Programmarekening 2022.pdf

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

30

Activiteit 2.4.3 Inzet op sluitende ketens in de zorg (doorgaande lijnen in zorg en veiligheid en in zorg, onderwijs en arbeidsmarkt). Wat hebben we tot nu toe gedaan Onder meer in het kader van onze regiovisie op Huiselijk Geweld en Kindermishandeling willen we voldoen aan het Kwaliteitskader voor Veiligheid voor Sociale teams. Er is hiertoe een plan van aanpak gemaakt. Dit plan is gebaseerd op de methodische zelfscan die is afgenomen. Het plan voorziet in beheersmaatregelen voor de verbeterpunten ten aanzien van het kwaliteitskader. Alle teams in Noord-Holland-Noord hebben zo’n scan gedaan, en de uitkomst is dat er ‘werk aan de winkel’ is, voor alle gemeenten. Zo ook voor de gemeente Den Helder. Het verbeterplan moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van onze wijkteams toeneemt. Jaarlijks monitoren we de stand van de teams in dit kader. Hoewel dit plan er inmiddels is, is er op dit moment in de wijkteams zoveel verloop, dat implementatie vertraagd. Er wordt hard gewerkt de teams weer op sterkte te krijgen. In het anders organiseren van de beschermingsketen (Landelijke toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming) ligt mogelijk ook een deel van de oplossing. Immers: de kern van dit scenario zit in het organiseren van een veiligheidsteam in plaats van een keten van veiligheidspartners, die als een estafette de onveiligheid oppakken.

Op deze manier zijn er voor complexe casussen minder extra mensen nodig. Er is een opdracht gemaakt voor het voorbereiden op het toekomstscenario. Hierin willen we borgen wat met het project Geweld Hoort Nergens Thuis is gerealiseerd en is het voornemen te beproeven wat de afgelopen drie jaren in een aantal landelijke proeftuinen voor het toekomstscenario succesvol was. Zo wachten we niet op de wettelijke wijziging van het stelsel, maar gaan al met helpende structuren aan de slag. Het anders werken via het toekomstscenario en werken met het kwaliteitskader vormen beide een belangrijke basis voor de hervormingsagenda Jeugd. Er wordt doorlopend getraind in de gefaseerde ketenzorg en de Top-3 methodiek om alle professionals met dezelfde taal rondom onveiligheid te laten communiceren. Dit gebeurt door eigen trainers vanuit het train de trainer-programma. Onze groep van ervaringsdeskundigen professionaliseert. De vorm is nog niet duidelijk, maar er wordt gezocht naar borging op NHN-niveau. Voor de Jeugdbescherming is een verbeteragenda en een samenwerking op Noord-Hollandniveau ontstaan om de passende zorg te ontwikkelen op het noodzakelijke niveau. Er is nu zicht op het type vraag en op de kwetsbare jeugdigen in de keten.

Activiteit 2.4.4 Aansluiten en door ontwikkelen van digitale mogelijkheden voor ondersteuning bij zorg- en hulpvragen. Toelichting activiteit

Wat hebben we tot nu toe gedaan Diverse aanvraagprocessen zijn inmiddels gedigitaliseerd. Op de website van de gemeente kunnen inwoners (en/of werkgevers) aanvragen doen voor diverse zaken, zoals een (bijzondere) bijstandsuitkering en loonkostensubsidie. Daarnaast is ‘Mijn inkomen’ beschikbaar. Hier kunnen inwoners met een (bijzondere) bijstandsuitkering digitaal wijzigingen doorgeven en informatie over hun uitkering zien. Er wordt gewerkt om de digitalisering van aanvragen uit te breiden, in het bijzonder hoe derden een aanvraag kunnen doen voor een kwetsbare inwoner. Voor de inwoners die niet digitaal vaardig zijn, wordt hulp en ondersteuning geboden vanuit diverse maatschappelijke partners.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

31

Activiteit 2.4.5 Voor de Top 80 Multi-probleemgezinnen zetten we in op accurate zorg: intensieve procesregie. Wat hebben we tot nu toe gedaan Afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met de Top80: een aanpak die anders dan anders is voor de meest complexe en/of duurste dossiers in het sociaal domein. Het is onze overtuiging dat er bij een groot deel van deze dossiers voor de inwoner, voor ons en voor onze partners verbetering mogelijk is. Dat heeft er alles mee te maken dat deze dure en complexe dossiers vaak “pleister dossiers” zijn. Er wordt veel hulp geboden en dit wordt ook vaak verlengd. Maar het onderliggende probleem wordt niet aangepakt. Dat willen we anders gaan doen. Het afgelopen jaar hebben we met een aantal betrokkenen (een kernteam) uit verschillende teams in de organisatie gewerkt aan de optimale invulling van de nieuwe aanpak. Zo zijn we tot een stappenplan gekomen die onder meer zorgt voor: · Een voorselectie van de duurste en meeste complexe dossiers · Integrale uitvraag van stand van zaken door de hele organisatie heen · Analyse van 'pleisters' in het dossier en mogelijkheden tot verbetering · Een top80 team, bestaande uit een voorzitter, regisseur en consulent dat met geselecteerde dossiers op een andere manier aan de slag kan. In 2023 gaan we van start met de eerste dossiers.

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, en kosten te gaan besparen door het juiste te doen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: · Breng de Top80 onder bij het Ketenhuis. Dit is gezien hun ervaring met complexe dossiers de meest logische en effectieve plek om voortvarend aan de slag te gaan met deze aanpak; · Verruim het mandaat van de benoemd voorzitter van de top80 aanpak, zodat deze oplossingen kan aandragen en doorzetten, die een Top80 dossier verder helpen, en zo de 'pleisters' vervangen voor echte oplossingen; · Maak geld en tijd vrij voor de twee regisseurs en de consulent, die aan de slag gaan met deze nieuwe oplossingen zoals bepaald worden in het ketenhuis. Nieuwe, duurzame oplossingen vragen voldoende tijd en aandacht in de uitvoering om tot een succes te worden. Voor de regisseurs gaat het om vier uur per week, voor de gezinscoach (en zodoende het project gezinscoaches nieuw leven in te blazen) om een nog te vervullen aanstelling van 36 uur per week; · Organiseer eens in de maand een overleg van 1,5 uur met de kernteamleden. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) De Wmo heeft in 2022 scherp gekeken naar het primair proces (het proces van melding tot beoordeling en toekenning). Waar mogelijk zijn processtappen gestroomlijnd. De inwoner wordt sneller en zorgvuldiger voorzien van het juiste maatwerk.

2.5 Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk neemt af Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 2.5.1 Onze subsidie- en contractpartners vragen aandacht voor versterking en ondersteuning van het sociaal netwerk. Toelichting activiteit • • • • •

Stichting Mantelzorgcentrum geeft ondersteuning op het gebied van voorlichting, advies en begeleiding, ondersteuning bij regeltaken (mantelzorgmakelaar), ontmoetings-en ontspanningsactiviteiten en vrijwillige respijtzorg. Humanitas biedt vrijwillige thuiszorg en maatjesproject. MEE & de Wering zet onder andere vrijwilligers in voor praktische werkzaamheden in-en om het huis en biedt kortdurende hulp. GGZ-NHN financiert een familievertrouwenspersoon en biedt (digitale) voorlichting aan cliënten en mantelzorgers. Ook is via contractpartners inloop en dagbesteding mogelijk voor diverse groepen zorgvragers, mede gericht op de ontlasting van mantelzorgers.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

32

Wat hebben we tot nu toe gedaan In samenwerking met het Mantelzorgcentrum is het regiepunt respijtzorg opgezet waarbij inwoners laagdrempelig mantelzorg kunnen aanvragen. We onderzoeken hoe we respijtzorg nog beter kunnen laten aansluiten op de wensen van inwoners die respijtzorg nodig hebben. Daarnaast organiseren we elk jaar voor mantelzorgers het mantelzorgcompliment waarbij mantelzorgers een cadeaubon krijgen van €50-.

BBV verplichte indicatoren Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd . Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag.

Indicator

Nederland 2022

Begroting 2022

Rekening 2022

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

NNB

747

NNB

Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter (%)

NNB

0,23

NNB

Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin

NNB

8

NNB

Netto arbeidsparticipatie (% beroepsbevolking)

72,2

65,8

69,3

% Werkloze jongeren (16-22jaar)

NNB

1,7

NNB

Personen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

NNB

455

NNB

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-65 jaar

NNB

39

NNB

% jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

10,7

13,5

14,8

% jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

1,1

2,58

2,2

% jongeren met jeugdreclassering (12-23 jaar)

0,3

0,4

0,3

Cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

640

740

730

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

33

Verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2022 aan verbonden partijen. Bijdragen verbonden partijen

bedrag

GGD

3.024

GrGa

7.889

Cocensus

13

Veiligheidsregio

14

Totaal

10.940

Bedragen x € 1.000

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

34

Wat heeft het gekost? Baten en lasten rekening 2021

primitieve begroting

actuele begroting

rekening

saldo

Lasten

109.657

111.049

121.026

118.438

2.588

Baten

-32.487

-34.146

-31.831

-30.775

-1.056

Saldo

77.170

76.903

89.195

87.663

1.532

Lasten

2.747

2.513

3.969

3.930

39

Baten

-4.385

-586

-2.748

-1.961

-787

Saldo

-1.638

1.927

1.221

1.969

-748

Saldo van baten en lasten

75.532

78.830

90.416

89.631

784

Zorgzame gemeente Taakvelden

Reserves

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

35

Verschilverklaring Verschillen

Nadeel

I/S

Voordeel

I/S

I

1.537

I

Lasten Budgetoverheveling Decembernota De gemeenteraad heeft bij het besluit van de Decembernota 2022 toestemming gegeven tot het overhevelen van de volgende restant budgetten: Wijkgericht werken - sociale wijkteams (€ 422.000) Regionaal transformatiefonds jeugd (€ 318.000) Energietoeslag (€ 572.500) Brede aanpak dak- en thuislozen (€ 174.500) Ondertussengroep wet inburgering (€ 50.000) Deze voegen we toe aan de bestemmingsreserve "nog uit te voeren werkzaamheden". Mutatie reserve BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) Bij de vaststelling van de begroting 2022 heeft de gemeenteraad besloten om een reserve BUIG in te stellen. Dit om de grote schommelingen binnen de budgetten te kunnen opvangen. Het gaat dan om budgetten die we ontvangen van het Rijk. Doordat we minder mensen met loonkostensubsidie aan het werk konden helpen (dan de taakstelling waar we rekening mee hadden gehouden in de begroting 2022) is er een voordelig saldo ontstaan. Er is € 1.025.000 toegevoegd aan de reserve BUIG. In de begroting hadden we rekening gehouden met een bedrag van € 276.000.

-749

Aanpak jeugdwerkloosheid De jobcoaching voor jongeren met een migratieachtergrond heeft niet plaatsgevonden in 2022. Eind 2022 hebben we een geschikte partner gevonden die voor ons de jobcoaching gaat verzorgen. De kosten zijn regionaal (Kop4- gemeenten) naar verwachting ca. € 67.500 en ontstaan in 2023. Daarnaast is het deel wat bestemd was voor het flexibel scholingsbudget en de regionale personeelskosten niet volledig besteed. Jeugdzorgplus afrekening basiscapaciteit De colleges van de drie NHN regio's zijn in oktober 2020 akkoord gegaan met de verlenging van het contract voor Jeugdzorgplus met Horizon. Hierbij is via een addendum afgesproken dat Horizon een minimale basiscapaciteit ter beschikking zal houden voor de drie regio's. Er is ook afgesproken dat deze basiscapaciteit door de regio's zal worden betaald indien deze niet bezet is vanuit reguliere zorg. In 2022 hebben we nota's ontvangen met betrekking tot de afrekening van de jaren 2020 en 2021.

I

I

-254

Vrouwenopvang Het restant budget 2022 vrouwenopvang is € 350.000. Bij de maatschappelijke opvang hebben we meer uitgegeven dan ontvangen van het Rijk. Het restant budget van vrouwenopavng hebben we hier grotendeels voor ingezet.

I

125

I

I

I

I

350

I

GGiD (digitaal dossier voor jeugdgezondheidszorg) Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGDHN (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden) besloten te stoppen met het GGiD. Uit dit besluit volgt dat de GGDHN een verlies moet nemen van € 3,9 miljoen. De GGDHN draagt een deel bij vanuit het eigen vermogen. Het resterende bedrag moet aangevuld worden door de deelnemende gemeenten. Voor Den Helder komt dit uit op een bedrag van € 300.000.

-300

I

I

Jeugdzorg De totale uitgaven zorg in natura jeugd komen uit op € 28,4 miljoen. Dit is € 1,9 miljoen meer dan waar we rekening mee hadden gehouden in de decembernota 2022. We zien dat dit met vooral komt door hogere gemiddelde zorgkosten per jeugdige.

-1.900

S

S

-470

I

I

Meerkosten Sociaal Domein door corona Meerkostenregeling voor aanbieders WMO en Jeugdzorg. Totaal hebben zij voor € 470.000 aan declaraties ingediend.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

36

Dienstverlening wijkteams In de decembercirculaire zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de dienstverlening van wijkteams aan de inwoners. De inzet van de wijkteams zijn niet volledig van de grond gekomen in 2022, waardoor deze extra middelen ook nog niet zijn besteed.

I

130

I

Exploitatieoverschot Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) Het totale exploitatieoverschot voor Den Helder is € 1.300.000. De aanmeldingen voor beschut werken en duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie bleven achter ten opzichte van de begroting. In 2022 was er een taakstelling van 60 fte beschut werken. Hiervan is 44,01 fte gerealiseerd. De taakstelling voor duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie was 39 fte. In werkelijkheid is hiervan 25,65 fte gerealiseerd. Dit komt neer op een overschot van € 870.000 voor beschut werk en € 280.000 voor duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie. Het saldo op deze posten storten we in de reserve BUIG. Een ander onderdeel van de € 1.300.000 is het Wsw overschot van €150.000. Dit komt door meer uitstroom van Wsw'ers en lagere loonkosten. Van het totale exploitatieoverschot voor Den Helder is er € 250.000 gereserveerd voor de bouw van een nieuw pand voor Probedrijven in Den Helder.

I

1.050

I

Mutatie reserve nog uit te voeren werkzaamheden Budgetoverheveling conform de decembernota 2022.

-1.537

I

I

Mutatie reserve beschermd wonen Er is € 1,3 miljoen gestort in de reserve beschermd wonen. Het verschil met de begroting is € 523.000. Dit komt doordat het tekort van de maatschappelijke opvang niet is verrekend met de reserve beschermd wonen (dit is verrekend met het budget vrouwenopvang) en door lagere uitgaven Beschermd wonen ten opzichte van de begroting 2022. Een deel van de mutatie in de reserve beschermd wonen stond begroot op het programma bestuurlijke vernieuwing. De volledige storting is via het programma zorgzame gemeente verlopen. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 1.969.000 in het programma Bestuurlijke vernieuwing en een voordeel van € 1.446.000 in het programma Zorgzame gemeente. (gesplitst in € 2.324.000 voordeel aan de lasten en € 878.000 nadeel bij de baten).

I

2.324

I

Beschermd wonen Bij beschermd wonen zien we een voordeel van € 400.000 ten opzichte van de begroting. De helft hiervan heeft betrekking op Pgb’s (persoonsgebonden budgetten). Den Helder fungeert als centrumgemeente voor beschermd wonen. Ongeveer 64% van de uitgaven heeft betrekking op Den Helder.

I

400

I

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) begeleiding In 2022 hadden we gemiddeld 674 cliënten met gemiddeld 720 begeleidingstrajecten. De totale uitgaven voor de begeleiding WMO komen uit op € 6.700.000.

-214

I

I

Budget bevordering welzijnsactiviteiten Hieronder vallen onder andere de subsidies aan het Jeugd & Onderwijscultuurfonds (JOC) en het Jeugdsportfonds (JFS). In 2022 heeft er een nacalculatie van de subsidie over het jaar 2021 plaatsgevonden. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 74.000. Daarnaast is het budget wat beschikbaar was voor diverse/onvoorziene activiteiten niet besteed.

I

128

I

Doorbelasting personele lasten Er is in totaal € 150.000 minder besteed aan salarissen en inhuur bij de verschillende teams. Dit komt vooral doordat we vacatures niet tijdig konden invullen.

I

150

I

Overige verschillen

-88

I

I

Wet Inburgering 2021 Het Rijk stelt een bedrag beschikbaar van € 355.649 voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen. In 2022 hebben we dit bedrag nog niet volledig besteed. We mogen het restant budget ad. € 317.000 ook nog besteden in 2023.

I

317

I

Uitvoeringsplan duurzaam rondkomen in Den Helder Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld waarmee gemeenten armoede kunnen bestrijden. In lijn met de doelen van deze middelen en van het armoedebeleid zijn we gestart met het aanpakken van energiearmoede. Dit doen we door bijstandsgerechtigden op te leiden tot energiecoaches. Zij gaan langs bij inwoners met een inkomen tot 120% om te helpen de

I

474

I

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

37

energierekening te verlagen. Omdat het project in het najaar 2022 is gestart, is het budget niet volledig uitgegeven. Het restant ad. € 474.000 mogen we ook in 2023 inzetten. Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Van de gemeente Alkmaar hebben wij voor onze regio een subsidie uit het ESF ontvangen. Het Europees Sociaal Fonds is een instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers. Hieronder valt het project Zicht op werk en het project Samenwerken vergroot de leefbaarheid (via Probedrijven). Dit budget is niet volledig besteed in 2022, het restant budget is € 298.000 en loopt door in 2023.

I

298

I

Aanpak jeugdwerkloosheid 2022/2023 Bij het opstellen van de begroting 2022 was de verwachting dat we de middelen voor aanpak jeugdwerkloosheid over het jaar 2022/2023 in 2022 zouden ontvangen. De inschatting was dat dit om een bedrag van € 335.980 zou gaan. In werkelijkheid hebben we het budget pas in 2023 ontvangen en zullen de uitgaven ook in 2023 volgen.

I

336

I

Budget opvang dak en thuislozen Via de algemene uitkering hebben we in 2022 extra middelen ontvangen voor de opvang van dak- en thuislozen (naast het projectbudget voor de brede aanpak). In 2022 hebben we deze extra middelen niet volledig ingezet en houden we hier € 250.000 van over. In 2023 is de verwachting dat we weer extra budget ontvangen.

I

250

I

Pilot Naar een thuis voor jongeren Van het bovenregionaal expertisenetwerk hebben we in 2022 een vergoeding ontvangen om de pilot Naar een thuis voor jongeren te bekostigen. We hebben hiervoor ruim € 500.000 ontvangen. Het project loopt nog door in 2023. Het budget is dan ook nog niet volledig in 2022 uitgegeven, we hebben nog € 270.000 over voor 2023.

I

270

I

Totaal Lasten

-5.512

8.139

Baten Oekraïne opvang We ontvangen vanuit het Rijk een vergoeding voor de kosten die wij hebben gemaakt voor de opvang van Oekraïners. De totale kosten zijn € 1,7 miljoen. Het grootste deel van deze kosten zijn verantwoord binnen het programma Zorgzame gemeente. De personele lasten die gemaakt zijn, zitten echter verspreid over alle programma's. De rijksvergoeding hebben we in zijn geheel verantwoord binnen het programma Zorgzame gemeente. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 370.000.

I

370

I

Wet Inburgering 2021 Het Rijk stelt een bedrag beschikbaar van € 355.649 voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen. In 2022 hebben we dit bedrag nog niet volledig besteed. We mogen het restant budget ad. € 317.000 ook nog besteden in 2023.

-317

I

I

Uitvoeringsplan duurzaam rondkomen in Den Helder Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld waarmee gemeenten armoede kunnen bestrijden. In lijn met de doelen van deze middelen en van het armoedebeleid zijn we gestart met het aanpakken van energiearmoede. Dit doen we door bijstandsgerechtigden op te leiden tot energiecoaches. Zij gaan langs bij inwoners met een inkomen tot 120% om te helpen de energierekening te verlagen. Omdat het project in het najaar 2022 is gestart, is het budget niet volledig uitgegeven. Het restant ad. € 474.000 mogen we ook in 2023 inzetten.

-474

I

I

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Van de gemeente Alkmaar hebben wij voor onze regio een subsidie uit het ESF ontvangen. Het Europees Sociaal Fonds is een instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers. Hieronder valt het project Zicht op werk en het project Samenwerken vergroot de leefbaarheid (via Probedrijven). Dit budget is niet volledig besteed in 2022, het restant budget is € 298.000 en loopt door in 2023.

-298

I

I

Aanpak jeugdwerkloosheid 2022/2023 Bij het opstellen van de begroting 2022 was de verwachting dat we de middelen voor aanpak jeugdwerkloosheid over het jaar 2022/2023 in 2022 zouden ontvangen. De inschatting was dat dit om een bedrag van € 335.980 zou gaan. In werkelijkheid hebben we het budget pas in 2023 ontvangen en zullen de uitgaven ook in 2023 volgen.

-336

I

I

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

38

Exploitatieoverschot 2021 GrGa Uit de definitieve jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling bleek dat het overschot hoger was dan ingeschat. Er is een extra overschot overgemaakt naar Den Helder over 2021 van € 124.000.

I

124

I

Pilot Naar een thuis voor jongeren Van het bovenregionaal expertisenetwerk hebben we in 2022 een vergoeding ontvangen om de pilot Naar een thuis voor jongeren te bekostigen. We hebben hiervoor ruim € 500.000 ontvangen. Het project loopt nog door in 2023. Het budget is dan ook nog niet volledig in 2022 uitgegeven, we hebben nog € 270.000 over voor 2023.

-270

I

I

Mutaties reserves

-787

I

I

Beschermd wonen Er is € 1,3 miljoen gestort in de reserve beschermd wonen. Het verschil met de begroting is € 523.000. Dit komt doordat de uitname maatschappelijke opvang niet heeft plaatsgevonden en door lagere uitgaven Beschermd wonen ten opzichte van de begroting 2022. Een deel van de mutatie in de reserve beschermd wonen stond begroot op programma 1. De volledige storting is via programma 2 verlopen. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 1.969.000 in programma 1 en een voordeel van € 1.446.000 in programma 2. (gesplitst in € 2.324.000 voordeel aan de lasten en € 878.000 nadeel bij de baten) Helders Steunfonds In 2022 is (op dit programma) €100.000 aan het Helders Steunfonds onttrokken. Dit bedrag is bestemd voor bijdragen aan de wjik- en buurthuizen als extra ondersteuning bij het weer opstarten van de diverse activiteiten na de corona-maatregelen. Daarnaast is een bedrag aan het Reddingsmuseum beschikbaar gesteld ter compensatie van het tekort dat is ontstaan door de corona-maatregelen in de 1e helft van 2022. Overige verschillen

I

145

Totaal Baten

-2.482

639

Totaal

-7.994

8.778

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

I

39

Samenvatting verschillen Samenvatting nadelen en voordelen Nadelen en voordelen Totaal nadelen

-7.994

Totaal voordelen

8.778

Voordelig saldo

784

Samenvatting Incidenteel/structureel Incidentele en structurele verschillen

Bedrag

Structureel

-1.900

Lasten

-1.900

Incidenteel

2.684

Baten

-1.843

Lasten

4.527

Voordelig saldo

784

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

40

Vitale gemeente We willen dat nu en in de toekomst er in de haven van Den Helder voldoende ruimte is voor de Koninklijke Marine, onderhoud van schepen, de ontwikkelingen in de offshore windmarkt en de waterstofeconomie. De gemeente Den Helder, de Koninklijke Marine en de provincie Noord-Holland werken daarom samen in het maritiem cluster om tot een langetermijnperspectief te komen (en een daarop aansluitend ontwikkelingsperspectief voor het gebied Nieuwediep/Nieuwe Werk). De ontwikkelingskansen zullen de economische positie van de regio verder versterken. De ligging en faciliteiten in Den Helder maken de haven ook tot een belangrijke schakel in de relatie met andere havens. Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkelrichting en duurzame bedrijfsvoering van de Port of Den Helder. Trends -

Den Helder kent files tijdens de piekmomenten wanneer veel bezoekers van en naar Texel reizen.

-

De marine groeit (meer personeel, schepen, extra bedrijvigheid) als gevolg van kabinetsbeleid.

-

Bedrijven zoeken vanwege de energietransitie naar een plek om hun activiteiten op zee uit te voeren.

-

Den Helder kent veel vacatures die werkgevers moeilijk kunnen vervullen.

-

Den Helder kent betere voorzieningen, een beter imago en meer trotse inwoners dan voor de recente stadsvernieuwing.

-

De vraag naar woningen neemt toe, met daarin ook een behoefte aan bijzondere woonvormen.

Doelen 1.

Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio.

2.

Meer mensen werken in Den Helder.

3.

Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder.

4.

Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers.

5.

Het stadshart van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan voor de recente stadsvernieuwing.

6.

We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

41

Doelen 3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Reistijd auto Amsterdam – Den Helder Veerhaven. Waarde 2022: 1 uur 14 min omschrijving indicator

Gemiddelde reistijd per auto van Amsterdam CS naar Den Helder veerhaven (TESO) op de vrijdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.1.1 We blijven inzetten op de lobby voor de N77 om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren met als eerste stap de vormgeving van de regionale bereikbaarheidsagenda. Wat hebben we tot nu toe gedaan De MKBA (maatschappelijke kosten en baten analyse) naar de N77 is afgerond. Ook is er een koppeling van de N77 aan het traject van ontwikkeling Wieringenwerf. Activiteit 3.1.2 We zetten met de provincie en Rijkswaterstaat in op oplossingen en maatregelen voortkomend uit de probleemanalyse in het onderzoek verkeersveiligheid N9, N99 en N250. Wat hebben we tot nu toe gedaan Inmiddels is via het coalitieakkoord binnen de Rijksoverheid € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de veiligheid op N-wegen. Voor de N9 is daar €10 miljoen bestemd. Hierdoor kunnen diverse veiligheidsmaatregelen de komende jaren worden gerealiseerd. Dit lost slechts een klein deel van de problemen op. Daarom zal de lobby voor meer veiligheidsmaatregelen op deze weg doorgaan. Met Rijkswaterstaat bekijken wij hoe in Den Helder een deel van het budget kan worden ingezet voor aanpassingen aan het Kruispunt bij de Kooijbrug.

Activiteit 3.1.3 Samen met de Provincie Noord-Holland vervolgen wij ons overleg voor een kwalitatief goed en snel openbaar vervoersnet. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het programma De Helderse Lijn verbinden van het openbaar vervoer met beleidsvelden wonen, toerisme en economie. Activiteit 3.1.4 We verbeteren de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van een inclusieve samenleving zodat alle mensen (ook met een mobiliteitsbeperking) deel kunnen nemen aan het openbaar vervoer. Wat hebben we tot nu toe gedaan Uitvoering van het toegankelijk maken van 8 bushaltes voor mindervaliden. Activiteit 3.1.5 We zetten ons in om Den Helder dé fietsstad van Nederland te maken: uitvoeringsplan fietsvisie. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland voor uitvoering van het project ‘voorrang op de rotonde’. Er wordt verder een nieuwe Uitvoeringsagenda Fietsvisie voor de komende 3 jaar opgesteld.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

42

3.2 Meer mensen werken in Den Helder. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal banen per 1000 inwoners. Waarde 2022: 640 omschrijving indicator

Per 1.000 inwoners tussen 15-74 jaar in Den Helder (extra) toelichting indicator Is streefwaarde. De waarde van 2022 is nog niet bekend. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.2.1 We gaan verder met de uitvoering van het ‘in de markt’ zetten van Den Helder als aantrekkelijke plek om te leren, werken en wonen om mensen naar Den Helder te trekken (via het Helders Perspectief). Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is gekeken hoe de al opgezette activiteiten/projecten verder uitgebouwd en geborgd kunnen worden. Daarnaast heeft er een landelijke promotie campagne op de radio plaatsgevonden. Tot slot is een specifiek aanpak uitgewerkt om Den Helder optimaal te positioneren en profileren in aanloop, tijdens en na Sail 2023. Activiteit 3.2.2 We laten het onderwijs aansluiten bij de sectoren waar veel werkgelegenheid in is. Toelichting activiteit Dat betreft voor Den Helder de sectoren techniek, maritiem en energie (via het Helders Perspectief). We promoten Den Helder daarbij specifiek in het hoger onderwijs en bij universiteiten als prachtige woonwerkgemeente. Wat hebben we tot nu toe gedaan Dit is onderdeel van de totale uitwerking voor de strategie van Citymarketing.

Citymarketing heeft daarnaast het leren en werken extra onder de aandacht gebracht binnen onder meer de Experience Store en tijdens bijeenkomsten (zoals beurzen maar ook wanneer studenten voor opdrachten in Den Helder zijn voor onder andere de kenniswerkplaatsen en Sail Academy). Activiteit 3.2.3 We creëren kansen voor inwoners om een baan te vinden die bij ze past (via onder meer het Helders Perspectief). Wat hebben we tot nu toe gedaan De pilot leerwerktraject techniek is afgerond. Daarnaast werkt het Werkgevers Servicepunt Noord-Holland Noord (WSP) aan arrangementen met werkgevers en onderwijs (zoals met de marine en de binnenvaart). Tevens wordt er een skills-aanpak uitgewerkt die aansluit bij de innovaties uit de Regio Deal. 3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal bedrijven in Den Helder. Waarde 2022: 3.220 Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.3.1 In het Maritiem Cluster wordt de ontwikkelrichting NieuweDiep/NieuweWerk uitgewerkt vanuit het gedragen langetermijnperspectief op de haven.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

43

Wat hebben we tot nu toe gedaan In samenwerking met de Koninklijke Marine en provincie Noord-Holland worden mogelijkheden verkend om in de zeehaven extra ruimte te creëren voor zowel de Koninklijke Marine, anticiperend op een beoogde uitbreiding van de vloot waarmee extra kaderuimte benodigd is. Tevens wordt onderzocht of ruimte gecreëerd kan worden in de civiele haven ten behoeve van partijen die zich in de toekomst zullen bezig houden met het onderhoud van windmolenparken op zee. Onder leiding van het Hoogheemraadschap en provincie NoordHolland is in samenwerking met de gemeente Den Helder en de Koninklijke Marine recentelijk een project van start gegaan met het oog op het versterken van de primaire waterkering aan het Nieuwe Diep. Hierin wordt zoveel mogelijk geanticipeerd op bovengenoemde verkenningen. Activiteit 3.3.2 We geven invulling aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland gericht op werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling. Toelichting activiteit Hierbij ligt een specifieke focus op de kansen rondom waterstof en de ontwikkelingen bij maritieme technologieën. Wat hebben we tot nu toe gedaan Resultaten van de programmalijn Waterstofeconomie zijn onder meer dat de provincie Noord-Holland heeft in november 2022 een aanvraag ingediend voor de Europese Hydrogen Valley status.

In de Proeftuin Zephyros (hele keten van opwek, tankstation en afname) is in november 2022 de eerste van twee boten op waterstof gaan varen. Verder is het plan voor het Fieldlab ‘Waterstof in agri’ in de Wieringermeer ingediend in november 2022 voor subsidieprogramma Kansen voor West. Resultaten voor de programmalijn maritieme innovaties zijn onder meer dat de rapportage over de wijze waarop METIP verzelfstandigd zou kunnen worden in november 2022 gereed is gekomen. Verder zijn diverse partners in 2022 aangesloten bij METIP en zijn er 44 events gehouden (bezocht door ruimt 800 mensen). Ook zijn er verschillende gesprekken zijn gevoerd met onderwijsinstellingen i.r.t. METIP, waaronder met de Wageningen Universiteit. Tot slot is de samenwerking met de Koninklijke Marine op het gebied van de maritieme drones is verbeterd. Voor de resultaten van de programmalijn human capital zie 3.4 Activiteit 3.3.3 We spelen in op economische kansen die de energietransitie, en in het bijzonder de waterstofeconomie, biedt. Toelichting activiteit Een structureel partnerschap met New Energy Coalition is daarbij belangrijk in verband met kennisontwikkeling, innovatie en uitvoering van het waterstofprogramma NHN en de programmalijn waterstofeconomie van de Regio Deal.

Wat hebben we tot nu toe gedaan Ons partnerschap van New Energy Coalition en dat van andere partijen in de regio, heeft er toe geleid dat New Energy een flink aantal mensen kan inzetten om het waterstofprogramma Noord-Holland Noord aan te jagen in opdracht van daarvoor ingerichte regionale publiek-private stuurgroep. In het verlengde van de ontwikkeling van waterstofeconomie is ook de aanlanding van energie van de nog te bouwen windparken op de Noordzee na 2030 relevant voor de regio. Den Helder is in 2022 trekker geworden van het proces in de Kop om de kansen te verzilveren.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

44

Activiteit 3.3.4 We versterken de samenwerking tussen de zeehavens in Noord-Holland ten behoeve van een gezamenlijke propositie voor de markt op het gebied van wind op zee en waterstof. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor de structurele voorzetting van de marketingpropositie North Sea Energy Gateway (NSEG) verkende een kwartiermaker in 2022 de bereidheid van bedrijven in de haven en de regio om zich structureel aan NSEG te verbinden. Onder de vlag van NSEG vonden in 2022 diverse activiteiten plaats zoals: de Offshore Experience in Den Helder, een excursie vanuit IJmuiden naar Den Helder met de Aqua Helix langs windparken tijdens de Windday 2022 en een bijdrage aan de beurs in Kopenhagen waar de drie zeehavens van Noord-Hollland zich gezamenlijk presenteerden. Enkele activiteiten waren samen georganiseerd met het Noordzeekanaalgebied en AYOP. Activiteit 3.3.5 De Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) krijgt vorm. Toelichting activiteit Een uitvoeringsorganisatie in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en alle gemeenten uit NoordHolland (MRA - Metropoolregio Amsterdam- en NHN -Noord-Holland Noord), gericht op onder andere het ondersteunen van bedrijven/consortia rond grootschalige (technologische) proposities en investeren in kansrijke technologieën die niet voldoende middelen uit de markt kunnen halen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan De Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) InWest is opgericht op 7 oktober 2021 en heeft een aantal taken. Een daarvan is het financieel ondersteunen van (innovatieve) bedrijven door middel van een revolverend fondskapitaal, verdeeld over een Transitiefonds met een beoogde omvang van 100 miljoen en een MKB-fonds met een beoogde omvang van € 65 miljoen. De ROM heeft in 2022 aan de hand van het Transitiefonds geïnvesteerd in drie bedrijven, namelijk: Woon Duurzaam, United Repair Centre en BIYU. Met een totale investering van €1.650.000,- voor deze drie bedrijven is tevens €4.410.000,- aan overig kapitaal gemobiliseerd. Het MKB-fonds heeft met een totaal van €1.475.000,- geïnvesteerd in twee bedrijven: QuiCargo en YourCampus. In totaal is hiermee tevens €3.979.500,- aan overig kapitaal voor deze bedrijven gemobiliseerd. Voor de ROM InWest betekent dit in totaal €3.125.000,- aan investeringen in 2022. Activiteit 3.3.6 We dragen bij aan het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2021-2026. Toelichting activiteit Gewerkt wordt aan zaken als beleidsregels drones voor het Waddengebied, integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, parkeerfaciliteit boorplatforms, beleefbaarheid (toerisme en recreatie) en klimaatbestendigheid.

Uit de uitwerking van de agenda zullen projecten komen die ook gemeentelijke inzet en cofinanciering vragen. Wat hebben we tot nu toe gedaan We dragen bij aan het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2021-2026. Gewerkt wordt aan zaken als beleidsregels drones voor het Waddengebied, integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, parkeerfaciliteit boorplatforms, beleefbaarheid (toerisme en recreatie) en klimaatbestendigheid. Uit de uitwerking van de agenda zullen projecten komen die ook gemeentelijke inzet en cofinanciering vragen. De uitvoeringsagenda 2021-2026 is in februari 2023 vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Wadden.

3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal afgestudeerden dat blijft werken in de Kop van Noord-Holland. Waarde 2022: 100 omschrijving indicator

Vanwege AVG wetgeving wordt deze indicator niet meer gemeten door het ROC.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

45

(extra) toelichting indicator Vanwege AVG Wetgeving wordt deze indicator niet meer gemeten. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.4.1 Via de programmalijn human capital van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland zetten we ons in om op basis van innovatie en economische ontwikkelingen de brede welvaart in Den Helder te verbeteren. Toelichting activiteit Enerzijds wordt hiertoe het al bestaande netwerkplatform Tech@Connect versterkt (die zich richt op de actielijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de technische-, maritieme- en energiesector). Anderzijds worden aanvullende activiteiten opgezet op het gebied van kiezen, leren en werken die aansluiten bij de innovatieve en economische ontwikkelingen. Wat hebben we tot nu toe gedaan De ‘purpose case’ voor Tech@Connect is samen met de betrokken partners uitgewerkt en vervolgens door vertaald in een manifest. Daarnaast worden een aantal concrete zaken uit de programmalijn human capital verder vormgegeven (inzet van een practor op het MBO, een arbeidsmarktanalyse als basis voor de skillsaanpak en het scholingsfonds, doorgaande leerlijnen waterstof, de keuzedelen op het gebied van maritiem opkomende technologieën en doorontwikkeling van het concept Tekpark).

Activiteit 3.4.2 Via het Helders Perspectief zetten we ons in op versterken van het onderwijs door onder meer een focus op doorgaande leerlijnen voor de techniek, goede huisvesting voor Scholen aan Zee en het aangaan van samenwerkingsverbanden met het hoger onderwijs Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek inzake het vestigen van Scholen aan Zee aan de Spoorweghaven (nabij Ruyghweg in het Westoevergebied). Daarnaast is de business case voor TekPark, inclusief een verdere uitwerking van het concept, verder uitgewerkt (en inmiddels belegd bij de Regio Deal). Daarnaast zijn in september (tien) kenniswerkplaatsen Den Helder van start gegaan. Hierbij waren ruim 150 studenten en veertien opleidingsrichtingen betrokken.

3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Bezoekersaantallen Stadshart (inclusief Willemsoord). Waarde 2022: 100 (extra) toelichting indicator Vanwege AVG Wetgeving wordt deze indicator niet meer gemeten. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.5.1 Verdere inzet op de realisatie van de lopende projecten in het stadshart. Toelichting activiteit Ontwikkeling Koningsstraat en Spoorstraat, de herontwikkeling van het V&D-pand en de Kroonpassage, ontwikkeling vastgoed bij halter Bellevue en de afronding van het stadspark aldaar, en versterking relatie van de stad met de zee door ontwikkeling dijkbuurt met als integraal onderdeel de Seasaw. Wat hebben we tot nu toe gedaan WSDH/Helder Vastgoed is gestart met de nieuwbouw in de Spoorstraat. Zeestad heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de Kroonpassage voor de herontwikkeling en is gestart met het project in samenwerking met andere belanghebbenden.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

46

Activiteit 3.5.2 Ontwikkeling van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord en de herinrichting van de buitenruimte. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het project stadhuis zit in de uitvoeringsfase. De herinrichting van de buitenruimte wordt voorbereid. Activiteit 3.5.3 Op Willemsoord wordt ingezet het aanpakken van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietbrug en de ontsluiting van Willemsoord via Buitenveld. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zeestad heeft opdracht gekregen de brug over het Boerenverdriet te renoveren en de ontsluitingsweg aan te leggen. Activiteit 3.5.4 We zetten in op het verder verbeteren van de omgevingskwaliteit in het stadshart en op Willemsoord door onder meer een nieuwe regeling op te zetten om de beeldkwaliteit van het stadshart te verbeteren (gevelrenovatie). Wat hebben we tot nu toe gedaan Zeestad voert de bestaande regeling uit. De besluitvorming over de subsidieregeling voor gevelrenovatie in het entreegebied omgeving Julianaplein is voorbereid. Activiteit 3.5.5 We verbeteren de verbinding tussen de verschillende deelgebieden binnen het stadshart en Willemsoord, onder andere met de brug van flaneerkade naar Theater de Kampanje/Reddingsmuseum en de aanpak van de kade bij de Medemblikkerloods. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zeestad heeft in overleg met stakeholders de planfase afgerond. De realisatie is aanbesteed door Zeestad.

Voor de aanpak van de kade heeft Willemsoord bv vergunning aangevraagd.

3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal woningen in Den Helder. Waarde 2022: 28.600 Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.6.1 We zetten ons in op het realiseren van een kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving. Toelichting activiteit We richten ons zowel op de vraag van onze eigen inwoners als op de mogelijke toenemende vraag naar woningen als gevolg van de groeiende werkgelegenheid in Den Helder. Daarnaast richten wij ons op woningen voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

47

Wat hebben we tot nu toe gedaan Per project is gekeken wat een passend woningbouwprogramma is vanuit de ruimtelijke kansen van het gebied en vanuit de vraag/behoefte. We kijken op het niveau van de gemeente naar de woningverdeling en zetten in op een gelijkmatigere woningverdeling. Verder is er gewerkt aan het sluiten van een woondeal 2.0 voor de regio Noord-Holland Noord. Dit is onderdeel van de afspraken tussen Provincie en Rijk over de woningbouwaantallen. De huisvesting van arbeidsmigranten is bovenlokaal opgepakt. De Kop-gemeenten hebben een binnenstedelijke inventarisatie van locaties afgerond. In het regionaal proces zijn de voorkeurslocaties benoemd die verder uitgewerkt moeten worden. Daarnaast heeft de gemeente Den Helder met de provincie een samenwerkingsovereenkomst over verschillende woondossiers gesloten, waarbij is afgesproken dat locatie De Dogger met voorrang uitgewerkt gaat worden als locatie voor huisvesting arbeidsmigranten. Deze locatie is opgenomen in de startnotitie flexibel wonen. In de startnotitie wordt naast aandacht voor arbeidsmigranten ingezet op flexwoningen voor spoedzoekers, statushouders en Oekraïners. Bij positieve besluitvorming wordt dit verder uitgewerkt zodat realisatie eind 2023, begin 2024 kan plaatsvinden. Daarnaast worden initiatieven onderzocht waarbij mogelijk huisvesting in bestaand vastgoed kan worden gerealiseerd.

Activiteit 3.6.2 Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1500 gerealiseerde woningen in 2030. Toelichting activiteit Naast het verder uitvoeren van het project Willem-Alexanderhof en ’t Laar wordt het project Vinkenterrein (nieuwe naam: Molenwerf) in uitvoering gebracht. Tevens wordt een vervolg gegeven aan woningbouwontwikkelingen in het stadshart (onder andere Koningstraat/Spoorstraat, Halter Bellevue en Molenplein) en diverse locaties in Nieuw Den Helder. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er heeft voorbereiding plaatsgevonden voor de ontwikkeling van de gebieden ONS/Julianadorp en het Dijkkwartier. Voor zowel het Dijkwartier als ONS/Julianadorp wordt gewerkt aan overeenkomsten om zodoende het project verder uit te kunnen werken. Het stedenbouwkundig schetsplan voor Station Zuid en Tillenhof is vastgesteld en wordt uitgewerkt naar bouwenveloppes en inrichtingsplan met een grondexploitatie. De bouwprojecten die in uitvoering zijn in Julianadorp, stadshart en Nieuw Den Helder zorgen voor een continue bouwstroom. Het project Molenwerf is bouwrijp gemaakt, de bouw start net na de zomer 2023. Voor een aantal locaties in Nieuw Den Helder zijn omgevingsvergunningen afgegeven. Ontwikkeling van deze locaties start in 2023. Daarnaast zijn ook omgevingsvergunningen verleend voor projecten in het stadshart. Deze woningbouwlocaties starten in 2023.

Tot slot vindt er regelmatig afstemming plaats met marktpartijen en onze partners om projecten tot uitvoer te kunnen brengen. Activiteit 3.6.3 De voorbereidingen voor de ontwikkelingen van Station Zuid/Schooten-West, Tillenhof, omgeving Ruyghweg/Spoorhaven en Dijkbuurt worden verder vervolgd. Toelichting activiteit We gaan verder met de verkenning van de onderzoeklocaties omgeving Drs. F. Bijlweg en de diverse locaties in Julianadorp (gerelateerd aan het ONS-initiatief). Wat hebben we tot nu toe gedaan Met de verkenning van de onderzoekslocatie Ruyghweg/Spoorweghaven gaan we verder. Een eerste stap voor de ontwikkeling van het gebied Drs. F. Bijlweg is onderzoek naar huisvesting van Scholen aan Zee en invulling geven aan de locatie Drs. F. Bijlweg 20. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met betrokken partijen.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

48

Activiteit 3.6.4 Om de woningbouwopgave, waar mogelijk, te versnellen wordt opnieuw een beroep gedaan op de 'uitvoeringsregeling subsidieversnelling woningbouw' van de Provincie Noord-Holland. Wat hebben we tot nu toe gedaan In 2022 is de locatie Julianadorp/ONS ingediend maar omdat deze ontwikkeling deels buitenstedelijk is, is deze niet toegekend. Gekeken wordt of de aanvraag kan worden aangepast zodat hiervoor deels toch subsidie kan worden verkregen. Dit jaar wordt nog een project ingediend bij de provincie. Activiteit 3.6.5 We faciliteren en stimuleren zoveel mogelijk particuliere initiatieven voor woningbouw. Toelichting activiteit Hierbij dient wel, net als bij alle andere initiatieven, rekening gehouden te worden met bredere doelstellingen en belangen in het gebied en rondom de locatie. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is gewerkt aan de omgevingsvisie voor Den Helder, waarbij op deelvisieniveau participatie plaats vindt met belanghebbenden. De omgevingsvisie wordt dit jaar vastgesteld. De omgevingsvisie vormt een kader en kan een stimulans en uitnodiging zijn voor partijen om in ontwikkelingen initiatief te nemen. We gaan in gesprek met initiatiefnemers en maken bij de beoordeling van een initiatief een brede afweging zodat bij akkoord de procedure makkelijker kan worden doorlopen. We zetten in op het stroomlijnen van procedures om tot ontwikkeling te komen.

Activiteit 3.6.6 We onderzoeken de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouwlocaties waarbij de vraag, geschiktheid van locaties en realiseerbaarheid wordt meegenomen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Startnotitie flexibel wonen op De Dogger wordt ter besluitvorming aangeboden (zie 3.6.1). Daarnaast wordt gewerkt aan een tijdelijke invulling met wonen van bestaande vastgoedlocaties indien dit passend is binnen de strategie van het gebied. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) De vastgoedmanager voor de winkelleegstand werkt aan het opstellen van actieplannen voor Schooten Plaza en Marsdiepstraat. De werkzaamheden zouden aflopen in maart. Omdat sommige werkzaamheden in de tijd uitlopen zal de opdracht medio juli afgerond worden (de kosten blijven binnen het projectbudget).

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

49

BBV verplichte indicatoren Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd . Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag.

Indicator

Nederland 2022

Begroting 2022

Rekening 2022

% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, waarde varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)

NNB

48

NNB

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

NNB

94,1

NNB

Gemiddelde WOZ waarde: x duizend euro

317

161

185

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

9,3

5,9

3,9

Demografische druk (%)

70,3

60,2

75,7

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s)

823

644

718

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro’s)

905

811

873

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl

Verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2022 aan verbonden partijen. Bijdragen verbonden partijen

bedrag

Cocensus

16

Totaal

16

Bedragen x € 1.000

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

50

Wat heeft het gekost? Baten en lasten rekening 2021

primitieve begroting

actuele begroting

rekening

saldo

Lasten

22.819

12.288

14.847

19.691

-4.845

Baten

-18.114

-6.414

-11.515

-16.716

5.201

Saldo

4.705

5.874

3.332

2.975

357

Lasten

1.128

675

3.922

4.133

-211

Baten

-2.968

-543

-638

-707

69

Saldo

-1.841

132

3.284

3.426

-142

Saldo van baten en lasten

2.864

6.006

6.616

6.401

215

Vitale gemeente Taakvelden

Reserves

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

51

Verschilverklaring Verschillen

Nadeel

I/S

-82

I

Voordeel

I/S

Lasten Beheer overige gebouwen en gronden, lasten Onder dit product vallen de beheerskosten en - opbrengsten die de gemeente maakt of verkrijgt voor diverse gebouwen en gronden welke niet aan een specifieke gemeentelijke taak toegerekend worden. De onderhoud- en beheerskosten zijn per saldo € 77.000 lager dan geraamd uitgevallen.

I

Hiernaast worden ook de beheerskosten en inkomsten van Zuijderhorn en het voormalig stadhuis hier geregistreerd welke afgerekend worden met de reserve 'af te stoten vastgoed', alsmede de panden in het Stadshart welke afgerekend worden met de reserve 'Wet Voorkeursrecht Gemeenten' . De hieraan gerelateerde uitgaven bedroegen € 159.000 wat met de reserve afgerekend wordt. Exploitatie en beheer havens Hoewel de gemeente het volledige beheer van dit taakveld in handen van Port of Den Helder heeft gegeven doen zich nog wel lasten voor welke aan dit taakveld te relateren zijn. Zo was er een bijdrage van € 250.000 geraamd voor het zogenaamde 'Panteia rapport'. De kosten hiervan zijn lager uitgevallen en bovendien ten laste van een andere kostenplaats geboekt. Hier tegenover staat een bijdrage van € 80.000 welke aan Port of Den Helder overgemaakt is als bijdrage in kosten van de damwand in de Boatex. Het is noodzakelijk gebleken capaciteit voor beleidsvragen in te huren. Dit is € 81.000 duurder uitgevallen dan geraamd Ook was er een budget van € 43.000 toegekend als bijdrage in de realisatie van parkeervoorzieningen voor booreilanden voor de haven van Den Helder. De uitgaven hiervoor zijn echter doorgeschoven naar 2023, reden waarom er een voorstel tot resultaatbestemming van dit budget ingediend is.

I

132

I

Economische ontwikkeling. Er is terughoudend om gegaan met het budget voor abonnementen, leveranties en diensten. 30 % of € 120.000 is niet ingezet. Door lagere OZB inkomsten is ook de hiervan afgeleide subsidie voor Ondernemen aan Zee lager uitgevallen, € 80.000

I

200

I

Regiodeal De Regiodeal betreft het samenwerkingsprogramma tussen Rijk, Provincie en gemeente met een totaal (bruto) budget van € 10.000.000. Hiervan is in 2022 € 2.765.000 ingezet, voornamelijk via de Ontwikkelingsmij Noord Holland Noord. Tegenover deze uitgaven staat dekking vanuit het Rijk, de provincie en een bestemmingsreserve. Naast deze programmabudgetten is er ook budget toegekend voor procesbegeleiding en aansturing in totaal voor 2022 € 164.000 waarvan € 139.000 is ingezet. € 25.000 van dit budget valt vrij. Lokaal ruimtelijk ontwikkeling beleid Bij dit product worden voorbereidingen voor bouwplannen, invoering omgevingswet en omgevingsaanpassingen in verband met klimaatadapatie verantwoord. Door vacatures is de toerekening van salarissen € 53.000 lager uitgevallen. De landelijke problematiek rondom invoering nieuwe Omgevingswet heeft geleid tot extra budget van € 470.000 naast het basisbudget van € 218.300 en de € 165.000 wat al ' meegekregen' was uit 2021. Van dit budget resteert aan het eind van 2022 € 410.000. Vanwege de onzekere ontwikkelingen wordt opnieuw een voorstel tot resultaatbestemming (overheveling naar 2023) ingediend. Ten behoeve van de aanpassing van de omgeving aan de klimaatverandering, de klimaatadaptatie is besloten tot instelling van een egalisatiebestemmingsreserve. Van de budgetten van 2022 resteert € 103.000.

Omdat de inkomsten echter ook lager zijn uitgevallen (€ 60.000) wordt voorgesteld het saldo, € 43.000, in de reserve te storten.

-2.740

I

I

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

I

566

I

52

Bouwgrondexploitatie Bij dit product worden de uitgaven en inkomsten voor vastgestelde grondexploitaties en ontwikkellocaties voor bouwprojecten geregistreerd. Het saldo hiervan wordt opgenomen op de balans zodat op grond hiervan zich geen effect op de exploitatierekening van de gemeente voordoet. Met uitzondering als zich een mutatie voordoet in een verwacht tekort bij een grondexploitatie of als een grondexploitatie afgesloten wordt. Er is aan diverse zaken € 800.000 meer uitgegeven dan geraamd. Bovendien is er € 1.370.000 van de boekwaarden van beide grex' en afgeboekt. Deze posten zijn budgettair neutraal. Wel moet de verliesvoorziening voor de grex Molenwerf opgehoogd worden met € 675.000 wat dus wèl een nadelig effect op het gemeentelijk exploitatieresultaat geeft.

-2.845

I

I

Per saldo werd wegens rente voordeel een voordeel van € 500.000 op dit product verwacht. Door prijsontwikkelingen op leveranties blijft dit voordeel beperkt tot € 249.000, dus € 251.000 minder. Bovendien wordt de ontwikkeling van Molenwerf € 675.000 nadeliger ingeschat. Deze twee ontwikkelingen plus enkele na-ijlende boekingen van € 35.000 leiden tot een totaal nadelig effect van € 961.000.. In plaats van een voordeel van € 485.000 een nadeel van € 475.000. Stedelijke vernieuwing Bij dit product worden diverse stedelijke vernieuwingsplannen verantwoord. Dit zijn veelal projecten welke ter uitvoering in handen van Zeestad gelegd zijn. In de gemeentelijke begroting is een bijdrage in de kapitaallasten geraamd voor projecten welke gerealiseerd moeten worden door Zeestad. Realisatie van enkele plannen verloopt langzamer dan aanvankelijk geraamd, reden waardoor een deel van de budgetten nog niet aangewend is. Een bedrag van € 316.000. Ook is er een budget van € 49.000 voor subsidie toegekend om de Nieuwe Kerk geschikt te maken als een publiekstoegankelijke kerk met tentoonstellingsruimte. Deze subsidie is nog niet uitgekeerd omdat de werkzaamheden pas in 2023 plaats vinden. Om deze reden is voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2023.

I

365

I

Bouwvergunningen, leges gerelateerd. De werkzaamheden binnen dit product betreffen de toetsing van bouw gerelateerde vergunningaanvragen en toezicht en handhaving op de verstrekte vergunningen. De lasten binnen dit product bestaan voornamelijk uit inzet van personeel. Door marktomstandigheden (moeilijk met succes personeel te werven) en niet beïnvloedbare hoeveelheid vergunningaanvragen is er in 2022 veel personeel ingehuurd moeten worden. Het eerste deel van het jaar was er sprake van een hausse aan vergunningaanvragen wat in het laatste deel van het jaar sterk afzwakte. De uitgaven vielen € 47.000 hoger uit dan geraamd. De inkomsten echter € 62.000 hoger zodat per saldo het voordelig saldo bij dit product € 15.000 positiever uitvalt. Een groot deel van dit voordeel komt ten gunste van de algemene middelen als dekking van toe te rekenen overhead. Na verrekening van dit aan de algemene middelen toe te rekenen bedrag wordt het meerdere gestort in de egalisatiereserve bouwleges.

-47

I

I

Particuliere woningverbetering. In 2022 is een Rijks-boekhoudvoorschrift doorgevoerd dat stelt dat uitgaven voor energiebesparing en duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van particuliere huishoudens op een 'eigen' product nummer geadministreerd moeten worden. Dit heeft ertoe geleid dat er van een deel van 2022 wel uitgaven op dit nieuw gevormde product geboekt zijn terwijl de budgetten zich nog bij het oude algemene product voor deze maatregelen bevindt. Dit leidt op dit product tot een ogenschijnlijke budgetoverschrijding van € 398.000. Dit is ogenschijnlijk omdat er een bijbehorend budget is. Dit bevindt zich echter bij het product 'milieuhygiëne' in programma 4 en blijft hier onbenut.

-398

I

I

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

53

Overige producten Er bevinden zich nog een groot aantal andere producten binnen dit programma. Bij deze producten doen zich diverse kleinere budgetafwijkingen voor welke opgeteld leiden tot een voordeel van € 5.000 De betreffende producten zijn:

I

5

I

erfpachtgronden parkeren coronasteun ondernemers markten landmeten bijdrage woningbouw woonwagens woningwet bouwvergunning woonschepen Reserve stortingen/toevoeging De afwijking ten opzichte van hetgeen begroot was wordt veroorzaakt door twee egalisatie reserves.

-211

I

I

De egalisatiereserve bouwleges waarbij het saldo van aan bouwleges gerelateerde werkzaamheden en verkregen bouwleges geëgaliseerd wordt : € 127.000 en De egalisatiereserve af te stoten vastgoed voor exploitatie saldi van beheer van panden welke op de nominatie staan om afgestoten te worden : € 84.000 Totaal Lasten

-6.323

1.268

Baten Beheer overige gebouwen en gronden, baten De huur- en pachtinkomsten zijn hoger uitgevallen, € 17.000 voordelig. Ook is er sprake van diverse verkoopopbrengsten en afkopen van erfpachtcanons. Een plus ten opzichte van de raming van € 191.000 . Tot slot is er nog sprake van een interne bijdrage voor inhuur en een schade-uitkering. Dit telt op naar een totaal voordeel van € 241.000 wat ten gunste van de algemene middelen komt.

I

480

I

I

1.884

I

Hiernaast worden ook de beheerskosten en inkomsten van Zuijderhorn en het voormalig stadhuis hier geregistreerd welke afgerekend worden met de reserve 'af te stoten vastgoed' ,alsmede de panden in het Stadshart welke afgerekend worden met de reserve 'Aankopen Stadshart' . De hieraan gerelateerde inkomsten bedroegen € 239.000 wat met de reserve afgerekend wordt. Bouwgrondexploitatie Bij dit product worden de uitgaven en inkomsten voor vastgestelde grondexploitaties en ontwikkellocaties voor bouwprojecten geregistreerd. Het saldo hiervan wordt opgenomen op de balans zodat op grond hiervan zich geen effect op de exploitatierekening van de gemeente voordoet. Met uitzondering als zich een mutatie voordoet in een verwacht tekort bij een grondexploitatie of als een grondexploitatie afgesloten wordt. De inkomsten, inclusief de boeking van uitgaven naar de balans, zijn € 1.635.000 hoger dan geraamd. Bovendien wordt het verwachte tekort op de grondexploitatie Willem-Alexanderhof € 249.000 lager dan geraamd. Hierdoor mag dit bedrag vrijvallen uit de bestaande verliesvoorziening wat boekhoudkundig ook als een inkomst gepresenteerd wordt én een voordelig effect op de gemeentelijke exploitatie heeft. Met uitzondering van de mutaties op de verliesvoorziening zijn de mutaties op dit product budgettair neutraal.

De verliesvoorziening voor Molenwerf neemt met € 675.000 toe, die voor Willem-Alexanderhof met € 249.000 af. Per saldo een nadelig effect op de gemeentelijke exploitatie van € 425.000. Het werkelijk nadelig effect bij dit product is € 50.000 hoger doordat er in 2022 een algemeen inhuur budget was toegekend van € 20.000 en doordat er in laat stadium nog voor € 30.000 boekingen verricht zijn welke niet meer met de balans verrekend konden worden.

Programmarekening 2022 Gemeente Den Helder

54

Bouwvergunningen, leges gerelateerd. De legesinkomsten kwamen in 2022 uit op € 1.856.000, dat is € 132.000 meer dan geraamd. Ook werd er € 103.000 vanuit salarisbudget overgeboekt naar dit product, dit was echter € 70.000 minder dan geraamd omdat een deel van de inhuur elders geboekt werd.