2021-1177 Jaarverslag 2020 gemeente Deventer incl bijlagen
Tekst van het document
Toelichting Begroot budget € €1.000.000 Gerealiseerd €
€ 43.677
Prestatie
In samenspraak met onze partners komen we tot ruimtelijke uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen, gebaseerd op het Deventer DNA, waarbij ook elementen als gezondheid en duurzaamheid expliciet worden betrokken. We anticiperen daarbij op initiatieven uit de samenleving.
Toelichting Begroot budget € €150.000 Gerealiseerd €
€180.000
Prestatie
We geven invulling aan de uitvoeringsagenda Vitaal landelijk gebied, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de leefbaarheid en voorzieningen in de kernen, en het bevorderen van productie en afzet van streekproducten.
Toelichting Begroot budget € € 300.000 Gerealiseerd €
€ 134.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 74
Omgevingswet Omschrijving
We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.
Toelichting Prestatie
We verstevigen het werken in de Carrousel, waardoor we initiatiefnemers voor plannen of projecten optimaal kunnen bedienen. We werken naar een aanpak waarbij we ook onze ketenpartners betrekken in het beoordelen van omgevingsinitiatieven.
Toelichting Begroot budget € €80.000 Gerealiseerd €
€56.000
Prestatie
We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO. De invoeringsdatum van de Omgevingswet staat opnieuw ter discussie. Als gevolg hiervan wordt enige vertraging opgelopen.
Toelichting
Begroot budget € Zit in budget Omgevingswet Gerealiseerd €
Prestatie Toelichting
Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken. Uitstel van de invoering van de Wet geeft ons ruimte om met name met de toekomstige invoering van het DSO verder te oefenen.
Begroot budget € €640.000 Gerealiseerd €
€ 468.000
Prestatie
We werken de programmalijnen Gezondheid en Duurzaamheid nader uit, en komen met voorstellen. Afhankelijk van besluitvorming in de Raad worden die al dan niet toegevoegd aan de Omgevingsvisie. Toelichting Door de coronasituatie is er sprake van een toegenomen werkdruk in dit beleidsveld, waardoor de prestatie niet gehaald is. Dit staat nu voor 2021 op de agenda. Begroot budget € Zit in budget Omgevingswet Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 75
Beleidsindicatoren Nummer Taakveld
Naam
Waarde
Toelichting
Bron
35
Vhrosv
Gemiddelde WOZ waarde
223,00
Duizend euro
CBS
36
Vhrosv
Nieuw gebouwde woningen
11,10
Aantal per 1.000 woningen
Basisregistratie adressen en gebouwen
37
Vhrosv
Demografische druk
68,10
%
CBS
38
Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
735,00
In Euro’s
COELO
39
Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
779,00
In Euro’s
COELO
40
Vhrosv
Opgeleverde woningen
316,00
Aantal woningen
Registratie gereedmeldingen gemeente
41
Vhrosv
Opgeleverde sociale huurwoningen
3,00
% van het totaal
Registratie gereedmeldingen gemeente
42
Vhrosv
Omvang sociale huurvoorrad
43
Vhrosv
Gemiddelde zoektijd woningzoekenden voor sociale huurwoningen
Jaarverslagen corporaties – Monitor Verantwoording Prestatieafspraken
12982,00
0,92
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 76
Jaar
Jaarverslag Woonkeus
Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Lasten
6.673
9.255
8.881
-375
Baten
4.458
4.240
4.858
619
Voor resultaatbestemming
-2.215
-5.016
-4.022
993
Stortingen in reserves
1.000
49
49
0
Puttingen uit reserves
852
2.810
2.346
-464
-2.363
-2.255
-1.725
530
Na resultaatbestemming
Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp
Lasten
Baten
Saldo
Kavel voor Koeien
246
246
0
PAS problematiek
32
0
-32
Stadshof
44
44
0
Stadscampus
56
0
-56
Kracht van Salland
41
41
0
Vitaal Platteland
168
65
-103
Mobiliteitsstudie poort van Deventer
18
0
-18
Programmering woningbouw
70
0
-70
Implementatie omgevingsrecht
233
233
0
ICT : aanbest op.ruimte Obsurve
119
119
0
ICT : Basisreg ondergrond BRO
46
0
-46
1.075
749
-326
Totaal
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 77
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming
530
Saldo budgetoverheveling
-326
Saldo na budgetoverheveling
204
Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €204.000) Het voordeel op programma Ruimtelijke ontwikkeling wordt veroorzaakt doordat wij meer inkomsten bouwleges hebben ontvangen.
Investeringen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen
0
550
150
-401
Inkomsten t.g.v. investeringen
0
777
739
-38
Saldo
0
226
589
363
Toelichting Dit betreft de aankoop en doorgang Stadshof. In 2021 zal o.a. de aankoop van het pand plaatsvinden om de doorgang te kunnen realiseren.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 78
Gerelateerde informatie Documentnaam Omgevingsvisie 2019 Beleidsnotitie woonwagen- en standplaatsen 2018 Prestatieafspraken Wonen Deventer 2019-2022 Woonvisie Deventer 2018
Bestandsgrootte 12 Mb 1,0 Mb 0,2 Mb 0,6 Mb
Openen Omgevingsvisie gemeente Deventer Beleidsnotitie woonwagen- en standplaatsen 2018 Prestatieafspraken Wonen Deventer 2019-2022 Woonvisie Deventer 2018
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 79
Herstructurering en vastgoed Omschrijving Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen de gemeentelijke rol van geval tot geval beoordelend en inspelend op de situatie. Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructurerings projecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciele partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 80
2020 in vogelvlucht De afgelopen jaren is de gemeente behoedzaam omgegaan met de exploitatie van gronden voor woningbouw en de ontwikkeling van bedrijfsruimten. Daardoor heeft de gemeente risico’s kunnen beheersen en grondprijzen reëel gewaardeerd. Met andere partijen werkt de gemeente aan het optimaliseren van het woningaanbod in Deventer. De gemeentelijke voorraad bouwgrond voor bedrijventerreinen en woningbouw is afgenomen. Daardoor neemt de gemeentelijke afhankelijkheid van particuliere grondeigenaren voor het realiseren van de ruimtelijke opgave toe. In 2020 bleef er, ondanks het coronavirus, een grote vraag naar nieuwe woningen. Fase 1 van Steenbrugge nadert zijn voltooiing, de voorbereidingen van fase 2 zijn in volle gang. In het zuidelijk plandeel van Eikendal worden de laatste kavels verkocht en ook voor de grotere kavels in Eikendal Noord is goede belangstelling. Het plan voor Tuinen van Zandweerd mag zich verheugen in een grote belangstelling. Vrijwel alle gronden zijn inmiddels in optie uitgegeven. De vraag naar bedrijfskavels in Deventer is ongekend hoog. Het oostelijk plandeel van het A1 Bedrijvenpark is nagenoeg uitverkocht. De voorbereidingen voor het westelijke plandeel zijn gestart. Voor het eerst zien we ook een toenemende belangstelling voor de bedrijfskavels in Bathmen en Lettele.
De vooruitzichten voor de sport- en leisurestrook langs de Holterweg zijn minder duidelijk. Het exploiteren van dergelijke functies in nieuwbouw blijkt nog steeds lastig. In 2020 kwam daar ook het coronavirus bij, die deze branche zwaar treft.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 81
Doelen en prestaties Gebiedsontwikkeling Omschrijving
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie .
Toelichting Prestatie
Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1, Steenbrugge en Sluiskwartier ter besluitvorming voor aan de Raad
Bijgestelde prestatie: Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1 en Sluiskwartier ter besluitvorming voor aan de Raad Toelichting Aan de herziening van de grondexploitatie Steenbrugge zal worden gewerkt in 2020. Daadwerkelijke vaststelling door de raad zal plaatsvinden in 2021. Begroot budget € In budget grondexploitaties Gerealiseerd €
Prestatie
Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie
Toelichting Begroot budget € € 33.000 Gerealiseerd €
€ 47.000
Prestatie
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier.
Toelichting Begroot budget € In budget grondexploitaties Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 82
Prestatie
Voor de strategische locaties Van Hetenstraat, Shitalocatie, De Dreef en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen. Bijgestelde prestatie Voor de strategische locaties Van Hetenstraat en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen. Toelichting Voor wat betreft Van Heetenstraat: na besluit van het college is een nader onderzoek gestart naar programmering van Heetenstraat. De vraag is gericht op de overige functies binnen het gebied. Begroot budget € Nog niet van toepassing Gerealiseerd €
Prestatie
Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer.
Toelichting Begroot budget € € 10.000 Gerealiseerd €
€ 2.000
Herstructurering Omschrijving
We ronden de bestaande herstructureringsopgave van de wijk Rivierenwijk af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.
Toelichting Prestatie
Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijk Rivierenwijk.
Toelichting Begroot budget € € 140.000 Gerealiseerd €
€ 135.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 83
Portefeuillemanagement Omschrijving
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.
Toelichting Prestatie
De verkoop van 5 panden waarvan het gemeentelijke bezit niet in voldoende mate een maatschappelijk effect dient of dat op afzienbare termijn een bijdrage kan verlenen aan een waardecreatie.
Toelichting Begroot budget € € 25.000 Gerealiseerd €
€ 25.000
Prestatie
We leggen in 2020 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor Bijgestelde prestatie: De uitgangspunten voor de geactualiseerde Nota Grondbeleid bespreken we in 2020 met de raad.
Toelichting
Nieuwe planning staat op B&W Q1 en Raad Q2. Reden is dat de voorbereidingen meer tijd hebben gevraagd en er een aanvullende vraag vanuit college en raad is gekomen. We moeten eerst de bestaande portefeuille in beeld brengen (historisch perspectief). Begroot budget € €33.000 Gerealiseerd €
€ 47.000
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 84
Prestatie
Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder. • de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar • de uitgifte van 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.
Bijgestelde prestatie: Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder. • de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar • de uitgifte van 0,5 ha terreinen voor overige voorzieningen. Toelichting Voor wat betreft bedrijventerreinen dit jaar conform. De uitgifte van terreinen voor overige voorzieningen betreft de Holterwegzone. Ondermeer vanwege corona loopt dit deel (uitgifte) vertraging op. Voor wat betreft woningbouw gaan we dit jaar de 120 woningen (het meerjarig gemiddelde) niet halen qua vermarkten. Dit heeft te maken met de vertraging Steenbrugge fase 2 (en 3). Met het beëindigen van de intentieovereenkomst heeft er een grote wijziging plaatsgevonden in het ontwikkelproces. Gemeente zal nu zelf de grondexploitatie over haar gronden gaan doen. Begroot budget € In budget grondexploitaties Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 85
Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Lasten
20.130
23.512
28.306
4.794
Baten
21.010
24.502
30.418
5.916
Voor resultaatbestemming
880
990
2.113
1.123
Stortingen in reserves
23
1.572
12.965
11.393
Puttingen uit reserves
91
1.529
11.800
10.271
Na resultaatbestemming
948
947
947
0
Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp
Lasten
Baten
Saldo
Verkoop Nieuwe Markt (erfpacht)
56
56
0
Totaal
56
56
0
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming
0
Saldo budgetoverheveling
0
Saldo na budgetoverheveling
0
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 86
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen
0
1.178
11.469
10.290
Inkomsten t.g.v. voorzieningen
0
1.418
10.122
8.704
Saldo
0
240
-1.347
-1.587
Toelichting Op totaalniveau dalen de voorzieningen die betrekking hebben op het programma Herstructurering en Vastgoed met circa 1,4 miljoen, terwijl in de begroting met een stijging van €240.000 rekening is gehouden. Zie de paragraaf Grondbeleid voor een nadere toelichting.
Investeringen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen
0
1.511
1.306
-205
Inkomsten t.g.v. investeringen
0
4.608
5.108
501
Saldo
0
3.096
3.803
706
Toelichting De investeringen zijn circa €700.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een aantal verminderingen van de boekwaarden voor de lopende en afgeronde grondexploitaties.
Gerelateerde informatie Documentnaam Grondbeleid 2013
Bestandsgrootte 0,1 Mb
Openen Grondbeleid 2013
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 87
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Omschrijving Verbindend kader Sociaal domein We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding. Transformatieopgave We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 88
2020 in vogelvlucht Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Afgeleid daarvan is voor de gemeente het doel dat elke inwoner naar vermogen participeert op de arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft grote invloed gehad op de uitvoering van de participatiewet. • Ter compensatie van de consequenties van de lockdown is door het kabinet de tozo geïntroduceerd. Ruim 1500 ondernemers hebben in Deventer Tozo 1 aangevraagd voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal of beiden. Tozo 2 is bijgesteld met een partnertoets waardoor fors minder mensen een beroep konden doen. Om problemen te voorkomen hebben we in de zomer een enquête uitgezet onder de hulpbehoevende ondernemers en is op basis van de uitkomsten voortvarend gestart met het bieden van hulp aan deze ondernemers. Het BAD heeft hierop voorgesorteerd door extra medewerkers te scholen voor ondersteuning aan ondernemers. • KonnecteD heeft in de zomer de dienstverlening weer opgepakt. Mensen werden weer geplaatst op openstaande vacatures, mensen met loonkostensubsidie werden zoveel mogelijk begeleid op hun bestaande werkplek en de dienstverlening van de WSW is ook weer opgestart.
Dit heeft ertoe geleid dat ondanks de vele maatregelen de doelstellingen zijn gerealiseerd en dus ook de kwetsbare groepen aan het werk zijn gebleven en de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden beperkt is gebleven. • Het aantal mensen dat door de coronacrisis een beroep moest doen op de hulp van de voedselbank is toegenomen met 15%. De voedselbank is er in geslaagd de uitgifte van voedselpakketten elke week te continueren. Stichting Leergeld heeft vele extra laptops beschikbaar gesteld aan de minima huishoudens die nood gedwongen over moesten gaan op het digitale onderwijs. In 2020 hebben we tot slot aan alle minima huishoudens wasbare mondkapjes verstrekt. In 2020 is de implementatie van inzet op maat afgerond en is de beoogde dienstverlening vertaald in verschillende digitale concepten. Hierin zijn de lessen van het experimenteren met de bijstand meegenomen. In 2020 is ook het ondernemingsplan KonnecteD vastgesteld en zijn nieuwe werkleerroutes opgestart (waaronder ict en logistiek). Afgelopen jaar hebben we ook weer het Zomerpretpakket samenwerking met Stichting Leergeld en de Voedselbank beschikbaar gesteld voor de kinderen vanuit het kansen voor kinderen budget. Op meerdere scholen is extra ondersteuning geboden in het kader van het bevorderen van de kansengelijkheid.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 89
Doelen en prestaties Arbeidsmarkt Omschrijving
Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.
Toelichting Prestatie
We realiseren onze taakstelling (minimaal 150 uitstroom met loonkostensubsidie) in het kader van de garantiebanen.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
Geen jongere met een regulier arbeidsmarktperspectief ontvangt een uitkering.
Toelichting
In 2020 is het aantal jongeren in de bijstand fors gestegen. De verwachting is wel dat deze groep direct weer geplaatst wordt zodra het kan.
Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk waardoor het aantal parttimers in de uitkering met 10% stijgt.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 90
Prestatie
Minimaal 400 inwoners stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.
Bijgestelde prestatie
Minimaal 250 inwoners stromen uit de participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
één gezin, één plan, één regisseur Omschrijving
Voor iedere bewoner met problemen op twee of meer terreinen (werk, inkomen, zorg en jeugd) draagt de toegang verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur.
Toelichting Prestatie Toelichting
Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt bij DWT heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover. Toegangsgesprek wordt nu uitgevoerd door Inkomensondersteuning.
Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
Voor elke inwoner die zich meldt met aantoonbare broodnood wordt binnen 24 uur een passende voorziening getroffen.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 91
Inkomensvoorziening Omschrijving
Iedereen die kan werken, moet werken en voor mensen die niet kunnen werken bieden wij een vangnet (een uitkering).
Toelichting Prestatie
Tenminste 70% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 90%.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,2.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -2,38%. Bijgestelde prestatie De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd op + 5,1% (obv definitief budget buig) Toelichting Bij de definitieve vaststelling van de buig budgetten 2020 is ook een verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden opgenomen. Men verwacht een stijging van 5,1%. Wij volgen altijd de landelijke verwachting. Begroot budget € Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 92
Prestatie Toelichting
We geven op een dusdanige wijze inhoud en invulling aan onze poortwachtersfunctie, dat uiteindelijk maximaal 75% van de vraag om een uitkering leidt tot een aanvraag. Agv de corona kunnen er geen huisbezoeken worden uitgevoerd wat consequenties heeft voor de uitvoering van de poortwachtersfunctie. Uitkeringen waarover twijfel bestaat worden voorlopig toegekend. Wij verkennen nu op welke wijze wel een vorm van poortwachter uitgevoerd kan worden.
Begroot budget € Gerealiseerd €
Participeren naar vermogen Omschrijving
We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.
Toelichting Prestatie Toelichting
70% van alle statushouders participeert (d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats) gedurende de inburgering. Ruim 80% heeft op verschillende manieren geparticipeerd in de samenleving waarbij rekening is gehouden met de beperkende maatregelen.
Begroot budget € Gerealiseerd €
Prestatie
In 2020 verrichten alle inwoners met arbeidsvermogen én een uitkering in kader van de Participatiewet, mede ter ontwikkeling en onderhoud van het arbeidsvermogen, maatschappelijk nuttige activiteiten zolang zij nog geen zelfstandige plek op de arbeidsmarkt hebben.
Toelichting
Binnen de mogelijkheden van alle beperkende maatregelen hebben de inwoners gewerkt aan hun vaardigheden om de afstand tot werk zo klein mogelijk te houden.
Begroot budget € Gerealiseerd €
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 93
Prestatie
Wij begeleiden 50 leerlingen van het VSO/Pro-onderwijs naar een passende werkplek (beschut, garantiebaan of regulier), eventueel via de stadswerkplaats.
Toelichting Begroot budget € Gerealiseerd €
Beleidsindicatoren Nummer Taakveld
Naam
Waarde
Toelichting
Bron
20
Sociaal domein
Banen
823,90
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
LISA
26
Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
69,30
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
CBS
26
Sociaal domein
Werkloze jongeren
3,00
% 16 t/m 22 jarigen
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel (2015)
27
Sociaal domein
Personen met een bijstandsuitkering
56,45
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
28
Sociaal domein
Aantal re-integratievoorzieningen
25,10
Aantal per 1.000 inwoners. 15-74 jaar
CBS
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 94
Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Lasten
71.641
89.942
86.959
-2.983
Baten
41.844
56.135
55.195
-940
Voor resultaatbestemming
-29.796
-33.808
-31.764
2.043
Stortingen in reserves
0
0
0
0
Puttingen uit reserves
86
3.867
3.597
-270
-29.710
-29.941
-28.168
1.773
Na resultaatbestemming
Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp
Lasten
Baten
Saldo
Kansen voor Kinderen
40
40
0
Project Deltaview
50
50
0
Kwijtschelding kredieten
60
60
0
Project Inzet op Maat
120
120
0
Totaal
270
270
0
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming
1.773
Saldo budgetoverheveling
0
Saldo na budgetoverheveling
1.773
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 95
Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.773.000) Minimabeleid (voordeel €315.000) Dit voordeel betreft voornamelijk een onderbesteding op de bijzondere bijstand. Circa €95.000 hiervan betreft de lasten voor beschermingsbewind. Daarnaast is vooral minder aanvullende bijstand voor jongeren tot 21 jaar verstrekt en bijzonder bijstand voor woninginrichting. In 2021 wordt het nieuwe beleid voor minima en schuldhulpverlening opgesteld, inclusief een evaluatie van voorgaande jaren. De analyse van de bestedingen bijzondere bijstand wordt daarin meegenomen. Bijstand (voordeel €55.000) Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is met 2718 bijna gelijk aan de bijgestelde raming van 2730 in de derde kwartaalrapportage. Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is iets lager dan geraamd, de kosten voor de loonkostensubsidie zijn €105.000 hoger dan begroot. Door de diverse kleine vooren nadelen waardoor er per saldo een voordeel van €55.000 resteert ten opzichte van de begroting. TOZO uitvoeringskosten (voordeel €1.288.000) Voor de uitvoering van de Tozo wordt per genomen besluit levensonderhoud €450,00 beschikbaar gesteld en per genomen besluit krediet €800,00. Op basis van het aantal besluiten levensonderhoud (2600) en het aantal besluiten bedrijfskredieten (366) verwachten wij €1.463.000 als vergoeding. In 2020 is voor €175.000 extern personeel ingehuurd.
De afrekening geschiedt op basis van de SISA (juli 2021). Re-integratie (voordeel €105.000) Dit wordt veroorzaakt door de bonus van beschut werk (€105.000) en diverse kleine voor- en nadelen.
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen
0
0
0
0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen
0
0
151
151
Saldo
0
0
151
151
Toelichting Dit betreft de herwaardering van de dubieuze debiteuren BBZ (€131.000) en de herwaardering dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen (€20.000).
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 96
Gerelateerde informatie Documentnaam Beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening 2017 - 2020 Bedrijfsplan Konnected Beleidsdocument Sallcon Beleidskader Iedereen Actief! 2015 Herstructureringsplan SW 2014-2020
Bestandsgrootte 1,5 Mb 1,1 Mb 0,2 Mb 0,6 Mb 0,6 Mb
Openen Beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening 2017 - 2020 Bedrijfsplan Konnected Beleidsdocument Sallcon Beleidskader Iedereen Actief! 2015 Herstructureringsplan SW 2014-2020
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 97
Meedoen Omschrijving Verbindend kader Sociaal domein We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding. Transformatieopgave We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen. Deze investering aan de voorkant is financieel vertaald als een besparing in de begroting van de WMO. In 2020 gaan we uit van een besparing van €250.000 in de (decentralisatie) uitgaven die oploopt naar €750.000 in 2022.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 98
2020 in vogelvlucht Aan de ambitie dat in de Deventer samenleving iedereen naar vermogen meedoet, mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad, wordt in het programma Meedoen vanuit verschillende beleidsinvalhoeken invulling gegeven. Gevolgen corona Het afgelopen jaar is maar weer gebleken hoe belangrijk het is dat iedereen naar vermogen meedoet en mensen iets doen voor een ander. Al vanaf dag één van de lockdown in maart ontstonden er vele tientallen vrijwilligers initiatieven om medewerkers in de zorg te steunen, maar zeker ook de kwetsbare mensen die thuis opgesloten zaten. Van het koken en thuisbezorgen van eten tot het opstarten van telefonische hulplijnen, van het uitdelen van laptops aan ouderen tot het digitaal verzorgen van bewegingslessen. Wekelijks ontvingen we vanuit Deventer Doet en Raster overzichten van wat er zoal gebeurde in de wijken. Dat waren indrukwekkende lijsten! Tevens zijn er webinars georganiseerd om signalen rondom eenzaamheid met elkaar te bespreken en tot een gezamenlijke coalitie één tegen eenzaamheid te komen. De dagbesteding en begeleiding heeft noodgedwongen een aantal maanden stil gelegen, maar ook op afstand zorgden de zorgaanbieders er voor dat men in contact bleef met de bewoners.
Ook de medewerkers van het sociaal team zorgden die eerste maanden dat op afstand de gesprekken doorliepen en daar waar extra zorgen waren is extra contact gelegd. Veel initiatieven die onder andere vanuit de Meedoenregeling een subsidie ontvangen hebben hun oorspronkelijk beoogde activiteiten niet kunnen uitvoeren, maar hebben op diverse creatieve manieren andersoortige activiteiten georganiseerd. WijDeventer heeft noodgedwongen haar grote publiekscampagne in september in verkleinde vorm uit moeten voeren. Wmo, preventie In 2020 is er een hernieuwd Wmo beleidskader opgesteld. Hierbij is o.a. invulling gegeven aan de wens tot een goede sociale wijk infrastructuur. De samenhang en samenwerking tussen algemene voorzieningen en gerichte ondersteuning heeft hierin een verbeterde plek krijgen. De Raad stelt begin 2021 het definitieve kader vast. Binnen het samenwerkingsverband Salland United is een regiovisie Midden IJssel opgesteld. Om zorg en ondersteuning in de toekomst van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar te houden, is een transformatie nodig. Die moet zowel landelijk als regionaal plaatsvinden. Voor ons staat de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van de regio Midden-IJssel daarbij centraal. De regiovisie beschrijft de gezamenlijke ambitie en vormt het uitgangspunt voor een nog betere samenwerking in de regio.
Er zijn een vijftal pijlers geformuleerd waarbij nadrukkelijk er voor gekozen is om te starten met de pijler preventie. Vanaf 1 juli zijn we, na een aanbestedingsprocedure, gestart met een tweetal bedrijven die de levering van hulpmiddelen gaan verzorgen.
Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 99
Na een verkenning naar welke organisatie- en financieringsvorm voor Sociale Teams voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen en tegelijkertijd efficiënt en rechtmatig is, is in juni besloten tot een ontvlechting van de sociale teams. Vanaf dat moment is gewerkt aan een ontvlechting per 1 januari 2021 waarbij de toegang bij de gemeente komt en preventie door de vier partners wordt uitgevoerd. Om een goede sociale infrastructuur in de wijken te behouden is binnen het sociaal domein een start gemaakt met het opstellen van een beleidskader 'Naar een goede voorziening in de buurt.' Diversiteit, inclusie In juli 2020 heeft de werkgroep Diversiteit (bestaande uit vertegenwoordigers van het Etty Hillseum Centrum, het COC, het Meldpunt Discriminatie Deventer, een medewerker van het sociaal team vanuit Raster en een onafhankelijk voorzitter), het advies 'Deventer samen in vrijheid en gelijkwaardigheid' opgeleverd. Hierin worden aanbevelingen gedaan om tot een actief en gezamenlijk diversiteits- en inclusiebeleid in Deventer partnerschap te komen. Door middel van een Deventer Inclusie Deal zetten organisaties, instellingen en bedrijven zich gezamenlijk actief in op diversiteitsbeleid. In 2020 is een nadere verkenning uitgevoerd naar hoe dit vorm kan krijgen en zijn ambassadeurs vanuit diverse organisaties gestart. Op 7 april 2020 is de Inclusie Agenda Deventer 2020-2024 vastgesteld.
Naast Fooruit en de Deventer Sportploeg heeft ook Stichting Kunstcircuit Deventer zich bij onze aanpak aangesloten en zal haar steentje bijdragen aan de bewustwording op gebied van inclusie. Voor diversiteit en inclusie is een gezamenlijke structuur opgezet om onze partners in de gemeente éénduidig te betrekken bij ons plan. De ondertekening van het manifest ‘Iedereen doet mee!’, is een belangrijk onderdeel. Helaas kon de ondertekening hiervan niet doorgaan in 2020. We zetten specifiek in op de pijlers Sport & Bewegen, Cultuur en Fysiek. Laaggeletterdheid Het aantal laaggeletterden in Nederland ligt al jarenlang op circa 2,5 miljoen. Ondanks veel inzet en landelijke bekendheid lukt het mondjesmaat om het aantal terug te dringen. De landelijke bestuursafspraken tussen het Rijk en de VNG evenals het Regionale Aanvalsplan Laaggeletterdheid vormen het kader voor een lokaal aanvalsplan laaggeletterdheid. Het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2021-2025 is opgesteld en kan rekenen op draagvlak bij de Openbare Bibliotheek, Toptaal (aanbieder volwasseneducatie), Raster (welzijn en kinderopvang), Stichting Lezen en Schrijven, Deventer Werktalent en de non-formele taalaanbieders (vrijwilligersinitiatieven). Sport In het vierde kwartaal is het tweede concept beleidskader Samen sporten maakt sterk 2020-2030 vastgesteld. De Raad heeft hierbij ingestemd om scenario 5 nader uit te werken.
Scenario 5 is een combinatie van scenario 1 en 4. Scenario 1 is de huidige situatie handhaven waarbij accommodaties efficiënter en effectiever ingericht worden waar mogelijk. Scenario 4 is een uiteindelijke situatie waarbij alle accommodaties voor binnen- en buitensport op een aantal locaties (vooralsnog uitgegaan van 6) worden gecentraliseerd. Scenario 5 houdt in dat op het moment dat er initiatieven zijn om dan de mogelijkheid van centraliseren op te pakken. Jaarverslag 2020 | Gemeente Deventer | 100