Overzicht Technische vragen Jaarrekening 2022 - versie 27062022

Tijdens de zomer en de week van de ontmoeting zijn er grotendeels gratis activiteiten georganiseerd, verspreid over de stad. Door het activiteitenprogramma via het netwerk van initiatieven te verspreiden, stimuleren we vanuit de kerngroep dat mensen door een warme overdracht gemakkelijk aansluiten. Het is bekend dat wanneer mensen zich erg eenzaam voelen, de stap zetten lastiger wordt. Sinds dit jaar zijn ook cultuurorganisaties betrokken, zoals theater de Veste, Rietveld en de VAK. Hierdoor verwacht de kerngroep dat er meer ontmoetingsactiviteiten vanuit cultuur worden georganiseerd.

De GGD ontvangt voor de regionale taken en plustaken die we afnemen een vast bedrag. Elk jaar komt er een indexatie hier bovenop. Voor de plustaken komt soms een tariefswijziging als dat nodig is. Met het begrote bedrag is de GGD goed instaat om de taken die we afnemen uit te voeren.

150

p. 55: Het resultaat wijkt ruim 600k af en op de posten WMO, Jeugd en verbeteren toegang fors. Kan deze speling beter uitgelegd worden?

Voor Wmo Beschermd wonen is bij de najaarsrapportage in 2022 al een bedrag naar de regionale reserve Beschermd wonen Maatschappelijke opvang is overgeheveld. In de laatste periode van het jaar zijn door aanbieders nog meer facturen gestuurd als voorzien en is ook een oude balanspost gecorrigeerd. Hierdoor is alsnog een tekort ontstaan. Bij Jeugd ZIN is ook sprake van meer declaraties in de laatste periode dan was voorzien bij de najaarsrapportage. En ook was er een stijging in het aantal cliënten die relatief dure zorg nodig hebben. Bij Jeugd Lokaal is sprake van een paar casussen die extreem hoge kosten met zich meebrengen. Tot slot het overschot op verbetering toegang, deze wordt vooral veroorzaakt doordat in december 2021 geld is ontvangen van het Rijk voor de ondersteuning aan wijkteams en het verbeteren van integraal werken. Deze middelen willen we zo goed mogelijk inzetten en dit traject om hiervoor tot een goed plan te komen kost tijd.

151

p. 59: Theater de Veste: Er worden nu drie toekomstscenario’s uitgewerkt, voor de zomer komt het college terug met een voorstel. Is dat nog haalbaar? Wanneer staat dit op de agenda

Dit gaat helaas niet meer voor de zomer lukken. Gedurende het proces is gebleken dat voor onderdelen toch meer tijd genomen moet worden. Daarom staat het voorstel voor een toekomstscenario nu voor het najaar van 2023 op de planning.

152

p. 60: Omroep Delft: In november 2022 is er een motie aangenomen voor een sterker lokale omroep. Deze motie staat nog steeds op later afdoen. De verhoging van de middelen zoals in de motie zijn opgesteld zijn voor 2023 bedoeld. Wat is de status van deze motie nu en hoe verhoudt dat zich met het nieuwe stelsel dat is aangekondigd in 2025.

We zijn met Omroep Delft in gesprek over wat er voor 2024 nodig is om het jaar te overbruggen totdat het ministerie de financiering en het contact met de lokale omroepen vanaf 2025 overneemt. Men is druk doende om ervoor te zorgen dat de hardware, zoals de Tv-studio, in 2023 operationeel is en er personeel is om de journalistieke taken uit te voeren. De verschuiving van het uitzenden via de radio naar het uitzenden van een divers aanbod met beeld en geluid is in 2023 volop ingezet. Er wordt zowel via de kabel als via de website en social media gecommuniceerd. Samen met Mediafonds Delft worden o.a. stadsgesprekken georganiseerd en uitgezonden. In het najaar komt er een kwartiermaker vanuit het ministerie bij Omroep Delft die voor begeleiding zorgt richting de aanvraag bij het ministerie voor 2024. Afhankelijk van de uitkomst van die aanvraag zal gemeentelijke ondersteuning al dan niet nodig zijn. Vanaf 2025 gaat het nieuwe stelsel in, waarbij het ministerie de bekostiging van de lokale media rechtstreeks op zich neemt. Het ministerie zorgt dan voor spreiding van lokale media over het land, waarbij Omroep Delft, mede gezien de ontwikkeling richting een Lokaal Toereikend Media-aanbod, de aangewezen partij lijkt te worden. Dat is afhankelijk van besluitvorming door het rijk.

153

p. 61: Mediafonds: wat is toename van het aantal aanvragen, wat zijn de absolute aantallen. p. 61: Zijn er nieuwkomers die niet terecht kunnen op scholen? Zo ja, hoe komt dat?

In 2021 waren er 10 aanvragen, in 2022 waren er 15 aanvragen.

154

Zowel in het primair- als voortgezet onderwijs (ISK) is er op dit moment voldoende capaciteit om nieuwkomers onderwijs te laten volgen. Met fluctuerende nieuwkomersaantallen blijft het voor scholen wel een uitdaging om logistiek (huisvesting) en met personeel in te spelen op de ontwikkelingen.

155

p. 61: Project Kansrijk: wat zijn de resultaten van dit project? Hoe wordt dit gemonitord.

156

p. 61: NPO gelden, het wordt niet helemaal duidelijk wat er nu precies met de extra NPO gelden wordt gedaan. Wat is verhouding bassischool, middelbare school die gebruik maken van NPO gelden? Is er een overzicht van wat er binnenkomt en wat eruit is gegaan?

In 2022 zijn de volgende resultaten behaald. 1) De eerste stedelijke bijeenkomst Kansrijk adviseren Kansrijk plaatsen was op 17 januari. Hier is input opgehaald voor de verdere uitwerking van het projectplan Kansrijk adviseren en Kansrijk plaatsen. In het plan zijn vier thema's uitgewerkt: 1) Stedelijke bijeenkomst kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen. 2) Onderzoek naar 10-14 onderwijs (junior college) 3) Onderzoek naar omgekeerde kopklas, 4) Organiseren PO/VO markt (warme overdracht). 2) Per 1 juli is een coördinator PO/VO aangesteld voor twee dagen per week om werkzaamheden van het projectplan Kansrijk Adviseren en Kansrijk plaatsen uit te voeren. 3) De coördinator PO/VO heeft met de betrokken schoolbesturen kennis gemaakt en de vier thema’s uit het projectplan besproken. Dit heeft geresulteerd in een document Highlights en prioritering Kansrijk adviseren en Kansrijk plaatsen dat is opgeleverd aan de besturen. 4) In de periode september oktober is er een expertgroep PO/VO en een communicatiegroep POVO ingesteld die twee keer bij elkaar zijn geweest en de volgende activiteiten uitgevoerd: • Inspiratiemiddag Warme overdracht 2 november met externe deskundige voor medewerkers van basisscholen en vo scholen die betrokken zijn bij de overstap van PO naar VO.

• De communicatie groep PO/VO heeft een VO brochure voor de leerlingen van groep 8 van het samenwerkingsverband Delflanden opgeleverd met daarbij de aanmeldprocedure voor de overstap PO/VO. De projectleider legt verantwoording af aan de stuurgroep over de voortgang van het projectplan. De gemeentelijke NPO middelen (+/- 1,4 mln.) zijn verdeeld onder de Delftse scholen ( €100,- per leerling, peildatum oktober 2021). In samenspraak met de schoolbesturen is een menukaart voor scholen opgesteld met aanbod van lokale aanbieders op de thema’s: (1) Zorg in en om de school, (2) Sport, bewegen en gezondheid, (3) Taal-, cultuur- en natuureducatie en (4) Training en ondersteuning van docenten. Scholen kunnen hier in vier tranches (april 2022 tot september 2025) gebruik van maken. Ongeveer 80% van het PO en 95% van het V(S)O heeft reeds gebruik gemaakt van aanbod uit de menukaart. Er is een overzicht met de gebruikte en resterende middelen.

157

p. 61: Voortijdig schoolverlaten: wat zijn de absolute aantallen. Hoe wordt er ingezet om voortijdig schoolverlaten te voorkomen? Om welke scholen gaat het dan?

Het aantal voortijdig schoolverlaters en %VSV is altijd een voorlopig aantal/percentage op eind 2021 en wordt pas 1 jaar later definitief (oktober). https://duo.nl/open_onderwijsdata/middelbaar-beroepsonderwijs/publicaties/voortijdig-schoolverlaten-rmc.jsp

In de jaarstukken 2022 is het aantal voortijdig schoolverlaters 120 (2,24%), waarvan 29 voortijdig zijn uitgevallen uit VO en 91 uit het MBO. Ik mis ook een tekst over thuisblijvers. Om hoeveel thuisblijvers Meer achtergrondinformatie over voortijdig schoolverlaten en de thuiszitters staat vermeld in het jaarverslag Leerplicht/RMC 2021-2022. Dit jaarverslag is het in 2022 gegaan? Wat waren de extreme gevallen en hoe is zal in 3e kwartaal 2023 ter kennisgeving aan de raad worden toegezonden. daarmee om gegaan.

158

p. 61: Smart Makers Delft: wat zijn de resultaten en wat is de verdere planning van SMD. Welke stappen zijn er precies gezet en hoe wordt dit teruggekoppeld naar de raad?

159

De rekentool maakt het mogelijk om vroegtijdig inzicht te krijgen van het benodigde voorzieningenniveau. De rekentool geeft aan wat het theoretische p. 62: Goed toegankelijke en bereikbare maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan een leefbare en overschot/tekort in de stad is voor een specifieke voorziening en de aanvullende behoefte in relatie tot de voorgenomen groei. De uitkomsten worden inclusieve stad. In 2022 is opvolging gegeven aan het verbeteren geanalyseerd waarna een afgewogen opgave voor het te realiseren aantal vierkante meters maatschappelijke voorzieningen wordt meegenomen bij (nieuwe) ontwikkelingen. De tool heeft het eenvoudiger gemaakt om de behoefte vanuit het sociaal domein direct te vertalen naar het ruimtelijk van de profielen van diverse wijkcentra door aanpassingen in de inrichting van de gebouwen. De groei domein. van het aantal inwoners in de stad vraagtom hetlaten meegroeienvanhetaanbodvan maatschappelijkevoorzieningenopzowelbuurt-als stedelijk niveau enerzijds en het intensiever gebruiken van de bestaande voorzieningen, waar mogelijk, anderzijds. In 2022 is het rapport ‘Referentienormen Maatschappelijke Voorzieningen Delft' afgerond en is een rekentool voor Delft ontwikkeld. Hierdoor hebben we meer inzicht in de huidige en in de toekomst benodigde infrastructuur aan maatschappel ijke voorzieningen.

In 2022 hebben we bij diverse (gebieds)ontwikkelingen gestuurd op het programmeren van maatschappelijke voorzieningen. -> wat betekent dit? Wat is het gevolg van de tool?

160

p. 63: Welzijnsaanpak: Delft voor Elkaar, de speerpunten gezonde leefstijl; is dit een campagne? Hoe wordt hier zichtbaarheid aan gegeven en hoe wordt de doelgroep bereikt?

Het speerpunt gezonde leefstijl betrof geen specifieke campagne. Delft voor Elkaar (DvE) heeft in de algehele aanpak extra aandacht besteed aan dit thema, met name in de soort activiteiten voor ouderen en de jongeren, maar ook door de communicatiemiddelen aan te passen aan de doelgroep. Zo zag DvE de effecten van corona terug in de toegenomen ervaren eenzaamheid en de teruggang van deelname aan (sport)activiteiten. Met de extra subsidiemogelijkheden vanuit het corona sociaal steunpakket heeft DvE extra zomeractiviteiten kunnen organiseren (gericht op ontmoeting en verbinding) en vitaliteitsdagen georganiseerd (gezondheidstests en workshops beweegactiviteiten). Ook met projecten als Welzijn op recept, deelname aan Café Positief Gezond wordt ingezet op deze thema’s. Het is lastig deze doelgroepen te bereiken. DvE probeert met de informele- en ketenpartners te kijken hoe deze groepen zo goed mogelijk bereikt kunnen worden en werken met ambassadeurs uit de doelgroepen. In de communicatie gericht op ouderen bereikt DvE de doelgroep door een persoonlijke aanpak met ambassadeurs, advertenties in Delft op Zondag, papieren programma’s, radio Delft, via Ketenpartner, Koffiehub, inloopspreekuren, A4 / A5 posters en via verzorgingstehuizen. Om jongeren te bereiken wordt gebruik gemaakt van Whatsapp, Instagram, Tik Tok, flyers, via ketenpartners, buurtsportcoaches en (sport)verenigingen.

161

p. 64: Voorschoolse voorzieningen: het is nu E107.000 onder besteed, hoe wordt dat volgend jaar ondervangen? Welke scholen maken gebruik van de voorschoolse voorzieningen

In 2022 was er een mogelijkheid om éénmalig de kosten van de voorschoolse voorzieningen voor peuters ten laste brengen van de rijksuitkering OAB. In 2023 zal naar verwachting geen sprake zijn van onderbesteding, omdat dit budget o.a. wordt ingezet om de vindplaatsen DOK (leesbevordering) te bekostigen. De zogenaamde onderwijsachterstandsscholen bieden een voorschoolse educatie aan, het gaat om de volgende scholen: Parkschool, Daltonschool, IKC de Eglantier, Mgr.Bekkers school, Titus Brandsma, Cornelis Musius- en de Bernadettemaria school.

162

p. 65: Cultuurpresentatie: er zijn nu twee bedragen onbesteed gebleven, E65.000 en E30.000. Dat zijn behoorlijke bedragen zeker voor een sector waar er al flink op bezuinigd wordt. Wat gaat er nu op korte termijn gebeuren met deze bedragen. Waar kan dit nog worden ingezet en zijn instanties hiervan op de hoogte dat ze aanspraak kunnen maken op deze gelden?

Het betreft hier middelen van de Impuls Jongerencultuur. De Impuls Jongerencultuur pas in november 2022 beschikbaar gesteld voor het jaar 2022. De impuls is door het rijk verlengd naar 2024 met aanvullende middelen voor de jaren 2023 en 2024. Alle middelen, ook de resterende middelen uit de uitkering over 2022, worden beschikbaar gesteld en moeten uiterlijk 31 december 2024 besteed zijn. Hiervoor wordt de regeling impuls jongerencultuur aangepast en na de zomer opengesteld, waarbij cultuurpartners geïnformeerd worden hoe een aanvraag in te dienen voor deze middelen.

163

p. 70: Er zit stijging in aantal aanvragen Jeugfonds Sport en Cultuur. Zijn de verwachtingen dat het aantal aanvragen zal toenemen en kan hieraan worden voldaan middels het budget?

Sinds wij een samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdfonds zijn aangegaan hebben we altijd kunnen regelen dat er genoeg budget beschikbaar is om aan alle aanvragen te voldoen. Zo heeft het Jeugdfonds Sport en Cultuur bijvoorbeeld in 2022 het overschot van 2021 (minder aanvragen door coronamaatregelen) mogen overhevelen, zodat zij aan de stijging van aanvragen konden voldoen. Van dit overschot is nog steeds budget over waardoor zij dit overschot ook kunnen inzetten voor de stijging van aanvragen in 2023.

Rond SMD is een aantal stappen gezet: -De haalbaarheidsstudie voor een fysieke leer- en ontwikkelomgeving aan de RoVerdamseweg 266e is afgerond. Hier is uit gebleken dat de combinaWe van een vmbo-school, mbo-school en gezamenlijke makersruimte op deze specifieke locatie niet te realiseren is. We verkennen nu alternatieve locaties, waarbij de wens om alle functies op een locatie te bundelen niet langer leidend is. -De iniWële partners in de samenwerking zijn ROC Mondriaan, Lucas Onderwijs (Stanislas College) en gemeente DelU. We hebben ingezet op het breder betrekken van primair, voortgezet en tertiair onderwijs, onder meer via het netwerk van Citydeal Kennismaken, en het bedrijfsleven. -Inhoudelijk leggen we de verbinding met de vraagstukken die voortkomen uit de opgaven DelU West en InnovaWedistrict DelU. De prakWsche uitwerking hiervan volgt in de komende maanden en is gekoppeld aan de structuren en processen zoals we deze hebben afgesproken binnen de opgave Delft West. In het najaar van 2023 verwachten we de gemeenteraad schriftelijk in meer detail te kunnen informeren over de voortgang en de concrete plannen voor 2024 en verder.

164

p. 70: We hebben aan 8.681 unieke huishoudens een of Er zijn 2.557 aanvragen voor de energietoeslag afgewezen omdat de aanvrager niet aan de voorwaarden voldeed. Deze inwoners kregen een brief met de meerdere vormen van bijzondere bijstand verstrekt. Met reden van de afwijzing en informatie over hulp bij betalingsachterstanden. Via de website www.delft.nl/hulpbijenergiekosten worden inwoners gewezen bijzondere bijstand ondersteunen we Delftenaren en hun op andere gemeentelijke regelingen bij energiearmoede. kinderen die in armoede leven. Hierdoor kunnen zij beter meedoen in de samenleving. Alle aanvragen die voldoen aan de vastgestelde regels zijn gehonoreerd. In 2022 is voor het eerst de eenmalige energietoeslag verstrekt in de vorm van categoriale bijzonderebijstand. Het totaal aantal toegekende energietoeslagen in 2022 bedraagt 6.077. Dit zijn zowel de aanvragen als de ambtshalve toegekende toeslagen. -> hoeveel voldeden er niet aan de regels? Hoe gaan we daarmee om?

165

p. 71: Bij het hoofdstuk schulphulpverlening wordt kort op een preventieprogramma ingegaan. Onduidelijk is wat bestaande programma’s hebben gekost en opgeleverd. Is dit bekend?

166

p. 71: Covid-19 Coronasteun voor ondernemers, wat is de status De gemeente biedt geen coronasteun meer aan. Die behoefte is er ook niet meer, omdat er als gevolg van corona geen beperkingen meer gelden. Zelfstandigen die financiële steun nodig hebben kunnen gebruik maken voor de reguliere regeling hiervoor: de Bbz. Zelfstandigen die hulp hebben bij nu? Is er nog behoefte onder de ondernemers om deze light versie te verlengen? Hoe wordt er in gesprek gegaan met de schulden kunnen zich aanmelden bij de Financiële Winkel voor Ondernemers. ondernemers?

167

p. 72: Bij de gemeente zijn 403 (mogelijk) gedupeerden bekend. Er is niet van alle 403 (mogelijk) gedupeerde ouders de openstaande publieke schulden bij de RBG kwijtgescholden. De kwijtschelding is alleen van Mogelijk ligt het werkelijke aantal dat zich bij de Belastingdienst toepassing wanneer de belastingdienst heeft vastgesteld dat een ouder gedupeerde is. In 2021 zijn er 239 kwijtscheldingen geweest en in 2022 66 heeft gemeld hoger. De Belastingdienst geeft alleen namen door kwijtscheldingen. als mensen hiervoor toestemming geven. Van de mensen die bekend zijn, heeft de gemeente bijna met iedereen contact gehad. Van deze mensen wilden in totaal 106 mensen ondersteuning van de gemeente. In 2022 hebben we nieuwe mensen gesproken. Daarnaast namen mensen contact met ons op die eerder geen hulp wilden én mensen die eerder hulp hadden gekregen maar toch meer hulp nodig hadden. Naast het bieden van hulp, hebben de gemeente en de Regionale Belastinggroep openstaande publieke schulden kwijtgescholden conform de kaders van de Wet hersteloperatie toeslagen. De gemeente helpt hen met het maken van een nieuwe start.

Buiten dat we schuldhulpverlening bieden vanuit de Financiële Winkel van Delft, zetten we in op de preventie van financiële problemen door middel van: • Voorlichting bij maatschappelijke hulporganisaties die veel met deze problematiek te maken hebben zodat ze het erkennen en kunnen doorverwijzen • Voorlichting aan inwoners op plekken als financieel café, ouderenorganisaties, scholen • Communicatie: o.a. campagnes, flyers, website, brieven in heldere taal • Vroegsignalering (Project EMMA – Eerder Melden, Minder Achterstand) • Aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) • We nemen deel aan de Week van het Geld • Het Jongeren Perspectieffonds (JPF) • Jongeren die 18 jaar worden ontvangen een brief met een Nibud boekje en een JIP flyer met informatie over wat je moet regelen als je 18 wordt. • We subsidiëren voorliggende voorzieningen in de stad, zoals hulp bij thuisadministratie en het loket Geldzaken voor Elkaar. • We werken nauw samen met partners in de stad Voor grote projecten zoals EMMA, JPF en subsidierelaties zijn de kosten bekend, maar voor zaken als voorlichting en samenwerking niet. In het jaarverslag schuldhulpverlening (zie RIS 2237455) geven we jaarlijks aan wat de resultaten zijn op ons schuldhulpverleningsbeleid.

-> Van alle 403 (mogelijke) gedupeerden?

168

p. 73: Opvang vluchtelingen Oekraïne: de kosten worden in 2023 In 2023 worden inderdaad hogere kosten verwacht. Dit komt doordat het gaat om opvang gedurende het hele jaar i.p.v. 9,5 maand en doordat de veel hoger verwacht. Om welke kosten gaat dit en hoe wordt dit taakstelling hoger is geworden en we dus meer Oekraïense ontheemden opvangen. Verder komen er ook beheerkosten bij voor de flexwoningen aan de opgevangen? Mozartlaan die we in 2022 nog niet hadden. Tegenover de hogere kosten staat ook dat voor iedere plek die we realiseren er een vergoeding van € 83 per dag per plek wordt ontvangen. De verwachting is dat we daarmee de kosten volledig kunnen dekken.

169

p. 75: Tweejaarlijks onderzoek klantwaardering: er wordt Het betreft hier een landelijk onderzoek ‘MKB vriendelijkste gemeente’. In 2023 wordt dit onderzoek door MKB Nederland vernieuwd op vorm en gekeken naar een nieuwe opzet voor het onderzoek. Wanneer is inhoud. Er wordt tevens door hen toegewerkt naar een 'Platform MKB-vriendelijke gemeente' met meer tussentijdse peilingen, inzichten en concrete deze nieuwe opzet bekend? Heeft de extra inzet van tools voor ondernemers(organisaties) en gemeenten. Dit jaar zal er dus nog geen meting zijn en het is momenteel nog niet bekend wanneer er wel accountmanagers tot meer tevredenheid geleid? nieuwe resultaten bekend zijn. De inzet van accountmanagement wordt niet op andere manieren gemeten, waarmee er geen actuelere data beschikbaar is dan de meting van 2021.

170

p. 76: De stijgende kosten van InnovationQuarter: hoeveel moet In het vierde kwartaal van 2023 presenteert InnovationQuarter de begroting voor 2024 aan de aandeelhouders ter vaststelling. Dit is de eerste begroting InnovationQuarter bezuinigen en waarom is dit nodig? waar de meerjarenstrategie (die eind juni voorligt bij de aandeelhouders) zijn beslag krijgt. Het is nu nog niet bekend of hoe eventuele bezuinigingen worden doorgevoerd.

171

p. 77: Evenementenbeleid: Het is mij niet helemaal duidelijk hoeveel er voor evenementen nu begroot is. Evenementenverbod kwam voor twee subsidieontvangers te laat, wat is er met die subsidie gebeurd? Welke vier evenementen zijn aanvullend ondersteund. Het ziet er naar uit dat de prijzen niet gaan dalen, dus hoe wordt er hierop ingespeeld voor toekomstige evenementbeleid, wordt er bijvoorbeeld meer begroot?

172

p. 78: Toerisme: Het aantal bezoekers zit nog niet op het niveau In 2019 ontving Delft 1.125.000 nationale dagbezoekers die met elkaar goed waren voor 3.876.000 dagbezoeken. In 2022 waren dat 889.000 nationale van voor de corona. Om hoeveel aantallen ging het toen. Hoe zet dagbezoekers die goed waren voor 3.412.000 dagbezoeken. Daarmee ligt Delft nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Deze bezoeken Delft zich in om aantrekkelijk te blijven voor de zakelijke markt. hebben een recreatief motief. De zakelijke markt wordt bewerkt door het Delft Convention Bureau (onderdeel van Delft Marketing). Zij zien dat er in 2022 een inhaalslag heeft plaatsgevonden van evenementen die tijdens de coronapandemie niet door konden gaan. Delft Marketing: meerjarenovereenkomst; wat zijn de hoofdlijnen van deze overeenkomst. Waar kan ik dat plan De meerjarenstrategie 2023-2026 van Delft Marketing richt zich op zes ambities: vinden? 1. Delft staat bekend als een gastvrije stad en Delft Marketing is kennispartner op het gebied van gastvrijheid 2. Verbetering van het imago en toename merkbekendheid Delft 3. Betere balans in leefbaarheid en veiligheid door spreiding bezoekers 4. Hoger gemiddeld besteed bedrag van toeristische bezoekers 5. Een centrale positie in de communicatie van het cultureel aanbod in Delft voor een relevante doelgroep in de stad en regio. 6.

Een professioneel geëquipeerd en onpartijdig Delft Convention Bureau.

Vanuit het taakveld economische promotie was in 2022 € 350.000,- beschikbaar voor evenementen. Het budget van de twee evenementen die geen doorgang konden vinden door de late opheffing van de landelijke coronamaatregelen is later in het jaar ingezet voor o.a. de uitbreiding van Lichtjesavond naar een Lichtjesweek. De vier evenementen die aanvullend zijn ondersteund van de coronamiddelen voor maatschappelijke organisaties zijn Delft Fringe Festival, Jazz Festival Delft, Westerpop en Delft Chamber Music Festival. Voor 2023 is het beschikbare bedrag binnen het taakveld economische promotie incidenteel verhoogd naar € 500.000,-. Daarmee kunnen de prijsstijgingen in 2023 deels worden ondervangen, echter hebben de evenementen het nog steeds financieel zwaar. Voor 2024 en verder is de uitbreiding van het evenementenbudget onderdeel van de voorliggende kadernota. Daarin wordt ingezet op het jaarlijks verhogen van het budget naar het niveau van 2023. Daarmee kunnen we een deel van de financiële zorgen van evenementen wegnemen, maar zijn zij nog steeds niet uit de (financiële) problemen.

Het meerjarenplan en de bijbehorende overeenkomst zijn niet gepubliceerd.

173

p. 79: Musical Willem van Oranje: Deze investering blijft op de De gemeente is in gesprek met het theater, maar op dit moment kunnen we nog niet iets concreets melden. De gemeente heeft behoefte aan begroting staan, ook al gaat deze pas in wanneer het duidelijkheid en daar wordt samen met het theater aan gewerkt. We verwachten na de zomer de raad nader te kunnen informeren. daadwerkelijk gebruikt wordt. Er is veel gedoe geweest om de Musical Willem van Oranje en er lijkt nog geen oplossing te komen. Hoe staat de gemeente hierin, heeft de gemeente contact hierover? Het is niet goed voor de beeldvorming. Ik ben benieuwd hoe de gemeente hier nu in staat

174

Algemeen: op welke domeinen is er sprake van structurele onderuitnutting? 2020, 2021, 2022? Zie bv blz. 21 (lucht in begroting)

175

Algemeen: meest recente versie lijst moties en toezeggingen

De meeste recente lijst van moties en toezeggingen zit in de Kadernota 2023.

176

Algemeen: Delft West rijksbijdrage plus of ter vervanging van gereserveerde budgetten?

Voor Delft West wordt tien miljoen vrijgemaakt in de kadernota door de gemeente. De gemeente is een van de partners in het Programma Delft West. Andere partijen zullen ook financieren. Daarnaast geeft het Rijk door middel van Specifieke Uitkeringen een flinke financiële impuls aan het gebied, bijvoorbeeld met de Woningbouwimpuls, preventie met gezag en Rijke Schooldag.

177

Algemeen: onderzoek naar verbinding jongeren en kinderen? Buurthuizen gesloten, meer fitness minder groepsverband, hoe gaan we voorkomen dat het een stad van onbekenden wordt?

De vraag over het onderzoek is niet duidelijk. Hoe we gaan voorkomen dat Delft een stad van onbekenden wordt betreft een politieke vraag.

178

Dit overzicht is niet beschikbaar. Algemeen: is het mogelijk een overzicht te geven van de bedragen die per programma worden overgeheveld naar 2023, omdat deze budgetten in 2022 niet in zijn geheel zijn uitgegeven? Een deel van het positieve resultaat komt immers doordat bepaalde activiteiten niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd en dat geld dus overbleef.

179

Algemeen: is het mogelijk te komen met een overzicht van exogene onontkoombare kosten?

Er is een investeringoverzicht gepresenteerd in de commissie R&A waarin de verschillende investeringen zijn aangegeven.

Dit overzicht kunnen we niet aanleveren

Nr. 180

181a

Technische vragen bij de jaarstukken van de gemeente Delft Antwoord 2022 - VOLT P. 10: Op pagina 10 wordt gesproken over een voordeel van €4.1 Het voordeel waarover wordt gesproken betreft het saldo van de kosten en opbrengsten. Oftewel, de kosten zijn al afgetrokken van de inkomsten en miljoen, die we hebben gekregen voor de opvang van dan resteert dit bedrag als een voordeel over 2022. vluchtelingen uit Oekraïne. We begrijpen dat hierdoor meer De landelijke normensystematiek van € 83 per plek per dag pakt gunstig voor ons uit door onze efficiënte aanpak. We hebben al snel de Oekraïense middelen zijn binnengekomen bij de gemeente. Echter, hoe ontheemden kunnen huisvesten in langduriger opvanglocaties in plaats van in hotels. Hierdoor zijn bij ons de kosten in 2022 beperkt gebleven. verhoudt dit zich tot de kosten van de gemeente over de opvang? Is het transparant om hierover een voordeel te spreken? Zeker omdat we hogere kosten in 2023 verwachten.

P. 16: Op pagina 16 bij ‘reserve beleid en uitvoering' - Oekraïners De gemeente kan zelf beslissen in welke reserve het voordeel gestort kan worden. €4.101 bij storting/lasten. We hebben een keuze gemaakt uit de huidige bestemmingsreserves en de reserve Beleid en Uitvoering kwam hiervoor het meeste in aanmerking. Waarom worden bijvoorbeeld deze SPUK-middelen voor opvang Oekraïne bij de andere bestemmingsreserves opgenomen? Zou er geen onderscheid moeten worden gemaakt tussen de middelen die via het gemeentefonds binnenkomen en spukmiddelen in de jaarrekening?

181b

Kan worden toegelicht welke investeringen in 2022 hebben gezorgd voor een stijging in de stadsschuld?

In het jaarverslag 2022 is abusievelijk een onjuist bedrag voor de stadsschuld in 2022 opgenomen dat met een erratum zal worden gecorrigeerd. Het juiste bedrag is € 361 miljoen (i.p.v. € 347 miljoen). Hiermee is nagenoeg sprake van een gelijkblijvende schuld

182

p. 27: Op pagina 27 staat dat de gemeente materialen gaat hergebruiken naar aanleiding van de visie circulair. Wat betekende deze visie voor de gemeentelijke begroting? Heeft deel geleid tot voordeel?

Dit is nog niet bekend. In 2023 wordt de uitvoeringsagenda circulair voor de jaren 2024 en verder opgesteld. De raad wordt over de stand van zaken nog voor het zomerreces geïnformeerd.

183

P. 58, 87:Kan worden toegelicht waarom de streefwaarde voor tegengaan eenzaamheid op 39% ligt?

De resultaten uit de Omnibusenquête 2021 laten zien dat 40% van de Delftenaren zich eenzaam voelt. Met de interventies rondom het tegengaan van eenzaamheid streven we er naar dit % naar beneden te brengen en achten we 39% voor 2023 realistisch. Opgemerkt moet worden dat het in percentages uitdrukken van eenzaamheid lastig is. Een hoger percentage eenzamen in Delft geeft de noodzaak weer voor een programma tegen eenzaamheid. Het is geen geschikte prestatie indicator voor een aanpak omdat er zoveel meer kan meespelen waardoor dit percentage beïnvloed wordt.

184

p. 93, 95: Hybride werken staat zowel op pagina 93 onder Het gestorte bedrag van 683K euro in de reserve automatiseringsmiddelen is vervolgens weer onttrokken aan deze reserve en gestort in de reserve reserve automatiseringsmiddelen als op pagina 95 onder reserve kapitaallasten. In de reserve kapitaallasten is het bedrag het saldo van 1.908 en -/- 1.225K. kapitaallasten. Kan worden toegelicht wat het verschil is tussen De reserve kapitaallasten is de juiste bestemming voor investeringen in hybride werken. De kapitaallasten worden immers gedekt uit deze reserve. beide genoemde posten?

185

Cijfer technisch zijn de streefwaarden niet behaald. De uitleg op pagina 61 gaat over een grotere groep. p. 58, 61: Op pagina 58 staat de streefwaarde van voortijdig schoolverlaters op 2.4% niet is gehaald, met een verschil van 0.5%. Het aantal jongeren met een startkwalificatie is niet behaald met een 1%. Echter, op pagina 61 staat dat zowel het streefcijfer voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het aantal jongeren met een startkwalificatie is behaald. Waarom wordt het cijfer op pagina 61 positief uitgelegd, terwijl de streefwaarden niet helemaal zijn gehaald?

186

p. 61: Hoe groot was de toename in het aantal aanvragen van het Het aantal aanvragen is gestegen van 10 aanvragen naar 15 aanvragen. Met de aanvragen wordt het doel, een impuls aan de kwaliteitsjournalistiek, mediafonds? bereikt. Om de kwaliteit van de aanvragen structureel te verhogen wordt een coach vanuit het Mediafonds ingezet. Bereiken we met deze aanvragen het doel wat we voor ogen hebben?

187

p. 80: In de jaarstukken staat in het hoofdstuk stad en bestuur De manier waarop we werken aan de relatie tussen stad en bestuur en Delftenaren onder elkaar, wordt op vele plekken in de organisatie en in (pagina 80) de samenvatting van op welke manier afgelopen jaar verschillende trajecten ingevuld zoals bijvoorbeeld in Delft West, de energietransitie, maar ook bij de uitvoering van het TU convenant. De inzet vindt dus is gewerkt aan de relatie tussen stad en bestuur en Delftenaren op diverse plekken en projecten in de organisatie plaats en er is in 2022 geen apart budget voor dit thema waarover financieel verantwoord kan worden. onder elkaar. Waarom mist er een financiële toelichting van op welke manier buiten het versterken van de dienstverlening is gewerkt aan de relatie tussen stad en bestuur?

188

p. 64: Op pagina 64 staat dat de OAB-middelen zijn Per saldo (lasten en baten) geen verschil (nul): onderbesteed? Wat was hiervoor de reden? Zeker aangezien het Uitgaven: 1,3 mln. meer uitgegeven dan begroot (was noodzakelijk om de opgebouwde reserve over de beleidsperiode 2019-2022 niet te hoeven bereik van vve-kinderen ook lijkt te zijn afgenomen. terugbetalen) Inkomsten: 1,3 mln. meer dan begroot (gedekt uit de opgebouwde reserve zoals hiervoor genoemd).

189

p. 64: Op pagina 64 staat in het overzicht van baten en lasten bij Nee, dit cijfer klopt. verschil begroot na wijziging / realisatie het bedrag van 3.085. Zou dit niet 1.221 moeten zijn? p. 70: Op pagina 70 staat dat het onderzoek waarop deze score is Stimulansz maakte altijd een inschatting van aantal (kinderen in) huishoudens in armoede. Zij leveren deze cijfers echter niet meer op, en daarom gebaseerd niet meer beschikbaar is. Kan worden toegelicht hoe raadplegen we voor het aantal kinderen in armoede nu CBS data en die lopen een jaar achter (meest recent beschikbaar nu 2021). Doordat het dit kan en waarom dan toch deze indicator in de jaarstukken onderzoek van Stimulansz niet meer beschikbaar is, konden we voor 2022 geen vergelijk met voorgaande streefwaarden geven. Voor de volgende wordt gebruikt? jaarrekening zullen we (op basis van CBS cijfers) herijkte streefwaarde presenteren.

190

191

p. 77: Op pagina 77 staat dat Delft geen actieve rol heeft in de vormgeving van nieuwe Europees geld-gedreven regelingen, maar wordt vertegenwoordigd door Leiden en/of Almere. Kan worden toegelicht op welke manier Leiden en Almere EFROmiddelen voor Delftse projecten binnenhalen en op welke manier deze steden bijdragen aan de Europa-kennis binnen de gemeentelijke organisatie van Delft?

Delft zit niet zelf aan de tafel waar de EFRO-middelen worden besproken. Leiden en Almere vertegenwoordigen een regio, Delft is onderdeel van Haaglanden (vertegenwoordigd door Den Haag), de belangen van Delft worden dan ook vertegenwoordigd door Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. In verschillende overleggen worden de diverse opgaves van Delft onder de aandacht gebracht bij Den Haag, Provincie en waar mogelijk direct met Ministeries. De Europa-kennis voor de organisatie wordt up-to-date gehouden door actief deel te nemen aan de EU-tafel van de Metropoolregio (MRDH) en aansluiting bij het RAEF overleg (Regionaal Afwegingskader Europese Fondsen, vanuit Provincie Zuid Holland).

192

p. 157: Op pagina 157 zien wij dat de afgelopen twee jaar geen subsidie uit de EU is ontvangen. Hoeveel aanvragen zijn er gedaan? Door welke redenen worden deze aanvragen niet goedgekeurd? Indien er geen aanvragen zijn gedaan: waarom niet?

Om de kans op succes te vergoten, en de aanvraag- en verantwoordingslast te verkleinen, worden aanvragen voor EU-middelen vooral met partners gedaan. De afgelopen twee jaar is de gemeente Delft geen penvoerder/leadpartner geweest voor aanvragen bij de EU. Er zijn dan ook geen middelen direct ontvangen. Dat wil niet zeggen dat er niet mede dankzij de inzet van gemeente Delft EU-middelen zijn binnengehaald voor Delft en de regio. De afgelopen twee jaar zijn succesvolle aanvragen gedaan in samenwerking met Mechelen België (Interreg 2 seas; Smart Cities) en gemeente Den Haag (ESF+ Haaglanden & ESF React EU). Daarmee is €1.584.000,- aan EU-middelen binnengehaald. Er zijn de afgelopen twee jaar geen aanvragen afgewezen.

193

p. 75: M2 bedrijfsruimte toevoegen (industrie).

194

p. 70: Op pagina 70 wordt het aantal van 8681 unieke De Bijzondere bijstand (BB) kent verschillende regelingen. Sommige regelingen kennen een andere inkomensgrens. Bovendien kennen de regelingen ook huishoudens genoemd die bijzonder bijstand ontvangen. Heeft verschillende voorwaarden. Daarom is de vraag hoeveel huishoudens potentieel voor BB in aanmerking komen in zijn algemeenheid niet te beantwoorden. Er wordt actief ingezet op de bekendheid van de regelingen door vermelding hiervan op verschillende kanalen (Gemeentelijke webpagina de gemeente inzicht in het aantal huishoudens dat potentieel voor BB in aanmerking komt? Als dat hoger ligt, zijn de oorzaken (www.delft.nl/geldvooru), Stadskrant, Social Media en Delft Actief). Ook heeft de gemeente het boekje ‘Dit Geld(t) voor u’ opgesteld (deze is ook online bekend en wordt actief geprobeerd deze huishoudens alsnog beschikbaar) en verzonden aan inwoners met een bijstandsuitkering. Het boekje is met verschillende partners in de stad gedeeld zodat zij het aan inwoners kunnen meegeven. Ook wordt informatie over de regelingen mondeling gedeeld met de doelgroep door consulenten en partners in de stad. deze bijstand te verstrekken of te laten aanvragen?

195

p. 72: Op pagina 72 wordt een aantal van 403 door de We doen aan elke (mogelijk) gedupeerde een hulpaanbod. Daarin vragen we hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben. Het aanbod is vrijblijvend. Een groot deel van de mensen heeft aangegeven de zaken op orde te hebben of het zelf te willen doen. Deze mensen hebben een schriftelijke bevestiging Belastingdienst doorgegeven gedupeerden van de gekregen m.b.t. hun wens om geen gebruik te maken van onze hulp, maar in die brief geven we ook aan dat zij op een later moment altijd nog contact kinderopvangtoeslagenaffaire genoemd waarvan 106 ondersteuning van de gemeente vroegen. Is er inzicht in waarom met ons op mogen nemen als de behoefte aan hulp wel ontstaat. Er is ook een aantal mensen geweest die door wantrouwen in de overheid geen hulp er zo weinig mensen ondersteuning vroegen? Zo ja wat zijn die wilden. Deze mensen hopen we door goede mond-tot-mond reclame (veel van de gedupeerden hebben contact met elkaar) alsnog te bewegen om hulp inzichten en kon/heeft de gemeente daar iets mee gedaan? aan te nemen. En dat gebeurt en dan helpen we hen alsnog. Verder hebben we een gemeentelijke webpagina met informatie voor (mogelijk) gedupeerde ouders opgesteld.

196

p. 142: Op pagina 142 staat in de tabel over ziekteverzuimpercentage bij directie het getal 9.3 in de kolom van 2022. Kan dit nader worden toegelicht?

197

p. 141: Hoeveel % van de medewerkers binnen de gemeentelijke Deze gegevens worden niet gemonitord, waardoor deze informatie niet beschikbaar is. organisatie wordt betaald vanuit de middelen voor organisatie en hoeveel vanuit middelen voor projecten?

De cijfers hebben betrekking op de toegevoegde vierkante meters bedrijfsruimte en laten zien dat het in 2022 gelukt is om ruim 5.000 vierkante meters toe te voegen. De 30.000 vierkante meter is een doelstelling voor de gehele periode, en daarmee niet geldend voor alleen 2022. De RuimtelijkBij de toelichting van deze indicator staat beschreven wat wel is Economische Visie (het vigerende beleid) zet in op het toevoegen van 100.000 vierkante meter bedrijfsruimte in de periode 2018-2030. Als gevolg van de gedaan, maar wij zien vooral een groot verschil tussen het doel oorlog in Oekraïne en de problemen met materialen, personeel en de gestegen kosten heeft een aantal ontwikkelingen vorig jaar vertraging opgelopen en de uitkomst. Waarom is het doel niet behaald? waarmee het toevoegen van nieuwe vierkante meters ook vertraging heeft opgelopen.

Van de vier directieleden waren er in 2022 twee langdurig ziek

Nr. 198

Technische vragen bij de jaarstukken van de gemeente Delft 2022 - VVD p. 8: Het blijft wel een opgave om Delft gezond te houden in de komende jaren. Wat betekent dit als in de kadernota de gemeente geen gegevens heeft aangeleverd over de houdbaarheid van haar financiën?

Antwoord In de Kadernota 2023 is aangegeven dat het nieuwe begrotingsjaar 2024, na correctie voor incidentele lasten, baten en reservemutaties, structureel in evenwicht is. Dit is voor de financieel toezichthouder het belangrijkste criterium voor beoordeling van de financiële positie en de instelling van het regime voor financieel toezicht (repressief of preventief). Aanvullend volgt voor een compleet in de Programmabegroting 2024-2027 informatie over: 1. Verplichte financiële kengetallen (BBV) 2. Weerstandsratio 3. Structureel evenwicht (actueel overzicht en toelichting op incidentele posten) 4. Kasgeldlimiet en renterisiconorm 5. COELO (woonlasten)

199

p. 10: We lezen: “Daarnaast is nog sprake van een beperkt aantal Dit betreft een politieke vraag. voordelen in het laatste kwartaal van 2022. Na het voorstel tot bestemming van het resultaat van € 7,9 miljoen blijft een voordelig saldo over van € 7,8 miljoen. Dit saldo heeft in hoofdzaak een incidenteel karakter en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit voordeel kan worden betrokken bij de Kadernota 2023.” Is het financieel-technisch mogelijk om dat te gebruiken voor het verlagen van de woonlasten van onze Delftenaren?

200

p. 19: We lezen: “Op de COELO-ranglijst 2022 van grote gemeenten staat Delft op de derde plaats voor de woonlasten van meerpersoonshuishoudens/eigenaren (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing).”

Op de COELO ranglijst grote gemeenten van 2023 staat Delft op plaats 4.

Kunnen we daar in 2023 iets aan gaan doen? 201

p. 19: De perceptiekosten voor OZB zijn gestegen met 9,8 Bij de OZB zijn perceptiekosten niet van toepassing. Het percentage van 9,8% is van toepassing op de stijging van de afvalstoffenheffing in 2022. Voor de procent, de stijging van deze kosten voor de rioolrechten wordt rioolheffing was dit 12,9%. In 2022 is bij de afvalstoffenheffing aan perceptiekosten 375.000 euro toegerekend aan de heffing en bij de rioolheffing was niet benoemd. Is het cijfer hiervoor ook bekend? Zo ja, hoe hoog dit 350.000 euro. is deze? Waardoor wordt deze stijging veroorzaakt en/of beïnvloed?

202

p. 30: We lezen “Grondwateronttrekking: de kosten zijn lager Er is circa 15k euro doorgeschoven naar 2023. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de begroting. uitgevallen in 2022 … gedeeltelijk zijn doorgeschoven naar 2023.” Welke extra kosten gaat dat opleveren voor 2023?

203

p. 31 + 86: We lezen: “Het aantal verplaatsingen per fiets en openbaar vervoer is afgenomen t.o.v. het vorig peiljaar.” Is die daling een trend, is dat de verwachting?

204

P. 32: We lezen: “Deelmobiliteit: we hebben het uitvoeringsbesluiten Deeltweewielers vastgesteld en het proces ingericht op basis waarvan vergunningen kunnen worden aangevraagd. In oktober 2022 hebben twee aanbieders van deelmobiliteit vergunning gekregen voor het aanbieden van deelscooters en deelfietsen.” Wanneer gaan we dit besluit evalueren? Wat zijn de eerste resultaten?

205

P. 33: We lezen: “NS gaat dit jaar samen met ProRail en gemeente onderzoeken of er in stalling 1 bij station Delft een 1e 24u gratis stallen regime kan worden ingevoerd. Aanleiding hiertoe is de lastig beheersbare situatie in deze stalling waarbij fout gestalde fietsen zorgen voor onveilige situaties.”

Voor zowel het gebruik van het openbaar vervoer als het aantal fietsverplaatsingen kan een daling (in ieder geval deels) worden verklaard door Corona. Van het OV-gebruik is bekend dat deze nog niet terug is op het niveau van voor Corona. De verwachting is dat dit ook dit jaar nog niet het geval zal zijn. Het fietsgebruik kan lager zijn dan andere jaren doordat in Coronatijd veel stil lag, waardoor er minder aanleiding is om fietsritten te maken. We verwachten niet dat deze daling een trend wordt. In het uitvoeringsbesluit deeltweewielers 2022 hebben we laten opnemen dat we elk halfjaar een voortgangsrapportage van de aanbieders ontvangen. Met de aanbieders is regelmatig contact, bijvoorbeeld over de voortgangsrapportage, over het wijzigen van het servicegebied of over afhandeling van klachten. GO Sharing is helaas een tijd niet beschikbaar geweest in Delft vanwege een faillissement. Hierdoor is de voortgang tijdelijk niet inzichtelijk gemaakt. Inmiddels heeft GO Sharing een doorstart gemaakt en zijn de tweewielers van GO Sharing weer beschikbaar in Delft. Door het faillissement en de doorstart is het te vroeg nu al conclusies te trekken over het uitvoeringsbesluit. De zomer maanden zijn over het algemeen drukke maanden voor de aanbieders van deeltweewielers.

Op basis van de komende twee voortgangsrapportages hopen we een helder beeld te krijgen over aanbod, gebruik en uitvoeringsregels. Deelmobiliteit kan een belangrijke rol vervullen voor regionale verplaatsingen. Met gemeenten in de Haaglanden regio onderzoeken we regionale samenwerking en afstemming van beleid om de potentie van deelmobiliteit voor regionale verplaatsingen optimaal te benutten.

NS, ProRail en gemeente gaan gezamenlijk een verkenningsonderzoek opstarten naar invoering van een regime ‘eerste 24 uur gratis stallen’. Dit onderzoek wordt uitbesteed aan een onafhankelijk bureau. Op dit moment is stalling 1 op piekdagen overvol wat regelmatig voor onveilige situaties zorgt. In stalling 3 en in mindere mate stalling 2 is voldoende ruimte. Met het onderzoek gaan we verkennen wat de invloed van het 24 uur regime zal zijn. Er wordt een aantal varianten doorgerekend. Welke dit zijn, moet nog bepaald worden. Het onderzoek zal rondom deze zomer starten en de verwachting is dat het begin 2024 gereed is. Na afronding van dit onderzoek zal besloten worden of een 24 uur regime gerealiseerd wordt en op welke manier dit kan.

Kan het college daar al wat meer over vertellen? Wat is de voortgang?

206

p. 34: We lezen: “In 2022 hebben we Het Delflandplein is gereconstrueerd van oktober tot half november 2022. Aanvullend op de herinrichting zijn fietsers vanaf maart 2023 met een verkeersveiligheidsmaatregelen uitgevoerd op het Delflandplein. gedragscampagne in de juiste weg gewezen (https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Gedragscampagne-wijst-fietsers-de-weg-op-Delfland). Op de rotonde geldt nu éénrichtingsverkeer voor fietsers. Uit eerste metingen is gebleken dat 95% van de fietsers zich aan de Het is te vroeg na de herinrichting en gedragscampagne om nu al de conclusie te trekken dat de situatie veiliger is. De tellingen geven positieve resultaten nieuwe circulatie houdt.” over het gebruik van de ingestelde rijrichting door fietsers. De ongevallencijfers van de Politie hebben we voor de periode tot eind 2022. Naar verwachting tweede kwartaal van 2024 komen de ongevallencijfers over het jaar 2023 beschikbaar voor de gemeenten. Wat we liever willen weten is: is het ook veiliger? Zien we daadwerkelijk minder ongelukken plaatsvinden?

207

p. 38: Er zijn enkele hotspots met structureel woonoverlast. De hotspots van 2022 zijn Oude Delft, Bikolaan, Brabantse Turfmarkt, Westerstraat en Het Kristal. Welke zijn dat? Hoe groot is het probleem? Wat is de oorzaak van de overlast? Wat gaat de gemeente doen om die overlast in Hoe groot is het probleem? 2023 weg te nemen/te voorkomen? In deze straten zijn in 2022 de meeste meldingen van binnengekomen. Wat is de oorzaak van de overlast? De overlast die voornamelijk naar voren komen zijn hangjongeren en (geluids-)overlast van de buren. Wat gaat de gemeente doen om die overlast in 2023 weg te nemen/ te voorkomen? Het meldpunt woonoverlast werkt samen met partners om de overlast te beperken of te beëindigen. Wij blijven de inwoners informeren wat zij zelf kunnen doen aan de overlast die zij ervaren. Ook zetten wij in op de meldingsbereidheid van de inwoner door te informeren en de drempel te verlagen. In steeds meer wijken in Delft houden wijkregisseurs leefbaarheidsoverleggen met partners en ook een spreekuur waar burgers hun vragen kunnen stellen. Verder zijn er de instrumenten Bemiddeling & Mediation en de Wijkrechter. Tevens blijven wij de Wet Aanpak Woonoverlast (WAW) uitvoeren.

208

p. 39: Gebiedsontwikkeling: de businesscase Staal staat onder Door stijgende bouwkosten en rentepeil is de businesscase voor het oorspronkelijke ontwerp voor de Staal niet meer rendabel. Het oorspronkelijk plan druk vanwege stijgende grondstofprijzen. Wat betekent dit voor kan niet worden uitgevoerd. Ontwikkelaar Novaform beraadt zich momenteel en komt half juli met een aangepast plan en planning. De gemeente wordt het project? Gaat het wel/niet door? geïnformeerd over deze nieuwe plannen en zal beoordelen of deze voldoende voldoen aan eerder gemaakte afspraken en eisen. Als dat het geval is dan kan de ontwikkeling door. Als dat niet het geval is dan ontstaat er een nieuwe situatie waarvan de uitkomst nog ongewis is. Ter aanvulling: Novaform heeft een prijsvraag gewonnen op basis van een ingediend ontwerp en voorstel. Het is niet zondermeer mogelijk om af te wijken van de voorwaarden voor gunning; ook juridisch niet.

209

p. 56: Restant van 777k wordt in de reserve sociaal domein gestort. Wanneer wordt SDW en Raad geïnformeerd over besteding? p. 58: Er komt een nieuwe regeling voor beeldende kunst, wanneer wordt deze aan de raad voorgelegd? Gebeurt dit in samenhang met andere cultuur(uitwerkings)plannen?

210

Bestedingsvoorstellen vanuit de reserve sociaal domein volgen de reguliere P&C-cyclus. Daarnaast zal bij de laatste rapportage actieplan sociaal domein ook nog worden ingegaan op de verdere invulling van deze reserve. In 2023 wordt nader onderzocht op welke manier een nieuwe regeling beeldende kunst vorm kan krijgen. Naar verwachting volgt een aangepaste of nieuwe regeling in het tweede kwartaal van 2024. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelen en programmalijnen van het cultuurkader en ander voor dit onderwerp relevant beleid.

211

p. 67: Zijn er geen subsidies beschikbaar voor aardgasvrije en Voor nieuwbouw is de BENG-norm (vanuit het bouwbesluit) nog steeds van toepassing. Gemeenten krijgen geld van het rijk voor onderwijshuisvesting energieneutrale onderwijsprojecten nu de BENG norm niet meer via de algemene middelen en moeten dit hieruit financieren. Ondanks het ophogen van de kwaliteitseisen de afgelopen jaren zijn de middelen vanuit het rijk hier niet op aangepast. van toepassing is?

212

De maatregel ‘Kostenbesparing bewindvoering’ heeft gedurende de looptijd van het Actieplan Sociaal Domein, niet de gewenste besparing opgeleverd. p. 71: Bewindvoering heeft nog niet geleid tot verwachte besparing. Waar lig dit aan en wanneer worden er wel resultaten De kosten bijzondere bijstand voor bewindvoering zullen ook niet op korte termijn worden gereduceerd. Echter, heeft de investering in een projectleider verwacht? wel geleid tot de volgende kwalitatieve resultaten: - Inzicht in data m.b.t. de aantallen en looptijden van de verschillende maatregelen (schulden/toestands-) bewind, curatele en mentorschap en verschillende grondslagen bewind. Dit komt doordat de manier van vastlegging is gewijzigd. - Het werkproces rondom verlengingsverzoeken bijzondere bijstand voor de kosten bewindvoering wordt gewijzigd. Consulenten die deze aanvragen beoordelen krijgen door deze wijziging meer handvatten om een passend tarief toe te kennen. - Een goede relatie met de Rechtbank Den Haag. - Een betere en nauwere samenwerking met bewindvoerders. Periodieke bewindvoerdersbijeenkomsten en (caseload)gesprekken leiden tot: o Inzicht in de situatie van inwoners die al langer onder schuldenbewind staan en niet zijn aangemeld voor schuldhulpverlening. o Inzicht per wanneer inwoners met (langlopend) schuldenbewind met schuldhulpverlening kunnen starten.

Doorgaans is ongeveer een jaar nodig om een financiële situatie te stabiliseren. Afhankelijk van de omstandigheden worden hier per casus afspraken over gemaakt. Wij streven ernaar dat 80% van de schuldenbewinden binnen de gestelde termijn voor schuldhulpverlening worden aangemeld. o Kennisdeling over hoe en wanneer de Financiële Winkel van Delft inwoners kan helpen. Als de kennis van bewindvoerders up to date is, kunnen inwoners (afhankelijk van de situatie) sneller worden aangemeld voor schuldhulpverlening. - Het adviesrecht bij schuldenbewind is geïmplementeerd. Hierdoor hebben we meer inzicht in de noodzaak van nieuwe schuldenbewinden. Een bijkomend positief gevolg van het adviesrecht is dat we meer zicht hebben op alle vanaf 2023 toegekende schuldenbewinden en de voortgang goed kunnen monitoren. NB. Tot op heden heeft de gemeente alleen conform geadviseerd. Dit is in lijn met landelijke ‘resultaten' van het adviesrecht. - In 2023 wordt de kennis die is opgedaan binnen deze maatregel verder geïmplementeerd in een regulier werkproces. Binnen de Financiële Winkel van Delft wordt hiervoor een bewindvoerdersdesk opgezet. De bewindvoerdersdesk wordt een loket speciaal voor bewinddossiers.

213

p. 75: Verlaging rapportcijfer klantwaardering bedrijven gaat van Hier is geen sprake van een verlaging van het rapportcijfer. Het cijfer 7 is de ambitie voor 2025, het cijfer 6,4 is het resultaat van het laatste onderzoek dat 7,0 naar 6,4. Er wordt extra ingezet op zichtbaarheid en dateert uit 2021. Het betreft hier een landelijk onderzoek ‘MKB vriendelijkste gemeente’. In 2023 wordt dit onderzoek door MKB Nederland vernieuwd communicatie. Zijn of waren dit ook de (enige) redenen waarom op vorm en inhoud. Dit jaar zal er dus nog geen meting zijn en het is momenteel nog niet bekend wanneer er wel nieuwe resultaten bekend zijn. De inzet het cijfer zo gedaald is? Heeft het college een standpunt van accountmanagement wordt niet op andere manieren gemeten, waarmee er geen actuelere data beschikbaar is. Het laatste cijfer dateert dus uit ingenomen over dit rapportcijfer? Zo ja, welke? Zo nee, waarom 2021 en daar heeft het college destijds geen standpunt over ingenomen (er was toen sprake van stijging van een 6,3 naar een 6,4). niet?

214

p. 76: Er zijn 710 bedrijven verhuisd naar Delft. Hoeveel bedrijven zijn verhuisd uit Delft?

Er zijn 972 bedrijven verhuisd uit Delft.

215

p. 86: Bij indicator CO2-uitstoot staat resultaat -22% bij streven 597 kton. Wat is het resultaat in kton?

De uitstoot in 2020 was 473 kton. In 2013 was dit 614 kton en in 1990 828 kton. Aanvullend op deze vraag lichten we graag verder toe hoe CO2 monitoring tot stand komt. Het rapporteren van reductie van CO2 emissie is niet simpel. Er spelen meerdere complexiteiten door elkaar heen: a) De data van CO2-uitstoot komt met een vertraging beschikbaar waardoor de uitstoot van 2020 wordt gerapporteerd in het jaarverslag 2022. Dus de indicator die 22% aangeeft is de uitstoot van 2020. De uitstoot van 2021 en 2022 was afgelopen januari nog onbekend. b) Meet- en rekenmethoden van CO2 ontwikkelen zich, dit is gemeld in de jaarstukken 2021: “Meet- en rekenmethoden van CO2 ontwikkelen zich en hierdoor is de data - op nationaal niveau - met terugwerkende kracht aangepast. Stand 2020 is met de vernieuwde methodiek niet -0,5% maar -17%.” Let op dat dit de uitstoot was van 2019 door bovengenoemde vertraging. c) Delft heeft tot en met 2022 de reductie van CO2 emissie gemonitord ten opzicht van 2013 maar doelen gesteld t.o.v. 1990. In de programmabegroting 2021-2025 staan de doelen, blz. 45: “Tussentijdse doelstellingen zijn in 2030 50% minder CO2-uitstoot dan in 1990 en 25% duurzame energie, en in 2022 38% minder CO2-uitstoot dan in 1990.” De behaalde 22% reductie is t.o.v. 2013. Dit geeft geen goed beeld of we op koers liggen.

Om die reden hebben we in 2022 de CO2 uitstoot in 1990 laten inschatten, dat is 828 kton. Dat laat zien dat we 44% reductie hebben gerealiseerd t.o.v. 1990.

216

p. 87: De hoeveelheid restafval en het percentage afvalscheiding De doelstelling van de gemeente is meer scheiding toewerkend naar de gestelde VANG doelen van 2030 en de circulaire ambities voor 2050. Samen met lopen totaal niet op schema. Waarom is dat niet gelukt? de andere Avalex gemeente wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie en aanpak. In Delft zien we dat het omlaag brengen van de hoeveelheid restafval lastig is maar dat er wel progressie in zit. Dit zien we ook terug bij vergelijkbare gemeenten. Ook het scheidingspercentage is na enkele jaren van verslechtering weer gestegen. De oorzaak is diffuus: de hoeveelheid ingezameld PMD is gestegen, maar tegelijk zien we dat het percentage GFT in het restafval nog te hoog is. Daar verandering in brengen is lastig, het heeft te maken met gedrag van bewoners, bewoners blijven namelijk consumeren. Maar ook het structurele effect van corona, bewoners blijven en produceren daardoor meer huishoudelijk afval in plaats van bedrijfsafval. De verwachting is dat het structureel verlagen van de hoeveelheid restafval niet alleen gerealiseerd kan worden door de gemeenten, producenten van afval dienen verantwoordelijkheid te nemen en ook het invoeren van statiegeld zal een positief effect hebben op de hoeveelheid restafval.

217

p. 109 + 118: Risico vpb staat al langere tijd genoemd bij de risico’s. Wanneer wordt verwacht dat hierover een uitspraak in bezwaar/beroep is?

Er is geen datum bekend voor uitspraak over de kwestie van de vpb. Gezien de ervaring met dergelijke uitspraken is er ook geen verwachting op dit moment.

218

p. 128: We leiden als gemeente vooral veel verliezen op onze grondexploitaties. Wat betekent dit voor de toekomst? En wat moeten of kunnen we doen om dit te kantelen naar meer winstgevende exploitaties?

Voor verliesgevende grondexploitaties is de gemeente verplicht om een verliesvoorziening (als onderdeel van het weerstandsvermogen) te hebben. Deze verliesvoorziening dekt het verwachte verlies bij afsluiting van het bijbehorende project af. Jaarlijks wordt iedere grondexploitatie geactualiseerd. Bij wijziging in kosten en/of opbrengsten verandert het verwachte verlies. Wordt het verwachte verlies hoger, dan moeten er extra middelen worden gereserveerd in de verliesvoorziening. Wordt het verwachte verlies lager, dan vallen er middelen vrij uit de verliesvoorziening. In de toelichting op het weerstandsvermogen (blz.112) staan de beheersmaatregelen m.b.t. deze verliesvoorziening. Zoals in de paragraaf grondbeleid vermeld staat, zit in het exploitatieresultaat van de jaarrekening 2022 ook een voordeel van € 1,1 miljoen oa. in verband met de verplichtte winstneming bij een positieve grondexploitatie Voorhof-Noord-West.

219

p. 157: Ziet Delft kansen om weer op het subsidieniveau 2020 te Het succes is afhankelijk van de mogelijkheden en openstellingen van regelingen. In 2020 was het subsidieniveau hoog door een grote toegekende komen? Waarom was dit jaar zo’n succes? aanvraag vanuit de Woningbouw Impuls (>7mln. euro). De afgelopen 2 jaar zijn verschillende grote subsidieaanvragen ingediend, maar helaas niet gehonoreerd. Oa Regiodeal(24 mln. euro), Proeftuin Aardgasvrije Wijken(4,5 mln. euro), etc. Gedurende 2023 zijn er al verscheidene grote subsidieaanvragen ingediend en toegekend, en de verwachting is dat daar nog een aantal grote bij gaan komen. Delft ziet dus zeker kansen en grijpt deze ook aan, maar is daarbij ook afhankelijk van de mogelijkheden uiteraard.

220

p. 158: Het vrij te laten vermogen is met 2k verhoogd. Wat is het De verhoging van de vermogensnorm is ingegaan per 1 januari 2023. Hiervan is geen effect te zien in de jaarrekeningen over 2022. effect hiervan geweest op het aantal/de hoogte van kwijtscheldingen?

221

p. 158: Wordt gedupeerden van de KOTaffaire standaard kwijtschelding verleend? Zo nee, hoe moet deze zin geïnterpreteerd worden?

De Belastingdienst doet een bindende aanmelding van gedupeerden bij de RBG. De RBG verleent daarop standaard kwijtschelding voor de periode tot en met 2020.

222

p. 215: Percentage hernieuwbare elektriciteit: 2,8 t.o.v. 26,8. Wat meet deze indicator? Kloppen deze getallen en zo ja: wat verklaart dit grote verschil?

Het percentage hernieuwbare elektriciteit is een indicator die gemeenten verplicht rapporteren (BBV indicatoren). Het geeft aan hoeveel duurzame elektriciteit wordt opgewekt binnen de stadsgrenzen van Delft als percentage van het energieverbruik binnen de stadsgrenzen. Dit wordt vergeleken met Nederland. Er zijn vier hoofdcategorieën van hernieuwbare elektriciteit: waterkracht, windenergie, zonnestroom en biomassa. In Delft wordt alleen zonnestroom opgewekt. Waterkracht is niet aan de orde, windturbines passen niet binnen de gemeentegrenzen en we hebben geen elektriciteitscentrale die op biomassa zou kunnen werken. Hierdoor is dit percentage fors lager dan het gemiddelde in Nederland.

223

Ik lees in de jaarrekening vaak: er is achterstand opgelopen ivm gebrek aan ambtelijke capaciteit. Is de continuïteit van de dienstverlening van Delft in gevaar? Is de ambitie van de gemeente niet te groot voor de huidige tijdsgeest en arbeidsmarkt? Is het college bereid om keuzes te maken? Zo nee, waarom niet?

Dit betreft een politieke vraag.

224

p. 6: Het grootste deel van de huurders van de ruimten in NeXt!Delft zijn scale-ups. Om hoeveel huurders gaat het hier (ongeveer)? Zijn er nog andere plekken in Delft waar ruimte is voor scale-ups of is gepland? Zo ja, welke?

225

p. 12: We lezen: “Met de vaststelling van het herstelplan 2021 is De beginstand van de opbouw van het Fonds 2040 is € 41.903.000. Dit is inclusief de maatregelen uit het herstelplan 2021. Zie voor deze opbouw de twee besloten tot een verlaging van het Fonds Delft 2040. Om balans onderstaande tabellen. te houden tussen het hier en nu en investeren in de toekomst is het fonds verlaagd met een investeringsvolume van in totaal circa € 10 miljoen.”