Document · PDF

Conceptbegroting 2022

Gemeenteraad 9 november 2021, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Begroting 202233.329 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

• Vraaguitval reizigersadvisering (hoog risico 1,5 miljoen) Dit risico wordt gebaseerd op de terugval in opbrengsten van de afdeling reizigersadvisering en reizigersvaccinaties in 2020. Ook voor 2021 blijft dit risico als gevolg van nog geldende mondiale vliegbeperkingen actueel. Daarboven wordt een structurele terugval in deze opbrengsten verwacht, als gevolg van een verwachte structurele daling op de middellange termijn in het aantal reizen naar landen waar reizigersvaccinaties voor nodig zijn. Het risico is hoog: een verwachte vraaguitval van 70% van de opbrengst in 2021, gebaseerd op de realisatie in 2020. Het risico wordt gemitigeerd, omdat deze vraaguitval in het kader van de compensatieregeling, die door GGD is getroffen met het ministerie van VWS, is bestempeld als indirecte gevolgkosten van de coronacrisis. Deze kosten worden door het ministerie gecompenseerd. Bovendien wordt een groot aantal van de medewerkers van deze afdeling nu ingezet voor de beheersing en bestrijding van het coronavirus. De GGD-inzet voor de bestrijding van het coronavirus is groot, maar het risico van directe nadelige gevolgen voor de organisatie is nihil als gevolgd van de meerkostenregeling die de GGD op 20 juli 2020 met het ministerie van VWS overeenkwam en die ook in 2021 doorloopt. Daarnaast zijn er nog een aantal risico’s ingeschat welke via een andere maatregel (o.a.

dekking door voorziening of bestemmingsreserve) opgevangen kunnen worden zonder de algemene reserve aan te spreken. Het betreft dan o.a. een (hoog) risico op oninbaarheid debiteuren die een voorziening dubieuze debiteuren ter dekking heeft.

Na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 is de stand van de reserves: Algemene reserve € 1,9 miljoen Bestemmingsreserves € 5,7 miljoen De reserves en voorzieningen zijn toereikend voor de dekking van de risico’s en andere onverwachte ontwikkelingen. Hoewel de ondergrens van de algemene reserve vanaf 2020 in beeld komt, blijven we binnen de afgesproken bandbreedte en behoeft de gemeentelijke inwonerbijdrage 2021 vooralsnog niet aangepast te worden op basis van bovenomschreven risico’s.

Risico's Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.

Beleidskaders/wet- en regelgeving Budgettaire kaders inkoop Wmo en Jeugdhulp Problematiek verwarde personen Evaluatie van de wijkteams Beleidsplan Wmo Realisatie project Boschwijzer (KOO)

Veiligheid Ambitie Samen met onze veiligheidspartners werken we aan een veilige gemeente ’s-Hertogenbosch. Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 beschrijft hoe wij daar willen komen, met zorg én repressie. Maar we kunnen niet alleen zorgdragen voor veiligheid. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben hierbij ook een verantwoordelijkheid. De veiligheidscijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De veiligheidsgevoelens blijven hierbij echter nog achter. We willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het is onze ambitie inwoners meer bij het veiligheidsbeleid te betrekken. En dat inwoners en bedrijven zich ook verantwoordelijk voelen voor een veilige leefomgeving. Dat vraagt om maatwerk per wijk, bijvoorbeeld in de vorm van buurtpreventieteams. Samen met onze veiligheidspartners helpen en ondersteunen we hen daarbij. We willen zo ’s-Hertogenbosch objectief én subjectief veiliger maken. Dit vanuit een realisme dat we nooit kunnen komen tot een 100% veilige gemeente.

Veilige woon- en leefomgeving Wat willen we bereiken? In dit veiligheidsveld staan de veiligheid en leefbaarheid in de ‘alledaagse woon- en leefomgeving’, in de wijk, de buurt en de straat centraal. Hoofdthema’s zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Prioriteit hebben de deelthema’s ‘complexe cases/ problematiek met veiligheids- en zorgcomponenten’ en ‘veelvoorkomende vermogenscriminaliteit en High Impact Crimes (HIC)’. We willen een veilig woon- en leefklimaat realiseren door: • In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aan te pakken. • Veiligheid en zorg te verbinden zodat enerzijds openbare orde problemen in de wijken en dorpen voorkomen kunnen worden en anderzijds ontstane problemen effectief aangepakt kunnen worden. Indicator Nulmeting Doelstelling Ambitie 2022 2022 Cijfer voor veiligheid van de buurt

6,9

7,3

12%

8,2

6,5

1,8

1,3

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat aangeeft dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen per 1.000 inwoners Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inwoners Bron: Veiligheidsmonitor

Wat gaan we er voor doen? • In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aanpakken. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • Uitvoering wijkscan’s om te komen tot integrale veiligheidsagenda’s per wijk. In 2022 wordt dit proces afgerond. • Partners politie, OM, woningcorporaties, Brabant Zorg, brandweer en gemeenten vinden elkaar in het Platform veiligheid dat verder doorontwikkeld wordt. • De Bossche Buurttent wordt ingezet rondom diverse thema’s (waaronder woninginbraken). • Het versterken van overheidsparticipatie, waarin zelfsturing en veerkracht wordt bevorderd. • Veiligheid en zorg trekken samen op om enerzijds openbare orde problemen in de wijken en dorpen te voorkomen en anderzijds om ontstane problemen effectief aan te pakken. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • Intensieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij gemeentelijke wijken buurtteams nauw samenwerken met Veilig Thuis (het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). • We verbeteren de ervaren veiligheid van de Bossche LHBT+ gemeenschap. Met bijzondere aandacht voor transgenders en LHBT+ met een migranten achtergrond. Dit doen we onder andere door het inrichten van regenboogpunten bij de horeca.

Bedrijvigheid en veiligheid Wat willen we bereiken? In dit veiligheidsveld staat ‘sociale onveiligheid’ rond verschillende vormen/ locaties van bedrijvigheid centraal, zoals veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, evenementen, uitgaan en toerisme. Prioriteit heeft deelthema ‘veilig uitgaan en veilige evenementen’ met als zwaartepunten uitgaansgeweld en – overlast, fysieke en sociale veiligheidsrisico’s rond grote evenementen en inperking van alcohol- en drugsgebruik. We willen: • Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen • Veilige horeca, uitgaan en evenementen Indicator Percentage inwoners dat overlast ervaart van horeca

Nulmeting Doelstelling 2022

Ambitie 2022

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich onveilig voelt rond horeca Bron: Veiligheidsmonitor

Wat gaan we er voor doen? • We zorgen voor een combinatie van procedures en veiligheidschecks enerzijds en samenwerking met én initiatief van ondernemers anderzijds zodat de veiligheid rondom uitgaan en evenementen duurzaam beheersbaar is. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • Samen met de veiligheids- en zorgpartners geven we nieuw prostitutiebeleid vorm en neemt de gemeente het toezicht op de prostitutie van de politie over. Dit is vertraagd in verband met corona, maar wordt in 2022 afgerond. • In relatie tot veilig uitgaan en veilige evenementen worden inwoners bewust gemaakt van de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik. We sluiten hierbij aan bij de regionale initiatieven die op dit vlak lopen.

•

In samenwerking tussen gemeente en politie wordt samen met de horeca en evenementenbranche gedaan wat nodig en mogelijk is om de opstart na corona zo optimaal mogelijk te laten verlopen waar het gaat om de veiligheidsaspecten.

• Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen door aanpak winkeldiefstal, overvallen en inbraak/diefstal bedrijventerreinen door o.a. het komen tot een convenant Veilige bedrijventerreinen waarin informatiedeling tussen beveiligingsbedrijven en politie wordt vastgelegd.

Jeugd en veiligheid Wat willen we bereiken? In dit veiligheidsveld staan veiligheidsvraagstukken in relatie tot jeugd centraal, zoals jeugdoverlast en problematiek, alcohol en drugs en veilig in en om de school. Prioriteit ligt bij problematische jeugd- en jeugdgroepen met het accent op jeugdoverlast en –criminaliteit, individuele probleemjongeren, risico’s drank- en drugsgebruik en geweld (jeugd als dader én als slachtoffer). We willen: • Vermindering/ voorkomen jeugdoverlast en –criminaliteit Indicator Aantal incidenten overlast jeugd per 1.000 inwoners

Nulmeting Doelstelling 2022

Ambitie 2022

5,9

4,8

7,3%

4,5%

8,0%

5,0%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat vaak overlast van jongeren in de buurt ervaart Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar groepen jongeren rondhangen Bron: Veiligheidsmonitor

Wat gaan we er voor doen? • We investeren in (problematische) jeugd zodat ongewenst gedrag ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief en inclusie. Hierbij staan integraliteit, zorg en veiligheid, zowel persoons- als groepsgericht, samenwerking met partners en wisselwerking tussen gemeentelijke beleid centraal. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • Tandemoptreden tussen zorg & veiligheid: om enerzijds de jeugdoverlast in wijken te voorkomen en anderzijds om preventieve interventies te plegen op thema’s als gebruik van alcohol & drugs, sexting, gameverslaving en criminaliteit. Samenwerking “Veilige School” is hier onderdeel van. • Het werken met jongerentafels (stadsbreed en wijkgericht) waarin zoveel als mogelijk de beweging naar voren wordt gemaakt om zware problematiek te voorkomen. • We willen het gebruik van lachgas onder jeugd zoveel als mogelijk tegengaan en zetten hiervoor zowel preventieve als repressieve middelen in.

Fysieke veiligheid Wat willen we bereiken? Dit veiligheidsveld concentreert zich op fysieke veiligheidsvraagstukken, zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er zijn geen specifieke prioriteiten benoemd voor dit veiligheidsveld. Dit gaan we binnen dit beleidsveld bereiken door: • Voorbereid te zijn op rampen en crises • Te zorgen voor een veilige fysieke ruimte Wat gaan we er voor doen? • Doorontwikkeling van onze crisisorganisatie ‘bevolkingszorg’ in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Noord en met de ervaringen die we opdoen vanuit de inzet bij de coronacrisis en overige incidenten. • We bewaken de samenhang en regie op fysieke en externe veiligheid. • Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona doen we wat hiervoor binnen de crisisorganisatie nog nodig is.

Integriteit en veiligheid Wat willen we bereiken? Binnen dit veiligheidsveld vallen een aantal veiligheidsvelden die meer fundamenteel onze rechtsorde en veiligheid kunnen bedreigen, zoals polarisatie en radicalisering, georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, veilige publieke taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Ondermijning is als specifieke prioriteit aangemerkt binnen dit veiligheidsveld met focus op druggerelateerde criminaliteit, witwassen/fraude, cybercrime, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), mensenhandel en handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit. We gaan: • Slagvaardig en zichtbaar optreden tegen ondermijnende criminaliteit • Vroegtijdig signaleren en signalen van radicalisering en polarisatie aanpakken Wat gaan we er voor doen? • We verkleinen de speelruimte en invloed van criminele netwerken/ fenomenen door consequente inzet van bestuurlijke instrumenten en in samenwerking met onze partners. Zo werpen we gezamenlijk een dam op tegen de criminele industrie. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • We zetten in op maximaliseren van de (integrale) uitvoeringskracht. We doen dit o.a. door het oprichten van een Bosch Interventie TEam (BITE). In het kader van de integrale acties rondom RIEC-casuïstiek en handhavingsknelpunten intensiveren we de samenwerking conform de ‘fastlane aanpak’.

En we stellen beleid op voor de integrale aanpak van mensenhandel. • Innovatieve doorontwikkeling, regievoering en verstevigen op intelligence. In afgelopen tijd hebben we een basis gelegd met het Gemeentelijk Informatie Knooppunt. Dit traject ontwikkelen we verder door in combinatie met het veiligheidsdashboard en via implementatie van de meld-app voor gemeentelijke medewerkers ‘Meld een vermoeden’. • Informatiegestuurd en integraal te werken: gericht, vroegtijdig en effectief acteren op risico’s vereist om te beginnen een scherp beeld van die risico’s. Dit doen we al middels een Lokaal Informatieoverleg Ondermijning (LIOO), maar gaan dit komende beleidsperiode uitbreiden met het Bosch Interventieteam (BITE). Ook stellen we een Privacy Protocol op voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning.

• We zijn bestuurlijk en als organisatie weerbaar en ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • Borging van ambtelijke en bestuurlijke integriteit. In afgelopen tijd zijn voorwaarden geschapen voor integriteit; dit traject wordt voorgezet. • Deelnemen aan het proeftuin-onderzoek kwetsbare branches (AVANS en TF-RIEC). • Bijdrage aan gerichte communicatie om de ambtelijke-, bestuurlijke- en maatschappelijke weerbaarheid de ondersteunen/ vergroten (o.a. awareness en kennis vergroten, ondersteunen Platform Veilig Ondernemen, preventie bij jeugd). • We hebben een breed netwerk Met Elkaar Bosschenaar (waarin professionals en semi professionals zitten) om enerzijds de onderlinge verbindingen in stand te houden en anderzijds om kennis op te doen over de fenomenen waar we mee te maken hebben. Daarnaast maken we een verdiepingsslag om hierbij inwoners te betrekken. Dat doen we via de methodiek Bondgenoten en netwerk sleutelfiguren. Om de ontwikkeling door te zetten, richten we ons op: • Inventarisatie van de aanwezige kennis en expertise op het onderwerp en aanvulling hiervan. Dit zal leiden tot een stedelijk expertise team met professionals uit betrokken organisaties en een duidelijke routing voor signalen van excessen; • Opzetten van een netwerk sleutelfiguren (inwoners).

Wat kost het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (x € 1.000): Omschrijving Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

28.151

22.911

25.040

24.979

24.990

24.987

Baten

7.790

3.718

1.112

1.212

-20.361

-19.193

-23.928

-23.768

-23.778

-23.775

Saldo van lasten en baten

Investeringen Zie de bijlage Investeringen bestaand beleid voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen. Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland: (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Openbare verlichting; vervanging armaturen Openbare verlichting; vervanging lichtmasten Vervanging scooters THOR Vervanging voertuigen THOR

873 409 19 58

873 409 50

873 409 -

873 409 50

1.359

1.332

1.282

1.332

Totaal

Subsidies Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend (bedragen onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en resultaten van afspraken):

Doelstelling/subsidieontvanger

Geraamde Geraamde verstrekking verstrekking 2021 2022

Gedragsverandering voor risico- en criminele jongeren

132.935

133.148

Halt regio Zuid

56.090

56.180

Polarisatie en radicalisering

76.845

76.968

Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood

9.940

9.830

Bossche Reddingsbrigade

9.940

9.830

Re-integratie van ex-gedetineerden

25.720

24.000

Nazorg ex-gedetineerden

25.720

24.000

Terugdringen van huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld van generatie op generatie doorbreken. Geweld hoort nergens thuis

2.428.763

87.500

Vrouwenopvang

2.341.263

Veilige woon- en leefomgeving

158.140

Dierenambulance

17.422

Dierenasiel

140.718

Verbonden partijen In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waar in de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register. De Verbonden partijen binnen dit programma vindt u op de volgende pagina's, een overzicht van alle verbonden partijen vind u in de paragraaf Verbonden partijen. Dit programma kent de volgende verbonden partijen:

Veiligheidsregio GHOR Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen, garanties, subsidies e.d. € 1,878 per inwoner (2020)

Financieel belang Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

€0

€ 753.000

€ 961.000

€0

2020 € 753.000**

Risicomanagement: De coronacrisis maakt het moeilijk om ontwikkelingen te duiden en kan op lange termijn invloed hebben op het takenpakket van de Veiligheidsregio. Op korte termijn heeft de corona-crisis invloed op de manier van werken waardoor niet alle taken optimaal uitgevoerd kunnen worden **toelichting bij resultaat Het aandeel van de VR in het gerealiseerde saldo van de GHOR ad € 753.000 is nu weergegeven als resultaat i.t.t. de voorgaande verantwoording. Het aandeel van de VR in het gerealiseerde saldo van de GHOR in 2019 ad € 946.000 is weergegeven als onderdeel van de overlopende passiva, zoals in voorgaande jaarrekening. Veiligheidsregio Brandweer Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,

Financieel belang Eigen vermogen 31-12-2020

Vreemd vermogen 01-01-2020

31-12-2020

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

2020

€ 54,21 per inwoner (2020)

€ 9.295.000 € 10.094.000 € 26.268.000 € 38.648.000 -/- € 749.000

Risicomanagement: Als gevolg van de invoering van de Wet Normering rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 bestaat er een risico dat de brandweervrijwilligers de status krijgen van werknemers. Dit zou kunnen leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor brandweervrijwilligers verlengd. De vrijwilligersvergoedingen zijn in 2022 begroot op € 4.084.000. Het ministerie bekijkt nog of er een uitzonderingspositie kan worden gecreëerd waardoor de lastenstijging achterwege blijft.

Risico's Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing: Risico

Veiligheidsregio

Aard

Maximaal bedrag

Kans (1=laag, 5=hoog)

Structureel

460.000

Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 bestaat er een risico dat de brandweervrijwilligers de status krijgen van werknemers. Dit zou kunnen leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor brandweervrijwilligers verlengd tot 1 januari 2021. De vrijwilligersvergoedingen zijn in 2021 begroot op € 4.049.000. Het ministerie bekijkt nog of er een uitzonderingspositie kan worden gecreëerd waardoor de lastenstijging achterwege blijft.

Beleidskaders/wet- en regelgeving Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022 Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Cultureel klimaat Ambitie Cultuur is van grote waarde voor de samenleving. Het is een bron van vernieuwing en zet aan tot creëren, beleven en denken. Het brengt mensen samen, en het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad, kernen en dorpen als woon- en werkgemeente en aan de lokale economie. Cultuur is van waarde voor iedereen. Culturele voorzieningen, evenementen en activiteiten spelen een belangrijke rol in het dagelijkse sociale leven in ’s-Hertogenbosch en karakteriseren ons als gemeente. In die zin vormt cultuur de identiteit van een stad. Allemaal redenen om ons blijvend in te zetten voor een rijk cultureel aanbod. We willen een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat, waarin ook jongeren zich herkennen. De Cultuurnota “Cultuur maakt mensen” sluit aan bij de huidige ontwikkelingen in het culturele veld en de maatschappij en passen bij onze ambities als culturele stad. Deze Cultuurnota richt zich op de periode vanaf 2021. Het is onze ambitie om onze kracht verder uit te bouwen en de positie van Cultuurstad van het Zuiden te versterken. Een dergelijke ambitie betekent dat we moeten blijven innoveren, verrassen en investeren. We willen ook in de toekomst een aansprekend, prikkelend en divers cultureel aanbod voor onze bewoners hebben, waarin iedere inwoner op zijn of haar manier kan deelnemen aan cultuur.

Daarnaast willen we ervoor zorgen dat meer cultuur-toeristen de weg naar ’sHertogenbosch vinden voor kwaliteitsaanbod. Dat is niet alleen belangrijk voor de vitaliteit van de culturele organisaties, maar ook voor de gewenste economische spin-off. Door te versterken waar we goed in zijn, door het blijvend innoveren van het aanbod, en door cultuur en mensen nog beter aan elkaar te verbinden, blijven we ook in de toekomst dé Cultuurstad van het Zuiden voor onze bewoners en bezoekers. We geven ons cultuurbeleid voor de komende periode vorm langs de drie beleidslijnen Versterken, Vernieuwen en Verbinden.

Versterken van het profiel Wat willen we bereiken? We versterken onze kracht door het profiel waarmee we ons onderscheiden en dat door veel mensen herkend wordt aan te scherpen. Onze speerpunten zijn: • De toonaangevende positie van muziekfestivals, theaterfestivals en –gezelschappen verder ontwikkelen, mede in samenhang met de podia • De aantrekkingskracht van de musea in ’s-Hertogenbosch versterken Indicator Nulmeting Doelstelling Ambitie 2022 2022 Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert met: 'er vinden veel kunst- en cultuuractiviteiten plaats'

71%

72%

63%

64%

66%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert als levendig Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat jaarlijks tenminste eenmaal Bossche festivals bezoekt exclusief Carnaval Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat gaan we er voor doen? • Omdat het fonds Landelijk Onderscheidend de culturele positie van onze gemeente de afgelopen jaren versterkt heeft kiezen wij ervoor dit fonds te behouden door hierin te investeren. • We voeren de plannen voor de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade uit.

• We vragen aan de podia een structuur te ontwikkelen waarin zij tot een inhoudelijk en financieel optimale afstemming en samenwerking komen voor programmering. • Om de toekomstige aantrekkingskracht van musea in de stad verder te verbeteren, werken we met de musea aan een nog betere onderlinge samenwerking en complementariteit. • We continueren de onderlinge samenwerking van BrabantStad op basis van het regioprofiel. Om de administratieve lasten voor culturele organisaties te verlichten en de lobby richting het Rijk kracht bij te zetten. • We bevorderen dat Festivals doorgaan met verdergaande innovatie en internationalisering. • We stimuleren samenwerking op marketing en communicatie, o.a. met Den Bosch partners. • We ondersteunen het makersklimaat via de cultuurfondsen en stimuleren podia en festivals samen te werken met jonge/nieuwe makers/gezelschappen. • We scherpen samen met het culturele veld het profiel aan van Cultuurstad van het Zuiden.

Vernieuwen van het aanbod Wat willen we bereiken? We blijven toekomstbestendig door nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Onze speerpunten zijn: • Jonge talenten op het gebied van visuele kunsten en crossovers sterker ondersteunen en zichtbaarder maken • Urban arts als cultuurvorm in al zijn verschillende uitingen verder ontwikkelen Indicator Het percentage inwoners dat het culturele leven van ’sHertogenbosch typeert als bij de tijd, vernieuwend of modieus

Nulmeting Doelstelling 2022

Ambitie 2022

51%

54%

Toename van 5%

48%

Toename van 5%

Volgt in 2021

Volgt na nulmeting

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Aantal aanvragen cultuurfondsen Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat deelneemt aan urbanactiviteiten in ‘sHertogenbosch Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage startende kunstenaars dat aanvraag doet bij cultuurfondsen Bron: Opgave aanvragers Cultuur Fondsen

Wat gaan we er voor doen? • We volgen en evalueren de gesubsidieerde instellingen kritisch en helpen hen om zich verder te ontwikkelen • Middels cultuurfonds Pop Up stimuleren we vernieuwing van het aanbod en het makersklimaat in ’s-Hertogenbosch met de focus op jonge makers. • Op basis van de (nieuwe) programmalijnen maken we subsidieafspraken met organisaties in de BCB 2022-2024. • We herijken het atelier- en studiobeleid met bijzondere aandacht voor makers die aan het begin van hun artistieke loopbaan staan. • We werken aan een integrale benadering van Kunst in de Openbare Ruimte en stedelijke ontwikkelingen in de spoorzone.

• We werken verder aan de ontwikkeling van de culturele programmering als onderdeel van de Data-week. • In de cultuurfondsen gaan we, zoveel mogelijk in matching met de provincie, de mogelijkheden voor kunstenaars benadrukken om zich in ’s-Hertogenbosch verder te ontwikkelen. • We onderzoeken nieuwe mogelijkheden om omwille van de gebiedsontwikkeling invulling te geven aan de identiteit van de Bossche Stadsdelta (culturele hotspot, urban). • We vergroten de ondersteuning van en zichtbaarheid aan urban-activiteiten, onder meer via structurele subsidies en projectsubsidies, om de aansluiting van het cultuuraanbod bij jongeren te versterken. • We voeren gesprekken met het culturele veld en de huidige gebruikers van de Tramkade over een structurele culturele voorziening gericht op urban, experiment en jongerenevenementen. • We faciliteren de ondernemende organisaties door het toestaan van reserves voor ontwikkelingen en innovatie. • We handhaven de drie cultuurfondsen. • Bij de subsidieafspraken betrekken we nadrukkelijker het cultureel ondernemerschap van de organisaties waarbij maatwerk wordt nagestreefd.

Verbinden van mensen Wat willen we bereiken? We betrekken meer verschillende mensen bij het culturele leven, en we betrekken ze sterker door cultuur toegankelijker te maken. Onze speerpunten zijn: • Samenhang in het aanbod van cultuur- educatie voor kinderen verbeteren • Amateurkunsten, met name muziek, toegankelijker maken • Actieve en receptieve deelname aan cultuur van nieuw publiek vergroten (publiekswerking) • Het bereik van het bestaande cultuurpubliek, bewoners en bezoekers, versterken (publiekswerving) Indicator Nulmeting Doelstelling Ambitie 2022 2022 Percentage inwoners dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen voor een culturele organisatie [kopie]

13%

55%

28%

40%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage participanten amateurkunst [kopie] Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: ’s-Hertogenbosch is dé Cultuurstad van het Zuiden Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat gaan we er voor doen? • We investeren nieuwe huisvesting voor Exempel, een nieuw Theater aan de Parade en bereiden we de vernieuwing van de huisvesting van Huis73 voor. • Met Huis73 werken we aan het vernieuwen van aanbod van cultuureducatie voor kinderen. • We besteden aandacht aan ouderenparticipatie, onder meer door een integrale benadering en via de cultuurfondsen.

• We stimuleren deelname aan amateurkunst met de focus op jongeren via de amateurkunstenregeling. Met Huis73 organiseren we de dag van de Amateurkunsten zodat zij zich goed kunnen presenteren en aan ledenwerving kunnen doen. • Middels het cultuurfonds Lokaal Effectief en de subsidieafspraken stimuleren we actieve cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur voor nieuw publiek. • We brengen het gebruik van accommodaties (amateur)kunst in beeld om te komen tot een optimaal gebruik van accommodaties in de gemeente. • De financiering van de lokale omroep wordt dit jaar voortgezet op het door de raad gewenste niveau. • We dragen ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden actiever uit met als doel ons nog steviger te positioneren en meer bekendheid te genereren over wat onze gemeente te bieden heeft om publiekswerving te versterken. We leggen meer focus in het Citymarketingbeleid samen met Den Bosch Partners geven we input voor de communicatie en marketing van Cultuurstad van het Zuiden. • In Brabantstadverband implementeren we een programma om een meer divers en groter publiek te bereiken.

Wat kost het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (x € 1.000): Omschrijving Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

22.485

25.433

21.647

21.650

21.571

21.556

Baten

1.860

3.318

1.456

1.461

1.387

1.385

-20.625

-22.115

-20.190

-20.189

-20.185

-20.171

Saldo van lasten en baten

Subsidies Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend (bedragen onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en resultaten van afspraken): Doelstelling/subsidieontvanger Geraamde Geraamde verstrekking verstrekking 2021 2022 Verbinden van mensen met cultuur

6.414.181

6.462.230

Amateurkunsten: Drumfanfare Amantius (huisvesting)

18.480

18.700

Amateurkunsten: Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch (huisvesting)

13.660

13.820

200

Amateurkunsten: 's-Hertogenbosch' Muziekkorps (huisvesting)

4.510

4.570

Amateurkunsten: Stichting Bosch Decor Collectief

6.330

6.380

Amateurkunsten: subsidieregeling amateurkunstbeoefening

260.900

257.950

Beeldende kunsten BKV: Academie voor beeldvorming

10.000

Amateurkunsten: overig

Beleid Kunst en Cultuur: Inzet BCB 2021-2024

151

4.270

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting DTV Den Bosch

233.540

235.410

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting Engelens Belang

270

218.310

220.050

3.307.390

3.318.680

26.760

26.970

Culturele evenementen: Stg. Noord-Zuid bevrijdingsfestival

33.800

34.070

Culturele evenementen: Stichting Bosse Nova: Kunstbende

10.620

12.690

Erfgoed: Heemkundekring Rosmalen

2.160

1.510

Kunstzinnige vorming: overig: combinatiefunctionaris

12.240

12.340

2.147.080

2.175.510

Podiumkunsten: Minoux

30.000

30.240

Podiumkunsten: Paleis voor Volksvlijt

15.000

15.120

630

635

Volksfeesten: overig

6.940

8.020

Volksfeesten: Stg. SJV Rosmalen (Koningsdag)

3.060

3.080

Volksfeesten: Stichting Carnaval 't Slotgat

1.630

1.640

Volksfeesten: Stichting Carnavalsorganisatie Nuland

670

675

Volksfeesten: Stichting Engelens Belang (koningsdag)

630

635

Volksfeesten: Stichting Jeugdbelangen Nuland

590

600

Volksfeesten: Stichting Kafland

670

675

Volksfeesten: Stichting Koningsdag 's-Hertogenbosch

22.740

22.920

Volksfeesten: Stichting Oranje comité Empel

3.680

3.710

Volksfeesten: Stichting Oranje/St Nicolaas comité Vinkel

2.200

2.220

Volksfeesten: Stichting Oranjecomité Nuland

2.410

1.400

Volksfeesten: Stichting Stadspijpers

2.760

2.780

Volksfeesten: Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval

4.630

4.670

Volksfeesten: Vereniging Oeteldonkse Club

9.740

9.820

Vernieuwen van het culturele aanbod

680.010

696.530

Beeldende kunsten BKV: Atelier Beheer Stichting: pand St. Josephstraat

56.820

57.500

Beeldende kunsten BKV: Future of Work

40.000

Beeldende kunsten BKV: Lucasprijs (best afgestudeerde Kunstacademie)

2.500

Beeldende kunsten BKV: Ongekend

10.000

12.520

Beeldende kunsten BKV: overig

11.180

10.500

Beeldende kunsten BKV: Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst Beeldende kunsten: Atelier Beheer Stichting

19.500

31.980

32.110

Beeldende kunsten: Jheronimus Award 's-Hertogenbosch

10.000

Beeldende kunsten: programmering BK

13.100

13.190

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Lokaal Effectief Bibliotheek informatievoorziening: Stichting Huis73 's-Hertogenbosch en omstreken Culturele evenementen: Opera op de Parade

Kunstzinnige vorming: Stichting Huis73 's-Hertogenbosch en omstreken

Volksfeesten: Ondernemersvereniging KOM Rosmalen (Sinterklaas)

Beeldende kunsten: Stedelijk Overlegorgaan voor Kunstenaars

10.860

10.950

Beeldende kunsten: Stichting Grafisch Atelier Den Bosch

39.830

39.970

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Pop Up

279.240

281.470

Culturele evenementen: Dukebox

40.000

50.400

Culturele evenementen: Nederlandse Breaking League

15.000

15.120

Culturele evenementen: Stichting Bosch Parade

100.000

100.800

9.348.369

9.370.640

10.000

10.080

Beeldende kunsten: Stichting Design Museum Den Bosch

2.106.300

2.117.320

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Landelijk Onderscheidend Culturele evenementen: Jeroen Bosch Dweilfestival

304.620

307.060

10.000

Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Internationaal Vocalisten Concours Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting Cement

188.080

189.040

49.510

49.910

Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting November Music

37.170

37.470

Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting Theaterfestival Boulevard Culturele evenementen: Stichting Cement

458.500

460.330

25.000

25.200

Culturele evenementen: Stichting Jazz in Duketown

80.950

81.600

Culturele evenementen: Stichting November Music

50.000

50.400

Culturele evenementen: Stichting November Music: Bosch Requiem

50.000

50.400

Erfgoed: Het Noord Brabants Museum

733.780

736.650

Erfgoed: Stichting Jheronimus Bosch Art Center

47.680

34.920

Erfgoed: Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Erfgoed: Stichting P.M.

5.270

5.310

64.130

64.390

Podiumkunsten/Beeldende kunsten: Stichting WILLEM TWEE muziek en beeldende kunst Podiumkunsten: Koningstheateracademie

973.200

974.040

57.430

57.890

Podiumkunsten: Matzer theaterproducties

13.000

13.100

Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Matzer Theaterproducties

33.650

33.920

Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Stichting Panama Pictures

32.610

32.870

Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Stichting Theater Artemis

83.050

83.710

Podiumkunsten: 's-Hertogenbossche beiaardier stichting

5.590

5.630

Podiumkunsten: Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch

6.340

6.390

Podiumkunsten: Stichting Jazz Werkplaats

15.000

15.120

Podiumkunsten: Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff

4.500

4.540

Podiumkunsten: Stichting Theater Artemis

8.179

8.250

Podiumkunsten: Stichting Verkadefabriek

590.820

593.970

Podiumkunsten: Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch

29.860

30.100

Versterken van het culturele profiel Amateurkunsten: Stichting TAPTOE 's-Hertogenbosch

Podiumkunsten: Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst (programmering) Podiumkunsten: Stimulering podiumproducties: Stichting Verkadefabriek Podiumkunsten: Zuid Nederlandse Theater Maatschappij (ZNTM) bv

53.500

53.930

35.230

35.510

3.185.420

3.201.590

BV Zuid Nederlandse Theatermaatschappij ’s-Hertogenbosch Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,

Financieel belang Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 18.000 (aandelenkapitaal) € 3,1 miljoen (subsidie)

€ 2.429.717

€ 2.571.165

€ 2.375.633

€ 2.094.031

€ 141.448

Risicomanagement: Risico is de verdere besluitvorming over de voortgang van de bouw en realisatie over de nieuwbouw van het theater en in die periode mogelijke programmering, en de daarmee samenhangende inkomsten.

Risico's Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.

Beleidskaders/wet- en regelgeving Cultuurbegroting 2021-2024

Opgroeien en talentontwikkeling Ambitie We streven ernaar dat alle jeugdigen de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontwikkelen, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als fysiek. Vanuit het Zorgbedrijf MOstimuleren gelijke kansen door het verbinden van verschillende leefwerelden; school, thuis en omgeving. We kiezen voor een positieve benadering waarbij we uitgaan van wat kinderen en jongeren kunnen en willen. Deze maatschappelijke opgave vraagt om een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk en andere maatschappelijke partners. Met het onderwijs zoeken we naar manieren om elke jongere in staat te stellen zich optimaal te kunnen ontwikkelen op school. Dit geldt voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo. Er is speciale aandacht voor de overgang tussen onderwijssoorten en voor de overgang naar de arbeidsmarkt. We investeren in meerjarige zekerheid en samenwerking binnen het professioneel jongerenwerk. Door in directe omgeving van de jeugdigen in te zetten op talentontwikkeling, gelijke kansen, vroegtijdig te signaleren en op een snelle en efficiënte manier vragen aan te pakken en op te lossen, werken we aan het terugdringen van het aantal jongeren dat gebruikt maakt van specialistische jeugdhulpverlening.

Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle jeugdigen een opleiding kunnen volgen die past bij hun talenten, zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en waar nodig met passende ondersteuning. Vanuit het Zorgbedrijf MO versterken we de relatie tussen onderwijs, basisondersteuning en jeugdhulp. Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben richting werk of bij het behouden van een baan, krijgen tijdig de juiste hulp. De afgelopen jaren zien we het beroep op jeugdhulp in onze gemeente, net als in de rest van Nederland, stijgen terwijl de inkomsten vanuit het Rijk dalen. Het afgelopen jaar is wel sprake geweest van een lichte daling. Het is echter mogelijk dat dit te wijten is aan corona. Jeugdigen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die kunnen blijven ontvangen. We waken verder voor onnodige problematisering en medicalisering en gaan in gesprek over de (normale) patronen van opvoeden en opgroeien en gebruikelijke zorg van ouders. Ook kijken we naar de reikwijdte van de jeugdhulp. De jeugdigen die wel gespecialiseerde hulp nodig hebben, kunnen deze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving krijgen, bij voorkeur in de eigen gezinssituatie. Het uitgangspunt is dat de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd wordt.

Om jeugdhulp ook in de toekomst beschikbaar te houden voor de jeugdigen die dat nodig hebben, nemen we maatregelen om de instroom naar specialistische jeugdhulp te verminderen en de uitstroom te bevorderen. We willen de dienstverlening aan onze inwoners verder verbeteren. Bijvoorbeeld door wachttijden verder te reduceren en nog meer te werken vanuit het principe’ één gezin-één plan-één regisseur’. De focus in het Zorgbedrijf MO ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de gemeentelijke toegang. Een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen met hun poh-ers , zorgverzekeraars, scholen, enz.) is een belangrijke sleutel voor goede hulp aan onze jeugdigen.

Gezond, veilig en kansrijk opgroeien Wat willen we bereiken? • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten Indicator Nulmeting Doelstelling Ambitie 2022 2022 Aantal jongeren 0-17 jaar dat gebruik maakt van individuele basisondersteuning via Farent en MEE

1.158

> 1.158

27%

> 27%

Bron: registratiesystemen partners basisondersteuning

Percentage jeugdigen met individuele basisondersteuning ten opzichte van het totale aantal jeugdigen met jeugdhulp (basis en specialistisch) Bron: CBS en registratiesystemen partners basisondersteuning

Wat gaan we er voor doen? • We werken aan het programma Gelijke Kansen. We doen dit samen met de kinderopvang, het onderwijs, jeugd en jongerenwerk en onze maatschappelijke partners. We hebben hierbij de gezamenlijke ambitie om de talenten van kinderen en jongeren in die omgevingen met de grootste uitdagingen maximaal te ontwikkelen. • We werken vanuit de Gelijke Kansen Alliantie-agenda die wij hebben afgesloten met het ministerie van OCW. Deze breiden we uit met nieuwe afspraken, middelen en interventies voor de periode tot en met 2023. • Vanuit onze rol als regievoerder op de Bossche Educatieve Agenda (BEA), starten we met de nieuwe BEA 2022-2025. Hierin werken kinderopvang, onderwijs, het jongerenwerk en gemeente samen aan talentontwikkeling, gelijke kansen en de overgangsmomenten. • We ontwikkelen samen met de partners een onderwijshuisvestingsbeleid als basis voor een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Hiermee dragen we zowel bij aan talentontwikkeling en gelijke kansen als aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord (CO2-neutraal en gasloos in 2050). • We geven aanvullende ondersteuning aan jongeren zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen onder andere via schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg, begeleiding bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs en jongerenwerk op scholen.

We monitoren deze inzet en de resultaten nemen we mee bij de nieuwe inkoopopdracht van het jongerenwerk 20232024. • Binnen het jongerenwerk is er ook aandacht voor de bestrijding van eenzaamheid onder jongeren. In dat kader voert het jongerenwerk bijvoorbeeld het project “Join us” uit en Dropzone. Door de gevolgen van corona vraagt dit nog meer dan voorheen onze aandacht. • Vanuit de City Deal Kennis Maken werken we met onderwijsinstellingen aan interdisciplinaire innovatieve opdrachten voor studenten binnen het thema Positieve Gezondheid. Het liefst voor mbo- en hbo-studenten samen. We werken toe naar een duurzame samenwerking en kennisdeling. • Met de zeven Bossche instellingen voor mbo, hbo en wo werken we vanuit een gezamenlijke ambitie aan de realisatie van sterk en breed onderwijs. We willen talenten behouden voor onze gemeente. Dit bevorderen we door studeren in ’s-Hertogenbosch aantrekkelijk te maken, met daarbij speciale aandacht voor internationale studenten.

Tijdig de juiste hulp in gezinssituaties Wat willen we bereiken? • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten Regionale samenwerking We werken in de regio samen op basis van het regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 en het regionaal uitvoeringsplan 2020-2023. We kopen via de regio Noordoost-Brabant de jeugdhulp regionaal in. We werken ook regionaal gezamenlijk aan de transformatie van de jeugdhulp. In het regionaal beleidsplan zijn doelstellingen op hoofdlijnen geformuleerd (evenwichtiger zorglandschap, minder kinderen met gespecialiseerde jeugdhulp, betere samenwerking) maar daarin staan geen gekwantificeerde indicatoren en doelen. Wel worden in de regionale rapportages een vast aantal vaste indicatoren gebruikt om te zien of we de juiste effecten zien. We hebben deze toegevoegd aan onze lokale indicatoren. Indicator Nulmeting Doelstelling Ambitie 2022 2022 Percentage jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp

10%

<= 10%

Bron: CBS

Percentage ouders/verzorgers dat vindt dat de specialistische jeugdhulp aansluit bij de hulpvraag van hen of hun kind

77%

75%

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp

Wat gaan we er voor doen? • We zetten lokaal onverminderd in op kostenbesparende maatregelen. En blijven nauw aangehaakt bij de invulling van de landelijke Hervormingsagenda Jeugdhulp die ook gaat over het eventueel innen van een eigen bijdrage. En daarnaast volgen we nauw de landelijke ontwikkelingen over de structurele budgetophoging vanaf 2023 van jeugdhulp. Ook hebben we hierbij aandacht voor het verkorten van de duur van verblijf. • We bouwen de contacten met de extern verwijzers op jeugdhulp uit, zoals de huisartsen en jeugdartsen om aandacht te houden voor vereenvoudiging, terugdringen administratieve lasten en om gezamenlijk verwijsgedrag bij te sturen. • We monitoren de gevolgen van de nieuwe wijze van inkopen en stellen hier op continue bij. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van de wettelijke wijziging woonplaatsbeginsel. We benoemen, mede op basis van de kaders uit de landelijke Hervormingsagenda, uitgangspunten voor de regionale samenwerking vanaf 2024, ter voorbereiding op de nieuwe inkoop vanaf 2024. • Verbetering samenhang en afbakening onderwijs, basisondersteuning en jeugdhulp. • We geven inzicht in cliënttevredenheid via het tweejaarlijkse cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp. Deze bevat tevens de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek. We benutten deze uitkomsten om de jeugdhulp(keten) te verbeteren.

• Verder werken we vanuit regionale samenwerking aan het verbeteren en vereenvoudigen van de Jeugdbeschermingsketen: versnellen en vereenvoudigen van de keten van signaal tot maatregel. Dit is ook één van de onderdelen van de landelijke Hervormingsagenda Jeugdhulp En aan het ontwikkelen van alternatieve ondersteuning zoals trainingshuizen, begeleiding en zelfstandig wonen, om de duur van verblijf te verkorten.

Onderwijs en arbeidsmarkt Wat willen we bereiken? • Jeugdigen hebben een passende plek op school en de arbeidsmarkt • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten Indicator Nulmeting Doelstelling Ambitie 2022 2022 Percentage voortijdig schoolverlaters

1,8%

<= 1,8%

39,7%

43,0%

Bron: DUO

Percentage jeugdigen (18 - 23 jaar) zonder startkwalificatie dat werkt Bron: Inlichtingenbureau

Wat gaan we er voor doen? • In het kader van het voorkomen en de aanpak van schoolverzuim werken we samen met partners onder andere de GGD op scholen, via het Thuiszitterspact, de pilot bij Regie & Toegang, de Onderwijsmakelaar op het MBO. • We voeren de nieuwe verordening leerlingenvervoer uit.

• Vanuit onze rol als centrumgemeente in de programmalijn Jongerenaanpak onderwijsarbeidsmarkt onder het regionaal arbeidsmarktprogramma van Noordoost Brabant Werkt, voeren we het programma 2021-2024 uit met een focus op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie en de aanpak en het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Hiervoor zetten we onder andere de impuls vanuit de Corona middelen in voor de aanpak jeugdwerkloosheid.

Wat kost het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (x € 1.000): Omschrijving Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

195.515

208.831

112.504

109.094

107.072

107.473

Baten

137.051

141.852

41.497

41.820

41.702

41.706

Saldo van lasten en baten

-58.464

-66.979

-71.007

-67.274

-65.370

-65.767

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Basisschool de Hoogakker vernieuwing oudste delen JOP's/Wijkspeelplaatsen KC Sparrenbos nieuwbouw school KC Stadshart nieuwbouw kinderopvang KC Stadshart nieuwbouw school KC Zuiderster nieuwbouw kinderopvang KC Zuiderster nieuwbouw school MOP BBS en MFA Onderwijsleerpakket Spoedvoorzieningen

100

35 100 334 113 215

35 1.144 3.788 222 215

35 110 113 215

35 1.782 4.886 215

Totaal

897

5.404

473

6.918

687.771

596.072

Collectief en preventief aanbod jeugd

285.880

193.538

Risicojongeren

401.891

402.534

6.538.257

6.539.270

121.671

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen Actieplan leerbanen

Innovatie Leren en Werken

47.232

Innovatiebudget/uitvoering

120.000

120.690

Lokaal Onderwijs kansenbeleid

111.433

7.383

Passende arrangementen binnen kindcentra

865.603

866.244

4.058.805

4.162.537

Regionale aanpak VSV

557.666

RMC registratie en trajectbegeleiding

655.847

Vrijwilligers in staat stellen met jongeren van 4 t/m 24 jaar activiteiten te organiseren op het gebied van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. Ze vinden plaats in de vrije tijd van jongeren en worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd Subsidieregeling jongeren

557.757

558.649

557.757

558.649

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien Cityboost

30.630

30.679

30.630

30.679

Projecten VVE

Verbonden partijen In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register. Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen. Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Risico's Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing: Risico

Tekorten Sociaal Domein

Aard

Maximaal bedrag

Kans (1=laag, 5=hoog)

Structureel 10.500.000

Op basis van onze meerjarige analyse voor het Sociaal Domein (zie Zorgmonitor Q2 2021) is een doorkijk gemaakt van het sociaal domein. Deze raming is op basis van aannames waarin recente ontwikkelingen qua rijksbijdragen (Jeugdhulp, Beschermd Wonen/WLZ) en uitgaven (WMO/huishoudelijke hulp) zijn verwerkt. De reserve Sociaal & Zorgfonds zetten we in als buffer om lokaal de tekorten, die grotendeels veroorzaakt worden door de effecten van rijksbeleid op te vangen. Als gevolg van wijzigingen in het rijksbeleid hebben we te maken met structurele tekorten in de zorgbudgetten die naar verwachting verder oplopen in 2024 naar circa € 10,5 miljoen. Hierin zitten nog een aantal onzekerheden (risico’s en kansen). De incidentele middelen voor de Jeugdhulp voor 2021 “het verzachten van de acute problematiek in de Jeugdzorg” en 2022 “uitspraak arbitragecommissie” zijn nog niet meegenomen (2021 € 3,8 miljoen en 2022 € 11,5 miljoen). Daarnaast is nog niet duidelijk wat de effecten van de herijking van het gemeentefonds zullen zijn voor het sociaal domein. Een ander belangrijke onzekere factor is de nieuwe inkoopsystematiek naar PxQ (Jeugd/WMO), daarin zit een reëel risico van kostentoename. Eind 2021 wordt de vernieuwde WMO verordening voor gelegd aan de raad voor besluitvorming. De tarieven die daaruit voortvloeien worden eind oktober door het college vastgesteld.

Dit zou kunnen leiden tot een verhoging van de betreffende kosten welke dan uit het sociaal zorgfonds dienen te worden bekostigd. Ook wordt op 1 januari 2022 het Woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet ingevoerd. Op basis van eerste analyses verwachten we dat de invoering van het Woonplaatsbeginstel een negatief effect heeft op de uitgaven (zorgconsumptie) van met name de zorgvormen verblijf en voogdij. Ten aanzien van Beschermd Wonen (uitname WLZ) wachten we met belangstelling de septembercirculaire af, die mogelijk een aanzienlijke financiële verlichting voor onze gemeente zou kunnen opleveren. Dit zijn allen belangrijke en onzekere risico’s die een effect hebben op de reserve sociaal en zorgfonds, vooralsnog kunnen de jaarlijkse tekorten in het Sociaal Domein opvangen worden tot en met het jaar 2023.

Beleidskaders/wet- en regelgeving Budgettaire kaders inkoop Wmo en Jeugdhulp Inkoopbesluit Specialistische Jeugdhulp 2017-2020 Noordoost-Brabant Arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt 2016-2020 Jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019

Wonen en zorg Ambitie Het is belangrijk dat inwoners zich zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen redden in hun eigen woning. De meeste mensen kunnen dit prima zelf regelen. Voor hulp en ondersteuning, zowel formeel als informeel, kunnen zij terecht in hun eigen sociale omgeving. Een kleine groep heeft soms wel extra hulp nodig. Het Zorgbedrijf MO biedt dan passende ondersteuning. Uitgangspunt is dat deze ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk -het liefst in de wijkgeorganiseerd wordt. Vertrekpunt is altijd wat de inwoner nodig heeft (en niet wat het systeem te bieden heeft) op het gebied van goed wonen, passende ondersteuning, waardevolle daginvulling, gezonde financiën en een fijne leefomgeving. Door vanuit het Zorgbedrijf MO stevig in te zetten op preventieve en versterking van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals willen we de vraag naar specialistische hulp verkleinen. Dit vraagt om nieuwe manieren van organiseren. Met onze partners, zoals betrokkenen vanuit cliëntperspectief (sociale netwerken en ervaringsdeskundigen), zorgaanbieders (met ervaringsdeskundigen), welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Ook een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) is daarbij een belangrijke sleutel. We werken lokaal waar dat kan en regionaal waar dat nodig is.

We werken op verschillende onderdelen intensief samen met de gemeenten in de Meierij en Bommelerwaard (Wmo) en Noordoost-Brabant (Jeugdwet).

Doelstelling Wonen en zorg Wat willen we bereiken? • Kwetsbare inwoners (o.a. Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang) wonen en leven zoveel mogelijk zelfstandig in de wijk • De wachtlijsten voor de opvang verminderen • Goede woonomstandigheden voor ouderen, opdat zij zo lang mogelijk prettig thuis kunnen wonen Indicator Nulmeting Doelstelling Ambitie 2022 2022 Percentage cliënten intramuraal beschermd wonen ten opzichte van het totaal aantal beschermd wonen

65%

30%

3 maanden

Geen wachttijd

3 maanden

Geen wachttijd

Bron: assuranceverklaringen voor hulp in natura en beschermd wonen

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: 24uursopvang Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Nachtopvang jongeren/Jongerenopvang en begeleiding (JOeB) Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Tweede Opvang fase (Tof) en Huisvesting op naam (Hon)

5 maanden Maximaal 2 Maximaal 2 maanden maanden

Bron: Synaxion

Rapportcijfer van 65-plussers over hun woning

8,1

7,6

=> 7,6

Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid

Rapportcijfer van 65-plussers voor hun woonomgeving Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

• We gaan het Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2021 evalueren. Op basis van de resultaten stellen we het uitvoeringsprogramma op. Belangrijke projecten worden het verder decentraliseren beschermd wonen en de transformatie van de maatschappelijke opvang. • De uitvoering van de transformatie van de maatschappelijke opvang (preventie dakloosheid, toegang maatschappelijke opvang, transformatie opvangvoorzieningen) blijft ook vragen om onze aandacht. In het eerste kwartaal gaat het tweede hostel aan de Zuiderparkweg open en de realisatie van de voorziening langdurig verblijf staat hoog op de agenda. • We beginnen met de uitvoering van het regioplan doordecentralisatie Beschermd Wonen. Dat markeert de start van de verdere decentralisatie. In het regioplan zijn de samenwerkingsafspraken en financiële afspraken tussen de gemeenten vastgelegd. • Een variatie aan (zelfstandige) woonvormen, huur- en zorgcontracten is nodig om de variëteit aan mensen passend te kunnen huisvesten. We brengen via de regionale Taskforce Wonen vraag en aanbod beter in beeld en gaan samen met betrokkenen zoeken naar verschillende oplossingsrichtingen • De implementatie van de nieuwe overeenkomsten inkoop staat ook op de agenda. Het gaat om contracten met onze partners voor Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Zorg en Veiligheid (bemoeizorg en verplichte zorg).

• Vrouwenopvang biedt bescherming en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld. Het Normenkader (kwaliteitskeurmerk) wordt een belangrijk aandachtspunt, want daardoor zijn vrouwen, mannen én hun kinderen veilig en worden zij kwalitatief effectiever geholpen in hun herstel. De ‘Samenwerking wijkteams en Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) is ondergebracht bij Openbare Orde en Veiligheid. • We borgen de aanpak Thuis in de Wijk samen met onze netwerkpartners. Een integrale aanpak op wonen, werken, inkomen, welzijn en zorg staat centraal voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. We willen deze aanpak koppelen aan het landelijke doorbraakproject Netwerkpsychiatrie. Dat is netwerkzorg rond mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. • We voeren de (ontwikkel)projecten op de regionale samenwerkingsagenda van gemeenten en zorgverzekeraars uit. Het gaat daarbij om preventie, geestelijke gezondheidszorg en ouderen. • Om ouderen zo lang mogelijk prettig thuis te laten wonen, is extra aandacht voor de omgang met dementerenden een speerpunt. In de wijk Zuid doen we mee met de pilot Sociale Benadering Dementie om mensen (psycho-)sociaal beter te ondersteunen. Daarmee verwachten we een besparing op zorgkosten te kunnen realiseren. Het project wordt verder uitgebreid naar ’sHertogenbosch West.

• Vanuit onze aanpak zorg en veiligheid blijven we inzetten op preventieve maatregelen ter voorkoming van overlast van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. We doen dit onder andere door de inzet van bemoeizorgers, straatcoaches en regisseurs zorg en veiligheid.

Wat kost het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (x € 1.000): Omschrijving Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

43.942

43.776

42.372

40.422

39.922

39.921

Baten

3.116

8.314

8.602

6.652

6.152

-40.826

-35.462

-33.770

Saldo van lasten en baten

Investeringen

Zie de bijlage Investeringen bestaand beleid voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen. Binnen dit programma staan geen investeringen gepland.

220.000

Verbonden partijen In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register. Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen. Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Risico's Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.

Beleidskaders/wet- en regelgeving Regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke - en verslaafdenopvang Problematiek verwarde personen

Participatie en daginvulling Ambitie ’s-Hertogenbosch is een sterke, sociale gemeente waarin we maatschappelijke tweedeling zoveel mogelijk proberen te voorkomen. We dragen als Zorgbedrijf MO bij aan een inclusieve gemeente waar alle inwoners zoveel mogelijk gewoon meedoen. Ze hebben werk of een zinvolle daginvulling. ’sHertogenbosch is ook een gemeente waar inwoners zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en voor de ander. Inwoners zien naar elkaar om en doen ook zelf soms een beroep op een ander. Elkaar helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar vindt plaats dankzij de sociale verbanden van mensen. Mensen verbinden zich vooral in het dagelijks leven via school, werk, buurt, verenigingen en sport- en cultuuractiviteiten, welke de gemeente waar nodig faciliteert. Vrijwilligers zetten zich in voor activiteiten, diensten en voorzieningen in wijken en buurten en staan daarmee voor een leefomgeving die sociaal, veilig en leefbaar is. Er zijn relatief veel vrijwilligers in ’s-Hertogenbosch. De kracht van onderlinge netwerken en hulp kunnen we beter benutten en faciliteren. Daarbij gaan we uit van de talenten van mensen die zelf de regie nemen en houden met behulp van een duurzaam eigen netwerk. Inwoners die elkaar helpen waar het kan en zich actief opstellen als vrijwilliger en mantelzorger krijgen een impuls, zowel individueel als gezamenlijk.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10585046/2