Jaarverslag 2024 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wolderwijs

Financiële verantwoording Hieronder is schematisch weergegeven wat de financiële gevolgen zijn van de NPO-bekostiging en -kosten voor het jaar 2024: NPO

€

Baten

0

Lasten

134.649

Resultaat, onttrokken aan de bestemmingsreserve NPO

- 134.649

21

3.

Klanten (ouders en leerlingen)

3.1

Algemeen

Onder het klantenperspectief vallen de ouders en leerlingen en het marktsegment waarin Stichting Wolderwijs deelneemt aan het maatschappelijk en economisch verkeer. Dit perspectief omvat speer- en actiepunten als de mate van voldoen aan behoeften van afnemers (ouders en leerlingen), klantenbinding, werving van nieuwe leerlingen, omvang van de markt en het marktaandeel. Het is van belang in te spelen op de wensen van ouders en leerlingen en de veranderingen daarin. Het doel van Stichting Wolderwijs is dat leerlingen hun capaciteiten zo goed mogelijk benutten.

3.2

Actiepunten

In 2024 zijn geen specifieke actiepunten gesteld op het thema klanten.

3.3

Tevredenheidsonderzoek

Stichting Wolderwijs onderzoekt om het jaar de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers. De tevredenheidspeilingen vormen tezamen een instrument dat een waardevolle bijdrage levert aan het kwaliteitsbeleid op de scholen. Het onderzoek levert een bijdrage aan: •

Kwaliteitsbeleid en schoolorganisatie;

•

Betrokkenheid ouders, personeel en leerlingen;

•

Evaluatie van het koersplan;

•

Op zijn minst stabiliseren van de marktpositie.

In oktober/november 2022 zijn voor de laatste keer tevredenheidspeilingen afgenomen. Dit zal opnieuw gebeuren in het schooljaar 2024-2025 (april 2025).

3.4

Marktaandeel

Naast het hebben van inzicht in het aantal leerlingen in de gemeente De Wolden is het van belang jaarlijks het marktaandeel in beeld te brengen. Hieronder volgt een overzicht van de marktaandelen binnen het primair onderwijs, per 1 oktober 2024, in de gemeente De Wolden (waarbij geen rekening is gehouden met leerlingen uit de gemeente De Wolden die in een andere gemeente onderwijs volgen): Marktpartijen

Aantal

Percentage

Openbare basisscholen

1.225

68,2%

(2023: 68,9%)

Bijzondere basisscholen

571

31,8%

(2023: 31,1%)

Totaal aantal basisschoolleerlingen De Wolden

1.796

De stijging en daling van het marktaandeel varieert tussen de -0,9% en 0,4%. Het marktaandeel van Het Groene Hart daalt het meest met 0,9%. Bij ‘t Echtenest stijgt het marktaandeel met 0,5%. Het marktaandeel van De Klimtoren blijft gelijk. De overige locaties stijgen met maximaal 0,4% en dalen maximaal met 0,6%. Stichting Wolderwijs streeft naar een minimale handhaving van het huidige marktaandeel. Met name het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang (en als combinatie IKC) spelen een belangrijke rol in de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers en kunnen daarmee een positieve invloed hebben op het marktaandeel.

22

Hieronder is het verloop van het marktaandeel in de afgelopen jaren schematisch weergegeven:

3.5

Klachtenregeling

Stichting Wolderwijs heeft een eigen klachtenregeling en is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van Stichting Onderwijsgeschillen. In het kader van de klachtenregeling zijn een extern vertrouwenspersoon, een contactpersoon voor het schoolbestuur en een contactpersoon (schoolvertrouwenspersoon) per school aangesteld. Klachten die niet naar tevredenheid intern afgehandeld kunnen worden, worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het schoolbestuur en de individuele scholen op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een correcte wijze afgehandeld. Als dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Een klacht kan gaan over een beslissing van de bestuurder, de directeur of een leerkracht, maar ook over het gedrag van een leerkracht of andere personen of organen die bij de school betrokken zijn. De klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op: -

Onderwijskundige zaken

-

Schoolorganisatie -

-

Ongewenste intimiteiten

-

Communicatie

-

Sancties tegen leerlingen

Veiligheid

-

Vormen van discriminatie

In 2024 zijn er geen klachten ingediend bij de landelijke klachtencommissie op grond van de klachtenregeling. Er zijn drie meldingen geweest bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft in twee gevallen de melder aangehoord en geadviseerd. In het derde geval heeft de externe vertrouwenspersoon de melder ondersteund in het voeren van een gesprek. Uit deze meldingen is geen officiële klacht voortgekomen. Alle meldingen zijn tussen de melder en de locatie opgelost.

23

4.

Ontwikkeling en groei

4.1

Algemeen

Het ontwikkelings- en groeiperspectief benadrukt het belang van de inrichting van de organisatie. Stichting Wolderwijs besteedt aandacht aan en hanteert kwaliteitszorgsystemen. Daarnaast is er sprake zijn van een lerende organisatie waarbij de kwaliteit van het onderwijs een concurrentievoordeel moet opleveren. Medewerkers worden gestimuleerd zelf hun uitdagingen aan te gaan en problemen op te lossen en te bedenken hoe de kwaliteit van het onderwijs voor ouders en leerlingen verhoogd kan worden.

4.2

Actiepunten

De volgende doelen zijn gesteld in 2024: Actiepunten

Periode

Onderdeel

Alle locatiedirecteuren en Wolderwijskrachten weten wat een kwalitatief goede les is. In het schooljaar 2024-2025 gaan we werken met de nieuwe kijkwijzer.

2024 t/m 2025

4.7

Het bestuur heeft goed zicht op de basisvaardigheden rekenen en taal van alle locaties binnen Wolderwijs. Op basis van die gegevens geeft het bestuur sturing en onderneemt eventueel actie.

2024 t/m 2025

4.7

Alle locaties hebben een burgerschapsplan dat voldoet aan de wettelijke eisen

2024 t/m 2025

4.7

De resultaten van de stelselkwaliteit op bestuursniveau en op locatieniveau jaarlijks bespreken en eventuele actiepunten uitzetten

2024 t/m 2025

4.7

4.3

Verstevigen doorgaande ontwikkellijn 0-13

In 2024 hebben we WMK (Werken Met Kwaliteit) Kinderopvang ontwikkeld als instrument om de kwaliteit van onze opvang systematisch te monitoren en te verbeteren. In het najaar van 2024 is deze kwaliteitsmeting afgenomen op al onze locaties. De resultaten hiervan worden in het voorjaar van 2025 besproken in kwaliteitsgesprekken. Op basis van deze inzichten kunnen we gerichte verbeteracties formuleren en blijven werken aan een sterke en verantwoorde opvangomgeving voor kinderen. Met WMK Kinderopvang zetten we een belangrijke stap in het continu verbeteren van onze pedagogische kwaliteit. Er wordt op iedere locatie gewerkt met doorgaande lijnen, maar ieder op zijn eigen manier. Op Wolderwijsniveau gaan we de doorgaande lijnen verdiepen, versterken en concreet maken. Om dit te realiseren zijn er op de locaties 2 van de 7 doorgaande lijnen van Sardes beschreven en worden deze geïmplementeerd in de praktijk. De meest gekozen doorgaande lijnen zijn;

De pedagogische en didactische doorgaande lijn Onderwijs en kinderopvang die samen werken in een IKC zullen ook kijken naar pedagogische en didactische uitgangspunten die men gezamenlijk na wil streven. Naast de gebruikelijke pedagogische uitgangspunten (zoals veiligheid), kan het bijvoorbeeld ook gaan om begrippen als zelfstandigheid, ontwikkelen van talenten, gezondheid of aandacht voor taal. Scholen die werken op basis van een specifieke aanpak, zoals Montessori of Dalton, zullen het wellicht belangrijk vinden dat de kinderopvang ook op basis van deze principes werkt. Kinderen voelen zich vertrouwd met bekende gezichten, dezelfde rituelen en gewoonten.

De doorgaande lijn in ontvangstbeleid Wie gaat (aanstaande) ouders ontvangen en rondleiden als zij interesse hebben in de opvang, de school en/of het IKC? Hoe wordt de samenwerking gepresenteerd? Wat vertel je hun over de opvang en het onderwijs? En hoe laat het IKC op de website zien dat opvang en onderwijs in elkaar over lopen? Zijn er regels voor opvang en onderwijs apart, of zijn er IKC-regels? Als ouders vragen hebben bij de ontvangst, is het van belang dat de rondleider vragen over onderwijs én opvang in voldoende mate kan beantwoorden

4.4

Strategisch HRM-beleid

4.4.1

Strategisch personeelsbeleid

Binnen Wolderwijs werken we aan het thema strategisch personeelsbeleid. Dit doen we in de werkgroep strategisch HRM. Deze werkgroep bestaat uit twee personeelsleden die ook in de GMR-zitting hebben, twee directeuren, een medewerker die zitting heeft in de ondernemingsraad van de kinderopvang en de beleidsmedewerker P&O. Daarnaast is er het Wolderwijsberaad, bestaande uit directeuren, beleidsmedewerkers en de bestuurder. Ook is er het beleidsoverleg, bestaande uit beleidsmedewerkers, bestuurder en op thema sluiten medewerkers van het bestuursbureau aan. Op deze wijze wordt de onderwijskundige visie verbonden met de

24

thema’s binnen het strategisch personeelsbeleid. In deze gremia worden onderwerpen gemonitord en geëvalueerd. Nieuw beleid wordt via de locatiedirecteuren geïmplementeerd op de locaties. In 2024 is het koersplan “Wolderwijs ontwikkelt jou!” 2024-2028 vastgesteld. Vanuit het koersplan wordt de visie op HRM en worden de domeinen voor het strategisch personeelsbeleid gedefinieerd. Deze domeinen worden uitgewerkt in het kapstokdocument voor strategisch HRM. Vanuit het kapstokdocument worden de domeinen verder uitgewerkt in beleidsstukken. Op deze manier wordt er gestructureerd gewerkt aan de strategische HRM domeinen. In 2024 is gestart met het uitwerken van de domeinen Professionalisering en loopbaanontwikkeling door het introductiebeleid te actualiseren. Dit moet ervoor zorgen dat medewerkers zich binden aan Wolderwijs. Ook is er gestart met het domein Functiehuis en functiewaardering. Het bestaande functiehuis wordt geactualiseerd. Stichting Wolderwijs beschikt over een functiehuis dat inspeelt op de vraag naar functiediversiteit, wat ons in staat stelt om flexibel te reageren op de veranderende behoeften van zowel de onderwijs- als de kinderopvangsector. Dit functiehuis biedt een helder overzicht van alle functies binnen onze organisatie, gestructureerd naar soort en niveau.

Het vormt een belangrijk instrument voor functiedifferentiatie en -waardering en ondersteunt daarmee niet alleen de professionele ontwikkeling van onze medewerkers, maar ook de kwaliteit van onze kinderopvang en het onderwijs. Beide beleidstukken zijn naar verwachting gereed in 2025. Begin 2025 zal er ook gestart worden met strategische personeelsplanningen.

4.4.2

In-, door- en uitstroom

Per 1 augustus 2024 zijn er zeven nieuwe medewerkers ingestroomd met een tijdelijk contract. Bij zes medewerkers is het tijdelijke dienverband met ingang van 1 augustus 2024 omgezet in een vast dienstverband. Het formatieproces en de vacaturerondes hebben geleid tot mobilisatie van vier medewerkers per 1 augustus 2024. Deze vier medewerkers zijn vrijwillig gemobiliseerd. Niet in alle mobiliteitswensen hebben we kunnen voorzien dit jaar. De medewerkers hebben vooraf een gesprek met directeuren van de betreffende locatie of de invalpool gehad, zoals beschreven in het mobiliteitsbeleidsplan. De gesprekken zijn naar wederzijdse tevredenheid geweest. Acht medewerkers zijn op eigen verzoek uitgestroomd met ingang van 1 augustus 2024. Van één medewerker heeft Wolderwijs het contract niet verlengd.

4.4.3

Werkverdelingsplan

Alle schoolteams hebben een werkverdelingsplan gemaakt. Vanuit P&O is een model ontwikkeld dat bijdraagt aan het verkrijgen van inzicht in de werkverdeling. Zo wordt gezorgd voor een evenwichtige verdeling van de taken per locatie. Vanuit de bevindingen van de teams kan het model verder ontwikkeld worden.

4.4.4

Professioneel statuut

Het Professioneel Statuut, verankerd in de Wet Beroep Leraar, is het fundament van professionaliteit en kwaliteit binnen het onderwijs. Het biedt leraren een kader van rechten en plichten, bevordert professionele autonomie en stimuleert continue ontwikkeling en samenwerking. Dit statuut beschrijft de normen en waarden van het beroep en draagt bij aan het waarborgen van de onderwijskwaliteit en het creëren van een inspirerende leeromgeving voor alle leerlingen. Bovendien wordt het Professioneel Statuut jaarlijks door alle locaties geactualiseerd, waardoor het voortdurend wordt aangepast aan veranderende behoeften en ontwikkelingen.

4.4.5

Beleid instroom personeel

In dit jaar is er op verschillende manieren gewerkt aan de instroom van personeel en het beleid hierop. Het beleid op dit terrein wordt ontwikkeld door onder andere te participeren in het project Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). Dit project werkt zeven programmalijnen uit: •

Samenwerken in de regio

•

Strategisch HR en arbeidsmarkt

•

Loketfunctie

•

Samen werven

•

Toegerust in de klas en op school

•

Onderwijs van de toekomst

•

Onderzoek

De activiteiten binnen de RAP zullen opgaan en voortgezet worden binnen de onderwijsregio.

4.4.6

Banenbeleid

Wolderwijs hecht waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van kansen op de arbeidsmarkt. In samenwerking met de gemeente De Wolden is in het schooljaar 2015-2016 een project gestart om mensen die onder de Participatiewet vallen een werkervaringsplek te bieden. Het doel van dit initiatief is om hen de mogelijkheid te geven door te groeien naar een betaalde functie, al dan niet met begeleiding.

25

Binnen dit traject zijn de functies van administratief medewerker en conciërge aangewezen als geschikte werkervaringsplekken. Sinds de start van het project zijn vijf conciërges en één administratief medewerker via dit traject aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in duurzame plaatsingen: in 2023 hebben drie van de vijf conciërges en de administratief medewerker een vast dienstverband bij Wolderwijs gekregen. Eén conciërge wordt, vanwege de benodigde begeleiding, via detachering ingezet. Ook in de daaropvolgende jaren bleef Wolderwijs investeren in werkervaringsplekken. In 2021 heeft een traject in samenwerking met de gemeente geleid tot een betaalde werkplek in 2022, die in 2023 is omgezet in een vast dienstverband. Daarnaast is in 2024 opnieuw een werkervaringsplek aangeboden voor een administratief medewerker, in samenwerking met het UWV en de gemeente. Er is zicht op een (tijdelijke) betaalde aanstelling voor deze medewerker in de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026. Met deze initiatieven draagt Wolderwijs bij aan een inclusieve arbeidsmarkt en biedt het kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen en door te stromen naar een duurzame baan.

4.4.7

VOG

In de hieronder weergegeven tabel staat informatie over de tijdigheid van de VOG’s bij Wolderwijs in 2024. De intentie is dat altijd een VOG aanwezig is voor de mensen waarvoor dat verplicht is. Wolderwijs verlangt in 2024 niet van de accountant dat werkzaamheden zoals opgenomen in bijlage IV bij het Onderwijsaccountantsprotocol, inzake de tijdige aanwezigheid van de VOG worden uitgevoerd. Tabel tijdige aanwezigheid verklaring omtrent het gedrag Nieuwe VOG's in 2024

VOG aanwezig op ingangsmoment

VOG te laat aanwezig (tussen 1 en 5 rapporteert u met "<5"

VOG niet aanwezig (tussen 1 en 5 rapporteert u met "<5" 3

Nieuwe medewerkers in loondienst

31

<5

0

Nieuwe personen niet in loondienst met VOGverplichting

0

0

0

26

4.4.8

Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P)

Sinds 1 augustus 2023 is Wolderwijs onderdeel van het partnerschap Vista. Het partnerschap Vista bestaat uit de schoolbesturen De BMS, Stichting Catent, Stichting Talent Westerveld, Stichting Promes, CNS Staphorst, Stichting Op Kop en KPZ. Voor de indeling is rekening gehouden met de geografische ligging, vestigingsplaatsen van scholen (en niet de besturen) en het aantal studenten dat verbonden is aan de besturen en KPZ. Per 1 augustus 2024 zijn De Bosrand, De Klimtoren en ‘t Oelebröd gestart als opleidingsschool. Dit betekent dat leerkrachten opgeleid worden tot mentoren en dat op de betreffende locaties een schoolopleider opgeleid wordt. Mentoren gaan aanstaande leraren begeleiden bij de dagelijkse praktijk in de school en in de klas. De schoolopleider is werknemer van een opleidingsschool en heeft als substantiële en structurele kerntaak het ontwikkelen, monitoren en bewaken van het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren op de eigen school. De schoolopleider is aanspreekpunt in het team op het gebied van opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten en zorgt ervoor dat mentoren toegerust zijn op hun taak. Drie medewerkers hebben in 2024 de train de mentoren opleiding afgerond, zodat we intern met een train de trainer opleiding intern teams kunnen scholen. Het team van het Veldboeket heeft de training in 2024 met succes gevolgd.

4.5

Duurzame huisvesting

In 2024 heeft stichting Wolderwijs intensief overleg gevoerd met de gemeente De Wolden. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente De Wolden is vastgesteld in 2023 en voorziet in een planning voor (ver)nieuwbouw van 8 van onze locaties tot en met 2038. In dat IHP zijn echter geen verduurzamingsmaatregelen meegenomen op de kortere termijn. Wel is als uitgangspunt meegenomen dat (ver)nieuwbouw moet voldoen aan tenminste de BENG-eisen (Bijna Energie neutrale Gebouwen). Voor Wolderwijs geldt dat de energielasten vanwege de verouderde gebouwen (te) hoog zijn. Daarom is in 2024 bij de gemeente aangedrongen op verduurzamingsmaatregelen. Dat heeft ertoe geleid dat binnen de projectgroep onderwijshuisvesting (schoolbesturen in de gemeente, verantwoordelijk beleidsmedewerkers en wethouder) onderzocht wordt op welke wijze verduurzamingsmaatregelen mogelijk gemaakt kunnen worden. In 2024 is de projectgroep gekomen tot het uitschrijven van een opdracht om maatwerkadviezen op te stellen voor alle locaties in de gemeente. Op basis daarvan kan worden bekeken welke locaties voor vernieuwbouw in aanmerking komen. Voor die locaties kunnen middelen uit het IHP eerder ingezet worden om alvast verduurzamingsmaatregelen uit te voeren. In 2024 is vastgesteld dat in 2025 voorbereidingskrediet beschikbaar komt voor nieuwbouw van ’t Echtenest en voor (ver)nieuwbouw van De Wezeboom.

Deze (ver)nieuwbouw zal leiden tot verduurzaming van de locaties, omdat deze tenminste aan de BENG-eisen zullen moeten voldoen.

4.6

Visie op inclusiever onderwijs en opvang

Er ligt voor Wolderwijs een maatschappelijke opdracht om te komen tot inclusiever onderwijs. Een van de speerpunten uit het koersplan Wolderwijs is dat we beschikken over een visie op inclusiever onderwijs en opvang, waarbij thuisnabij onderwijs en opvang het uitgangspunt is, en geven daar in de praktijk invulling aan. In de planning van het koersplan staat dat we daar in het schooljaar 2026-2027 en 2027-2028 vorm aan gaan geven. Maar door ontwikkelingen binnen het SWV gaan we dit eerder vorm geven. In 2025 willen we binnen Wolderwijs een visie op inclusiever onderwijs gaan vormgeven. Binnen het SWV is de urgentie uitgesproken om meer lokale betrokkenheid te creëren en gebiedsgericht te gaan werken. Dat betekent dat de netwerken opnieuw ingedeeld zijn. Vanaf 2024 neemt Wolderwijs deel aan het netwerk De Wolden. Binnen dit netwerk zijn alle locatiedirecteuren van Wolderwijs vertegenwoordigd, evenals de locatiedirecteuren van de overige schoolbesturen in De Wolden. In deze netwerken zullen locatiedirecteuren en netwerkcoördinatoren van het SWV met elkaar optrekken om gebiedsgericht keuzes te maken die leiden tot input voor netwerkplannen van het SWV. Hierin worden doelstellingen voor een wijk, gebied, diverse scholen, etc. verder vormgegeven. Er wordt een actieve koppeling gemaakt met lokale gemeentelijke ontwikkelingen.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de locatie-directies van het gebied. Per 1 december heeft stichting Wolderwijs een samenwerking met stichting Promes in de vorm van een gedeeld ondersteuningsteam (OT). Binnen dat ondersteuningsteam werken 2 orthopedagogen, die voor een dag in de week beschikbaar zijn voor Wolderwijs. Het OT is beschikbaar om vanuit een contextgerichte visie (naar: Van individueel naar inclusief onderwijs – Bert Wienen) te kijken naar (complexe) zorgbehoeften op de locaties. In 2024 en begin 2025 voeren de orthopedagogen eerste kennismakingsgesprekken op de locaties, waarbij ze eerste casuïstiek oppakken. De rol van het OT is nadrukkelijk aanvullend op de al ingerichte rollen binnen onze locaties en de organisatie als geheel.

4.7

Kwaliteit onderwijs

In het document “Regie op Kwaliteit” staat beschreven hoe de kwaliteitszorg georganiseerd is en hoe Wolderwijs zicht houdt op de kwaliteit van de locaties.

Evaluatie actiepunten jaarplan Zoals beschreven bij hoofdstuk 4.2 heeft stichting Wolderwijs in 2024 vier doelen beschreven met betrekking tot ontwikkeling en groei. Deze doelen staan beschreven in het jaarplan Wolderwijs. Per doel is er een actieplan beschreven voor het schooljaar 2024-

27

2025. Op het moment van het schrijven van dit jaarplan lopen de actieplannen per doel nog. Er staat een tussenevaluatie gepland in februari 2025 en de eindevaluatie staat gepland in juni 2025. Hieronder staat per doel beschreven wat de stand van zaken is op het moment van schrijven: •

•

Alle locatiedirecteuren en Wolderwijskrachten weten wat een kwalitatief goede les is. In het schooljaar 2024-2025 gaan we werken met de nieuwe kijkwijzer. In oktober 2024 hebben de beleidsmedewerker kwaliteit onderwijs en de begeleider samen opleiden & professionaliseren de training observatoren startende leerkrachten gevolgd. Voor deze training wordt het observatieinstrument Monitor LesKwaliteit gebruikt. In maart 2025 gaat één directeur deze training volgen. In november 2024 zou de huidige kijkwijzer vergelijken worden met de Monitor LesKwaliteit van de inspectie door de werkgroep kwaliteit, maar door de tijdelijke afwezigheid van de beleidsmedewerker kwaliteit is dit punt doorgeschoven naar 11 maart 2025. Daar is besproken om dit onderdeel op te nemen voor de studiedag 2025-2026, zodat ook de intern begeleiders kunnen deelnemen. Als start van deze studiedag willen we Hannah Bijlsma uitnodigen, zij heeft het boek "Zicht op de les" geschreven. En met haar input gaan we dan de huidige kijkwijzer vergelijken met de Monitor Leskwaliteit. Het bestuur heeft goed zicht op de basisvaardigheden rekenen en taal van alle locaties binnen Wolderwijs. Op basis van die gegevens geeft het bestuur sturing en onderneemt eventueel actie. In 2024 hebben vijf locaties de subsidie basisvaardigheden ontvangen.

Al deze locaties hebben een activiteitenplan geschreven waarin staat hoe ze deze subsidie gaan inzetten om de basisvaardigheden te verhogen.

Alle locaties zijn gestart met de Masterclass Opbrengstgericht werken. Voor deze Masterclass volgen ze theorie en maken praktijkopdrachten en krijgen daarop feedback van de trainers. Tijdens deze Masterclass wordt ook gestimuleerd om ambitieuze doelen op te stellen voor taal en rekenen.

•

•

De opbrengsten van taal en rekenen én de doorstroomtoets worden in mei 2025 besproken in het ib-cluster en het Wolderwijsberaad. Alle locaties hebben een burgerschapsplan dat voldoet aan de wettelijke eisen. In oktober 2024 heeft de beleidsmedewerker kwaliteit een presentatie gegeven over burgerschap. Alle locaties zijn op dit moment bezig met het schrijven van het burgerschapsplan. Hierin staat beschreven hoe de locaties werkt aan doelgericht en samenhangend burgerschap binnen de locaties. In maart - juni wordt tijdens de kwaliteitsgesprekken de stand van zaken besproken. De resultaten van de stelselkwaliteit op bestuursniveau en op locatieniveau jaarlijks bespreken en eventuele actiepunten uitzetten Alle locaties hebben de stelselkwaliteit van hun locatie gescoord. De resultaten zijn nog niet besproken op bestuur- en locatieniveau.

Kwaliteitsgesprekken Drie keer per jaar houden de beleidsmedewerkers onderwijs en opvang per locatie een kwaliteitsgesprek met de directeur en de intern begeleider aan de hand van een format, waarop vaste gespreksonderwerpen staan (o.a. opbrengsten, personeel, beleidsdocumenten, ambities). Deze worden aangevuld met onderwerpen vanuit de school. Van alle gesprekken is een gespreksverslag gemaakt en besproken met de bestuurder. Ook voert de bestuurder vier keer per jaar managementgesprekken met de locatiedirecteuren, zoals beschreven in het kwaliteitsbeleid.

28

Onderwijsresultaten 2024 Referentieniveaus 1F

Score 1F

Signaleringswaarde

Landelijk gemiddelde *

’t Echtenest

98.0%

85%

95.3%

De Klimtoren

97.4%

85%

95.4%

’t Oelebröd

99.5%

85%

96.1%

De Bosrand

100%

85%

95.4%

Het Veldboeket

98.8%

85%

95.4%

Het Groene Hart

97.2%

85%

96.1%

De Wezeboom

94.7%

85%

95.4%

De Dissel

96.5%

85%

95.4%

De Rozebottel

90.8%

85%

95.3%

De Horst

95.7%

85%

96.1%

Wolderwijs

97,0%

*passend bij schoolweging Referentieniveaus 2F/1S

Score 2F/1S

Signaleringswaarde*

Correctiewaarde*

Landelijk gemiddelde*

’t Echtenest

43.1%

47.3%

41.5%

57.9%

De Klimtoren

61.5%

49.0%

43.5%

58.8%

’t Oelebröd

65.3%

50.6%

45.6%

60.9%

De Bosrand

66.7%

49.0%

43.5%

58.8%

Het Veldboeket

50.0%

49.0%

43.5%

58.8%

Het Groene Hart

48.0%

50.6%

45.6%

60.9%

De Wezeboom

66.7%

49.0%

43.5%

58.8%

KC Ruinerwold

55.6%

49.0%

43.5%

58.8%

De Rozebottel

33.3%

47.3%

41.5%

57.9%

De Horst

53.9%

50.6%

45.6%

60.9%

Wolderwijs

56.9%

Op Wolderwijsniveaus scoren de referentieniveaus 1F voldoende, alle locaties scoren boven de signaleringswaarde. Drie locaties scoren onder het landelijke gemiddelde. Dit heeft geen gevolg voor een beoordeling van de inspectie, maar wordt wel meegenomen tijdens de kwaliteitsgesprekken. De referentieniveaus 2F/1S laten een zorgelijker beeld zien. De Klimtoren, ’t Oelebröd, De Bosrand en De Wezeboom scoren boven de signaleringswaarde en het landelijke gemiddelde. Het Veldboeket, KC Ruinerwold en De Horst scoren boven de signaleringswaarde, maar onder het landelijke gemiddelde. Het Groene Hart, ’t Echtenest en De Rozebottel scoren onder het landelijk gemiddelde en de signaleringswaarde. De Rozebottel scoort zelfs onder de correctiewaarde. In de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 wordt er rekening gehouden met een onzekerheidsmarge veroorzaakt door de effecten van de coronacrisis en de normeringsverschillen tussen de eindtoetsen. Alle scholen van Wolderwijs scoren wel boven de correctiewaarde in het schooljaar 2023/2024. De beslisregel vanuit de inspectie geeft echter aan dat deze scores geen betrouwbaar oordeel geven en daarom worden deze scores niet beoordeeld door de inspectie. Maar het heeft voor Wolderwijs wel een signaalfunctie waarop actie op ondernomen moet worden. De scores zijn op Wolderwijsniveau besproken in het Wolderwijsberaad en IB-cluster.

Daarnaast worden de analyse en interventies besproken op locatieniveau tijdens het kwaliteitsgesprek. Interventies worden opgenomen in het jaarplan van de locaties. Daarnaast worden de locaties die onder de signaleringswaarde scoren ingepland voor een audit in het schooljaar 20242025. Ook schrijven deze locaties een plan van aanpak waarin ze laten zien wat ze gaan doen om de opbrengsten te verhogen. Deze plannen zijn ook besproken met de inspecteur tijdens haar bezoek in oktober 2024. Op basis van de gesprekken met de beleidsmedewerker kwaliteit en tussentijdse opbrengsten van deze locaties is de verwachting dat de resultaten van de doorstroomtoets 2025 positief zullen zijn. Daarnaast is besloten om de training Masterclass Opbrengstgericht Werken 4D te gaan volgen met alle directeuren en ib’ers, om op deze manier beter grip te krijgen op de resultaten.

29

Audits Wolderwijs heeft het beleid dat er op de scholen één keer per drie jaar een audit of inspectiebezoek wordt afgenomen. Vanaf 2023 zijn we gestart met een auditplatform in samenwerking met Bijeen Hoogeveen een OO Emmen en in schooljaar 2024-2025 is stichting Promes Meppel ook aangesloten. In 2024 is er een audit afgenomen op IKC De Horst en obs De Rozebottel. Eventuele aanbevelingen of actiepunten worden opgenomen in het jaarplan van de locatie. In 2025 wordt er op de volgende locaties een audit afgenomen: ’t Oelebröd, Het Groene Hart, ’t Echtenest en De Dissel. De locaties kunnen beoordeeld worden met een G (goed), V (voldoende) of MB (moet beter). Hieronder staat de betekenis van deze scores:

-

Goed: de basiskwaliteit is op orde en de school is een voorbeeld voor anderen, de school realiseert ambities die boven de basiskwaliteit uitstijgen Voldoende: de basiskwaliteit is op orde, wellicht ook nog enkele verbeterpunten Moet beter: de basiskwaliteit is niet op orde, de kwaliteit moet (op korte termijn) verbeterd worden

OP1 2021-2022 10RY V 12CO V 18KF V 12TS G 18IJ V 2022-2023 09HG V 2023-2024 18NN V 18KU V

OP2

OP3

OP4

OP6

VS1

VS2

OR1

OR2

SKA1 SKA2 SKA3

V MB V V MB

V V V V NB

V V V V V

V V V

G G G G V

V V V V V

V V

V

G V V V V

G V V V V

V V V G V

V V V V V

MB

MB

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V MB

-

V V

V V

V V

-

V

V

Inspectie In 2024 is er geen inspectiebezoek geweest op de scholen. In oktober 2024 is er wel een bestuursgesprek geweest met de contactinspecteur mevr. Hof. Alle locaties zijn besproken, er zijn nog steeds risico’s geconstateerd in de onderwijsresultaten van obs De Rozebottel. De locatie en het bestuur waren hier ook van op de hoogte en er waren al acties uitgezet; daardoor hoefde er geen kwaliteitsonderzoek ingepland te worden.

Coördinatoren Op iedere school of cluster van scholen is er een coördinator ICT, taal, rekenen, pedagogisch beleidsmedewerkers, cultuur en mhb (meer- en hoogbegaafdheid) die op zijn/haar locatie het beleid ontwikkelt, vormgeeft en bewaakt. Bovenschoolse overleggen van deze coördinatoren vinden meerdere keren per jaar plaats onder leiding van een directeur. Ook wordt dan nascholing gevolgd op hun vakgebied.

Wolderwijsacademie In 2024 hebben we de WolderwijsAcademie ingezet voor de opleiding bewegingsonderwijs: acht leerkrachten hebben zich hiervoor aangemeld, waarvan we vijf betalen uit het WolderwijsAcademie-budget. Ook hebben we bovenschools leerkrachten geschoold voor de kanjertraining. Alle directeuren en ib’ers volgen de Masterclass Opbrengstgericht werken, waarvan een deel is betaald uit het Wolderwijs-budget en een deel uit de subsidie basisvaardigheden. Ook is er voor de werkgroepen taal, rekenen en MHB een budget voor scholing en materialen. De studiedag directeuren en intern begeleiders gaat over het Jonge kind en de rol van de intern begeleiders binnen Wolderwijs.

Wolderwijsdag In 2024 stond de Wolderwijsdag in het teken van de Professionele Cultuur, één van de leidende principes uit ons Koersplan. Deze dag was onze gastspreker Eric Wegewijs.

30

4.8

Koersplan

Stichting Wolderwijs hanteert het strategisch beleidsplan (koersplan) “Wolderwijs ontwikkelt jou!”. Hierin zetten we de koers en de doelstellingen voor Stichting Wolderwijs en Stichting Kindcentra Wolderwijs uiteen voor de periode 2024-2028. De koers van de totale Wolderwijsorganisatie is gebaseerd op de inbreng van alle betrokkenen bij de organisatie: teams en leerlingraden van de locaties, het Wolderwijsberaad, de GMR, de Raad van Toezicht, de MR-en, OR en OC’s en de externe stakeholders. De inbreng sluit aan bij de wensen en ambities die de organisatie zelf heeft. De input die we hebben ontvangen, hebben we verwerkt tot een aantal leidende principes, waaruit verschillende beleidsuitgangspunten en doelstellingen/speerpunten zijn geformuleerd. Onze leidende principes zijn: 1.

We gaan uit van vertrouwen

2.

We zitten professioneel op onze handen

3.

We doen het samen en blijven onszelf

4.

We werken professioneel

5.

We gebruiken de kracht van Wolderwijs

Als uitwerking van onze koers formuleren we een zestal speerpunten als leidraad voor de komende vier jaren. Actiepunten die we uitvoeren zullen we steeds toetsen aan deze speerpunten. Hierdoor brengen we focus aan in onze richting voor de komende jaren. De locaties beschrijven in hun eigen locatieplan de koppeling tussen deze speerpunten en de eigen grote doelen van de locatie. De speerpunten voor de komende vier jaren zijn: 1.

Het verstevigen van de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van 0-13 jaar

2.

We beschikken over een strategisch HRM-beleid

3. blijft

We beschikken over transparant organisatiebeleid waarbij de kracht van de korte lijnen binnen de organisatie behouden

4.

We verstevigen samenwerking en verbinding tussen locaties onderling

5.

We dragen, samen met de gemeente, zorg voor duurzame huisvesting in de gemeente De Wolden

6. We beschikken over een visie op inclusiever onderwijs en opvang, waar thuisnabij onderwijs en opvang het uitgangspunt is en geven daar in praktijk invulling aan. Inhoudelijk steunt ons koersplan op de gesprekken die we voerden met onze stakeholders en daarnaast op een grondige zelfevaluatie die we uitvoerden, een zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van Onderwijs, een zelfevaluatie op basis van het Raamwerk voor stelselkwaliteit en op basis van afgenomen enquêtes en vragenlijsten. De actiepunten die dat opleverden zijn verwerkt in de diverse hoofdstukken en paragrafen van ons strategisch beleidsplan.

4.9

ICT-beleidsplan

Professionele ontwikkeling In 2024 is aan het netwerk van de Prisma Drenthe schoolbesturen op het gebied van ICT verder vorm en inhoud gegeven. Daarnaast is het lidmaatschap aan het landelijk BIC-netwerk waardevol geweest. Door deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, kennis en vaardigheden vergroot en inspiratie opgedaan ten dienste van het ICT-beleid.

Digitale geletterdheid Stichting Wolderwijs heeft digitale geletterdheid opgenomen als actiepunt in het koersplan 2024-2028 gericht op het versterken van de digitale vaardigheden van leerlingen. Hoewel al aandacht wordt besteed aan digitale geletterdheid op de locaties, zal dit onderwerp dus een belangrijk aandachtsgebied blijven om leerlingen optimaal voor te bereiden op de digitale samenleving. Daarnaast is het van belang om de teams verder te professionaliseren zodat ze voldoende toegerust zijn om vorm te geven aan digitale geletterdheid in de groep. Afvoeren apparatuur In 2024 hebben we een eerste batch met afgeschreven en defecte apparatuur af laten voeren door Stichting Recyclebox. Deze stichting zorgt voor een gecertificeerde datavernietiging en zet, daar waar mogelijk, afgeschreven of oude apparatuur in voor een tweede leven. Eventueel restwaarde wordt gedoneerd aan Stichting Kika.

Vervanging devices Begin 2024 zijn 130 Microsoft Surfaces daterend van mei 2018 vervangen door nieuwe devices met de nieuwste Windows versie.

31

Ook zijn collectief Chromebooks aangeschaft. Deels als vervanging van Chromebooks die niet meer ondersteund werden, deels als vervanging van defecte exemplaren.

Diversen • • •

4.10

Multifactorauthenticatie (MFA) - In 2024 is MFA geactiveerd voor alle medewerkers. Hierdoor is Wolderwijs minder kwetsbaar voor ongeoorloofde toegang tot de digitale omgeving. Printers - De prestaties van de Xerox printers blijven zorgen baren. Er zijn nog steeds te vaak storingen die bijzonder hinderlijk zijn. Instagram feed – In 2024 is op de website van Wolderwijs een Instagram feed gerealiseerd. Hierdoor is een betere samenhang gecreëerd tussen de website en social media.

Informatiebeveiliging en privacy

In het verslagjaar is gewerkt aan het waarborgen en verbeteren van de maatregelen die voortvloeien uit de AVG. Hieronder worden puntsgewijs de aandachtspunten opgesomd:

Beleid & bewustwording •

• •

Binnen Stichting Wolderwijs zijn de directeuren en beleidsmedewerkers geïnformeerd over het Normenkader IBP & Privacy. Het voldoen aan het minimale niveau van het Normenkader IBP & Privacy zal namelijk naar verwachting invloed hebben op de operationele processen. Door de directeuren is advies en ondersteuning gevraagd over privacy gerelateerde aangelegenheden. In één geval heeft de FG’er rechtstreeks met betrokken ouder gecommuniceerd. De werkgroep AVG is samengekomen. In deze werkgroep is aandacht geschonken aan de onderwerpen: o Dataminimalisatie bij aanmelden/inschrijven van een leerling; o Toegang door kortdurende externe invallers o Autorisatie binnen ParnasSys

Technische en organisatorische maatregelen • • • • •

• •

Multifactorauthenticatie (MFA) voor Microsoft 365 is geïmplementeerd. Bij eventuele diefstal van wachtwoorden kan dan niet ingelogd worden. Stichting Wolderwijs is op die manier minder kwetsbaar voor hacking. In het verslagjaar zijn geen datalekken gerapporteerd aan de FG’er. Er is binnen het Wolderwijsberaad en de werkgroep ICT-aandacht besteed aan de toegang tot de digitale omgeving van Wolderwijs door externe invalkrachten. De manier waarop dit georganiseerd was, vormde een beveiligingsrisico. Binnen het Wolderwijsberaad zijn eind 2024 de autorisaties binnen ParnasSys besproken. Uit een analyse bleek dat deze op sommige punten te ruim was toegepast. Medio 2025 zal geëvalueerd worden wat de stand van zaken is. Er zijn organisatorische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot de digitale omgeving van Wolderwijs te voorkomen. Dit heeft enerzijds betrekking op het actief monitoren van de Wolderwijsaccounts bij in- en uitstroom. Anderzijds zijn in de beheeromgeving van Microsoft technische maatregelen genomen v.w.b. de toegangsrechten. Aan het eind van het verslagjaar is een nieuw back-up systeem geïmplementeerd door een nieuwe leverancier. De aanleiding hiervoor is dat onze ICT-partner, Cloudwise, de samenwerking met de vorige leverancier stopte.

Op verschillende locaties zijn nieuwe Chromebooks aangeschaft ter vervanging van Chromebooks die niet meer technisch ondersteund werden.

Verwerkersovereenkomsten Door de directeuren zijn verschillende verwerkersovereenkomsten ter beoordeling en ondertekening aangeboden. In het verslagjaar wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Dienst Verwerkersovereenkomsten van Kennisnet voor het beoordelen en ondertekenen van de verwerkersovereenkomsten.

4.11

Huisvesting

Het waarborgen van goede huisvesting in het primair onderwijs is van cruciaal belang voor de ontwikkeling en het welzijn van jonge kinderen. De volgende speerpunten zijn essentieel bij het creëren van optimale leeromgevingen in het primair onderwijs: 1. Veiligheid en gezondheid: De veiligheid en gezondheid van kinderen staan voorop. Het is van vitaal belang dat scholen veilige en gezonde omgevingen bieden, inclusief beveiligingsmaatregelen, brandveiligheidssystemen en sanitaire voorzieningen. Daarnaast moeten scholen zorgen voor goede ventilatie, verlichting en hygiëne om de gezondheid van de kinderen te waarborgen. 2. Kindvriendelijkheid: De huisvesting in het primair onderwijs moet afgestemd zijn op de behoeften en ontwikkeling van jonge kinderen. Dit omvat het creëren van een stimulerende en kindvriendelijke omgeving met kleurrijke en inspirerende klaslokalen, speelruimtes en buitenfaciliteiten die de verbeelding en creativiteit van kinderen bevorderen. 3. Functionele ruimtes: Scholen moeten voldoende functionele ruimtes bieden om een breed scala aan leeractiviteiten te ondersteunen. Dit omvat voldoende ruimtes voor klassikaal onderwijs, groepsactiviteiten, praktijklokalen, speelruimtes en bibliotheken. Het hebben van goed uitgeruste ruimtes met geschikt meubilair, leermiddelen en speelmateriaal is van groot belang.

32

4. Inclusiviteit: Het primair onderwijs moet inclusief zijn en aangepaste huisvesting bieden voor kinderen met verschillende behoeften. Dit omvat toegankelijkheid voor kinderen met een fysieke beperking, het bieden van ondersteunende faciliteiten en het aanpassen van ruimtes om tegemoet te komen aan specifieke leerbehoeften. 5. Veelzijdigheid: Flexibiliteit is een belangrijk speerpunt in de huisvesting van het primair onderwijs. Ruimtes moeten in staat zijn om zich aan te passen aan verschillende leerbehoeften en activiteiten, zoals lesgeven, groepswerk, creatieve expressie en fysieke activiteiten. Een veelzijdige omgeving stimuleert de betrokkenheid en het leren van kinderen. Het creëren van optimale huisvesting binnen Stichting Wolderwijs draagt bij aan het bieden van een veilige, stimulerende en inclusieve leeromgeving voor jonge kinderen. Door te focussen op veiligheid, kind vriendelijkheid, functionele ruimtes, inclusiviteit en veelzijdigheid kunnen de scholen van Stichting Wolderwijs een positieve impact hebben op het leren en welzijn van kinderen. De kwaliteitsverbetering van huisvesting is een zeer belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen realiseren van ontwikkeling en groei, passend bij de moderne tijd. De volgende ontwikkelingen op huisvestingsgebied zijn er geweest in 2024, met een doorkijk naar 2025: •

•

•

•

Gemeente De Wolden heeft haar integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld in 2023. Op basis van het IHP kan Stichting Wolderwijs een beroep doen op Gemeente De Wolden voor het realiseren van de geplande investeringen in huisvesting. In 2024 zijn er geen grootschalige vervangingsprojecten geweest. In 2024 zijn er voor het eerst plannen gemaakt en aanvragen gedaan met betrekking de locaties ’t Echtenest in Echten en De Wezeboom in Oosteinde. Voor ’t Echtenest is het scenario-onderzoek (Concreet: Het locatie-onderzoek), recent begin 2025 opgestart en zal naar verwachting voor de zomer van 2025 gereed zijn. Van daaruit volgt dan het voorbereidingstraject, waarna naar verwachting zo ca. eind 2025/begin 2026 een start gemaakt kan worden, met de daadwerkelijke bouw van ‘t Echtenest. Ook worden gesprekken gevoerd tussen Gemeente De Wolden en Stichting Wolderwijs over verduurzamingsmaatregelen, die gefinancierd kunnen worden vanuit het IHP. OBS De Rozebottel heeft in 2024 recht op huisvestingsuitbreiding, aangezien het leerlingenaantal fors is toegenomen en verder zal toenemen in de toekomst. Tot aan het moment van aanbouw door Gemeente De Wolden is tijdelijke huisvesting een absolute noodzaak, aangezien er geen functionele ruimtes meer beschikbaar zijn op de locatie. Met ingang van schooljaar 2021/2022 zijn er noodunits geplaats.

Deze zullen worden verwijderd wanneer de aanbouw is opgeleverd. Aangezien de verbouw niet meer in 2024 kan worden gerealiseerd zal Gemeente De Wolden (een deel van) de huur van 2024 van de noodunits betalen. Met ingang van 2024 is Stichting Wolderwijs met Gemeente De Wolden in gesprek over het onderhoud in de vier multifunctionele accommodaties, waarvan zowel het economisch als het juridisch eigendom bij Gemeente De Wolden ligt. Eind 2024 zijn vier multifunctionele accommodaties geschouwd en van daaruit is er een start gemaakt met de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan van Stichting Wolderwijs. De verwachting is dat de MJOP’s voor de MFA’s ca. rond de zomer van 2025 geactualiseerd zullen zijn. Enerzijds is dit een verplichting. Anderzijds moet Wolderwijs de regie houden met betrekking tot toekomstige onderhoudskosten. Daarbij is het ook van belang om de synergie te zoeken tussen verduurzaming en natuurlijke vervangingsmomenten. Nb. Voor de niet-MFA locaties is er een actueel MJOP. Door de energiecrisis in de afgelopen jaren zijn de energiekosten van Stichting Wolderwijs in 2023 bijna 200% gestegen ten opzichte van de situatie voor de crisis. In 2024 zijn de energietarieven weliswaar lager dan die van 2023 maar nog steeds erg hoog, waarbij de energiekosten bijna 70% hoger zijn dan de situatie voor de crisis (peiljaar 2020).

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zijn er met ingang van 2023 acties uitgezet: o Er is per school heel kritisch gekeken of de kloktijden van energie-installaties goed staan en of de verwarming uit staat op de momenten dat er niemand aanwezig is in het gebouw. Om actueel inzicht te krijgen in de locatie verbruiken is er een centraal monitoringssysteem geïmplementeerd. De in 2022 geplaatste CO2-sensoren zijn daarbij gekoppeld aan dit monitoringssysteem, waardoor er wordt bespaard op energiekosten. o In 2023, met uitloop naar 2024, is er geïnvesteerd in zonnepanelen voor bijna alle locaties. Het gaat om een investeringsbedrag van € 300.000. De afschrijvingslasten van deze investering bedragen per jaar € 15.000. Door deze investering is de verwachting dat er jaarlijks ongeveer € 60.000 minder energiekosten zullen zijn.

33

5.

Financiën

5.1

Algemeen

Financiële prestatiemaatstaven zijn van belang voor het samenvatten van meetbare bedrijfseconomische consequenties van ondernomen acties. Ontwikkelingen in de andere perspectieven komen uiteindelijk tot uitdrukking in financiële (deel)resultaten. Financiële metingen zijn grotendeels gericht op de korte termijn en geven aan hoe de organisatie presteert ten aanzien van haar eigen (financiële) beleid. In dit jaarverslag zijn de financiële (deel)resultaten van 2024 inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is het te allen tijde van belang financieel inzicht te hebben voor de langere termijn. De meest actuele verwachte (financiële) consequenties van de bedrijfsvoering van Stichting Wolderwijs in de komende jaren zijn beschreven in de begroting 2025 en meerjarenbegroting 2025 tot en met 2028. Dit rapport vormt de basis voor de continuïteitsparagraaf in dit jaarverslag (zie onderdeel 6 Continuïteitsparagraaf).

5.2

Actiepunt

De volgende doelen zijn gesteld in 2024: Actiepunt

Periode

Beschrijven proces en planning van begroting (planning- en control cyclus

2024 t/m 2025

5.2.1

Beschrijven proces en planning van begroting (planning- en controlcyclus)

Dit punt wordt in 2025 inhoudelijk opgepakt, door de nieuw aan te stellen controller/beleidsmedewerker financiën.

5.3

Financiën verslagjaar

In dit onderdeel wordt verslag gedaan van de financiële gevolgen en resultaten van de bedrijfsvoering in 2024.

5.3.1

Financieel beleid

Bedrijfseconomische principes zijn belangrijk voor het te voeren financiële beleid, zoals een gezonde ontwikkeling van de baten en lasten, een verantwoorde liquiditeitspositie en verantwoorde kengetallen. Het gaat voornamelijk om het beheren van de financiële positie van de stichting, het op een verantwoorde manier verdelen van de baten over de organisatie en het monitoren van de liquide middelen voor nu en in de toekomst. Essentieel hierbij is de aanwezigheid van een betrouwbare administratieve organisatie en interne controle. Het financiële beleid dat gevoerd wordt door Stichting Wolderwijs is een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van de ambities, doelstellingen en beoogde resultaten.

5.3.2

Begroting en resultaat

Begroting De begroting van 2024 geeft een weergave van de verwachte baten en lasten voor aanvang van het jaar 2024. De begroting is grotendeels opgesteld op basis van de realisatie (werkelijke cijfers) van 2023, waar nodig bijgesteld in overeenstemming met de wijzigingen en verwachtingen voor 2024. Het beleid dat ten grondslag ligt aan de begroting is dat de begroting jaarlijks regulier sluitend is (regulier begrotingsresultaat nihil). Echter door het gedeeltelijk inzetten van de bestemmingsreserve NPO is het totale begrotingsresultaat voor 2024 € 110.000 negatief.

Resultaat inclusief resultaatanalyse Het begrote resultaat van 2024 bedraagt € 110.000 negatief. Het gerealiseerde resultaat van 2024 bedraagt € 34.955 negatief. Het resultaat over 2024 is € 75.045 beter dan begroot. In de begroting wordt er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In de begroting 2024 is rekening gehouden met € 111.603 NPO-kosten, deze komt ten laste van de bestemmingsreserve NPO. De realisatie laat € 134.649 NPO-kosten zien, deze kosten worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve NPO. Zonder deze invloed is het gerealiseerde reguliere resultaat € 98.091 hoger dan het begrote reguliere resultaat. Op de volgende pagina is de exploitatierekening van 2024 weergegeven, inclusief de vergelijkende cijfers van de begroting 2024 en exploitatierekening 2023. Onder het overzicht zijn bovengenoemde bijzondere deelresultaten schematisch weergegeven.

34

Exploitatierekening 2024 inclusief afwijkingen t.o.v. begroting en voorgaand jaar Baten

Realisatie 2024

Begroot 2024

10.424.055 338.266 252.250 11.014.571

10.308.994 133.486 250.000 10.692.480

115.061 204.780 2.250 322.091

10.456.066 192.735 322.628 10.971.429

-32.011 145.531 -70.378 43.142

3.2 Overige overheidsbijdragen Overi g Totaal overige overheidsbijdragen

21.445 21.445

16.700 16.700

4.745 4.745

31.675 31.675

-10.230 -10.230

3.5 Overige baten Overi g Totaal overige baten

692.857 692.857

534.838 534.838

158.019 158.019

556.347 556.347

136.510 136.510

11.728.873

11.244.018

484.855

11.559.451

169.422

Realisatie 2024

Begroot 2024

4.1 Personeelslasten Lonen en s a l a ri s s en Ui tkeri ngen (-/-) Overi ge pers onel e l a s ten Totaal personeelslasten

10.104.065 -861.222 431.214 9.674.057

9.671.585 -652.180 357.028 9.376.433

432.480 -209.042 74.186 297.624

9.461.037 -610.396 813.543 9.664.184

643.028 -250.826 -382.329 9.873

4.2 Afschrijvingen Inventa ri s en a ppa ra tuur Leermi ddel en Totaal afschrijvingen

173.856 47.944 221.800

178.178 51.884 230.062

-4.322 -3.940 -8.262

152.121 48.358 200.479

21.735 -414 21.321

4.3 Huisvestingslasten Huur Onderhoud Wa ter en energi e Schoonma a kkos ten Heffi ngen Overi g Totaal huisvestingslasten

38.356 364.478 279.107 290.988 15.291 17.950 1.006.170

36.500 317.000 329.501 253.000 11.930 13.650 961.581

1.856 47.478 -50.394 37.988 3.361 4.300 44.589

52.681 317.807 501.566 260.317 19.190 15.475 1.167.036

-14.325 46.671 -222.459 30.671 -3.899 2.475 -160.866

392.171 309.558 181.160 882.889

382.990 298.463 122.489 803.942

9.181 11.095 58.671 78.947

380.035 271.579 193.313 844.927

12.136 37.979 -12.153 37.962

11.784.916

11.372.018

412.898

11.876.626

-91.710

Saldo baten en lasten

-56.043

-128.000

71.957

-317.175

261.132

5 Financiële baten en lasten

21.088

18.000

3.088

16.149

4.939

-34.955

-110.000

75.045

-301.026

266.071

3.1 Rijksbijdrage OCW Ri jks bi jdra ge Overi ge s ubs i di es Sa menwerki ngs verba nd Totaal rijksbijdrage OCW

Totaal baten Lasten

4.4 Overige lasten Admi ni s tra ti e- en beheers l a s ten Inventa ri s , a ppa ra tuur en l eermi ddel e Overi g Totaal overige lasten Totaal lasten

Resultaat

Verschil t.o.v. t.o.v. begroot

Verschil t.o.v. t.o.v. begroot

Realisatie 2023

Realisatie 2023

Verschil 2024 t.o.v. 2023

Verschil 2024 t.o.v. 2023

Bijzondere deelresultaten: - Hogere energi ekos ten door fors ges tegen energi eta ri even - Sa l do NPO-bekos ti gi ng en -kos ten (vi a bes temmi ngs res erve NPO) Totaal bijzondere baten en lasten

-134.649

-111.603

-23.046

-315.000 -103.628

-134.649

-111.603

-23.046

-418.628

283.979

Resultaat excl. bijzond. deelresultaten

99.694

1.603

98.091

117.602

-17.908

Naast de cijfermatige weergave hierboven volgt op de pagina hierna op hoofdlijnen, per hoofdcategorie, een toelichting op de verschillen tussen de realisatie 2024 ten opzichte van de begroting 2024.

35

Toelichting realisatie ten opzichte van begroting 2024 op hoofdlijnen BATEN: 3.1 Rijksbijdrage OCW: De rijksbijdrage is ongeveer € 115.000 hoger dan begroot. Dit heeft voor de helft betrekking op verhogingen en indexeringen van bestaande bekostiging en de andere helft vanwege een ontvangen Aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen (voor compensatie hoge negatieve Overgangsbekostiging) welke niet begroot was. De overige subsidies zijn ongeveer € 205.000 hoger dan begroot. Het grootste deel hiervan helft betrekking op de in 2024 toegekende subsidie Verbetering Basisvaardigheden, hiervan is € 150.000 besteed in 2024. Daarnaast zijn er een aantal kleine subsidiebedragen ontvangen die niet waren begroot, bijvoorbeeld voor Studieverlof en bekostiging asielzoekers. Vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs is er ongeveer € 2.000 meer ontvangen dan begroot. 3.2 Overige overheidsbijdragen: De overige overheidsbijdragen zijn ongeveer € 5.000 hoger dan begroot. Dit is het gevolg van een toegekende subsidie van € 5.000 inzake Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar. 3.5 Overige baten: De overige baten zijn ongeveer € 158.000 hoger dan begroot. Daarvan heeft € 91.000 betrekking op hogere detacheringsopbrengsten (waar even hoge salariskosten tegenover staan).

Daarnaast is de doorbelasting aan Stichting Kindcentra Wolderwijs geactualiseerd en daardoor € 60.000 hoger. LASTEN: 4.1 Personeelslasten: De totale salariskosten zijn, rekening houdend met de ontvangen uitkeringen van het Vervangingsfonds en het UWV, ongeveer € 298.000 hoger dan begroot. Deze meerkosten worden volledig gedekt door meeropbrengsten (zie baten hierboven). De salariskosten vervangingen en overig zijn ongeveer € 398.000 hoger dan begroot. Hier tegenover staan ook hogere baten uit uitkeringen, namelijk € 209.000. Per saldo zijn de kosten inzake vervanging dan € 189.000 hoger. Ook zijn de salariskosten onderwijsondersteunend personeel € 97.000 hoger dan begroot, dit komt doordat er 1,8 FTE meer inzet OOP is geweest. Daarnaast zijn er meerkosten geweest van mutaties aan de personele voorzieningen van € 41.000. De salariskosten directie en onderwijzend personeel zijn gezamenlijk ongeveer € 67.000 lager uitgevallen en de kosten inhuur personeel is in 2024 € 23.000 lager uitgevallen dan begroot. 4.2 Afschrijvingen: De afschrijvingen zijn ongeveer € 8.000 lager dan begroot. Er is minder geïnvesteerd dan begroot. Enerzijds is er minder geïnvesteerd in Inventaris, ICT en leermiddelen, anderzijds is de begrote investering van € 200.000 in zonnepanelen al reeds eind 2023 gedaan. 4.3 Huisvestingslasten: De totale huisvestingslasten zijn ongeveer € 45.000 hoger dan begroot.

Enerzijds zijn er hogere kosten voor onderhoud +€ 47.000 schoonmaak en afval van +€ 38.000, heffingen van +€ 3.000 en beveiliging van +€ 4.000. Anderzijds zijn de energiekosten € 50.000 lager, hoofdzakelijk doordat deze kosten te hoog zijn begroot. 4.4 Overige lasten: De totale overige lasten zijn ongeveer € 79.000 hoger dan begroot. Enerzijds zijn de administratie- en beheerslasten € 9.000 hoger dan begroot, wat het gevolg is van hogere ICT kosten van samen € 16.000. Verder zijn de kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen € 11.000 hoger dan begroot, omdat er meer leermiddelen zijn aangeschaft. De overige lasten zijn € 59.000 hoger dan begroot, wat voor een bedrag van € 12.000 wordt veroorzaakt door materiële NPO-kosten die niet zijn begroot en ten laste komen van de bestemmingsreserve NPO. De overige € 47.000 meerkosten bestaan voor € 25.000 uit administratiekosten MFA’s van de gemeente De Wolden, € 15.000 kosten opstellen beleidsplan en € 10.000 kosten gebouwbeheer. 5 Financiële baten en lasten: De rentebaten bedroegen in 2024 € 21.000, dit was € 3.000 gunstiger dan de begrote € 18.000.

36

Resultaatbestemming Het totale gerealiseerde resultaat van 2024 is als volgt verwerkt in de reserves/het eigen vermogen: Bes temmi ng va n het res ulta a t:

Al gemene res erve NPO reserve Overige reserves Bes temmi ngs res erve

Eigen vermogen 31-12-2023 1.239.568

Stelselwijzgiging voorz. onderhoud -350.721

Resultaatbestemming 99.694

Eigen vermogen 31-12-2024 988.541

242.620 0 242.620

0 0 0

-134.649 0 -134.649

107.971 0 107.971

1.482.188

-350.721

-34.955

1.096.512

Voor een gedetailleerd verloop van de reserves in 2024 (en het jaar ervoor) wordt tevens verwezen naar de jaarrekening 2024, als onderdeel van dit jaarverslag. Specifiek voor het verloop van het eigen vermogen in toekomstige jaren wordt er verwezen naar onderdeel 6 Continuïteitsparagraaf.

5.3.3

Financiële positie per balansdatum

Hieronder worden, ter vergelijking in jaren, de balansen in hoofdlijnen weergegeven van de jaren 2022 tot en met 2024.

BALANS

31-12-2024

31-12-2023

31-12-2022

Activa Vaste activa Ma teri ël e va s te a cti va

1.356.702

1.277.180

1.013.359

Vlottende activa Vorderi ngen Li qui de mi ddel en

508.091 1.967.279

332.678 1.957.750

286.256 2.289.426

Totaal activa

3.832.072

3.567.608

3.589.041

Eigen vermogen Ei gen vermogen

1.096.512

1.482.188

1.783.214

Vreemd vermogen Voorzi eni ngen Kortl opende s chul den

1.118.229 1.617.332

614.976 1.470.444

538.692 1.267.135

Totaal passiva

3.832.072

3.567.608

3.589.041

Passiva

Het eigen vermogen is in 2024 gedaald, gelijk aan de hoogte van het negatieve resultaat in 2024 en het effect van de stelselwijziging m.b.t. de voorziening groot onderhoud (zie onderdeel 5.3.2; resultaatbestemming). Gewijzigde richtlijnen verwerking onderhoudskosten met ingang van 2024: Met ingang van 2024 zijn er gewijzigde richtlijnen vanuit de Raad voor de Jaarverslaggeving met betrekking tot de kosten/uitgaven voor groot onderhoud. Dit heeft het gevolg dat de onderhoudsvoorziening in omvang zal toenemen. Deze stelselwijziging heeft plaats gevonden met ingang van 1 januari 2024.

37

5.3.4

Kengetallen en signaleringswaarden

Hieronder worden, ter vergelijking, de kengetallen weergegeven van de jaren 2022 tot en met 2024. 2024

2023

58%

59%

9%

13%

1,53

1,56

Personeelslasten/totale lasten 82% Pers oneel s l a s ten/ tota l e l a s ten

81%

Solvabiliteit 2 (ei gen vermogen + voorzi eni ngen)/ tota l e pa s s i va Weerstandsvermogen ei gen vermogen/ tota l e ba ten Liquiditeit vl ottende a cti va / kortl opende s chul den

2022

Toelichting De s ol va bi l i tei t l a a t zi en in hoeverre Sti chti ng Wol derwi js op l a nge termi jn 65% a a n ha a r verpl i chti ngen ka n vol doen. Di t bl i jkt uit de verhoudi ng tus s en het ei gen vermogen en het tota a l vermogen. Si gna l eri ngs ondergrens Onderwijs i ns pecti e: 30%. Het weers ta nds vermogen geeft een i ndica ti e in hoeverre Sti chti ng 18% Wol derwi js zi ch een tekort ka n permi tteren i n rel a ti e tot de opgebouwde res erves . Si gna l eri ngs ondergrens Onderwijs i ns pecti e: 5%. De l i qui di tei t l a a t zien i n hoeverre Sti chti ng Wol derwi js op korte termi jn a a n 2,03 ha a r verpl i chti ngen ka n vol doen. Di t bl ijkt ui t de verhoudi ng tus s en de vl ottende a cti va en de kortl opende s chul den. Si gna l eri ngs ondergrens Onderwijs i ns pecti e: 0,75. De pers oneel s l a s ten betreffen de groots te kos tenpos t va n Sti chti ng 81% Wol derwi js . De pers oneel s l a s ten a fgezet tegen de tota l e l a s ten geeft a l s kengeta l een goede i ndi ca ti e va n het verl oop in de ti jd. Sti chti ng Wol derwi js houdt 80% a a n a l s ondergrens .

Signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen: De Inspectie van het Onderwijs hanteert de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen’. Deze signaleringswaarde is, als kengetal, geen vaste norm maar een startpunt voor communicatie met de Inspectie van het Onderwijs en/of het Ministerie van OCW. Op basis van de jaarrekening 2024 is de signaleringswaarde voor Stichting Wolderwijs: € 1.862.275. Het eigen vermogen van Stichting Wolderwijs ligt met € 1.096.512 onder dit normatieve eigen vermogen. In de continuïteitsparagraaf (onderdeel 6) is de verwachte toekomstige ontwikkeling van de signaleringswaarde weergegeven.

5.4

Treasuryverslag

Stichting Wolderwijs heeft een treasurystatuut op basis waarvan liquide middelen belegd worden. Het treasurystatuut is een uitwerking van de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016, waarin de voorwaarden genoemd zijn ten aanzien van het beleggen van gelden. Stichting Wolderwijs conformeert zich aan de bepalingen in het treasurystatuut. In 2024 zijn de overtollige liquide middelen, voor een totaalbedrag van gemiddeld € 1.400.000, volledig ondergebracht bij de Rabobank. Daarbij heeft Stichting Wolderwijs, naast een rekening-courant, gekozen voor direct opeisbare spaartegoeden.

5.5

Allocatie van middelen

Algemeen In de meerjarenbegroting is aangegeven op welke wijze de middelen zijn toebedeeld aan de organisatieonderdelen; schoolniveau, bovenschools niveau en bestuursniveau. Deze begroting geeft een financiële weergave van gemaakte en te maken strategische keuzes op de verschillende beleidsterreinen. Aangezien de baten en lasten met betrekking tot personeel ruim 80% van de begroting uitmaken, is het bestuursformatieplan één van de meest bepalende beleidsdocumenten, als uitwerking van de (meerjaren-) begroting. De reguliere bekostiging en de aanvullende NPO-bekostiging worden volledig aan de scholen toebedeeld, na aftrek van de kosten op bovenschools niveau (o.a. vak specialisme, professionalisering, scholing, begeleiding, vervanging bij verlof, arbozorg) en bestuursniveau (o.a. bestuurder en beleidsmedewerkers). De bekostiging voor onderwijsachterstandenbeleid komt in beginsel terecht bij de scholen, afhankelijk van de jaarlijks geplande inzet ervan. Bij de verdeling van middelen over de scholen wordt te allen tijde rekening gehouden met (strategische) keuzes op schoolniveau en kunnen bijzondere omstandigheden leiden tot de toewijzing van extra middelen. Elke school heeft een eigen begroting en een eigen schoolformatieplan, waarin rekening is gehouden met de keuzes op schoolniveau. De plannen zijn daarbij leidend, binnen de mogelijkheden van de beschikbare budgetten.