Document · PDF

jaarstukken 2022 Hoofdboek definitief

Gemeenteraad 6 juni 2023, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Jaarstukken 202239.441 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Gedeeltelijk

Het integrale project (partners welzijn, gezondheidszorg, cultuur en sport) Lang Leve! was afgerond in 2021. In 2022 is gewerkt aan de implementatie van de opgedane lessen door betrokken organisaties zowel inhoudelijk als financieel. We stimuleren deelname aan amateurkunst met de focus op jongeren via de Ja amateurkunstenregeling. Met Huis73 organiseren we de dag van de Amateurkunsten zodat zij zich goed kunnen presenteren en aan ledenwerving kunnen doen. We ondersteunen de muziekverenigingen actief bij het werven van jeugdleden. We monitoren de gevolgen van de wijziging in de Regeling Amateurkunsten. Huis73 ontwikkelt een actief ondersteuningsprogramma voor amateurverenigingen. Middels het cultuurfonds Lokaal Effectief en de subsidieafspraken stimuleren we Ja actieve cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur voor nieuw publiek. Bij cultuurfonds Lokaal Effectief zijn in 2022 47 aanvragen toegekend. In de cultuurnota ‘cultuur maakt mensen’ richt de lijn ‘verbinden’ zich op actieve cultuurparticipatie en toegankelijkheid. In de Bossche Culturele Basis 2021-2024 is een aantal organisaties opgenomen voor de lijn ‘verbinden’. Daarnaast is een reflectie op toegankelijkheid en inclusiviteit onderdeel van de subsidieverantwoording en onderwerp van gesprek tijdens de jaargesprekken.

We brengen het gebruik van accommodaties (amateur)kunst in beeld om te Ja komen tot een optimaal gebruik van accommodaties in de gemeente. Er is inzicht in het huidige gebruik van de accommodaties. Een plan van aanpak om het optimale gebruik te realiseren volgt in 2023. De financiering van de lokale omroep wordt dit jaar voortgezet op het door de raad gewenste niveau. Dtv heeft in 2022 een basissubsidie gehad van € 235.410.

We dragen ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden actiever uit met als Gedeeltelijk doel ons nog steviger te positioneren en meer bekendheid te genereren over wat onze gemeente te bieden heeft om publiekswerving te versterken. We leggen meer focus in het Citymarketingbeleid samen met Den Bosch Partners geven we input voor de communicatie en marketing van Cultuurstad van het Zuiden. In 2022 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met het veld en Den Bosch Partners over het profiel van Cultuurstad van het Zuiden. Daar waar in 2021 de gemeente nog aanjager was, is de verantwoordelijkheid hiervoor nu een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 2023 zijn er extra middelen beschikbaar om projecten te ondersteunen die het profiel een impuls geven en de zichtbaarheid van CvhZ vergroten. In Brabantstadverband implementeren we een programma om een meer divers Ja en groter publiek te bereiken. In 2022 is de pilot m.b.t. de doelgroepsegmentatietool, i.s.m. 19 Brabantse cultuurinstellingen, waaronder Bossche instellingen, afgerond. Deze doelgroepsegmentatie is nu beschikbaar voor culturele instellingen.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2021

2022

Verschil

Lasten

21.535

18.868

23.406

21.554

1.852

Baten

1.772

1.403

5.815

3.589

-2.226

-19.763

-17.465

-17.591

-17.965

-375

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen • De kosten van carnaval zijn, als gevolg van de maatregelen na Covid-19, sterk gestegen. Daarnaast kunnen veel kosten niet worden verhaald bij de organisatoren van commerciële evenementen. Het totale nadeel is € 0,5 miljoen. • Overige verschillen: Voordeel € 0,1 miljoen.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend.

Doelstelling/subsidie-ontvanger Verbinden van mensen met cultuur Bibliotheek informatievoorziening: Stichting Huis73 'sHertogenbosch en omstreken Kunstzinnige vorming: Stichting Huis73 's-Hertogenbosch en omstreken Kunstzinnige vorming: overig: combinatiefunctionaris

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 6.462.230 6.455.220

Verleende subsidie 6.398.840

3.318.680

2.175.510

12.340

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting Engelens Belang

270

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting DTV Den Bosch

235.410

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Lokaal Effectief Beleid Kunst en Cultuur: Inzet BCB 2021-2024

220.050

200.380

172.682

4.270

4.000

Podiumkunsten: Minoux

30.240

Podiumkunsten: Paleis voor Volksvlijt

15.120

Beeldende kunsten BKV: Academie voor beeldvorming

10.000

Culturele evenementen: Stg. Noord-Zuid bevrijdingsfestival

34.070

Culturele evenementen: Stichting Bosse Nova: Kunstbende

12.690

Culturele evenementen: Opera op de Parade

26.970

51.970

Amateurkunsten: subsidieregeling amateurkunstbeoefening

257.950

230.552

Amateurkunsten: Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch (huisvesting) Amateurkunsten: Drumfanfare Amantius (huisvesting)

13.820

13.966

18.700

Amateurkunsten: 's-Hertogenbosch' Muziekkorps (huisvesting)

4.570

4.440

Amateurkunsten: Stichting Bosch Decor Collectief

6.380

200

Erfgoed: Heemkundekring Rosmalen

1.510

Volksfeesten: Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval

4.670

Volksfeesten: Stichting Carnaval 't Slotgat

1.640

Volksfeesten: Vereniging Oeteldonkse Club

9.820

Volksfeesten: Stichting Carnavalsorganisatie Nuland

675

Volksfeesten: Stichting Kafland

675

2.780

635

2.220

Volksfeesten: Stichting Jeugdbelangen Nuland

600

Volksfeesten: Stichting Oranje comité Empel

3.710

Volksfeesten: Stichting Koningsdag 's-Hertogenbosch

22.920

Volksfeesten: Stg. SJV Rosmalen (Koningsdag)

3.080

Volksfeesten: Stichting Oranjecomité Nuland

1.400

635

8.020

6.990

150.000

72.329

696.530

1.265.883

1.117.521

Subsidieregeling tijdelijke stimulering transitie en vernieuwing

350.000

290.660

Nieuwe initiatieven Cultuurstad van het Zuiden

38.500

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Pop Up

281.470

462.323

392.475

Beeldende kunsten: Stichting Grafisch Atelier Den Bosch

39.970

Beeldende kunsten BKV: Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst Beeldende kunsten BKV: Lucasprijs (best afgestudeerde Kunstacademie) Beeldende kunsten BKV: Future of Work

19.500

2.500

40.000

Beeldende kunsten BKV: Atelier Beheer Stichting: pand St. Josephstraat Beeldende kunsten: Atelier Beheer Stichting

57.500

57.337

32.110

Beeldende kunsten: Stedelijk Overlegorgaan voor Kunstenaars

10.950

Beeldende kunsten: Jheronimus Award 's-Hertogenbosch

10.000

Beeldende kunsten BKV: Ongekend

12.520

Beeldende kunsten BKV: overig

10.500

Beeldende kunsten: programmering BK

13.190

4.679

Amateurkunsten: overig

Volksfeesten: Stichting Stadspijpers Volksfeesten: Ondernemersvereniging KOM Rosmalen (Sinterklaas) Volksfeesten: Stichting Oranje/St Nicolaas comité Vinkel

Volksfeesten: Stichting Engelens Belang (koningsdag) Volksfeesten: overig Verbinden van mensen met Cultuur Stichting Huis73 's-Hertogenbosch en omstreken

Vernieuwen van het culturele aanbod Subsidieregeling stimulering startende makers Vernieuwen van het culturele aanbod

Culturele evenementen: Dukebox

50.400

Culturele evenementen: Nederlandse Breaking League

15.120

Culturele evenementen: Stichting Bosch Parade

100.800

9.370.640

9.486.035

9.351.686

65.297

30.000

Podiumkunsten: Stichting Jazz Werkplaats

15.120

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Landelijk Onderscheidend Podiumkunsten: Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst (programmering) Podiumkunsten: Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch

307.060

357.158

287.404

53.930

6.390

Podiumkunsten: Stichting Vrienden Kamermuziek 'sHertogenbosch Podiumkunsten: Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff

30.100

4.540

Podiumkunsten: 's-Hertogenbossche beiaardier stichting

5.630

Podiumkunsten: Stichting Theater Artemis

8.250

Podiumkunsten: Matzer theaterproducties

13.100

Podiumkunsten: Stimulering podiumproducties: Stichting Verkadefabriek Podiumkunsten: Koningstheateracademie

35.510

57.890

38.592

Podiumkunsten: Stichting Verkadefabriek

593.970

3.201.590

2.117.320

Podiumkunsten/Beeldende kunsten: Stichting WILLEM TWEE muziek en beeldende kunst Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Internationaal Vocalisten Concours Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Stichting Theater Artemis Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Matzer Theaterproducties Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting Cement Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting November Music Culturele evenementen: Stichting Jazz in Duketown

974.040

189.040

83.710

33.920

49.910

37.470

81.600

Culturele evenementen: Stichting November Music

50.400

Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting Theaterfestival Boulevard Culturele evenementen: Stichting Cement

460.330

25.200

Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Stichting Panama Pictures Culturele evenementen: Stichting November Music: Bosch Requiem Culturele evenementen: Jeroen Bosch Dweilfestival

32.870

50.400

-10.000

Amateurkunsten: Stichting TAPTOE 's-Hertogenbosch

10.080

Versterken van het culturele profiel Incidentele knelpunten landelijk onderscheidend

Podiumkunsten: Zuid Nederlandse Theater Maatschappij (ZNTM) bv Beeldende kunsten: Stichting Design Museum Den Bosch

Erfgoed: Het Noord Brabants Museum

736.650

Erfgoed: Stichting P.M.

64.390

Erfgoed: Stichting Jheronimus Bosch Art Center

34.920

Erfgoed: Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum

5.310

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen In het Register Verbonden Partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register. Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen. Dit programma kent de volgende verbonden partijen:

BV Zuid Nederlandse Theatermaatschappij 's-Hertogenbosch Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,

Financieel belang Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2022 31-12-2022 01-01-2022 31-12-2022

2022

€ 18.000 (aandelenkapitaal) € 3,1 miljoen (subsidie)

€ 2.583.780 € 3.039.604 € 1.550.640 € 2.133.484 € 455.824

Risicomanagement: Bovenstaande cijfers hebben betrekking op boekjaar 2021. Risico is de voortgang van de bouw en realisatie nieuwbouw van het theater en in die periode mogelijke programmering, en de daarmee samenhangende inkomsten.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/wet- en regelgeving Cultuurbegroting 2021-2024

OPGROEIEN EN TALENTONTWIKKELING Ambitie We streven ernaar dat alle jeugdigen de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontwikkelen, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als fysiek. Vanuit het Zorgbedrijf MOstimuleren gelijke kansen door het verbinden van verschillende leefwerelden; school, thuis en omgeving. We kiezen voor een positieve benadering waarbij we uitgaan van wat kinderen en jongeren kunnen en willen. Deze maatschappelijke opgave vraagt om een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk en andere maatschappelijke partners. Met het onderwijs zoeken we naar manieren om elke jongere in staat te stellen zich optimaal te kunnen ontwikkelen op school. Dit geldt voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo. Er is speciale aandacht voor de overgang tussen onderwijssoorten en voor de overgang naar de arbeidsmarkt. We investeren in meerjarige zekerheid en samenwerking binnen het professioneel jongerenwerk. Door in directe omgeving van de jeugdigen in te zetten op talentontwikkeling, gelijke kansen, vroegtijdig te signaleren en op een snelle en efficiënte manier vragen aan te pakken en op te lossen, werken we aan het terugdringen van het aantal jongeren dat gebruikt maakt van specialistische jeugdhulpverlening.

Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle jeugdigen een opleiding kunnen volgen die past bij hun talenten, zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en waar nodig met passende ondersteuning. Vanuit het Zorgbedrijf MO versterken we de relatie tussen onderwijs, basisondersteuning en jeugdhulp. Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben richting werk of bij het behouden van een baan, krijgen tijdig de juiste hulp. De afgelopen jaren zien we het beroep op jeugdhulp in onze gemeente, net als in de rest van Nederland, stijgen terwijl de inkomsten vanuit het Rijk dalen. Het afgelopen jaar is wel sprake geweest van een lichte daling. Het is echter mogelijk dat dit te wijten is aan corona. Jeugdigen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die kunnen blijven ontvangen. We waken verder voor onnodige problematisering en medicalisering en gaan in gesprek over de (normale) patronen van opvoeden en opgroeien en gebruikelijke zorg van ouders. Ook kijken we naar de reikwijdte van de jeugdhulp. De jeugdigen die wel gespecialiseerde hulp nodig hebben, kunnen deze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving krijgen, bij voorkeur in de eigen gezinssituatie. Het uitgangspunt is dat de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd wordt.

Om jeugdhulp ook in de toekomst beschikbaar te houden voor de jeugdigen die dat nodig hebben, nemen we maatregelen om de instroom naar specialistische jeugdhulp te verminderen en de uitstroom te bevorderen. We willen de dienstverlening aan onze inwoners verder verbeteren. Bijvoorbeeld door wachttijden verder te reduceren en nog meer te werken vanuit het principe’ één gezin-één plan-één regisseur’. De focus in het Zorgbedrijf MO ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de gemeentelijke toegang. Een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen met hun poh-ers , zorgverzekeraars, scholen, enz.) is een belangrijke sleutel voor goede hulp aan onze jeugdigen.

Doelstellingen De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende indicatoren. Onderstaand ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Gezond, veilig en kansrijk opgroeien Wat wilden we bereiken? • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator Aantal jongeren 0-17 jaar dat gebruik maakt van individuele basisondersteuning via Farent en MEE

Nulmeting

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

1.158

> 1.158

1.287 (cijfers 2021)

27%

> 27%

27% (cijfers 2021)

Bron: registratiesystemen partners basisondersteuning

Percentage jeugdigen met individuele basisondersteuning ten opzichte van het totale aantal jeugdigen met jeugdhulp (basis en specialistisch) Bron: CBS en registratiesystemen partners basisondersteuning

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We werken aan het programma Gelijke Kansen. We doen dit samen met de Ja kinderopvang, het onderwijs, jeugd en jongerenwerk en onze maatschappelijke partners. We hebben hierbij de gezamenlijke ambitie om de talenten van kinderen en jongeren in die omgevingen met de grootste uitdagingen maximaal te ontwikkelen. De Actieagenda Gelijke Kansen is gepresenteerd en in uitvoering. Diverse projecten zijn onder de vlag van het programma gefinancierd. Daarnaast voeren we het programma uit via de pijlers Rijke Schooldag, Samenwerken met ouders en stimuleren van Talent. We werken vanuit de Gelijke Kansen Alliantie-agenda die wij hebben afgesloten Ja met het ministerie van OCW. Deze breiden we uit met nieuwe afspraken, middelen en interventies voor de periode tot en met 2023. Met behulp van de middelen zijn diverse events georganiseerd, de portal en is een actie community van gemeente, onderwijs- en opvang-instellingen, sport-, cultuur- en welzijnspartners opgebouwd. Vanuit onze rol als regievoerder op de Bossche Educatieve Agenda (BEA), starten Gedeeltelijk we met de nieuwe BEA 2022-2025. Hierin werken kinderopvang, onderwijs, het jongerenwerk en gemeente samen aan talentontwikkeling, gelijke kansen en de overgangsmomenten. In het najaar is gestart met het proces om de nieuwe Bossche Educatieve Agenda te realiseren samen met de kinderopvang en het onderwijs.

Deze zal in Q2 2023 gereed zijn. We ontwikkelen samen met de partners een onderwijshuisvestingsbeleid als basis Gedeeltelijk voor een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Hiermee dragen we zowel bij aan talentontwikkeling en gelijke kansen als aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord (CO2-neutraal en gasloos in 2050). In 2022 is gewerkt aan een onderwijshuisvestingsbeleid. We verwachten deze in Q2 van 2023 aan uw raad aan te bieden. We geven aanvullende ondersteuning aan jongeren zodat zij hun talenten kunnen Ja ontwikkelen onder andere via schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg, begeleiding bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs en jongerenwerk op scholen. We monitoren deze inzet en de resultaten nemen we mee bij de nieuwe inkoopopdracht van het jongerenwerk 2023-2024.

De inzet en de resultaten van de basisondersteuning zijn geëvalueerd. Op basis hiervan is een aangescherpte opdracht vastgesteld voor o.a. het jongerenwerk in 's-Hertogenbosch voor de periode 2023-2024. Binnen het jongerenwerk is er ook aandacht voor de bestrijding van eenzaamheid Ja onder jongeren. In dat kader voert het jongerenwerk bijvoorbeeld het project “Join us” uit en Dropzone. Door de gevolgen van corona vraagt dit nog meer dan voorheen onze aandacht. Het jongerenwerk heeft ingezet op dit thema middels verschillende projecten zoals ‘join us’ en dropzone. In 2023 wordt hier intern verder op ingezet middels het actieplan mentale gezondheid. Vanuit de City Deal Kennis Maken werken we met onderwijsinstellingen aan Ja interdisciplinaire innovatieve opdrachten voor studenten binnen het thema Positieve Gezondheid. Het liefst voor mbo- en hbo-studenten samen. We werken toe naar een duurzame samenwerking en kennisdeling. Studenten, docenten en onderzoekers werken aan drie thema's: gezondheid, data en duurzaamheid. In januari 2022 ondertekening Bosch Onderwijs Innovatie Akkoord met zeven onderwijsinstellingen. Met de zeven Bossche instellingen voor mbo, hbo en wo werken we vanuit een Gedeeltelijk gezamenlijke ambitie aan de realisatie van sterk en breed onderwijs. We willen talenten behouden voor onze gemeente.

Dit bevorderen we door studeren in ’sHertogenbosch aantrekkelijk te maken, met daarbij speciale aandacht voor internationale studenten. Met het Onderwijs Innovatie Akkoord is een stevige gezamenlijke ambitie vastgelegd. Aantrekkelijk maken van studeren in 's-Hertogenbosch, speciaal voor internationale studenten, is geen direct doel maar wel een van de te behalen resultaten.

Tijdig de juiste hulp in gezinssituaties Wat wilden we bereiken? • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten Regionale samenwerking We werken in de regio samen op basis van het regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 en het regionaal uitvoeringsplan 2020-2023. We kopen via de regio Noordoost-Brabant de jeugdhulp regionaal in. We werken ook regionaal gezamenlijk aan de transformatie van de jeugdhulp. In het regionaal beleidsplan zijn doelstellingen op hoofdlijnen geformuleerd (evenwichtiger zorglandschap, minder kinderen met gespecialiseerde jeugdhulp, betere samenwerking) maar daarin staan geen gekwantificeerde indicatoren en doelen. Wel worden in de regionale rapportages een vast aantal vaste indicatoren gebruikt om te zien of we de juiste effecten zien. We hebben deze toegevoegd aan onze lokale indicatoren. Indicator Percentage jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp

Nulmeting

Doelstelling 2022

10%

<= 10%

77%

75%

Realisatie 2022 12,3%

Bron: CBS

Percentage ouders/verzorgers dat vindt dat de specialistische jeugdhulp aansluit bij de hulpvraag van hen of hun kind

80% (cijfers 2021)

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We bouwen de contacten met de extern verwijzers op jeugdhulp uit, zoals de Gedeeltelijk huisartsen en jeugdartsen om aandacht te houden voor vereenvoudiging, terugdringen administratieve lasten en om gezamenlijk verwijsgedrag bij te sturen. Het afgelopen jaar zijn meerdere gesprekken gevoerd met verwijzers. Met als uitgangspunt de samenwerking op meerdere fronten te verbeteren. Inmiddels is een start gemaakt met het opstellen van een samenwerkingsagenda samen met huisartsen. Zodat we meerjarige afspraken maken met verwijzers die zich richten op inhoudelijke verbeteringen, maar ook op het creëren van warme contacten en het onderhouden van een hecht netwerk. We monitoren de gevolgen van de nieuwe wijze van inkopen en stellen hier op Ja continue bij. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van de wettelijke wijziging woonplaatsbeginsel. We benoemen, mede op basis van de kaders uit de landelijke Hervormingsagenda, uitgangspunten voor de regionale samenwerking vanaf 2024, ter voorbereiding op de nieuwe inkoop vanaf 2024. De nieuwe wijze van inkoop en het woonplaatsbeginsel hebben niet tot grote verschuivingen geleid in onze uitgaven. De centrumregeling is een belangrijk instrument voor regionale samenwerking en inkoop. Dit jaar is de huidige centrumregeling geëvalueerd en aangeboden aan de raad ter voorbereiding op de aanbieding van de nieuwe centrumregeling.

Ook is er ter voorbereiding op de aanbieding van de nieuwe regeling een regionale raadsbijeenkomst georganiseerd om de raden te informeren over de nieuwe wettelijke mogelijkheid om op de nieuwe regeling een zienswijze in te dienen.

Verbetering samenhang en afbakening onderwijs, basisondersteuning en Gedeeltelijk jeugdhulp. Met het doorbraakthema Onderwijs – Jeugdhulp heeft het afgelopen jaar extra inzet van schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleging en expertteams Jeugdhulp plaatsgevonden. Dit op zowel op het PO als het VO. Met name op het PO blijkt de extra inzet van toegevoegde waarde. Daarom breiden we deze inzet voor de komende jaren uit naar veertien Bossche PO scholen. We geven inzicht in cliënttevredenheid via het tweejaarlijkse Ja cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp. Deze bevat tevens de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek. We benutten deze uitkomsten om de jeugdhulp(keten) te verbeteren. Het cliënt- ervaringsonderzoek jeugdhulp vond eind 2021 plaats. Het rapport verscheen in 2022. De uitkomsten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek benutten we voor verbetering van de jeugdhulp(keten). Verder werken we vanuit regionale samenwerking aan het verbeteren en Gedeeltelijk vereenvoudigen van de Jeugdbeschermingsketen: versnellen en vereenvoudigen van de keten van signaal tot maatregel. Dit is ook één van de onderdelen van de landelijke Hervormingsagenda Jeugdhulp En aan het ontwikkelen van alternatieve ondersteuning zoals trainingshuizen, begeleiding en zelfstandig wonen, om de duur van verblijf te verkorten.

Gerealiseerd: Er is vanuit het regionaal programma Geweld Hoort Nergens Thuis en de verbeteragenda Jeugdbescherming op verschillende manieren gewerkt aan een betere samenwerking en doorstroom binnen de jeugdbeschermingsketen. Er is vanuit de Regionale Transformatie-opgaven gewerkt aan het ontwikkelen van alternatief aanbod, betere intersectorale samenwerking en betere matching van verblijf. Nog niet gerealiseerd:

De nieuwe regionale werkgroep Huiselijk Geweld KinderMishandeling pakt bovenstaande verbeteringen in 2023 verder op. Dit moet samen met sociale partners gaan zorgen voor concrete verbeteringen op o.a. alternatieve ondersteuning zoals trainingshuizen, begeleiding en zelfstandig wonen, om de duur van verblijf te verkorten.

We zetten lokaal onverminderd in op kostenbesparende maatregelen. En blijven Gedeeltelijk nauw aangehaakt bij de invulling van de landelijke Hervormingsagenda Jeugdhulp die ook gaat over het eventueel innen van een eigen bijdrage. En daarnaast volgen we nauw de landelijke ontwikkelingen over de structurele budgetophoging vanaf 2023 van jeugdhulp. Ook hebben we hierbij aandacht voor het verkorten van de duur van verblijf. De landelijke hervormingsagenda jeugdhulp en de eventuele eigen bijdrage zijn in 2022 niet definitief geworden. Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om instroom in verblijf te beperken en uitstroom te bevorderen. De aanbevelingen worden meegenomen in de uitvoering van de regionale transformatieagenda, maar ook in het lokale programma jeugd dat in ontwikkeling is. Regionaal wordt via het project regionale transformatie opgaven volop gewerkt aan de transformatie op verblijf.

Onderwijs en arbeidsmarkt Wat wilden we bereiken? • Jeugdigen hebben een passende plek op school en de arbeidsmarkt • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten Indicator Percentage voortijdig schoolverlaters

Nulmeting

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

1,8%

<= 1,8%

1,63% (cijfers 2020/2021)

39,7%

43,0%

53%

Bron: DUO

Percentage jeugdigen (18 - 23 jaar) zonder startkwalificatie dat werkt Bron: Inlichtingenbureau

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

In het kader van het voorkomen en de aanpak van schoolverzuim werken we Gedeeltelijk samen met partners onder andere de GGD op scholen, via het Thuiszitterspact, de pilot bij Regie & Toegang, de Onderwijsmakelaar op het MBO. We zijn druk bezig met de implementatie van het thuiszitterspact op alle scholen. Daarnaast zijn we met de uitrol van de laatste scholen begonnen van de preventieve aanpak schoolverzuim. Hierin merken we wel dat we met een tekort aan GGD artsen te maken hebben. Einde schooljaar 2023 verwachten we de preventieve aanpak op alle scholen ingevoerd te hebben. De pilot Toegang en Regie en de onderwijsmakelaar lopen goed. We voeren de nieuwe verordening leerlingenvervoer uit.

Nee

De verordening komt in het voorjaar van 2023 in de raad.

Vanuit onze rol als centrumgemeente in de programmalijn Jongerenaanpak Gedeeltelijk onderwijs-arbeidsmarkt onder het regionaal arbeidsmarktprogramma van Noordoost Brabant Werkt, voeren we het programma 2021-2024 uit met een focus op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie en de aanpak en het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Hiervoor zetten we onder andere de impuls vanuit de Corona middelen in voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Het programma regionale jongerenaanpak geldt voor de periode 2021-2024. De uitvoering is in volle gang. Het projectteam werkt samen met de regionale partners aan diverse acties op gebied van voortijdig schoolverlaten, ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie en de aanpak en het voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2021

2022

Verschil

Lasten

215.566

120.873

141.605

148.403

-6.798

Baten

140.656

41.497

57.316

63.612

6.296

Saldo van lasten en baten

-74.911

-79.377

-84.289

-84.791

-502

Belangrijkste verschillen • Er was in 2022 geen dekking voor de kosten Perspectief voor Jongeren. Initieel zou dit gefinancierd worden door aanwending van Coronagelden, maar deze waren in 2021 vrijgevallen. Nadeel € 0,2 miljoen. • Vanwege de aanpassing van de rekenrente van 0,5% naar 0,75% ontstaat een nadeel op kapitaallasten van € 0,5 miljoen. Op het programma Beleggingen en overige baten en lasten ontstaat een voordeel van gelijke omvang. • Bij onderwijshuisvesting is één extra medewerker aangetrokken. Dit leidt tot een nadeel van € 0,1 miljoen. • Campus aan de Lanen en Kindcentrum aan de Oosterplas zijn in 2022 in gebruik genomen. De initiële verwachting was dat dit projecten in 2021 gereed zouden zijn. Het voordeel bedraagt € 0,3 miljoen. • Door vroegtijdige beëindiging en minder aanvragen van trajecten individuele ondersteuning is er minder besteed aan Opvoeden en Meedoen. Voordeel € 0,1 miljoen. • Het nadeel van Passende Arrangementen ad € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door een afrekening over boekjaar 2021, verantwoordt in boekjaar 2022. • We ondersteunen kinderen waarvan de ouders om sociaal-medische redenen baat hebben bij kinderopvang, maar geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag. Hiermee dragen we bij aan de kansengelijkheid.

We hebben begin 2022 vernieuwde afspraken met de verwijzers gemaakt en toetsen achteraf of de inzet van SMI voor het kind en het gezin goed is. We zien op dit moment een stabilisering van de groei van SMI. Nadeel € 0,1 miljoen. • De verkoop grond aan de Chopinstraat is in 2022 niet doorgegaan. Dit zorgt voor een nadeel van € 0,2 miljoen. • Als gevolg van lagere uitvoeringskosten en hogere huurinkomsten ontstaat een voordeel op de Brede Bossche Scholen van € 0,2 miljoen.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend.

Doelstelling/subsidie-ontvanger Activiteiten BBS-en Huis 073

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 35.560

Verleende subsidie 31.050

35.560

31.050

Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en geaccepteerd weet Risicojongeren

402.534

276.259

237.009

402.534

276.259

237.009

Het stimuleren van jongerenparticipatie door eenmalige projecten te ondersteunen, georganiseerd door jongeren Cityboost

30.679

28.780

30.679

28.780

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen Subsidieregeling Innovatie gelijke kansen en cultuur

6.539.270

7.345.166

7.358.857

150.000

4.399

Trainingscentrum collectief en preventief aanbod Jeugd

3.400

7.383

4.162.537

4.386.327

4.118.205

Regionale aanpak VSV

557.666

693.909

RMC registratie en trajectbegeleiding

655.847

1.065.993

1.523.126

Actieplan leerbanen

121.671

74.171

Innovatie Leren en Werken

47.232

30.000

Innovatiebudget/uitvoering

120.690

186.750

Passende arrangementen binnen kindcentra

866.244

802.468

Opgroeien en Opvoeden

193.538

175.134

42.000

Collectief en preventief aanbod jeugd

193.538

175.134

42.000

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien. Subsidieregeling jongeren

558.649

353.083

558.649

353.083

Lokaal Onderwijs kansenbeleid Projecten VVE

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn de volgende risico’s van toepassing. Omschrijving Aard Maximaal bedrag

Kans Verklaring mutatie (1=laag, 5=hoog)

Tekorten Sociaal Domein

Dit risico kan vervallen. Op dit moment is het budget voldoende.

Toelichting

Beleidskaders/wet- en regelgeving Budgettaire kaders inkoop Wmo en Jeugdhulp Inkoopbesluit Specialistische Jeugdhulp 2017-2020 Noordoost-Brabant Arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt 2016-2020 Jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019

WONEN EN ZORG Ambitie Het is belangrijk dat inwoners zich zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen redden in hun eigen woning. De meeste mensen kunnen dit prima zelf regelen. Voor hulp en ondersteuning, zowel formeel als informeel, kunnen zij terecht in hun eigen sociale omgeving. Een kleine groep heeft soms wel extra hulp nodig. Het Zorgbedrijf MO biedt dan passende ondersteuning. Uitgangspunt is dat deze ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk -het liefst in de wijkgeorganiseerd wordt. Vertrekpunt is altijd wat de inwoner nodig heeft (en niet wat het systeem te bieden heeft) op het gebied van goed wonen, passende ondersteuning, waardevolle daginvulling, gezonde financiën en een fijne leefomgeving. Door vanuit het Zorgbedrijf MO stevig in te zetten op preventieve en versterking van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals willen we de vraag naar specialistische hulp verkleinen. Dit vraagt om nieuwe manieren van organiseren. Met onze partners, zoals betrokkenen vanuit cliëntperspectief (sociale netwerken en ervaringsdeskundigen), zorgaanbieders (met ervaringsdeskundigen), welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Ook een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) is daarbij een belangrijke sleutel. We werken lokaal waar dat kan en regionaal waar dat nodig is.

We werken op verschillende onderdelen intensief samen met de gemeenten in de Meierij en Bommelerwaard (Wmo) en Noordoost-Brabant (Jeugdwet).

Doelstelling Wonen en zorg Wat wilden we bereiken?

• • •

Kwetsbare inwoners (o.a. Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang) wonen en leven zoveel mogelijk zelfstandig in de wijk De wachtlijsten voor de opvang verminderen Goede woonomstandigheden voor ouderen, opdat zij zo lang mogelijk prettig thuis kunnen wonen

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: 24-uursopvang

3 maanden

Geen wachttijd

0-1 maand

5 maanden

Maximaal 2 maanden

ca. 3-4 maanden

8,1

8,1 (cijfer 2021)

65%

30%

19% (regionaal)

3 maanden

Geen wachttijd

0-1 maand

7,6

=> 7,6

7,6 (cijfer 2021)

Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Tweede Opvang fase (Tof) en Huisvesting op naam (Hon) Bron: Synaxion

Rapportcijfer van 65-plussers over hun woning Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid

Percentage cliënten intramuraal beschermd wonen ten opzichte van het totaal aantal beschermd wonen Bron: assuranceverklaringen voor hulp in natura en beschermd wonen

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Nachtopvang jongeren/Jongerenopvang en begeleiding (JOeB) Bron: Synaxion

Rapportcijfer van 65-plussers voor hun woonomgeving Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Vanuit onze aanpak zorg en veiligheid blijven we inzetten op preventieve Ja maatregelen ter voorkoming van overlast van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. We doen dit onder andere door de inzet van bemoeizorgers, straatcoaches en regisseurs zorg en veiligheid. Er zijn straatcoaches en (sociaal) beveiligers ingezet om o.a. het gebied rondom Wilhelminabrug en Oranje Nassaulaan. Daarnaast heeft het Centrum voor Trajecten en bemoeizorg zich voor ca. 400 casussen ingezet. Ook hebben we een extra straatwerker aangesteld, die zich vooral richt op de doelgroep met zware problematiek.

De uitvoering van de transformatie van de maatschappelijke opvang (preventie Gedeeltelijk dakloosheid, toegang maatschappelijke opvang, transformatie opvangvoorzieningen) blijft ook vragen om onze aandacht. In het eerste kwartaal gaat het tweede hostel aan de Zuiderparkweg open en de realisatie van de voorziening langdurig verblijf staat hoog op de agenda. Het tweede hostel in Zuid is geopend. Op 31 december is het Inloopschip gesloten; sinds 1 januari is er nog één grootschalige dag- en nachtopvang.

Zayaz, MO Den Bosch en gemeente zijn gestart met het traject Wonen Eerst. Vooruitlopend op landelijk beleid gaan we waar mogelijk dreigend daklozen direct herhuisvesten in plaats van onderbrengen in de daklozenopvang. Voor de Voorziening Langdurig verblijf loopt een rechtszaak bij de rechtbank op bezwaren. In afwachting van de definitieve uitspraak, zijn we gestart met een verkenning naar alternatieven binnen de regio en is een straatwerker ingezet om de doelgroep VLV een ander tijdelijk alternatief te bieden.

We beginnen met de uitvoering van het regioplan doordecentralisatie Beschermd Ja Wonen. Dat markeert de start van de verdere decentralisatie. In het regioplan zijn de samenwerkingsafspraken en financiële afspraken tussen de gemeenten vastgelegd. Het regioplan doordecentralisatie Beschermd Wonen geldt voor de periode 2022-2025. De uitvoering is gestart per 1 januari 2022, onder andere via de nieuwe inkoop PxQ voor beschermd wonen. We borgen de aanpak Thuis in de Wijk samen met onze netwerkpartners. Een Gedeeltelijk integrale aanpak op wonen, werken, inkomen, welzijn en zorg staat centraal voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. We willen deze aanpak koppelen aan het landelijke doorbraakproject Netwerkpsychiatrie. Dat is netwerkzorg rond mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. De aanpak Thuis in de Wijk is verder doorgezet. Daarnaast is een gemeentelijk doorbraakteam opgezet met verschillende disciplines (zoals Weener XL, Wmo en Jeugdhulp) dat zorgt voor concrete en structurele oplossingen daar waar binnen de gemeente een doorbraak nodig is. Netwerkpsychiatrie wordt in 2023 opgepakt, de voorbereidingen zijn opgestart. Reinier van Arkel is trekker van dit project.

We voeren de (ontwikkel)projecten op de regionale samenwerkingsagenda van Ja gemeenten en zorgverzekeraars uit. Het gaat daarbij om preventie, geestelijke gezondheidszorg en ouderen. In samenwerking met Zorgkantoor VGZ en diverse zorg- en welzijnspartijen zijn regionaal en lokaal projecten gestart op het terrein van de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen met overgewicht, Welzijn op Recept, en sociale benadering dementie. Een variatie aan (zelfstandige) woonvormen, huur- en zorgcontracten is nodig om Gedeeltelijk de variëteit aan mensen passend te kunnen huisvesten. We brengen via de regionale Taskforce Wonen vraag en aanbod beter in beeld en gaan samen met betrokkenen zoeken naar verschillende oplossingsrichtingen De Taskforce wonen is omgezet naar een Regionaal woonzorgoverleg gericht op de spreiding van voorzieningen. Binnen de regionale volkshuisvesting is momenteel veel inzet voor realisatie van sociale huurwoningen. Er is een regionale woondeal afgesloten om dit te gaan realiseren, met 2/3e betaalbare woningen. Maar daarmee is de beoogde variatie nog niet geheel gerealiseerd.

De implementatie van de nieuwe overeenkomsten inkoop staat ook op de Ja agenda. Het gaat om contracten met onze partners voor Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Zorg en Veiligheid (bemoeizorg en verplichte zorg). De overeenkomsten zijn afgesloten en in werking getreden. We bewaken de implementatie en voortgang van de contracten maatschappelijke opvang en beschermd wonen via de regionale inkooporganisatie RIOZ. Vrouwenopvang biedt bescherming en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk Ja geweld. Het Normenkader (kwaliteitskeurmerk) wordt een belangrijk aandachtspunt, want daardoor zijn vrouwen, mannen én hun kinderen veilig en worden zij kwalitatief effectiever geholpen in hun herstel. De ‘Samenwerking wijkteams en Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) is ondergebracht bij Openbare Orde en Veiligheid. Het normenkader (keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’) is ingevoerd in de regionale vrouwenopvang. De inspectie heeft de vrouwenopvang positief beoordeeld. Het primaire doel van het keurmerk is het bieden van een waarborg van kwaliteit en veiligheid in landelijke samenhang. Om ouderen zo lang mogelijk prettig thuis te laten wonen, is extra aandacht voor Gedeeltelijk de omgang met dementerenden een speerpunt. In de wijk Zuid doen we mee met de pilot Sociale Benadering Dementie om mensen (psycho-)sociaal beter te ondersteunen.

Daarmee verwachten we een besparing op zorgkosten te kunnen realiseren. Het project wordt verder uitgebreid naar ’s-Hertogenbosch West. De ondersteuning van de sociale benadering dementie (SBD) leidt tot een hogere kwaliteit van leven bij deelnemers en hun naasten. In vergelijking met een situatie zonder SDB-ondersteuning wordt per persoon over de verschillende domeinen gemiddeld € 765,- per maand minder uitgegeven. Voor de borging van de inhoudelijke en financiële resultaten is in overleg met de samenwerkings-partners VGZ, Van Neynsel,Tao of Care en Farent besloten om de pilot in Zuid en Binnenstad met 1 jaar te verlengen. In 2023 verkennen we de mogelijkheden voor uitbreiding naar een andere wijk. We gaan het Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Ja Opvang 2021 evalueren. Op basis van de resultaten stellen we het uitvoeringsprogramma op. Belangrijke projecten worden het verder decentraliseren beschermd wonen en de transformatie van de maatschappelijke opvang. We stellen ieder najaar een regionaal uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang vast.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2021

2022

Verschil

Lasten

45.961

42.372

39.044

39.243

-199

Baten

10.088

8.602

3.539

3.685

147

Saldo van lasten en baten

-35.873

-33.770

-35.505

-35.558

-53

Belangrijkste verschillen n.v.t.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend.

Doelstelling/subsidie-ontvanger We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven. Preventie verslavingszorg

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 220.000 409.371

Verleende subsidie 387.652

111.371

111.372

18.000

220.000

280.000

258.280

Beschermd Wonen monitoring en sturing Beschermd Wonen

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/wet- en regelgeving Regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke - en verslaafdenopvang Problematiek verwarde personen

PARTICIPATIE EN DAGINVULLING Ambitie ’s-Hertogenbosch is een sterke, sociale gemeente waarin we maatschappelijke tweedeling zoveel mogelijk proberen te voorkomen. We dragen als Zorgbedrijf MO bij aan een inclusieve gemeente waar alle inwoners zoveel mogelijk gewoon meedoen. Ze hebben werk of een zinvolle daginvulling. ’sHertogenbosch is ook een gemeente waar inwoners zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en voor de ander. Inwoners zien naar elkaar om en doen ook zelf soms een beroep op een ander. Elkaar helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar vindt plaats dankzij de sociale verbanden van mensen. Mensen verbinden zich vooral in het dagelijks leven via school, werk, buurt, verenigingen en sport- en cultuuractiviteiten, welke de gemeente waar nodig faciliteert. Vrijwilligers zetten zich in voor activiteiten, diensten en voorzieningen in wijken en buurten en staan daarmee voor een leefomgeving die sociaal, veilig en leefbaar is. Er zijn relatief veel vrijwilligers in ’s-Hertogenbosch. De kracht van onderlinge netwerken en hulp kunnen we beter benutten en faciliteren. Daarbij gaan we uit van de talenten van mensen die zelf de regie nemen en houden met behulp van een duurzaam eigen netwerk. Inwoners die elkaar helpen waar het kan en zich actief opstellen als vrijwilliger en mantelzorger krijgen een impuls, zowel individueel als gezamenlijk.

Hiervoor werken we vanuit het Zorgbedrijf MO samen met bewoners, vrijwilligersorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke partners. Vanuit het Zorgbedrijf MO faciliteren we initiatieven van inwoners en het maatschappelijk middenveld. We bieden ruimte aan inwoners, vrijwilligers en ondernemers die initiatieven willen ontplooien in het sociale domein. We bieden partnerschap, informatie, betrokkenheid, waar mogelijk en nodig regelruimte, een netwerk, praktische kennis, materiaal, ruimte of subsidie.

Doelstelling Participatie en daginvulling Wat wilden we bereiken? • Mensen helpen elkaar in hun eigen netwerk waar mogelijk, zo nodig ondersteund door professionals • Mantelzorgers voelen zich gesteund en zoveel mogelijk ontlast • Ook kwetsbare inwoners hebben een passende daginvulling: zoveel mogelijk gericht op zingeving, herstel, ontwikkeling en (vrijwilligers)werk Indicator Aandeel 65-plussers dat (zeer) ernstig eenzaam is

Nulmeting

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

12%

< 12%

12%

16%

<= 16%

14%

10%

< 10%

10%

39%

45%

38%

Bron: GGD, volwassenenmonitor en ouderenmonitor

Percentage mantelzorgers dat de mantelzorg (zeer) belastend vindt Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Aandeel 19-64 jarigen dat (zeer) ernstig eenzaam is Bron: GGD, volwassenenmonitor en ouderenmonitor

Percentage inwoners vanaf 18 jaar dat vrijwilligerswerk doet Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We gaan (meerjarige) subsidies verstrekken aan informele organisaties die met Ja hun activiteiten of begeleiding een bijdrage leveren aan onze doelen: talentontwikkeling en gelijke kansen, voorkomen en aanpakken van eenzaamheid en meer gezonde en gelukkige jaren voor onze inwoners. Doordat we deze organisaties ondersteunen houden we een stevige infrastructuur op peil die aantoonbaar maatschappelijk meerwaarde oplevert. De inspanningen van vrijwilligersorganisaties die een bijdrage leveren aan gelijke kansen, talentontwikkeling, voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en meer gezonde en gelukkige jaren zijn onmisbaar. Ze bieden laagdrempelige voorzieningen en activiteiten. Het effect is dat inwoners deelnemen, aansluiting hebben met andere inwoners, erbij horen en daar waar nodig ondersteuning en begeleiding krijgen en daarmee zelfredzamer worden. We gaan de inkoop- en subsidiestrategie Sociale Basisinfrastructuur 2020- 2023 Ja evalueren en bereiden op basis daarvan een nieuwe strategie met implementatieplan voor. De opdracht voor de basisondersteuning is geëvalueerd en doorontwikkeld. Er zijn met FMGH nieuwe afspraken gemaakt die zijn verwerkt in de inkoopopdracht 2023-2024. We willen beter zicht krijgen op de ondersteuningsbehoefte van de Ja mantelzorgers die we nu onvoldoende bereiken. Daarom versterken we het bereik en aanbod van mantelzorgondersteuning onder álle inwoners.

We gaan ook aan de slag met de aanbevelingen uit de evaluatie mantelzorgondersteuning. Het bereiken van mantelzorgers met een andere culturele achtergrond om bereik en aanbod onder de aandacht te brengen staat hoog op de agenda. Gestart met eerste bijeenkomsten mantelzorgers andere culturele achtergrond. We formuleren wijkplannen, gebaseerd op onze uitgangspunten van het Gedeeltelijk accommodatiebeleid om te komen tot een passend voorzieningenniveau dat aansluit bij de sociale opgaven. Er zijn twee wijkplannen (Zuid en Empel) gemaakt. Op dit moment wordt de bestuurlijke opdracht herijkt. Een inclusieve samenleving is voor iedereen belangrijk. Het werken aan een Gedeeltelijk inclusieve gemeenschap vergt een brede aanpak en een lange adem. Diverse programma’s en projecten dragen hieraan bij. Denk hierbij onder andere aan Inclusieve Stad, Lokale Inclusie Agenda, Positieve Gezondheid, Gelijke Kansen en Regenboogstad. Een belangrijk element hierbij is dat de toegankelijkheid op verschillende leefdomeinen - zoals onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, zorg, mobiliteit en dienstverlening - vergroot wordt voor alle inwoners, ongeacht beperkingen, culturele achtergrond of andere diversiteit. Het programma Inclusieve stad krijgt vorm. De projecten en programma's die daaronder vallen zitten in verschillende stadia van uitvoering.

We gaan aan de slag met de acties uit het Plan “Samen is leuker, samen tegen Gedeeltelijk eenzaamheid” door: • gericht aandacht te geven aan eenzaamheid onder jongeren; met en voor jongeren; • het mogelijk maken van huisbezoeken aan 75-plussers; • het inzetten van ambassadeurs tegen eenzaamheid om de bewustwording te vergroten; • participatie van ondernemers in de uitvoering van het plan van aanpak eenzaamheid.

Gerealiseerd voor: • Aanpak eenzaamheid onder jongeren (o.a. inzet Join Us en afstemming met projectplan Mentaal Welzijn jongeren); • Huisbezoeken; • Ambassadeurs eenzaamheid. Nog niet gerealiseerd voor ondernemers. Voorbereidingen zijn in gang gezet.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2021

2022

Verschil

Lasten

8.838

9.001

9.509

9.290

218

Baten

383

375

590

552

-37

-8.455

-8.626

-8.919

-8.738

181

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 1.109.826 1.109.826

Verleende subsidie 1.090.397

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen • Personeelskosten, voordeel € 0,1 miljoen. • Overige verschillen < € 50.000, voordeel € 0,1 miljoen.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend.

Doelstelling/subsidie-ontvanger Activiteiten stimuleren op het gebied van integratie, emancipatie en maatschappelijke participatie. De initiatieven zijn bedoeld voor inwoners met een belemmering van culturele, lichamelijke en geestelijke aard. Door deze activiteiten kunnen inwoners zelfstandiger deelnemen aan de samenleving dan eerst Goed voor elkaar

1.109.826

1.090.397

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

673.604

702.005

694.246

Sociale activering

587.860

587.861

Emancipatiebeleid

85.744

114.144

106.385

Het bieden van een beschermende omgeving voor de groep psychische kwetsbare mensen uit de regio. De Stijl

240.000

247.118

240.000

247.118

Het mede mogelijk maken van projecten die bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen Duurzame ontwikkelingsdoelen

27.611

15.910

27.611

15.910

Het ondersteunen van nieuwe initiatieven en challenges die de sociale kwaliteit van de stad bevorderen

191.123

139.523

Nieuwe initiatieven en Right to Challenge

191.123

139.523

Sociale verbanden tussen ouderen bevorderen en de sociale netwerken van ouderen versterken met onderlinge steun, meer contacten en activiteiten Subsidieregeling ouderen

465.235

343.422

465.235

343.422

1.463.615

1.498.079

1.735.577

eenzaamheid/vrijwilligers structureel

57.796

96.196

99.880

Accommodatiebeleid

691.119

687.183

1.096.058

Wijk-, buurt- en dorpsbudget

714.700

539.639

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam Maatschappelijk werk

40.629

40.694

40.629

40.694

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/wet- en regelgeving Budgettaire kaders Wmo en Jeugdhulp Evaluatie wijk-, buurt- en dorpsbudget 2017 Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF) tussenstand resultaten Onderzoek ondersteuning mantelzorgers Plan van aanpak eenzaamheid 2016 Stand van zaken Plan van aanpak Eenzaamheid 2016 Resultaten onderzoek vrijwilligerswerk 2017 Sociaal ondernemen in ’s-Hertogenbosch 2018-2021

WONEN EN WERKOMGEVING Ambitie We willen samen met partners, bedrijven en burgers de aantrekkelijkheid van onze gemeente nog verder vergroten; voor wonen, werken, verblijven en recreëren. Investeringen leveren een bijdrage aan de instandhouding van de kwaliteit en de concurrentiepositie van de stad en omgeving en versterken de toekomstbestendigheid. Accenten liggen op het versterken van de centrumfunctie, passend, betaalbaar en duurzaam wonen, aandacht voor aandachtsbuurten, een kwalitatief goede openbare ruimte, klimaatadaptatie (tegengaan wateroverlast en hittestress) en meer groen en biodiversiteit in en om de stad. BrabantStad, AgrifoodCapital en het Ruimtelijk Regionaal Overleg (RRO) NoordoostBrabant zijn voor ons belangrijke gremia om ons beleid in af te stemmen en samenwerking te zoeken. Gezamenlijk bewandelen we ook de ‘wegen’ naar Den Haag en Brussel. Onze ambitie is: naar een complete, compacte, contrastrijke en duurzame stad.

Behouden en versterken centrumfunctie Wat wilden we bereiken? Wij streven naar behoud en versterking van onze centrumfunctie en economische aantrekkelijkheid van onze stad.

Indicator Verhouding aantal arbeidsplaatsen en feitelijke beroepsbevolking

Nulmeting

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

1,24

> 1,29

1,23

1.944 m2

1.800 m2

1.875 m2

6e plaats

Top 5

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

m2 verkoopvloeroppervlakte winkels per 1.000 inwoners Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Woonaantrekkelijkheidsindex

Bron: Atlas voor gemeenten

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

De koopovereenkomst voor de fietsenstalling onder blok F in het Gasthuiskwartier is ondertekend en inmiddels is de verbouw van de kelder grotendeels gereed. De openstelling en ingebruikname is afhankelijk van de realisatie van de bovenbouw blok F. We zijn in afwachting van realisatie van start realisatie bovenbouw blok F.

Nee

We continueren de programmatische aanpak voor Spoorzone 's-Hertogenbosch, Ja waarvoor de Raad in 2018 ontwikkelrichtingen heeft vastgesteld . Accent ligt daarbij op de Noordelijke Spoorzone (Bossche Stadsdelta, EKP en het Innovatiedistrict), Knooppuntontwikkeling station en de Onderwijsboulevard. Tevens positioneren we de Spoorzone richting Rijk en Provincie, gezien het belang van de Spoorzone, waarbij we tevens ambities en doelen van hogere overheden invullen. De programmatische aanpak voor de Bossche Spoorzone heeft geleid tot een gehonoreerde propositie tijdens het landelijk Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) in november 2022. Daarmee is de betrokkenheid van het rijk vanuit de stedelijke woningbouwopgave geborgd, waarbij het rijk gaat cofinancieren op de bijbehorende maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteitstransitie. De bestemmingsplanprocedure voor het Centrum van De Groote Wielen is Ja afgerond. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Alles is erop gericht om begin 2022 te kunnen starten met de realisatie het eerste deel van de 600 woningen en de winkels. De bouw van de school (Campus aan de Lanen) is gestart. Voor de Noordoosthoek wordt gewerkt aan het Bestemmingsplan dat eind 2021 zal worden vastgesteld. Het bestemmingsplan voor het Centrum van De Groote Wielen is onherroepelijk. De school Campus aan de Lanen is in gebruik genomen.

De bouw van de eerste woningen en de eerste winkels is van start gegaan in 2022. In 2023 verwachten we dat de eerste woningen in Tuinenrijk, de Vesting en Waterpark (buurten in het Centrum) gebouwd zullen worden. In het Gasthuiskwartier is deelgebied A /B met 43 woningen gereed en zijn Gedeeltelijk nieuwe deelgebieden C / D / E (67 woningen) in verkoop genomen en de bouw gestart. Voor deelgebied F (78 woningen) heeft de omgevingsdialoog plaatsgevonden en komt de Ruimtelijke Onderbouwing dit najaar in de Raad. De haalbaarheidsfase voor het Middengebied (Zusterhuis, Stergebouw, Mariapaviljoen) is afgerond en de ruimtelijke procedure wordt opgestart. De plannen voor de Oude Apotheek en Regentenhuis worden nu uitgewerkt. Voor het Burg. Loeffplein wordt de herinrichting voorbereid. De planontwikkeling voor de Bloemenkamp met Brabant Wonen is gestart. Blok C / D / E zijn opgeleverd / in aanbouw en worden dit jaar opgeleverd. Van Blok F wordt de start bouw tweede helft 2023 verwacht. De Ruimtelijke Onderbouwing voor het Middengebied is goedgekeurd door de Raad. Verwachte start bouw / restauratie begin 2024. Aanpak Loeffplein is vertraagd door beschikbaarheid materialen. Nu voorzien einde 2023. Voor Willemspoort-Zuid zijn de plannen voor de verschillende gebouwen Gedeeltelijk uitgewerkt met totaal circa 500 woningen .

De inspraak in het kader van de Ruimtelijke Onderbouwing is eind mei gestart. Een akkoord van de Raad ten aanzien van de Ruimtelijke Onderbouwing wordt Q3 2021 voorzien, waarna de bouw eind 2022 zou kunnen starten. De Raad is akkoord gegaan met de Ruimtelijke Onderbouwing Q3 2021. De plannen zijn verder uitgewerkt. De bouw van de parkeergarage is september 2022 gestart en zal medio 2023 opgeleverd worden. De omgevingsvergunning voor het woningbouwplan wordt naar verwachting Q1 2023 verleend. Afhankelijk van de procedure zou de bouw van de woningen einde 2023 / begin 2024 kunnen starten. De procedure voor de transformatie van het KPN-complex is einde 2020 Ja afgerond naar een project met 220 huurappartementen waarvan 62 sociaal en de renovatie van 3400m2 BVO aan de Prins Bernhardstraat. In mei 2021 is de sloop grotendeels afgerond en is begonnen met het realiseren van de nieuwe fundering van de woningbouw. De bouw loopt door tot einde 2023. Richting de gefaseerde oplevering van de verschillende bouwblokken zal ook worden gestart met het herstel en herinrichting van de openbare ruimte, waarbij naast het voldoen aan de parkeerbalans voor bewoners, vergroening en verduurzaming centraal staan, waaronder de afkoppeling en infiltratie van hemelwater.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12656556/2