Overzicht Technische vragen Jaarrekening 2022 - versie 27062022

Fonds Delft 2040 Voortgangsrapportage businesscases 2022 In NEXT Delft zijn momenteel 15 scale-ups gevestigd. Ook op andere plekken in Delft zijn scale-ups gevestigd, onder andere op Schieoevers Zuid, bij Buccaneer Delft, Planet B.io en bij KD Lab Delft. Er wordt werkt aan een tweede NEXT die naar verwachting ergens in 2025 in gebruik zal worden genomen. Daarnaast zijn er plannen voor een tweede KD Lab. Ondanks de huidige ruimte voor scale-ups is er echter nog steeds een tekort aan goede (werkruimte) en betaalbare ruimte.

Is de maximale omvang daarmee 35 miljoen geworden? Of…?

226

p. 14: We lezen: “Van de € 2,9 miljoen inzake de Gelantinebrug is Dit is conform het besluit van de raad van juni 2019. Op grond hiervan is een revolverend bedrag € 2,9 miljoen gecontracteerd. Daarvan is de genoemde € inmiddels ruim € 1,6 miljoen revolverend teruggevloeid naar het 1,6 miljoen gerealiseerd in 2022 en teruggevloeid naar Fonds Delft 2040. Dat het resterende deel nog terugvloeit is wel realistisch, ook omdat bij de Fonds Delft 2040. Het resterende bedrag zal naar verwachting in Kadernota 2023 een reservering is aangelegd van € 8 miljoen voor de hogere investering in de Gelatinebrug (zie blz. 2 van bijlage 1C bij de Kadernota 2023 of 2024 aan het Fonds worden toegevoegd.” 2023). Mocht er nog een wijziging nodig zijn van de investeringsbeslissing wordt dit (met de impact op het Fonds Delft 2040) aan de raad voorgelegd. Hoe realistisch is dat, als we weten dat er veel meer geld nodig is om de brug te realiseren (per brief aan de raad in maart 2023)?

227

Parkeren Delft BV p.7: We zien dat de bezettingscijfers nog steeds relatief laag zijn. Het bezettingspercentage in de parkeergarage wordt berekend over de bezetting 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit betekent dat ook bijvoorbeeld Opvallend is het gemiddelde van de Zuidpoortgarage, die onder lege nachtelijke uren onderdeel zijn van de gemiddelde bezetting. De gemiddelde bezetting in 2022 was nog wat lager omdat in januari en februari nog maatregelen golden in het kader van corona die de bezetting in de de 30% blijft. Hoe verhoudt dat zich met de ontwikkelingen garages negatief hebben beïnvloed. waarin we steeds meer binnenstadbewoners naar de garages willen verleiden? Voor het project Ruimte in de Binnenstad sturen we op minder geparkeerde auto’s op straat en meer in de parkeergarages. De gemiddelde bezettingscijfers geven aan dat er gemiddeld voldoende ruimte is om binnenstadsbewoners in de parkeergarages te laten parkeren. Om te bepalen hoeveel abonnementen uitgegeven kunnen worden voor bewoners van de binnenstad kijken we echter niet naar de gemiddelde bezetting, maar juist naar de bezetting op piekmomenten. Het is belangrijk dat zowel bewoners als bezoekers van de binnenstad voldoende ruimte hebben om te parkeren in de parkeergarages.

Veel binnenstadsbewoners hebben de overstap naar de parkeergarages al gemaakt de afgelopen jaren, waardoor er al meer ruimte in de binnenstad ontstaat.

228

p. 8: Welk doel dienen de “digitale informatiedragers bij de inrit van de garages”? Wat gebeurt er met de informatie?

229

p. 12: Het aantal beschikkingen in relatie tot de Buitenwatersloot Weggebruikers worden via bebording en de weginrichting geattendeerd op de gesloten verklaring. Vanuit de afdeling BOR worden de bordenportalen is fors toegenomen. Hoe kunnen we gebruikers/bezoekers beter opnieuw vormgegeven, waarbij de bebording voor het inrijden van het gebied en de regels van parkeren straks worden weergegeven op aparte portalen. waarschuwen over de toegangsbeperking daar? Op die manier wordt het voor weggebruikers duidelijker wat de geldende regels zijn.

230

Het doel van de informatiezuilen bij de inrit van de garage is om bezoekers over verschillende zaken te informeren. Op termijn kunnen hierbij ook commerciële boodschappen worden geplaatst.

Avalex p. 9 ontwerpbegroting Avalex 2024: De kosten stijgen in 2023 en De projecten bestaan voor ongeveer twee/derde deel uit opdrachten van individuele gemeenten tegen kostendekkend tarief, dus daarin heeft geen in 2024. Toch blijft we ook extra geld uitgeven aan projecten en effect. De overige projecten zijn Avalex-breed en ter voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen en ter verhoging van de efficiëntie in bedrijfsvoering. dit budget stijgt met bijna 15%. Welk beleid kunnen we laten Wijziging daarin betekent vaak hoogstens uitstel van projectkosten en ook uitstel van betere efficiëntie. En overigens is de omvang van de projectpot liggen, zodat we de kostenstijging kunnen voorkomen? minder dan 3% van de totale begroting en zal eventueel schrappen van een project nauwelijks merkbaar zijn in de kostenstijging.

231

232

233

p. 17: De nettoschuldquote stijft vanaf 2024 boven de 100%. De netto schuldquote loopt op doordat nieuwe aanvullende leningen zijn aangegaan bij de BNG (zie Begroting Avalex 2024, p. 18). De nieuwe lening in Waarom laten we dit gebeuren? Hoe kunnen we dit voorkomen? 2023 betreft naast de reguliere investeringen in containers ook € 2 miljoen voor de verbouwing van het pand in Den Haag. De nieuwe lening in 2025 Wat is hiervoor nodig? betreft aanvullend voor € 8 miljoen de nieuwbouw van de hal en de annexen in Delft. Deze benodigde investeringen moeten worden gefinancierd. En ter nuancering van de In de schuldquote zit naast de leningen in de teller ook andere posten zoals de overlopende passiva (vooruitontvangen bijdragen van de deelnemers a €2,5M in 2024). Dus de ratio loopt de komende jaren tijdelijk behoorlijk op als gevolg van een toenemende schuld wegens de geplande investeringen. Het bestuur van Avalex heeft vastgesteld een schuldenquote van maximaal 90% te willen hanteren naar de toekomst toe.

Stedin p. 7: We lezen: “27 november - De Staat en de netwerkbedrijven Het rijk heeft aangegeven dat ze voornemens zijn € 500 miljoen aan Eigen Vermogen te storten. Hiervoor krijgen zij aandelen. bereiken een onderhandelingsakkoord over de voorwaarden Als dit besloten is en een goedkeuring heeft van de huidige aandeelhouders dan zullen de aandelen van de aandeelhouders “verwateren”. Dit heeft tot voor een kapitaalstorting. Aandeelhouderschap door de Staat gevolg dat ons huidig stemrecht van 2,44 % naar verwachting rond de 2,15% zal komen te liggen. Voor het eventuele dividend in de toekomst zal dit wordt hierdoor in de toekomst mogelijk.” inhouden dat het dividend ook lager zal zijn( 2,44% naar 2,15% van de totale dividend uitkering) voor de komende jaren houden we geen rekening met dividend in de begroting. Wat betekent dit voor Delft?

Werkse! De gemeente is 100% eigenaar en werkt met een gedelegeerd De raad gaat over het vaststellen van het beleid en de prestatieafspraak is een uitvoeringsinstrument van het beleid, wat bij het college is belegd. ambtelijk opdrachtgever voor de prestatieafspraken. Hoe kan de raad betrokken worden bij de prestatieafspraken met Werkse!?