Eerste tussenrapportage 2022 versie 2022-05-19.pdf
Tekst van het document
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 Proces en gevraagd besluit .................................................................................................................................................................................................................................. 8 Programma's ........................................................................................................................................................................................................................................................... 9 Bestuurlijke vernieuwing .................................................................................................................................................................................................................................
10 Doelen ............................................................................................................................................................................................................................................................. 10 Financieel overzicht ...................................................................................................................................................................................................................................... 20 Zorgzame gemeente ........................................................................................................................................................................................................................................ 24 Doelen ............................................................................................................................................................................................................................................................. 24 Financieel overzicht ......................................................................................................................................................................................................................................
42 Vitale gemeente ............................................................................................................................................................................................................................................... 47 Doelen ............................................................................................................................................................................................................................................................. 47 Financieel overzicht ...................................................................................................................................................................................................................................... 67 Leefbare gemeente .......................................................................................................................................................................................................................................... 70 Doelen .............................................................................................................................................................................................................................................................
70 Financieel overzicht ...................................................................................................................................................................................................................................... 88 Totaaloverzicht mutaties ..................................................................................................................................................................................................................................... 91 Overzicht reserves ............................................................................................................................................................................................................................................... 94 Recapitulatie ......................................................................................................................................................................................................................................................... 97
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
2
Inleiding Voor u ligt de Eerste tussenrapportage, de turap. Gebruikelijk is dat er twee tussentijdse rapportages per jaar verschijnen. In de afgelopen jaren is daarnaast in december ook een laatste rapportage met noodzakelijke wijzigingen van de begroting gepresente erd aan de raad. De eerste Turap wordt in april opgestart, dat betekent dat het karakter van deze Turap vooral een weergave van de ontwikkeling in de eerste maanden is en een opgave van financiële ontwikkelingen in 2021 die doorwerken in 2022 en de eerste afwijkingen die in het eerste kwartaal naar voren zijn gekomen. Net als de jaarrekening is deze Turap gemaakt in het programma LIAS dat een betere leesbaarheid mogelijk maakt. Deze Turap sluit met een voordelig saldo van € 1.133.000 in vergelijking met het begrote saldo van € 421.000. Daardoor komt het nieuwe voordelige begrotingssaldo op € 1.544.000. Per programma zijn toelichtingen opgenomen op de belangrijkste financiële en inhoudelijke afw ijkingen. Drie ontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij de uitkomsten: 1.
de hogere algemene uitkering die in de september - en decembercirculaire zijn opgekomen. Voor een deel hebben deze een incidenteel karakter; de voordelen lopen dus maar deels door in 2023 en verder;
2.
corona speelde ook in deze eerste maanden van het jaar nog een belangrijke rol, waardoor de voortgang van projecten soms lastiger was;
3.
de ontwikkelingen als gevolg en in samenhang met de oorlog in Oekraïne. Deze oorlog heeft grote gevolgen voor de Europese ec onomieën. De economische groei wordt naar beneden bijgesteld; bepaalde grondstoffen zijn moeilijker verkrijgbaar; inwoners van Oekraïne zijn naar allerlei landen gevlucht; ook in onze gemeente vangen wij hen op. Ook de inflatie die al aan het stijgen was, is nog sterker gestegen. De oorlog heeft effecten op de uitgaven van de gemeente die deels nog niet goed in te schatten zijn. Ook voor de inkomsten en uitgaven van he t Rijk heeft dit gevolgen en dit werkt weer door bij de inkomsten die we als gemeente van het Rijk ontvangen. Dit geeft extra on zekerheid voor de vermoedelijke uitkomsten over 2022.
Eén van de effecten daarvan is dat we voor twee investeringskredieten aan de raad een verhoging moeten vragen in deze Turap: 1. Strandopgang Huisduinen De eerste betreft een aanpassing van het krediet ‘strandopgang Huisduinen’ met een aanvullend krediet van € 370.000. De kapitaallasten nemen vanaf 2023 toe met € 20.000 (afgerond) en zijn meegenomen in de Kadernota 2023 -2026. In een RIB gedateerd 10 mei 2022 is de raad hierover verder geïnformeerd; 2. Renovatie Ambachtsweg De tweede aanpassing betreft het krediet ‘renovatie Ambachtsweg’ met een aanvullend kredietbedrag van
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
3
€ 1.029.000. De kapitaallasten nemen vanaf 2023 toe met € 54.000 en zijn meegenomen in de Kadernota 2023 -2026. Daarin is ook meegenomen dat het resterende energiebudget kan vrijvallen doordat het gebouw volledig energie neutraal wordt. Deze besparing betreft een struct ureel bedrag van ruim € 14.000. Ook over deze aanpassing is de raad in een afzonderlijke RIB gedateerd april 2022 geïnf ormeerd. Naast deze stijgingen die mede veroorzaakt zijn door de stijging van de inflatie en de hogere kosten die aannemers in rekenin g moeten brengen, zijn er nog twee andere kredietaanvragen, die ook in het raadsvoorstel zijn opgenomen: 3. Speelplaatsen Veel speelplaatsen zijn na de oorlog aangelegd, vaak met incidentele middelen (bijvoorbeeld Jantje Beton). Er wordt gewerkt aa n een vervangingsprogramma voor de speelplaatsen. Zodra dit gereed is, worden de vervangingsinvesteringen meegenomen bij het volge nde Meerjaren investeringsplan (bij de begroting 2023). Vooruitlopend hierop is ook in 2022 een aantal speelplaatsen aan een nieuwe inricht ing toe. Hiervoor wordt een investeringskrediet van €150.000 aangevraagd. De kapitaallasten van deze vervangingen wor den opgevangen binnen het totale budget voor speelplaatsen. 4. Herplanten iepen In verband met de iepenziekte zijn in Den Helder veel bomen gekapt.
Het budget dat voor de bestrijding van de iepenziekte bes chikbaar is gesteld, gaat voor een groot deel op aan de kapwerkzaamheden. Begin maart is door de raad (unaniem) een motie aangenomen waarin gevraagd wordt prioriteit te geven aan een grootschalige herplant van gekapte bomen. Hiervoor wordt een jaarlijks investeringskrediet van €200.000 aangevraagd. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit het vorig jaar voor de bestrijding van de iepenziekte beschikbaar gestelde budget. Naast deze financiële mutaties wordt in deze Turap voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen. Er is namelijk ee n afspraak gemaakt met Hollands Kroon, Schagen, Texel en het Hoogheemraadschap om samen op te trekken inzake de planontwikkeling voor maatregelen op het gebied van klimaatadaptie. Alle deelnemers doen hiervoor een bijdrage. Den Helder voert de gezamenlijke administr atie. Vanwege de gedeelde budgetinleg en het onzekere tijdstip van de uitgaven wordt naar aanleiding hiervan voorgesteld een 'bestemmingsreserve klimaatadaptatie' in te s tellen. Hierdoor blijven budgetten beschikbaar en vervallen deze niet bij afsluiten v an een boekjaar.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
4
Leeswijzer Leeswijzer Soorten wijzigingen In deze Eerste tussenrapportage van 2022 worden de financiële mutaties per programma, net als in de Kadernota 2023 – 2026, onderscheiden in soorten wijzigingen. In de Kadernota is daartoe in de leeswijzer een toelichting per soort opgenomen. Voor de zelfstandige leesbaarheid van deze rapportage hebben we deze toelichting ook hier opgenomen. We maken in de tussenrapportage onderscheid in de volgende soorten financiële wijzigingen: 1. Autonome ontwikkelingen 2. Mutaties kleiner dan of gelijk aan € 10.000 3. Administratieve wijzigingen Toelichting:
1. Autonome ontwikkelingen. Dit zijn ontwikkelingen waar de organisatie géén inhoudelijke invloed op heeft. Er is hierbij geen sprake van een keuzemogeli jkheid. De financiële effecten zijn onontkoombaar en noodzakelijk. Om te bepalen of een mutatie een autonome ontwikkeling is, word en twee criteria gehanteerd: 1. de ontwikkeling is voor de gemeente niet beïnvloedbaar; 2. de (negatieve) financiële gevolgen van de ontwikkeling kunnen niet zonder meer door de organisatie zelf binnen de taakveld en/kostenplaatsen worden opgevangen.
2. Mutaties kleiner dan of gelijk aan € 10.000. Deze relatief geringe actualisaties hebben slechts een marginaal effect op de begroting in relatie tot de totale omvang van d e gemeentelijke begroting. Deze bedragen worden dus wel financieel verwerkt, maar zijn alleen met één regel als totaalbedrag per programma in de rapportage zichtbaar.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
5
3. Administratieve wijzigingen. Dit zijn financiële wijzigingen binnen de lasten of de baten echter zonder financieel effect. Feitelijk zijn dit correcties v an begrote bedragen die op een ander(e) taakveld/kostendrager binnen één programma begroot moeten worden. In enkele gevallen is ook sprake van programma -overstijgende administratieve wijzigingen. In dat geval is een formeel begrotingsbesluit van de gemeenteraad aan de orde , aangezien de raad de begroting op programmaniveau vaststelt. Omdat deze wijzigingen geen begrotingseffect hebben, leggen we deze wijzigingen in één besluit bij deze tussenrapportage aan u voor. Relatie met de Kadernota 2023 - 2026 Dit jaar wordt gelijktijdig met de behandeling van de Eerste tussenrapportage in de raad ook de Kadernota 2023 - 2026 ter besluitvorming voorgelegd. In vorige jaren was dit meestal op een later moment. Het voordeel van gelijktijdige aanbieden van beide documenten is dat de str ucturele financiële effecten van autonome ontwikkelingen uit de eerste tussenrapportage in 2022 meegenomen kunnen worden in de Kadernota. Uitleg tabellen In de tabellen bij het Financieel overzicht per programma treft u het volgende aan.
Het overzicht van de geraamde bedragen vóór bestemming + de mutaties in de reserves van de in november 2021 vastgestelde begroting, de bedra gen van de budgetoverheveling 2021, de mutaties die voortvloeien uit deze eerste rapportage en ten slotte de actuele begroting na deze wijzigingen. In dit overzicht zijn de totalen in euro's per programma gesplitst in baten (ontvangsten) en lasten (uitgaven) en daaronder de totalen van de mutaties van de reserves die op dat programma betrekking hebben, ook naar stortingen ( lasten) en onttrekkingen (baten). Vervolgens is daarin opgenomen het totale saldo van baten en lasten van dat programma. Reserves zijn de 'spaarpotjes' van de gemeente die ingezet kunnen worden voor specifieke doeleinden (bestemmingsreserves) of voor algemene doeleinden, waaronder de dekking van een incidenteel begrotingstekort (algemene reserve). Het begrip vóór bestemming' betekent dat de mutaties in de reserves nog niet in dat positieve of negatieve saldo zijn verwerkt.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
6
Vormgeving Naast deze soorten wijzigingen heeft deze rapportage een iets andere vormgeving dan in vorige jaren. Dit heeft te maken met e en andere productiemethode. Vanaf dit jaar worden alle producties van de planning & controlcyclus vervaardigd binnen een nieuwe applicatie, genaamd LIAS. Inhoudelijk is nog steeds sprake van een zogeheten ‘stoplichtmodel’, waarbij per programma over het gevoerde beleid m et de kleuren het volgende wordt aangegeven: •
Groen: geen afwijkingen in het gevoerde beleid
•
Oranje: dat sprake is van realisatie van het gevoerde beleid, maar in aangepaste vorm
•
Rood: dat het nagestreefde beleid naar verwachting niet wordt gerealiseerd.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
7
Proces en gevraagd besluit In deze Eerste tussenrapportage worden per programma voorstellen gedaan om de begroting 2022 aan te passen en wordt deze voor de eerste maal geactualiseerd. Daarnaast worden vier voorstellen gedaan (zie de inleiding) om aanvullende dan wel nieuwe investeringskrediet en vast te stellen. Ten slotte is in de inleiding een voorstel aan u voorgelegd tot de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve. De door uw raad te nemen besluiten luiden als volgt: 1.
Kennis te nemen van de Eerste tussenrapportage 2022 en de daarin opgenomen voortgang van de planning 2022 op de doelen en act iviteiten per programma;
2.
In te stemmen met de in deze rapportage opgenomen fin anciële aanpassingen en de begroting 2022 conform te wijzigen;
3.
In te stemmen met de in deze rapportage opgenomen mutaties in de reserves;
4.
De in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen met een structureel karakter te verwerken in de Programmabegroting 2023;
5.
Een aanvullend investeringskrediet van € 1.029.000 voor de renovatie van de locatie Ambachtsweg beschikbaar te stellen;
6.
Een aanvullend krediet van € 370.000 voor het project Strandopgang Huisduinen beschikbaar te stellen;
7.
Een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van een aantal speelplaatsen;
8.
Een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor het herplanten van gekapte zieke iepen;
9.
Instellen van een Bestemmingsreserve Klimaatadaptatie.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
8
Programma's
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
9
Bestuurlijke vernieuwing Doelen
1.1 Den Helder kent een stabieler bestuur (raad en college) dat professioneler met elkaar samenwerkt.
Voortgang Activiteit 1.1.1 Uitvoeren verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing met de nadruk op de volgende onderwerpen: Toelichting activiteit - Inzet (digitale) participatiemiddelen voor inwoners, zoals digitaal platform Ingesprek.DenHelder.nl (Citizenlab). - Communicatie over plannen en over genomen college- en raadsbesluiten, inclusief de afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld. - Bevorderen van de toegang voor bewoners en ondernemers met initiatieven. - Vergroten aanwezigheid organisatie, college en gemeenteraad in de wijk. - Starten met een pilot buurt-, wijk- of straatbegroting. Wat hebben we tot nu toe gedaan Begin 2021 is het digitale participatieplatform ingesprek.denhelder.nl gelanceerd. Op dit platform kunnen inwoners en onderne mers meedenken en meepraten over projecten in de gemeente. Bij sommige projecten kunnen inwoners en ondernemers ook hun eigen ideeë n delen. Andere participatiemiddelen die de afgelopen tijd zijn gebruikt, zijn het burgerpanel en de gemeentepeiler -app. Wat is de huidige processtap Op dit moment werken we aan het uitbreiden van het platform ingesprek.denhelder.nl. Dit doen we door meerdere en diverse proj ecten op het platform te plaatsen. We gebruiken (sociale) media om het platform bekender te maken. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
10
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
11
1.2 Den Helder voert beleid doeltreffender uit door beter en transparanter samen te werken met de verbonden partijen.
Voortgang Activiteit 1.2.1 Twee keer per jaar een speciale raadscommissie Bestuur en Middelen over de halfjaar rapportage over de verbonden partijen. Toelichting activiteit De directies van de verbonden partijen geven een presentatie en beantwoorden technische vragen. Wat hebben we tot nu toe gedaan De 1e rapportage verbonden partijen van 2022 is op 12 april 2022 aan de raad aangeboden met een raadsinformatiebrief. Op 19 april 2022 vond een informatiebijeenkomst voor de nieuwe gemeenteraad plaats waarin de verbonden partijen zich presente erden. Wat is de huidige processtap Na de zomer wordt de 2e rapportage verbonden partijen van 2022 aan de raad aangeboden en in een aparte commissie Bestuur en M iddelen besproken. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 1.2.2 We werken aan de bundeling van de ontwikkelcapaciteit die belegd is of was bij Zeestad cv/bv, Port of Den Helder en Den Helder Airport. Toelichting activiteit Efficiënte inzet van de private verbonden partijen Wat hebben we tot nu toe gedaan Presentaties scenario's Zeestad in raadscommissie B&M in februari.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
12
Wat is de huidige processtap Bestuurlijke wensen ten aanzien van de richting waarin de diverse verbonden partijen zich ontwikkelen moeten voor nieuwe raad speriode nog duidelijk worden. Ontwikkelingen zijn nu duidelijk be legd. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
13
1.3 Inwoners en ondernemers ervaren betere dienstverlening van de gemeente Den Helder.
Voortgang Activiteit 1.3.1 Blijven investeren in goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers, zoals door het programma Excellente Dienstverlening. Toelichting activiteit Onze dienstverlening heeft continu de aandacht binnen het programma Excellente Dienstverlening. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het proces van meldingen openbare ruimte en overlast is verbeterd middels de zogeheten klantreismethodiek. Er is een handreik ing bereikbaarheid opgeleverd. Er is onderzoek gedaan naar de huidige bereikbaarheid. Aan de hand van die resultaten worden verbeteracties benoemd. Het gebruik van social media kanalen wordt doorontwikkeld. We zijn in staat een vlog te maken. Voor een aantal burgerzakenprocessen is de tus sentijdse informatievoorziening naar de klant verbeterd. Er is een aantal standaardbrieven uit de organisatie hertaald naar B1 niveau (begrijpelijker om te lezen). Wat is de huidige processtap De aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Hier wordt doorlopend door verschillende enthou siaste collega’s aan gewerkt. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 1.3.2 Inzet op betere dienstverlening aan ondernemers. Toelichting activiteit Dit door het versterken van het lokaal ondernemersklimaat; het verbeteren van het overleg met ondernemersverenigingen en goed e communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf. Het resultaat: ondernemers tevreden over de gemeente en een goed imago bij ondernemers buiten de gemeente.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
14
Wat hebben we tot nu toe gedaan We zijn een samenwerking aangegaan met het Startersloket om ondernemers na de coronacrisis hulp aan te bieden om hun ondernem ing tegen het licht te houden om het gezond en toekomstbestendig te maken. Wat is de huidige processtap We blijven inzetten op het verbeteren van het overleg met ondernemers. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
15
1.4 De gemeente Den Helder trekt gemakkelijker nieuwe personeel aan en houdt bestaand personeel beter vast.
Voortgang Activiteit 1.4.1 Profileren van Den Helder als aantrekkelijke werkgever. Toelichting activiteit Den Helder neerzetten als een aantrekkelijke werkgever voor het aantrekken van nieuw personeel Wat hebben we tot nu toe gedaan Strategische visie schrijven voor arbeidsmarktstrategie waarin we ons onder andere focussen op aantrekkelijk werkgeverschap. Visie vertaald naar actieplan. Wat is de huidige processtap Vaststellen en vervolgens uitvoeren van actieplan. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 1.4.2 Investeren in opleiding en training (leren & ontwikkelen). Toelichting activiteit Huidig personeel ontwikkelmogelijkheden aanbieden middels opleiding en training Wat hebben we tot nu toe gedaan In de eerste maanden van 2022 hebben wij de centrale opleidingen georganiseerd en zijn er bijeenkomsten geweest voor manageme nt. Binnen de teams zijn er opleidingsactiviteiten en trainingen ook uitgevoerd.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
16
Wat is de huidige processtap Uitvoeren van de vastgestelde opleidingsactiviteiten. Organisatieontwikkeltraject vooralsnog voor management. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 1.4.3 Uitwerken van het begrip goed werkgeverschap in de breedste zin van het woord. Toelichting activiteit Ontwikkelen van goed werkgeverschap en dit in uitvoering brengen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Actieplan opgesteld om vitaliteit te bevorderen en een actieplan gemaakt om met de uitkomsten vanuit het medewerkersonderzoek aan de slag te gaan. Wat is de huidige processtap We organiseren het Springplankfestival om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. We schrijven een aanvulling op het beloningsbeleid om bestemmingen te realiseren ten goede van het personeel voor het budget vrijgekomen door de afschaffing van de uitloopschalen. We actualiseren het functieboek opdat functietype ringen goed aansluiten bij de gevraagde werkzaamheden. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
17
1.5 Onze inwoners voelen zich meer betrokken bij initiatieven van de gemeente en andere initiatiefnemers in hun leefomgeving.
Voortgang Activiteit 1.5.1 Het participatieplatform ingesprek.denhelder.nl benutten we optimaal om het gesprek in en over projecten mogelijk te maken en zo inwoners meer te betrekken en te laten participeren. Toelichting activiteit Participatie van inwoners bij ontwikkelingen in de gemeente bevorderen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Begin 2021 hebben we het platform met een grote campagne gelanceerd. Sinds dat moment zijn er meer dan 15 projecten online ge zet. Inwoners en ondernemers konden hierop reageren, meedenken en/of zelf ideeën delen. Het platform is ook meerdere keren op (sociale) media gedeeld om onze inwoners en ondernemers ervan op de hoogte te brengen. Inmiddels heeft het platform meer dan 2500 gebruikers. Wat is de huidige processtap Op dit moment werken we aan het uitbreiden van het platform ingesprek.denhelder.nl. Dit doen we door meerdere en diverse proj ecten op het platform te plaatsen. We gebruiken (sociale) media om het platform bekender te maken. Ook kijken we hoe we groepen die minder vertegenwoordigd zijn bij het platform kunnen betrekken. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
18
Activiteit 1.5.2 Onder de Omgevingswet wordt een aanvrager voor een omgevingsvergunning verantwoordelijk voor het betrekken van de omgeving. Toelichting activiteit We monitoren of de participatie afdoende is voor een goede belangenafweging om zo nodig na evaluatie de regels te kunnen bijs turen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is in beeld gebracht in welke gevallen participatie door de aanvrager zeker nodig is om een goede belangenafweging te kunnen maken. Onder de Omgevingswet bestaat een mogelijkheid om door de gemeenteraad gevallen aan te laten wijzen waarin initiatiefnemers verplicht zijn om hun omgeving te betrekken (‘verplichte participatie’). In beeld is gebracht in welke gevallen dit wenselijk is. Besloten is om de gemeenteraad voor te stellen om hierv oor aan te sluiten bij de huidige lijst van gevallen waarin de gemeenteraad onder het huidige kader een verklaring van geen bedenki ngen dient af te geven voor aanvragen. In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel. Deze regels zullen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gepland op 2023, van kracht worden. Wat is de huidige processtap Bij de besluitvorming over de lijst van gevallen waarin verplichte participatie door de initiatiefnemer geldt is met de gemeenteraad afgesproken deze regels een jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren.
In de tussenliggende periode worden ervaringen hiermee verzameld. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
19
Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve
budget
totaal
1e TURAP
begroting overheveling
actuele begroting
2021
Bestuurlijke vernieuwing Taakvelden Lasten
-38.335
Baten
154.266
Saldo
115.931
-75
-75
-38.410
-1.983
-40.393
154.266
4.294
158.560
115.856
2.311
118.167
Reserves Stortingen (lasten)
-130
Onttrekkingen (baten)
4.180
75
4.255
1.969
6.224
Saldo
4.050
75
4.125
1.969
6.094
119.981
4.280
124.261
Saldo van baten en lasten
119.981
-130
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
-130
20
Overzicht mutaties 1e Tussenrapportage 2022 bedragen x € 1.000
Omschrijving
Bedrag
Administratieve wijzigingen
-325
Mutaties < € 10.000
-23
Autonome ontwikkelingen
4.628
Exploitatie
2.659
Budget Uitvoeringsplan ICT
-600
In de raadsvergadering van 7 maart 2022 is besloten om een budget van € 600.000 beschikbaar te stellen voor het automatiseren van werkprocessen. Cao-afspraken
-538
Sinds januari 2022 is een nieuwe CAO voor gemeenten van kracht. In de CAO zijn afspraken gemaakt over het salaris (inclusief eenmalige uitkering, het minimum salaris, een thuiswerkvergoeding, verlof en vitaliteit). In de primitieve (meerjaren)begroting was rekening gehouden met een verwachte salarisstijging (1,8%) maar deze inschatting was lager dan in het uiteindelijke akkoord is overeengekomen (gemiddeld over 2022 3,3% en structureel 3,9%). Energietoeslag
1.700
De energieprijzen zijn eind 2021 en begin 2022 flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen komen hierdoor in financiële problemen of dreigen hierdoor in financiële problemen te komen. Om deze huishoudens te ondersteunen heeft het Rijk besloten dat gemeen ten in 2022 eenmalig een bedrag aan deze huishoudens kunnen verstrekken. De gemeente Den Helder gaat in 2022 huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag toekennen van € 800. Het Rijk stelt hiervoor extra geld beschikbaar via de meicircula ire 2022.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
21
Gemeentefonds: decembercirculaire 2021
466
De financiële effecten van de decembercirculaire 2021 zijn verwerkt. Het totaal effect van deze circulaire bedraagt € 130.000 positief in 2022, in de overige jaren is het effect nihil. Dit staat verdeeld over de programma’s Bestuurlijke Vernieuwing en Zorgzame gemeente. In 2022 ontvangen we € 800.000 meer algemene uitkering, in de jaren erna circa € 600.000 meer. Dit komt samen met enkele taakmutaties op het gebied van dienstverlening naar voren o nder programma Bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast is er een compensatie ontvangen voor de salarisstijging binnen het zorgdomein van ruim € 300.000. Dit is verwerkt binnen het programma Zorgzame gemeente. Gemeentefonds: septembercirculaire 2021
1.995
Het financiële effect over 2022 van de septembercirculaire 2021 is verwerkt. Het totale effect van de septembercirculaire bed raagt bijna € 3,5 miljoen positief. Dit staat verdeeld over de programma’s Bestuurlijke Vernieuwing en Zorgzame gemeente. In de septembercirculaire ontvangen we circa € 2 miljoen meer algemene uitkering. Dit komt naar voren onder programma Bestuurlijke vernieuwing. In de circulaire is een flinke korting op beschermd wonen doorgevoerd (€ 1,9 miljoen). Deze wordt verrekend met de daarvo or ingestelde bestemmingsreserve. De verrekening vindt eveneens plaats binnen het programma Bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast is er een corona steunpakket van ruim € 400.000 toegekend. Dit is samen met enkele taakmutaties verwerkt op het programma Zorgzame gemeente. Opgavemanagers
-413
Eind 2021 is besloten om de formatie uit te breiden met een aantal opgavemanagers. Een deel van de kosten hiervan wordt binne n de begroting opgevangen. Het restant komt ten laste van de algemene middelen. De bij het raadsbesluit aangegeven € 450.000 was een afgeronde eerste inschatting inclusief eenmalige wervings - en selectiekosten. Voor 2022 komen de extra kosten op € 413.000, structureel worden de extra kosten geschat op € 313.000. Pensioen oud wethouder
93
Eind 2021 is een oud-wethouder met pensioen gegaan. Na verrekening van de beleggingswaarde van de koopsom met de pensioenuitkering, resteert een saldo dat wordt terugbetaald aan de gemeente. Dit komt ten gunste van de algemene middelen.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
22
Personeel Bestuur en ondersteuning
-44
Vorig jaar is bij de 2e TURAP budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van expertise voor afhandeling van een WOB verzoek ro nd een grote rechtszaak. Een deel van de kosten is in 2021 gemaakt maar dat is minder dan bij de 2e TURAP 2021 werd gedacht. Het restant valt vrij in het rekeningsaldo. De werkzaamheden lopen ook in 2022 door. De benodigde termijn van ondersteuning is bovendien langer dan vorig jaar werd gedacht. Daarom worden naast het restant van vorig jaar (12.000 euro), nog extra middelen (32.000 euro) aangevraagd. Reserves
1.969
Gemeentefonds: septembercirculaire 2021
1.969
Het financiële effect over 2022 van de septembercirculaire 2021 is verwerkt. Het totale effect van de septembercirculaire bed raagt bijna € 3,5 miljoen positief. Dit staat verdeeld over de programma’s Bestuurlijke Vernieuwing en Zorgzame gemeente. In de septembercirculaire ontvangen we circa € 2 miljoen meer algemene uitkering. Dit komt naar voren onder programma Bestuurlijke vernieuwing. In de circulaire is een flinke korti ng op beschermd wonen doorgevoerd (€ 1,9 miljoen). Deze wordt verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. De verrekening vindt eveneens plaats binnen het programma Bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast is er een corona steunpakket van ruim € 4 00.000 toegekend. Dit is samen met enkele taakmutaties verwerkt op het programma Zorgzame gemeente. Totaal programma Bestuurlijke vernieuwing
4.280
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
23
Zorgzame gemeente Doelen
2.1 Minder jongeren zijn er in Den Helder aangewezen op jeugdhulpverlening.
Voortgang Activiteit 2.1.1 We zetten in op snelle signalering door laagdrempelige voorzieningen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voorbereiding op wijkteams (oplijnen partners, voorbereiden eigen medewerkers). Inventarisatie van behoeften tbv uitrol tweede vreedzame wijk. Pilot ‘Zorg in school’ (loopt nog). Voorbereiding op integratie/aansluiten van Praktijkondersteuner huisarts (POH) op casusniveau. In kaart brengen van items waarop registratie ge wenst is. Start implementatie methoden en technieken. Wat is de huidige processtap Dit betreft geen specifieke taak voor Jeugd maar wordt integraal opgepakt. Jeugd participeert in deze integrale ontwikkeling. Gestart met wijkteams in de wijk waardoor vragen/problemen vroeger worden gesignaleerd (niet Jeugd specifiek maar 3 D breed). Start tweede vreedzame wijk. Integreren/aansluiten op casusniveau POH in wijkteams. Registratie Vicino wordt ingericht waardoor eind 2022 betrouwbare cijfers worden aangele verd. Heroriëntatie op opdrachtgeverschap. Verdere implementatie van preventieve methoden/technieken (meldcode, omgekeerde toets, Top 3 methode).
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
24
Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.1.2 Sturen op inkoop om de juiste zorg te kunnen verlenen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Start voorbereidingen evaluatie inkoopmodel. Wat is de huidige processtap Dit betreft geen specifieke taak voor Jeugd en zelfs niet alleen voor Den Helder. Deze taak wordt opgepakt door het Regionale Inkoopteam Zorg (Integraal). In dit team is Jeugd beleid Den Helder vertegenwoordigd. Evaluatie inkoop model. Voorbereiding inkoop 2024. Opstellen Transformatieplan (3D) inclusief doorontwikkeling opdrachtgeverschap (NVO). Dichtzetten ‘open house’. Opstellen nieuw inkoopmodel. Toelichting op afwijkingen Onder de 'open house' zou er tweemaal per jaar een toetredingsronde plaatsvinden. Begin 2022 is besloten voor dit jaar geen t oetredingsronde te doen.
Activiteit 2.1.3 We ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC) waarin we een doorgaande leerlijn en preventief zorgaanbod borgen. Toelichting activiteit
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
25
In een IKC sluiten we aan bij de specifieke vragen die in de betreffende wijk leven. Een IKC levert een belangrijke bijdrage aan de kansrijke ontwikkeling van het kind en aan het voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke problemen. Het betreft hier een samenwerking tussen gem eente, onderwijs en zorgaanbieders en maatschappelijke partners. Wat hebben we tot nu toe gedaan We ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC) waarin we een doorgaande leerlijn en preventief zorgaanbod borgen. In een IKC sluit en we aan bij de specifieke vragen die in de desbetreffende wijk leven. Een IKC levert een belangrijke bijdrage aan de kansrijke on twikkeling van het kind en aan het voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke problemen. Het betreft hier een samenwerking tussen gemeente, onderwijs, kinder opvang en zorgaanbieders en maatschappelijke partners. Wat is de huidige processtap Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is elk jaar 100.00 euro investeringsbudget gereserveerd en uitgekeerd als investering vanuit de geme ente in de IKC vorming. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.1.4 Het Jongerenpunt in de loop van 2021 evalueren. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In november 2020 is er een 1e evaluatie van het Jongerenpunt geweest. Belangrijkste conclusie was dat Covid19, na een eerste vliegende start, van grote invloed is geweest op de mogelijkheden van het Jongerenpunt. Ook voor het jaar 2021 is dit zo geweest. H et Jongerenpunt is lange tijd dicht geweest voor open inloop, fysiek bezoek was alleen mogelijk op afspraak en externe organisaties sloten niet meer aan. De Raad heeft in 20 21 besloten structureel € 25.000 per jaar beschikbaar te stellen voor het Jongeren punt. Hiermee is bestaan van het Jongerenpunt de komende jaren gegarandeerd. Een evaluatie over het jaar 2021 heeft niet plaatsgevonden.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
26
Wat is de huidige processtap Nu de Covid-19 maatregelen geschrapt zijn is het Jongerenpunt weer open. De bezettin g gaat weer uitgebreid worden met andere teams vanuit Sociaal Domein en externe organisaties. Er wordt gewerkt aan een integrale benadering bij de vraagstukken die binnen komen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
27
2.2 Het aantal inwoners met problematische schulden in Den Helder is afgenomen en minder inwoners leven in armoede.
Voortgang Activiteit 2.2.1 Inzet via het Vroeg Erop Af -team van het Centrum Financieel Fit Den Helder voorkomt crisissituaties. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het systeem van de vroegsignalering is doorlopend ontwikkeld, de kinderziektes zijn er uit gehaald. En de vroegsignalering is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden. Wat is de huidige processtap Het oppakken van vroegsignalering is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden. Een belangrijk doel bij het vroegtijd ig aanbieden van ondersteuning bij betalingsachterstanden is om een crisissituatie te voorkomen. Waardoor het aantal crisissituatie s kan afnemen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.2.2 Integrale aanpak, breed integraal casuïstiek overleg in de sociale wijkteams. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het structureel bespreken van integrale zaken is onderdeel van het reguliere werkproces.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
28
Wat is de huidige processtap Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Structureel worden integrale zaken met elkaar besproken. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.2.3 Inzet van budgetcoaching en maatwerk in de duur van budgetbeheer, ter voorkoming van onder bewindstelling. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is gezorgd dat beide producten beschikbaar zijn en zij kunnen worden ingezet met meer maatwerk. Wat is de huidige processtap We willen de best passende ondersteuning voor onze inwoners met schuldenproblematiek. Voor inwoners waar budgetbeheer of budg etcoaching meer passend is dan bewindvoering, zullen we het met meer maatwerk inzetten. Met als doel dat deze inwoners duurzaam zel fstandig financieel gezondheid kunnen zijn. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.2.4 Voorlichting geven aan jongeren op scholen binnen onze gemeente. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De gemeente is een samenwerking aangegaan met een organisatie die gespecialiseerd is in het informeren en bewustmaken van jon geren over geldzaken.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
29
Wat is de huidige processtap De gemeente is een samenwerking aangegaan met een organisatie die klassikaal voorlichting geeft op middelbare scholen en de o nderbouw van het middelbaar beroepsonderwijs. De voorlichting heeft als doel om jongeren bewust te maken over het belang van financ iële kennis, hun eigen financieel gedrag en de sociaal economische kant van geld. Maar ook om de drempel om te praten over geldproblemen en het zoeken van hul p te verlagen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.2.5 Inzet Doorbraakfonds ter voorkoming van een impasse in de Schuldhulpverlening. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het Doorbraakfonds is ingebed in het instrumentaria bij schuldhulpverlening. Wat is de huidige processtap Het Doorbraakfonds wordt ingezet als een vangnet om crisissituaties af te wenden en een impasse in de schuldhulpverlening te voorkomen. Hierdoor wordt escalatie voorkomen en kan een schuldentraject opgestart worden. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.2.6 Het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners door samenwerkingsafspraken met bewindvoerders in een convenant vast te legge n. Toelichting activiteit n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
30
Wat hebben we tot nu toe gedaan De gemeente heeft in samenspraak met brancheorganisaties een convenant opgesteld. Hieraan wordt bekendheid gegeven. Wat is de huidige processtap Bewindvoerders kunnen zich aansluiten bij het convenant. We zetten ons in om zoveel mogelijk bewindvoerders te laten aansluiten. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
31
2.3 Den Helder telt minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden.
Voortgang Activiteit 2.3.1 We leiden, in samenwerking met werkgevers en re-integratiebedrijven, inwoners met een bijstandsuitkering toe naar werk. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het uitvoeringsplan Participatie 2021 -2022 is in 2021 vastgesteld door het college en gepresenteerd aan de raadscommissie. Conform het actieplan 2021 zijn de afgelopen periode onder andere de bijstandsgerechtigden tot 27 jaar, degenen die korter dan een ja ar een bijstandsuitkering ontvangen en de groep 45-55 jaar actief benaderd. Voor deze inwoners zijn de arbeidsmogelijkheden in beeld gebracht. Indien mogelijk worden deze inwon ers actief bemiddeld naar (betaald) werk. Door succesvolle trajecten en bemiddelingen en een lagere instroom in de uitkering is sprake van een daling van het aantal uitkeringsdossiers. Op 1 januari 2021 waren er 1600 lopende uitkeringen, op 22 maart 2022 is het aantal lopende uitkeringen 1547. Er is een ‘matcher’ aangenomen die een impuls zal gaan geven aan het maken van een goede match tussen beschikbare banen vanuit de werkgeverskant en inwoners met een bijstandsuitkering. Op 4 juni 2021 heeft onze regio groen licht gekregen van het ministerie SZW voor ons uitvoeringsplan voor het mobiliteitsteam NHN.
In Noord-Holland Noord is www.nhnwerktdoor.nl in de lucht waar diverse partners samenwerken om mensen bij (dreigende) werkloosheid naar nieuw werk te helpen. Wat is de huidige processtap Alle wijkcentra zijn inmiddels geopend. In de wijkcentra, op het gemeentehuis en op het Jongerenpunt vinden fysieke gesprekken plaats met inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Alle leefgebieden worden in kaart gebracht. Streven is dat iedere inwoner met een bijstandsuitkering een passend aa nbod ontvangt waarbij stappen worden gezet richting de arbeidsmarkt of scholing. Er wordt gewerkt aan een nieuw actieplan 2022 op basis van het uitvoeringsplan Participatie 2021 -2022. Het Regionaal Mobiliteitsteam NHN (RMT -nhn) is gestart. Het doel van de crisisdienstverlening door het RMT is om mensen die als gevolg van corona in onzekerheid verkeren en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct na ar nieuw werk te leiden. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
32
Activiteit 2.3.2 Jeugd Werkt! helpt jongeren bij het vinden en behouden van een (leerwerk)baan. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan JeugdWerkt! geeft aan jongeren een korte en praktische sollicitatietraining. Jongeren worden actief benaderd om de mogelijkheden en ondersteuning die het Jongerenpunt biedt onder de aandacht te brengen. Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de cor onacrisis op te vangen, heeft het kabinet steun - en herstelpakketten beschikbaar gesteld. Ook is een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. De gemeenten van de kop van Noord-Holland hebben een plan van aanpak opgesteld. Met het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid wordt gewerkt aan 5 doelstellingen die allemaal gericht zijn op werk of scholing. Met het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid is onder andere extra formatie ingezet voor het in beeld b rengen en houden van jongeren. Tevens bieden we jongeren korte bij - en omscholingstrajecten aan. Wat is de huidige processtap Er wordt gewerkt op basis van het praktische plan ‘wat je aandacht geeft groeit’ . Dit plan is als bijlage bij het Uitvoering splan Participatie 2021-2022 gevoegd. We zoeken nadrukkelijker de samenwerking met het Werkgevers Service Punt (WSP) om te komen tot succesvolle dienstverlening.
We trekken een jobcoach aan om jongeren te begeleiden met een migratieachtergrond. We stellen een vast contactpersoon aan bij het Werkgevers Service Punt (WSP) voor het helpen van kwetsbare jongeren bij het vinden van e en baan. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.3.3 We zetten duale trajecten in voor statushouders gericht op taal en werk. Toelichting activiteit n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
33
Wat hebben we tot nu toe gedaan Samen met de gemeenten Hollands Kroon en Schagen heeft Den Helder het samenwerkingsverband SIN (Samen Inburgeren Noordkop) ge contracteerd. Na de brede intake volgt aanmelding bij het samenwerkingsverband. Het SIN bestaat uit taalonderwijsaanbieders, maatschappelijke partners en re integratiepartners. Zij bieden een volledig programma (32 uur per week) aan van taal en participatie afgestemd op de gekozen route en het individu. Naast het leren van de taal, wordt direct ingezet op actieve deelname aan de maatschappij. De consulenten voeren brede intakegesprekken met alle nieuwe inburgeraars. Voor de Ondertussengroep wordt hierbij gekeken waa r ondersteuning bij de inburgering mogelijk is en wordt individueel een plan van aanpak opgesteld. Er zijn inmiddels 20 kandidaten uit de Ondertussengroep gesproken voor extra ondersteuning van Humanitas. Hieruit blijkt dat sommigen inmiddels werk hebben gevonden en geen behoefte aan extra begele iding nodig hebben. Voor de kandidaten die starten wordt een vrijwilliger gezocht (of is al gevonden) die hen de juiste ondersteuning kan bieden op het vlak waar de hulpvraag ligt. Het traject is gericht op het bieden van prakt ische taalvaardigheid en financiële zelfredzaamheid.
Daarnaast wordt de inburgeraar, die al wat langer in Nederland is en wat extra ondersteuning kan gebr uikten, geactiveerd mee te doen in de maatschappij. Wat is de huidige processtap De wet Inburgering (2021) is per 1 januari 2022 in werking getreden. Onder de nieuwe wet inburgering vindt voor iedere inburgeraar een brede intake plaats. Op basis van een verplichte Leerbaarhe idstoets wordt bepaald welke van de drie taalroutes de inburg eraar gaat volgen. Duale trajecten, gericht op de combinatie van taal en (vrijwilligers)werk, maken onderdeel uit van deze taalroutes. Voor 1 van de taalroutes, de Onderwijsroute, loopt nog een bovenregionale aanbesteding. De inwoners die nog onder de oude wet inburgering (2013) vallen, wordt de Ondertussengroep genoemd. Bij deze groep wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens de geest van de nieuwe wet. We bieden deze groep een activeringstraject aan via Humanitas. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.3.4 Inwoners met een loonwaarde tussen de 30% en 70% plaatsen we binnen de voorziening duurzaam aan het werk met LKS (loonkostens ubsidie) en krijgen een vaste baan. Toelichting activiteit n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
34
Wat hebben we tot nu toe gedaan Stand van zaken per 1 januari 2022 is dat er vanuit Den Helder in totaal 18,93 FTE (1FTE = 37 uur) aan het werk is in de voorziening Du urzaam aan het werk met LKS. Wat is de huidige processtap Door beperkingen vanuit Covid-19 zijn er in 2021 minder inwoners met een loonwaarde tussen de 30% en 70% ingestroomd in de voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie. Er wordt gewerkt aan een plan om in 2022 een impuls te geven aan de instroom van deze vo orziening. Toelichting op afwijkingen Er wordt gewerkt aan een plan om in 2022 een extra impuls te geven aan de instroom.
Activiteit 2.3.5 Via de website (Helder) Zicht Op Werk geven we informatie en stimuleren we inwoners vanuit intrinsieke motivatie om eigen reg ie te pakken. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Den Helder heeft de website ontworpen. Vervolgens is met de toegekende ESF subsidie een regionaal projectleider geworven. De projectleider gaat de komende periode de verbinding in de regio verder uitwerken. Ook wordt dan gewerkt aan de koppeling met ‘Op Ko p’, de regionale aanpak waar wonen, werken en recreëren in de Kop van Noord -Holland wordt gestimuleerd. Wat is de huidige processtap De applicatie (Helder) Zicht Op Werk is in gebruik genomen. De aan de regio toegekende ESF -subsidie wordt gebruikt om de website regionaal door te ontwikkelen. Hiervoor is een regionale projectleider aangenomen. Door deze website is het voor inwoners met een bijstandsuitk ering overzichtelijker welk passend aanbod er voor hen is. Zowel op het gebied van scholing, sociale a ctivering als (betaald) werk. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
35
Activiteit 2.3.6 We maken inwoners sollicitatievaardig, via onze eigen sollicitatietraining ‘boksend naar een baan’. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan We hebben in 2022 3 groepen getraind en op dit moment vindt de werving voor de volgende groep plaats. Wat is de huidige processtap We hebben een eigen medewerker opgeleid om sollicitatietraining aan inwoners met een bijstandsuitkering te geven. Wij trainen gedurende het jaar verschillende groepen. Onze doelstelling is dat iedereen die instroomt in de bijstand deze training volgt. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
36
2.4 De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer in op hun (zorg)behoefte.
Voortgang Activiteit 2.4.1 Doorontwikkeling van wijkgericht aanbod en toegang voor alle hulp - en ondersteuningsvragen: sociale wijkteams. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Wijkteams zijn van start gegaan in alle 4 de wijken. Wat is de huidige processtap Met het voorliggend veld wordt gewerkt aan een integrale toegang in de wijk. Alle medewerkers worden getraind in de omgekeerd e toets. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.4.2 Via prestatieafspraken, gekoppeld aan subsidies, stimuleren we activiteiten gericht op preventie en vroeg -signalering. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Vanuit het project: een andere kijk op subsidies is er overzicht gecreëerd in het gesubsidieerd aanbod. Daarnaast zijn we sam en met partners gestart om een beweging te maken naar een subsidieverstrekking die meer resultaatgericht vorm gegeven wordt.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
37
Wat is de huidige processtap We laten welzijnsorganisaties in het voorveld aan haken bij onze nieuwe vorm van subsidiëring. Het doel van het project is om efficiënter subsidie te verstrekken met doelgericht resultaat voor de inwoner. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.4.3 Inzet op sluitende ketens in de zorg (doorgaande lijnen in zorg en veiligheid en in zorg, onderwijs en arbeidsmarkt). Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Pilot met inzet van levenloopbaancoach in het kader van de pga -aanpak is Het uitvoeringsplan van de regiovisie op HGKM is van start. Het MDA++ expertnetwerk is werkzaam en pilotperiode voorbij. We zijn begonnen met het proces om te komen tot wijkteams die zijn toegerust voor Veiligheids casuïstiek. Gefaseerde ketenzorg en top 3 methodiek zorgt voor inzet juiste zorg en op het juiste moment. De woonzorgvisie is vastgesteld en heeft geresulteerd in betere samenwerking. Wat is de huidige processtap Bestendiging inzet levensloopbaancoach als onderdeel van het wmo -ondersteuningsaanbod. De zelfscan voor het kwaliteitskader voor wijkteams is gedaan. Dit vormt de basis voor het monitoren van de kwaliteit en de t oekomstbestendigheid in de beschermingsketen. Er is aandacht voor ouderenmishandeling door allianties aan te gaan. Ruimtelijke ordening en Zorg werken beter samen om aanvragen voor zorglocaties te faciliteren. Groeiende samenhang op locatie s, zoals integraal plan Klimop. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
38
Activiteit 2.4.4 Aansluiten en door- ontwikkelen van digitale mogelijkheden voor ondersteuning bij zorg - en hulpvragen. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er zijn diverse aanvraagprocessen gedigitaliseerd. Op de website van de gemeente kunnen inwoners aanvragen doen voor diverse zaken, zoals een (bijzondere) bijstanduitkering en de loonkostensubisidie. Daarnaast is ‘mijn inkomen’ beschikbaar. Hier kunnen kla nten met een (bijzondere) bijstandsuitkering digitaal wijzigingen doorgeven en informatie over hun uitkering zien. Wat is de huidige processtap Er wordt gewerkt om de digitaliseringen van aanvragen uit te breiden, in het bijzonder hoe derden een aanvraa g kunnen doen voor een kwetsbare inwoner. Zo werken wij er aan dat inwoners die ondersteuning (tijdelijk) nodig hebben deze gemakkelijker en laagdrempeliger kunnen aan vragen. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Activiteit 2.4.5 Voor de Top 80 multiprobleemgezinnen zetten we in op accurate zorg: intensieve procesregie. Toelichting activiteit n.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan n.v.t. Wat is de huidige processtap n.v.t. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
39
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Rondom de complexe jeugdhulp en jeugdbescherming veel ontwikkelingen rondom het voorkomen van uithuisplaatsing, het zo thuis als mogelijk opgroeien door ambulante zorg rondom het gezin te organiseren of kleinschalige o nvoorwaardelijk wonen. De ontwikkeling naar 0 kinderen gesloten in de jeugdzorg betekent dat er nieuwe oplossingen moeten worden gezocht voor complexe zorgvragen. De ontwikkeling van een Regionaal Expertte am waar complexe vragen adequaat worden geadresseerd; toegang voor ouders, kinderen en professionals die vastlopen in systeem. De jeugdbescherming staat onder toezicht en de jeugdbeschermingsketen werkt naar een toekomstscenario toe. Ook bij ons in de regio gaan we kijken hoe de besc hermingsketen meer een netwerk kan worden, zodat er minder overdrachten zijn en betere samenwerking.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
40
2.5 Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk neemt af
Voortgang Activiteit 2.5.1 Onze subsidie en contractpartners vragen aandacht voor versterking en ondersteuning van het sociaal netwerk. Toelichting activiteit Bovendien geeft Stichting Mantelzorgcentrum ondersteuning op het gebied van voorlichting, advies en begeleiding, ondersteunin g bij regeltaken (mantelzorgmakelaar), ontmoetings-en ontspanningsactiviteiten en vrijwillige respijtzorg. Humanitas biedt vrijwillige thuiszorg en maatjesproject. MEE & de Wering zet onder andere vrijwilligers in voor praktische we rkzaamheden in-en om het huis en biedt kortdurende hulp. GGZ-NHN financiert een familievertrouwenspersoon en biedt (digitale) voorlichting aan cliënten en mantelzorgers. Ook is via contractpartners inloop en dagbesteding mogelijk voor diverse groepen zorgvragers, mede gericht op de ontlasting van mant elzorgers. Wat hebben we tot nu toe gedaan n.v.t. Wat is de huidige processtap n.v.t. Toelichting op afwijkingen n.v.t.
Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) n.v.t.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
41
Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve
budget
totaal
1e TURAP
begroting overheveling
actuele begroting
2021
Zorgzame gemeente Taakvelden Lasten
-111.049
Baten
34.146
Saldo
-76.903
-1.570
-1.570
-112.619
1.469
-111.149
34.146
-3.242
30.904
-78.473
-1.772
-80.245
-2.513
-1.456
-3.969
Reserves Stortingen (lasten) Onttrekkingen (baten)
-2.513 586
1.570
2.156
372
2.528
Saldo
-1.927
1.570
-357
-1.083
-1.440
Saldo van baten en lasten
-78.830
-78.830
-2.856
-81.686
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
42
bedragen x € 1.000
Omschrijving
Bedrag
Administratieve wijzigingen
73
Autonome ontwikkelingen
-2.929
Exploitatie
-1.846
Beschermd wonen
2.902
Als gevolg van de uitname Wlz zien we de kosten van Beschermd wonen dalen met € 2,9 miljoen. Hiertegenover staat dat we ook minder ontvangsten krijgen via de algemene uitkering. De mutaties binnen het budget van Beschermd wonen muteren we in de reserve beschermd wonen (zie onderdeel reserve hieronder). Dit heeft daardoor per saldo geen effect op ons begrotingssaldo. Bijstelling budgetten Wmo Huishoudelijke hulp en begeleiding
-320
Op basis van de realisatiecijfers 2021 en het 1e kwartaal 2022 stellen we de benodigde budgetten voor Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding bij. We zijn momenteel bezig met een inhaalslag in verband met de achterstanden die in 2021 zijn ontstaan. Dit zou ook nog zijn effect kunnen hebben op de realisatie 2022. We komen hierop terug in de 2e turap 2022. BUIG budget
-1.446
Dit betreft een nadelige bijstelling van €3.550.000 van de verwachte ontvangsten vanuit het Rijk conform de voorlopige uitkering 2022. Dit nadeel wordt verzacht, doordat we de uitgaven bijstellen aan de hand van de actuele stand van het aantal uitkeringsgerechtigden en de verwachte afname hierin. We gaan op dit moment uit v an 1550 uitkeringsgerechtigden. Dit geeft een voordeel van € 2.100.000. We zetten de reserve BUIG in om dit tekort van € 1.450.000 op te vangen. Collectieve verzekeringskosten
60
In 2020 en 2021 is ongeveer € 800.000 aan collectieve ziektekostenverzekeringspremies uitgegeven. In de begroting is een hoger budget opgenomen. Daarom kan een bedrag van € 60.000 vrijvallen.
1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
43
Eigen bijdrage Beschermd wonen
-231
We ontvangen circa € 231.000 minder eigen bijdrage dan begroot. Dit komt met name door de afname in aantallen Beschermd wonen door overgang van een deel van de taak naar de Wet Langdurige zorg (WLz). Dit deel loopt via de reserve en heeft daarom geen effect op ons begrotingssaldo. Energietoeslag
-1.700
De energieprijzen zijn eind 2021 en begin 2022 flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen komen hierdoor in financiële problemen of dreigen hierdoor in financiële problemen te komen. Om deze huishoudens te ondersteunen heeft het Rijk besloten dat gemeenten in 2022 eenmalig een bedrag aan deze huishoudens kunnen verstrekken. De gemeente Den Helder gaat in 2022 huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag toekennen van € 800. Het Rijk stelt hiervoor extra geld beschikbaar via de meicirculaire 2022. Gemeentefonds: decembercirculaire 2021
-336
De financiële effecten van de decembercirculaire 2021 zijn verwerkt. Het totaal effect van deze circulaire bedraagt € 130.000 positief in 2022, in de overige jaren is het effect nihil. Dit staat verdeeld over de programma’s Bestuurlijke Vernieuwing en Zorgzame gemeente. In 2022 ontvangen we € 800.000 meer algemene uitkering, in de jaren erna circa € 600.000 meer. Dit komt samen met enkele taakmutaties op het gebied van dienstverlening naar voren onder programma Be stuurlijke vernieuwing. Daarnaast is er een compensatie ontvangen voor de salarisstijging binnen het zorgdomein van ruim € 300.000. Dit is verwerkt binnen het programma Zorgzame gemeente. Gemeentefonds: septembercirculaire 2021
-473
Het financiële effect over 2022 van de septembercirculaire 2021 is verwerkt. Het totale effect van de septembercirculaire bedraagt bijna € 3,5 miljoen positief. Dit staat verdeeld over de programma’s Bestuurlijke Vernieuwing en Zorgzame gemeente. In de septembercirculaire ontvangen we circa € 2 miljoen meer algemene uitkering. Dit komt naar voren onder programma Bestuurlijke vernieuwing. In de circulaire is een flinke korting op beschermd wonen doorgevoerd (€ 1,9 miljoen). Deze wordt verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. De verrekening vindt eveneens plaats binnen het programma Bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast is er een corona steunpakket van ruim € 400.000 toegekend. Dit is samen met enkele taakmutaties verwerkt op het programma Zorgzame gemeente.