Document · PDF

240715 Voortgangsrapportage Schieoevers tweede helft 2023 DEF

Commissie Ruimte en Verkeer 21 november 2024, gemeente DelftBij agendapunt: College van B&W - Voortgangsrapportage Schieoevers 2e helft 2023 (nr. 2429447)19.131 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Beoogd programma

Huidige status

Voorbereiding en in beheer nemen van de openbare ruimte: - Monitoring van ontwerp opstal en aanleg openbare ruimte. - Bepaling fasering in overdracht en exploitatie. - Oplevering openbare ruimte i.r.t. standaard programma van eisen (PvE) gemeente. - De komende maanden zal met Kabeldistrict gewerkt worden aan de afspraken over het beheer van de openbare ruimte. In totaal 356.700m² bruto vloeroppervlak (BVO) bestaande uit: - 286.700 m² BVO wonen/3.500 woningen (waarvan 60% betaalbare woningen voor studenten, sociale huur, middenhuur en betaalbare koop) 50.000 m² BVO werken3 20.000 m² BVO maatschappelijk4 - Het SO van de eerste fase is eind augustus gepresenteerd en de toetsing hierop wordt afgerond zodat er verder aan een VO gewerkt kan worden. De verwachting van KD is dat zij eind februari een concept VO kunnen opleveren. De issues met het OOR zijn nog niet opgelost n.a.v. het gesprek tussen gemeente en Kabeldistrict. Nadere afspraken zullen worden uitgewerkt. Hiertoe heeft KD een eerste aanzet gemaakt en wordt in het eerste BO in 2024 besproken. Naar verwachting maken de beheerskosten en de organisatie hiervan ook onderdeel vanuit. Na overeenstemming zal het OOR door het college worden vastgesteld. - De opzet van de visie op de bedrijvenstrategie en de betaalbare bedrijfshuisvesting is met het Fakton advies afgerond.

Voor een verdere bespreking met directie en college zal de casus op verzoek

34.000 m² BVO bedrijfsruimte (incl. overige detailhandel 500 m² BVO en broedplaatsen 2.400 m² BVO), 6.000 m² BVO zelfstandig kantoor, 1.500 m² BVO supermarkt, 1.300 m² BVO horeca, 7.200 m² BVO hotel met nadere bewijslast. 4 2.712 m² BVO welzijn, 4.299 m² BVO primair onderwijs, 3.000 m² BVO cultuurplatform, 9.989 m² BVO voortgezet onderwijs.

Pagina 26 van 59

Dilemma’s en vraagstukken

Belangrijkste risico’s

1. 2. 3. 4.

5. Beheersmaatregelen

2. 3. 4. 5. 6. Voortgang voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

van de verantwoordelijk wethouders worden meegenomen in een behoefte onderzoek naar maakruimtes Delft breed door STIPO. Het Stipo rapport wordt interne afgestemd tussen de verschillende afdelingen. Daarna zal er een advies volgen over de in te zetten middelen hetgeen wordt besproken met KD. - Het verzoek aan BZK om verlenging te geven op eerder afgegeven WBI-beschikking wordt in het B&W overleg in december 2023 vastgesteld. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor een aanpassing van de vroegste startbouw. Een mogelijke uitloop in de oplevering is niet uitgesloten en daarmee wordt een risico gesignaleerd op eventuele gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie. - Ambities inrichtingsniveau openbare ruimte versus gemeentelijke budget- en beheerkaders. - De wijze waarop het beheer van de openbare ruimte al dan niet in samenwerking met de eigenaar/belegger plaats gaat vinden - Strategie en visie op de (betaalbare) bedrijfsruimten. - Aanhechting van Kabeldistrict op Station Delft Campus en omgeving. Bestemmingsplan wordt niet onherroepelijk Noodzakelijke investeringen in mobiliteit worden niet of niet tijdig gerealiseerd (o.a. gelatinebrug). Realisatie betaalbare bedrijfsruimten komt niet van de grond. Als het verzoek tot wijziging van de subsidievoorwaarden niet wordt toegekend bestaat het risico dat de WBI-subsidie terugbetaald moet worden.

Start bouw hangt af van de eventuele beroepsprocedure maar kan ook door verslechterende economische omstandigheden worden beïnvloed. Bouwen langs het spoor. Een goed aansluiting op Station Delft Campus en Gelatinebrug komt niet tot stand. Belemmeringen die in de invloedsfeer van de gemeente liggen wegnemen door te investeren in goede afstemming. Als de oorzaken liggen buiten de invloedsfeer van de gemeente en het risico niet te beheersen is, aandacht vragen bij de organen die wel invloed hebben. Het maken van een herstelbesluit om zo bij de behandeling van het bestemmingsplan bij de raad van state als gemeente gesteld te staan om door te kunnen pakken. Sturen op de uitvoering van de Gelatine brug en verder op het inmiddels vastgestelde Mobiliteitsplan en de uitwerking van nieuwe concepten en lobby voor aanvullende cofinanciering. Vanuit anterieure afspraken met de ontwikkelaar een haalbare visie/plan opstellen o.b.v. ervaringen elders, wensen vanuit de markt zelf. Meer zekerheid krijgen over de haalbaarheid van de start bouw en WBIsubsidie alvorens de subsidie te besteden. Daarnaast zal de gemeente zich maximaal inspannen zodat de gemeente niet verwijtbaar is. Het raakvlak Stationsgebied Delft Campus (SDC) bewaken door check op gebiedsvisie en uitwerking. Vandaaruit zo nodig tijdig in gesprek met ProRail over eventuele grondtransacties t.b.v. een aansluiting.

- Vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan - Afronden toetsing Ontwerp openbare ruimte en bijbehorend veldpaspoort voor eerste bouwveld. - Verweer voorbereiden in zake bodemprocedure - Voorbereiden herstelbesluit - Duidelijkheid over de wijze waarop het beheer van de openbare ruimte al dan niet in samenwerking met de eigenaar/belegger plaats gaat vinden - Strategie en visie op de (betaalbare) bedrijfsruimten. - Implementeren bedrijvenstrategie - Afronden schets- en voorlopig ontwerp blokken 1e fase - Uitvoering geven aan de moties Pagina 27 van 59

    ?  ? ? ?

Voortgang Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie, stuurgroep, college of raad) Jaarplan 2024 voorgenomen activiteiten in 2024 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Jaarplan 2024 Voorgenomen besluitvorming in 2024 (van directie, stuurgroep, college of raad)

Geraamde uren en out of pocketkosten Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2024

en toezeggingen gedaan bij het vaststellen het bestemmingsplan. o Opstellen protocol handhaving BP o Inrichten gebiedscommissie o Ondernemersperspectief in Schieoevers/Kabeldistrict Indienen verzoek Wijziging WBI voorwaarden Vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan Herstelbesluit BP (raad) Indienen wijzigingsverzoek WBI-voorwaarden Ontwerpkader openbare ruimte vaststellen met beheermodel en financiën(college) Vastellen bedrijvenstrategie en stimuleringsoptie (college) Herijken planning (afhankelijk van RvS procedure) Bodemprocedure bestemmingsplan Visie MKB bedrijven en instrumentarium betaalbare bedrijfshuisvesting Sturing en toetsing op ontwerpen in de eerste fase Afronding sturingsdocumenten OOR

Ontwerpkader openbare ruimte vaststellen met beheermodel en financiën(college) Vastellen bedrijvenstrategie en stimuleringsoptie (college) Uitvoering geven aan de moties en toezeggingen gedaan bij het vaststellen het bestemmingsplan. o Opstellen protocol handhaving BP o Inrichten gebiedscommissie o Ondernemersperspectief in Schieoevers/Kabeldistrict

   ? ?  





Vooralsnog volgens planning. -



Continuering van draagvlak bij bestuurlijke besluitvorming Daarnaast is binnen de organisatie draagvlak nodig voor de besluiten rondom beheer openbare ruimte en stimulering van de betaalbare bedrijfsruimten.

Pagina 28 van 59



Nieuwe Haven Rol gemeente Beoogd resultaat

Activiteiten

Beoogd programma Huidige status

Dilemma’s en vraagstukken

Belangrijkste risico’s

Stimulerend (richting), regisserend en regulerend (RKK), faciliterend en regulerend (bestemmingsplan). De realisatie van het bouwplan van AM binnen de vastgestelde kaders. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Schieoevers Noord naar gemengd stedelijk gebied. Een belangrijke en noodzakelijk voorwaarde is ook het bestemmingsplan, deze is vastgesteld door de raad en ligt nu bij de RvS vanwege ingediende beroepen. De gemeente is binnen dit project verantwoordelijk voor: - Meedenken over inrichting bouwplan en toetsen aan gemeentelijke ambities/kaders. - Mede vaststellen en inwerkingtreding bestemmingsplan (onderdeel van brede bestemmingsplan Schieoevers Noord). 342 woningen en 1.300 m² BVO economisch programma inclusief maatschappelijke voorzieningen. De afgelopen maanden heeft dit project redelijk stilgelegen. Dit heeft te maken met het feit dat de ontwikkelaar wacht op het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Schieoevers-Noord. Het ontwerpproces is grotendeels afgerond. Het stedenbouwkundig DO is goedgekeurd. De DO’s van de architecten en de openbare ruimte zijn in een vergevorderd stadium maar moeten nog wel definitief worden goedgekeurd. Wat hierbij meespeelt is dat door de ontwikkelaar is aangegeven dat de financiële haalbaarheid van het plan onder druk staat, o.a. als gevolg van gestegen bouwkosten.

Dit betekent dat er mogelijk nog aanpassingen volgen. In een eerder stadium is een verschil geconstateerd tussen het ambitieniveau aanleg van de openbare ruimte en het beheerniveau van de afdeling BOR. Hierover hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Op een aantal punten is het verschil inmiddels overbrugd, maar nog niet op alle punten. De ontwerpen van AM en LAGA raken elkaar; hierover dient nog nadere afstemming plaats te vinden. 1. Aanpassing van het ontwerp als gevolg van stijging bouwkosten/inflatie etc.

Beheersmaatregelen

1. In vroegtijdig stadium in gesprek met ontwikkelaar over eventuele aanpassingen. Toetsing door kwaliteitsteam.

Voortgang voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Voortgang Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie, stuurgroep, college of raad) Jaarplan 2024 voorgenomen activiteiten in 2024 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Jaarplan 2024

Afronding en eventuele aanpassingen ontwerpen voor architectuur en openbare ruimte

n.v.t, in afwachting van de RvS uitspraak.

Pagina 29 van 59



Voorgenomen besluitvorming in 2024 (van directie, stuurgroep, college of raad) Geraamde uren en out of pocketkosten Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2024

Gezien de status van dit project heeft er dit jaar slechts beperkte inzet plaatsgevonden. Daarmee blijft dit project dit jaar vooralsnog ruim binnen budget. Budget schuift door aangezien de werkzaamheden ook doorschuiven.

N.v.t.

Pagina 30 van 59



LAGA/ Nieuwe Haven (gemeentelijk perceel) Rol gemeente

Regisserend en risicodragend (gemeentelijke grondpositie).

Beoogd resultaat

De inpassing van de nieuwbouw van studentenroeivereniging LAGA aan de kop van de Nieuwe Haven inclusief afspraken over ontwikkeling en de levering van het perceel Nieuwe Haven en het opleveren van het gebied. De verplaatsing vindt zijn grondslag in de met de provincie en LAGA gesloten samenwerkingsovereenkomst. Verplaatsing is wenselijk vanwege de gewenste groei van de vereniging hetgeen op de huidige locatie niet mogelijk is. De gemeente is binnen dit project verantwoordelijk voor: - Voeren gesprekken met LAGA over inpassing nieuwbouw binnen gemeentelijke kaders/uitgangspunten (toetsing PlanUitwerkingsKader). - Inpassing LAGA in het bestemmingsplan Schieoevers Noord. - Verwijdering/verplaatsing schepen en arken. - Opstellen koop- of erfpachtovereenkomst en/of eventuele andere overeenkomsten. - Vaststellen GREX en het bouwrijp maken van de grond Maatschappelijke invulling (nieuwe roeiaccommodatie LAGA).

Activiteiten

Beoogd programma Huidige status

Bestemmingsplan LAGA is meegenomen in het bestemmingsplan Schieoevers-Noord dat in oktober 2022 is vastgesteld. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk vanwege beroepen die zijn ingediend. Erfpachtovereenkomst Eind juni is een erfpachtovereenkomst vastgesteld. Deze biedt de basis om de grond in erfpacht aan LAGA over te dragen. Conform de grondreserveringsovereenkomst. GREX De grondexploitatie die nodig is voor het bouwrijp maken van de grond is in concept gereed. Ten behoeve van de grex worden op dit moment ramingen herijkt en sluit de grex voorlopig op ca. €300.000,- negatief. Deze zal aan de raad worden voorgelegd wanneer LAGA zekerheid heeft over hun financiering. Vervolgens kunnen de werkzaamheden plaatsvinden voor het bouwrijp maken van de grond.

Dilemma’s en vraagstukken Belangrijkste risico’s

Beheersmaatregelen

1. LAGA krijgt de financiering niet rond. Er zal dan opnieuw bezuinigd moeten worden, dit zal betekenen dat er vertraging optreedt. 2. Risico dat de grond niet tijdig bouwrijp kan worden gemaakt (in dat geval wordt de grond ‘as-is’ aan LAGA uitgegeven en betaalt LAGA een lagere grondprijs (vanwege kosten voor het bouwrijpmaken). 3. Risico dat kosten voor het bouwrijp maken (sanering) nog hoger uitvallen dan eerder ingeschat. 4. Risico dat planning niet goed aansluit waardoor kritieke momenten voor o.a. subsidies niet worden gehaald. 1. Contragarantie vanuit de TU Delft. De actie om dit rond te krijgen ligt bij LAGA, vanuit de gemeente proberen we de vaart in dit proces te houden 2. Tijdige bestuurlijke besluitvorming over GREX. 3. Eventuele afwegingen maken over beoogde werkzaamheden en kwaliteit. 4. Strakke sturing op planning.

Pagina 31 van 59

Voortgang voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

DO afronden Voorbereiden GREX en bouwrijp werkzaamheden

 

Goedkeuring DO door kwaliteitsteam



Start bouwrijp maken



Grex vaststellen Garantstelling door gemeente obv contragarantie TU Delft



Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2024

Het traject rond het opstellen van de erfpachtovereenkomst en de garantiestelling maken dat een groot deel van het begrote bedrag voor dit jaar reeds is verbruikt. Nu de erfpachtovereenkomst is afgesloten is wel te verwachten dat de inzet het tweede deel van dit jaar lager zal liggen. De GREX wordt nog afgerond, maar deze gaat circa € 300.000 negatief sluiten. Dit is met name het gevolg van duurdere sanering en nog te maken plankosten vanaf 2024. Bij afronding van de GREX (Q2 2024) wordt de raad hier nader over geïnformeerd. Garantiestelling De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij LAGA. Zij moeten een aanvraag doen bij de gemeente op basis van een contragarantie de TU Delft af moet geven. Het is aan LAGA om hierover afspraken te maken met de TU.

Pagina 32 van 59



Gelatinebrug Rol gemeente

Regisserend en risicodragend (aanleg brug).

Beoogd resultaat

De realisatie van de Gelatinebrug over de Schie. De Gelatinebrug is een nieuwe beweegbare fietsbrug over de Schie, in het verlengde van de Rijnweg en ter hoogte van de Praxis en Lijm & Cultuur. De brug fungeert samen met de Gelatinetunnel als langzaam verkeer tussen Voorhof, Schieoevers en TU Delft.. De brug faciliteert tevens de Metropolitane Fietsroute Delft – Rotterdam Alexander. Verder zorgt de brug voor een betere spreiding van het aantal fietsers doordat het een alternatief biedt aan de gebruikers van de Abtswoudsebrug. Voor de realisatie van de brug is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie waarin nadere afspraken zijn vastgelegd over de brug als ook de verbreding van de Schie. De gemeente is binnen dit project verantwoordelijk voor: - Selectie van een stedenbouwkundig, architectonisch en technisch ontwerpbureau. - Opstellen van een stedenbouwkundig plan van de Gelatine verbinding. - Opstellen van architectonisch en technisch ontwerp - Opstellen en aanbesteding contract. - Selectie van de aannemers. - Begeleiden voorbereiding van de aannemer. - De realisatie van de brug, start bouw in 2027 (direct aansluitend op het verplaatsen van de Loswal).

Activiteiten

Beoogd programma Huidige status

De provincie is conform de samenwerkingsovereenkomst verantwoordelijk voor het verbreden van de Schie en het verplaatsen van de bestaande loswal en ligplaatsen. De verplaatsing van de zandhandel is noodzakelijk voor de ontwikkeling van Kabeldistrict maar ook voor de realisatie van de Gelatinebrug, omdat de brug gepland is op huidge locatie van de Zandhandel. Daarnaast zal de Provincie naar oplevering van de brug deze bedienen en onderhouden. N.v.t. Het college en de raad zijn geïnformeerd over het benodigde budget voor de gelatinebrug, evenals het referentieontwerp. Hiervoor is het benodigde budget via de Kadernota beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan het uitwerken van de cofinanciering door zowel de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) als het Rijk. Met MRDH wordt dit gevat in zogenaamd maatwerkafspraken. Met het Rijk is dat in het kader van de versnellingsgelden. Het doel hiervan is om het budget voor de gelatinebrug volledig gedekt te krijgen. Voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan worden op dit moment de ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. Parralel werken we aan het contracteren van de ontwerpende partij.

Dilemma’s en vraagstukken

Het beeldkwaliteitsplan voor de Schieoevers geeft veel ruimte voor het ontwerp van de brug. In het stedenbouwkundig plan en het daarom volgende ontwerptraject wordt er verder vorm en inhoud gegeven aan de vormgeving van de brug. Dat doen we in overleg met het kwaliteitsteam van Schieoevers.

Belangrijkste risico’s

1. Omgevingsaspecten en de veranderende omgeving kunnen later alsnog leiden tot aanpassingen, scopewijzigingen en hogere kosten. 2. Buitengewoon forse prijsstijgingen en dagprijzen voor materialen waardoor het onmogelijk is een contractpartner te vinden of wel de prijsonzekerheid blijft.

Pagina 33 van 59

3. De planning wordt niet gehaald. De planning is afhankelijk van de verbreding van de Schie, specifiek de verplaatsing van de zandhandel. Beheersmaatregelen

1. Omgevingsmanagement monitoren, afweging maken op extra eisen/aanpassingen. Daarom worden ontwerpen en contracten zo veel als mogelijk uitgewerkt in opdracht van de gemeente. Dan is nog bijsturing mogelijk zonder meerkosten bij de aannemer. 2. Om dit te beheersen worden de contracten zo veel als mogelijk gecomponeerd, zodat gespecialiseerde aannemers kunnen inschrijven op het werk. 3. Om dit te beheersen worden de contracten zo veel als mogelijk gecomponeerd, zodat gespecialiseerde aannemers kunnen inschrijven op het werk.

Voortgang voorgenomen activiteiten in 2024 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Voortgang Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie, stuurgroep, college of raad) Jaarplan 2024 voorgenomen activiteiten in 2024 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Jaarplan 2024 Voorgenomen besluitvorming in 2024 (van directie, stuurgroep, college of raad) Geraamde uren en out of pocketkosten

Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2024



Er is een marktconsulatie uitgezet om in de uitgangspunten voor de aanbestedingsstrategie te toetsen. Gesprek met de MRDH gestart.

Projectkoers bepalen (college). Vaststellen PvE met referentiedossier (college). Vaststellen van de kaders waaronder bijbehorend budget (raad).

  

Opstellen van het Stedenbouwkundig plan Ontwerp partij & architect contracteren Subsidie en maatwerkafspraken maken met MRDH



Vaststellen van het stedenbouwkundig plan 2024 (raad)



Het college heeft in het begin van 2023 het inpassingsontwerp en het programma van eisen, inclusief het bijbehorende budget, ontvangen. Deze informatie is ook gedeeld met de raad. Bovendien is er budget opgenomen in de kadernota. Binnen dat budget wordt nu gewerkt.



Duidelijkheid over de versnellingsgelden en MRDH-subsidie. Vaststelling uitgangspunten Beeldkwaliteit als input voor Stedenbouwkundig plan en Ontwerp. Contracteren van stedenbouwkundige, architect en ingenieursbureau. Ruimte om IPM-team door te ontwikkelen, juridische expertise, constructief gesprek met de omgeving.



? ? ? ?

Pagina 34 van 59

Verbreding Schie Rol gemeente Beoogd resultaat

Regulerend Inwerkingtreding van het bestemmingsplan Verbreding Schie waarmee de realisatie van de verbreding van de Schie, een nieuwe loswal en 2 ligplaatsen in Schieoevers Zuid mogelijk worden gemaakt. De grondslag vormt de SOK tussen gemeente en provincie waarin naast de verbreding ook de Gelatinebrug is vastgelegd.

Activiteiten

De gemeente is binnen dit project verantwoordelijk voor: - Opstellen van bestemmingsplan en de publiekrechtelijke procedure. - Advies over en toetsing van op te stellen ontwerp van de verbreding en de nieuwe loswal en aanpassingen. - Overleg en communicatie in het kader van het bestemmingsplan, waaronder de formele inspraakprocedure. - Opstellen van een planning en het bewaken van de voortgang. - Afgifte omgevingsvergunning voor bouwen. - Het doen van een vaste financiële bijdrage. N.v.t. De Provincie Zuid Holland geeft aan dat er een tekort is op het project en heeft een bezuinigingsvoorstel gedaan. De eerste stap is dat de PZH en gemeente een gezamenlijk beeld vormen van de opgave waar we voor staan. Een aandachtspunt is dat bezuinigingen op bouwkosten kunnen leiden tot hogere proceskosten en uitloop op de planning. Het is daarom van belang eventuele bezuinigingen integraal te beoordelen. Conform de SOK ligt het financiële risico voor de uitvoering van het project bij de Provincie. Op dit moment is er sprake van een tekort. 1. Provincie Zuid Holland heeft onvoldoende middelen om het project tot uitvoer te brengenen wil nadere afspraken maken over de SOK 2. Er zijn bezwaren vanuit het bedrijf Combister ten aanzien van de komst van een zandhandel voor hun deur. Combister heeft een zienswijze ingediend.

Risico dat de planning nog verder opschuift, waardoor planning Gelatinebrug onder druk komt te staan aangezien de Gelatinebrug pas gebouwd kan worden zodra de zandhandel is verplaatst. 1. Gemeente zal backup scenario’s uit werken, waarbij het uitgangspunt is dat de zandhandel in ieder geval verplaatst wordt. 2. Gemeente zal een extra toelichting geven aan Combister nav rapport Arcadis 3. Doelstelling is in maart duidelijkheid te hebben over de bezuinigingsopgave en wat de eventuele gevolgen hiervan zijn op de planning. - Afronden bestemmingsplan. - Er dient een overeenkomst te worden vastgesteld met Zandhandel Van der Waal omtrent de verplaatsing.

Beoogd programma Huidige status

Dilemma’s en vraagstukken Belangrijkste risico’s

Beheersmaatregelen



Het besluit ter vaststelling van het bestemmingsplan.

? ?

Er moet zsm duidelijkheid komen over de omvang van de bezuinigingsopgave.

Pagina 35 van 59

onderzoeken, overeenkomsten, productie)

Jaarplan 2024 Voorgenomen besluitvorming in 2024 (van directie, stuurgroep, college of raad)

Geraamde uren en out of pocketkosten

Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2024

Op het moment dat de PZH onvoldoende middelen heeft en er geen realistische bezuinigingsopties zijn, moeten er alternatieve scenario’s ontwikkeld worden om de bouw van de Gelatinebrug mogelijk te maken Er wordt een gesprek met Combister ingepland om nadere technische uitleg te geven. Als de bezuinigingsopgave het bestemmingsplan Schieoevers Zuid niet raakt, dan kan het bestemmingsplan ter vaststelling naar de raad. Het bestemmingsplan zou aanvankelijk voor de zomer van 2023 naar de raad worden gestuurd. Wanneer we op hoofdlijnen doorkunnen met het bestaande ontwerp, dan kan naar verwachting het bestemmingsplan in Q3 2024 aan de raad worden voorgelegd. Wanneer besloten wordt tot ingrijpendere bezuinigingen, zal de planning op dat moment moeten worden herzien. Dit heeft nadrukkelijk niet de voorkeur van de gemeente.

Het traject rond het de beantwoording van zienswijzen heeft tot nu toe aanzienlijk meer tijd/capaciteit gekost dan vooraf ingeschat. Dit maakt dat bijna het gehele budget voor 2023 (70K) reeds is verbruikt. Dit betekent dat het budget voor heel 2023 zal worden overschreden. Prognose is aangeleverd voor 2024. Mocht het plan ten gevolge van bezuinigingen ingrijpend wijzigen, dan zal ook de ureninzet herzien moeten worden. Aanpassing Marconiweg (besluit gelijktijdig met besluit bestemmingsplan) Afsluiten van een overeenkomst met Zandhandel Van der Waal omtrent de verplaatsing.

Pagina 36 van 59

Rotterdamseweg Rol gemeente

Regisseren

Beoogd resultaat

Met alle partijen vanuit een gezamenlijk wenkend perspectief op de Rotterdamseweg zorgen voor afstemming van lopende en toekomstige plannen. TU, Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) en gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces en de organisatie. Aandachtspunt is ook de Rotterdamseweg als schakel in de Metropolitane Fietsroute van de MRDH. De gemeente is binnen dit project medeverantwoordelijk voor: - Organiseren en begeleiden van het overleg tussen de partijen. - Verslaglegging. - Uitwerken van perspectieven. - Interne afstemming gemeentelijke trajecten. - Communicatie. - N.v.t.

Activiteiten

Beoogd programma Huidige status

Dilemma’s en vraagstukken

Belangrijkste risico’s

Beheersmaatregelen

Voor de Rotterdamseweg is een proces tussen de gemeente, TU Delft en ondernemers doorlopen. In klein verband was dit het zogenoemde 3 x 3 overleg (van iedere partij 3 personen), periodiek werd in een groter verband een grotere groep betrokken. - Er is tot een gezamenlijke perspectief gekomen. Hierin staat de ontmoeting tussen de 2 werelden centraal: aan de ene zijde de TU en aan de andere zijde de ontwikkeling Schieoevers. - Het proces gaat in samenwerking door in een “Rotterdamseweg Overleg” waarbij 1 à 2 keer per jaar alle stakeholders bijgepraat worden over de ontwikkelingen en afhankelijk van de ontwikkelingen input kunnen leveren. - Aan de hand van een lijst met aandachtpunten vanuit de ondernemers wordt in het gezamenlijk overleg gekeken hoe deze in te passen in de plannen danwel wat er aanvullend nodig is. - Vanuit TU wordt ook steeds meer duidelijk door de campusvisie en gebiedsvisie. Door de ontwikkelingen zowel bij ondernemers als op en rond Rotterdamseweg, als bij TU, is er behoefte aan de visie voor het gebied Rotterdamseweg opdat ook een visie kan komen voor de weg. Hiervoor is in de kadernota aanvraag ingediend opdat na het eerste verkennend onderzoek ook een plan van aanpak kan komen voor de inzet van de versnellingsmiddelen voor de Rotterdamseweg. Er blijven zorgen bij ondernemers over veiligheid en bereikbaarheid op en rond de Rotterdamseweg.

Dit maakt de voortzetting van de 3x3 overleg essentieel en de tijdige terugkoppeling naar de grotere groep, op deze manier blijven de partijen op de hoogte van elkaars plannen en kunnen het gesprek hierover blijven voeren. - Verlies van samenwerking vanwege focus op lange termijn, behoefte ondernemers ook juist korte termijn. - Uitspraak op gebied en Rotterdamseweg duurt langer waardoor er geen eensluidend beeld is en heirdoor blijvend ruis ontstaan tussen de partijen. - In beeld brengen van de aandachtpunten vanuit alle drie de partijen, gezamenlijke prioritering. - Aanvraag Kadernota voor het kunnen starten van proces om te komen tot een visie en plan van aanpak.

Pagina 37 van 59

Voortgang voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

Voortzetting van de Rotterdamsewegbijeenkomsten. Stakeholdersbijeenkomst over Duurzaamheid plaatsgevonden en over Mobiliteit volgt in september. Mogelijke scopewijziging, opdrachtverlening en aanstellen projectleider voor de visie en plan van aanpak volgen na de zomer.

 

Na zomer besluitvorming voor opdracht gebiedsvisie Rotterdamseweg en mogelijke scopewijziging. Dit n.a.v. Kadernota 2023.





 

Pagina 38 van 59

Schieoevers Zuid, waaronder Woon-werkakkoord (WWA) Rol gemeente

Stimulerend (richting), regisserend

Beoogd resultaat

In Delft en in de regio daaromheen is de ruimte schaars. Tegelijkertijd bestaat een grote behoefte aan woningen en daarnaast is het behoud van groen een uitgangspunt. De woningbouwbehoefte en het belang van een vitale economie vragen ook om een goede ruimtelijke afstemming, samen met de regio. Schieoevers Zuid speelt hierin een belangrijke rol: dit gebied is aangewezen als beter benutten locatie voor HMC4 in het woon-werkakkoord. Het is een belangrijk puzzelstuk in de ontwikkeling van Delft Zuid Oost in samenwerking met onder andere de TU Delft en in de verdere ontwikkeling van Schieoevers.

Activiteiten

Beoogd programma Huidige status

Het doel van het proces is om uiteindelijk te komen tot een ruimtelijk economische visie (incl. strategie) Schieoevers Zuid 2040 dat fungeert als: - Een leidraad voor te maken keuzes op korte- en middellange termijn. - Een leidraad voor handhaving in relatie tot oneigenlijk gebruik op Schieoevers Zuid in strijd met bestemmingsplan. - Input voor de uitvoeringsagenda als vervolg op het WWA met de provincie Zuid-Holland, gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. - Basis voor lobby richting de regio en het Rijk. - Input voor Haagse regio: Integrale uitvoeringsstrategie Haagse Regio inclusief ruimtelijke en financiële strategie. De gemeente is binnen dit proces verantwoordelijk voor: - Ruimtelijk economische visie op Schieoevers Zuid, waarvoor eerst een Plan van aanpak en analyse is opgesteld. - Mede opdrachtgever voor en input leveren aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda WWA met buurgemeenten en provincie. - Lobby om te komen tot voldoende middelen. N.v.t. -

Februari 2023 is de analyse voor Schieoevers Zuid door het projectteam opgeleverd met inzichten vanuit verschillende disciplines. Deze dient als input voor het opstellen van zowel de economische visie als de ruimtelijke visie. April 2023 is er een uitvraag geformuleerd voor de aanbesteding van de economische visie voor Schieoevers Zuid. Er heeft intern een wisseling plaatsgevonden en dit wordt nu verder opgepakt in samenwerking met de externe partners. Er is door STEC voor alle partners uit het WWA-akkoord in april 2023 een rapport opgeleverd onderzoek en onderbouwing van de potentie van Beter Benutten (terrein zo efficiënt mogelijk gebruiken voor bedrijvigheid) in Schieoevers Zuid. Deze dient als input voor de uitvoeringsagenda WWA. De uitkomsten van het STEC-onderzoek zijn gericht op de ruimtelijke mogelijkheden van verdichten (kwantitatief) en houden nog geen rekening met mogelijke belemmerende, en kwalitatieve factoren (technisch, financieel, wens van eigenaren, mobiliteit, vergroenen etc.). Het rapport is in april 2023 opgeleverd en tussentijds besproken met BKS. Het economische deel van de visie (inclusief profiel) wordt momenteel door BCI Global uitgevoerd in duidelijke afstemming met de partners van het Innovatiedistrict Delft en het ambtelijk projectteam in het bijzonder. Oplevering naar planning is eind februari 2024.

Wel is er in de tussentijd door de stedenbouwkundige kaartmateriaal opgeleverd dat ruimtelijk richting geeft. Als de onderbouwing helder is uitgewerkt kunnen we de verschillende Pagina 39 van 59

Dilemma’s en vraagstukken

Kwantitatief intensiveren (beter benutter) versus kwalitatieve randvoorwaarden voor toekomstbestendigheid van Schieoevers Zuid Relatie met Innovatie District Delft De mate van sturing en regie dat de gemeente heeft in relatie tot nieuwe ontwikkeling op Schieoevers Zuid. Het bestemmingsplan is zeer ruim en biedt weinig sturingsmogelijkheden. Relatie tussen economische deel en het leggen van de ruimtelijke puzzel Continuïteit, momentum en tempo door een tekort aan middelen, capaciteit en expertise. Uitblijven van overeenstemming over gemeentelijke visie met PZH, MRDH en andere gemeenten in de regio. Scenario’s uitwerken om resultaten voor 2024 te behalen Afstemming blijven zoeken met partijen in de regio Ronde 2 van het WWA-akkoord Procesafspraken met (externe) partners over welke rol zij kunnen spelen bij het opwerken van de visie voor Schieoevers Zuid. Concept Economische visie Schieoevers Zuid Concept Ruimtelijke visie Schieoevers Zuid

Visie Schieoevers Zuid nog in wording

Procesafspraken met (externe) partners over welke rol zij kunnen spelen bij het opwerken van de visie voor Schieoevers Zuid. Economische visie Schieoevers Zuid in Q2 2024 Ruimtelijke visie Schieoevers Zuid in Q2 2024 Opstellen ontwikkelstrategie Q4 2024 Opstarten participatieproces Q1 2024

Belangrijkste risico’s

Beheersmaatregelen Voortgang voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Voortgang Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie, stuurgroep, college of raad Jaarplan 2024 voorgenomen activiteiten in 2024 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Jaarplan 2024 Voorgenomen besluitvorming in 2024 (van directie, stuurgroep, college of raad)

thema’s over elkaar heen leggen om te zien waar de tegenstrijdigheden zitten en integraal keuzes maken. Er is een concept communicatie- en participatieplan opgesteld. De inhoud van dit document dient nog verder afgestemd te worden met BKS. Volgens planning zou de eerste participatieronde naar verwachting medio 2024 plaatsvinden. Eerste stap is om het communicatie- en participatieplan te laten vaststellen in januari 2024 door BKS – Gemeente Delft. Pilot woon-werkakkoord o Eerder is er vanuit het Woon-werkakkoord een pilot gestart in Delft om te exploreren of een aantal bedrijven met een groot ruimtebeslag (> 10.000m2) elders te verplaatsen in de regio. Er wordt gepoogd de beschikbare ruimte die hiermee vrijkomt beter te benutten en in te vullen met passende bedrijvigheid. Het beter benutten dient daarmee niet alleen het doel van het woon-werkakkoord, maar ook het bevorderen van de totstandkoming van het Innovatiedistrict Delft.

? ? ? ? ?

Vaststellen Ruimtelijke en Economische visie Schieoevers Zuid in Q4 2024

Pagina 40 van 59

Geraamde uren en out of pocketkosten Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2024

 1) Blijvende goede samenwerking tussen stakeholders in Schieoevers Zuid en procesafspraken met partners van en tussen het Innovatie District Delft (IDD). Schieoevers (Zuid) is een belangrijke schakel binnen het IDD en moet correct bijdragen aan de synergie tussen de deelgebieden in het IDD. 2) Correcte afstemming en wederzijdse verwachtingen andere overheden waarin de Delftse visie op Schieoevers Zuid leidend is. Voorkomen dat er op Schieoevers Zuid bedrijvigheid landt dat haaks staat op de bestuurlijke afspraken in het WWA en de op te stellen visie (en ambities) voor het gebied. 3) Voldoende capaciteit en middelen om interne kosten (uren) en externe kosten (onderzoeken, bemiddeling, opstellen visie) te dekken zodat het project en programma correct en zonder vertraging voortgezet kan worden. De urgentie voor een visie voor Schieoevers Zuid wordt steeds meer evident.

     ?

Pagina 41 van 59

MER-monitor Schieoevers Noord (zichtjaar 2023) Rol gemeente

Bevorderen en faciliteren (aanleveren data)

Beoogd resultaat

Afbeelding 1: monitoringscyclus (bron: monitoringsplan, 2020) Om de gemeenteraad gedurende het transformatieproces in staat te stellen de voortgang van het behalen van de ambities voor Schieoevers Noord te evalueren en eventueel bij te sturen is een monitoringscyclus (zie afbeelding 1) opgezet. Een uitgebreide omschrijving van de monitoringscyclus is te vinden in het monitoringsplan. Tijdens de monitoring wordt tweejaarlijks gerapporteerd of er aanleiding bestaat om bij te sturen en zo ja, hoe. Bij de light rapportage vindt geen formele evaluatie plaats. Het eerste monitoringsrapportage, dat gezien wordt als nulmeting, is op 28-01-2022 toegezonden aan de raad. Het light rapportage (zichtjaar 2022) is in januari 2023 langs het college en de raad gegaan in de vorm van een dashboard: https://experience.arcgis.com/experience/101993a8e7a64fef831208ba94badeec Q1 2024 is de nieuwe uitgebreide rapportage afgerond (met evaluatie). Het betreft monitoringsinformatie over zichtjaar 2023. Vorig jaar heeft de commissie RV, tijdens de Technische Sessie Schieoevers, positief gereageerd op de huidige vorm van het dashboard. Voor dit jaar is er gekozen om het dashboard in de huidige vorm door te zetten en uit te breiden met alle indicatoren.

Daarnaast is er voor de overzichtelijkheid dit jaar ook gekozen om de monitoring inclusief daarbij horende evaluatie nu volledig te ontsluiten via het dashboard. Het dashboard laat ook de data van de andere zichtjaren (2020, 2022) zien. De tekstuele rapportage als los document is hiermee komen te vervallen. De evaluatie is opgenomen in het dashboard. De link naar het dashboard is te vinden via onderstaande link: https://arcg.is/0f4TKK1 Onder het tabblad “Introductie” staat alle informatie beschreven omtrent de monitor en de instructies om door het dashboard te navigeren.

Pagina 42 van 59

Activiteiten

 Opdrachtverlening Antea Group voor opstellen nieuwe monitoringsrapportage (dashboard + rapportage); 

Begeleiding en sturing ambtelijk voor ophalen benodigde data;



Bestuurlijk traject

Beoogd programma Huidige status

Het project MER Monitor (zichtjaar 2023) is afgerond. Het resultaat (een nieuwe uitgebreide MER-monitoringsrapportage is te vinden via de onderstaande link https://arcg.is/0f4TKK1

Dilemma’s en vraagstukken 

Monitoringsfrequentie

Veel indicatoren zijn deze monitoringsronde weinig veranderd ten opzichte van de vorige ronde, omdat er in dit stadium binnen een jaar nog weinig ontwikkelingen hebben plaatsgevonden binnen Schieoevers Noord. Met deze kennis lijkt het niet reëel om de huidige monitoringscyclus te blijven volgen. Eens in de twee jaar uitgebreid monitoren (inclusief evaluatie) lijkt in opvolging hiervan meer vanzelfsprekend. Deze keuze wordt voorgelegd aan de raad middels een raadsbesluit. Desgewenst kan de raad ervoor kiezen om de frequentie op te hogen zodra de daadwerkelijke bouw is gestart.  De kosten die gepaard gaan met het opstellen van een nieuwe monitoringsrapportage zijn aanzienlijk (circa €50.000,-). Dit is exclusief de gemaakte interne uren.

Belangrijkste risico’s

 Toekomstige dekking nodig vanuit de BC Schieoevers voor het opstellen van de nieuwe rapportages.

 Toelichting MER monitor Schieoevers Noord (zichtjaar 2023) aan commissie RVE tijdens een Technische sessie Schieoevers Pagina 43 van 59

(in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Jaarplan 2024 Voorgenomen besluitvorming in 2024 (van directie, stuurgroep, college of raad)

Geraamde uren en out of pocketkosten

 Met het aanbieden van de najaars voortgangsrapportage Schieoevers Noord wordt parellel hieraan ook een raadsbesluit toegevoegd met uitgebreide informatie over de MER Monitor Schieoevers Noord. Hierin wordt ook een besluit voorgelegd om af te wijken van de monitoringscyclus. Als bijlage bij dit besluit is een memo met onderbouwing toegevoegd indien indicatoren zijn gewijzigd.  Bij het opstellen van de nieuwe uitgebreide monitor met zichtjaar 223 waren de externe kosten circa € 50.000,- Dit is exclusief de gemaakte interne uren. Er is in de opdracht ook rekening gehouden met de toekomstbestendigheid van de monitor.

Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2024

Pagina 44 van 59

Verwachte projecten en mogelijke scopewijzigingen Naar aanleiding van de versnellingsmiddelen vanuit het Rijk, middelen vanuit mobiliteitsbudget en gebiedsbudget van het Rijk en de aanvragen in de Kadernota is de verwachting dat de komende periode voor een aantal onderdelen besluitvorming voor scopewijziging volgen. Dit in geval van: -

Visie gebied Rotterdamseweg inclusief plan van aanpak Op en rond de Rotterdamseweg komt een aantal ontwikkelingen bij elkaar. Schieoevers met haar bestaande bedrijven en ontwikkelingen grenst hier aan de TU Delft Campus en de Gelatinebrug zal hier landen met een eventuele doorsteek naar Leeghwaterstraat. Tevens is een deel van de weg ook onderdeel van de Metropolitane fietsroute. Een aantal onderdelen vanuit de Adaptieve mobiliteitsagenda raakt hier elkaar en de Rotterdamseweg/ Schieoevers. De Rotterdamseweg en het gebied hieromheen vormt de scheiding tussen de 2 grote gebiedsontwikkelingen binnen het IDD, te weten Schieoevers en TU Campus. En is daarmee cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het Innovatiedistrict. Voor de weg zelf zijn versnellingsmiddelen opgehaald, vanuit TU komt er meer zicht op ontwikkeling van de Campus, we hebben meer duidelijkheid over een MFR-route en de ontwikkeling rond stationsgebied Delft campus. Tevens vinden er diverse ontwikkelingen aan de Rotterdamseweg plaats, zoals Nieuwe Haven, Geothermie vanuit TU, LAGA, etc. Deze ontwikkelingen vragen nu samen om een urgentie voor het komen tot een visie op de Rotterdamseweg en een plan van aanpak voor een passende inrichting voor de weg (gekoppeld aan versnellingsmiddelen).

Dit levert ook een set uitgangspunten/ basisuitspraken op voor ontwikkelingen aan de Rotterdamseweg = input voor eventuele gezamenlijk lobby.  Opstellen visie en plan van aanpak functie en inrichting Rotterdamseweg.

Visie gebied Vulcanusweg Net als bij de Rotterdamseweg, komen bij de Vulcanusweg ook een aantal zaken bij elkaar. (De oost-west-fietsroute is onderdeel van het integraal project Voorhof. De Vulcanusweg zelf wordt qua riolering meegenomen in het integraal project Voorhof, maar niet qua herinrichting (gevel-totgevel), dit is in ‘afwachting’ van de ontwikkeling Schieoevers (pas na 2030 kan hier naar gebiedsontwikkelingen worden gekeken). De fietsverbinding Vulcanusweg noord is onderdeel van de Adaptieve Mobiliteitsagenda). Eerder zijn in het Ontwikkelplan Schieoevers Noord uitspraken gedaan over dit gebied. De verkenning is ter voorbereiding van verdere visievorming en heeft raakvlakken met ontwikkelingen Delft West, Gebiedsvisie station Delft Campus, het integraal project Voorhof, de oost-west fietsroute met Gelatinetunnel en de fietsverbinding vanuit Nieuw Delft (Vulcanusweg noordelijk deel). Vanuit de versnellingsmiddelen voor de gelatineroute (brug en tunnel) wordt een strikte planning meegegeven, namelijk realisatie binnen 10 jaar en dat betekent dat er per direct gestart zou moeten worden met de inpassing en voorbereiding van de tunnel. Om dat te kunnen doen hebben we een visie te ontwikkelen voor het totale gebied (Vulcanuszone) waarbij ook de benoemde raakvlakken betrokken worden.

Wat voor gebied moet dit worden en wat voor programma en infra past daarbij? = basis voor vervolg en lobby trajecten. Hoe en waar past de inpassing van de gelatinetunnel daarin? = basis voor opdracht gelatinetunnel.  Verkenning naar de Vulcanusweg als belangrijke verbinding binnen IDD naar Stationsgebied Delft Campus en als gebied binnen het IDD. Buiten Programma Schieoevers, maar wel ruimtelijk binnen Schieoevers wordt de volgende opdracht verwacht: - Gelatinetunnel Verder zal voor het derde deelgebied n.a.v. de Gebiedsvisie Stationsgebied t.z.t. eventuele scopewijzingen volgen. Pagina 45 van 59

4. Ontwikkelingen businesscase Schieoevers Bij het vaststellen van het Ontwikkelplan in 2019 is het budgettair kader5 voor Schieoevers tot 2030 vastgesteld. Dit budgettair kader heeft geleid tot het instellen van een bestemmingsreserve Schieoevers. De reserve dient ter dekking van het gemeentelijk aandeel in de bovenwijkse investeringen en interne programmakosten. Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Schieoevers Noord gaan de bijbehorende investeringen ook onderdeel uitmaken van de gemeentelijke investeringsagenda/-plan voor zover dat nog niet is gedaan. De begroting zal worden gewijzigd op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit geldt ook voor de definitieve toekenning van de versnellingsmiddelen en andere specifieke uitkeringen (WBI, Gebiedsbudget). In deze voortgangsrapportage signaleren we ontwikkelingen die betrokken gaan worden bij de actualisatie van de businesscase per 1-1-2024. Uitgangspunt is dat het programma Schieoevers blijft opereren binnen het bestaande financieel kader. Eventuele scopewijzigingen vragen vooraf besluitvorming door college en/of raad. De huidige scope van de businesscase is opgenomen in bijlage 2.

Algemeen  In de Voortgangsrapportage over de eerste helft van 2023 werd geconstateerd dat met de toegekende middelen van € 5,8 miljoen bij de Kadernota 2023 de businesscase weer sluitend was per 1-1-2023,  De businesscase behelst een investeringspakket met verwachte cofinanciering én plankosten om de planvorming en uitvoering mogelijk te maken, met hiertegenover dekkingsmiddelen derden via kostenverhaal, eigen gemeentelijke dekking en aanvullende subsidies. Kosten en opbrengsten zijn aan inflatie onderhevig. In de businesscase wordt hiermee rekening gehouden door kosten en opbrengsten op eenzelfde wijze te indexeren als plaatsvindt binnen de gemeentelijke grondexploitaties. Concreet betekent dit dat in de businesscase 1-1-2024 met de volgende prijsstijgingen rekening is gehouden:

PARAMETERS



Kosten- en opbrengstenstijging

2023

2024

2025

2026

2027 e.v.

Kostenstijging civiel technisch (GWW) Kostenstijging plankosten en overig (CPI) Opbrengstenstijging (CPI)

3,7% 3,8% 2,7%

5,8% 4,3% 2,7%

3,5% 2,7% 2,7%

Indexatie van alle netto-investeringen (=bruto-investeringen minus verwachte subsidies) in de businesscase om tot prijspeil 1-1-2024 te komen op basis van de parameter kostenstijging civiel technisch leidde tot een verslechtering van de businesscase met € 0,94 miljoen. Om dit negatieve effect af te vlakken is ervoor gekozen alleen die netto-investeringen te indexeren waarvoor al concrete ideeën zijn. Net als bij voorgaande actualisaties zijn de plankosten voor programma Schieoevers 1e fase opnieuw berekend. Vertragingen leiden tot extra plankosten.

 Cofinanciering  In de businesscase wordt rekening gehouden met cofinanciering door andere overheden. De aanvraag 1e tranche WBI (KD) is toegekend en uitgekeerd en maakt deel uit van de businesscase. De aanvraag WBI 5e tranche voor station Delft Campus is in juni 2023 toegekend en inmiddels ook uitgekeerd. Deze maakt echter (nog) geen onderdeel uit van de businesscase, omdat met de 5 Het budgettair kader maakt onderdeel uit van de ontwikkelstrategie. De ontwikkelstrategie heeft vertrouwelijk ter inzage gelegen.

Pagina 46 van 59



uitvoering van de realisatie van het beoogde programma voor de onderliggende projecten Noordkavel en De Strip nog geen aanvang is gemaakt. Het rijk heeft versnellingsmiddelen toegekend voor infrastructurele werken. De formalisering in de vorm van een SPUK-regeling heeft eind 2023 plaatsgevonden. Op de hernieuwde aanvraag december 2023 door de gemeente is nog geen uitsluitsel ontvangen. Dit wordt juni 2024 verwacht. De middelen zijn nog niet in de businesscase verwerkt. Verwerking vindt plaats per project na specifieke besluitvorming. De eerste daarvoor in aanmerking komende projecten betreffen de Gelatinebrug , Verbreding van de Schie (verzwaring Marconiweg), de Rotterdamseweg en eventueel de aanpassing van kruispunt Schieweg/ Kruithuisweg. In 2023 heeft de gemeente vijf aanvragen ingediend voor subsidie Vliegende Brigade van de provincie Zuid-Holland. Vier hiervan zijn inmiddels toegekend en als dekking toegevoegd aan de businesscase. De toegezegde versnellingsmiddelen gaan ervan uit dat er aanvullend nog dekking gevonden wordt in de vorm van subsidies en bijdragen vanuit anderen zoals de gemeente zelf, Provincie of MRDH. In de Kadernota 2023 is een deel van de in 2022 gecreëerde buffer beschikbaar gesteld voor vereiste gemeentelijke dekking.

Voor de BC Schieoevers Noord zal de lobby naar aanvullende (co)financieringen voortgezet worden, er is namelijk meer (co)financiering nodig om de vastgestelde ambities waar te kunnen maken. Zo is de gemeente continu in gesprek met de MRDH over daar aanwezige subsidiemogelijkheden voor infrastructurele werken en mobiliteitsvoorzieningen, in het bijzonder de Gelatinebrug.

4.1. Uitkomsten actualisatie Per saldo resulteert de businesscase in een tekort van € 1,5 miljoen. Wijzigingen op hoofdlijnen zijn weergegeven in figuur 5 met eronder een verklaring van de onderliggende bedragen. De verslechtering van de businesscase is voor € 1,04 miljoen te wijten aan prijspeilstijgingen en bovengemiddelde stijging van uurtarieven en overheadtarieven. Dit bedrag wordt betrokken in het Kadernotaproces. Het resterend tekort van € 0,43 miljoen zal geprobeerd worden binnen de businesscase Schieoevers op te vangen door een bezuinigingsslag en/of inzet van de post onvoorzien. De mogelijkheden hiertoe zullen de komende maanden worden verkend.

Pagina 47 van 59

Samenvatting BC Schieoevers Noord januari 2024

Netto investering prijspeil 1-1-2024 in 1.000 EUR

Netto investering prijspeil 1-1-2023 in 1.000 EUR

Verschil BC 2023 juli-BC 2024 DEF

-60.902

-60.223

-679

22.563

22.419

144

Totaal plankosten Onvoorzien vrij inzetbaar Onvoorzien gelabeld Totaal kosten Schieoevers

-38.338 -20.133 -2.090 -3.453 -64.015

-37.804 -17.467 -2.113 -3.431 -60.814

-535 -2.666 22 -22 -3.201

2. Kostenverhaal Totaal opbrengsten kostenverhaal Schieoevers

25.099

23.582

1.516

Resultaat BC Schieoevers prijspeil 1-1-2024 Saldo kosten en opbrengstenstijging Resultaat BC geindexeeerd excl. Rentekosten

-38.916 -4.254 -43.170

-37.231 -4.181 -41.412

-1.685 -73 -1.758

3. Dekking 1 Dekking Fonds 2040 (Reserve stad) 2 Terug te storten dekking Fonds 2040 3 Dekking in begroting (tunnel station) 4 Dekking in begroting (plankosten programma Schieoevers) 5 Dekking reserve kapitaallasten (PB 2020) 6 Dekking Reserve Schieoevers (investeringen) 7 Dekking Reserve Schieoevers (investeringen) 8 Dekking MPD (U10+U17) 9 Dekking groenfonds 10 Dekking kosten verbreding Schie 2020 uit resultaat jaarrekening 11 Subsidie Vliegende Brigade (Schieoevers Zuid) 12 Interne bijdrage betaalbare bedrijfshuisvesting Totaal dekking

10.097 -5.458 835 1.000 5.500 26.252 2.500 111 710 150 41.697

10.097 -5.458 835 1.000 5.500 26.252 2.500 111 140 150 41.127

570 570

Dekkingstekort (-) / dekkingsoverschot (+)

-1.473

-285

-1.189

Mutatie businesscase saldo 2024 t.o.v. 2023

-1.189

1. (Bovenwijkse) Investeringspakket en maatregelen Totaal investeringspakket Totaal co-financiering Totaal investeringspakket

3. Resultaat grondexploitaties / grondverkopen Totaal resultaat grexen / grondverkopen Schieoevers

Figuur 3 Samenvatting businesscase per 1-1-2024

A Door indexatie naar prijspeil 1-1-2024 neemt het bruto-investeringsbedrag toe met € 0,68 miljoen B Door indexatie naar prijspeil 1-1-224 neemt de verwachte cofinanciering toe met € 0,14 miljoen (per saldo nemen de netto-investeringen toe met € 0,54 miljoen). C De plankosten nemen toe met € 2,67 miljoen als gevolg van extra kosten Noordkavel en De Strip (komen terug als extra opbrengsten onder kostenverhaal), toename uren, hogere gemiddelde uurtarieven 2023, en bovenmatige stijging tarief overhead. D Toename kostenverhaal is het gevolg van extra te verhalen kosten Noordkavel en De Strip en aanpassing prijspeil naar 1-1-2024. F Wijziging in parameters en fasering van kosten en opbrengsten heeft een negatief effect van € 0,07 miljoen. G De extra dekking betreft de vier toegezegde subsidies Vliegende Brigade.

Pagina 48 van 59

4.3. Gevoeligheid voor marktontwikkelingen De businesscase is gevoelig voor ontwikkelingen in de markt en daarom worden deze nauwlettend gevolgd. We brengen deze gevoeligheid met een aantal scenario’s in beeld. De uitkomsten van de scenario’s worden meegenomen in het bepalen van het risicoprofiel voor Schieoevers.

4.4. Plankosten en kosten programmaorganisatie 2024 De kosten van de programmaorganisatie en de plankosten van de projecten bedragen voor 2024 totaal € 3,7 miljoen. De gemeentelijke inzet wordt begroot op ruim 21.000 uur. Dit is inclusief de kosten samenhangend met het beroep op het bestemmingsplan en een aantal moties en toezeggingen. Figuur 4 Plankosten voor 2024 Specificatie plankosten BC Schieoevers Noord jaar 2024 Schieoevers algemeen Gebiedsvisie Station Delft Campus dg 3 Noordkavel dg 4 De Strip dg 8 Kabeldistrict dg 12 Nieuwe Haven dg 12 Nieuwe Haven gemeentelijk perceel Laga Gelatinebrug Verbreding Schie Schieoevers zuid Totaal plankosten In de plankosten opgenomen overhead (€ 54 per uur) Te verhalen via reeds afgesloten AO Te verhalen via nog af te sluiten AO

Netto gemeentelijke plankosten waarvan t.l.v. de exploitatie en bestemmingsreserve waarvan t.l.v. investeringskredieten

Uren 8.574 1.386 1.855 1.689 1.391 530 404 1.666 1.368 2.346 21.208 7.534

Geldswaarde uren 900.486 141.606 286.622 259.818 216.079 81.929 268.649 146.755 244.592 2.546.536 406.837

Out of pocket 637.130 75.000 275.000 115.000 10.000 22.810 30.000 1.164.940

Totaal 1.537.616 216.606 561.622 374.818 226.079 81.929 291.459 146.755 274.592 3.711.476

308.008 936.440 1.244.448 2.467.028 2.145.569 291.459

De kosten worden zo mogelijk verhaald via anterieure overeenkomsten. Dit betreft enerzijds projecten waarvoor al een anterieure overeenkomst is afgesloten (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) en anderzijds projecten waarvoor de verwachting is dat er een anterieure overeenkomst gaat worden afgesloten (Noordkavel en De Strip). Bij de eerste type projecten bestaat het risico dat na verloop van tijd het gecontracteerde bedrag gaat worden overschreden. Dit risico doet zich dit jaar voor bij Nieuwe Haven. Bij het tweede type project doet zich het risico voor dat de gemeentelijke tarieven hoger liggen dan de tarieven die algemeen aanvaardbaar worden geacht. Daarnaast is de vraag in hoeverre historische kosten alsnog verhaald kunnen worden. Voor Laga zijn wel uren opgenomen, maar geen bedrag. De gedachte is dat de kosten die in 2024 worden gemaakt niet ten laste van de businesscase komen, maar in de nog vast te stellen grondexploitatie zullen worden opgenomen.

4.5. Onvoorzien en projectrisico’s Het budget voor onvoorzien bedraagt € 5,5 miljoen. Hiervan is ruim 60% gelabeld om historische (naar verwachting niet subsidiabele of verhaalbare) kosten voor Gelatinebrug-De Strip-Noordkavel af te dekken, om plankosten vanaf 2030 voor afronding van nog lopende projecten te kunnen dekken én om een mogelijke terugbetaling van subsidie WBI te kunnen bekostigen. In de paragraaf weerstandsvermogen in de jaarrekening en programmabegroting (PB) is een indicatie opgenomen voor het aan te houden weerstandsvermogen om financiële risico’s op te kunnen vangen. Voor de jaarrekening 2023 wordt op basis van de hier gepresenteerde businesscase een bedrag becijferd voor Schieoevers van € 20,7 miljoen (was € 20,4 miljoen bij de PB 2024). Pagina 49 van 59

4.6. Scopewijzigingen op de businesscase Mogelijke scopewijzigingen binnen 12 maanden Bron Separate besluitvorming raad Separate besluitvorming raad Separate besluitvorming raad Separate besluitvorming raad

Omschrijving Uitbreiding scope met visie Vulcanusweg Uitbreiding scope met visie Rotterdamseweg Uitbreiding scope n.a.v. vaststelling Gebiedsvisie Station Delft Campus Uitbreiding scope met visie Energieroute (Schieoevers zuid)

Projectoverstijgende risico’s

Naast de risico’s op projectniveau onderkennen we risico’s die het niveau van de individuele projecten overstijgen. Het eerste halfjaar van 2023 zijn we concreet aan de slag geweest met de volgende top risico’s en maatregelen. Risico We halen de afgesproken planning niet. Het ontwikkelingstempo gaat niet zo snel als wij zouden willen.

Maatregelen 1. Blijven sturen op kwaliteit en dan ambities over een lange periode realiseren. 2. Meer geld vrijmaken om ambities sneller te realiseren.

Voortgang 1. 

Businesscase van de Gemeente Delft is niet meer toereikend.

1. Tijdig het ministerie informeren indien aantallen en treffen van maatregelen uit de pas lopen met de aanvraag en goedkeuring krijgen voor nieuwe aantallen/ planning. 2. Tijdig organiseren van het aanleggen van de maatregelen. 3. In weerstandsvermogen risico opnemen, gerelateerd aan de voortgang van de investering en de woningbouwaantallen. 4. Bij de toekenning van de € 5 miljoen afspraken over een koppeling met de subsidieafrekening maken. 5. Investeringsprogramma van de bovenwijkse voorzieningen concretiseren, goede planning eronder leggen en duidelijkheid over go/no go momenten en onderlinge afhankelijkheid. 6. Inzake de WBI-subsidie scherp krijgen welke voorwaarden/condities relevant zijn. 7. Scherp zicht houden op het contractbeheer en de voorwaarden waaronder de cofinanciering plaatsvindt. 8. Bij toekomstige ontwikkelaars insteken op een hogere bijdrage.

1.  

1. Vroegtijdig in gesprek gaan met betrokken partijen/appelanten. 2. Intensiveren van de reeds aanwezige interne juridische kennis en expertise bij het opstellen van het verweer. 3. Ontwikkelaars vroegtijdig betrekken, gezamenlijk optrekken en gebruikmaken van de daar aanwezige kennis en expertise in het verweer. 4. Een herstelbesluit laten vaststellen. 1. Eigen gemeentelijke stimuleringsmiddelen inzetten. 2. Nieuwe fondsen aanboren om een groter aanbod te realiseren.

1.  2. 

Raad van State vernietigt het bestemmingsplan.

Onvoldoende huisvestingsmogelijkheden Maakindustrie.

2. 

2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

3.  4.  1.  2. 

Pagina 50 van 59

Het gebied gaat niet snel genoeg leven.

De businesscases ontwikkelende partijen onder druk.

Economische risico's.

van staan

1. In kernteam aandacht houden voor initiatieven placemaking en dit vooral bij de markt (en experts) laten. 2. Sluiten van overeenkomsten met ontwikkelaar. Kabeldistrict goede aanzet.

1. 

1. Aanvullende financiële middelen beschikbaar stellen om de investeringen in de BC te bekostigen. 2. Wachten tot de bouwkosten stabiliseren/ dalen. 3. Verlaging kwaliteit openbare ruimte, aan te leggen door private partijen, accepteren. 4. Optimaliseren bouwprogramma (verdichting, ander programma). 5. Herzien investeringen in de BC.

1. 

1. Terugvalopties/ back-up scenario’s uitwerken. 2. Monitoring van de economische risico’s. 3. Risicoprofiel tijdig actualiseren i.r.t. het weerstandvermogen.

1.  2.  3. 

2. 

2.  3.  4.  5. 

Deze risico’s zijn geïnventariseerd en worden beheerst met de binnen de gemeente gebruikelijke aanpak en met behulp van de tool RiskID Voor het opvangen van alle risico’s (project en projectoverstijgend) is, naast de beheersmaatregelen, ook een financiële buffer aanwezig in de businesscase. Dit budget bedraagt € 5,5 miljoen. Naar mate de projecten vorderen zullen risico’s financieel worden vertaald en afgezet worden tegen het beschikbare budget onvoorzien. Een deel van het budget is nu gealloceerd voor de extra onderzoeks- en ontwerpkosten in de definitiefase van het project Gelatinebrug en voor een deel van de mogelijke uitloop van Kabeldistrict.

Pagina 51 van 59

Bijlage 1. Programmadoelen “Maakstad aan de Schie" Het programma Schieoevers bestaat uit de deelgebieden Schieoevers Noord en Schieoevers Zuid, waaronder een deel van Tanthof, Voorhof en stationsgebied Delft Campus. De ambitie is dat het gebied versterkt wordt als broedplaats voor innovatieve en (technische) kennisintensieve maakeconomie met een kwalitatieve en aantrekkelijk openbare ruimte. Met goede verbindingen door en naar het Schieoevers gebied, de TU Campus, Voorhof, Tanthof en ook naar de regio. Ook zal de gebiedsontwikkeling Schieoevers een stevige bijdrage leveren aan de toevoeging van woningen en intensivering van het grondgebruik. De onderliggende ambitie is afkomstig uit vier strategische documenten, te weten: “Gebiedsvisie Schieoevers 2030”, “Woonvisie 2016 – 2023”, Ruimtelijk Economische Visie van 2017 en het Bestuursprogramma “Voorbereid op de toekomst”. Het “Ontwikkelplan Schieoevers Noord” bundelt deze visies tot een concreet ontwikkelplan. De uitgangspunten volgens het Ontwikkelplan zijn: Figuur 5. De 5 centrale uitgangspunten voor Schieoevers

Daarnaast zijn de moties ‘Ruim baan voor de maakindustrie’ en ‘Koester de maakindustrie’ relevant. Daarin is afgesproken dat werk boven wonen gaat en dat de ontwikkeling tot 2030 geconcentreerd wordt op drie deelgebieden: Nieuwe Haven (deelgebied 12), Kabeldistrict (deelgebied 8) en Stationsomgeving Delft Campus (deelgebied 3+4). Als partijen in deze gebieden willen ontwikkelen kan er een planproces beginnen. De gemeente faciliteert maar zal niet de leiding nemen. Deze moties zijn tevens verwerkt in het vastgestelde Ontwikkelplan. Uitzondering is de Rotterdamseweg (gebied tussen Kruithuisweg en Jaffalaan) waar de gemeente wel zelf de eerste stap heeft gezet. Samen met de TU Delft en BKS is een gedeeld perspectief opgesteld. Duidelijk is op voorhand dat de gemeente niet werkt aan een klassieke gebiedsontwikkeling. Hierbij is het zaak de hoogste toegevoegde waarde te organiseren tegen een aanvaardbare gemeentelijke investering en risicoprofiel. Het programma zal daarmee voornamelijk worden gevormd door samenwerking en dealmaking. Daarbij kan de gemeente verschillende rollen6 innemen, variërend in de mate van regie en risico’s. Met de MER-monitoringsrapportage wordt zicht en grip gehouden op de transformatie en de realisatie van de ambities.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14403146/1