RIS319799 Bijlage 2. Online bijlagen bij Programmabegroting 2025-2028
Tekst van het document
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.
onbeperkt
onbeperkt
1996
Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)
Project
Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.
onbeperkt
10.000
1994
Seperaat raadsvoorstel (rv 401 / 1994)
Programmabegroting 2016-2019
Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid
Project
De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.
Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.
onbeperkt
15.000
1998
Seperaat raadsvoorstel (rv 261 / 1998)
Programmabegroting 2014-2017; Programmabegroting 2025-2028
200034
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling
Project
Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.
onbeperkt
40.000
2018
Programmabegroting 20142017
Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015
200037
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling
Project
onbeperkt
61.000
2015
2038
40.000
2018
Programmabegroting 20162019 RIS299317
2028
3.675
2021
2032
7.000
2021
2026
4.500
2021
Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille. 200039
Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst
Project
Laatste gewijzigd bij
Programmabegroting 2024-2027
Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten. 200067 200070
Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingplan
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 200036 Reserve Investeringsgebieden
Overig Overig
Project
Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken. Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding op de omgevingswet en de voorbereiding en het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen beschikbaar te houden. Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.
Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20222025
Programmabegroting 2024-2027
Programmabegroting 20222025
Uitvoeringsnota 2022
Uitvoeringsnota 2022 Programmabegroting 2025-2028
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
15 - Financiën 200000 Algemene reserve 200001 Centrale Bedrijfsvoeringsreserve
Categorie
Doel
WIJZIGINGS-BESLUIT
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Laatste gewijzigd bij
onbeperkt onbeperkt
onbeperkt 10.000
n.v.t. 2014
n.v.t. Seperaat raadsvoorstel 145/2014
2026
500
2018
Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20182021
Uitvoeringsnota 2022
200002
Programmareserve 2 - College en Bestuur
Algemeen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoerin Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele gsreserve maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Programma Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
200003
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.500
2018
200004
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.000
2018
200005
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
3.000
2018
200006
Programmareserve 6 - Onderwijs
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
4.000
2018
200007
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
5.500
2018
200008
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
15.000
2018
200009
Programmareserve 9 - Buitenruimte
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
4.500
2018
200010
Programmareserve 10 - Sport
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
1.500
2018
200011
Programmareserve 11 - Economie
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
1.000
2018
200012
Programmareserve 12 - Mobiliteit
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.500
2018
200013
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
5.000
2018
200014
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
3.000
2018
200015
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties
onbeperkt
5.500
2017
200016
Reserve Onderhoud Vastgoed
onbeperkt
11.000
2017
Programmabegroting 20182021
Programmarekening 2020 Programmabegroting 2025-2028
200025
Reserve Grote Projecten
2025
onbeperkt
2007
Reserve Co-financiering
2026
onbeperkt
2005
Programmabegroting 20082011 Concernbericht 2005
Programmabegroting 2014-2017
200026
Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsres onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of erve pieken in de onderhoudsopgaven. Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsres onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in erve de onderhoudsopgaven. Project Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten. Project Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.
200027
Reserve Internationaal & Werving
Project
onbeperkt
10.000
2015
200040
Reserve Herstructurering reserves
Overig
onbeperkt
24.000
2014
200044
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022
Overig
Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2019- 2022 in verschillende jaarschijven.
2022
115.000
2018
200045
Reserve Herfaseringen
Overig
Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.
onbeperkt
50.000
2018
200046
Reserve Activafinanciering
Activa
Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.
onbeperkt
220.000
200048
Reserve Taakmutaties gemeentefonds
Overig
onbeperkt
200050
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025
Overig
200051
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024
Overig
Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2022 (inclusief actualisatie jaarschijf 2021) voor de jaarschijven 2021 – 2025. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2021- 2024 in verschillende jaarschijven.
200052
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.
Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.
Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022
Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2023-2026
Programmabegroting 20162019 Programmabegroting 2016-2019
2009
Programmabegroting 20152018 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Jaarrekening 2009
onbeperkt
2019
Programmarekening 2018
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
2025
28.000
2021
Programmabegroting 20222025
2024
15.000
2020
2030
50.000
2020
Programmabegroting 20212024 Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Programmabegroting 2015-2018
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Categorie
Doel
Eindjaar 2030
Max. hoogte (x 1.000) 300.000
Instellingsjaar 2020
200053
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.
200054
Reserve Duurzaamheid en energietransitie
Project
200055
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw
200075
Ingesteld bij
Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.
2030
200.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.
2030
130.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners
Project
2028
25.000
2021
Programmarekening 2021
200076
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026
Overig
2026
20.000
2021
Programmabegroting 20232026
200080
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027
Overig
2027
59.000
2023
Programmabegroting 20242027
200082
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028
Overig
Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van inwoners in kwetsbare posities binnen de gemeente Den Haag. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2023 (inclusief actualisatie jaarschijf 2022) voor de jaarschijven 2022 – 2026. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2024 (inclusief actualisatie jaarschijf 2023) voor de jaarschijven 2023 – 2027. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2024 (inclusief actualisatie jaarschijf 2023) voor de jaarschijven 2024 – 2028.
2028
59.000
2024
Programmabegroting 20252028
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij
Bijlage 12 Voorzieningen (bedragen in € 1.000)
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Omschrijving voorziening
02 College en Bestuur Voorziening wachtgeld Voorziening Pensioenen APPA 03 - Duurzaamheid,Mileu en Energietransitie Voorziening Overige bedrijfsrisico's 05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan 09 - Buitenruimte Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening Arbeidsgerelateerde kosten vorming 1 SRO 10 - Sport Voorziening Dak stadion Voorziening Renovatie atletiekbaan AV Sparta 12 - Mobiliteit Voorziening Overige bedrijfsrisico's 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voorziening correctie negatieve plannen Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder 15 - Financien Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening Spaarverlof Voorziening Vonkenregen Scheveningen Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Saldo per 31-12-2023
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2024
Toevoegingen
Aanwendingen
365
244 244
-
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2025
Toevoegingen
Aanwendingen
261 261
147 609 756
244 244
-
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2026
Toevoegingen
147 147
853 853
244 244
-
773 121 894
244 244
-
365
408 365 773
270 270
-
-
-
270 270
-
270 270
-
-
-
-
-
-
-
441 441
-
14 14
-
427 427
-
-
-
427 427
-
-
-
427 427
-
-
1.380 719 2.099
-
799 1.729 2.528
-
799 807 1.606
-
799 385 1.184
-
422 422
-
-
-
900 900
-
-
-
900 900
-
-
-
300 300
-
300 300
-
-
-
2.179 2.448 4.627
922 922
-
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2027
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2028
-
1.097 1.097
244 244
-
-
1.341 1.341
-
-
-
-
-
-
-
-
-
427 427
-
-
-
427 427
-
144 144
-
-
-
-
900 900
-
-
-
900 900
-
-
-
-
-
-
-
278 278
-
144 144
2.665 900 3.565
-
2.665
-
900 900
300 300
-
-
-
300 300
-
176.959
-3.447
173.512
3.539
177.051
177.051
177.051
177.051
-60.747 9.550 125.762
195 -3.252
-60.747 9.745 122.510
191 3.730
-
-60.747 9.936 126.240
-
-60.747 9.936 126.240
-
-60.747 9.936 126.240
-
-60.747 9.936 126.240
4.969 392 5.361 135.590
4.969 392 5.361 134.203
4.969 392 5.361 134.169
4.969 392 5.361 134.269
657 4.969 392 6.018 141.877
2.665
-
Aanwendingen
-
-
407
250
-3.008
407 5.185
250 615
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
4.969 392 5.361 133.069
-
3.974
1.192
261
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
-
-
244
1.484
147
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
-
-
244
278
-
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
-
-
244
144
-
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is Omschrijving voorziening
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Voorziening School in bos 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek 09 - Buitenruimte Voorziening Leges Opbreekvergunningen Voorziening Afvalstoffenheffing Voorziening Riolering Voorziening Graven Voorziening Bomen 12 - Mobiliteit Voorziening Parkeren Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Bouwleges Voorziening Woningsplitsing 15 - Financien Voorziening Sirtema van Grovestin Overhead Voorziening SVG-fonds Totaal Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is
Saldo per 31-12-2023
Saldo per 31-12-2024
Saldo per 31-12-2025
Saldo per 31-12-2026
Saldo per 31-12-2027
Saldo per 31-12-2028
1.191 1.191
-
20 20
-
1.171 1.171
-
100 100
-
1.071 1.071
-
400 400
-
671 671
-
336 336
-
335 335
-
335 335
-
-
91 91
-
-
-
91 91
-
-
-
91 91
-
-
-
91 91
-
-
-
91 91
-
-
-
91 91
-
1.042 7.331 367 3.805 82 12.627
298 67 365
1.311 367 404 67 2.149
-
1.042 6.020 3.699 82 10.843
298 67 365
404 67 1.703
-
1.042 4.788 3.593 82 9.505
298 67 365
404 67 1.308
-
1.042 3.951 3.487 82 8.562
298 67 365
404 67 1.331
-
1.042 3.091 3.381 82 7.596
271 271
84 84
-
113 729 842
271 271
84 84
-
113 916 1.029
271 271
84 84
-
113 1.103 1.216
271 271
84 84
-
113 1.290 1.403
214 214
9.024
-
20 20
9.024 194 9.218
1.549
-
20 20
10.573 174 10.747
3.805
-
20 20
14.378 154 14.532
1.042 7.331 367 3.911 82 12.733
298 67 365
404 67 471
113 355 468
271 271
84 84
-
113 542 655 234 234
-
-
20 20
1.232
9.024
837
1.549
860
3.019 254 3.273
-
-
3.019 20 3.039
3.805
17 17
-
-
-
17 17
-
-
-
17 17
-
-
-
17 17
-
-
-
17 17
-
-
-
17 17
79 79
-
-
-
79 79
-
-
-
79 79
-
-
-
79 79
-
-
-
79 79
-
-
-
79 79
17.852
636
575
3.039
14.874
636
2.333
20
13.157
9.660
2.187
20
20.610
2.185
1.728
20
21.047
4.441
1.750
20
23.718
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2024
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2025
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2026
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2027
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2028
29.217 29.217
31.522 31.522
0
0 0
29.532 29.532
29.532 29.532
0
0 0
29.850 29.850
29.850 29.850
0
0 0
29.850 29.850
29.850 29.850
0
0 0
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Omschrijving voorziening
09 - Buitenruimte Voorziening spaarvoorziening riolering Totaal Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Totaal Voorzieningen Gemeente Den Haag
Saldo per 31-12-2023
Toevoegingen
Aanwendingen
2.604 2.604
27.818 27.818
28.117 28.117
0
2.305 2.305
2.604
27.818
28.117
0
2.305
29.217
31.522
0
0
29.532
29.532
0
0
29.850
29.850
0
0
29.850
29.850
0
0
162.333
25.446
33.877
3.654
150.248
33.827
35.047
281
148.747
39.436
33.203
167
154.813
32.279
31.856
20
155.216
34.535
31.744
20
157.987
Bijlage 13 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 -2028 (bedragen x €1.000,-) Budgettair kader Voorjaarsnota 2023 Investeren in de stad Intensiveringen Gelijkmatig verdelen jaarschijven Matchen jaarschijven via reserve Herfasering Technische correctie Gespecificeerd naar dotaties en onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Saldo reserve
Intensiveren NAVO-top Programma besluitvorming Verbouwkosten Amare Permanente winteropvang Jongvolwassen statushouders Energielasten welzijnsorganisaties (OCW) Energielasten Straatverlichting (exl.strand) Vergroenen Carnegieplein Energielasten Sport Olympisch fonds van € 1,9 mln. naar € 3,9 mln. Negatieve programmareserves Digitaal Veilig Den Haag Implementeren Europastrategie Lobby Brussel en subsidieadviseur The Hague Humanity Hub Kruispunt Lozerlaan - Erasmusweg (MIP) Rennovatie VAB Apeldoornselaan (MIP) Negatieve programmareserves Tekort Reserve grondbedrijf Schoollocatie Trekvliet (RGB) Junoblok (MIP) Kasteeltuin Negatieve programmareserves Energielasten welzijnsorganisaties (DPZ) Participatie Burgerzaken piek paspoorten Energielasten Bedrijfsvoering ICT Belastingen Plafond parkeergarage Totaal Intensiveringen
Prog. 2 2 5 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 16 16 16
2024 51.235 -8.370 -38.028 -2.384
2025 -6.200 5.150 -14.225 -14.075 27.000
2026 15.800 4.950 -6.610 -498 -13.700
2027 8.400 3.200 -4.200 5.552 -12.900
51.235 -48.782 2.453
32.150 -34.500 103
20.750 -20.808 45
17.152 -17.100 97
2024 -250 -150 -750 -1.500 -180 -1.200 -2.500 -2.400 -2.000 -381
2025 -1.000 -300 -1.500
-2.000
-90 -600 -1.200
-500
-500
-310 -100
-310 -100
-500
-1.800 -670 -6.700 -2.500 -350 -600 -4.030 -270 -250 -3.700 -2.500 -150 -2.700 -38.028
302 -400 1 303 -400 0
(bedragen x €1.000,-) 2027 2028
2026
-190 -100 -2.007
2028
-1.040 -135 -500 -3.700 -1.250 -200
-3.700
-3.700
-14.225
-6.610
-4.200
Bijlage 14 Reserve Herfaseringen
2024 24.008
Toevoegingen Onttrekkingen Saldo mutatie
Onderwerpen Rekenkamer Klimaatberaad Kunstwerk aan het Spui Extra middelen MJB cultuur 2025-2028 Noodzetel Extra middelen MJB cultuur 2025-2028 Actualisatie collectie bibliotheken Pilot Docentenfonds Actieplan taal Permanente locatie realiseren voor PWO/WKR
-24.008
2025 17.430 27.300 9.870
Prog. 1 3 5 5 5 5 5 6 6 8
2024 -102 350 250
Actieprogramma klimaatadaptatie en vergroenen meest versteende wijken
9
600
-600
Geleidelijnen Nationaal Park Hollandse Duinen Toegankelijkheidscoördinator Inzet op meer GFT-inzameling Bereikbaarheidsstrategie Begraafplaatsen Tijdelijke turnhal Opknappen winkelstraten Transvaal en Schilderswijk (Fysiek) Opknappen winkelstraten Transvaal en Schilderswijk (MKB) Loosduinse Hoofdplein Evenementen Transitie pollers (pilot)
9 9 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12
250 300 70 100 -165 400 500 400 400 750 125 100
-250 -300 -35 -100 -165
12
300
-300
12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16
60 8.000 600 -2.000 -250 117 900 1.800 400 -500 -200
-60
Verkeersveiligheid Kruising Benoordenhoutse weg / Willem Witsenplein Noise patrol Extra investeren t.b.v mobiliteitsdoorstroming tramlijn 6 en 12 Voorbereidingskosten CID Binckhorst Ontwikkelvisies Mariahoeve en Internationale Zone Binckhorst / CID fonds voor tijdelijke initiatieven Woonwagens - verplaatsing Energiestraat Woonwagens - uitbreiding bestaande locaties Gezond en veilig wonen Monument slavernijverleden SMK Kijkduin Straatcoaches Wijkinitiatieven: (jongeren)-activiteiten binnen de wijk Dienstverlening nabij Migrantenkerkgenootschappen Participatie - Haags Samenspel Reservering trend Matchen jaarschijven budgettair kader via reserve Herfasering WOO IT-implementatie Cloud Transitie Saldo mutatie
2025 -175 -250 1.000
2026 13.700 17.765 4.065
(bedragen x €1.000,-) 2027 2028 12.900 400 11.125 13.050 -1.775 12.650
2026
(bedragen x €1.000,-) 2027 2028
-175 1.000
75 63 500
2.550 -63 -250 -635
1.500
-500 -250 -250 -750 -125
-1.000
-10.000 12.900
-12.000 400
1.775
-12.650
-50
-250 635 -1.500
-35 0 330 -400 -150 -150
-100
-300 1.000 50 -117 -900 -1.800 -400
700 6.440
-400 -150 -525 -400 -500 27.000 -27.000 -700 -3.220
24.008
-9.870
50 725 400
-2.450
-1.000 -75 -50
-8.000 -300 1.000 200
400 100 -200 500 -5.000 13.700 -3.220 -4.065
Bijlage 15 Bronnen indicatoren 3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Topindicator: CO2-reductie en uitstoot
Bron: CO2 scanner RHDHV, versie 2024
Prestatie-indicator: CO2-uitstoot en energieverbruik
Bron: www.klimaatmonitor.databank.nl
Effectindicator Aantal woningen isoleren
Bron: Gemeente Den Haag. DSO/ Wonen
Kengetal Aantal particulieren auto's in bezit van Hagenaars Onderverdeel naar CO2 klasse
Bron: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); bewerking DSO/SEPO. Alle registraties t/m 3 kentekens op naam van een natuurlijk persoon worden geteld als particulier autobezit. RVO bewerking DSO/SEPO
Duurzaamheid bij particuliere woningen gesplitst naar energielabels Absoluut aantal deelauto's Beleidsindicator: Hernieuwbare elektriciteit
CROW Bron: RWS
4. Openbare Orde en Veiligheid Effectindicatoren: % Hagenaars die zich wel eens onveilig voelt % Hagenaars dat zich vaak onveilig voelt % Hagenaars dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van 1 of meer misdrijven
Bron: Landelijke veiligheidsmonitor /CBS
Kengetal: Misdrijven/ High Impact Crimes/ overlastmeldingen
Bron: Tabellenboek Politie Eenheid Den Haag/ CBS
Beleidsindicatoren: Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, Diefstallen uit woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte)
Bron: Bureau Halt CBS
5. Cultuur en Bibliotheek Prestatie-indicator: Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag
Bron: Stadsenquête
Kengetal: Deelname leerlingen PO en VO aan cultuureducatie
Bron: Opgave in de jaarverslagen van de instellingen Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur
Kengetal: Aantal deelnemende leerlingen MBO aan cultuureducatie
Bron: Opgave in de jaarverslagen van de instellingen Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur en de cijfers CJP vanuit deelname aan cultuurbezoeken via de MBO-card
Effectindicator Aantal bezoekers aan kunst- en cultuurinstellingen
Bron: Opgave in de jaarverslagen van de instellingen Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur
Effectindicator: % actieve cultuurdeelname voor heel Den Haag
Bron: Stadsenquête
Effectindicator: Bezoekers Bibliotheek Volwassen leden bibliotheek Jeugdleden bibliotheek
Bron: Jaarverslag Bibliotheek Den Haag V-smart V-smart
6. Onderwijs Prestatie-indicatoren: Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte van het totaal aantal nieuwe VSV’ers
Bron: DUO
Effectindicatoren: % doelgroepkinderen VVE, dat deelneemt aan VVE
Bron: VVE-Up en DUO
Beleidsindicatoren: Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwaliteit (vsv’er)
Bron: DUO DUO DUO
7. Werk en inkomen Prestatie-indicator: Het percentage personen dat uitstroomt en niet binnen een jaar weer in de bijstand komt Het aantal bijstandsgerechtigden dat door uitstroom naar werk of scholing bijstandsonafhankelijk is
Bron: OAS SZW-rapport SZW031 Eff-Rendementmeting duurzaamheid OAS SZW, rapport SZW004 Buig in- en uitstroom details, Per reden einde categorie verdeeld over leeftijdscategorie en uitkeringsduurcategorie, optellen som van 1. Inkomsten uit arbeid/onderneming en 2. Studie/opleiding.
Kengetal: Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag
Bron: Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS
Percentage huishoudens/mensen met inkomen van 110% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm)
Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS
Beleidsindicatoren: Kinderen in uitkeringsgezin Netto Arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS
8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Effectindicatoren: Klanttevredenheidsindicator Wmo
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo van BMC
Doorlooptijd Wmo en Jeugd (dagen) Percentage door JGZ bereikte kinderen Bekendheidscijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Registratie dienst OCW Registratie dienst OCW Registratie dienst OCW
Kengetal Percentage 75-plussers dat thuis woont
Bron: Gemeente Den Haag
Kengetallen: Aantal dakloze jongeren, geregistreerde daklozen en plekken voor opvang daklozen Veilig Thuis (meldingen, adviezen, aantal wachtenden na veiligheidsbeoordeling)
Bron: Registratiesysteem OCW
Beleidsindicator: Cliënten met een maatwerkarrangement
Bron: CBS
Beleidsindicatoren: Jongeren met een delict voor de rechter Jongeren met Jeugdhulp Jongeren met Jeugdbescherming Jongeren met Jeugdreclassering
Bron: Verwey Jonker Instituut- Kinderen in Tel CBS CBS CBS
VTH
9. Buitenruimte Prestatie-indicator: Aantal stadsbomen in de openbare ruimte
Bron: GISIB
Effectindicatoren: Kwaliteit schoon
Bron: Monitoring ‘Aanvalsplan Afval 2023-2026’
Leefbaarheid in de buurt
Veiligheidsmonitor, Ministerie van Justitie en Veiligheid Stadsenquête
Waardering groen in de buurt
Kengetal: Openbaar groen Aantal kg gescheiden afval per inwoner gesplitst naar: PMD, papier, glas en gft
Bron: GISIB GDI
Prestatie indicator Gescheiden afval
Bron: CBS
Beleidsindicator: Omvang huishoudelijk restafval
Bron: CBS
10. Sport Prestatie-indicatoren: Het percentage bezetting van de velden Het percentage bezetting van sporthallen
Bron: Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag
Effectindicatoren: Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden Vitaliteit Haagse verenigingen
Bron: Stadsenquête Stadsenquête Mulier Instituut
Kengetallen: Het percentage Hagenaars dat >12 keer per jaar sport (RSO-definitie) Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging He percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, per leeftijdscategorie
Bron: Stadsenquête Stadsenquête RSO enquête
Beleidsindicatoren: Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport
Bron: Gezondheidsenquête RSO (GGD's, CBS, RIVM)
11. Economie Effectindicator: Aantal overnachtingen
Bron: CBS - Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio (www.cbs.nl/nlnl/cijfers/detail/82059NED)
Kengetallen Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals airbnb)
Bron: Gemeentelijke belastingen
Kengetallen: Leegstandspercentage kantoorruimte
Leegstandspercentage winkelruimte
Bron: BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) / Cushman & Wakefield BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) / Cushman & Wakefield Locatus
Internationale instellingen
Bureau Internationale Zaken
Beleidsindicatoren: Functiemenging Vestigingen van bedrijven Banen
Bron: Waarstaatjegemeente.nl Waarstaatjegemeente.nl CBS en LISA
Leegstandspercentage bedrijfsruimte
12. Mobiliteit Effectindicatoren: Verkeersdoden per jaar Modal split: aandeel verplaatsingen per vervoerwijze C02 uitstoot personenauto’s Pendel: vervoerwijze woon-werkverkeer Deelvervoer Kosten OV-abonnement t.o.v. inkomen
VIAstat ODIN CO2 scanner RHDHV ODIN DSO/ Mobiliteit HTM
13. Stadsontwikkeling en wonen Topindicatoren: Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing Diverse indicatoren wijziging woningvoorraad
Bron: CBS/ BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) CBS/ BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Effectindicatoren: Aantal koopwoningen per 1 januari Aantal woningen particuliere huur per 1 januari Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de huurprijsgrens) per 1 januari
Bron: Onroerende Zaakbelasting Onroerende Zaakbelasting Onroerende Zaakbelasting
Kengetallen: Aantal huishoudens per 1-1 Aantal verkochte woningen
Bron: BRP Kadaster cijfers via Calcasa
Tevredenheid met woning en buurt
Inwonersonderzoek (stadsenquête), deel Wonen
Prestatie-indicatoren: Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar in BAG a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing Aantal in aanbouw genomen woningen (nieuwbouw en transformatie) Aantal in aanbouw genomen sociale huurwoningen onder liberalisatiegrens door woningcorporaties (nieuwbouw en transformatie) % in aanbouw genomen sociale huurwoningen onder liberalisatiegrens door corporaties (nieuwbouw en transformatie) Aantal in aanbouw genomen middeldure huurwoningen (nieuwbouw en transformatie) % in aanbouw genomen middeldure huurwoningen (nieuwbouw en transformatie) Aantal in aanbouw genomen betaalbare koopwoningen (nieuwbouw en transformatie) % in aanbouw genomen betaalbare koopwoningen (nieuwbouw en transformatie)
Bron:
Beleidsindicatoren: Gemiddelde WOZ-waarde
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
Nieuwbouw
Waarstaatjegemeente.nl
Demografische druk
Waarstaatjegemeente.nl
CBS/ Basisadministratie Gebouwen (BAG) Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO
14. Stadsdelen, integratie en dienstverlening Effectindicator: Beoordeling bezoekers (Click, Call en Face)
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek (Expoints)
Prestatie-indicatoren: Percentage klanten dat binnen de (vast)gestelde normtijden wordt geholpen via www.denhaag.nl (Click) Percentage vragen dat direct door 14070 kan worden beantwoord (First Call Resolution) Percentage klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen bij de balies KCC (Face)
Bron: Control Room/ Splunk Dashboard
Kengetallen aantal klantcontacten Via balies stadsdeelkantoren
Bron: HAKA
Via www.denhaag.nl
Piwik Pro
Via 14070
Avaya CCO, Livecom, MRT, Coosto
Kengetallen: Aantal ingediende plannen voor de wijkbudgetten
Bron: Participatie websites Gemeente Den Haag
Aantal participanten bij totstandkoming van de wijkagenda’s Aantal aangemelde en gehonoreerde subsidieaanvragen leefbaarheid- en bewonersparticipatie
Participatie websites Gemeente Den Haag
MRT HAKA
Gemeente Den Haag
15. Financiën Effectindicator: Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten.
Bron: Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo)
16. Overhead Beleidsindicator: Overhead (% van de totale lasten)
Bron: Oracle FIN
3.1 Bedrijfsvoering Beleidsindicatoren: Bezetting
Bron: Oracle HR
Formatie
Oracle HR
Apparaatskosten
Oracle FIN en GBA
Externe inhuur
Oracle FIN
3.2 Lokale heffingen Beleidsindicatoren: Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Bron: Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo)