Eerste tussenrapportage 2022 versie 2022-05-19.pdf

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

44

Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

-35

Vanaf 2015 heeft het Rijk de huisvesting van de JeugdzorgPlus -instellingen bekostigd via de zogenaamde ‘Normatieve Huisvestingscomponent‘ (NHC). Deze bekostiging loopt vanaf 2021 via de gemeenten. Wij ontvangen de benodigde bedragen via de algemene uitkering en moeten dit doorbetalen aan de jeugdzorgplus -instelling. Meerkosten maatschappelijke opvang 2021

-68

Dit jaar hebben we nog een factuur (€68.000) ontvangen van Dno doen (begeleiding en opvang kwetsbare mensen) voor de meerkosten die zij hebben gemaakt als gevolg van de corona pandemie over 2021. We hebben hier in 2021 een vergoeding voor ontvangen via de algemene uitkering. Het restant budget hebben we in 2021 gestort in de reserve beschermd wo nen. Het voorstel is om deze lasten ook uit de reserve beschermd wonen te bekostigen. OGGZ tekort

-73

We keren een eenmalige subsidie uit in 2022 in verband met het regionale tekort wat aanwezig is bij de GGD op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). De dekking hiervan komt vanuit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang. Rolstoelvoorzieningen

-100

In de begroting is rekening gehouden met een verlaging van dit budget doordat we de materiele voorzieningen doelmatiger zouden inzetten. Dit kan alleen tot stand komen door het voeren van herindicatie gesprekken. In verband met de achterstanden die zij n opgelopen in 2021 met betrekking tot de Wmo konden de geplande hercontroles niet plaatsvinden. Het gevolg hiervan is dat dit ook geen budgettair effect heeft in 2022. Subsidie Odensehuis

-25

In de raadsvergadering van 3 november 2021 is het amendement Odensehuis Den Helder aangenomen. Hierbij stelt de raad een eenmalig budget beschikbaar van € 25.000 voor een incidentele subsidie aan het Odensehuis Den Helder.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

45

Reserves

-1.083

Beschermd wonen

-2.902

Als gevolg van de uitname Wlz zien we de kosten van Beschermd wonen dalen met € 2,9 miljoen. Hiertegenover staat dat we ook minder ontvangsten krijgen via de algemene uitkering. De mutaties binnen het budget van Beschermd wonen muteren we in de reserve beschermd wonen (zie onderdeel reserve hieronder). Dit heeft daardoor per saldo geen effect op ons begrotingssaldo. BUIG budget

1.446

Dit betreft een nadelige bijstelling van €3.550.000 van de verwachte ontvangsten vanuit het Rijk conform de voorlopige uitkering 2022. Dit nadeel wordt verzacht, doordat we de uitgaven bijstellen aan de hand van de actuele stand van het aantal uitkeringsgerechtigden en de verwach te afname hierin. We gaan op dit moment uit van 1550 uitkeringsgerechtigden. Dit geeft een voordeel van € 2.100.000. We zetten de reserve BUIG in om dit tekort van € 1.450.000 op te vangen. Eigen bijdrage Beschermd wonen

231

We ontvangen circa € 231.000 minder eigen bijdrage dan begroot. Dit komt met name door de afname in aantallen Beschermd wonen door overgang van een deel van de taak naar de Wet Langdurige zorg (WLz). Dit deel loopt via de reserve en heeft daarom geen effect op ons begrotingssaldo. Meerkosten maatschappelijke opvang 2021

68

Dit jaar hebben we nog een factuur (€68.000) ontvangen van Dno doen (begeleiding en opvang kwetsbare mensen) voor de meerkosten die zij hebben gemaakt als gevolg van de corona pandemie over 2021. We hebben hier i n 2021 een vergoeding voor ontvangen via de algemene uitkering. Het restant budget hebben we in 2021 gestort in de reserve beschermd wonen. Het voorstel is om deze lasten ook uit de reserve beschermd wonen te bekostigen. OGGZ tekort

73

We keren een eenmalige subsidie uit in 2022 in verband met het regionale tekort wat aanwezig is bij de GGD op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). De dekking hiervan komt vanuit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang. Totaal programma Zorgzame gemeente

-2.856

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

46

Vitale gemeente Doelen

3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio.

Voortgang Activiteit 3.1.1 We blijven inzetten op de lobby voor de N77 om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren met als eerste stap de vormgeving van de regionale bereikbaarheidsagenda. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan MKBA naar baten en kosten N77 afgerond Wat is de huidige processtap Koppeling van de N77 aan het traject van ontwikkeling Wieringenwerf Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.1.2 We zetten met de provincie en Rijkswaterstaat in op oplossingen en maatregelen voortkomend uit de probleemanalyse in het onderzoek verkeersveiligheid N9, N99 en N250. Toelichting activiteit n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

47

Wat hebben we tot nu toe gedaan Resultaten van het onderzoek besproken met Rijkswaterstaat, en de onderhoudsplanning van het wegennet. Wat is de huidige processtap Koppeling van de probleemanalyse met het lobbydocument woondeal. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.1.3 Samen met de provincie Noord-Holland vervolgen wij ons overleg voor een kwalitatief goed en snel openbaar vervoersnet. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het programma De Helderse Lijn verbinden van het OV met beleidsvelden wonen, toerisme en economie. Wat is de huidige processtap Opstellen reactie op herijkingsvoorstel van Connexxion. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.1.4 We verbeteren de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van een inclusieve samenleving zodat alle mensen (ook met een mobiliteitsbeperking) deel kunnen nemen aan het openbaar vervoer. Toelichting activiteit n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

48

Wat hebben we tot nu toe gedaan Subsidie voor het project aangevraagd en de ontwerpen per bushalte uitgewerkt. Wat is de huidige processtap Uitvoering van 8 bushaltes toegankelijk maker voor mindervaliden. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.1.5 We zetten ons in om Den Helder dé fietsstad van Nederland te maken: uitvoeringsplan fietsvisie. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Uitwerking maatregelen voorrangsregeling per rotonde en afstemming met de Fietsersbond. Wat is de huidige processtap Aanvragen subsidie bij de provincie Noord -Holland voor uitvoering van het project ‘voorrang op de rotonde’. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

49

3.2 Meer mensen werken in Den Helder.

Voortgang Activiteit 3.2.1 We gaan verder met de uitvoering van het ‘in de markt’ zetten van Den Helder als aantrekkelijke plek om te leren, werken en w onen om mensen naar Den Helder te trekken (via het Helders Perspectief). Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De focus is verplaatst van het opzetten van nieuwe activiteiten naar het uitbouwen en borgen van de al opgezette activiteiten /projecten vanuit het Helders Perspectief. Wat is de huidige processtap Citymarketing Den Helder werkt aan een strategische visie op haar inzet in de volle breedte (waar zowel recreatie, toerisme, cultuur als de nieuwe pijlers leren, werken en wonen in verwerkt zijn). Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.2.2 We laten het onderwijs aansluiten bij de sectoren waar veel werkgelegenheid in is. Toelichting activiteit Dat betreft voor Den Helder de sectoren techniek, maritiem en energie (via het Helders Perspectief). We promoten Den Helder daarbij specifiek in het hoger onderwijs en bij universiteiten als prachtige woon -werkgemeente. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er vindt een verkenning plaats over de wijze waarop en waar we Den Helder het beste kunnen promoten binnen het hoger o nderwijs en de universiteiten.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

50

Wat is de huidige processtap Plan van aanpak om de promotie, gekoppeld aan de totale promotie waar Citymarketing Den Helder zich op richt, vorm te geven. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.2.3 We creëren kansen voor inwoners om een baan te vinden die bij ze past (via onder meer het Helders Perspectief). Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De pilot leerwerktraject techniek is afgerond. Wat is de huidige processtap Met het Werkgeverservicepunt Noord-Holland Noord worden arrangementen met werkgevers en onderwijs (zoals met de marine en de binnenvaart). Tevens wordt er een skills-aanpak uitgewerkt die aansluit bij de innovaties uit de Regio Deal. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

51

3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder.

Voortgang Activiteit 3.3.1 In het Maritiem Cluster wordt de ontwikkelrichting NieuweDiep/NieuweWerk uitgewerkt vanuit het gedragen langetermijnperspectief op de haven. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Begin maart 2022 hebben het ministerie van Defensie, provincie Noord -Holland en gemeente Den Helder de Intentieovereenkomst ‘Vervolg Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder getekend. AT Osborne heeft een document opgeleverd met de titel “Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder, Toekomstbestendige stad en h aven”. Hierin is de opbrengst van het proces van maart 2021 – maart 2022 verwoord. Wat is de huidige processtap We gebruiken het document van AT Osborne om andere partijen deelgenoot te maken van de opbrengst van het proces Ontwikkeling Maritiem Cluster en de start te markeren van de volgende fase, waarin ande re partijen ook aanhaken. Een aantal onderwerpen, met name uit het Lange Termijn Perspectief wordt inhoudelijk verder verdiept. We werken daarnaast aan de totstandkoming van het bestuursakkoord waarin de betrokken partijen met een belang en een verantwoord elijkheid zich uitspreken over de gezamenlijke wens en inzet om de ontwikkeling ter hand te nemen. We organiseren nog voor het zomerreces een hoog-ambtelijk werkbezoek van de betrokken ministeries. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.3.2 We geven invulling aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord -Holland gericht op werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

52

Toelichting activiteit Hierbij ligt een specifieke focus op de kansen rondom waterstof en de ontwikkelingen bij maritieme technologieën. Wat hebben we tot nu toe gedaan We hebben in de regionale stuurgroep en het Rijk -Regio overleg de voortgang t/m begin 2022 besproken en een notitie voorgelegd met knelpunten in wet en regelgeving waar de innovatieve projecten in de praktijk tegen aan lopen. Enkele inhoudelijke mijlpalen: 1.

Op 2 maart 2022 vond de ondertekening plaats met het Clusius College voor de start van de drie mbo -keuzedelen (drones, XR en 3D printing).

2.

METIP heeft inmiddels met 16 bedrijven en organisaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten en er zijn 14 projec tpartners waarmee er na slechts anderhalf jaar al 30 aangesloten partijen zijn.

3.

De businessanalyse-fase (uitgevoerd met bijdrage Regio Deal) van het project H2Gateway, de low -carbon waterstoffabriek, is afgerond.

Wat is de huidige processtap Met het Rijk gaan we verkennen op welke wijze de geconstateerde knelpunten in wet - en regelgeving kunnen worden weggenomen. We werken aan versterken van het ambtelijk netwerk op de departementen betrokken bij de Regio Deal. We bereiden de 1e voortgangsrapportage van 2022 voor inclusief de 1-meting van de monitor van de Regio Deal die met de raad wordt gedeeld. We werken aan het verbreden van draagvlak en bekendheid van de Regio deal in de Kop. We werken aan de borging van de inzichten m.b.t. noodzakelijke waterstofinf rastructuur uit de Regio Deal in het proces Ontwikkeling Maritiem cluster. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.3.3 We spelen in op economische kansen die de energietransitie, en in het bijzonder de waterstofeconomie, biedt. Toelichting activiteit Een structureel partnerschap met New Energy Coalition is daarbij belangrijk i.v.m. kennisontwikkeling, innovatie en uitvoerin g van het waterstofprogramma NHN en de programmalijn waterstofeconomie van de Regio Deal.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

53

Wat hebben we tot nu toe gedaan We hebben het partnerschap met New Energy Coalition verlengd t/m 2023. Op basis van de in de Regio Deal uitgevoerde onderzoeken hebben we inzicht gekregen welke waterstofinfrastructuur noodzakelij k is om de kansen te pakken dat Den Helder een belangrijke doorvoerhub voor waterstof wordt en zo mede de haventransitie te faciliteren. Lobby richting Tweede Kamerleden heeft plaatsgevonden om toe te lichten wat in Den Helder geproduceerde low -carbon waterstof kan beteken voor de verduurzaming van Tata Steel. We hebben deelgenomen aan de voorverkenning VAWOZ (Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee ) 2030 -2040 die door het ministerie van EZK en de Provincie Noord-Holland werd uitgevoerd. Wat is de huidige processtap We werken met de Provincie, Ontwikkelingsbedrijf NHN, New Energy Coalition en de Regio Deal aan de afstemming tussen de waterstofproposities van de regio’s Noord-Holland Noord en het Noordzeekanaal gebied om te komen tot de aanvraag van een Europese Hydrogene Valley Status. We gaan door met lobbyactiviteiten en organiseren onder andere met de regio Noord -Holland Noord in juni een lobby-event in Den Haag. We bereiden ons met de regio de Kop en provincie Noord -Holland voor op de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee 2031 -2040 die medio 2022 start vanuit het ministerie van EZK. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.3.4 We versterken de samenwerking tussen de zeehavens in Noord -Holland ten behoeve van een gezamenlijke propositie voor de markt op het gebied van wind op zee en waterstof. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een kwartiermaker aangesteld om bij het bedrijfsleven te verkennen of er voldoende draagvlak is om de community North S ea Energy Gateway vanaf 2023 structureel te borgen. Op het gebied van de ontwikkeling van Den Helder als kennishaven werk de kwartiermaker samen met de programmadirecteu r Tech@Connect. De havens van Den Helder, Amsterdam en IJmuiden en de vereniging AYOP en community NSEG verzorgden op 11 maart 2022 een online bijeenkomst waarin ze zich gezamenlijk presenteerden aan de offshore windmarkt.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

54

Wat is de huidige processtap De kwartiermaker North Sea Energy Gateway onderzoekt met het bedrijfsleven het draagvlak voor NSEG en stelt een meerjarig pro gramma op met de evenementen waar NSEG, deels ook samen met AYOP, aan deel wil nemen om zo de propositie van de haven van Den Helder uit te dr agen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.3.5 De regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) krijgt vorm. Toelichting activiteit Een uitvoeringsorganisatie in samenwerking met de provincie Noord -Holland en alle gemeenten uit Noord -Holland (MRA en NHN), gericht op onder andere het ondersteunen van bedrijven/consortia rond grootschalige (technologische) proposities en investeren in kansrijke technologieën die niet voldoende middelen uit de markt kunnen halen. Wat hebben we tot nu toe gedaan De ROM Inwest is opgericht op 8 oktober 2021. Wat is de huidige processtap We werken met de gemeenten in de Kop en de regio’s Alkmaar en West Friesland aan een economische agenda Noord -Holland Noord die gebruikt zal worden om investeringsvoorstellen uit te werken die ook bij de ROM ingediend kunnen worden voor financiële bijdrage. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.3.6 We dragen bij aan het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2021 -2026. Toelichting activiteit Gewerkt wordt aan zaken als beleidsregels drones voor het Waddengebied, integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, parkeerfaciliteit boorplatforms, beleefbaarheid (toerisme en recreatie) en klimaatbestendigheid. Uit de uitwerking van de agenda zullen project en komen die ook gemeentelijke inzet en cofinanciering vragen.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

55

Wat hebben we tot nu toe gedaan Aan de raad is op 14 februari 2022 een voorstel voorgelegd om wensen en bedenkingen te geven bij de uitvoeringsagenda voor he t Waddengebied. Wat is de huidige processtap De uitvoeringsagenda voor het Waddengebied wordt nu verder afgemaakt en de definitie ve uitvoeringsagenda wordt in juni in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied vastgesteld. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) De vastgoedmanager voor de winkelleegstand werkt aan het opstellen van actieplannen voor Schooten Plaza en Marsdiepstraat. De werkzaamheden zouden aflopen in maart. Omdat sommige werkzaamheden in de tijd uitlopen zal de opdracht medio juli afgerond worden (de kosten blijven binnen het projectbudget).

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

56

3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers.

Voortgang Activiteit 3.4.1 Via de programmalijn human capital van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland zetten we ons in om op basis van de innovatie en economische ontwikkelingen de brede welvaart in Den Helder te verbeteren. Toelichting activiteit Enerzijds wordt hiertoe het al bestaande netwerkplatform Tech@Connect versterkt (die zich richt op de actielijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de technische, maritieme en energie sector). Anderzijds worden aanvullende activiteiten opgezet op het gebied van kiezen, leren en werken die aansluiten bij de innovatieve en economische ontwikk elingen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een overeenkomst met het Clusius College afgesloten om MBO -keuzedelen te ontwikkelen rondom METIP voor zowel het MBO van Clusius als ROC Kop van Noord-Holland (die per augustus 2022 samen verder gaan als Von k). Wat is de huidige processtap Er wordt een ‘purpose case’ uitgewerkt voor Tech@Connect, waarbij met stakeholders uit het onderwijs, overheid en ondernemers de doelstellingen en bijbehorende inzet worden uitgewerkt (als vervolg op het Convenant wat in 2016 is ondertekend). Verder wordt er uitvoering gegeven aan het programma human capital van de Regio Deal (met onder meer een passende onderwijsinfrastructuur op basis van de innovaties van de Regio Deal en een skilssaanpak voor zij-instromers).

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.4.2 Via het Helders Perspectief zetten we ons in op versterken van het onderwijs door onder meer een focus op doorgaande leerlijn en voor de techniek, goede huisvesting voor Scholen aan Zee en het aangaan van samenwerkingsverbanden met het hoger onderwijs Toelichting activiteit n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

57

Wat hebben we tot nu toe gedaan Vanuit het Helders Perspectief is een subsidie verstrekt om de activiteiten op TekPark te kunnen voortzetten. Er is een intentieovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en Scholen aan Zee om te onderzoeken of het haalbaar is om Schol en aan Zee te vestigen aan de Spoorweghaven, nabij Ruyghweg in het Westoevergebied. In januari zijn de huidige kenniswerkplaatsen rondom Huisduinen, De Schooten en het havengebied afgerond. Hierbij waren meer dan 70 studenten van 12 opleidingen betrokken. Wat is de huidige processtap Er wordt er een business case voor TekPark uitgewerkt, zodat bekeken kan worden wat er nodig is om dit structureel vorm te ge ven en welke partijen daar een bijdrage aan kunnen doen. Het haalbaarheidsonderzoek Scholen aan Zee wordt tot 1 juni afgerond. De volgende kenniswerkplaatsen Den Helder zijn in voorbereiding. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

58

3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing.

Voortgang Activiteit 3.5.1 Verdere inzet op de realisatie van de lopende projecten in het stadshart. Toelichting activiteit Ontwikkeling Koningsstraat en Spoorstraat, de herontwikkeling van het V&D-pand en de Kroonpassage, ontwikkeling vastgoed bij halter Bellevue en de afronding van het stadspark aldaar, en versterking relatie van de stad met de zee door ontwikkeling dijkbuurt met als integra al onderdeel de Seasaw. Wat hebben we tot nu toe gedaan WSDH/Helder Vastgoed is gestart met de nieuwbouw in Koningstraat en Spoorstraat. Gemeente, Zeestad en Helder Vastgoed hebben subsidie bij het rijk gevraagd voor de herinrichting omgeving Kroonpassage. Wat is de huidige processtap WSDH/Helder Vastgoed bereidt de realisatie van halter Bellevue voor, evenals de renovatie van het voormalige postkantoor. Voo r het Dijkkwartier wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor fase 1 en een samenwerkingsovereenkomst voor de overige fasen. Beslui tvorming volgt in najaar 2022. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.5.2 Ontwikkeling van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord en de herinrichting van de buitenruimte. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

59

Wat is de huidige processtap Het project stadhuis zit in de uitvoeringsfase. De herinrichting van de buitenruimte wordt voorbereid. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.5.3 Op Willemsoord wordt ingezet het aanpakken van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietbrug en de ontsluiting van Willemsoord via Buitenveld. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zeestad heeft opdracht gekregen de brug over het Boerenverdriet te renoveren en de ontsluitingsweg aan te leggen. Wat is de huidige processtap Het overleg met het rijksvastgoedbedrijf en de provincie Noord -Holland over de aanpak van de Boerenverdrietsluis loopt nog. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.5.4 We zetten in op het verder verbeteren van de omgevingskwaliteit in het stadshart en Willemsoord door onder meer een nieuwe regeling op te zetten om de beeldkwaliteit van het stadshart te verbeteren (gevelrenovatie). Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zeestad voert de bestaande regeling uit.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

60

Wat is de huidige processtap Afhankelijk van de toekomstige rol van Zeestad kan een nieuwe regeling voor gevelrenovatie in het leven geroepen worden. Besl uitvorming eind 2022. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.5.5 We verbeteren de verbinding tussen de verschillende deelgebieden binnen het stadshart en Willemsoord, onder andere met de bru g van flaneerkade naar Theater de Kampanje/Reddingsmuseum en de aanpak van de kade bij de Medemblikkerloods. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Willemsoord BV en Zeestad hebben in overleg met stakeholders de planfase afgerond. Wat is de huidige processtap De uitvoering wordt voorbereid. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

61

3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen.

Voortgang Activiteit 3.6.1 We zetten ons in op het realiseren van een kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving. Toelichting activiteit We richten ons zowel op de vraag van onze eigen inwoners als op de mogelijke toenemende vraag naar woningen als gevolg van de groeiende werkgelegenheid in Den Helder. Daarnaast richten wij ons op woningen voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het Regionaal Woonakkoord Kop van Noord -Holland 2022-2026 is in maart 2022 vastgesteld. Hierin zijn am bities, woonopgaven en afspraken in de regio vastgelegd. Locatiestudie vestiging Ankerplaatsen is uitgevoerd. Voor een aantal kwetsbare jongeren is huisvesting gerealiseerd. Mogelijkheden voor langere termijn huisvesting worden onderzo cht. De huisvesting van arbeidsmigranten is met name een vraagstuk in de regio, het proces hiervoor is verder vormgegeven. Wat is de huidige processtap Per project onderzoeken we wat een passend woningbouwprogramma is vanuit de ruimtelijke kansen van het gebied en vanuit de vr aag. Door de oorlog in Oekraïne is de huisvesting van vluchtelingen in een versnelling geraakt. Mogelijke andere doelgroepen komen hierdoor in de knel, maar de ontstane huisvestingsmogelijkheden kan wellicht op de wat langere termijn juist mogelijkheden bieden voor de verschillende doelgroepen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

62

Activiteit 3.6.2 Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1500 gerealiseerde woningen in 2030. Toelichting activiteit Naast het verder uitvoeren van het project Willem -Alexanderhof en ’t Laar wordt het project Vinkenterrein (nieuwe naam: Molenwerf) in uitvoering gebracht. Tevens wordt een vervolg gegeven aan woningbouwontwikkelingen in het stadshart (onder andere Koningstraat/Spoorstraat, Halter Bellevue en Molenplein) en diverse locaties in Nieuw Den Helder. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor de projecten zijn bestemmingsplanprocedures en vergunningenprocedures doorlopen om ontwikkeling mogelijk te maken of voort te ku nnen zetten. Afstemming met marktpartijen en onze partners hebben plaatsgevonden om projecten tot uitvoer te kunnen brengen. Wat is de huidige processtap De bouwprojecten die in uitvoering zijn zorgen voor een continue bouwstroom. Het project Molenwerf wordt bouwrijp gemaakt zod at de bouw medio 2022 kan starten. Voor een aantal locaties in Nieuw Den Helder zijn omgevingsvergunningen in behandeling. Ontwikkeling van deze locaties start in 2022. De genoemde woningbouwlocaties (of delen daarvan) in het stadshart starten in 2022. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.6.3 De voorbereidingen voor de ontwikkelingen van Station Zuid/Schooten-West, Tillenhof, omgeving Ruyghweg/Spoorhaven en Dijkbuurt worden verder vervolgd. Toelichting activiteit Daarnaast gaan we verder met de verkenning van de onderzoeklocaties omgeving Drs. F. Bijlweg en de diverse locaties in Julianadorp (gerelateerd aan het ONS-initiatief). Wat hebben we tot nu toe gedaan Eind december 2021 is een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente Den Helder afgesloten over diverse woondossi ers. Eén van de afspraken is de prioritaire uitwerking van de woningbouwlocatie Julianadorp/initiatief ONS. Daarnaast vindt samenwerking plaats op het dossier arbeidsmigranten en opvang asielzoekers en huisvesting statushouders.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

63

Wat is de huidige processtap Voor de ontwikkelingen Station Zuid en Tillenhof zijn we in gesprek met bewoners en andere stakeholders. Hiertoe zijn diverse (schets)sessies georganiseerd om belangen en ambities op elkaar af te stemmen. Besluitvorming in 2022 over diverse producten. Voor het Dijkkw artier wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor fase 1 en een samenwerkingsovereenkomst voor de overige fasen. Besluitvorming najaar 2022. Tot 1 juni loopt het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden van Scholen aan Zee aan de Ruyghweg. Daarna wor den de mogelijkheden tot woningbouwontwikkeling op de locaties Drs. F. Bijlweg en Ruyghweg verder verkend en uitgewerkt. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.6.4 Om de woningbouwopgave, waar mogelijk, te versnellen wordt opnieuw een beroep gedaan op de 'uitvoeringsregeling subsidieversnelling woningbouw' van de Provincie Noord-Holland. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor diverse locaties vindt overleg plaats met de provincie om versnelling in de locaties tot stand te brengen. Afstemming va n de te doorlopen procedures van de provincie speelt daarin een belangrijke rol. Wat is de huidige processtap Onderzocht wordt welke projecten passen binnen de voorwaarden van de uitvoeringsregeling versnellingsgelden woningbouw. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.6.5 We faciliteren en stimuleren zoveel mogelijk particuliere initiatieven voor woningbouw.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

64

Toelichting activiteit Hierbij dient wel, net als bij alle andere initiatieven, rekening gehouden te worden met bredere doelstellingen en belangen i n het gebied en rondom de locatie. Wat hebben we tot nu toe gedaan We gaan in gesprek met initiatiefnemers en maken bij de beoordeling van een initiatief een brede afweging. We zetten in op het stroomlijnen van procedures om tot ontwikkeling te komen. Wat is de huidige processtap We werken aan de omgevingsvisie voor Den Helder en op deelvisie niveau vindt participatieplaats met belanghebbenden. De omgevingsvisie vormt straks een kader en kan een stimulans en uitnodiging zijn voor partijen om in ontwikkelingen initiatief te nemen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 3.6.6 We onderzoeken de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouwlocaties waarbij de vraag, geschiktheid van locaties en realiseerbaarh eid wordt meegenomen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan n.v.t. Wat is de huidige processtap Ingezet wordt om tijdelijke woningbouw met name te laten plaatsvinden in bestaand vastgoed om ontwikkellocaties vrij te houde n voor een duurzame bestemming. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

65

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) De vastgoedmanager voor de winkelleegstand werkt aan het opstellen van actieplannen voor Schooten Plaza en Marsdiepstraat. De werkzaamheden zouden aflopen in maart. Omdat sommige werkzaamheden in de tijd uitlopen zal de opdracht medio juli afgerond worden (de kosten blijven binnen het projectbudget).

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

66

Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve

budget

totaal

1e TURAP

begroting overheveling

actuele begroting

2021

Vitale gemeente Taakvelden Lasten

-12.288

Baten

6.414

Saldo

-5.874

-35

-35

-12.323

-903

-13.225

6.414

782

7.196

-5.909

-120

-6.029

Reserves Stortingen (lasten)

-675

Onttrekkingen (baten)

543

35

578

-3

575

Saldo

-132

35

-97

-3

-100

-6.006

-123

-6.129

Saldo van baten en lasten

-6.006

-675

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

-675

67

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

180

Mutaties < € 10.000

-3

Autonome ontwikkelingen

-300

Exploitatie

-300

Bijdrage ontwikkeling project Dijkzone

-227

Samen met de Woningstichting hebben wij Zeestad verzocht een projectplan Dijkzone uit te werken. Voor de verdere uitwerking i s dit jaar een aanvullend bedrag van € 227.000 nodig. Parkeerdruk onderzoek

-37

In 2022 is ons voornemen om een parkeeronderzoek uit te voeren voor de gehele gemeente. Den Helder is namelijk volop in ontwikkeling: (her)ontwikkelingsprojecten van woongebieden, bedrijventerreinen en winkelcentra vinden plaats in het centrum, maar ook in Nieuw Den Helder, De Schooten, Huisduinen en in Julianadorp. Bij veel van deze projecten speelt de parkeersituatie een grote rol. Met de uitkomsten van dit parkeeronderzoek kan in de planvorming rekening worden gehouden met de parkeerdruk en eventueel maatregelen worden getroffen. Verwacht wordt dat deze extra uitgaven door hogere parkeerinkomsten gecompenseerd worden. Structureel budget ten behoeve van Klimaatadaptie

-20

Er is een afspraak gemaakt met Hollands Kroon, Schagen, Texel en het Hoogheemraadschap om samen op te trekken inzake de planontwikkeling voor maatregelen op het gebied van klimaatadaptie. Alle deelnemers doen hiervoor een bijdrage. Den Helder vo ert de gezamenlijke administratie. Vanwege de gedeelde budgetinleg en het onzekere tijdstip van de uitgaven wordt naar aanleiding hiervan voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen. Hierdoor blijven budgetten beschikbaar en vervallen deze niet bij afsluiten van een boekjaar.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

68

Toename inkomsten parkeren

37

Voor parkeervergunningen en invalideparkeerplaatsen ontvangt de gemeente parkeerinkomsten. De werkelijke inkomsten blijken structureel hoger te zijn dan het begrote bedrag, Daarom wordt de raming verhoogd. Er zijn middelen nodig voor een onderzoek naar de parkeerdrukte. Ingeschat wordt dat de hogere inkomsten zeker hoog genoeg zijn om de gevraagde uitgaven voor dit genoemde onderzoek op te vangen. Dit onderzoek wordt gehouden in 2022 en het bedrag daarvoor is meegenomen in de eerste tussenrapportage. Vertraagde uitvoering verkeersonderzoek 2020

-53

In 2020 was er budget beschikbaar gesteld voor een verkeersonderzoek. Vanwege Corona is dit onderzoek maar gedeeltelijk uitgevoerd. Dit jaar wordt dit afgerond. Het restant budget wordt hiervoor nu opgevoerd. Totaal programma Vitale gemeente

-123

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

69

Leefbare gemeente Doelen

4.1 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter.

Voortgang Activiteit 4.1.1 Het onderhoud blijft op het niveau dat we in 2021 hanteerden. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Een adequate voortzetting. Wat is de huidige processtap Het beleid in het opruimen is ongewijzigd voorgezet. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.1.2 De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt. Toelichting activiteit n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

70

Wat hebben we tot nu toe gedaan Het Regulier Onderhoud wordt uitgevoerd volgens de vastgestelde beeldkwaliteit. In de grotere grasbermen is de gemeente vorig jaar in Nieuw Den Helder begonnen met het gedeeltelijk minder maaien waardoor er meer kruidachtigen tot bloei kunnen komen hetgeen bijdraagt tot een hogere biodiversiteit. Ten behoeve van de verkeersveiligheid en gebruik wor dt er bij randen en hoeken bij kruisingen, en voor graspaden intensiever gemaaid. De geluiden zijn over het algemeen positief. Het Groot Onderhoud in met name de buurten van de Gebiedsgerichte Aanpak is/wordt zowel afgestemd op verhoging van duurzaamhe id en biodiversiteit, waarbij ook zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen vanuit de buurt. Het Nood Onderhoud is uitgevoerd na de extreme weersomstandigheden. De gemeente werkt hier met een draaiboek dat geëvalueerd wordt en waar nodig aangepast. Wat is de huidige processtap Voor het Regulier Onderhoud (schoffelen, maaien, snoeien, etc.) wordt uitgevoerd volgens bestek, of planning eigen dienst. Hi erbij streven we naar een zo efficiënt en duurzaam mogelijke inzet van mens en machine. Daarbij wordt waar mogelijk ook rekening gehouden met een vergroting van de biodiversiteit. Extra aandacht vraagt de behandeling van invasieve exoten als de japanse duizendknoop.

Hiervoor zou een daaraan toegerekend b udget beschikbaar moeten komen om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het standaard beheerbudget. Voor het Groot Onderhoud wordt zoveel mogelijk meegelift met de Gebiedsgerichte Aanpak. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld in De Sch ooten. Daar waar niet meegelift kan worden met de Gebieds gerichte Aanpak zal wanneer nodig Groot Onderhoud gepleegd worden. Ook hier streven we naar een zo efficiënt en duurzaam mogelijke inzet van mens en machine. Voor het Nood Onderhoud geldt dat er alleen inzet gepleegd wordt wanneer het om noodsituaties gaa t. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stormschade waarbij direct handelen vereist is. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.1.3 Bij vervanging en renovatie wordt de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte verbeterd. Toelichting activiteit De focus ligt op het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte en het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

71

Wat hebben we tot nu toe gedaan Bij Gebiedsgerichte Aanpak in De Schooten is groen tussen de woningen op diverse locaties zodanig aangepakt dat het waterbergend vermogen is toegenomen en hiermee ook biodiversiteit en spelaanleiding zijn verhoogd.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

72

Wat is de huidige processtap Bij elke vervanging of renovatie wordt bekeken of de vervanging of renovatie voldoet naar de inzichten van de huidige tijd. Dat betekent bijvoorbeeld dat we bij vervanging van speeltoestellen kijken naar de leeftijdsopbouw en de behoefte vanuit de buurt. Bij herinrichting van groen kijken we of er mogelijkheden zijn tot het vergroten van het waterbergend vermogen en het toepassen van materiaal met een hogere biodiversiteitswaarde. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

73

4.2 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig.

Voortgang Activiteit 4.2.1 We verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel B. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Alle gymzalen zijn dan wel verduurzaamd dan wel in opdracht gegeven tot verduurzaming. De gemeentelijke werf is in opdracht g egeven tot verduurzaming naar een Nul op de meter gebouw en zal komend periode worden gerealiseerd. Wat is de huidige processtap Uitvoeren van de bestaande verduurzamingsplannen van de bestaande vastgoedportefeuille. Updaten van de bestaande duurzaamheid splannen en het vaststellen van benodigde budgetten. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.2.2 We geven invulling aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 wordt vastgesteld. Toelichting activiteit n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

74

Wat hebben we tot nu toe gedaan In december 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld. Een van de beoogde warmteoplossingen is een warmtenet in Den Helder. Voor het haalbaarheidsonderzoek naar dit warmtenet is in maart 2022 de intentieverklaring naar uitvoering hiervan getekend door gemeente, HVC, Defensie/Rijksvastgoedbedrijf, Willemsoord BV en Woningstichting Den Helder. Er loopt voor het warmtenet een haalbaarheidsonderzoek naar de meest geschikte locatie voor de geothermiebron (als warmtebron). De buurt Zwanenbalg heeft een actieve buurtvereniging, die al een eerste opzet heeft gemaakt voor een uitvoeringsplan. Samen met de gebiedsregisseur van Julianadorp en de buurtvereniging brengen we op dit moment in beeld wat nodig is om de buurt mee te krijgen in het aardgasvrij w orden voor 2030. Met het servicepunt duurzame energie is gewerkt aan een opzet voor een aanvalsplan aardgasvrij gereed. Wat is de huidige processtap We werken nu voor een aantal wijken aan de eerste uitvoeringsplannen. Dit is met Zwanenbalg in Julianadorp (deze wijk is zelf al ver in de planvorming), De Schooten en Stad binnen de linie Oost (in deze twee wijken is een warmtenet beo ogd). Als gemeente willen we deze wijken procesmatig steunen bijvoorbeeld via Buurkracht. Doel is zoveel mogelijk ontzorgen, zodat men in kleine stappen snel aardgasvrij kan worden.

De k ennis die we hiermee opdoen, gebruiken we vervolgens bij soortgelijke buurten. Om de participatie beter vorm te geven halen we de verhalen over de warmtetransitie bij inwoners op. Dit is de basis voor de communicatie over de warmtetransitie en voor de gesprekken met inwoners (uit de eerste wijken). Voor De Schooten wordt (in samenwerking met servicepunt Duurzame Energie in een leerlab met onder andere de gemeenten Haarlem, Zaanstad, Amstelveen, Hoorn, Haarlemmermeer) gewerkt aan een eerste uitvoeringsplan. Dat uitvoeringsplan wordt een sjabloon voor de vo lgende wijken die op een warmtenet worden aangesloten. Voor de wijken die nog niet aan de beurt zijn, maken we een aanvalsplan aardgasvrij gereed. Omdat de transitie over de toekomst van onze jongeren gaat, leggen we verbanden tussen de ROC, Inholland en vraagstukken op d e warmtetransitie. Studenten kunnen meedenken via Sprockler, een ontwerpstudie naar een geothermiebron doen, meedenken over smartgrid oplossinge n, enzovoorts. Toelichting op afwijkingen 1.

Inzetten buurkracht voor procesbegeleiding om buurten in hun 'buurkracht' te zetten is een extra stap in de participatie.

2.

Een tentoonstelling maken over de energietransitie door de jaren heen in Den Helder om inwoners en ook met name kinderen te b etrekken bij de energietransitie is een extra stap in de bewustwording .

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

75

Activiteit 4.2.3 We ontwikkelen een pilot voor alternatieve energiebronnen, met waterstof als drager, gericht op aardgasvrij. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Met de woningstichting Den Helder is onderzocht welke te slopen complexen in aanmerking komen voor een waterstof ombouw pilot. Deze liggen echter wat verder weg in de tijd, waardoor dit niet meteen een logische pilot is. Met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wordt na gegaan of waterstof als piekvoorziening inge zet kan worden op het warmtenet. Dit onderzoek hangt samen met de ontwikkeling van een warmtenet in Den Helder en aanpassing van het bestaande warmtenet van Defensie. Met de Hogeschool Inholland en het ROC is een kenniswerkplaats geweest, waar de gemeente als expert bij was aangesloten. Hierin hebben studenten onderzoek gedaan naar het inzetten van waterstof in de haven. Het waterstoflab heeft de voorlopig laatste bijeenkomst gehad. Als spin -off zijn we bezig geweest met RVO (zie opmerking RVB) en de commun icatie tool Sprockler om verhalen van inwoners op te halen over waterstof. Gaande het onderzoek is geconcludeerd dat een vragenset specif iek over waterstof niet wenselijk is, maar het verstandiger is de verhalen over de warmtetransitie in de volle breedte op te halen.

Dit gaan wij de komende maanden doen via www.ingesprek.denhelder.nl Waterstof is als een van de toekomstige mogelijkheden in de in december 2021 vastgestelde Warmte Transitie Visie, maar inzet ervan is door tal van redenen nog onzeker.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

76

Wat is de huidige processtap We wachten het onderzoek van Qirion (dochter Alliander) af over de mogelijkheid van het gebruiken van de restwarmte van de wa terstofproductie (via elektrolyse). Hiernaar wordt een afstudeeronderzoek (vanuit TU Delft) gedaan. Aan de hand van dit onderzoek kan er mogelijk een pilot worden opgezet bij de Kooyhaven/Kooypunt (waar Total bezig is met het ontwikkelen van een elektrolyser). Daarnaast zijn we aangesloten bij het Waterstofprogramma Cluster Den Helder. De regio Noord-Holland Noord kent inmiddels een omvangrijk energie – innovatieprogramma. Daarbij ligt het accent op toepassing van waterstof (H2), geïsoleerd, maar ook in de vorm van smartgridoplossingen. Dit programma wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingsbedrijf Noord -Holland Noord en de New Energy Coalition. Het waterstoflab heeft een zogenaamde open space bijeenkomst gehad. Hieruit volgen mogelijke initiatieven voor waterstof als een bouwsteen van een toekomstig smartgrid. Voor het cluster Den Helder wordt gewerkt aan het Masterplan waterstof in de haven van Den Helder.

Projecten hierin zijn: * H2Gateway * Toekomstige rol energie in haven * Zephyros, productie en afgifte via tankstation in de Kooijhaven * Walstroom, Binnenhaven of Buitenhaven * Bunkerstation waterstof, Buitenhaven * Waterstofnet (van haven naar haven) Port of Den Helder * Opslag en voeding waterstof voor het H2 -net PoDH op Kooypunt * Waterstoflevering aan de gebouwde omgeving * Innovatie in de waterstofketen - Cryogene innovatie, van opwek naar afgifte ( keten) - Cryogene waterstof in de scheepvaart Tenslotte kijken we met o.a. de ROC en inHolland naar mogelijkheden voor onderzoek naar waterstof in smartgrid oplossingen. D oel hiervan is tevens om studenten voor de noordkop te behouden. Toelichting op afwijkingen Er is extra capaciteit nodig voor een projectleider om daadwerkelijk tot een pilot te kunnen komen.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

77

Activiteit 4.2.4 Uitvoeren van de regionale energiestrategie (RES). Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan * Verkenning realisatie solarcarports en microturbines * Afstemming stakeholders zoekgebied Haven e.o. Wat is de huidige processtap * Uitvoeringsplan RES 1.0 * Voorbereiding RES 2.0 * Voorbereiding project Zon op grote daken (regionale aanpak) Toelichting op afwijkingen Temporisering realisatie duurzame opwekking als gevolg van transportschaarste Liander.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) We werken aan energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad. In 2022 zijn de volgende activiteiten opgepakt en aan bewoners aangeboden: 1.

Duurzaam Bouwloket

2.

Telefonische consults

3.

Keukentafelgesprekken

4.

Duurzaam Wonen-spreekuur

5.

Energiebespaarkrant

6.

Collectieve inkoopactie (isolatie)

7.

Doelgroepenaanpak

8.

Mobiele showroom (Den Helder)

9.

Woonlening

10. Subsidie Duurzaam energiepakket

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

78

11. Duurzame Huizen Route 12. Wij Doen Wat Ook is er extra budget aangevraagd om in te spelen op de stijgende energieprijzen.

4.3 Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo.

Voortgang Activiteit 4.3.1 De verdere focus van de politie op de handhaving van de openbare orde en veiligheid vergroot de vraag naar toezicht en handha ving in de openbare ruimte op het gebied van leefbaarheid. Toelichting activiteit Het toezicht en handhaving breiden we dan ook verder uit. Wat hebben we tot nu toe gedaan Proces is in gang gezet en er wordt breder gekeken dan de openbare ruimte. Wat is de huidige processtap De verdere focus van de politie op de handhaving van de openbare orde en veiligheid vergroot de vraag naar toezicht en handhaving in de openbare ruimte op het gebied van leefbaarheid. Het toezicht en handhaving breiden we dan ook verder uit. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.3.2 We gaan de informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen verder optimaliseren en verbreden de focus ook naar zorgfraude. Toelichting activiteit n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

79

Wat hebben we tot nu toe gedaan Gesprekken zijn gevoerd om de afstemming in het kader van overlast beter op elkaar aan te laten sluiten. Wat is de huidige processtap We gaan de informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen verder optimaliseren en verbreden de focus ook naar zorgfraude. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.3.3 We gaan operationeel met het VeiligheidsInformatie Knooppunt (VIK), zodat er gerichter gestuurd/geadviseerd kan worden op vei ligheidsvraagstukken. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De voorbereiding is gestart. Wat is de huidige processtap We gaan operationeel met het VeiligheidsInformatie Knooppunt (VIK), zodat er gerichter gestuurd/geadviseerd kan worden op vei ligheidsvraagstukken. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

80

4.4 Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad.

Voortgang Activiteit 4.4.1 Beheren, behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, onder andere door ondersteuning aan de Stichting Erfgoed Den Helder. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Omgevingsvisie Stelling in concept aan raad voorgelegd. Voorbereidingen definitief besluit aanwijzing nieuwe monumenten. Wat is de huidige processtap Vaststelling Omgevingsvisie Stelling in de raad (in Q3). Samenwerken met en verdere professionalisering van Stichting Erfgoed Den Helder. Afronding aanwijzing nieuwe monumenten wederopbou w periode. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.4.2 Realisatie vogelasiel bij De Helderse Vallei en verplaatsing van locatie Dierenambulance naar terrein de Helderse Vallei. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Vaststellen van het VO. Wat is de huidige processtap Aanbesteding bouwteam is in uitvoering

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

81

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.4.3 Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder via citymarketing. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zie 3.2.1 en 3.2.2 voor stand van zaken. Wat is de huidige processtap Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder via citymarketing. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.4.4 Actualiseren van cultuur- en erfgoedbeleid. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan n.v.t. Wat is de huidige processtap Doel om eind 2022 nieuw cultuur- en erfgoedbeleid vast te stellen. Interne afstemming en plan van aanpak, opzetten participatie met stakeholders.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

82

Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

4.5 Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat beter aansluit op de arbeidsmarkt.

Voortgang Activiteit 4.5.1 We werken met Scholen aan Zee aan de huisvestingsopgave: verbouw/nieuwbouw. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Plan opgesteld door SaZ i.s.m. gemeente. Keuze voorkeur voor locatie gesteld op Ruigweg. Wat is de huidige processtap We werken nu aan het omgevingsonderzoek voor de nieuwbouw. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

83

Activiteit 4.5.2 Het Maritime Emerging Technologies Innovation Parc Noord -Holland (METIP) organiseert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters. Toelichting activiteit In samenwerking hiermee wordt Tekpark een centrale plek waar jongeren enthousiast gemaakt worden voor techniek en van waaruit ze kennis kunnen maken met onderdelen van techniek en technologie. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er zijn afspraken met TekPark gemaakt om de bestaande activiteiten te continueren voor de korte termijn. Voor de lange termijn wordt er een business case uitgewerkt. Wat is de huidige processtap Het Maritime Emerging Technologies Innovation Parc Noord -Holland (METIP) organiseert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters. In samenwerking hiermee wordt Tekpark een centrale plek waar jongeren enthousiast gemaakt worden voor techniek en van waaruit ze kennis kunnen maken met onderdelen van techniek en te chnologie. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.5.3 Met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs dragen we bij aan een kwalitatief goede leeromgeving. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor de vernieuwbouw van De Lichtlijn en de renovatie van de Vloedlijn zijn door de gemeenteraad kredieten beschikbaar gestel d. De voorbereidingen voor de uitvoeringen liggen op schema. Voor de vervangende nieuwbouw van de Prinses Margriet is gestart met g esprekken over de uitvoering

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

84

Wat is de huidige processtap In september 2021 is het Integraal Huisvestingsplan 2020 -2025 vastgesteld, waarin opgenomen: - vernieuwbouw De Lichtlijn (2022) - vervangende nieuwbouw Prinses Margriet (2025) - renovatie De Vloedlijn (2022) Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

85

4.6 Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen.

Voortgang Activiteit 4.6.1 Bij de inrichting van de openbare ruimte streven we naar behoud en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving. Toelichting activiteit We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen. Wat hebben we tot nu toe gedaan We hebben een in Julianadorp en De Schooten een Ommetje gerealiseerd. Het project Doortrappen is met een jaar verlengd. Het p roject is bedoeld om ouderen langer en veiliger te laten fietsen. Eén van de speerpunten voor 2022 is het realis eren van een Doortraproute. Wat is de huidige processtap Er wordt ingezet op beweegvriendelijke omgeving en het realiseren van diverse routenetwerken om inwoners in de gelegenheid te geven om te bewegen en sporten in de openbare ruimte. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Activiteit 4.6.2 Verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties. Toelichting activiteit n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

86

Wat hebben we tot nu toe gedaan Wij laten een onderzoek uitvoeren naar de juridische status van accommodaties en de relatie met verduurzamen. Wij hebben verenigingen gewezen op het project Sport NL Groen. Een project vanuit NOC*NSF waarbij verenigingen worden onderst eund bij verduurzamen van hun accommodatie. Sportverenigingen die een lening nodig hebben om te verduurzamen kunnen de gemeente vragen garant te staan, waarbij de criter ia gelijk worden gesteld aan de criteria van de Stichting Waarborgfonds Sport. Wat is de huidige processtap Verenigingen worden waar nodig ondersteund bij het verduurzamen van hun accommodaties. Toelichting op afwijkingen n.v.t.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

87

Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve

budget

totaal

1e TURAP

begroting overheveling

actuele begroting

2021

Leefbare gemeente Taakvelden Lasten

-55.609

-550

-56.159

-1.394

-57.553

Baten

20.519

40

20.559

1.180

21.738

Saldo

-35.091

-510

-35.601

-214

-35.815

-120

-413

-533

Reserves Stortingen (lasten)

-120

Onttrekkingen (baten)

487

510

997

459

1.456

Saldo

367

510

877

46

923

-34.724

-168

-34.892

Saldo van baten en lasten

-34.724

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

88

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

72

Mutaties < € 10.000

-8

Autonome ontwikkelingen

-232

Exploitatie

-278

Gladheidsbestrijding

-89

De gladheidsbestrijding is uitbesteed aan de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC). Van de HVC is de definitieve afrekening 2021 ontvangen. Jaarlijks worden standaard 15 uitrukken in rekening gebracht terwijl er in 2021 in werkelijkheid 30 uitrukken zijn geweest. De nabetaling, welke plaats vindt in 2022, bedraagt € 89.000. Gevraagd wordt het budget 2022 incidenteel met dit bed rag te verhogen. Inzet reserve evenementen 2022

-46

Door het college is besloten in 2022 het evenementenbudget incidenteel met € 46.172 te verhogen met dekking uit de reserve Evenementen. Onderhoudsbudget sportpark Ruyghweg

-88

Bij de exploitatieopzet van het sportpark is rekening gehouden met een onderhoudsbudget. Dit budget was nog niet opgenomen in de begroting. Dat gebeurt nu alsnog. Subsidie Bonaire

-50

In de begrotingsraad 2022 is een amendement aangenomen waarin een extra subsidie voor de Bonaire is toegekend. Verhogen subsidie L.O.S.

-35

Bij de behandeling van de begroting 2022 is besloten het subsidiebudget voor 2022 incidenteel te verhogen tot € 150.000. De verwerking van dit amendement in deze Turap is ter uitvoering van het reeds genomen raadsbesluit dd. 3 november 2021.

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

89

Verhogen subsidie L.O.S. op grond raadsmotie

-15

In 2021 is een raadsmotie aangenomen waarin verzocht werd de subsidie aan de L.O.S. structureel op € 115.000 te brengen. Verlagen subsidie budget historische gebouwen

70

Door de herschikking van het beheer van diverse historische gebouwen en de herverdeling van hieraan gerelateerde subsidies ka n een restbudget van € 70.000 afgeraamd. Wegenonderhoud

-65

Voor de werkzaamheden aan asfalt is sprake van een grote afhankelijkheid van aardolie gerelateerde producten, van brandstof v oor het materieel en bitumen als onderdeel van asfalt. Als gevolg van de extreme prijsstijgingen van deze grondstoffen is door de aannemer aangegeven dat hij het gecontracteerde werk niet voor de aangegeven prijs kan doen. Daarom wordt het afgesproken indexcijfer herzien. Om het geplande onderhoud te kunnen uitvoeren is daarom een verhoging van het budget nodig. Deze problematiek wordt niet alleen voor 2022 verwacht maar ook voor de komende jaren. Deze aanpassing wordt opgevoerd bij de Kadernota 2023. Wildopvang

40

Door de raad is een budget van € 150.000 voor de Wildopvang beschikbaar gesteld. € 40.000 hiervan wordt ingezet voor kapitaallasten van de nieuwbouw. Deze kapitaallasten zijn alszodanig ook geraamd, maar dit is nog niet op het oorspronkelijke budget in mindering te gebracht. Dat wordt hierbij gecorrigeerd. Reserves

46

Inzet reserve evenementen 2022

46

Door het college is besloten in 2022 het evenementenbudget incidenteel met € 46.172 te verhogen met dekking uit de reserve Evenementen. Totaal programma Leefbare gemeente

-168

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

90

Totaaloverzicht mutaties bedragen x € 1.000

Mutaties 1e Tussenrapportage Omschrijving

bedrag

Administratieve wijzigingen

0

Mutaties < € 10.000

-34

Autonome ontwikkelingen

1.167

Lasten

-2.849

Beschermd wonen

2.822

Bijdrage ontwikkeling project Dijkzone

-227

Bijstelling budgetten Wmo Huishoudelijke hulp en begeleiding

-70

Budget Uitvoeringsplan ICT

-600

BUIG budget

1.863

Cao-afspraken

-7

Collectieve verzekeringskosten

60

Energietoeslag

-1.700

Gemeentefonds: decembercirculaire 2021

-80

Gemeentefonds: septembercirculaire 2021

-9

Gladheidsbestrijding

-89

Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

-35

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

91

Inzet reserve evenementen 2022

-46

Meerkosten maatschappelijke opvang 2021

-68

OGGZ tekort

-73

Onderhoudsbudget sportpark Ruyghweg

-88

Opgavemanagers

-540

Parkeerdruk onderzoek

-37

Pensioen oud wethouder

93

Personeel Bestuur en ondersteuning

-44

Riolering t.l.v. voorziening

-50

Rolstoelvoorzieningen

-100

Structureel budget ten behoeve van Klimaatadaptie

-80

Subsidie Bonaire

-50

Subsidie Odensehuis

-25

Verhogen subsidie L.O.S.

-35

Verhogen subsidie L.O.S. op grond raadsmotie

-15

Verlagen subsidie budget historische gebouwen

70

Vertraagde uitvoering verkeersonderzoek 2020

-53

Wegenonderhoud

-65

Wildopvang

40

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

92

Baten

4.015

BUIG budget

-3.547

Eigen bijdrage Beschermd wonen

-231

Energietoeslag

1.759

Gemeentefonds: decembercirculaire 2021

821

Gemeentefonds: septembercirculaire 2021

9.281

Inzet reserve evenementen 2022

46

Meerkosten maatschappelijke opvang 2021

68

OGGZ tekort

73

Riolering t.l.v. voorziening

1.075

Structureel budget ten behoeve van Klimaatadaptie

60

Toename inkomsten parkeren

37

Totaal wijzigingen tussenrapportage

1.133

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

93

Overzicht reserves Naam (bedragen x € 1.000)

Saldo

+/+

-/-

Saldo

+/+

-/-

Saldo

31-12-21

2022

2022

04-2022

TR1

TR1

31-12-22

Algemene reserve

18.556

8.261

4.555

22.262

22.262

Winst/verlies

8.261

312

0

312

312

Totaal algemene reserves

26.817

8.573

4.555

22.574

Nieuwbouw stadhuis

1.548

130

0

1.678

woonomgeving de Schooten

293

0

293

0

Res Drooghe W eert

32

0

0

32

32

3.804

495

0

4.299

4.299

247

0

0

247

1.194

0

420

774

774

82

0

0

82

82

7.199

625

713

7.111

Kunstopdr./aank.kunstvoorwerp

63

0

0

63

63

Monumenten

23

0

0

23

23

Bovenwijkse voorzieningen

133

0

0

133

133

Res bodemsanering

783

120

25

878

878

1.002

120

25

1.097

DIVMAG - terrein

227

0

0

227

227

Aankopen SH wet Voorkeursrecht

282

0

63

219

219

0

1.723

0

1.723

Res. Bijdrage locatie RWS+ Evenementen Helders perspectief Regiodeal Totaal beleidsprioriteiten

Totaal meerjarig beleid

Buig

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

0

0

22.574 1.678

293

293

46

293

0

-1.446

339

0

0

201

7.065

1.097

276

94

Naam (bedragen x € 1.000)

Saldo

+/+

-/-

Saldo

+/+

-/-

Saldo

31-12-21

2022

2022

04-2022

TR1

TR1

31-12-22

781

0

0

781

1.801

790

286

2.305

Huurderving

39

0

0

39

39

Helders steunfonds

820

0

600

220

220

3.950

2.513

949

5.514

Egalisatiereserve grondexploitatie

250

0

250

0

0

Stabilisatiefonds Algemene Uitkering

1.202

0

1.200

2

2

344

344

Af te stoten Gem.vastgoed Beschermd wonen

Totaal buffer voor risico's

Egalisatiereserve leges vs kn bouwleges

344

781 2.902

1.456

2.341

4.628

1.796

0

1.450

346

Nieuwbouw Pijler/Herderschee

1.402

0

52

1.350

1.350

Onderw.cluster Pasteurstraat

1.914

0

64

1.851

1.851

Park.terrein de Schooten kap lasten

120

0

123

-3

A. Pieckplein kap lasten

575

0

14

560

560

Noorderhaaks kap lasten

1.903

0

22

1.881

1.881

Polderweg kap lasten

418

0

11

406

406

Fietspad Duinweg kap lasten

129

0

4

125

125

Streepjesberg kap lasten

249

0

6

243

243

Villa Kakelbont kap lasten

260

0

14

246

246

Fietspad Ooghduyne kap lasten

200

0

0

200

200

Koningstraat kap lasten

2.370

180

128

2.423

2.423

Stadspark kap lasten

3.500

0

0

3.500

3.500

120

0

2.866

Totaal egalisatiereserves

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

0

2.341

117

346

0

95

Naam (bedragen x € 1.000)

Saldo

+/+

-/-

Saldo

+/+

-/-

Saldo

31-12-21

2022

2022

04-2022

TR1

TR1

31-12-22

Sportlaan 10 kap lasten

375

0

19

356

356

Wildopvang kap lasten

220

0

6

215

215

Kerkgracht kap lasten

582

0

197

385

385

Serverruimte kap lasten