilitatie en noodzakelijke onderzoeken van de samenwerking in het project Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (€25.000) was onvoldoende rekening gehouden. Deze samenwerking heeft echter wel gezorgd voor de versnelling in Slim Warmtenet Zandweerd, de transitievisie Warmte en de WUP’s.
Gerelateerde informatie Documentnaam Grondstoffenplan 2020-2024 Beleidsnota ecologie Gebiedsgericht Grondwaterbeheerplan Omgevingsvisie externe veiligheid 2015 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Energieplan Deventer
Bestandsgrootte 1,2 Mb 2,5 Mb 1,7 Mb 4,7 Mb 1,3 Mb 1,1 Mb
Openen Grondstoffenplan Deventer 2020-2024 Beleidsnota ecologie Gebiedsgericht Grondwaterbeheerplan Omgevingsvisie externe veiligheid 2015 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Energieplan
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 67
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. Om daar straks klaar voor te zijn, hebben wij een plan van aanpak voor de implementatie gereed en werken we aan de eerste stappen. De samenleving wordt/is veel minder planbaar dan in het verleden. Daarom denken we nu vooral in spelregels die we toepassen om een initiatief in onze fysieke leefomgeving te beoordelen: draagt het bij aan de maatschappelijke opgave? Zo ja, hoe kunnen we dan zorgen dat het tot stand komt zonder elementaire belangen te schaden, zowel van omgeving als de omwonenden. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. Een groep deskundigen met verschillende achtergronden beoordeelt de kansrijkheid van een initiatie, als dat niet binnen het bestemmingsplan past. Dat noemen we de Carrousel.
De gemeente blijft uiteindelijk degene die beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave te realiseren.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 68
2020 in vogelvlucht In veel opzichten was 2020 natuurlijk een bijzonder jaar vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus. Ook op de voortgang van ruimtelijke procedures liet dit zich voelen. Grote bijeenkomsten werden verboden, maar het blijft belangrijk om ingrepen die invloed hebben op onze fysieke leefomgeving breed te delen en te bespreken. Doorgaans is dat goed gelukt. Dat blijkt ook wel uit de voortgang van verschillende projecten. Een ander dossier had ook zijn weerslag op de ruimtelijke ontwikkelingen van Deventer: het stikstofdossier. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State bleken veel vergunningen en bestemmingsplannen niet aan wettelijke regels te voldoen. Dat noopte hier en daar tot aanpassingen, maar over het algemeen kon met een goede onderbouwing van de plannen redelijk voortgang worden geboekt. Natuurlijk had ook Deventer hier en daar met vertraging te maken. Desalniettemin zijn bijvoorbeeld de bestemmingsplannen voor de herontwikkeling van het voormalige Aupingterrein en de Geertruidentuin vastgesteld. Dit jaar wordt met de bouw begonnen! Er is inmiddels al begonnen met de woningbouw op de Bathmense Enk en ook in de kleinere inbreidingslocaties zit veel dynamiek. Verder hebben we grote stappen gezet in de ontwikkeling van onze stadscampus, De Kien. Er is een Ontwikkelingsperspectief opgesteld dat momenteel wordt besproken met de samenleving.
Er is een handelingsperspectief voor de herontwikkeling van Topicus opgesteld. De initiatiefnemer werkt op dit moment samen met diens architect en een Kwaliteitsteam aan een conceptmasterplan. Voor de voormalige Rotolocatie is eveneens een handelingsperspectief opgesteld. Dat diende als basis voor een tender en er is inmiddels een eigenaar waarmee nadere gesprekken worden gevoerd. Een heel mooi resultaat was het ontvangen van een rijkssubsidie van 3,2 miljoen Euro voor het versnellen van de woningbouw in het gebied van de Centrumschil. Dat geeft perspectief voor 2021 en verder. Ondanks dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet toch opnieuw weer ter discussie staat, gaat Deventer volop door op basis van de ingeslagen weg. Dat toont zich onder meer in onze proactieve werkwijze, maar vooral ook feitelijk doordat ons bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen is vastgesteld. Er loopt nog een betrekkelijk gering aantal beroepszaken, maar desondanks een mooie mijlpaal. De Omgevingsvisie uit 2019 bewijst zich steeds meer als leidraad voor ontwikkelingen her en der in Deventer. Veel initiatieven zijn van de grond gekomen. Om functiemenging en -uitwisseling in de binnenstad goed tot zijn recht te laten komen, zijn we de discussie gestart om onze parkeernormen te vereenvoudigen. Inmiddels is dat de zogenaamde ‘nulnormdiscussie’ gaan heten.
Partijen uit de binnenstad zijn bij deze discussie betrokken, en een voorstel van het college zal aan de Raad worden voorgelegd. In het traject Wonen en Voorzieningen zijn belangrijke stappen gezet, ondanks de moeilijke situatie rond Covid-19. Na de eerste stappen van het plan van aanpak te hebben doorlopen heeft de Raad zich bijna unaniem uitgesproken voor het scenario “Versterken arbeidsmarkt…. en verjongen”. Dat betekent een megaopgave, die in de komende tijd nader moet worden uitgewerkt. Op een andere schaal, maar daardoor niet minder complex, zijn er mooie stappen gezet in de overdracht van onze woonwagens en standplaatsen naar de corporaties. We hopen dit jaar de laatste stappen te zetten, waardoor er uniformiteit in de verhuursituatie gaat ontstaan en duidelijkheid voor de huurders. Binnen het verkeer- en vervoerbeleid spitst de discussie zich steeds meer toe op het stimuleren en bevorderen van vormen van duurzame mobiliteit. De fiets is daarvan het meest prominente voorbeeld. Via een programmaplan Duurzame Mobiliteit en een conceptprogrammaplan Fiets wordt het beleid uit de Omgevingsvisie naar praktisch niveau vertaald. Verder is er beleid ontwikkeld voor het gebruik van deelauto’s en loopt er een deelscooterproject. Daarnaast
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 69
hebben we gewerkt aan het stapsgewijs invoeren van een nulemmissiezone in de binnenstad. Een afrondende discussie daaromtrent gaat in 2021 plaatsvinden. Ook in het landelijk gebied zijn mooie dingen gebeurd op basis van de Agenda Vitaal Platteland. Er is veel energie aangeboord en er wordt gewerkt aan enkele dorpsvoorzieningen die kansen voor ontmoeting creëren. Voorbeelden zijn het Noaberlokaal in Loo en de bouw van een museum in Averlo-Frieswijk. Een groot kavelruilproject levert de eerste resultaten af, waardoor de structuur van bedrijven verbetert. Deventer neemt verder actief deel aan de discussie rond een Gebiedsgerichte aanpak van het landelijk gebied (onder regie van de provincie) waar de toekomst van het gebied in de breedte wordt verkend. Iets anders is dat dankzij de inspanningen van o.a. de gemeente de geluidswal langs de A1 ter hoogte van Bathmen kon worden gerealiseerd.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 70
Doelen en prestaties Bereikbaarheid Deventer Omschrijving
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%.
Toelichting Prestatie Toelichting
Wij blijven inzetten op het versterken van de kwaliteit van het openbaar vervoer, o.a. door een lobby op het spoorboekloos reizen, de Berlijnlijn/IJssellijn en het leveren van input bij de verlenging van de OV-concessie IJssel-Vecht Ondanks discussie omtrent het aanbestedingstraject lijkt een goed busvervoer ook in de komende jaren geborgd.
Begroot budget € €15.000 Gerealiseerd €
€20.000
Prestatie
We zetten in op een goede ontsluiting van Deventer, overeenkomstig onze hoofwegenstructuur. Belangrijke speerpunten zijn de Zutphenseweg (Poort van Deventer) en de Van Oldenielstraat.
Toelichting Begroot budget € €50.000 Gerealiseerd €
€ 32.000
Prestatie
We leveren via de Cleantechregio een actief aandeel in de aanpak slimme en duurzame mobiliteit, mede in het verlengde van het Klimaatakkoord. We werken stapsgewijs aan een Green Deal ZES (Zero Emissie Stadslogistiek), met als doel om dat in 2025 geheel gerealiseerd te hebben.
Toelichting Begroot budget € €25.000 Gerealiseerd €
€ 28.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 71
Prestatie
We rollen de rode loper uit voor de fiets. We brengen dat in de praktijk op basis van een Uitvoeringsagenda Fiets. We zetten in op het tot stand komen van een snelfietsroute parallel aan de A1.
Toelichting Begroot budget € €30.000 Gerealiseerd €
€30.000
Evenwichtige woningvoorraad Omschrijving
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat).
Toelichting Prestatie Toelichting
Wij ronden het gesprek met de raad en de samenleving af om te komen tot een kwalitatieve en kwantitatieve ambitie voor Deventer: wat voor stad willen we zijn, en wat voor woningen en hoeveel horen daar bij. De coranacrisis zet de planning onder druk.
Begroot budget € €100.000 Gerealiseerd €
€ 90.000
Prestatie
De beoogde nieuwbouw in 2020 volgens het woningbouwprogramma bedraagt 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Toelichting In 2020 zijn 316 woningen opgeleverd, dus ongeveer 75% van de doelstelling. De oorzaak daarvan lag bij de stikstofdiscussie, waardoor een enkel project vertraging heeft opgelopen, en in mindere mate in de situatie rond Corona. Begroot budget € €50.000 Gerealiseerd €
€ 90.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 72
Prestatie
We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst.
Toelichting
Het in goede staat overdragen van de woonwagenlocatie(s) blijkt een complex en weerbarstig traject dat grote inspanningen vraagt. Dit gaat niet geheel lukken binnen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget. Om die reden is bij een vorige kwartaalrapportage extra budget beschikbaar gesteld. Begroot budget € €2.500.000 (totaal) Gerealiseerd €
circa € 900.000
Prestatie
Op basis van de geformuleerde ambitie bepalen we op welke locaties binnen de gemeente we die kunnen invullen, overeenkomstig de spelregels van de Omgevingsvisie. Dat verwoorden we in een voorstel richting de raad Dit maakt onderdeel uit van het traject Wonen en Voorzieningen. Vanwege de coronacrisis heeft dit traject enige vertraging opgelopen.
Toelichting
Begroot budget € €100.000 Gerealiseerd €
€ 90.000
Kwaliteiten stad en land Omschrijving
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2019 op 7,5. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer uit 2017.
Toelichting Prestatie
We ronden de actualisering van het Beeldkwaliteitplan Binnenstad (Kwaliteit voor ogen) af en bieden deze ter vaststelling aan de Raad aan.
Toelichting Begroot budget € €36.000 Gerealiseerd €
€ 58.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 73
Prestatie
Toelichting
We komen in samenspraak met onze partners in het gebied van de stadscampus tot een ontwikkelingsperspectief, als basis voor de invulling van het gebied. We profileren daarbij Deventer als ICT- en kennisstad, en bieden potentie voor het aantrekken van jonge, hooggeschoolde en talentvolle mensen die in Deventer gaan wonen en werken. Vanwege de coronacrisis staat het participatietraject onder druk.
Begroot budget € €100.000 Gerealiseerd €
€ 132.000
Prestatie
We komen met een investeringsvoorstel (rekening houdend met mogelijke kosten afbouw NV) voor de middelen die ingezet worden ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Stadshof, waardoor een aantrekkelijk gebied ontstaat met extra betekenis voor Deventer, en het wonen in de binnenstad kan toenemen.