Document · PDF

RIS319799 Bijlage 2. Online bijlagen bij Programmabegroting 2025-2028

Commissie Samenleving 7 november 2024, gemeente Den HaagBij agendapunt: Raadsvoorstel: Programmabegroting 2025-202831.502 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

116 1.059 60.087 0 5.571 390 29.765 12.450 1.180 419 4.191 0 946 116.173

-92 1.059 59.426 0 5.571 390 29.581 12.417 1.180 419 4.191 0 0 114.141

620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

19.845 56.002 75.847

10.920 53.169 64.089

8.090 47.959 56.049

8.090 47.594 55.684

8.090 47.612 55.702

8.728 21.003 29.731

0 21.085 21.085

0 21.086 21.086

11.117 34.999 46.116

10.920 32.084 43.004

8.090 26.873 34.963

8.090 26.508 34.598

8.090 26.526 34.616

630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.F Financiele hulpverlening 630.G Schuldhulpverlening 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 630.E Kwijtschelding belastingen

466.876 60.207 4.941 17.949 10.591 20 150 560.733

446.850 55.570 4.480 18.519 11.069 20 150 536.659

445.858 55.382 4.480 18.333 11.180 20 150 535.403

445.807 54.212 4.480 16.950 11.292 20 150 532.911

445.728 54.196 4.480 16.888 11.292 20 150 532.755

408.701 2.300 520 478 0 0 0 411.999

386.763 2.300 520 476 0 0 0 390.059

386.013 2.300 520 476 0 0 0 389.309

386.013 2.300 520 234 0 0 0 389.067

58.175 57.907 4.420 17.470 10.591 20 150 148.733

60.087 53.270 3.960 18.043 11.069 20 150 146.600

59.845 53.082 3.960 17.857 11.180 20 150 146.094

59.794 51.912 3.960 16.716 11.292 20 150 143.844

59.716 51.896 3.960 16.653 11.292 20 150 143.688

640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen

53.462 28.980 82.442

54.020 33.423 87.443

53.188 30.809 83.997

53.350 25.701 79.051

53.655 23.177 76.832

6.801 14.223 21.024

9.762 14.831 24.594

9.762 12.641 22.404

9.762 12.080 21.843

46.661 14.757 61.418

44.258 18.592 62.850

43.425 18.168 61.593

43.588 13.620 57.208

43.892 11.097 54.990

TV0650 Arbeidsparticipatie 07 - Werk en Inkomen

650.A Werkgelegenheidsprojecten

51.277 51.277

63.705 63.705

61.255 61.255

48.629 48.629

44.280 44.280

2.051 2.051

3.405 3.405

3.404 3.404

1.248 1.248

498 498

49.226 49.226

60.300 60.300

57.852 57.852

47.381 47.381

43.782 43.782

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO)

37.743 37.743

38.920 38.920

34.244 34.244

33.952 33.952

35.388 35.388

200 200

37.543 37.543

38.720 38.720

34.044 34.044

33.752 33.752

35.188 35.188

TV0671A Huishoudelijke hulp (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.G Huishoudelijke hulp (WMO)

85.453 85.453

87.141 87.141

87.164 87.164

87.113 87.113

1.186 1.186

4.600 4.600

84.267 84.267

85.955 85.955

82.564 82.564

82.513 82.513

TV0671B Begeleiding (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.H Begeleiding (WMO)

46.587 46.587

49.968 49.968

47.935 47.935

48.134 48.134

46.732 46.732

0 0

46.587 46.587

49.968 49.968

47.935 47.935

48.134 48.134

46.732 46.732

TV0671C Dagbesteding (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.I Dagbesteding (WMO)

11.913 11.913

11.615 11.615

11.619 11.619

11.622 11.622

0 0

11.913 11.913

11.615 11.615

11.619 11.619

11.622 11.622

TV0672A Jeugdhulp begeleiding 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

672.D Jeugdhulp begeleiding

22.894 22.894

22.468 22.468

18.684 18.684

18.460 18.460

0 0

22.894 22.894

22.468 22.468

18.684 18.684

18.460 18.460

TV0672B Jeugdhulp behandeling 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

672.E Jeugdhulp behandeling

16.535 16.535

16.464 16.464

13.607 13.607

13.438 13.438

0 0

16.535 16.535

16.464 16.464

13.607 13.607

13.438 13.438

TV0672C Jeugdhulp dagbesteding 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

672.F Jeugdhulp dagbesteding

22.977 22.977

18.999 18.999

18.763 18.763

0 0

22.977 22.977

18.999 18.999

18.763 18.763

TV0672D Jeugdhulp zonder verblijf overig 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.637 1.637

1.629 1.629

1.347 1.347

1.330 1.330

0 0

1.637 1.637

1.629 1.629

1.347 1.347

1.330 1.330

TV0673A Pleegzorg 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

673.A Pleegzorg

10.477 10.477

10.422 10.422

8.618 8.618

8.510 8.510

0 0

10.477 10.477

10.422 10.422

8.618 8.618

8.510 8.510

TV0673B Gezinsgericht 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

673.B Gezinsgericht

4.899 4.899

4.874 4.874

4.030 4.030

3.980 3.980

0 0

4.899 4.899

4.874 4.874

4.030 4.030

3.980 3.980

TV0673C Jeugdhulp met verblijf overig 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

673.C Jeugdhulp met verblijf overig

20.962 20.962

20.859 20.859

17.336 17.336

17.128 17.128

0 0

20.962 20.962

20.859 20.859

17.336 17.336

17.128 17.128

TV0674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

64.595 64.595

50.699 50.699

41.934 41.934

41.414 41.414

0 0

64.595 64.595

50.699 50.699

41.934 41.934

41.414 41.414

TV0674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

12.298 12.298

12.234 12.234

10.116 10.116

9.990 9.990

0 0

12.298 12.298

12.234 12.234

10.116 10.116

9.990 9.990

TV0674C Gesloten plaatsing 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

674.C Gesloten plaatsing

4.884 4.884

4.859 4.859

4.018 4.018

3.967 3.967

0 0

4.884 4.884

4.859 4.859

4.018 4.018

3.967 3.967

TV0681A Beschermd wonen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ

95.663 95.663

106.307 106.307

105.952 105.952

104.346 104.346

103.987 103.987

5.284 5.284

3.192 3.192

2.986 2.986

3.140 3.140

2.781 2.781

90.379 90.379

103.115 103.115

102.966 102.966

101.206 101.206

TV0681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

121 49.370 49.491

121 43.327 43.448

121 42.984 43.105

121 36.352 36.473

121 36.343 36.464

0 2.226 2.226

121 47.144 47.265

121 41.101 41.222

121 40.758 40.879

121 34.126 34.247

121 34.117 34.238

TV0682A Jeugdbescherming 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

682.C Jeugdbescherming

10.223 10.223

9.387 9.387

7.245 7.245

7.155 7.155

0 0

10.223 10.223

9.387 9.387

7.245 7.245

7.155 7.155

TV0682B Jeugdreclassering 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

682.D Jeugdreclassering

2.233 2.233

2.221 2.221

1.837 1.837

1.815 1.815

0 0

2.233 2.233

2.221 2.221

1.837 1.837

1.815 1.815

Taakveld / Programma TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid TV0630 Inkomensregelingen 07 - Werk en Inkomen

09 - Buitenruimte 15 - Financiën TV0640 WSW en beschut werk 07 - Werk en Inkomen

Activiteit

2027

2028

2024

2025

BATEN 2026

2027

2028

2024

2025

SALDO 2026

2027

2028

Bijlage 05 Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2024

2025

LASTEN 2026

104.240 198 104.438

91.016 181 91.197

88.306 166 88.472

87.430 149 87.579

87.232 133 87.365

59.309 225 59.534

48.555 207 48.762

46.280 188 46.468

45.637 169 45.806

45.487 152 45.639

44.931 -27 44.904

42.461 -26 42.435

42.026 -22 42.004

41.793 -20 41.773

41.745 -19 41.726

720.A Riolering en waterzuivering

47.518 47.518

49.948 49.948

50.497 50.497

51.049 51.049

54.599 54.599

57.029 57.029

57.578 57.578

58.131 58.131

-7.081 -7.081

-7.082 -7.082

730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing

92.236 92.236

96.701 96.701

98.571 98.571

99.224 99.224

115.164 115.164

120.198 120.198

122.163 122.163

123.339 123.339

-22.928 -22.928

-23.497 -23.497

-23.592 -23.592

-24.115 -24.115

09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie 740.F Ongediertebestrijding 740.I Aanpak klad en plak vandalisme

13.112 19.116 16.582 691 624 50.125

12.801 21.095 16.669 612 635 51.811

7.757 14.916 14.359 612 635 38.280

7.496 12.830 14.359 612 635 35.932

7.496 12.455 14.359 612 635 35.557

5.848 9.661 0 0 0 15.509

5.848 11.095 0 0 0 16.943

848 2.546 0 0 0 3.394

848 860 0 0 0 1.708

848 485 0 0 0 1.333

7.264 9.455 16.582 691 624 34.616

6.953 10.000 16.669 612 635 34.868

6.909 12.370 14.359 612 635 34.886

6.647 11.970 14.359 612 635 34.224

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria 09 - Buitenruimte

750.A Begraafplaatsen

3.229 3.229

2.901 2.901

2.878 2.878

2.813 2.813

2.893 2.893

3.308 3.308

-79 -79

-407 -407

-430 -430

-495 -495

-415 -415

810.A Omgevingsplan 810.B Faciliterend Grondbeleid

4.969 8.540 13.509

4.794 8.119 12.913

2.436 2.508 4.944

2.435 2.362 4.797

0 3.323 3.323

0 3.073 3.073

0 3.159 3.159

4.969 5.218 10.187

4.794 5.046 9.840

2.436 -565 1.871

2.435 -797 1.638

820.A Bouwgrondexploitaties

60.318 60.318

60.020 60.020

45.477 45.477

34.707 34.707

28.866 28.866

63.413 63.413

56.162 56.162

45.350 45.350

34.580 34.580

28.795 28.795

-3.095 -3.095

3.857 3.857

127 127

71 71

830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

19.361 25.462 9.990 6.523 24.316 1.190 86.841

25.669 34.022 10.941 5.998 26.826 1.032 104.487

21.306 36.982 11.396 5.702 34.885 874 111.146

10.623 28.981 11.248 5.670 25.609 716 82.848

10.517 16.973 11.234 5.673 27.946 557 72.901

1.831 2.918 1.621 457 28.947 1.190 36.963

1.653 2.772 1.626 322 30.530 1.032 37.935

1.463 2.772 1.631 322 38.485 874 45.546

1.165 2.772 1.636 322 29.412 716 36.023

1.165 2.771 1.636 322 31.748 557 38.200

17.530 22.544 8.369 6.065 -4.631 1 49.877

24.015 31.250 9.315 5.676 -3.704 1 66.553

19.844 34.211 9.765 5.380 -3.599 0 65.600

9.458 26.209 9.612 5.348 -3.802 0 46.825

9.352 14.202 9.598 5.351 -3.802 0 34.701

3.674.927

3.476.560

3.337.487

3.234.674

3.249.232

3.674.927

3.476.560

3.337.487

3.234.674

3.249.232

Taakveld / Programma TV0710 Volksgezondheid 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 15 - Financiën

710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

TV0720 Riolering 09 - Buitenruimte TV0730 Afval 09 - Buitenruimte TV0740 Milieubeheer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

TV0810 Ruimte en leefomgeving 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 13 - Stadsontwikkeling en Wonen TV0830 Wonen en bouwen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

15 - Financiën

Totaal Gemeente Den Haag

Activiteit

2027

2028

2024

2025

BATEN 2026

2027

2028

2024

2025

SALDO 2026

2027

2028

Bijlage 06 Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief

Programma 4. Openbare orde en Veiligheid Publiekrechtelijk Diverse leges OOV Vergunning prostitutieinrichting Totaal Programma 5. Cultuur en Bibliotheek Publiekrechtelijk Basisabonnement Leengeld cd-roms Leengeld compact-discs Leengeld avm Leengeld DVD Boetegeld Overige inkomsten gebruikers Totaal Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Publiekrechtelijk Reisvaccinaties Totaal Programma 9. Buitenruimte Publiekrechtelijk Afvalstoffenheffing (huisvuil) * tarief 1-pers. huishouding tarief 2 pers. huishouding tarief 3+ pers. huishouding Publiekrechtelijk Begraafrechten Binnenhavenbelasting Rioolrecht, grootafvoer * Rioolrecht, eigenaren * Marktgelden-warenmarkten Zeehavenheffing Privaatrechtelijk Verhuur volkstuinen Marktgelden-warenmarkten (huur/energie) Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen Programma 10. Sport Publiekrechtelijk Sport (hallen en terreinen) Totaal

Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen Publiekrechtelijk Leges "WABO vergunningen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering) Privaatrechtelijk Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen

Tarief 2025* (in €)

Begrote opbrengst 2025 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2025 (x € 1.000)

Kostendekkendheid (in %)

diverse diverse

800 120 920

1.340 148 1.488

60% 81% 62%

37,00 diverse diverse diverse diverse diverse diverse

1.270

18.661

2.920 2.920

100% 100%

403,68 453,72 496,44

123.198

100%

diverse diverse 261,55 191,15 diverse diverse

57.029

57.233

100%

2.731 865

3.601 3.295

102% 26%

522 2.194 186.539

52 2.195 189.574

1004%

diverse

9.766 9.766

36.101 36.101

27% 27%

diverse

30.838

100%

diverse

218 31.056

100% 100%

diverse

diverse diverse

98%

Omschrijving tarief

Tarief 2025* (in €)

Begrote opbrengst 2025 (x € 1.000)

Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Publiekrechtelijk Paspoort volwassene vanaf 18 jr. 83,85 63,40 Paspoort jeugd tot 18 jr. 8.490 Identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr. 75,80 Identiteitskaart jeugd tot 18 jr. 40,90 Rijbewijzen. 51,10 1.916 17,35 Verklaring algemeen 702 7,95 Verstrekking gegevens BRP 5,20 Verstrekking gegevens vestigingsregister 171,00 Huwelijken/Partnerschapsregistratie 16,60 Uittreksel burgelijke stand 1.186 16,60 Attestatie de vita 29,00 Verklaring huwelijksbevoegdheid diverse 1.926 Naturalisatie 41,35 Gedragsverklaring 263 17,10 Legalisatie handtekening Totaal 14.483 * De hoogte van het tarief is niet (volledig) beïnvloedbaar door de gemeente * Dit zijn de tarieven voor 2024, de tarieven voor 2025 worden pas later dit jaar vastgesteld in de legesverordening Programma 15. Financiën Publiekrechtelijk Parkeren op straat diverse 111.184 Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing) OZB gebruikers * nnb 41.725 OZB eigenaren woningen* nnb 55.664 OZB eigenaren niet-woningen* nnb 54.522 Toeristenbelasting - normaal tarief* 6,20 17.279 Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping)* 2,85 Precariobelasting* nnb 162 169.352 Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen

Totaal generaal

416.306

Toegerekende lasten 2025 (x € 1.000)

Kostendekkendheid (in %)

11.630

73%

2.860

67%

1.114

63%

1.913

62%

1.926

100%

1.547

17%

20.990

69%

47.627

233%

5.373

nvt

125

nvt nvt

5.498

306.288

Bijlage 07 Specificatie financiële vaste activa (bedragen in € 1.000) Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal

Boekwaarde 1-1-2024 94.036 635 36.329 80.375 -117 152.183

Verstrekking (lening) 140 0 0 10.788 121 3.049

363.441

14.098

Boekwaarde 1-1-2025 94.176 635 31.891 78.695 -117 135.612

Verstrekking (lening) 140 0 0 10.788 121 2.839

340.892

13.888

Boekwaarde 1-1-2026 94.316 635 27.453 78.055 -117 113.251

Verstrekking (lening) 140 0 0 10.788 121 2.504

313.593

13.553

Boekwaarde 1-1-2027 94.456 635 23.015 77.411 -117 98.209

Verstrekking (lening) 140 0 0 10.788 121 2.005

293.609

13.054

Boekwaarde 1-1-2028 94.596 635 18.577 76.764 -117 82.970

Verstrekking (lening) 140 0 0 10.788 121 1.530

273.425

12.579

Aflossing Boekwaarde 31(lening) 12-2024 0 94.176 0 635 4.438 31.891 12.468 78.695 121 -117 19.620 135.612 36.647

Rente opbrengsten 270 2 1.220 2.037 0 4.234

340.892

7.763

Aflossing Boekwaarde 31(lening) 12-2025 0 94.316 0 635 4.438 27.453 11.428 78.055 121 -117 25.200 113.251

Rente opbrengsten 270 2 1.062 2.014 0 3.082

41.187

313.593

6.430

Aflossing Boekwaarde 31(lening) 12-2026 0 94.456 0 635 4.438 23.015 11.432 77.411 121 -117 17.546 98.209

Rente opbrengsten 270 2 877 1.993 0 2.495

33.537

293.609

5.637

Aflossing Boekwaarde 31(lening) 12-2027 0 94.596 0 635 4.438 18.577 11.435 76.764 121 -117 17.244 82.970

Rente opbrengsten 270 2 716 1.970 0 1.999

33.238

273.425

4.957

Aflossing Boekwaarde 31(lening) 12-2028 0 94.736 0 635 4.438 14.139 11.440 76.112 121 -117 16.908 67.592

Rente opbrengsten 270 2 557 1.948 0 1.525

32.907

253.097

4.302

Bijlage 08 Specificatie immateriële en materiële vaste activa en kapitaallasten

Stand per 31-12-2023

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2024

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

Immateriële vaste activa (IVA) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

19.492

Totaal investeringen IVA

19.492

196.631 7.298 940.993 12.790 6.117 141.503 62.422

600 898 99.269 609 0 6.528 12.801

0 0 0 0 0 0 0

14 22 3.902 15 0 157 308

0 209 0 0 0 0 0

16 389 39.381 2.103 1.680 14.881 16.001

197.201 7.576 996.978 11.281 4.437 132.993 58.914

491 18 2.353 32 15 352 152

507 407 41.734 2.135 1.695 15.233 16.153

1.367.754

120.704

4.418

209

74.451

1.409.380

3.413

77.864

Investeringen met economisch nut uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

768 0 7.052 101 0 198 17.682

0 0 0 0 0 0 30.267

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 28.117

0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 0 0 25 2.596

768 0 6.274 101 0 173 17.236

2 0 18 0 0 0 44

2 0 796 0 0 25 2.640

Totaal

25.801

30.267

28.117

3.399

24.552

3.463

Investeringen met maatschappelijk nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

871 0 6 276.019 0 2.475 526

0 0 0 97.912 0 2.454 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 11.921 0 299 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 23.336 0 35 139

848 0 6 338.674 0 4.595 387

2 0 0 691 0 6 1

25 0 0 24.027 0 41 140

Totaal

279.897

100.366

12.220

23.533

344.510

700

24.233

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

377.147 5.339 8.570

15.000 0 0

0 0 0

2.883 0 0

0 281 310

389.264 5.058 8.260

943 13 21

943 294 331

391.056

15.000

2.883

591

402.582

977

1.568

2.064.508

266.337

44.755

3.092

101.974

2.181.024

5.154

107.128

Omschrijving balanspost

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Totaal Totaal Investeringen MVA

Stand per 31-12-2024

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2025

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

Immateriële vaste activa (IVA) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

19.492

Totaal investeringen IVA

19.492

197.201 7.576 996.978 11.281 4.437 132.993 58.914

678 836 111.190 688 0 7.371 14.455

0 0 0 0 0 0 0

0 0 842 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

55 436 45.066 2.142 1.480 14.746 13.560

197.824 7.976 1.062.260 9.827 2.957 125.618 59.809

492 18 2.487 29 11 330 143

547 454 47.552 2.171 1.491 15.076 13.703

1.409.380

135.218

842

77.484

1.466.272

3.511

80.995

768 0 6.274 101 0 173 17.236

0 0 0 0 0 0 36.219

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 31.522

0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 0 0 25 2.605

768 0 5.496 101 0 148 19.328

2 0 16 0 0 0 43

2 0 794 0 0 25 2.648

Totaal

24.552

36.219

31.522

3.408

25.841

3.469

848 0 6 338.674 0 4.595 387

0 0 0 190.465 0 4.774 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 12.482 0 313 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 31.809 0 274 129

825 0 6 484.847 0 8.783 258

2 0 0 835 0 11 1

25 0 0 32.644 0 285 130

Totaal

344.510

195.239

12.795

32.235

494.719

849

33.084

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

389.264 5.058 8.260

15.000 0 0

0 0 0

2.883 0 0

0 281 310

401.381 4.777 7.950

963 13 21

963 294 331

Totaal

402.582

15.000

2.883

591

414.108

997

1.588

2.181.024

381.676

45.159

2.883

113.718

2.400.940

5.418

119.136

Omschrijving balanspost

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2025

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2026

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

Immateriële vaste activa (IVA) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

19.492

Totaal investeringen IVA

19.492

Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

197.824 7.976 1.062.260 9.827 2.957 125.618 59.809

377 465 61.369 382 0 4.100 8.039

0 0 0 0 0 0 0

0 0 4.305 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

103 496 52.377 1.738 1.138 14.893 11.815

198.098 7.946 1.066.948 8.472 1.819 114.825 56.033

494 20 2.662 24 7 314 148

596 516 55.039 1.762 1.145 15.207 11.963

Totaal

1.466.272

74.732

4.305

82.559

1.454.140

3.669

86.228

768 0 5.496 101 0 148 19.328

0 0 0 0 0 0 30.146

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 29.532

0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 0 0 25 2.783

768 0 4.718 101 0 123 17.159

2 0 14 0 0 0 48

2 0 792 0 0 25 2.831

Totaal

25.841

30.146

29.532

3.586

22.869

3.650

825 0 6 484.847 0 8.783 258

0 0 0 115.928 0 2.906 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 40.293 0 520 129

802 0 6 560.482 0 11.169 129

2 0 0 1.202 0 22 1

25 0 0 41.495 0 542 130

Totaal

494.719

118.834

40.965

572.588

1.227

42.192

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

401.381 4.777 7.950

15.000 0 0

0 0 0

2.883 0 0

0 281 310

413.498 4.496 7.640

994 12 20

994 293 330

Totaal

414.108

15.000

2.883

591

425.634

1.026

1.617

2.400.940

238.712

33.837

2.883

127.701

2.475.231

5.986

133.687

Omschrijving balanspost

Materiële vaste activa

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2026

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2027

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

Immateriële vaste activa (IVA) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

19.492

Totaal investeringen IVA

19.492

198.098 7.946 1.066.948 8.472 1.819 114.825 56.033

212 262 38.817 215 0 2.305 4.521

0 0 0 0 0 0 0

150 553 59.536 1.760 939 13.877 9.555

198.160 7.654 1.046.228 6.927 880 103.253 50.999

494 20 2.690 21 5 288 139

644 573 62.226 1.781 944 14.165 9.694

Totaal

1.454.140

46.332

86.370

1.414.102

3.658

90.028

768 0 4.718 101 0 123 17.159

0 0 0 0 0 0 30.007

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 29.850

0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 0 0 25 2.953

768 0 3.940 101 0 98 14.363

2 0 12 0 0 0 42

2 0 790 0 0 25 2.995

Totaal

22.869

30.007

29.850

3.756

19.270

3.812

802 0 6 560.482 0 11.169 129

0 0 0 81.979 0 2.055 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 40.899 0 602 129

779 0 6 601.562 0 12.622 0

2 0 0 1.399 0 28 0

25 0 0 42.298 0 630 129

Totaal

572.588

84.034

41.653

614.969

1.429

43.082

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

413.498 4.496 7.640

15.000 0 0

0 0 0

2.883 0 0

0 281 310

425.615 4.215 7.330

1.022 12 19

1.022 293 329

Totaal

425.634

15.000

2.883

591

437.160

1.053

1.644

2.475.231

175.373

29.850

2.883

132.370

2.485.501

6.196

138.566

Omschrijving balanspost

Materiële vaste activa

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2027

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2028

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

Immateriële vaste activa (IVA) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

19.492

Totaal investeringen IVA

19.492

198.160 7.654 1.046.228 6.927 880 103.253 50.999

132 162 21.439 134 0 1.432 2.808

0 0 0 0 0 0 0

229 652 72.009 1.796 773 13.545 8.606

198.063 7.165 995.658 5.265 107 91.140 45.202

495 19 2.650 17 2 261 129

724 671 74.659 1.813 775 13.806 8.735

Totaal

1.414.102

26.107

97.610

1.342.599

3.573

101.183

768 0 3.940 101 0 98 14.363

0 0 0 0 0 0 30.013

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 29.850

0 0 0 0 0 0 0

0 0 435 0 0 25 2.762

768 0 3.505 101 0 73 11.764

2 0 10 0 0 0 38

2 0 445 0 0 25 2.800

Totaal

19.270

30.013

29.850

3.222

16.211

3.272

779 0 6 601.562 0 12.622 0

0 0 0 47.014 0 1.178 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 43.165 0 706 0

779 0 6 605.411 0 13.094 0

2 0 0 1.523 0 32 0

2 0 0 44.687 0 739 0

Totaal

614.969

48.192

43.871

619.290

1.557

45.428

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

425.615 4.215 7.330

15.000 0 0

0 0 0

2.883 0 0

0 281 310

437.732 3.934 7.020

1.054 11 18

1.054 292 328

Totaal

437.160

15.000

2.883

591

448.686

1.083

1.674

2.485.501

119.312

29.850

2.883

145.294

2.426.786

6.263

151.557

Omschrijving balanspost

Materiële vaste activa

Totaal Investeringen

Bijlage 09 Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2024-2030 bedragen x € 1.000

Investering 01 - Gemeenteraad Concernbrede Informatiesystemen (CIS) 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Electrische snellaadstations Verduurzaming vastgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek Bibliotheek IHP Bibliotheken* IHP Cultuur Musea Noodzetel Overige accommodaties voor kunstbeoefening 06 - Onderwijs IHP Onderwijs* Kinderopvang Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs 07 - Werk en Inkomen Dak Haeghe Groep Diversen Luchtbehandelingsinstallatie Wagenpark 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Ambulancevervoer Beheer en exploitatie CJG Cliënt Volg Systeem IHP Zorg en Welzijn* Participatie Ruimtebiedende wijkcentra Volksgezondheid Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) Zorg en Opvang 09 - Buitenruimte 3e haven Kadeherstel Afvalverwijdering Buitenruimte Campus Holland Spoor Inrichting en onderhoud buitenruimte Kern BijzonderFASE 1 (REIS) Kijkduin (voorheen grex) KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk Meerjarenprogramma kunstwerken OR Hobbemaplein Oude Centrum Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats

Renovatie Koningstunnel Transvaal (Warmtelinq) Vergroenen Carnergieplein Vervanging en uitbreiding haveninstallaties Vervanging Riolering Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis Vissershavenstraat Wagenpark prog 9 Warenmarkten Westlandse Zoom (voorheen grex) 10 - Sport Groene sportvelden en terreinen IHP Sport* Sport en spelaccommodaties Sporthal Loosduinen Verduurzaming vastgoed prog 10 11 - Economie Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 Verduurzaming vastgoed prog 11 World Forum Theaterinstallatie

Totale investering (bruto) 100 100

Realisatie (bruto) -

Resterende investering Bijdragen derden/VoorBruto zieningen 100 100

Aandeel gemeente

Investering 2024 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2025 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2026 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2027 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2028 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2029 en verder Bijdragen derden/VoorAandeel Bruto zieningen gemeente

100 100

2.192 2.192

40 9.033 9.073

200 26.232 26.432

200 200

200 26.032 26.232

155 9.524 9.679

11.428 11.428

2.195 4.132 655 4.725 770 12.477

750 11.300 290 345 75 12.760

750 2.128 9.489 125 12.492

1.105 3.372 4.430 8.907

750 4.741 3.282 8.773

1.815 32.173 33.988

3.372 3.324 70 255 20.420 1.560 29.001

5.135 2.461 45 26.323 1.839 35.803

1.489 64 17.618 870 20.041

496 2.824 3.320

1.671 1.671

41.960 52.261 94.221

100 4.373 743 5.215

1.733 1.733

130 130

160 4.000 988 598 213 188 6.148

982 373 260 852 2.467

20.000 130 20.130

28.187

532 5.560 1.763 267 1.846 300 2.241 286 4.970 37.638 344 1.130 1.000 103 1.478 5.028 1.916 116 1.607 68.125

4.932 3.412 944 2.000 6.725 57.770 203 2.000 5 2.700 300 31.522 3.118 2.855 289 118.776

31.522

4.932 3.412 944 2.000 6.725 57.770 203 2.000 5 2.700 300 3.118 2.855 289 87.254

3.289 1.000 2.300 5.162 64.517 452 8.900 2.200 29.532 117.352

29.532

3.289 1.000 2.300 5.162 64.517 452 8.900 2.200 87.820

157 2.000 27.660 9.011 29.850 68.678

29.850

157 2.000 27.660 9.011 38.828

163 4.080 1.262 27.181 9.800 29.850 72.337

163 4.080 1.262 27.181 9.800 42.487

57 6.629 211 1.000 1.579 9.476

200 8.940 6.000 15.140

1.250 887 12.809 14.945

460 460

48.565 2.187 50.752

4.885 520 500 5.905

780 780

450 67.918 68.368

55 9.510 9.565

395 58.408 58.804

2.392 2.392

395 56.016 56.412

40 11.225 11.265

16.054 1.815 53.106 17.357 5.333 17.336 111.000

10.503 2.114 263 8.654 21.535

5.550 1.815 53.106 15.243 5.070 8.682 89.466

68 68

5.550 1.815 53.106 15.175 5.070 8.682 89.398

2.195 4.132 723 4.725 770 12.545

41.960 22.952 52.933 9.472 100 1.778 174.575 73.647 377.417

12.460 672 3.623 30 1.478 105.719 69.378 193.360

41.960 10.492 52.261 5.849 70 300 68.856 4.269 184.057

3.372 3.324 70 255 20.420 1.560 29.001

130 100 4.474 2.475 7.179

101 101

130 100 4.373 2.475 7.078

100 4.373 743 5.215

1.304 9.300 6.350 20.000 787 621 852 575 6.322 46.111

162 4.927 5.362 231 362 6.134 17.178

1.142 4.373 988 20.000 787 390 852 213 188 28.934

189 189

1.142 4.373 988 20.000 598 390 852 213 188 28.745

160 4.000 988 787 213 188 6.337

6.765 36.732 25.906 1.840 3.831 6.555 8.330 6.677 28.678 303.172 2.254 5.242 38.000 23.100 3.700 2.500 164 154.352 3.200 9.086 13.379 337 6.918 690.720

6.233 22.631 13.651 629 1.985 4.993 1.789 6.391 11.751 88.406 1.600 4.898 7.159 23.095 61 5.481 1.722 940 8.608 221 5.022 217.266

532 14.101 12.255 1.211 1.846 1.562 6.541 286 16.927 214.766 655 344 30.841 5 3.700 2.500 103 148.871 1.478 8.146 4.771 116 1.896 473.454

70 148.871 148.941

532 14.101 12.255 1.211 1.846 1.562 6.541 286 16.857 214.766 655 344 30.841 5 3.700 2.500 103 1.478 8.146 4.771 116 1.896 324.513

532 5.560 1.763 267 1.846 300 2.241 286 5.040 37.638 344 1.130 1.000 103 28.117 1.478 5.028 1.916 116 1.607 96.312

19.172 55.194 17.930 20.028 1.579 113.904

17.666 5.246 219 23.131

1.507 55.194 12.684 19.809 1.579 90.773

57 6.629 211 1.000 1.579 9.476

8.330 1.300 1.951 11.581

2.580 1.451 4.031

5.750 1.300 500 7.550

865 865

4.885 1.300 500 6.685

5.750 520 500 6.770

189

28.117

865

31.522

29.532

29.850

Investering 12 - Mobiliteit Busplatform Den Haag Centraal (te activeren deel) DHNC Fietsenkelder (voorheen grex) Herinrichting Gedempte gracht Inrichting verkeer Meerjarenplan Fiets Mobiliteitsdoorstroming coalitieakkoord 2022 – 2026 Mobiliteitshubs Zuidwest Morgenstond Midden (voorheen grex) Netwerk Randstadrail Noordwestelijke Hoofdroute Onderdoorgang Hildebrandplein Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg Parkeergarages Parkeren openbare ruimte Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Aankoop woonwagens 2022 Aanleg riolering Callistoweg Geluidswerende middelen Fokker terminal Klusobjecten Kust gezond diversen Midden Boulevard Scheveningen Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) OR Junoblok (vernieuwing kademuren) Vernieuwing WebGis 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening IHP Spelen Informatievoorziening KCC Portaal burgerzaken Key2BZ Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) prog 14 Wijkpark Cromvliet 15 - Financiën Erfpacht Erfpachtapplicatie NEA Overhead 1 Financiële administratie Aanschaf hardware/software Cliënt Volg Systeem prog 16 Concernbrede Informatiesystemen (CIS) prog 16 Diverse investeringen installaties Onderhoud SKV panden Reis Living Lab Verduurzaming vastgoed prog 16

Resterende investering Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Investering 2024 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Totale investering (bruto)

Realisatie (bruto)

7.776 38.946 7.584 6.711 40.221 82.700 11.505 3.600 51.061 20.275 25.000 24.007 19.254 19.416 18.795 5.000 381.852

7.318 37.242 2.771 15.617 213 33.039 20.251 1.033 2.382 3.123 11.642 601 135.232

458 1.703 7.584 3.940 24.604 82.700 11.505 3.387 18.022 25 23.967 21.625 16.131 7.775 18.795 4.399 246.620

1.703 7.156 4.305 17.789 30.953

458 7.584 3.940 17.448 82.700 7.200 3.387 18.022 25 23.967 21.625 16.131 7.775 1.006 4.399 215.667

1.703 1.000 5.769 36 7.845 25 681 537 520 2.406 8.307 343 29.172

764 180 1.375 23.472 9.162 30.926 16.636 2.600 1.100 1.475 87.690

676 101 177 23.429 2.629 11.523 2.115 1.068 41.717

88 80 1.198 43 6.533 19.403 16.636 485 32 1.475 45.973

43 43

88 80 1.198 6.533 19.403 16.636 485 32 1.475 45.930

88 80 500 43 169 16.500 485 32 1.275 19.172

8.950 1.499 1.235 3.769 2.214 3.230 20.898

449 1.149 332 3.056 4.987

8.950 1.050 1.235 2.621 1.882 174 15.912

2.551 1.050 773 2.621 1.882 8.877

367.928 3.506 371.434

292.928 2.119 295.047

75.000 1.387 76.387

15.000 1.387 16.387

423 19.013 970 6.104 4.213 22.647 897 3.000 57.267 1.198.922

423 7.013 970 2.104 1.574 3.370 897 16.351 266.979

2.450 2.027 423 33.511 14.498 19.013 2.113 1.143 970 18.597 12.494 6.104 18.344 14.131 4.213 23.321 674 22.647 2.677 1.780 897 3.000 3.000 104.014 46.746 57.267 Eindtotaal 2.392.267 1.009.894 1.382.372 *Deze IHP middelen zijn nog onderhevig aan planvorming. Na besluitvorming worden deze bij de volgende actualisaties van het MIP in de juiste jaren verwerkt.

183.451

Aandeel gemeente

Investering 2025 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

1.000 1.926 36 7.845 25 681 537 520 2.406 343 15.319

458 2.400 11.565 82.700 200 1.677 1.500 1.000 5.489 499 10.488 1.000 118.977

88 80 500 169 16.500 485 32 1.275 19.129

698 1.331 2.903 3.636 200 8.768

2.551 1.050 773 2.621 1.882 8.877

2.176 254 2.429

15.000 1.387 16.387

15.000 15.000

45.397

423 7.013 970 2.104 1.574 3.370 897 16.351 221.582

3.000 1.000 1.660 14.311 2.000 21.971 381.034

1.703

3.843

8.307 13.853

Aandeel gemeente

Investering 2026 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

12.795

458 2.400 8.252 82.700 200 1.677 1.500 1.000 5.489 499 1.006 1.000 106.182

1.940 4.630 7.200 3.151 2.000 10.000 3.000 3.056 34.978

698 1.331 2.903 3.636 200 8.768

5.033 5.033

2.176 254 2.429

1.492 208 1.701

15.000 15.000

44.517

3.000 1.000 1.660 14.311 2.000 21.971 336.517

3.000 1.000 979 1.513 1.000 7.492 238.712

3.313

9.482

Aandeel gemeente

Investering 2027 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

4.305

1.940 4.630 2.895 3.151 2.000 10.000 3.000 3.056 30.673

4.184 2.000 2.640 4.305 6.500 11.786 17.088 48.502

5.033 5.033

13.000 13.000

1.492 208 1.701

991 174 1.165

15.000 15.000

33.837

3.000 1.000 979 1.513 1.000 7.492 204.875

3.000 1.000 1.372 5.372 175.373

4.305

Aandeel gemeente

Investering 2028 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

4.184 2.000 2.640 4.305 6.500 11.786 17.088 48.502

10.122 4.869 14.991

13.000 13.000

991 174 1.165

15.000 15.000

29.850

3.000 1.000 1.372 5.372 145.523

3.000 1.000 2.082 6.082 119.313

Aandeel gemeente

Investering 2029 en verder Bijdragen derden/VoorAandeel Bruto zieningen gemeente

10.122 4.869 14.991

1.739 1.739

15.000 15.000

29.850

3.000 1.000 2.082 6.082 89.463

200.961

Bijlage 10 Verloopoverzicht Reserves bedragen x € 1.000 Reserve

soort reserve

Eindsaldo 2023

Resultaatbestemming

Beginsaldo 2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

1 Gemeenteraad Programmareserve 1 - Gemeenteraad

Programma

500 500

2 College en Bestuur Reserve Verkiezingen

Egalisatie

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

Project

4.844 4.844

250 250

4.594 4.594

250 250

4 Openbare orde en Veiligheid Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

Overig

3.286 3.286

2.331 2.331

955 955

3.286 3.286

2.039 2.039

6 Onderwijs Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

Project

6.863

2.624

4.239

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

Project

13.605

20.467

5.886 8.510

12.835

20.467

5.116 5.116 -

2.900

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2026

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2027

500 500

4.344 4.344

250 250

4.094 4.094

2.202 2.202

3.286 3.286

2.107 2.107

3.381 3.381

3.286 3.286

2.209 2.209

3.000

1.239

620

619

3.000

12.835 14.073

620

12.835

17.073

6.760

7.483

23.018

11.837 19.320

16.396

8.781 -0

4.400

324

3.283

7 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

Project

9.660

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

Overig

30.500

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0

Project

35.000

75.161

6.767 9.667

28.233

75.161

65.493

Vermindering Eindsaldo 2025 i.v.m. afschrijving activa

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2028

500 500

4.094 4.094

4.458 4.458

3.286 3.286

2.584 2.584

5.160 5.160

620

-1

620

12.835 12.833

12.835

13.453

12.833

6.760

9.050

13.968

5.877

8.091

6.837 15.887

9.558

5.877

9.558

4.381 -0

4.381

0 -0

6.408

324

3.214

3.518

324

3.842

324

4.166

14.507

12.607

10.707

46.174

Toe- Ont-trekkingen voegingen

30.287

24.409

Toe- Ont-trekkingen voegingen

24.409

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Reserve Maatschappelijk Opvang Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

Project Project

13.581 3.053

4.800

3.053

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

Project

13.404

141

13.545

324

4.502

9.367

Reserve Opgave Nieuwkomers

Project

30.038

141

30.179

21.807 22.131

4.400 16.755

17.407 35.555

324

2.900 10.583

25.296

324

1.900 9.495

16.125

324

1.900 1.900

14.549

324

14.873

0 -0

9 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO) Reserve Dier en Natuur Reserve Zwerfafval Reserve Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat

Project Project Project Overig Overig Overig

3.451 8.246 11.697

1.800 2.914 4.714

5.251 8.246 2.914 16.411

4.033 5.500 4.000 17.113 30.646

4.690 1.100 100 9.800 15.690

4.594 7.146 2.814 5.500 4.000 7.313 31.367

1.000 3.000 4.000

1.953 7.146 2.814 5.500 2.000 19.413

3.641 3.000 2.000 7.313 15.954

1.000 3.000 4.000

2.550 4.900 2.000 7.313 16.763

2.091 1.100 3.191

1.100 1.100

2.091 2.091

10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

Project Project

5.508 7.839

2.000

3.600

500

1.408

13.347

6.632

2.724 3.224

3.408

1.408

2.000

2.000 0

13.347

2.000 0

5.115 8.715

3.408 0

2.000

3.908 2.724

2.000

11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

Project Project

5.941 13.906 19.847

2.706 2.915 5.621

3.234 10.991 14.226

79 4.500 4.579

3.155 6.491 9.647

79 6.416 6.495

3.077 75 3.152

0 0 0

12 Mobiliteit Reserve Centrum Noord Reserve Parkeren en Handhaven

Project Project

8.279 7.075 15.354

1.469 2.415 3.884

6.810 4.660 11.470

2.500 2.365 4.865

4.310 2.295 6.605

4.309 2.065 6.374

1 230 231

230 230

1 1

13 Stadsontwikkeling en Wonen Reserve Grondbedrijf Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan

RGB Project Project Project Project Project Overig Overig

30.692 258 76 21.777 5.062 4.363 1.432 3.926 67.586

-30.692 -30.692

0 258 76 21.777 5.062 4.363 1.432 3.926 36.894

18.312 5.570 2 2.432 26.316

864 100 2.653 1.238 32 712 2.633 8.232

17.448 158 5.646 19.126 3.824 4.331 720 3.725 54.978

21 2 23

257 158 2.516 409 410 2.648 6.397

17.212 -0 5.646 16.612 3.415 4.331 310 1.077 48.603

21 2 23

257 325 239 310 1.131

16.976 -0 5.646 16.289 3.176 4.331 -0 1.077 47.495

21 2 23

257 281 232 770

16.740 -0 5.646 16.010 2.944 4.331 -0 1.077 46.748

21 2 23

201 175 232 608

16.560 -0 5.646 15.836 2.712 4.331 -0 1.077 46.163

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Investeringsgebieden

Project

1.631

2.600

2.900

1.331

2.600

2.300

1.631

1.700

2.087

1.244

1.631

2.600

2.900

1.331

2.600

2.300

1.631

1.700

2.087

1.244

15 Financiën Algemene reserve Centrale Bedrijfsvoeringsreserve Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Algemeen Bedrijfsvoeringsreserve Programma Programma

94.713 2.360 489

34.469 7.497 500 863

129.182 9.857 500 1.352

22.200 7.236 1.352

106.981 2.621 500 -

5.000 500 -

101.981 2.621 -

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Onderhoud Sportaccommodaties Reserve Onderhoud Vastgoed Reserve Grote Projecten Reserve Co-financiering Reserve Internationaal & Werving Reserve Herstructurering reserves Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028 Reserve Herfaseringen Reserve Activafinanciering Reserve Taakmutaties gemeentefonds Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen Reserve Verbetering duurzame mobiliteit Reserve Duurzaamheid en energietransitie Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners

Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Resultaat onderhoud Resultaat onderhoud Project Project Project Overig Overig Overig Overig Overig Overig Overig Activa Overig Project Project Project Project Project

223 5.500 13.750 802 -680 2.585 2.568 33.160 28.808 4.049 198 1 13.266 58.301 20.269 216.677 42.245 255.250 99.721 48.384 12.470 955.110

382 1.667 22 1.250 3.698 879 -381 2.500 10 -4.030 2.224 3.403 802 -5.083 5.982 56.654

382 1.890 22 5.500 15.000 4.500 879 -381 2.500 -670 -4.030 4.809 5.971 33.160 28.808 4.049 198 1 13.266 58.301 21.071 211.594 5.982 42.245 255.250 99.721 48.384 12.470 1.011.764

381 670 4.030 2.000 20.695 305 2.249 17.846 13.150 51.235 31.123 66.620 9.000 5.949 225.253

1.600 15.000 4.500 500 2.500 4.246 6.197 7.455 1.257 503 2.250 27.300 25.273 48.782 19.643 21.195 5.982 6.100 19.748 17.008 6.967 12.999 287.793

12.366 12.366

382 290 22 5.500 379 4.809 1.725 28.963 42.048 2.792 3.812 46.178 2.453 32.551 244.653 36.145 244.502 82.714 41.417 5.420 936.858

2.000 15.462 36.926 370 32.150 18.961 25.339 10.000 5.949 147.157

282 427 12.772 3.615 25.300 23.653 34.500 36.572 1.494 9.700 20.191 16.375 8.061 10.660 209.102

12.742 12.742

100 290 22 5.500 379 4.809 1.298 18.191 53.895 2.792 15.438 22.895 103 14.940 255.756 26.445 234.311 66.339 33.356 709 862.172

2.607 2.000 8.229 1.293 20.750 15.194 7.456 4.756 62.285

100 3.647 4.333 15.438 24.188 20.808 19.259 9.700 20.191 16.375 18.387 857 153.282

15.704 15.704

290 22 5.500 379 4.809 3.905 16.544 57.792 2.792 45 10.875 247.508 16.745 214.120 49.964 14.970 4.608 755.470

1.022 8.229 17.152 12.900 4.449 4.756 48.508

2.666 687 17.100 11.125 20.191 14.000 9.641 857 76.267

16.306 16.306

290 22 5.500 379 4.809 4.927 13.878 65.334 2.792 97 12.650 235.651 16.745 193.929 35.964 5.329 8.507 711.405

5.652 8.229 303 400 3.349 17.933

71 400 13.050 20.191 14.000 47.712

17.596 17.596

290 22 5.500 379 4.809 10.579 13.878 73.492 2.792 221.404 16.745 173.738 21.964 5.329 8.507 664.030

1.215.082

31.317

1.246.399

317.348

370.349

12.366

1.181.032

157.390

285.072

12.742

1.040.608

71.618

215.900

15.704

880.622

52.141

92.125

16.306

824.332

21.566

50.904

17.596

777.398

Totaal

Bijlage 11 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

2026

500

2023

Programmabegroting 20242027

onbeperkt

2.500

2011

Programmabegroting 20122015

01 - Gemeenteraad 200086 Programmareserve 1 - Gemeenteraad

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

02 - College en Bestuur 200019 Bestemmingreserve verkiezingen

Egalisatie

Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen

WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2023-2026

03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 200049 Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

Project

Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.

2028

10.000

2017

Programmabegroting 20182021

04 - Openbare orde en Veiligheid 200018 Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

Overig

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweermedewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.

onbeperkt

7.000

2021

Programmarekening 2020

06 - Onderwijs 200030 Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

Project

2024

9.000

2011

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

Project

onbeperkt

16.000

2021

Seperaat raadsvoorstel (rv 146 / 2011) Programmabegroting 20222025

Programmabegroting 2021-2024

200071

De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Het mogelijk maken van een financieringssystematiek voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting

07 - Werk en Inkomen 200058 Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

Project

2025

17.500

2020

Programmabegroting 2022-2025

200066

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

Overig

2026

30.500

2021

Programmabegroting 20212024 Programmabegroting 20222025

200077

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0

Project

2026

35.000

2023

Programmabegroting 20232026

Programmabegroting 2024-2027

Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen. Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt. Deze reserve heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden ter bekostiging en fasering van het actieplan om 1.600 personen extra te helpen aan werk met behulp van Stip-banen en de uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie (boven op de reguliere uitstroomdoelstelling).

08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 200059 Reserve Maatschappelijke opvang

Project

De reserve heeft doel om verder uitvoering te geven aan de beleidsplan Maatschappelijke Opvang en voor realisatie van kleine, betaalbare woningen om instroom te voorkomen en uitstroom te faciliteren.

2026

16.800

2020

Programmabegroting 20202023

200060

Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

Project

2024

23.000

2020

200065

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

Project

Deze reserve dient ter verzachting van de uit het coalitieakkoord ingezette verbeterlijnen van het bezuinigingsmaatregelenpakket op jeugd en zorg Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.

2026

22.000

2020

Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

200081

Reserve Opgave Nieuwkomers

Project

2026

21.000

2023

De egalisatiereserve is ten behoeve van het programma ‘Opgave Nieuwkomers’ (waaronder Opvang vluchtelingen Oekraïne en noodopvang asielzoekers/vluchtelingen). Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van de ‘Opgave Nieuwkomers’ op te kunnen vangen.

Programmabegroting 20242027

Programmabegroting 2024-2027

Programmarekening 2020

Programmabegroting 2025-2028

INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

WIJZIGINGS-BESLUIT

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

9 - Buitenruimte 200021 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken

Project

Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.

2028

15.000

2012

Programmabegroting 20132016

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2025-2028

200072

Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting

Project

Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de versnelde verduurzaming van openbare verlichting beschikbaar te houden en uiteindelijk 16.000 conventionele armaturen te vervangen door nieuwe duurzame led armaturen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente

2028

12.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

Programmabegroting 2025-2028

200073

Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

Project

Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de vorming van 1 straatreinigingsorganisatie beschikbaar te houden. Het betreft de overgenomen juridische verplichtingen en frictie/transitiekosten die ontstaan als gevolg van de overname HWB.

2025

4.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

200083

Reserve Dier en Natuur

Project

2028

14.000

2024

200084

Reserve Zwerfafval

Project

2028

9.000

2024

Programmabegroting 20252028 Programmabegroting 20252028

200085

Reserve Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat

Project

Investeren in natuur, kleinschaliger beheer, ecologen, dierenwelzijnsbeleid, ondersteuning dierenwelzijnsorganisaties, hondenlosloopgebieden. De middelen die we ontvangen voor het opruimen en voorkomen van wegwerpplastics in de openbare ruimte beschikbaar houden voor het schoner en leefbaarder maken van de stad. Meerkosten van mobiliteitsprojecten die zijn gekoppeld aan de vergroeningsambitie van dekking te voorzien uit de vrijval van de middelen ondergrondse kruising Zwolsestraat.

2028

17.100

2024

Programmabegroting 20252028

10 - Sport 200029 Reserve Olympisch fonds

Project

De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen.

2026

12.000

2009

2e Gebundeld RV 2009

Programmabegroting 2024-2027 Programmabegroting 2022-2025

200061

Project

De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).

2025

12.000

2020

Programmabegroting 20212024

Programmabegroting 2024-2027

11 - Economie 200024 Reserve Overcommittering D2

Project

Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.

2028

10.000

2006

Seperaat raadsvoorstel (rv 179 / Programmabegroting 2014-2017 2006) Programmabegroting 2018-2021 Programmabegroting 2024-2027

200035

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

15.000

2012

Programmabegroting 20142017

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

12 - Mobiliteit 200068 Reserve Centrum Noord

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.

2028

10.000

2021

Programmabegroting 20222025

Programmabegroting 2025-2028

200079

Project

De reserve is ten behoeve van ANPR (automatische kentekenplaatherkenning), onderhoud stallingsgarages en de basis op orde van de backoffice parkeren. Een nieuw vergunningensysteem maakt onderdeel hiervan uit.

2028

8.505

2023

Programmabegroting 20242027

Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

Parkeren en Handhaven

INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Categorie

Doel

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 200017 Reserve grondbedrijf

RGB

200022

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

200023

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14506741/1