Document · PDF

RIS319799 Bijlage 2. Online bijlagen bij Programmabegroting 2025-2028

Commissie Samenleving 7 november 2024, gemeente Den HaagBij agendapunt: Raadsvoorstel: Programmabegroting 2025-202831.502 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmabegroting 20252028 Online bijlagen

financien.denhaag.nl

Inhoud Bijlage 01 Begrotingsregels ..................................................................................................................... 3 Bijlage 02 Enecoreserves ......................................................................................................................... 6 Bijlage 03 Grote Projecten .................................................................................................................... 10 Bijlage 04 Begroting per activiteit ......................................................................................................... 11 Bijlage 05 Begroting per taakveld.......................................................................................................... 13 Bijlage 06 Gemeentelijke tarieven ........................................................................................................ 17 Bijlage 07 Financiële vaste activa .......................................................................................................... 19 Bijlage 08 Materiële vaste activa en kapitaallasten .............................................................................. 20 Bijlage 09 Meerjaren Investeringen ......................................................................................................

25 Bijlage 10 Verloopoverzicht reserves .................................................................................................... 27 Bijlage 11 Reserves, doelen, looptijden en maximale hoogtes reserves .............................................. 28 Bijlage 12 Voorzieningen ....................................................................................................................... 33 Bijlage 13 Reserve Allocatie incidentele middelen 2025-2028 ............................................................. 34 Bijlage 14 Reserve Herfaseringen .......................................................................................................... 35 Bijlage 15 Bronnen en toelichting indicatoren ...................................................................................... 36

Bijlage 01 Begrotingsregels In de contourenbrief actualisatie financieel beleid heeft het college een aantal budgettaire spelregels met de raad gedeeld, die leidend zijn in de budgettaire besluitvorming. Deze spelregels zijn in deze bijlage nogmaals opgenomen. Deze zullen, voor zover dat nog niet het geval is, worden opgenomen in de Algemene verordening Financieel beheer en beleid Gemeente Den Haag 2019 (RIS 300591). Deze zal separaat ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 1.

Het gehele college is verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van de begroting, de uitvoering van de door de raad vastgestelde begroting na en de verantwoording over de besteding van de ingezette middelen. De collegeleden passen het principe van programmasturing toe bij het uitvoeren van de vastgestelde begroting (zie toelichting bij uitgangspunt 8). De wethouder Financiën ziet toe op naleving van de van toepassing zijnde spelregels die zijn vastgelegd in de Verordening financieel beheer en beleid.

De begroting moet voor ieder begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht zijn. Het college beoogt met dit uitgangspunt de begroting structureel en reëel in evenwicht te brengen. In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. In het BBV is opgenomen dat de begroting een meerjarenraming bevat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar waarin onder andere een raming van de financiële gevolgen is opgenomen, waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma's is opgenomen. Op dit moment schrijft de Verordening financieel beheer en beleid (art. 5:1) al voor dat de begroting jaarlijks moet sluiten. Om de begroting robuuster te maken wil het college toewerken naar een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Dit wil het college realiseren door zorg te dragen dat structurele lasten zo veel als mogelijk met structurele baten worden gedekt, dus in alle jaren die in de begroting en meerjarenraming zijn opgenomen. Reëel betekent dat verwachte inkomsten en uitgaven worden geëxtrapoleerd, op basis van ervaringsgegevens en rekening houdend met ontwikkelingen in de stad, en dus realistisch zijn. Hierbij wordt verondersteld dat structurele beleidsmaatregelen na de huidige coalitieperiode doorlopen en daarom van structurele dekking moeten worden voorzien.

Besluitvorming over de dekking van het beleid wordt niet overgelaten aan een volgend college.

We passen het voorzichtigheidsprincipe toe. Het college beoogt met dit uitgangspunt zorg te dragen dat eventuele nadelen direct worden ingeboekt wanneer ze bekend zijn en meevallers pas worden ingeboekt wanneer ze gerealiseerd zijn. Op deze manier voorkomen we dat we risico’s vooruitschuiven en nieuwe risico’s creëren door nieuwe verplichtingen aan te gaan zonder zekere financiële dekking. Dit uitgangspunt staat reeds beschreven in de Verordening financieel beheer en beleid (art. 3:2). Het voorzichtigheidsbeginsel betekent dat wanneer zich in het lopende jaar tegenvallers voordoen, deze in hetzelfde jaar worden opgelost in de begroting. Meevallers worden pas ingeboekt als deze zeker zijn.

Bezuinigingen worden concreet en direct ingeboekt in de begroting wanneer besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. Het college beoogt met dit uitgangspunt dat besparingsmaatregelen niet worden doorgeschoven maar direct van een uitwerking worden voorzien en uiterlijk bij het volgende besluitvormingsmoment over de meerjarenbegroting concreet worden ingeboekt. Dat betekent dat op dat moment duidelijk moet zijn welke begrotingsposten verlaagd of geschrapt worden en met welke inhoudelijke maatregel de bezuiniging gerealiseerd zal worden. Dit uitgangspunt staat nog niet beschreven in de Verordening financieel beheer en beleid. Het principe wordt al wel toegepast via van het voorzichtigheidsbeginsel (art 3:2) en de regel dat de gemeente jaarlijks een sluitende begroting heeft (art. 5:1).

Het college besluit (in beginsel) één keer per jaar over financiële wensen voor nieuw beleid of beleidsintensiveringen. Dit is tijdens de begrotingsvoorbereiding. Besluitvorming over financiële wensen voor nieuw beleid vindt alleen plaats als deze wensen integraal tegen elkaar afgewogen kunnen worden met inachtneming van de beschikbare financiële ruimte. Het college beoogt met dit uitgangspunt rust en voorspelbaarheid te brengen in de begrotingscyclus door één keer per jaar, met inachtneming van de beschikbare ruimte, integraal te besluiten over de inzet beschikbare middelen voor nieuw beleid of het intensiveren van bestaand beleid. Door de keuzes tussen politieke wensen en de bijbehorende kosten op één vast moment te nemen, voorkomt het college continue discussies over geld.

Bovendien creëert dit ene moment genoeg tijd om na te denken hoe het gemeenschapsgeld zo verstandig mogelijk uitgegeven kan worden. De Verordening financieel beheer en beleid (art. 3:2/3:3) beschrijft het integrale afwegingsproces van Voorjaarsnota tot en met Begroting en dat er één aanbiedingsmoment is aan de raad. Het college wil dit uitgangspunt bestendigen door duidelijker te beschrijven dat afweging door het college over nieuw beleid jaarlijks integraal plaatsvindt op één moment. Dit laat onverlet dat majeure (autonome) ontwikkelingen impact kunnen hebben op de stad en hierover noodzakelijkerwijs tussentijdse besluitvorming nodig is over mogelijke financiële consequenties. 6.

Er kunnen geen verplichtingen worden aangaan zonder financiële dekking. Dit uitgangspunt betekent dat geen toezeggingen of intentieverklaringen met financiële consequenties kunnen worden gedaan zonder een volledig sluitend dekkingsvoorstel (collegebesluit). Het college beoogt met dit uitganspunt dat er geen voorstellen kunnen worden gedaan waarbij de financiële consequenties worden doorgeschoven naar een later moment of worden overgelaten aan een toekomstig college. In de huidige Verordening financieel beheer en beleid (art. 3:4) staat al beschreven dat voor raadsamendementen en raadsmoties de financiële consequenties en/of dekking duidelijk dienen te zijn. Het college wil hieraan toevoegen dat het college erop toeziet dat er namens de gemeente geen financiële intentieverklaringen, toezeggingen of verplichtingen worden aangegaan zonder financiële dekking. Dit om te voorkomen dat een volgend college en een volgende raad worden geconfronteerd met een dekkingsvraagstuk.

Inzet van middelen uit de algemene reserve kan pas plaatsvinden na integrale afweging en alleen voor het meerdere boven de norm van het weerstandsvermogen. Het college beoogt met dit uitgangspunt om binnen de huidige collegeperiode tot een norm voor het weerstandsvermogen te komen en deze norm te handhaven. Het doel van dit uitgangspunt is zorg te dragen dat incidentele inzet van de algemene reserve pas kan plaatsvinden na integrale afweging en alleen voor het meerdere boven de norm van het weerstandsvermogen. Het college wil voorkomen dat de algemene reserve wordt aangewend voor beleidsintensivering in plaats voor calamiteiten. In de Verordening financieel beheer en beleid gaat artikel 4:2 over het weerstandvermogen. Hier is nog geen norm aan gekoppeld. Op dit moment wordt gewerkt aan een nota weerstandsvermogen om tot een onderbouwde norm voor het weerstandvermogen te komen.

We passen het principe van programmasturing toe. Het college beoogt met dit uitgangspunt dat ieder programma ‘zijn eigen broek op moet houden’. Als uitgaven te hoog dreigen te worden moeten portefeuillehouders van een programma op hun eigen terrein maatregelen nemen om dat te voorkomen. In de Verordening financieel beheer en beleid is programmasturing reeds uitgewerkt in artikel 5:1. Inherent aan programmasturing is het toepassen van de regels van budgetdiscipline. Dit betekent dat overschrijdingen op de begroting niet zijn toegestaan. Openeinderegelingen worden vermeden. Dreigende overschrijdingen moeten tijdig worden gesignaleerd door portefeuillehouders en door passende maatregelen worden voorkomen. In geval van een onvermijdbare overschrijding (tegenvaller) moet compensatie worden gevonden binnen hetzelfde beleidsprogramma in de vorm van meevallers of onderbesteding. Meevallende uitgaven kunnen ingezet worden om tegenvallende uitgaven te compenseren, maar mogen niet direct worden gebruikt voor nieuw beleid of meer bestaand beleid (intensiveren). Herbestemming van meevallers voor intensiveringen mag pas na integrale besluitvorming. In principe vindt één keer per jaar besluitvorming plaats over financiële wensen voor nieuw beleid of beleidsintensiveringen (zie uitgangspunt 5).

We maken onderscheid tussen lasten en baten en de afzonderlijke sturing hierop. Hiermee beoogt het college dat gestuurd wordt op de realisatie van de begrote lasten en begrote baten, in plaats van het saldo van beide. Per programma zijn er lasten en baten. Voor de lasten geldt dat de toegewezen middelen maximaal zijn, met andere woorden: tot dit bedrag mag worden uitgegeven. Voor de baten geldt dat dit de ontvangsten zijn die minimaal gerealiseerd moeten worden. Met andere woorden: dit bedrag moet minimaal worden ontvangen. In de Verordening financieel beheer en beleid is het ramen van lasten en baten reeds uitgewerkt in artikel 5:12. Het college wil bij de realisatie hiervan beter kunnen handhaven en toepassen bij programmasturing.

10. Exploitatiebudgetten worden niet overgeheveld naar volgende jaren, tenzij er een aantoonbare verplichting is aangegaan en uitvoering in het volgende jaar plaatsvindt. Het college beoogt met dit uitgangspunt dat de programmabegroting een realistische weergave geeft van de geraamde lasten, baten, dotaties en onttrekkingen aan reserves, zodat sturing hierop wordt bevorderd. Het college beoogt hiermee dat portefeuillehouders bewuster sturen op het uitvoeren van de activiteiten en de bijbehorende budgetten die in de programma’s zijn opgenomen. Dit om onnodig doorschuiven en vasthouden van middelen binnen programma’s te voorkomen.

Bijlage 02 Enecoreserves

Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen

Totaal budget

Realisatie t/m 2023

Urgentieprogramma woningbouw 1e tranche Urgentieprogramma woningbouw 2e tranche Urgentieprogramma woningbouw 3e tranche Urgentieprogramma woningbouw 4e tranche Uitvoering huisvestingvergunningen Kwaliteitsbeleid (incl schouw/woning APK/vocht en schimmel Extra inzet op handhaving slecht onderhoud particuliere huursector Uitbreiding VvE-balie tot VvE- en huurdersbalie (incl. huurteam) Handhaven middeldure huur Project en procesbegeleiding en handhaving arbeidsmigranten

10.500 11.000 11.000 11.000 1.800 500 1.200 800 200 2.000

2.379

Afrondingen Totaal Stand reserve ultimo einde jaar

2024

2025

2026

820 4.400 440 440

460 4.400 4.400 440

460 440 4.400 4.400

2027

2028

6.381 RIS309925 / RIS311092 / RIS310318/RIS311249 / RIS317969 1.760 RIS309925/RIS317969 / RIS318237 / RIS318684 1.760 RIS309925 5.720 RIS309925 0 RIS309925 0 RIS309925 68 RIS309925 0 RIS309925 0 RIS309925 1.055 RIS309925

1.800 500 1.132 800 200 945 -1

50.000

Restant Raadsbesluiten budget

7.755

6.100

9.700

42.245

36.145

26.445

16.745

1 0 16.745

Totaal budget

Realisatie t/m 2023

2024

2025

2026

2027

2028

39.000 144.000

4.318 5.527

4.800 4.450

4.900 5.500

25.000 3.500 10.000 5.000 10.000 40.000 4.000 35.360

1.800 222 64 977 0 2.116 2.705 255 23.516 110

750 200 1.650

2.380 2.200 155 2.954 209

2.000 2.000 200 3.000 -9

Totaal 315.860 41.610 19.748 20.191 * het budget is met € 19 mln. opgehoogd (in 2024 met € 9 mln. en in 2025 met € 10 mln.) op grond van indexatieafspraken met externe partijen die bijdragen aan dit project.

20.191

Stand reserve ultimo einde jaar

214.120

193.929

173.738

Reserve Verbeteren Duurzame Mobiliteit No - Regretpakket bereikbaarheid CID - Binckhorst OV-NEXT Konings Corridor (1e fasen)* HOV Verbinding - Planuitw. Vastgoed Rotterdamsebaan HOV MIRT OV-NEXT Leyenburgcorridor naar Zuidwestland OV-NEXT HagaHUB zuidWESTland [Leyweg] OV-NEXT Oude Lijn Groene Schenkverbinding / Schenkviaduct Uitvoeringsprogramma Slim/schoon naar Stad/strand Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets Cofinanciering rijkssubsidies korte termijn aanpakken INTHR - infra (lijnen 6, 12 en 16 / 8 tracés) Overig

274.250

254.502

234.311

Restant Raadsbesluiten budget 10.282 RIS307106, RIS312646, RIS317365 112.023 RIS307106 0 RIS304083 -1.800 21.028 RIS307106 2.436 RIS307106 773 RIS313569 5.000 RIS307106 -2.496 RIS307106 27.095 RIS307106 2.790 RIS307106, -3.110 RIS307106, RIS308459, RIS308712, RIS308739 -283 173.738

Totaal budget

Realisatie t/m 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verduurzaming woningen Wijkinitiatievenfonds Regeling Wonen op schone energie Kleinschalige initiatieven

64.000

16.992

9.000

8.000

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Vastgoed in eigendom van de gemeente Duurzaam onderhoud

21.000

Verduurzaming en aanleg energiebronnen, -netten en -opslag Geothermieputten Warmtenetten

27.000

8.492

4.300

Verduurzaming van de openbare ruimte Verduurzaming van de openbare verlichting Walstroom Laadpalen Overig openbare ruimte

22.000

14.268

600

Adaptief beleid en verduurzaming bedrijven

23.000

2.170

Programma en proceskosten

14.900

9.477

Investeringsimpuls Sportaccomodaties Sporthal Loosduinen

12.000

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie

Bijdrage subsidieregeling Afrondingen Totaal Stand reserve ultimo einde jaar

6.008 RIS306372 / RIS311102

RIS306372 / RIS311102

3.800

-992 RIS306372 / RIS311102

5.532 RIS306372 /RIS311102 / RIS311235 RIS305669 (RIS 307129/306372) en RIS309080 800

800

2.400

2.100

10.030 RIS306372 / RIS311102

200

100

4.823 RIS306372 / RIS311102

700

1.600

-193

-25

RIS311235

0 RIS306372 / RIS305669 -3.900 200

200 20 184.120

Restant Raadsbesluiten budget

263

84.399

17.007

16.375

14.000

99.721

82.714

66.339

49.964

35.964

21.964

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw

Totaal budget

Kust gezond Middenboulevard Zwolsestraat KNRM en NHH Nazorg Vitalizee, DKG Programmamanagement Overig

18.400

CID Laan van NOI Voorbereidingskosten 2020 Gebiedsontwikkeling Laan van NOI, Beatrixkwartier Overig

12.300

CID CS gebied Voorbereidingskosten OVT Terminal Overkluizing Utrechtsebaan Bijdrage KJ Plein vanuit BR Buffer Energiecrisis en Excessieve inflatie Gebiedsagenda DH Nieuw Centraal Policycampus Overig

18.400

CID HS gebied Voorbereidingskosten Hoogbouw spoorzone HS gebied Woningbouwimpuls HS Kwartier, Haagvlietpoort, Laakpoort - The Grace, kwaliteitsteams Waldorpstraat, Stadscampus Campus Laakhaven Holland Spoor - visieontwikkeling Gebiedsagenda Laakhavens Overig

18.400

Binckhorst Haagse asfaltcentrale Voorbereidingskosten Geluidsreducerende maatregelen Fokker Terminal Binckhorst investeringen buitenruimte Uitvoeringsstrategie, programmamanagement en gebiedscoördinatie en buitenruimte Overig

18.400

Den Haag Zuidwest Voorbereidingskosten Visie Zuidwest Leefbaarheid en veiligheid Grondexploitatie Dreven, Gaarden, Zichten Gebiedsagenda's Uithof, Morgenstond, Sportpark Escamp SOK de Venen, Gebiedsagenda Uithof-Lozerlaan en Stadshart Leyweg/Morgenstond Programma- & uitvoeringsplan Zuidwest Cofinanciering BZK de Venen Openbare ruimte Moerwijk-Oost Stedenbouw & Planologie, Beeldkwaliteitsplannen, Programmamanagement Overig

36.830

Afrondingen Totaal Stand reserve ultimo einde jaar

Realisatie t/m 2023 9.660 5.500 500 300 636

2024

2025

2026

2027

2028

Restant Raadsbesluiten budget 1.293 RIS309924 RIS307129/308708 RIS305652

499 4

641

9.539

135 RIS306372 985 249

RIS318148

110 1.458 RIS309924 989 700 11.200 -900 224

RIS312232 920 19

19 3.462

271 476 RIS309924 1.095 700 700

137 166

13.950

RIS309486

385 284 507 1.924 RIS309924 6.000 2.588 1.375 2.247

RIS312069 2.251

279

1.385 304 304 RIS309924 1.628 1.258 1.038 25.201 500

RIS308508 499 32

824

32 2.900 1.230 599

32 RIS313612 RIS309914

721 10

272

122.740

74.356

6.967

48.384

41.417

-1

8.061

18.386

9.642

33.356

14.970

5.328

-262 0 5.328

Bijlage 03 Reserve Grote Projecten Peojecten

Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw Gebiedsontwikkeling Binckhorst & CID Regiodeal Zuidwest* Binckhorst fase 1 Internationale Zone Realiseren duurzame en betaalbare warmte Werelds netwerk aan Zee Nationaal programma Zuidwest* Haags Investeringsfonds Totaal

31-12-2023

12.692 6.189 892 742 540 5.155 4.500 2.364 87 33.161

Resultaatsbestemming 2023

1-1-2024

12.692 6.189 892 742 540 5.155 4.500 2.364 87 33.161

* Het saldo van regiodeal zuidwest is in 2024 overgeheveld aan het Nationaal programma Zuidwest.

Toevoegingen

onttrekkingen

31-12-2024

1.460 2.190

11.232 3.999 0 742 540 5.155 4.500 2.734 62 28.964

-892

2.892 2.000

2.522 25 6.197

Toevoegingen

onttrekkingen

31-12-2025

7.866 2.493

3.366 1.506 0 742 540 5.155 4.500 2.321 62 18.192

2.000

2.413

2.000

12.772

Toevoegingen

onttrekkingen

31-12-2026

594 97

2.772 1.409 0 742 540 5.155 4.500 1.365 62 16.545

2.000

2.956

2.000

3.647

Toevoegingen

onttrekkingen

31-12-2027

1.058 1.058

1.714 351 0 742 540 5.155 4.500 815 62 13.879

550 0

2.666

Toevoegingen

onttrekkingen

31-12-2028

1.714 351 0 742 540 5.155 4.500 815 62 13.879

Bijlage 04 Begroting per activiteit Programma / Activiteit 01 - Gemeenteraad 010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking 020.C Verkiezingen Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 210.P Laadinfra 430.C Natuur- en milieu-educatie 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Bibliotheek Den Haag 560.E Media Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 420.B Onderwijshuisvesting 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.I Onderwijsbeleid 610.J Kinderopvang Totaal 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 050.D Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 630.B Bijstandsverlening

en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.F Financiele hulpverlening 630.G Schuldhulpverlening 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 610.S Opgave Nieuwkomers 620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO) 671.G Huishoudelijke hulp (WMO) 671.H Begeleiding (WMO) 671.I Dagbesteding (WMO) 672.D Jeugdhulp begeleiding 672.E Jeugdhulp behandeling 672.F Jeugdhulp dagbesteding 672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig 673.A Pleegzorg 673.B Gezinsgericht 673.C Jeugdhulp met verblijf overig 674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 674.C Gesloten plaatsing 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 682.C Jeugdbescherming 682.D Jeugdreclassering 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

(bedragen x €1.000,-) 2024

2025

LASTEN 2026

2.054 4.448 2.877 1.180 1.295 4.961 16.815

2.134 4.578 2.966 1.221 1.236 5.443 17.578

2.134 4.579 2.966 1.221 1.236 5.443 17.579

2.134 4.538 2.966 1.221 1.236 5.443 17.538

0 0 0 35 0 285 320

0 0 0 35 0 296 331

0 0 0 0 0 0 0

4.453 4.760 6.489 15.702

5.859 5.055 3.438 14.352

3.945 5.055 6.458 15.458

3.791 5.055 6.458 15.304

365 0 0 365

261 0 0 261

147 0 0 147

0 0 0 0

5.051 3.905 13.112 19.116 16.582 57.765

4.793 3.861 12.801 21.095 16.669 59.218

4.679 3.919 7.757 14.916 14.359 45.631

4.265 3.858 7.496 12.830 14.359 42.808

4.655 3.912 7.496 12.455 14.359 42.877

2.939 401 5.848 9.661 0 18.849

4.027 401 5.848 11.095 0 21.371

3.913 401 848 2.546 0 7.708

4.249 401 848 860 0 6.358

4.639 401 848 485 0 6.373

0 0 0 0 0 0

54.489 35.482 1.169 91.140

57.051 30.535 1.714 89.300

57.119 26.395 1.714 85.228

57.221 21.907 1.714 80.842

57.596 21.710 1.714 81.020

0 17.964 0 17.964

0 14.153 0 14.153

0 10.122 0 10.122

0 7.135 0 7.135

0 6.989 0 6.989

64.203 407 20.421 25.575 2.237 4.208 1.371 28.486 1.953 148.861

69.610 407 16.545 25.571 2.290 4.013 1.414 29.108 2.007 150.965

69.363 407 15.602 25.965 2.264 4.013 1.402 27.591 2.007 148.614

67.010 407 16.808 25.780 2.249 4.013 1.401 25.819 2.007 145.495

66.926 407 15.499 24.895 2.249 3.938 1.401 25.749 2.007 143.072

444 0 6.975 1.923 400 660 0 3.607 0 14.009

63 0 7.014 1.830 400 360 0 3.036 0 12.703

63 0 7.052 1.830 400 360 0 1.770 0 11.475

63 0 7.092 1.830 400 360 0 1.770 0 11.515

44.216 10.895 9.828 99.304 5.253 169.496

44.698 10.747 8.025 81.422 6.002 150.894

41.838 10.599 6.884 80.250 5.480 145.051

41.406 10.600 6.741 83.273 5.533 147.553

40.387 10.600 5.517 84.331 5.325 146.160

22 0 3.370 64.833 5.417 73.642

22 0 890 47.249 5.417 53.578

22 0 70 44.495 5.417 50.004

2.178 1.149 19.845 466.876 60.207 4.941 17.949 53.462 28.980 51.277 121 706.983

2.178 1.149 10.920 446.850 55.570 4.480 18.519 54.020 33.423 63.705 121 690.936

2.178 1.149 8.090 445.858 55.382 4.480 18.333 53.188 30.809 61.255 121 680.843

2.178 1.149 8.090 445.807 54.212 4.480 16.950 53.350 25.701 48.629 121 660.667

2.178 1.149 8.090 445.728 54.196 4.480 16.888 53.655 23.177 44.280 121 653.942

7.128 90 8.728 408.701 2.300 520 478 6.801 14.223 2.051 0 451.020

4.928 90 0 386.763 2.300 520 476 9.762 14.831 3.405 0 423.075

67.581 55.579 56.002 37.743 85.453 46.587 11.913 22.894 16.535 22.977 1.637 10.477 4.899 20.962 64.595 12.298 4.884 95.663 49.370 10.223 2.233 104.240 804.745

71.929 0 53.169 38.920 87.141 49.968 11.615 22.468 16.464 22.977 1.629 10.422 4.874 20.859 50.699 12.234 4.859 106.307 43.327 9.387 2.221 91.016 732.485

67.657 0 47.959 34.244 87.164 47.935 11.619 18.684 13.607 18.999 1.347 8.618 4.030 17.336 41.934 10.116 4.018 105.952 42.984 7.245 1.837 88.306 681.591

63.794 0 47.594 33.952 87.113 48.134 11.622 18.460 13.438 18.763 1.330 8.510 3.980 17.128 41.414 9.990 3.967 104.346 36.352 7.155 1.815 87.430 666.287

63.133 0 47.612 35.388 87.113 46.732 11.622 18.460 13.438 18.763 1.330 8.510 3.980 17.128 41.414 9.990 3.967 103.987 36.343 7.155 1.815 87.232 665.112

8.680 77.340 21.003 200 1.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.284 2.226 0 0 59.309 175.228

7.855 0 21.085 200 1.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.192 2.226 0 0 48.555 84.299

2027

2028

2024

2025

BATEN 2026

2027

2028

2024

TOEVOEGINGEN 2025 2026 2027

ONTTREKKINGEN 2025 2026 2027

2028

2024

2025

SALDO 2026

0 0 0 0 0 0 0

2.054 4.448 2.877 1.145 1.295 4.676 16.495

2.134 4.578 2.966 1.186 1.236 5.147 17.247

2.134 4.579 2.966 1.186 1.236 5.147 17.248

2.134 4.538 2.966 1.186 1.236 5.147 17.207

0 0 0 0

4.088 4.760 6.489 15.337

5.598 5.055 3.438 14.091

3.798 5.055 6.458 15.311

3.791 5.055 6.458 15.304

0 0 250 0 0 250

0 0 0 0 0 0

2.112 3.504 7.014 9.455 16.582 38.667

766 3.460 6.703 10.000 16.669 37.597

766 3.518 6.659 12.370 14.359 37.672

16 3.457 6.647 11.970 14.359 36.450

16 3.511 6.647 11.970 14.359 36.504

2.331 0 0 2.331

2.039 0 0 2.039

2.107 0 0 2.107

2.209 0 0 2.209

2.584 0 0 2.584

55.444 17.518 1.169 74.131

58.298 16.382 1.714 76.394

58.298 16.273 1.714 76.285

58.298 14.772 1.714 74.784

58.298 14.721 1.714 74.733

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63.759 407 13.446 23.652 1.837 3.548 1.371 24.879 1.953 134.852

69.547 407 9.531 23.741 1.890 3.653 1.414 26.072 2.007 138.262

69.300 407 8.550 24.135 1.864 3.653 1.402 25.821 2.007 137.139

66.947 407 9.716 23.950 1.849 3.653 1.401 24.049 2.007 133.980

66.926 407 8.407 23.065 1.849 3.578 1.401 23.979 2.007 131.620

0 0 0 0 0 0

8.510 0 0 0 0 8.510

3.000 0 0 0 0 3.000

620 0 0 0 0 620

0 0 0 0 0 0

40.800 10.895 6.458 34.471 -164 92.460

41.676 10.747 7.135 34.173 585 94.316

41.196 10.599 6.814 35.755 63 94.427

40.764 10.600 6.741 38.978 116 97.199

40.365 10.600 5.517 40.331 -92 96.721

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 6.767 0 9.667

0 0 0 0 0 0 0 0 3.515 15.805 0 19.320

0 0 0 0 0 0 0 0 3.515 12.372 0 15.887

0 0 0 0 0 0 0 0 2.475 3.403 0 5.877

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-4.950 1.059 11.117 55.275 57.907 4.420 17.470 46.661 14.757 42.459 121 246.296

-2.750 1.059 10.920 60.087 53.270 3.960 18.043 44.258 15.077 44.495 121 248.540

-2.750 1.059 8.090 59.845 53.082 3.960 17.857 43.425 14.653 45.479 121 244.822

-2.750 1.059 8.090 59.794 51.912 3.960 16.716 43.588 11.146 43.979 121 237.614

-2.750 1.059 8.090 59.716 51.896 3.960 16.653 43.892 11.097 43.782 121 237.517

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 324

0 4.400 0 0 3.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.183 6.800 0 0 319 16.755

0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.183 5.500 0 0 0 10.583

0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.210 5.385 0 0 0 9.495

0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58.901 -4.354 34.999 37.543 81.214 46.587 11.913 22.894 16.535 22.977 1.637 10.477 4.899 20.962 64.595 12.298 4.884 88.196 40.344 10.223 2.233 44.936 634.893

64.074 -2.900 32.084 38.720 85.955 49.968 11.615 22.468 16.464 22.977 1.629 10.422 4.874 20.859 50.699 12.234 4.859 100.932 35.601 9.387 2.221 42.785 637.927

60.141 -1.900 26.873 34.044 82.564 47.935 11.619 18.684 13.607 18.999 1.347 8.618 4.030 17.336 41.934 10.116 4.018 100.756 35.373 7.245 1.837 42.350 587.526

60.087 -1.900 26.508 33.752 82.513 48.134 11.622 18.460 13.438 18.763 1.330 8.510 3.980 17.128 41.414 9.990 3.967 101.206 34.126 7.155 1.815 42.117 584.115

59.426 0 26.526 35.188 82.513 46.732 11.622 18.460 13.438 18.763 1.330 8.510 3.980 17.128 41.414 9.990 3.967 101.206 34.117 7.155 1.815 42.069 585.349

2028

2024

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 250 0 0 250

3.286 0 0 3.286

0 0 7.092 1.830 400 360 0 1.770 0 11.452

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 44.295 5.417 49.734

22 0 0 44.000 5.417 49.439

5.116 0 0 0 0 5.116

0 0 0 0 0 0

4.928 90 0 386.013 2.300 520 476 9.762 12.641 3.404 0 420.134

4.928 90 0 386.013 2.300 520 234 9.762 12.080 1.248 0 417.175

4.928 90 0 386.013 2.300 520 234 9.762 12.080 498 0 416.425

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.516 0 21.086 200 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.986 2.226 0 0 46.280 84.894

3.707 0 21.086 200 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.140 2.226 0 0 45.637 80.596

3.707 0 21.086 200 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.781 2.226 0 0 45.487 80.087

0 21.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 22.131

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 324

2027

2028

Bijlage 04 Begroting per activiteit Programma / Activiteit

(bedragen x €1.000,-) 2024

2025

LASTEN 2026

19.812 115.919 12.618 5.129 13.241 10.591 20 47.518 92.236 691 3.229 321.004

20.636 125.392 13.991 4.838 24.891 11.069 20 49.948 96.701 612 2.901 351.000

21.836 123.437 13.663 4.456 23.062 11.180 20 50.497 98.571 612 2.878 350.212

21.690 111.356 13.612 4.458 14.037 11.292 20 51.049 99.224 612 2.813 330.163

21.690 111.684 13.570 4.757 13.019 11.292 20 51.049 99.224 612 2.893 329.810

685 12.127 1.106 4.967 2.973 0 0 54.599 115.164 0 3.308 194.929

685 4.461 1.026 4.967 2.823 0 0 57.029 120.198 0 3.308 194.497

685 4.461 1.026 4.967 2.823 0 0 57.578 122.163 0 3.308 197.011

685 4.461 1.026 4.967 2.823 0 0 58.131 123.339 0 3.308 198.740

0 25.146 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 30.646

0 1.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 4.000

24.694 54.727 79.421

22.514 49.795 72.309

23.227 46.774 70.001

16.184 46.938 63.122

16.184 43.915 60.099

3.767 14.674 18.441

3.296 9.766 13.062

3.101 9.766 12.867

0 9.766 9.766

2.000 0 2.000

0 0 0

12.743 369 10.329 6.254 13.317 43.012

9.479 383 14.678 6.526 14.725 45.791

9.419 384 12.623 6.189 14.155 42.771

12.065 383 4.917 6.169 12.055 35.589

8.430 383 4.389 6.019 12.055 31.277

190 270 3.056 1.256 257 5.028

161 270 2.081 1.301 257 4.070

101 270 2.081 1.246 257 3.955

159 270 1.881 1.226 257 3.793

101 270 1.881 1.076 257 3.585

0 0 0 0 0 0

7.612 51.653 43.216 16.074 118.555

7.942 61.786 41.020 16.837 127.585

7.942 70.476 41.041 16.838 136.297

7.942 48.851 37.795 14.537 109.125

7.942 47.858 37.512 14.537 107.849

0 2.658 697 1.293 4.648

0 299 697 0 996

7 600 5.442 4.969 8.540 60.318 19.361 25.462 9.990 6.523 24.316 165.527

7 1.040 4.434 4.794 8.119 60.020 25.669 34.022 10.941 5.998 26.826 181.868

7 0 4.361 2.436 2.508 45.477 21.306 36.982 11.396 5.702 34.885 165.061

7 0 4.452 2.435 2.362 34.707 10.623 28.981 11.248 5.670 25.609 126.094

7 0 4.545 2.435 2.362 28.866 10.517 16.973 11.234 5.673 27.946 110.559

0 0 5.543 0 3.323 63.413 1.831 2.918 1.621 457 28.947 108.052

0 0 3.946 0 3.073 56.162 1.653 2.772 1.626 322 30.530 100.085

0 0 4.025 0 3.073 45.350 1.463 2.772 1.631 322 38.485 97.120

0 0 4.105 0 3.159 34.580 1.165 2.772 1.636 322 29.412 77.151

32.513 5.687 11.098 686 2.726 1.254 976 23.426 5.783 6.117 249 30.883 13.194 1.785 412 6.856 2.625 3.860 624 150.754

33.625 6.056 11.283 722 2.755 1.285 976 19.629 5.638 5.970 390 31.808 13.820 2.680 419 6.002 2.300 4.219 635 150.211

33.752 6.444 11.261 759 2.679 1.284 976 19.497 5.633 5.570 390 31.365 12.357 1.180 419 4.192 2.087 3.450 635 143.930

33.343 6.952 11.166 766 2.679 1.285 976 19.509 5.562 5.571 390 31.443 12.776 1.180 419 4.191 0 1.199 635 140.042

28.686 6.008 11.150 766 2.679 1.285 976 19.509 5.553 5.571 390 31.259 12.743 1.180 419 4.191 0 0 635 133.000

445 13.666 2.214 0 0 0 0 272 0 0 0 1.678 326 0 0 0 0 1.140 0 19.741

445 14.483 2.214 0 0 0 0 72 0 0 0 1.678 326 0 0 0 0 1.144 0 20.362

445 15.341 2.214 0 0 0 0 72 0 0 0 1.678 326 0 0 0 0 730 0 20.806

2027

2028

2024

2025

BATEN 2026

2027

2028

2024

TOEVOEGINGEN 2025 2026 2027

ONTTREKKINGEN 2025 2026 2027

2028

2024

2025

SALDO 2026

0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.127 113.248 11.512 162 15.768 10.591 20 -7.081 -22.928 691 -79 141.031

19.951 108.018 12.965 -129 19.568 11.069 20 -7.081 -23.497 612 -407 141.090

21.151 108.113 12.637 -511 18.339 11.180 20 -7.081 -23.592 612 -430 140.438

21.005 106.895 12.586 -509 10.114 11.292 20 -7.082 -24.115 612 -495 130.323

21.005 107.223 12.544 -210 10.196 11.292 20 -7.082 -24.115 612 -415 131.070

1.408 0 1.408

0 0 0

19.327 34.938 54.265

18.718 37.305 56.023

18.718 37.008 55.726

16.184 37.172 53.356

16.184 34.149 50.333

79 0 4.500 0 0 4.579

79 0 6.416 0 0 6.495

3.077 0 75 0 0 3.152

0 0 0 0 0 0

9.674 99 4.531 4.998 13.060 32.362

9.239 114 8.097 5.225 14.468 37.142

9.240 114 4.126 4.943 13.898 32.321

8.829 114 2.961 4.943 11.798 28.645

8.329 114 2.508 4.943 11.798 27.692

0 1.469 2.415 0 3.884

0 2.500 2.365 0 4.865

0 4.309 2.065 0 6.374

0 0 230 0 230

0 0 0 0 0

7.612 47.526 40.104 14.782 110.023

7.942 58.987 37.958 16.837 121.724

7.942 65.868 38.279 16.838 128.927

7.942 48.552 36.868 14.537 107.899

7.942 47.559 36.815 14.537 106.853

0 0 0 0 0 21 2 0 0 0 0 23

0 0 1.238 1.460 32 864 932 3.706 0 0 0 8.232

0 0 409 2.359 0 257 324 3.049 0 0 0 6.397

0 0 239 0 0 257 325 310 0 0 0 1.131

0 0 232 0 0 257 281 0 0 0 0 770

0 0 232 0 0 201 175 0 0 0 0 608

7 600 -1.340 5.941 5.186 19.923 16.600 18.838 8.369 6.065 -4.631 75.558

7 1.040 79 2.434 5.046 3.621 23.693 28.202 9.315 5.676 -3.704 75.409

7 0 97 2.436 -565 -109 19.521 33.901 9.765 5.380 -3.599 66.833

7 0 115 2.435 -797 -109 9.179 26.209 9.612 5.348 -3.802 48.197

7 0 125 2.435 -797 -109 9.179 14.202 9.598 5.351 -3.802 36.188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0 0 2.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 2.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.087 0 0 2.087

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.068 -7.979 8.884 686 2.726 1.254 976 23.154 5.783 6.117 249 29.205 12.868 1.785 412 6.856 2.325 2.720 624 130.713

33.180 -8.427 9.069 722 2.755 1.285 976 19.557 5.638 5.970 390 30.130 13.494 2.680 419 6.002 2.600 3.075 635 130.149

33.307 -8.897 9.047 759 2.679 1.284 976 19.425 5.633 5.570 390 29.687 12.031 1.180 419 4.192 1.700 2.720 635 122.736

32.898 -9.537 8.952 766 2.679 1.285 976 19.437 5.562 5.571 390 29.765 12.450 1.180 419 4.191 0 946 635 118.565

28.241 -8.579 8.936 766 2.679 1.285 976 19.437 5.553 5.571 390 29.581 12.417 1.180 419 4.191 0 0 635 113.678

0 0 0 0 7.456 9.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.222 38.281 2.607 1.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.285 48.508

0 0 8.105 0 0 0 0 0 0 0 0 4.176 5.652 0 0 0 0 0 0 0 0 17.933

0 0 33.561 0 0 0 0 0 0 0 0 207.464 59.134 0 0 0 0 0 0 0 0 300.158

0 0 14.236 0 0 0 0 0 0 0 0 201.399 6.209 0 0 0 0 0 0 0 0 221.843

0 0 15.704 0 0 0 0 0 0 0 0 153.182 100 0 0 0 0 0 0 0 0 168.986

0 0 16.306 0 0 0 0 0 0 0 0 76.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.573

0 0 17.596 0 0 0 0 0 0 0 0 47.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.308

-8.680 -8 -2.868 1.856 -50.644 -90.247 -102.410 833 -341 -88 -1.817.153 -45.632 -54.053 0 -2.276 1.536 -5.029 -16.080 150 -27 1 -2.191.159

-9.842 -92 -15.403 1.711 -52.752 -93.827 -111.184 849 -368 -88 -1.861.381 -69.333 -6.209 18.002 -2.276 1.564 -4.747 -17.154 150 -26 1 -2.222.406

-15.435 154 -20.563 1.551 -52.754 -93.830 -115.560 846 -367 -88 -1.829.676 -37.784 2.507 39.039 -2.276 1.564 -4.747 -17.779 150 -22 0 -2.145.071

-16.135 -137 -11.115 1.377 -52.764 -93.836 -116.714 835 -366 -88 -1.889.944 85.983 1.022 52.315 -2.276 1.564 -4.747 -18.279 150 -20 0 -2.063.176

-16.814 144 675 1.178 -52.764 -93.836 -116.564 835 -366 -88 -1.951.224 136.096 5.652 72.750 -2.276 1.564 -4.747 -18.279 150 -19 0 -2.037.933

2028

2024

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.690

0 13.913 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 19.413

0 11.863 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 16.763

0 0 0

3.600 5.115 8.715

500 2.724 3.224

0 0 0 0 0 0

2.879 0 2.742 0 0 5.621

0 0 0 0 0

0 0 4.188 0 3.159 28.795 1.165 2.771 1.636 322 31.748 73.785

0 0 0 2.432 0 23.882 2 0 0 0 0 26.316

0 0 0 0 0 21 2 0 0 0 0 23

445 16.489 2.214 0 0 0 0 72 0 0 0 1.678 326 0 0 0 0 253 0 21.477

445 14.587 2.214 0 0 0 0 72 0 0 0 1.678 326 0 0 0 0 0 0 19.322

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 2.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 1.700

2027

2028

09 - Buitenruimte 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 720.A Riolering en waterzuivering 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.F Ongediertebestrijding 750.A Begraafplaatsen Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sportaccommodaties Totaal 10 - Sport 11 - Economie 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 340.A Attractieve stad Totaal 11 - Economie 12 - Mobiliteit 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 210.M De Kust Gezond 210.Q Buitenruimte stadsontwikkeling 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Omgevingsplan 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen Totaal 13 -

Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 210.J Keten op schoon 210.K Verkeersmanagement 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 570.D Openbaar groen 570.E Spelen 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest 740.I Aanpak klad en plak vandalisme Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso 070.A Algemene uitkering 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 080.E Kapitaallasten m.b.t.

voorgenomen investeringen 080.G Dienstverlening primair proces 090.A Vennootschapsbelasting 330.D Reclame-opbrengsten 340.C Toeristenbelasting 630.E Kwijtschelding belastingen 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal 15 - Financiën Overhead 040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur Totaal Overhead

12.005 515 33.158 1.856 3.566 2.425 0 3.317 121 135 0 8.280 0 0 491 1.536 155 118 150 198 1.190 69.216

11.809 431 29.398 1.711 3.571 2.420 0 3.333 99 135 0 10.247 0 18.002 491 1.564 187 125 150 181 1.032 84.886

9.589 677 20.426 1.551 3.570 2.417 0 3.330 100 135 0 63.176 0 39.039 491 1.564 187 125 150 166 874 147.567

10.139 386 18.895 1.377 3.560 2.411 0 3.319 101 135 0 123.969 0 52.315 491 1.564 187 125 150 149 716 219.989

12.008 667 31.539 1.178 3.560 2.411 0 3.319 101 135 0 179.632 0 72.750 491 1.564 187 125 150 133 557 310.507

20.685 523 69.085 0 54.210 92.672 102.410 2.484 462 223 1.817.153 0 0 0 2.767 0 5.184 16.198 0 225 1.190 2.185.470

21.650 523 55.904 0 56.324 96.247 111.184 2.484 467 223 1.861.381 0 0 0 2.767 0 4.934 17.279 0 207 1.032 2.232.605

25.024 523 32.742 0 56.324 96.247 115.560 2.484 467 223 1.829.676 0 0 0 2.767 0 4.934 17.904 0 188 874 2.185.937

26.275 523 22.909 0 56.324 96.247 116.714 2.484 467 223 1.889.944 0 0 0 2.767 0 4.934 18.404 0 169 716 2.239.100

28.822 523 21.373 0 56.324 96.247 116.564 2.484 467 223 1.951.224 0 0 0 2.767 0 4.934 18.404 0 152 557 2.301.065

0 0 66.620 0 0 0 0 0 0 0 0 153.552 5.081 0 0 0 0 0 0 0 0 225.253

0 0 25.339 0 0 0 0 0 0 0 0 121.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.157

139.564 242.235 16.784 398.583

145.281 237.346 17.166 399.793

141.914 230.955 17.166 390.035

140.238 224.511 17.166 381.915

139.276 223.100 17.166 379.542

3.536 971 0 4.507

2.656 643 0 3.299

1.733 643 0 2.376

0 0 0 0

136.028 241.264 16.784 394.076

142.625 236.703 17.166 396.494

140.181 230.312 17.166 387.659

138.505 223.868 17.166 379.539

137.543 222.457 17.166 377.166

Totaal Gemeente Den Haag

3.357.579

3.319.170

3.265.869

3.182.533

3.227.666

3.292.213

3.178.747

3.105.883

3.126.243

3.180.731

317.348

157.390

71.618

52.141

21.566

382.714

297.813

231.604

108.431

68.501

Bijlage 05 Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2024

2025

LASTEN 2026

010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking

2.054 4.448 2.877 1.180 1.295 4.961 4.453 4.760 26.028

2.134 4.578 2.966 1.221 1.236 5.443 5.859 5.055 28.492

2.134 4.579 2.966 1.221 1.236 5.443 3.945 5.055 26.579

2.134 4.538 2.966 1.221 1.236 5.443 3.791 5.055 26.384

0 0 0 35 0 285 365 0 685

0 0 0 35 0 296 261 0 592

0 0 0 35 0 296 147 0 478

0 0 0 35 0 296 0 0 331

2.054 4.448 2.877 1.145 1.295 4.676 4.088 4.760 25.343

2.134 4.578 2.966 1.186 1.236 5.147 5.598 5.055 27.900

2.134 4.579 2.966 1.186 1.236 5.147 3.798 5.055 26.101

2.134 4.538 2.966 1.186 1.236 5.147 3.791 5.055 26.053

020.C Verkiezingen 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges

6.489 32.513 5.687 44.689

3.438 33.625 6.056 43.119

6.458 33.752 6.444 46.654

6.458 33.343 6.952 46.753

6.458 28.686 6.008 41.152

0 445 13.666 14.111

0 445 14.483 14.928

0 445 15.341 15.786

0 445 16.489 16.934

0 445 14.587 15.032

6.489 32.068 -7.979 30.578

3.438 33.180 -8.427 28.191

6.458 33.307 -8.897 30.868

6.458 32.898 -9.537 29.819

6.458 28.241 -8.579 26.120

030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces

12.005 515 12.520

11.809 431 12.240

9.589 677 10.266

10.139 386 10.525

12.008 667 12.675

20.685 523 21.208

21.650 523 22.173

25.024 523 25.547

26.275 523 26.798

28.822 523 29.345

-8.680 -8 -8.688

-9.842 -92 -9.934

-15.435 154 -15.281

-16.135 -137 -16.272

-16.814 144 -16.670

139.564 242.235 16.784 398.583

145.281 237.346 17.166 399.793

141.914 230.955 17.166 390.035

140.238 224.511 17.166 381.915

139.276 223.100 17.166 379.542

3.536 971 0 4.507

2.656 643 0 3.299

1.733 643 0 2.376

136.028 241.264 16.784 394.076

142.625 236.703 17.166 396.494

140.181 230.312 17.166 387.659

138.505 223.868 17.166 379.539

137.543 222.457 17.166 377.166

050.D Kredietfaciliteiten GKB 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

2.178 33.158 1.856 37.193

2.178 29.398 1.711 33.287

2.178 20.426 1.551 24.156

2.178 18.895 1.377 22.450

2.178 31.539 1.178 34.895

7.128 69.085 0 76.213

4.928 55.904 0 60.832

4.928 32.742 0 37.670

4.928 22.909 0 27.837

4.928 21.373 0 26.301

-4.950 -35.927 1.856 -39.020

-2.750 -26.506 1.711 -27.545

-2.750 -12.315 1.551 -13.514

-2.750 -4.014 1.377 -5.387

-2.750 10.167 1.178 8.595

TV0061 OZB woningen 15 - Financiën

061.A Onroerende zaakbelasting woningen

3.566 3.566

3.571 3.571

3.570 3.570

3.560 3.560

54.210 54.210

56.324 56.324

-50.644 -50.644

-52.752 -52.752

-52.754 -52.754

-52.764 -52.764

TV0062 OZB niet-woningen 15 - Financiën

062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen

2.425 2.425

2.420 2.420

2.417 2.417

2.411 2.411

92.672 92.672

96.247 96.247

-90.247 -90.247

-93.827 -93.827

-93.830 -93.830

-93.836 -93.836

063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)

0 3.317 3.317

0 3.333 3.333

0 3.330 3.330

0 3.319 3.319

102.410 2.484 104.894

111.184 2.484 113.668

115.560 2.484 118.044

116.714 2.484 119.198

116.564 2.484 119.048

-102.410 833 -101.577

-111.184 849 -110.335

-115.560 846 -114.714

-116.714 835 -115.879

-116.564 835 -115.729

064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso

121 135 256

99 135 234

100 135 235

101 135 236

462 223 685

467 223 690

-341 -88 -429

-368 -88 -456

-367 -88 -455

-366 -88 -454

070.A Algemene uitkering

0 0

1.817.153 1.817.153

1.861.381 1.861.381

1.829.676 1.829.676

1.889.944 1.889.944

1.951.224 1.951.224

-1.817.153 -1.817.153

-1.861.381 -1.861.381

-1.829.676 -1.829.676

-1.889.944 -1.889.944

-1.951.224 -1.951.224

080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 080.G Dienstverlening primair proces

8.280 0 491 8.771

10.247 18.002 491 28.740

63.176 39.039 491 102.706

123.969 52.315 491 176.775

179.632 72.750 491 252.873

0 0 2.767 2.767

8.280 0 -2.276 6.004

10.247 18.002 -2.276 25.973

63.176 39.039 -2.276 99.939

123.969 52.315 -2.276 174.008

179.632 72.750 -2.276 250.106

090.A Vennootschapsbelasting

1.536 1.536

1.564 1.564

0 0

1.536 1.536

1.564 1.564

740.A Duurzaamheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 420.B Onderwijshuisvesting 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 610.S Opgave Nieuwkomers 671.G Huishoudelijke hulp (WMO) 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sportaccommodaties 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Omgevingsplan 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 611.B Aanpak prioritaire gebieden 050.B Treasury 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves

0 3.286 5.116 0 0 0 21.807 0 0 0 324 25.146 5.500 2.000 0 0 0 0 0 0 2.432 0 23.882 2 0 2.600 66.620 153.552 5.081 317.348

0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 0 324 1.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 2.600 25.339 121.818 0 157.390

0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 0 324 1.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 1.700 7.456 52.222 2.607 71.618

0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0 9.205 38.281 1.022 52.141

0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0 8.105 4.176 5.652 21.566

250 2.331 8.510 2.900 0 6.767 4.400 3.053 2.183 6.800 319 15.690 0 3.600 5.115 2.879 2.742 1.469 2.415 1.238 1.460 32 864 932 3.706 2.900 33.561 207.464 59.134 382.714

250 2.039 3.000 0 3.515 15.805 2.900 0 2.183 5.500 0 13.913 5.500 500 2.724 79 4.500 2.500 2.365 409 2.359 0 257 324 3.049 2.300 14.236 201.399 6.209 297.813

250 2.107 620 0 3.515 12.372 1.900 0 2.210 5.385 0 11.863 4.900 1.408 0 79 6.416 4.309 2.065 239 0 0 257 325 310 2.087 15.704 153.182 100 231.604

0 2.209 620 0 2.475 3.403 1.900 0 0 0 0 0 1.100 0 0 3.077 75 0 230 232 0 0 257 281 0 0 16.306 76.267 0 108.431

0 2.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0 201 175 0 0 17.596 47.712 0 68.501

-250 955 -3.394 -2.900 0 -6.767 17.407 -3.053 -2.183 -6.800 5 9.456 5.500 -1.600 -5.115 -2.879 -2.742 -1.469 -2.415 -1.238 972 -32 23.018 -930 -3.706 -300 33.059 -53.911 -54.053 -65.366

-250 1.247 -3.000 0 -3.515 -15.805 -2.900 0 -2.183 -5.500 324 -12.913 -2.500 -500 -2.724 -79 -4.500 -2.500 -2.365 -409 -2.359 0 -236 -322 -3.049 300 11.103 -79.581 -6.209 -140.423

-250 1.179 -620 0 -3.515 -12.372 -1.900 0 -2.210 -5.385 324 -10.863 -1.900 -1.408 0 -79 -6.416 -4.309 -2.065 -239 0 0 -236 -323 -310 -387 -8.248 -100.960 2.507 -159.986

0 1.077 -620 0 -2.475 -3.403 -1.900 0 0 0 324 0 -1.100 0 0 -3.077 -75 0 -230 -232 0 0 -236 -279 0 0 -7.101 -37.986 1.022 -56.290

0 702 0 0 0 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 -232 0 0 -180 -173 0 0 -9.491 -43.536 5.652 -46.935

110.B Brandweer en rampenbestrijding

54.489 54.489

57.051 57.051

57.119 57.119

57.221 57.221

57.596 57.596

0 0

54.489 54.489

57.051 57.051

57.119 57.119

57.221 57.221

57.596 57.596

Taakveld / Programma TV0010 Bestuur 01 - Gemeenteraad

02 - College en Bestuur

TV0020 Burgerzaken 02 - College en Bestuur 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden 15 - Financiën

TV0040 Overhead Overhead

TV0050 Treasury 07 - Werk en Inkomen 15 - Financiën

TV0063 Parkeerbelasting 15 - Financiën

TV0064 Belastingen overig 15 - Financiën

Activiteit

040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur

2027

2028

2024

2025

BATEN 2026

2027

2028

2024

2025

SALDO 2026

2027

2028

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 15 - Financiën TV0080 Overige baten en lasten 15 - Financiën

TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 - Financiën TV0100 Mutaties reserves 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer 04 - Openbare orde en Veiligheid

Bijlage 05 Begroting per taakveld Taakveld / Programma TV0120 Openbare orde en veiligheid 04 - Openbare orde en Veiligheid 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit TV0210 Verkeer en vervoer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

(bedragen x €1.000,-) 2024

2025

LASTEN 2026

120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 120.G Parkeerbelasting (handhaving)

35.482 1.169 19.812 7.612 64.075

30.535 1.714 20.636 7.942 60.827

26.395 1.714 21.836 7.942 57.887

21.907 1.714 21.690 7.942 53.253

21.710 1.714 21.690 7.942 53.056

17.964 0 685 0 18.649

14.153 0 685 0 14.838

10.122 0 685 0 10.807

7.135 0 685 0 7.820

6.989 0 685 0 7.674

17.518 1.169 19.127 7.612 45.426

16.382 1.714 19.951 7.942 45.989

16.273 1.714 21.151 7.942 47.080

14.772 1.714 21.005 7.942 45.433

14.721 1.714 21.005 7.942 45.382

210.P Laadinfra 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 210.F Inrichting verkeer 210.M De Kust Gezond 210.Q Buitenruimte stadsontwikkeling 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 210.J Keten op schoon 210.K Verkeersmanagement

5.051 115.919 51.653 7 600 11.098 686 2.726 1.254 188.994

4.793 125.392 61.786 7 1.040 11.283 722 2.755 1.285 209.063

4.679 123.437 70.476 7 0 11.261 759 2.679 1.284 214.582

4.265 111.356 48.851 7 0 11.166 766 2.679 1.285 180.375

4.655 111.684 47.858 7 0 11.150 766 2.679 1.285 180.084

2.939 12.127 2.658 0 0 2.214 0 0 0 19.938

4.027 4.461 299 0 0 2.214 0 0 0 11.001

3.913 4.461 299 0 0 2.214 0 0 0 10.887

4.249 4.461 299 0 0 2.214 0 0 0 11.223

4.639 4.461 299 0 0 2.214 0 0 0 11.613

2.112 103.792 48.995 7 600 8.884 686 2.726 1.254 169.056

766 120.931 61.487 7 1.040 9.069 722 2.755 1.285 198.062

766 118.976 70.177 7 0 9.047 759 2.679 1.284 203.695

16 106.895 48.552 7 0 8.952 766 2.679 1.285 169.152

16 107.223 47.559 7 0 8.936 766 2.679 1.285 168.471

Activiteit

2027

2028

2024

2025

BATEN 2026

2027

2028

2024

2025

SALDO 2026

2027

2028

TV0220 Parkeren 12 - Mobiliteit

220.A Parkeren

43.216 43.216

41.020 41.020

41.041 41.041

37.795 37.795

37.512 37.512

697 697

42.519 42.519

40.323 40.323

40.344 40.344

37.098 37.098

36.815 36.815

TV0240 Economische havens en waterwegen 09 - Buitenruimte

240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

12.618 12.618

13.991 13.991

13.663 13.663

13.612 13.612

13.570 13.570

1.106 1.106

1.026 1.026

11.512 11.512

12.965 12.965

12.637 12.637

12.586 12.586

12.544 12.544

TV0250 Openbaar vervoer 12 - Mobiliteit

250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

16.074 16.074

16.837 16.837

16.838 16.838

14.537 14.537

1.293 1.293

0 0

14.782 14.782

16.837 16.837

16.838 16.838

14.537 14.537

310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen

12.743 369 13.112

9.479 383 9.862

9.419 384 9.803

12.065 383 12.448

8.430 383 8.814

190 270 459

161 270 431

101 270 371

159 270 428

101 270 371

12.554 99 12.653

9.318 114 9.432

11.906 114 12.020

8.329 114 8.443

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 320.B Beheer bedrijfspanden

10.329 5.442 15.771

14.678 4.434 19.111

12.623 4.361 16.984

4.917 4.452 9.369

4.389 4.545 8.934

3.056 5.543 8.599

2.081 3.946 6.027

2.081 4.025 6.106

1.881 4.105 5.986

1.881 4.188 6.069

7.273 -101 7.172

12.597 488 13.084

10.542 336 10.878

3.036 347 3.383

2.508 357 2.865

TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 09 - Buitenruimte 11 - Economie 15 - Financiën

330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 330.D Reclame-opbrengsten

5.129 6.254 155 11.538

4.838 6.526 187 11.551

4.456 6.189 187 10.832

4.458 6.169 187 10.814

4.757 6.019 187 10.963

4.967 1.256 5.184 11.407

4.967 1.301 4.934 11.202

4.967 1.246 4.934 11.147

4.967 1.226 4.934 11.127

4.967 1.076 4.934 10.977

162 4.998 -5.029 131

-129 5.225 -4.747 349

-511 4.943 -4.747 -315

-509 4.943 -4.747 -313

-210 4.943 -4.747 -14

TV0340 Economische promotie 11 - Economie 15 - Financiën

340.A Attractieve stad 340.C Toeristenbelasting

13.317 118 13.435

14.725 125 14.850

14.155 125 14.280

12.055 125 12.180

257 16.198 16.455

257 17.279 17.536

257 17.904 18.161

257 18.404 18.661

13.060 -16.080 -3.020

14.468 -17.154 -2.686

13.898 -17.779 -3.881

11.798 -18.279 -6.481

TV0420 Onderwijshuisvesting 06 - Onderwijs

420.B Onderwijshuisvesting

44.216 44.216

44.698 44.698

41.838 41.838

41.406 41.406

40.387 40.387

22 22

44.194 44.194

44.676 44.676

41.816 41.816

41.384 41.384

40.365 40.365

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

430.C Natuur- en milieu-educatie 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.I Onderwijsbeleid 430.H Volwasseneneducatie (inburgering)

3.905 10.895 9.828 99.304 976 124.908

3.861 10.747 8.025 81.422 976 105.031

3.919 10.599 6.884 80.250 976 102.628

3.858 10.600 6.741 83.273 976 105.448

3.912 10.600 5.517 84.331 976 105.336

401 0 3.370 64.833 0 68.604

401 0 890 47.249 0 48.540

401 0 70 44.495 0 44.966

401 0 0 44.295 0 44.696

401 0 0 44.000 0 44.401

3.504 10.895 6.458 34.471 976 56.304

3.460 10.747 7.135 34.173 976 56.491

3.518 10.599 6.814 35.755 976 57.662

3.457 10.600 6.741 38.978 976 60.752

3.511 10.600 5.517 40.331 976 60.935

TV0510 Sportbeleid en activering 10 - Sport

510.A Sportbeleid en activering

24.694 24.694

22.514 22.514

23.227 23.227

16.184 16.184

3.767 3.767

3.296 3.296

3.101 3.101

0 0

20.927 20.927

19.218 19.218

20.126 20.126

16.184 16.184

TV0520 Sportaccommodaties 10 - Sport

520.A Sportaccommodaties

54.727 54.727

49.795 49.795

46.774 46.774

46.938 46.938

43.915 43.915

14.674 14.674

9.766 9.766

40.053 40.053

40.029 40.029

37.008 37.008

37.172 37.172

34.149 34.149

530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening

64.203 407 20.421 85.031

69.610 407 16.545 86.562

69.363 407 15.602 85.372

67.010 407 16.808 84.225

66.926 407 15.499 82.832

444 0 6.975 7.419

63 0 7.014 7.077

63 0 7.052 7.115

63 0 7.092 7.155

0 0 7.092 7.092

63.759 407 13.446 77.612

69.547 407 9.531 79.485

69.300 407 8.550 78.257

66.947 407 9.716 77.070

66.926 407 8.407 75.740

540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief

25.575 2.237 4.208 32.020

25.571 2.290 4.013 31.874

25.965 2.264 4.013 32.242

25.780 2.249 4.013 32.042

24.895 2.249 3.938 31.082

1.923 400 660 2.983

1.830 400 360 2.590

23.652 1.837 3.548 29.037

23.741 1.890 3.653 29.284

24.135 1.864 3.653 29.652

23.950 1.849 3.653 29.452

23.065 1.849 3.578 28.492

550.A Monumentenzorg

1.371 1.371

1.414 1.414

1.402 1.402

1.401 1.401

0 0

1.371 1.371

1.414 1.414

1.402 1.402

1.401 1.401

560.A Bibliotheek Den Haag 560.E Media

28.486 1.953 30.439

29.108 2.007 31.115

27.591 2.007 29.598

25.819 2.007 27.826

25.749 2.007 27.756

3.607 0 3.607

3.036 0 3.036

1.770 0 1.770

24.879 1.953 26.832

26.072 2.007 28.079

25.821 2.007 27.828

24.049 2.007 26.056

23.979 2.007 25.986

570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 570.D Openbaar groen 570.E Spelen

13.241 23.426 5.783 42.450

24.891 19.629 5.638 50.158

23.062 19.497 5.633 48.191

14.037 19.509 5.562 39.108

13.019 19.509 5.553 38.081

2.973 272 0 3.245

2.823 72 0 2.895

10.268 23.154 5.783 39.205

22.068 19.557 5.638 47.263

20.239 19.425 5.633 45.296

11.214 19.437 5.562 36.213

10.196 19.437 5.553 35.186

TV0310 Economische ontwikkeling 11 - Economie

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 06 - Onderwijs

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0540 Musea 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0550 Cultureel erfgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek TV0560 Media 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Bijlage 05 Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2024

2025

LASTEN 2026

610.J Kinderopvang 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 610.S Opgave Nieuwkomers 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest

5.253 1.149 67.581 55.579 6.117 249 30.883 13.194 1.785 412 6.856 2.625 3.860 195.542

6.002 1.149 71.929 0 5.970 390 31.808 13.820 2.680 419 6.002 2.300 4.219 146.687

5.480 1.149 67.657 0 5.570 390 31.365 12.357 1.180 419 4.192 2.087 3.450 135.295

5.533 1.149 63.794 0 5.571 390 31.443 12.776 1.180 419 4.191 0 1.199 127.644

5.325 1.149 63.133 0 5.571 390 31.259 12.743 1.180 419 4.191 0 0 125.359

5.417 90 8.680 77.340 0 0 1.678 326 0 0 0 0 1.140 94.671

5.417 90 7.855 0 0 0 1.678 326 0 0 0 0 1.144 16.510

5.417 90 7.516 0 0 0 1.678 326 0 0 0 0 730 15.757

5.417 90 3.707 0 0 0 1.678 326 0 0 0 0 253 11.471

5.417 90 3.707 0 0 0 1.678 326 0 0 0 0 0 11.218

-164 1.059 58.901 -21.761 6.117 249 29.205 12.868 1.785 412 6.856 2.625 2.720 100.871

585 1.059 64.074 0 5.970 390 30.130 13.494 2.680 419 6.002 2.300 3.075 130.177

63 1.059 60.141 0 5.570 390 29.687 12.031 1.180 419 4.192 2.087 2.720 119.538

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14506741/1