A. Brief 22 april 2021 - Zienswijzeverzoek van de concept-Jaarstukken 2020 - Veiligheidsregio Brabant-Noord
Tekst van het document
2
Voor een incident kunnen meerdere voertuigen/posten worden gealarmeerd. In dit overzicht zijn enkel de unieke incidenten binnen de VRBN opgenomen. Ook interregionale uitrukken maken geen onderdeel van dit overzicht uit.
3
Hieronder vallen de prio-1 meldingen voor Brand (Bij)Gebouw.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
19
Indicator
Prognose
2020 - december
2019
Toelichting / maatregelen
10 min 17 sec
NVT
Meldingen waarvoor de wetgever een
2020 Opkomsttijd normgerelateerde
Nvt
meldingen
(dec, alleen voor
normtijd heeft vastgesteld.
brand) Verwerkingstijd brandmelding
1:30
1 min 3 sec (dec)
NNTB
De tijd tussen het startmoment van het incident in GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) voor de brandweer en het moment dat de eerste brandweereenheid gealarmeerd wordt.
Uitruktijd brandmelding
1:30 Be-
4 min 32 sec (dec)
NNTB
De tijd tussen het moment dat de eerste
roeps 4:30
brandweereenheid gealarmeerd wordt en
Vrijwillig
het moment dat de eerste brandweereenheid ‘uitgerukt’ meldt.
Rijtijd brandmelding
<13 minu-
4 min 18 sec (dec)
NNTB
De tijd tussen het moment dat de eerste
ten
brandweereenheid ‘uitgerukt’ meldt en het moment dat de eerste brandweereenheid ‘ter plaatse’ meldt
Opkomsttijd brandmelding
<18 minu-
10 min 17 sec
ten
(dec)
NNTB
De tijd tussen het startmoment van het incident in GMS voor de brandweer en het moment dat de eerste brandweereenheid ‘ter plaatse’ meldt.
Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer. BBN Brandweerzorg Lasten
Bedragen x € 1.000 Begroting
Begroting
Werkelijk
Werkelijk
2020 pimair
2020 na
2020
2019
11.505
11.617
11.302
20
27
0
wijziging Salarissen en sociale lasten
12.304
Overige personeelskosten Vrijwilligersvergoedingen
3.888
3.509
2.963
3.719
Overige vrijwilligerskosten
138
175
100
166
396
383
3.864
3.660
2.867
195
178
Materieel & materiaal
1.284
5.345
4.599
1.183
Opleiden - Brandweerzorg
1.410
1.853
Bedrijfsvoeringskosten Huisvesting Informatisering en automatisering
482
496
Trainen en oefenen - Brandweerzorg
517
341
Jeugdbrandweer
24
17
Planvorming
37
5
Verzekeringen en eigen risico
218
194
Overige goederen en diensten
1.534
1.718
1.747
Kapitaallasten
4.056
Totaal lasten
28.478
26.083
23.788
25.054
3.365
1.412
1.055
1.056
1.164
5
7
Baten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Vrijwilligersvergoedingen Overige vrijwilligerskosten Materieel & materiaal
100
100
16
166
Opleiden en oefenen
55
54
11
83
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
20
Jeugdbrandweer Overige goederen en diensten
16
87
112
34
-
463
49
Huisvestingkosten Kapitaallasten
16
202
546
Gemeentelijke bijdragen - Kazernes Totaal baten Saldo
668 2.162
1.318
1.219
2.780
-26.316
-24.765
-22.568
-22.274
De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.
2.3
Crisisbeheersing
Wat wilden we bereiken? Crisisbeheersing is de regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. We stellen als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en verbinden daar partijen aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in. Hoever zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Door de uitbraak van corona zijn diverse programma’s vertraagd. Hiermee zijn de beoogde doelen voor 2020 maar deels behaald. Daarentegen heeft de coronacrisis ook waardevolle inzichten opgeleverd die in de jaren hierna een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geven aan de realisatie van de doelen uit het beleidsplan. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de (inzichtgevende) evaluaties van de corona-aanpak, een ontwikkelde aanpak voor scenariodenken en de ervaringen op het terrein van informatiegestuurd werken.
Mede daarom is er sprake van een aangepast traject qua voortgang maar met een verwachting de gewenste einddoelen te realiseren.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
21
Wat hebben we hiervoor gedaan? Doelstelling – beleidsplan
Toelichting status
Gezamenlijke bestrij-
De reeds gestarte programma’s (industriële veiligheid, bestrijding ongevallen met specialistisch
ding van risico’s met
defensiemateriaal) hebben onder invloed van de bestrijding van de corona-uitbraak een lichte
onze partners
vertraging opgelopen. Inmiddels is de uitvoering weer hervat. Voor industriële veiligheid heeft dit onder andere geresulteerd in een uitvoeringsysteem integraal toezicht tussen de omgevingsdienst (ODBN) en brandweer en een veiligheidsnetwerk tussen bedrijven waarin bedrijven kennis delen. Voor het programma waterveiligheid en extreem weer is een concept programmaplan opgesteld. De uitvoering van het programma start naar verwachting in het najaar. De geplande interregionale grootschalige wateroefening die gepland stond in juni is i.v.m. corona afgelast. Hiervoor komt een alternatieve oefening in 2022. Het afwegingskader heeft vertraging opgelopen i.v.m. corona. De ontwikkeling van een ‘afwegingskader’ is daarom doorgeschoven naar 2021.
Versterken van de
Om invulling te geven aan deze opdracht is een programmaplan opgesteld. Het programmaplan
continuïteit van de
steunt op drie pijlers, te weten:
samenleving met
• Versteviging van het netwerk van vitale partners op zowel operationeel, tactisch als strategisch
vitale partners
niveau. Doel van het netwerk is inzicht hebben in elkaars risico’s, onderlinge afhankelijkheden daarbij en elkaars mogelijkheden. • Kennisdelen door structurele informatieuitwisseling (aansluiten op het Veiligheids Informatie Knooppunt). • Bevorderen van een gezamenlijke voorbereiding van de diverse crisisorganisaties.
Zelfredzaamheid en
Het programmaplan is gereed en heeft de volgende geformuleerde doelen:
weerbaarheid van de
• Regionaal het vermogen vergroten succesvol om te gaan met ‘kwetsbaarheden’;
samenleving
• Met een programmatische aanpak inwoners, overheid en bedrijven enthousiasmeren, stimuleren en motiveren om zelf letterlijk en figuurlijk in beweging te komen; • Met deze aanpak zorgen voor een gezamenlijk niveau van acceptatie zodat eenieder zelf verantwoordelijk blijft voor zijn of haar veiligheid en gezondheid. Gerealiseerd zijn: • Uitvoeringsplan 2021 • Communicatiestrategie • Programma zichtbaar op www.vrbn.nl • Presentatie Ambitie & Doelen in de vorm van een animatie en praatplaat.
Gezamenlijke crisis-
Door de uitbraak van corona konden de geplande activiteiten om de crisisorganisatie flexibeler te
organisatie flexibeler
maken niet worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de afgesproken termijn van de actualisatie van het
inzetbaar maken
crisisplan (1 januari 2022) niet gehaald. Daarentegen heeft de aanpak van de bestrijding van corona veel inzichten opgeleverd op welke wijze de crisisorganisatie breed ingezet kan worden. Deze inzichten zijn in een aantal gevallen direct geïmplementeerd ten behoeve van de bestrijding van de corona-uitbraak. De komende tijd zullen de ‘lessons learned’ van de corona-aanpak verder gebruikt worden voor een optimalisatie van de crisisorganisatie. Daarnaast worden de aanbevelingen evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s bestudeerd en bekeken welke aanbevelingen al meegenomen kunnen worden in de verbetering van de crisisorganisatie. Er wordt voorzien dat dit alles de nodige impact heeft op de betrokken partnerorganisatie hetgeen daarom een zorgvuldige afstemming en implementatie vereist. Dit is een reden om dit programmatisch aan te pakken en daarmee in 2021 te starten.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
22
Doelstelling – beleidsplan
Toelichting status
Veiligheids- informa-
Per 1 januari 2020 is de nieuwe functie calamiteitencoördinator operationeel op de meldkamer. De
tie samenbrengen en
calamiteitencoördinator vervult niet alleen een belangrijke coördinerende rol bij incidenten, maar
delen
vervult inmiddels ook een rol in het verzamelen en monitoren van relevante informatie ten behoeve van het regionale veiligheidsbeeld. In samenwerking met de zes zuidelijke veiligheidsregio’s (Brabant, Limburg en Zeeland) is gestart met de realisatie van een regionaal veiligheidsportaal waarin (modulair) gezamenlijke informatieproducten kunnen worden gerealiseerd. Door de uitbraak van corona is de planning van producten enigszins aangepast en is ten behoeve van de bestrijding van corona gestart met het maken van een regionaal corona dashboard en zijn voor de jaarwisseling data met betrekking tot vuurwerk bijeengebracht en geanalyseerd. Voorts is een regionaal veiligheidsbeeld (binnen de veiligheidsportaal) gebouwd waarin een voortdurend actueel beeld is op diverse risicotypen.
Doelenstelling – going concern Planvorming actueel
Toelichting status Door de coronacrisis is een (beperkte) vertraging ontstaan in het actualiseren van de plannen (rampenbestrijdingsplannen en het Regionaal Crisisplan). Dit leidt niet tot operationele risico’s.
Wat hebben we gepresteerd? Indicator
2020
2019
GRIP-opschalingen
3x GRIP 1
5x GRIP 1
1x GRIP 2
1x GRIP 2
Toelichting / maatregelen
1x GRIP 4 (corona) Multidisciplinaire opleidin-
4x opleidingen
10x opleidingen
gen, trainingen en oefenin-
4x trainingen
19x trainingen
gen.
5x dagdeel oefenen
18x dagdeel oefenen
*Zie toelichting onder de tabel.
16x dagdeel uit bestuurlijke menukaart Evaluaties van multidiscipli-
3x
naire inzetten
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
23
Toelichting Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen Vakbekwaam worden en blijven is belangrijk voor onze crisisfunctionarissen. Door het uitvoeren van het jaarprogramma MOTO wordt hieraan een stevige bijdrage gegeven. De coronacrisis heeft impact gehad op de uitvoering van het jaarprogramma MOTO. Begin maart is besloten, gelet op de druk en werkzaamheden die de bestrijding van de coronacrisis met zich mee brengt, om alle MOTO-activiteiten vanaf dat moment tot en met 25 augustus 2020 te annuleren. In het najaar is een beperkt aantal activiteiten omgezet naar online bijeenkomsten. Echter in de loop van november is ook dit weer tot stilstand gekomen met de komst van de ‘tweede golf’ van coronabesmettingen in Nederland, waardoor voorbereiding en deelname aan trainingen en oefeningen onder druk kwamen te staan. Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer. BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Lasten
Bedragen x € 1.000 Begroting
Begroting
Werkelijk
Werkelijk
2020 pimair
2020 na
2020
2019 971
wijziging Salarissen en sociale lasten
1.405
1.422
Bedrijfsvoeringskosten
1.152
272
491
Bestrijding risico's
104
71
Informatiemanagement
120
114
Voorbereiden Crisisorganisatie
142
110
Opleiden en oefenen
142
Overige goederen en diensten
379
Totaal lasten
135 297
1.673
2.043
2.207
1.403
38
316
317
111
Baten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringskosten
100
Opleiden en oefenen Overige goederen en diensten Subsidies Totaal baten Saldo
38
416
317
111
-1.635
-1.627
-1.890
-1.293
De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
24
2.4
Bedrijfsvoering
Wat wilden we bereiken? De bedrijfsvoering binnen de veiligheidsregio moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers. We zijn onderdeel van een snel veranderende wereld. Wisselende dreigingsbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het voortdurend inspelen op veranderingen. We investeren in een positieve veiligheidscultuur waarbij integriteit en arbeidsveiligheid hand in hand gaan. De ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie vraagt om het neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen onze ambities ondersteunen. Hoever zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? De eerste fase in de positionering van de veiligheidsregio stond in het teken van meer zichtbaarheid. In februari 2020 werd Nederland getroffen door de coronapandemie. De effecten van deze pandemie had niemand van tevoren kunnen verwachten. Naast de economische en sociale ontwrichting van de samenleving heeft het wel toe bijgedragen dat de veiligheidsregio als entiteit voor de inwoner nu bekend is.
Vanwege een langdurige uitval van het sectorhoofd Bedrijfsvoering (vanaf maart 2020) hebben de andere MTVR-leden de portefeuilles van de beleidsagenda onderling verdeeld. Overigens wordt de functie van sectorhoofd Bedrijfsvoering vanaf september 2020 met externe inhuur (voor 0,5 fte) ingevuld. De doorontwikkeling van informatievoorziening stond onder meer in het teken van het inzichtelijk maken van het aantal applicaties op weg naar applicatiebeheer. Ook is een eerste versie van het I&A meerjarenbeleid uitgewerkt. Dit op weg naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. In 2020 is gewerkt aan een concept hoe we als organisatie willen werken. Dit gaat uit van de principes dat we wendbaar en lerend willen zijn, met plezier werken en vitaal willen blijven, doelgericht en vanuit vertrouwen en ruimte werken en activiteit gerelateerd werken. In 2021 gaan we hier met de medewerkers een verder vervolg aan geven. Ook hebben we de medewerkers, die noodgedwongen vanwege corona thuis moesten werken, voorzien van de noodzakelijke faciliteiten. Dit om de medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Op het gebied van huisvesting stond naast de werkzaamheden voor de bouw van de kazernes Oeffelt en Uden ook de voorbereiding voor de bouw van de nevenlocatie in Zeeland en de hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch op de agenda. In 2020 hebben we een visie van het werkplekconcept uitgewerkt.
Mede door corona hebben we de uitgangspunten uit 2018 voor de hoofdlocatie geherformuleerd. Duurzaamheid komt op allerlei terreinen terug. Zowel in de huisvesting van de toekomst maar ook op de kortetermijnplanning. Een voorbeeld daarvan is de aanstaande uitrol van het scheiden van afval op de diverse locaties van VRBN.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
25
Wat hebben we hiervoor gedaan? Doelstelling beleidsplan
Toelichting status
Samenspel met
De coronacrisis heeft enerzijds gezorgd voor een vertraging in de realisatie van een plan van aan-
gemeenten
pak. Anderzijds werken we als gevolg van deze crisis intensief samen met onze gemeenten, waarbij deze doelstelling uit het beleidsplan duidelijk op ons netvlies staat. In 2020 zijn onze gemeenschappelijke regeling en diverse verordeningen en besluiten geactualiseerd. Daarmee is een start gemaakt met het stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures. In de eerst helft van 2021 zal het plan van aanpak gereed zijn. We verwachten dat de geplande realisatiedatum van 31 december 2021 opschuift naar medio 2022.
Doorontwikkeling
Deze eerste fase is afgerond en was gericht op laaghangend fruit rondom uitstraling. Het letterlijk
organisatie –
zichtbaar maken van VRBN. Een voorbeeld hiervan is het omzetten van de e-mailadressen, daar
Positionering
waar mogelijk, naar @vrbn.nl (Bedrijfsvoering en C&R). Ook zijn er in samenwerking met P&O en Juridische zaken stappen gezet rondom juiste ondertekeningen en bevoegdheden. Fase 2 wordt nu ontwikkeld. Hierbij ligt de focus zwaarder op het ontwikkelen van draagvlak voor de gezamenlijke missie ‘Samenwerken aan veiligheid’.
Doorontwikkeling
Na een forse onderbezetting en de aanwending van de extra beschikbare gelden is de afdeling I&A
organisatie –
nu bijna volledig op formatieve sterkte. Daarnaast hebben we ook grote stappen voorwaarts gezet
Informatie-
rondom:
voorziening en
• Videoconferentie (versneld opgepakt mede door corona).
Werkprocessen
• Mobiele telefoons, remplace vervanging. • Migratie telefooncentrale incl. smart connect. • Werkprocessen gedigitaliseerd, bij Arbeidshygiëne & logistiek en urenverantwoording vrijwilligers. • Applicatieoverzicht ingericht en opgesteld om te komen tot applicatiebeheer. • Overgang nieuwe werkomgeving Ecumulus 4.0. • Kosten I&A transparant gemaakt. • Hulpmiddelen voor functioneel beheer. Maar we hebben ook de blik vooruit en de volgende onderdelen staan op de agenda en/of zijn opgestart: • Ontwikkelen en opstellen: - toekomstig bestendig I&A Beleid: een eerste versie is in het MT van VRBN besproken. Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt. - nieuwste werkplekconcept: plaats -en tijdonafhankelijk werken • Project: Applicatiebeheer • Project: Informatiebeheer • Actiepunten informatieveiligheid • Visie ontwikkelen om te komen tot kernregistratie en rapportages. Er moeten nog wel stappen gemaakt worden om te komen tot een informatiegestuurde netwerkorganisatie. Begin 2021 wordt de voorbereiding gestart voor de migratie naar een ICT-infrastructuur, die meer past bij het activiteitgerelateerd werken en ervoor zorgt dat informatie makkelijker toegankelijk en gedeeld kan worden. Een uitwerking van de business case maakt hier onderdeel van uit.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
26
Doelstelling beleidsplan
Toelichting status
Doorontwikkeling
Strategische personeelsbeleid
organisatie – Mensen
Rekening houdend met de koers van de organisatie staan voor 2021 de volgende onderwerpen op de planning • Strategische personeelsplanning • Functiehuis (vanaf Q3) • Mobiliteits- en ontwikkelbeleid Veiligheid Voor het onderdeel veiligheid wordt een stappenplan uitgewerkt. Samen met het project duurzaamheid wordt dit onderdeel verder geladen. In 2021 starten we al met de uitrol van een e-module gericht op integriteit en veiligheid. Cultuur Voor het bevorderen van de gewenste houding, gedag en cultuur binnen de veiligheidsregio wordt intensief samengewerkt met het project Huisvesting. In het laatste kwartaal van 2020 is het gewenste en passende werkconcept uitgewerkt. In 2021 worden de medewerkers van VRBN hierin meegenomen door het inzetten van een leiderschapstraject en een medewerkersontwikkeltraject. Door corona en het noodgedwongen thuiswerken van veel collega’s binnen VRBN hebben we wel vertraging op de doorontwikkeling van de organisatie-mensen opgelopen.
Doorontwikkeling
De stand van zaken is als volgt:
organisatie –
• Voor het team huisvesting hebben we een beleidsadviseur geworven die op 1 juli jl. gestart is. In
Huisvesting
2020 is het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van elke kazerne geactualiseerd. • Op basis daarvan worden prioriteiten gesteld voor het groot onderhoud van de komende jaren. In afwachting daarvan – en in verband met de overdracht van de kazernes – is dit jaar alleen het groot onderhoud gepleegd wat niet kon wachten. • Nu de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de kazernes zijn we gestart met de geplande herinrichting van het team Huisvesting. • De overdracht van de kazernes is bijna volledig afgerond. De hand wordt gelegd aan de laatste overdrachten. Deze werkzaamheden zijn begin 2021 afgerond. • De bouw van de nevenlocatie is in voorbereiding. Inmiddels is een architect gekozen en heeft deze al een concept ontwerp gepresenteerd. In 2020 is nog eens kritisch naar de behoeftes voor zowel de hoofd- als nevenlocatie gekeken. Mede daardoor ligt er nu een Plan van Ruimte (PVR), die aansluit op het budgettaire kader. De planning is dat de nevenlocatie in Q1 2023 gereed is. • De bouw van de hoofdlocatie is in voorbereiding. Inmiddels is het bouwmanagementbureau geselecteerd en heeft deze zijn werkzaamheden opgestart. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening liggen de verwachte bouwkosten hoger dan geraamd. Een afzonderlijk voorstel inclusief aangepast dekkingsvoorstel wordt in maart 2021 bestuurlijk voorgelegd.
De planning is dat de hoofdlocatie in Q1 2024 gereed is. • De bouw van de kazerne Oeffelt is in september 2020 gestart en zal in maart 2021 worden opgeleverd. De bouw van de kazerne Uden is in januari 2021 opgestart en wordt in augustus 2021 afgerond. De voorbereidingen voor de nieuw (ver)bouw van de kazerne Oss is in de tijd naar achteren geschoven en wordt in 2022 opgepakt.
Doorontwikkeling
In 2020 zijn we met verschillende collega’s uit de organisatie en de GHOR gekomen tot concept
organisatie – Duur-
ambities op het gebied van duurzaamheid. Een gespecialiseerd bureau heeft ons hierin in het
zaamheid realiseren
tweede deel van 2020 ondersteund. Ondertussen worden al initiatieven opgepakt zoals een stappenchallenge in het kader van verbinding en vitaliteit van de medewerkers en betrekken we de concept ambities in de aanbesteding van de nieuwe hoofdlocatie. Tevens worden lopende initiatieven extra belicht en er wordt gebruikgemaakt van ambassadeurs. Door de coronacrisis is ongeveer een half jaar vertraging opgelopen. De concept ambities worden in 2021 uitgewerkt in een programma Samen duurzaam. Dit programma start in Q2 2021.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
27
Doelenstelling –
Toelichting status
going concern Reguliere bedrijfs-
In 2021 willen we de sector bedrijfsvoering verder doorontwikkelen om hiermee de dienstverlening
voeringstaken
nog beter te laten aansluiten voor een uitvoering van de primaire producten. We gaan met onder meer de medewerkers van sector Bedrijfsvoering in gesprek hoe we vanuit bedrijfsvoering invulling geven aan de kernwaarden van VRBN. Daarnaast wordt een passende sturingsfilosofie ontwikkeld, die ook bijdraagt aan een verbetering op het gebied van sturen en verantwoorden. Om actiegericht te kunnen werken is vervanging van het huidige ICT-platform noodzakelijk. De voorbereidingen hiertoe worden in 2021 getroffen. Ambitie is om in het eerste kwartaal van 2022 naar deze nieuwe omgeving te migreren. Daarnaast staat de uitrol van een nieuw materieel beheersysteem op de rol. Naar verwachting wordt deze in april 2021 in gebruik genomen. Tot slot werken wordt in 2021 een aangepaste huisstijl uitgerold.
Wat hebben we gepresteerd? Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op het gebied van financiën, informatie & automatisering, HRM, communicatie, materieel & huisvesting (inclusief inkoop), projectbureau en bestuursondersteuning. Indicator
Prognose 2020
2020
2019
Toelichting / maatregelen
Bezetting /
90% - 100%
96,2%
N.n.b.
Toelichting verschil tussen formatie en bezet-
Formatie
ting: • Op een aantal formatieplaatsen zit tijdelijk dubbele bezetting vanwege langdurig ziekteverzuim (zie onder). • Parttime invulling vacatures. • Openstaande vacatures.
Ziekteverzuim
Percentage
Percentage
Percentage
De coronacrisis heeft met name in de maand
ziekteverzuim
ziekteverzuim
ziekteverzuim
maart (verzuim 8%) een negatieve invloed
VRBN: 5,1%
VRBN: 4,15%
VRBN: 3,7%
gehad. In de daaropvolgende maanden zien we weer een daling van het verzuimcijfer (juli <4%). De prognose is mede gebaseerd op een aantal langdurige zieken met niet-werk gerelateerde klachten.
Belevingsonderzoek / medewerkerstevredenheidsonderzoek Begin mei is een belevingsonderzoek gedaan onder beroepsmedewerkers om goed beeld te krijgen van het welbevinden van medewerkers en om feedback te vragen hoe we als organisatie in deze bijzondere tijd zijn blijven communiceren. De uitkomst van het onderzoek vertoonde geen significante verschillen ten opzichte van de benchmark (resultaten andere non-profitorganisaties). De feedback is gedeeld met alle medewerkers en geborgd binnen diverse (deel)projecten binnen het beleidsplan.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
28
Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer. BBN Bedrijfsvoering Lasten
Bedragen x € 1.000 Begroting
Begroting
Werkelijk
Werkelijk
2020 pimair
2020 na
2020
2019
wijziging Salarissen en sociale lasten
5.313
7.055
8.675
5.079
Overige personeelskosten
598
617
541
428
Bedrijfsvoeringskosten
508
423
Huisvesting
329
386
327
383
Bovenregionale projecten
220
243
241
231
175
159
1.459
1.503
275
259
Communicatie Informatisering en automatisering Verzekeringen en eigen risico Opleiden en oefenen Overige goederen en diensten*
154
75
2.458
2.937
Kapitaallasten
316
Totaal lasten*
9.388
10.716
12.130
9.389
256
370
73
74
479
Baten Salarissen en sociale lasten Huisvesting
22
Informatisering en automatisering Verzekeringen en eigen risico
15
2
Overige goederen en diensten
59
0
Kapitaallasten
41
28
Totaal baten Saldo
470
88
76
529
-8.918
-10.628
-12.054
-8.860
De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
29
BBN Totaal Lasten
Bedragen x € 1.000 Begroting
Begroting
Werkelijk
Werkelijk
2020 pimair
2020 na
2020
2019
wijziging Risicobeheersing
3.231
3.315
3.215
3.080
Brandweerzorg
28.478
26.083
23.788
25.054
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
1.673
2.043
2.207
1.403
Bedrijfsvoering
9.388
10.716
12.130
9.014
Totaal lasten
42.770
42.158
41.340
38.550
-
104
84
118 2.780
Baten Risicobeheersing Brandweerzorg
2.162
1.318
1.219
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
38
416
317
111
Bedrijfsvoering
470
88
76
529
Totaal baten
2.670
1.925
1.696
3.537
-40.100
-40.233
-39.644
-35.013
Saldo Programma's Algemene middelen BDUR
4.701
4.876
4.876
5.336
Gemeentelijke bijdrage
35.330
35.769
35.768
31.093
Gemeentelijke bijdrage-kazernes
87
Saldo financieringsfunctie
334
-11
-375
40.118
40.978
40.634
36.054
(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten
18
746
990
1.040
Dotatie aan reserves
25
1.129
2.087
829
Onttrekkingen aan reserves
7
45
245
837
Saldo mutatie reserves
-18
-1.084
-1.842
8
Gerealiseerd resultaat
-
-338
-852
1.048
Totaal algemene middelen
Opm.: alle interne renteopbrengsten zijn zowel in de gewijzigde begroting als in de realisatie weergegeven onder de financieringsfunctie (dit i.t.t. de weergave in de begrotingswijziging, waar deze weergeven werden onder Brandweerzorg, Bedrijfsvoering en Bevolkingszorg).
De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
30
2.5
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Wat wilden we bereiken? Wij organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied van zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken. Wij zijn dé verbinder van organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. De crisisorganisatie zijn we samen. Hoever zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Vanaf donderdag 27 februari 2020 heeft de coronacrisis het dagelijks leven van de GHOR bepaald. Het jaarplan 2020 is van de een op de andere dag stil komen te liggen en zo’n vijftien medewerkers (van de twintig) zijn vanaf de eerste crisisdag dedicated aan de slag gegaan met coronawerkzaamheden. Het GHOR-team speelt een belangrijke rol in de aanpak van de coronacrisis in onze regio. De collega’s staan 24/7 paraat en hebben met de veiligheidsregio, onze partners uit de acute en niet-acute zorgsector en gemeenten een stevig netwerk opgebouwd via het ROAZ en het RONAZ om de zorgcontinuïteit in heel Brabant te borgen. Zo nam de GHOR bijvoorbeeld actief deel in het regionaal centrum patiëntenspreiding (RCPS) en het initiatief om een actiecentrum overplaatsingen Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) in te richten. Ook vertegenwoordigde de GHOR de zorgsector in de Regionale Operationele Teams (ROT).
Het GHOR-team heeft daarnaast buiten de oprichting van het RONAZ, een aantal producten ontwikkeld ten aanzien van de zorgcontinuïteit zoals een handboek maatregelen, het capaciteits- en prognosemodel (in afstemming met het Netwerk Acute Zorg Brabant) en de uitvraag/ dashboard RONAZ. Ook de aanlevering van gegevens ten behoeve van de landelijke monitor zorgcontinuïteit verloopt via de GHOR. De combinatie van de inzet van GHOR capaciteit ten behoeve van corona en daardoor het gedeeltelijk stilleggen/uitstellen van reguliere werkzaamheden zijn dan ook de reden dat er een positief financieel resultaat behaald is in 2020. Door de coronacrisis zijn er ook heel veel mooie en goede initiatieven in een sneltreinvaart tot stand gekomen (zie hieronder).
Wat hebben we hiervoor gedaan? Doelstelling beleidsplan
Toelichting status
Bouwen aan
Initiëren van de start van het netwerkoverleg voor langdurende zorgpartners. Diverse partijen (VVT,
sterke kolommen
gehandicaptenzorg, GGZ, huisartsen, GGD, gemeenten/ openbaar bestuur) zijn samengebracht en
– GHOR
dwarsverbanden zijn gelegd. Vanuit GGD/GHOR wordt het RONAZ ondersteund in ontwikkeling van beleid, leggen van dwarsverbanden, prognose- en capaciteitsmodel, etc. Verder speelt de GHOR een belangrijke rol in de ontwikkelingen op landelijk niveau qua ketenmanagement en zorgcontinuïteit. Alle ervaringen die zijn opgedaan in de eerste golf worden ingezet in de doorontwikkeling van het landelijk beleid en de doorvertaling naar de andere regio’s in het land.
De going concern doelstellingen van de GHOR zijn in 2020 i.v.m. corona allemaal gedeeltelijk uitgevoerd en aangepast. Het doel ‘Meer zelfredzame samenleving’ is door corona gedeeltelijk stilgelegd.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
31
Doelenstelling – going concern
Toelichting status
Gezondere
In 2020 volgden de GHOR en VR een gezamenlijk opleidingstraject ‘omgevingsadviseur’. Daarnaast
en veiligere
heeft de GHOR een aantal gemeenten meegenomen in, wat wij als ketenpartner in het adviestraject,
leefomgeving
voor hen kunnen betekenen. Ook is de samenwerking met andere ketenpartners rondom de Omgevingswet, zoals de Omgevingsdienst en GGD, versterkt. 2020 was ook een bijzonder jaar met betrekking tot de evenementenadvisering. We hebben ons ingezet om de richtlijnen die landelijk werden geschetst regionaal toe te passen. Veel vragen van gemeenten beantwoordden we in een Brabantbreed evenementenspreekuur (mede opgezet door de VR’s). Daarnaast werkten we aan meer integrale advisering waarbij ook de afdeling infectieziektenbestrijding van de GGD is betrokken. In de zomermaanden hebben we samen met de GGD adviezen gegeven aan diverse recreatieparken (De Efteling en Beekse Bergen) en voetbalclubs (NAC, Willem II, TopOss en FC Den Bosch) om deze verantwoord en veilig open te stellen.
Informatie-
Om inzicht te krijgen en geven hoe het virus zich verspreidt, heeft de GHOR het initiatief genomen om
management
samen met al onze partners in de zorgketen als eerste in Nederland diverse dashboards te ontwikkelen. Daarnaast heeft de GHOR voor het RONAZ een platform gebouwd waar zorgpartners informatie met elkaar kunnen delen. We hebben een tool gebouwd, waarmee we de aantallen besmettingen in de instellingen in beeld brengen en waar knelpunten in de zorg ontstaan binnen de VVT-sector. Uniek in Nederland is dat wij voor de extra zorgcapaciteit buiten de ziekenhuizen een prognosemodel ontwikkeld hebben. Hiermee kunnen we de bedbezetting monitoren en tijdig extra beddencapaciteit beschikbaar maken of weer afschalen.
Minder kwetsbare
Het programma zoals deze beschreven stond om samen met de veiligheidsregio op te starten is gezien
burgers
de coronacrisis anders verlopen dan gepland. Voordat de crisis Nederland had bereikt is er in afstemming met de zorgpartners vanuit de langdurige zorg een netwerkorganisatie opgericht, waar we gezamenlijk de meest kwetsbare in onze samenleving kunnen monitoren en op tijd kunnen interveniëren daar waar nodig is. Verder is er door de GHOR samen met een paar grote instellingen het actiecentrum overplaatsingen VVT opgericht, waarmee Brabantbreed samengewerkt wordt om covid-19 patiënten op te nemen in extra zorgcapaciteit buiten de ziekenhuizen. Doel van het actiecentrum en inzet van deze beddencapaciteit is het ontlasten van de ziekenhuizen door de uitstroom te bevorderen en de instroom van covid-19 patiënten te beperken.
Meer zelfredzame samenleving
De GHOR heeft verder nog een belangrijke ondersteunde rol gespeeld bij het opzetten van de teststraten binnen de regio en bij de voorbereidingen van de vaccinatielocaties.
Wat hebben we gepresteerd? Voor de GHOR zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
32
Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer. GHOR Lasten
Bedragen x € 1.000 Begroting
Begroting
Werkelijk
Werkelijk
2020 pimair
2020 na
2020
2019
wijziging Personeelslasten
1.279
1.174
943
822
Kapitaallasten
10
10
2
7
Huisvestingskosten
204
204
39
91
Bedrijfskosten
840
438
581
598
Overhead incl. bestuurskosten
240
240
243
237
2.573
2.066
1.808
1.755
Totaal lasten Baten Vrijval voorziening
9
Overige baten
19
Incidentele baten
178
Totaal baten Bedrijfsresultaat
-
-
-
206
-2.573
-2.066
-1.808
-1.549
2.442
1.961
1.716
1.470
Kostenverdeling Bijdrage kosten gemene rekening VR (94,9%) Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB (5,1%)
131
105
92
79
2.573
2.066
1.808
1.549
-
-
-
-
-2.442
-1.961
-1.716
-1.470
BDUR aan VR (aandeel GHOR-taak)
1.230
1.230
1.232
1.213
Gemeentelijke bijdragen GHOR-taak VR
1.213
1.213
1.237
1.202
Totaal algemene middelen VR
2.442
2.442
2.469
2.416
-
481
753
946
Verdeelde kosten Totaal saldo van baten en lasten GGD Totaal saldo van baten en lasten GHOR-programma VR Algemene middelen VR
Gerealiseerd resultaat GHOR-programma VR
Opm.: het weergegeven resultaat is het resultaat wat door de VR is behaald (gemeentelijke bijdragen minus bijdrage aan de GGD in kosten voor gemene rekening).
De situatieschets: In het meest bizarre, onverwachte en drukke jaar met een epidemie hebben we alle zeilen bij moeten zetten. De GHOR/GGD moest voor corona vol aan de bak. Er is veel energie gegaan naar een goed samenspel met de zorgpartners in het ROAZ; en het RONAZ is in het leven geroepen. Werkend in een crisisstructuur en ruim 9 maanden in GRIP 4. Dit heeft een zwaar appèl gedaan, de crisisorganisatie is vanuit de GHOR bemenst (o.a. met ACGZ, HIN, maar ook actiecentra vanuit de zorgketen) en informatievoorziening bleek cruciaal.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
33
Positief resultaat: Wegens de enorme druk, hebben we moeten herprioriteren en een aantal activiteiten moeten laten vervallen. Het programma weerbare samenleving, opleidingen, trainingen en deelname en het initiëren van grote en kleinere oefeningen zijn dit jaar allemaal geannuleerd. De focus heeft vooral gelegen op het in stand houden van de crisisorganisatie. Hierdoor zijn bepaalde vacatures die nog open stonden en die zijn ontstaan, nog niet ingevuld. Dit betreffen vacatures van o.a. vakbekwaamheid en projectmanagement. Zodra de crisis weer onder controle is worden deze vacatures uiteraard weer ingevuld en de opleidingen, trainingen en oefeningen weer opgepakt. De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.
2.6
Bevolkingszorg
Wat wilden we bereiken? Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing en omvat zaken als communicatie, opvang, omgevingszorg en nafase. Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt. De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij door voor een deel van de taken binnen Bevolkingszorg een coördinerende en/of faciliterende rol te vervullen. Hoever zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? De eerste stappen in de doorontwikkeling van Bevolkingszorg zijn gezet; de capaciteitsuitbreiding van het regionale team Bevolkingszorg – ter ondersteuning van de gemeenten – is gereed, er is een impuls gegeven aan de verbinding met de gemeenten, het gesprek over continuïteit en solidariteit wordt gevoerd en de eerste professionaliseringsslag binnen het monodisciplinaire OTO-aanbod is gemaakt (m.b.v. Veiligheidspaspoort). Wat hebben we hiervoor gedaan? Doelstelling beleidsplan
Toelichting status
Bouwen aan
De coronacrisis heeft uiteraard ook zijn weerslag gehad op de geplande activiteiten gericht op de door-
sterke kolommen
ontwikkeling van Bevolkingszorg. Omdat de eerste helft van het jaar de aandacht met name gestoken
– Bevolkingszorg
is in het faciliteren en ondersteunen van de crisisorganisatie, is het reguliere werk tijdelijk stil komen te liggen. De informatievoorziening vanuit Bevolkingszorg (de sectie o.l.v. de AC-BZ) richting de gemeenten werd erg gewaardeerd. Toch zijn met name het tweede half jaar de eerste stappen in de doorontwikkeling van Bevolkingszorg gezet. Zo is er een versnelde omslag gemaakt naar het aanbieden van online OTO-activiteiten (i.p.v. fysiek). Daarnaast is een flinke slag gemaakt in het inrichten van het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (Veiligheidspaspoort) zodat kwantitatieve en kwalitatieve registratie van de crisisfunctionarissen binnen Bevolkingszorg met ingang van 2021 stapsgewijs kan plaatsvinden. Dit heeft als doel een flinke impuls te geven aan de vakbekwaamheid en professionalisering van de bevolkingszorgfunctionarissen. De geplande gespreksronden tussen het team Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio en alle gemeenten is opgestart om optimaal de verbinding te kunnen leggen en verwachtingen of behoeften op te halen. De inrichting van Bevolkingszorg (bijdragen aan regionale piketgroepen) op basis van onderlinge solidariteit is ook onderwerp tijdens deze gesprekken. Het regionale piket communicatieadviseurs CoPI is voorbereid, ingericht en operationeel geworden.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
34
Het fundament van Bevolkingszorg moet verstevigd worden om ook in de toekomst aan de gestelde verwachtingen te kunnen blijven voldoen en om te kunnen ontwikkelen en professionaliseren. Door een impuls te geven aan de continuïteit en solidariteit binnen Bevolkingszorg, blijven we ook in de toekomst een zichtbare en volwaardige partner in de veiligheidsregio. Doelenstelling – going concern
Toelichting status
Leren van inzet-
Met name de OvD-en BZ hebben in 2020 al hun inzetten geëvalueerd middels een FIR en de leerpun-
ten en oefenin-
ten en ervaringen onderling gedeeld. De wens was echter om voor Bevolkingszorg een breder monodis-
gen
ciplinair Leeragentschap in te richten dat leerpunten en best practices van ook lokale incidenten meer op zou halen en breed zou delen onder de gemeenten in Brabant-Noord. Dit leeragentschap is opgezet en ingericht, maar heeft nog niet de beoogde inzet en uitwerking kunnen hebben. We lopen achter op schema, maar we geven in 2021 een vervolg aan het leeragentschap.
Wat hebben we gepresteerd? Indicator
2020
Toelichting / maatregelen
Opleidingen,
Voor 2020 hadden we 136x een
Vanwege corona is in 2020 een versnelde omslag gemaakt
trainingen en
opleiding, training of oefening (OTO)
naar het online aanbieden van OTO-activiteiten. Dit hield wel
oefeningen Be-
gepland. Uiteindelijk hebben er 66
in dat er in kleinere groepen opgeleid, getraind en geoefend
volkingszorg
OTO-activiteiten plaatsgevonden (waar-
werd en er dus meer activiteiten nodig waren om hetzelfde
van het merendeel digitaal).
aantal functionarissen te kunnen trainen óf er soms een extra trainer toegevoegd moest worden aan een digitale
Dit waren: 34 opleidingen, 27 trainin-
activiteit. Tegelijk merkten we ook dat er vaker lastminute af-
gen, 4 oefeningen en 1 webinar.
gemeld werd vanwege andere prioriteiten en is een deel van de functionarissen vanwege hun actieve betrokkenheid en inzet in de crisisorganisatie niet tot nauwelijks getraind (maar wel ervaring opgedaan d.m.v. deze actieve inzet).
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
35
Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer. Bevolkingszorg Lasten
Bedragen x € 1.000 Begroting
Begroting
Werkelijk
Werkelijk
2020 pimair
2020 na
2020
2019
271
240
204
80
91
75
144
115
91
wijziging Salarissen en sociale lasten
251
Bedrijfsvoeringskosten Opleiden en oefenen
156
Functiestructuur BZ
129
Overige goederen en diensten
257
79
Kapitaallasten
11
12
Totaal lasten
675
541
-
-
-
-
-
-
-675
-541
-567
-424
Gemeentelijke bijdrage
665
669
669
452
Totaal algemene middelen
665
669
669
452
(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten
-10
128
103
28
567
424
Baten Onvoorzien Bedrijfsvoeringskosten Totaal baten Saldo Programma Algemene middelen
Dotatie aan reserves Onttrekkingen aan reserves
10
Saldo mutatie reserves
10
-
-
-
Gerealiseerd resultaat
-
128
103
28
Toelichting Het OTO-budget van Bevolkingszorg is in de tussentijdse bestuursrapportage naar beneden bijgesteld vanwege de impact van de coronacrisis. Uiteindelijk is er (binnen het beschikbare budget) toch meer uitgegeven dan oorspronkelijk voorzien door de versnelde omslag die gemaakt is naar het digitaal aanbieden van de OTO-activiteiten; voor sommige online activiteiten waren meer trainers nodig, er is in kleinere groepen getraind waardoor er uiteindelijk toch meer trainingen ingepland zijn en er moest geïnvesteerd worden in het ombouwen van trainingen en het creëren van individuele licenties (kosten ELO’s). Bij enkele trainingen en oefeningen hadden we te maken met dusdanig veel lastminute afmeldingen dat de betreffende activiteit geannuleerd is (maar we er wel kosten voor gemaakt hebben). Tenslotte is de nieuwe piketgroep communicatieadviseurs CoPI volledig opgeleid wat tot een extra investering leidde. De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
36
2.7
Afwikkeling MKOB
Vergelijkende cijfers Zoals bekend maakte de MKOB in 2020 geen onderdeel meer uit van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hier en daar komen de cijfers die in 2019 door MKOB werden gerealiseerd nog wel terug als vergelijkende cijfers. Twee zaken daarin zijn het vermelden waard, te weten het resultaat van 2019 en de afwikkeling van reserves met betrekking tot de veiligheidsregio. Het eerste betrof een voordelig resultaat van € 181.306, hetgeen is gerestitueerd aan de deelnemers. Het tweede betrof de afwikkeling van de reserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers, waarvan door de veiligheidsregio het eigen aandeel van € 438.563 is terug ontvangen.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
37
3. Jaarverslag: Paragrafen
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
38
Paragrafen In dit hoofdstuk komen de paragrafen aan bod. Het doel van een paragraaf is om voor thema overstijgende onderwerpen één totaalbeeld te geven. Volgens het BBV zijn de volgende paragrafen verplicht: • lokale heffingen, • weerstandsvermogen en risicobeheersing, • onderhoud kapitaalgoederen en investeringen, • financiering, • bedrijfsvoering, • verbonden partijen, • grondbeleid. Omdat wij als veiligheidsregio geen lokale heffingen heffen en niet over grondposities beschikken, zijn de paragrafen lokale heffingen en grondbeleid niet opgenomen in de jaarstukken. Het overzicht investeringen is toegevoegd aan de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen om een eenduidig en volledig beeld te geven betreffende dit onderwerp.
3.1
Bedrijfsvoering
Formatie en Bezetting In onderstaand overzicht is onze formatie opgenomen. De realisatie van de gegevens heeft betrekking op de stand van zaken per ultimo 2020. Dit betreft de medewerkers met een aanstelling. De brandweervrijwilligers zijn uitgezonderd van het FTE-overzicht en apart verantwoord in deze paragraaf. 300 284 285
01-01-2020 31-12-2020
250 200
159
157 159
150 100 41
50 0
1
56
41 15
1
Directie
Risicobeheersing
Brandweerzorg
15
10
Crisisbeheersing
10
GHOR
3
56
3
Bevolkingszorg
Bedrijfsvoering
Totaal
In 2020 is de formatie met 1 fte gestegen. Aantal kleine wijzigingen, stijging wordt veroorzaakt doordat de 24-uursdienst met 2 fte is gestegen. De medewerkers van GHOR zijn in dienst bij GGD Hart voor Brabant en komen in bovenstaande cijfers niet terug. De centralisten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (MKBOB) en de Calamiteitencoördinatoren (Caco’s) komen wel terug in bovenstaande cijfers. Zowel de centralisten als de Caco’s zijn in dienst van VRBN, maar werken ook voor VRBZO.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
39
Ziekteverzuim In 2020 is het ziekteverzuimpercentage (4,15%) licht gestegen ten opzichte van 2019 (3,89%). We zitten daarmee nog wel onder de landelijke norm van veiligheidsregio’s (4,5% in 2019). De gemiddelde verzuimduur is gestegen naar 20 dagen in 2020 t.o.v. 14 dagen in 2019. Het totale aantal ziekmeldingen was 219. Ziekteverzuim Soort verzuim in %
2020
2019
ziekteverzuimpercentage
4,15%
3,89%
meldingsfrequentie
0,80%
1,62%
gemiddeld verzuimduur in dagen
20,16
14,21
Instroom
Uitstroom
Mobiliteit in 2020 Mobiliteit Mobiliteit Beroeps
19
21
17,4
16,8
Vrijwilligers
56
71
Jeugdbrandweer
9
17
Beroeps - FTE
Vrijwilligers In het beleidsplan 2020-2023 is het thema vrijwilligheid als één van de speerpunten benoemd. Het vinden en binden van vrijwilligers krijgt daarin nadrukkelijk aandacht om zo voldoende instroom voor de toekomst te kunnen garanderen. Daarnaast loopt er een continu proces van werving en selectie voor de verschillende posten die vacatures beschikbaar hebben.
Bron: Sociaal Jaarverslag 2020 Algemene Verordening Gegevensbescherming Eenieder heeft er recht op dat organisaties zorgvuldig met zijn of haar persoonsgegevens omgaan. Onder de verantwoordelijkheid van VRBN vinden verwerkingen van persoonsgegevens plaats. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur om de privacyrechten van medewerkers en burgers te borgen en gegevensbescherming een prominente plek te geven binnen de organisatie. De implementatie van informatiebeveiliging vergt commitment van het bestuur, het management van de organisatie en de gegevensverantwoor-
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
40
delijken. Alleen als zij het belang onderstrepen, dit uitdragen, ondersteunen en de benodigde tijd en middelen beschikbaar stellen heeft informatiebeveiliging een kans van slagen. Op dit vlak ligt er nog een opdracht voor de organisatie, zeker met de opgestelde visie voor de nabije toekomst die voor een groot deel is gestoeld op een informatiegestuurde netwerkorganistie. De aandacht ligt nog regelmatig op het primaire vlak terwijl een integrale aanpak van projecten en verwervingen vereist is, waaronder passende aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens. Voor een gedetailleerde beschrijving kan het jaarverslag 2020 van de functionaris gegevensbescherming (FG) worden geraadpleegd. Deze rapportage geeft aan welke activiteiten de FG het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, zijn bevindingen en aanbevelingen daarbij en zijn speerpunten voor het komend jaar. Dit biedt de portefeuillehouder en het managementteam een tool om te sturen op (de voortgang van) compliance met de AVG. De vermelde aanbevelingen voor 2021 kunnen hierbij als vertrekpunt gebruikt worden en zijn inmiddels ook belegd. Inkoop In 2020 heeft VRBN een aantal Europese en niet-Europese aanbestedingen doorlopen.
Zo zijn als gevolg van aanbestedingen nieuwe contracten afgesloten voor de levering van energie (gas en elektriciteit), de levering van tankautospuiten, een brandverzekering, een materieelbeheersysteem, de levering van flexibele arbeid (uitzenden en pay-roll), de levering van dienstvoertuigen, de warme dranken voorziening en vele andere kleinere aanbestedingen. Bij diverse aanbestedingen heeft VRBN (waar mogelijk) samengewerkt met omliggende gemeenten (Inkoop platform Noord-Oost Brabant), andere veiligheidsregio’s of de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB) van het IFV. Daarnaast stond 2020 in het teken van het verder implementeren van contractbeheer. Hierdoor heeft VRBN inzicht gekregen in de actuele stand van zaken en is er duidelijkheid over de verantwoordelijkheden. Bovendien zorgt dit voor een uniforme vastlegging van contracten en zijn de contracten eenvoudig te raadplegen. Doelstelling is om meer grip te krijgen op het contractmanagement, zodat VRBN daarmee de contractuele risico’s verkleind, de kwaliteit van leveringen/diensten kan verhogen en de doelmatigheid kan verbeteren. Voor goed contractmanagement is adequaat uitgevoerd contractbeheer een basis voorwaarde. Rechtmatigheid Het controleprotocol 2020 van Veiligheidsregio Brabant-Noord is vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Hierin is opgenomen waaraan de accountant bij zijn controle over het jaar 2020 specifiek aandacht besteedt en welke rapporteringstoleranties hij hierbij dient te hanteren. Het controleprotocol is tevens de basis voor specifieke interne controles die door BBN en de GHOR worden gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlemaatregelen te toetsen.
3.2
Financiering
Het beleid van de veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het Treasurystatuut VRBN 2018 (AB, 4 juli 2018). De belangrijkste doelstellingen van het treasurybeleid zijn: • de toegang tot de vermogensmarkten tegen de scherpst mogelijke condities; • het vermijden van ongewenste financiële risico’s zoals rente-, valuta-, koers-, intern liquiditeits- en kredietrisico; • het minimaliseren van de hiermee gemoeide interne verwerkingskosten en externe kosten; • en het realiseren van een flexibel en controleerbaar liquiditeitenbeheer in de organisatie.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
41
Veiligheidsregio Brabant-Noord Bij de uitvoering van het beleid streeft de organisatie naar zekerheid en stabiliteit en kent ze haar beperkingen bij het inspelen op marktontwikkelingen. Daarom wordt langetermijnfinanciering verkozen boven rentevoordelen die op korte termijn te behalen vallen door kort te financieren. Ook omdat deze voordelen op middellange termijn kunnen verdwijnen als sneller geherfinancierd moet worden. Bovendien zou de voorspelbaarheid nadelig worden beïnvloed. Terwijl deze keuze ervoor zorgt dat op de korte termijn het kredietrisico onder de kasgeldlimiet blijft, wordt op de lange termijn het renterisico beperkt door de langlopende leningen lineair af te lossen en zo een optimale spreiding te bewerkstelligen. Liquiditeitspositie In 2020 zijn geen kortlopende financiële middelen ingezet en is niet of nauwelijks gebruikgemaakt van de kredietfaciliteit. Kasgeldlimiet Op grond van de wet Fido dient de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende vier jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma)begroting van het betreffende jaar uitgangspunt. De kasgeldlimiet beperkt de omvang van de vlottende schulden ten opzichte van de begroting en de vlottende middelen.
Aangezien geen korte financiering of roodstand binnen de kredietfaciliteit aan de orde is geweest is het kasgeldniveau in alle kwartalen van 2020 ruim onder de limiet gebleven. Toets kasgeldlimiet VRBN (exclusief GHOR)
Bedragen x € 1.000
Begrotingstotaal
43.470
Voorgeschreven percentage
8,2%
Kasgeldlimiet
3.565
Lasten
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
2020
2020
2020
4e kwartaal 2020
Gem vlottende schuld
32.783
23.095
14.489
5.526
Gem vlottende middelen
32.035
25.016
20.046
11.237
Gem netto vlottende schuld
747
1.921-
5.558-
5.711-
Ruimte onder kasgeldlimiet
2.817
5.486
9.122
9.275
Opmerking: begrote cijfers en afwijkingen daarvan zullen in het vervolg opgenomen worden; aangezien deze tot dusver geen deel uitmaakten van de vastgestelde begroting zijn deze hier niet weergegeven.
Met de huisbankier, BNG bank, is er een krediet- en depotarrangement vastgelegd van € 3.300.000 voor de kortlopende negatieve saldi in rekening courant.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
42
Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt voor de periode langer dan 1 jaar het bedrag waarvoor maximaal aflossingsverplichtingen aangegaan mogen worden die in één boekjaar vallen. Toets renterisiconorm VRBN (exclusief GHOR)
Bedragen x € 1.000
Jaar
2020
2021
2022
2023
Begrotingstotaal
43.470
45.098
46.116
46.053
Voorgeschreven percentage
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
Renterisiconorm
8.694
9.020
9.223
9.211
0
0
0
0
Aflossingen
1.500
2.250
2.250
2.250
Renterisico
1.500
2.250
2.250
2.250
Ruimte onder renterisiconorm
7.194
6.770
6.973
6.961
Renteherzieningen
Opmerking: o.b.v. bestaande leningen; de aflossingen van de geldleningen van de gemeenten i.v.m. de overdracht van kazernes in eigendom zijn niet in dit overzicht opgenomen.
Uit het overzicht blijkt dat de veiligheidsregio in de huidige situatie ruim binnen de limiet blijft. Bij grotere investeringen in de nabije toekomst (bv. in huisvesting) wordt voor maximale spreiding van aflossingen over de looptijd van de investeringen gekozen om binnen de renterisiconorm te blijven. De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de subrekeningen van de GGD Hart voor Brabant. EMU-saldo BNN EMU-saldo Lasten Saldo van baten en lasten
Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2020 990
Bij: Afschrijvingen ten laste van exploitatie
3.938
Dotaties aan voorzieningen
7.175
Af: Investeringen
12.107
Voorzieningen voorzover transacties met derden
1.786
Totaal EMU-saldo
-1.790
BZ BN EMU-saldo
Bedragen x € 1.000
Lasten Saldo van baten en lasten
Werkelijk 2020 -567
Bij: Afschrijvingen ten laste van exploitatie
2
Dotaties aan voorzieningen
-
Af: Investeringen
-
Voorzieningen voorzover transacties met derden Totaal EMU-saldo
-565
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
43
3.3
Onderhoud kapitaalgoederen
Veiligheidsregio Brabant-Noord In artikel 12 van het BBV wordt aangegeven wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de kapitaalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting. Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen4. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze kapitaalgoederen bestaan uit gebouwen, materieel en voertuigen. Gebouwen In 2019 is het besluit genomen om alle 39 kazernes over te dragen aan Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hiermee berust het eigendom van deze kazernes bij de veiligheidsregio. De kazerne Haaren is per 1 januari 2021 terug overgedragen aan de gemeente Oisterwijk. Naast de brandweerkazernes wordt gebruik gemaakt van een kantoorpand aan de Kooikersweg in ’s-Hertogenbosch. Bij het voorstel tot resultaatbestemming 2019 is een beslispunt opgenomen om een bestemmingsreserve groot onderhoud kazernes te vormen. Dit voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. De reserve willen we instellen en voeden op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat voor elke kazerne is opgesteld. Dit plan willen we in 2021 actualiseren waarop de dotatie en de stand van de reserve wordt aangepast.
Materiaal en voertuigen Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een grote vloot aan voertuigen en ander werkmaterieel. Het onderhoud aan zowel de voertuigen als de bepakking wordt voor een deel extern gedaan en voor een deel in eigen beheer. Er is door Veiligheidsregio BN een bestemmingsreserve kapitaallasten ingesteld t.b.v. vervanging van materieel en materiaal.
3.4
Weerstandsvermogen
3.4.1 Weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen geeft aan hoe goed de onderdelen in staat zijn om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven door de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene reserve) in verhouding tot potentiële risico’s. Brandweer Brabant-Noord De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. De stand van de Algemene Reserve was op 31-12-2019 € 2,0 miljoen. Daarna werd – conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 – uit het overschot/resultaat 2019 van de GHOR € 400.000 aan de reserve toegevoegd (saldo € 2,4 miljoen). Bevolkingszorg Brabant-Noord Bij het van start gaan van Bevolkingszorg als programma van de veiligheidsregio in 2015 is een reserve ingesteld waarmee jaarlijks overschotten en tekorten binnen dit programma verrekend worden. Deze reserve heeft een plafond van € 150.000. Bij de resultaatbestemming 2017 (AB 04-07-2018) is door het bestuur besloten het resultaat 2017 van Bevolkingszorg (€ 35.868) toe te voegen aan deze reserve en daarmee het door haar ingestelde plafond tijdelijk te overschrijden. De stand van de reserve per 31 december 2020 is ongewijzigd € 185.868.
4
De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
44
3.4.2 Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord De financiële kengetallen zijn gedefinieerd in het BBV en maken daarom deel uit van de jaarverantwoordingen en begrotingen. Vanwege het feit dat de kosten van de GHOR worden gepresenteerd als kosten voor gemene rekening is ervoor gekozen deze niet op te nemen. Kengetallen VR Verloop van de kengetallen Werkelijk
Begroot
Werkelijk
Ultimo 2019
Ultimo 2020
Ultimo 2020
Netto schuldquote
52%
49%
62%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
52%
49%
62%
Solvabiliteitsratio
25%
24%
22%
Structurele exploitatieruimte
2%
3%
4%
Kengetallen BBN en BZ Verloop van de kengetallen Werkelijk
Begroot
Werkelijk
Ultimo 2019
Ultimo 2020
Ultimo 2020
Netto schuldquote
61%
51%
62%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
61%
51%
62%
Solvabiliteitsratio
26%
22%
21%
Structurele exploitatieruimte BBN
3%
2%
2%
Structurele exploitatieruimte BZ
6%
19%
15%
Opm.: de incidentele kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio zijn geneutraliseerd, omdat deze niet uit de structurele middelen zijn gedekt. Kengetallen GHOR Verloop van de kengetallen Werkelijk
Begroot
Werkelijk
Ultimo 2019
Ultimo 2020
Ultimo 2020
Netto schuldquote
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Solvabiliteitsratio
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Structurele exploitatieruimte
n.v.t.
20%
30%
Kengetallen MKOB Verloop van de kengetallen Werkelijk
Begroot
Werkelijk
Ultimo 2019
Ultimo 2020
Ultimo 2020
Netto schuldquote
-18%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
-18%
Solvabiliteitsratio
63%
Structurele exploitatieruimte
-7%
Opm.: doordat MKOB nauwelijks eigen activa heeft en géén langetermijnfinanciering daarvoor, was de voorgeschreven definitie van de schuldquotes maar ten dele bruikbaar.
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de organisatie ten opzichte van de eigen middelen. Daarmee geeft deze een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wordt voor de volledigheid weergegeven, maar de veiligheidsregio verstrekt geen leningen zodat beide kengetallen gelijk zijn.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
45
Hoewel de hoogte van de schuldquote afhankelijk is van bestuurlijke keuzen en het investeringsritme, kan ruwweg gesteld worden dat bij een schuldquote van 130% of hoger de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar is (rood) en bij waarden tussen 100 en 130% de capaciteit om tegenvallers op te vangen of grote investeringen te doen een aandachtspunt is (oranje). Voor de veiligheidsregio zijn in 2020 geen zorgwekkende schuldenlasten aan de orde, zoals blijkt uit de waarden onder de 100%. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal geeft binnen de totale baten het percentage weer waarmee de structurele baten de structurele lasten overschrijden. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. De incidentele onttrekking uit de reserve Doorontwikkeling veiligheidsregio is als incidentele baat meegeteld, zodat de betreffende incidentele kosten zijn geneutraliseerd. Voorts blijkt uit dit kengetal voor BBN en BZ dat de structurele lasten gedekt worden door de structurele inkomsten, terwijl bij de GHOR zoals reeds onderkend het kengetal wijst op structurele ruimte in de begroting.
MKOB is slechts vermeld vanwege de invloed op de cijfers van 2019. 3.4.3
Risico’s
Brandweer Brabant-Noord Nr.
Risico en beheersmaatregel
Kolom
S/I*
Impact
Kans
Risicobedrag (impact x kans)
1
Van kracht worden van de Europese deeltijd-
BBN
S
€ 2.080.000
50%
€ 1.040.000
richtlijn voor de brandweervrijwilligers 2
Calamiteiten kosten
BBN
I
€ 350.000
50%
€ 175.000
3
Tekort aan gekwalificeerd deskundig en ervaren
VR
S
€ 200.000
50%
€ 100.000
BBN
S
-
25%
P.M. € 150.000
personeel. 4
Onvoldoende paraatheid door minder beschikbaarheid brandweerpersoneel