240715 Voortgangsrapportage Schieoevers tweede helft 2023 DEF

6

Loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren, risicodragend participeren

Pagina 52 van 59

Bijlage 2. Scope van de businesscase Bij het vaststellen van het Ontwikkelplan is het budgettair kader7, de businesscase, voor Schieoevers tot 2030 vastgesteld. Tot de (financiële) scope van het programma Schieoevers hoort:  De Noordkavel (deelgebied 3)  De Strip (deelgebied 4)  Kabeldistrict (deelgebied 8)  Nieuwe Haven (deelgebied 12)  Nieuwe Haven/LAGA (deelgebied 12)  Verbreding van de Schie  Stationsrenovatie (project is financieel en technisch afgerond)  Gelatinebrug  Niet verhaalbare plankosten  Overige bovenwijkse voorzieningen Nadien is toegevoegd:  Schieoevers Zuid (ruimtelijke analyse) Plankosten De gemeente heeft in Schieoevers een regisserende en faciliterende rol. Dit betekent dat, om de deelgebieden tot ontwikkeling te brengen, alleen plankosten zijn geraamd. Deze plankosten worden in principe verhaald op de initiatiefnemer. Naast de plankosten voor de deelgebieden zijn in de business case kosten opgenomen voor de regisserende rol van de gemeente. Deze kosten zijn slechts beperkt verhaalbaar en drukken op het resultaat van de business case. Bovenwijkse voorzieningen Naast de plankosten is een investeringspakket voor (met name) bovenwijkse voorzieningen en een post onvoorzien opgenomen in de business case. Voor een aantal van deze investeringen is rekening gehouden met cofinanciering door publieke partners en met kostenverhaal op ontwikkelde partijen.

Het voorgaande betekent dus ook dat een aantal onderdelen (nog) niet tot de scope van Schieoevers behoren en derhalve geen onderdeel zijn van de businesscase: (Nog) niet tot de (financiële) scope horend:  Smart Makers Delft/ Duijndamlocatie (deelgebied 13).  Schieoevers Zuid inclusief verplaatsingen (bijvoorbeeld groothandel) en HMC-compensatie.  Grexresultaten/grondopbrengsten van de Noordkavel (deelgebied 3), De Strip (deelgebied 4) en Nieuwe Haven/LAGA (deelgebied 12).  Kosten als gevolg van extra ambities in het stationsgebied naar aanleiding van de gebiedsvisie/ kosten van een gebiedsonderneming.  De realisatie van maatschappelijke voorzieningen in het gebied zoals bijvoorbeeld scholen en andere sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen.  Ontwikkelingen en gewenste investeringen na 2030. Gezien de beperkte ruimte in de Reserve Schieoevers kunnen nieuwe scopewijzigingen alleen worden doorgevoerd wanneer er ook extra budget of extra inkomsten (bijvoorbeeld grondverkopen/positieve resultaten uit grondexploitaties) tegenover staan. Tot de scope van het programma Schieoevers behoort echter nooit:  Toekomstige exploitatielasten van openbare ruimte: rentelasten en beheerkosten Toekomstige exploitatielasten van voorzieningen: kapitaallasten en exploitatie-/ beheerkosten

7

Het budgettair kader maakt onderdeel uit van de ontwikkelstrategie. De ontwikkelstrategie heeft vertrouwelijk ter inzage gelegen.

Pagina 53 van 59

Bijlage 3. Update Organisatie van het programma Schieoevers is geen klassieke gebiedsontwikkeling. Voor de organisatie en de manier van werken is er dan ook geen “blauwdruk” of best practices. Het programma kenmerkt zich door een veelheid aan stakeholders met elk een eigen belang. De gemeente neemt verschillende rollen in. Dit brengt veel dynamiek met zich mee en vraagt om zorgvuldige afstemming. Ook is veel nog niet uitgekristalliseerd. Dit vraagt dan ook om scherp bewustzijn en een zekere flexibiliteit: een lerende organisatie die zich steeds weet aan te passen om de ambities te realiseren. Tegelijkertijd is het belangrijk om datgene wat wel voorspelbaar is inzichtelijk te krijgen. Dus werken vanuit een stabiele basis en een basis die op orde is. Een belangrijke basis is de programma-organisatie. De belangrijkste8 actoren daarin zijn: 1. Bestuurlijk opdrachtgever: richt zich op de “waarheen”-vraag en bepaalt binnen het Bestuursprogramma de bestuurlijke opdracht en de kaders waarbinnen het programma plaats vindt. 2. Ambtelijk opdrachtgever: houdt zich bezig met de “wat, wie en wanneer”- door de bestuurlijke ambities en strategie te vertalen naar de programmadoelen en de uitvoering, met inzet van de beschikbare middelen. 3. Programmadirecteur/Opdrachtnemer: organiseert de uitvoering van het programma en richt zich op de “hoe”-vraag.

Een deel van de uitvoering wordt gedaan door eigen medewerkers, waarbij de lijnmanager in overleg met de opdrachtnemer zorgt voor de juiste capaciteit, kwaliteiten en mandaat van de opdrachtmedewerkers.

Figuur 6 Enkele actoren in het programma Schieoevers

Naast het bestuurlijk opdrachtgeverschap voor het programma Schieoevers, kunnen andere wethouders ook bestuurlijk opdrachtgever zijn voor een opgave (grootstedelijk, bestuurlijk of going concern) die invloed heeft op het gebied Schieoevers. De bestuurlijke opdrachten binnen het gebied Schieoevers dienen in samenhang te worden beschouwd. Afstemming over opdrachten vinden plaats in portefeuillehoudersoverleg en besluitvorming daarover in het college. In 2023 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de Ambtelijk opdrachtgever. Deze wijziging heeft voornamelijk betrekking op de functie

8

Een meer gedetailleerde uitwerking van de bestuurlijke besluitvorming en -opdrachtgeving staat beschreven in de notitie “Delft Schieoevers structuur en governance”. In 2022 wijzigt de sturing van de organisatie. Daar is in dit (programma)jaarplan nog niet op geanticipeerd.

Pagina 54 van 59

die de rol van ambtelijk opdrachtgever vervuld. Dit was eerst de Directeur Ruimte & Economie en is nu gedelegeerd naar de functie Opdrachtgever. Tussen bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijke opdrachtgever en de programmadirecteur vindt wekelijks overleg plaats. Het sturing geven aan het geheel van alle activiteiten binnen het programma Schieoevers is de eindverantwoordelijkheid van de programmadirecteur. Om deze opgave het hoofd te bieden en de span of control te beheersen, is een kernteam ingericht. Daarmee kan de programmadirecteur zich blijven richten op de kerntaken: het realiseren van de programmadoelen en het fungeren als gezicht naar buiten. 4. Het kernteam: Dit team komt tweewekelijks bijeen en bestaat, naast de programmadirecteur, programmamanager en programmasecretaris, uit vier leden: -

Aandachtsveld financiën en risicomanagement; Aandachtsveld inhoud en beleid; Aandachtsveld projecten.

Het kernteam wordt ondersteund door een projectsecretaris, de planner en de projectcontroller.

Figuur 7 Kernteam

Pagina 55 van 59

Bijlage 4. Kaders, College- en raadsopleggers Datum 04-07-2023 27-06-2023 06-06-2023 06-06-2023

College/Raad College College College College

23-05-2023 04-04-2023 23-03-2013 23-03-2023 23-03-2023

College Raad Raad Raad Raad

21-03-2023 07-03-2023

College College

07-03-2023

College

21-02-2023

College

14-02-2023 07-02-2023 10-01-2023 29-11-2022 18-10-2022 05-07-2022 15-03-2022 22-02-2022 25-01-2022 25-01-2022 25-01-2022 18-01-2022 18-01-2022 11-01-2022

College College College College Raad Raad College College College College College College College College

21-12-2021

College

30-09-2021 13-07-2021 17-06-2021 01-06-2021 18-05-2021 25-05-2021 14-09-2020

Raad College Raad College College College

10-09-2020 13-07-2020 10-07-2020 28-05-2020 11-07-2019 11-07-2019 27-06-2019 21-02-2019 11-12-2018

College College Raad Raad Raad Raad Raad College

30-10-2018 05-07-2018

College Raad

Onderwerp Vestigen voorkeursrecht op Schieweg 13 in Schieoevers - Noord Erfpachtovereenkomst LAGA Grondaankoop Schieoevers noord Wijzigingsverzoek Planning Woningbouwimpuls-subsidie Kabeldistrict Afdoening toezeggingen Thor Beeldkwaliteitsplan Kabeldistrict Eerste light MER-rapportage Schieoevers Noord Gelatinebrug – stand van zaken Schieoevers Noord - Voortgangsrapportage 2de helft 2022 en jaarplan 2023 Indienen aanvragen Woningbouwimpulsgelden (WBI) Vaststelling eerste light rapportage MER-monitoring Schieoevers Noord Voorstel aan de gemeenteraad inzake Beeldkwaliteitsplan Kabeldistrict Voorstel aan de gemeenteraad inzake Gelatinebrug – investeringsbudget Convenant Energiemanagement voor Schieoevers Samenwerkingsovereenkomst (SOK) de Strip Concept Beeldkwaliteitsplan Kabeldistrict Ontwerp bestemmingsplan Verbreding Schie Bestemmingsplan Schieoevers Noord 1e Voortgangsrapportage Schieoevers zomer 2022 Jaarplan 2022 Programma Schieoevers Ontwerp bestemmingsplan Schieoevers Noord Nulmeting MER-monitoringsrapportage Gefaseerde aanpak strijdig gebruik Schieoevers Zuid Proceskoers Gelatinebrug Geluidskader Toekomstvisie Rotterdamseweg Woon-werkakkoord Delft, Den Haag, Leidschendam Voorburg, Rijswijk en provincie Zuid-Holland-'Durf te kiezen'.

Verlenging grondreservering Nieuwe Haven en Financieringsplan LAGA Ruimtelijk kwaliteitskader Schieoevers Noord Beleidsregels parkeren Schieoevers Noord Voorbereidingsbesluit Motorenweg e.o. Convenant gemeente Delft en BKS Samenwerkingsovereenkomst de Strip en addendum Intentieovereenkomst gemeente Delft en Bouwfonds Property Development (BPD) Toekenning subsidie besluit Woningbouwimpuls, 1e tranche Duurzaamheidsvisie Schieoevers Anterieure Overeenkomst Kabeldistrict Vaststelling bestemmingplan stationskap Ontwikkelplan Schieoevers Noord Bestemmingsplan Tiny Houses en MER Kredietaanvraag Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen Kredietaanvraag aankoop perceel kop Nieuwe Haven Realisatieovereenkomst “Nul-op-de-meter overkapping” station Delft Zuid Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord Vestiging voorkeursrecht op 3 kavels in Schieoevers zuid Pagina 56 van 59

07-06-2018 16-04-2018 14-03-2018 08-03-2018 17-01-2018 13-12-2017 30-11-2017 31-05-2017 02-12-2014

College College College Raad College College Raad College College

28-11-2013 10-10-2013 14-12-2010

Raad College College

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Delft en Certitudo Convenant gemeente Delft en BKS Bestuurlijke afspraken gemeente Delft en provincie Zuid-Holland Aanvraag Fonds Delft 2040: stationskap Station Delft Zuid Notitie reikwijdte en detailniveau Schieoevers Noord (ter inzage) Ruimtelijke economische visie Delft Voorbereidingsbesluit Schiehallen en Suez Samenwerkingsovereenkomst gemeente Delft en AM Bestuursovereenkomst PHS Fiets-/voetgangerstunnel station Delft Zuid Stationstunnel Delft zuid Principebesluit fiets/voetgangerstunnel Station Delft Zuid Gebiedsvisie Schieoevers 2030

Pagina 57 van 59

Bijlage 5. Externe omgeving Het programma Schieoevers is voor de realisatie van de programmadoelen dus ook afhankelijk van een groot aantal externe partijen. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste partijen (op dit moment) en hun belangen aangegeven. Partijen Provincie Zuid-Holland

TU-Delft

MRDH

Woningcorporaties/ DUWO Projectontwikkelaars en beleggers: KondorWessels Vastgoed, Amvest, AM, BPD Projectonwikkelaars/ bouwers, bedrijven met innovatieve concepten, CPO Ondernemers, bedrijven, BKS

Eigenaren grond/vastgoed

ProRail/ NS Stations

Lijm en Cultuur

Maatschappelijke organisaties (waaronder onderwijs) en belangenverenigingen Bewoners en gebruikers

Belang bij gebiedsontwikkeling Schieoevers Aantallen woningen, intensiveren grondgebruik, behalen sectorale beleidsdoelstellingen (mobiliteit, energie, circulair, lokale/ regionale economie), transparantie – verantwoording Broedplaats technische kennis- en maakeconomie, knooppuntontwikkeling station Campus, mobiliteit regionaal verbeteren (met name OV en fiets) en verbeteren looproutes naar TU campus, realiseren studentenhuisvesting (?) Mobiliteit regionaal verbeteren (met name OV en fiets) irt verstedelijking, Broedplaats technische kennis- en maakeconomie, ruimte voor bedrijven (fysiek, milieu), duurzaamheid (mobiliteit, energie, circulair) Deelname aan gebiedsontwikkeling/ samenwerking met project-ontwikkelaars, aantallen woningen, intensiveren grondgebruik, kwaliteit en uitstraling gebied (vastgoed en openbare ruimte), betaalbaarheid woningen Aantallen woningen, intensiveren grondgebruik, kwaliteit en uitstraling gebied (vastgoed en openbare ruimte), betaalbaarheid woningen en commerciële ruimtes, duidelijkheid over mobiliteitsbeleid/parkeren, bestendigen bestaande relaties, traditionele ontwikkelvormen, risicoreductie Ruimte voor innovatieve concepten en eigen initiatieven, kwaliteit en uitstraling gebied (vastgoed en openbare ruimte), betaalbaarheid woningen en commerciële ruimtes, duidelijkheid over mobiliteitsbeleid/parkeren, risicoreductie, bestuurlijke ‘durf’ Bedrijf

continuïteit, behoud en versterking ruimte voor bedrijven (fysiek, milieu), verminderen regeldruk, broedplaats technische kennis- en maakeconomie, mobiliteit regionaal verbeteren (met name OV en fiets), kwaliteit en uitstraling gebied (vastgoed en openbare ruimte) Optimaliseren opbrengsten bij verkoop grond en vastgoed. Kwaliteit en uitstraling gebied (vastgoed en openbare ruimte), knooppuntontwikkeling station Campus, ruimte voor bedrijven (fysiek, milieu), aantallen woningen, mobiliteit regionaal verbeteren (met name OV en fiets), placemaking en branding van SO Station upgraden: reizigersstromen, commerciële ruimtes, busstation/ fietsparkeren, looproutes, kwaliteit en uitstraling gebied (met name openbare ruimte), mobiliteit regionaal verbeteren (met name OV en fiets) irt verstedelijking, Broedplaats technische kennis- en maakeconomie, versterking van het culturele klimaat in Delft e.o., placemaking en branding van SO, mobiliteit regionaal verbeteren (met name OV en fiets), kwaliteit en uitstraling gebied (vastgoed en openbare ruimte) Behalen eigen doelstellingen, invloed bij gebiedsontwikkeling, transparantie – verantwoording richting achterban

Behalen individuele doelstellingen (wonen, werken, mobiliteit, milieu etc.), invloed bij gebiedsontwikkeling, kwaliteit en uitstraling gebied (vastgoed en openbare ruimte), placemaking en branding van SO, transparantie – verantwoording door andere partijen

Pagina 58 van 59

Bijlage 6. Gebruikte afkortingen AO

Anterieure overeenkomst

BC

Business case

BKS

Bedrijven Kring Schieoevers

BP

Bestemmingsplan

BVO

Bruto vloeroppervlak

HMC

Hogere milieucategorie

IDD

Innovatiedistrict Delft

KD

Kabeldistrict

MER

Milieueffectrapportage

MFR

Metropolitane FietsRoute

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

P&C

Planning & control

PvE

Programma van eisen

OOR

Ontwerp openbare ruimte

RBS

Representatieve bedrijfssituaties

RKK

Ruimtelijk kwaliteitskader Schieoevers Noord

RO

Ruimtelijke ordening

RvS

Raad van State

SMD

Smart Makers Delft

SO

Schetsontwerp

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

TU

Technische Universiteit

VO

Voorlopig ontwerp

WBI

Woningbouwimpuls

WVG

Wet Voorkeursrecht Gemeenten

WWA

Woon-werkakkoord

Pagina 59 van 59