Raadsvoorstel 39, bijlage Programmarekening 2020 excl. controleverklaring

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 64 van 329

2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader. Het afgelopen jaar hebben we in de maandelijkse voorbereidende bijeenkomsten gesproken over de rol van de gemeenteraad in omgevingswetinstrumenten. In verband met het uitstel van de Omgevingswet vindt besluitvorming plaats in 2021. De Verordening fysieke Leefomgeving in het eerste kwartaal en de andere afgesproken besluitvorming in het derde kwartaal van 2021.

2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad Het plan van aanpak voor het omgevingsplan is gedeeld met de gemeenteraad en in een voorbereidende bijeenkomst toegelicht. De inventariserende werkzaamheden zijn gestart. In voorbereiding op de omgevingsvisie geven we prioriteit aan het ruimtelijk perspectief. Dit dient als voorloper en bouwsteen voor de omgevingsvisie die in 2024 klaar moet zijn.

2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst Het milieubeleid zal de komende periode vooral gericht zijn op de voorbereiding van de komst van de Omgevingswet. Hierbij is er speciale aandacht voor de aanpak van lood in bodem.

Acties 2.05.1 Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen In 2020 is het regenwater van het Dr. van Doornplein van het riool afgekoppeld. Als gevolg van de coronacrisis is het treffen van klimaatadaptieve maatregelen deels uitgevoerd. In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan de maatregelen en wordt het restant (investerings-)budget benut. Daarnaast treffen wij bij civieltechnische projecten waar mogelijk maatregelen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld extreme regenval, zoveel mogelijk te beperken.

2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen In verband met andere prioriteiten is dit project niet tot uitvoering gekomen. In 2021 wordt een inhaalslag gemaakt.

2.05.3 Duidelijke loslooproutes met voorzieningen als extra afvalbakken en dispensers met hondenpoepzakjes In 2020 heeft het inrichten van uitlaatplaatsen plaats gevonden.

2.05.4 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht. Als decentrale overheden in de omgeving Schiphol werken wij samen in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), Kerngroep Provincie Utrecht en cluster Groene Hart. Vanuit onze rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben wij in 2020 zowel vanuit de drie voornoemde gremia, als vanuit het eigen Rondeveense belang, een (gezamenlijke) zienswijze op de OntwerpLuchtvaartnota 2020-2050 en de Ontwerp-Aanvullingsregeling geluid ingediend, evenals een reactie

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 65 van 329

op het Hinderreductieplan van Schiphol. Daarnaast is in 2020 binnen de BRS overeenstemming bereikt over haar inzet: de BRS-inzet 2.0 waarin de 4 uitgangspunten van de BRS-inzet zijn geformuleerd. Tot slot zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een reactie op de aankomende Luchtruimherziening die naar verwachting begin 2021 bekend wordt. Op deze manier reageren we en oefenen we zoveel mogelijk invloed uit op de beleidsvoornemens die betrekking hebben op de luchtvaart en de mogelijke effecten daarvan op de leefomgeving van onze inwoners.

2.05.5 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein) Omdat het omgevingsplan bedrijventerrein is uitgesteld zijn er op dit specifieke onderdeel voor de voorbereiding op de Omgevingswet in 2020 geen werkzaamheden verricht. In 2021 worden in overleg met de ODRU de noodzakelijke stappen genomen om de Omgevingswet te implementeren.

2.05.6 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem In 2020 is een plan van aanpak opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze de omvang van de loodproblematiek in De Ronde Venen in kaart wordt gebracht. De raad heeft hier in juli mee ingestemd. Ter uitvoering van het plan van aanpak zijn in de zomer en het najaar van 2020 bodemonderzoeken uitgevoerd in (moes)tuinen gelegen in het toemaakdekgebied.

2.05.7 Samen met de Provincie Utrecht en aanliggende gemeenten lobbyen voor het aan banden leggen van verkeersintensiteit verhogende rijksmaatregelen Eind 2019 heeft het kabinet besloten de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/uur. In maart 2020 is deze regeling ingevoerd.

2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is het spoor vastgelegd waarlangs wij onze ambitie gaan realiseren. In 2040 zijn we klimaatneutraal als we op duurzame wijze voorzien in 2.662 Terra Joules (TJ). Voor elektriciteit en warmte is dit uitgewerkt in transitieplannen. Dit betekent afscheid nemen van fossiele grondstoffen en in plaats daarvan wind, zon en geothermie gaan gebruiken. Door in te zetten op circulaire economie belasten we komende generaties niet met ons afval. Op alle schaalniveaus vindt er samenwerking plaats. De Klimaatwet en het klimaatakkoord hebben de gemeente in een leidende positie gezet waar het gaat om het realiseren van draagvlak voor de energietransitie en het realiseren van concreet resultaat. Door heel Nederland worden in regionaal verband energiestrategieën vastgesteld. Omdat het een gezamenlijke opgave betreft doen we dat in Utrechts verband. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven en brengen daarbij koplopers samen en bieden hun een podium. Met het regionaal energieloket ondersteunen we individuele woningeigenaren.

Acties 2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming Om inwoners te stimuleren hun huis te verduurzamen organiseerde de gemeente verschillende campagnes. Vanaf juni lanceerden we een inkoopactie voor zonnepanelen, vloerisolatie,

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 66 van 329

spouwmuurisolatie, hybride warmtepompen, isolatieglas en het waterzijdig inregelen van cvinstallaties. Dit naast een vergoeding van 30% op isolatiemaatregelen. Alle woningeigenaren ontvingen een waardebon van 70 euro voor het kopen van energiebesparende producten. Acties van lokale initiatieven zoals Zon op De Ronde Venen, Veenwind en Energieke Rondeveners hebben we gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door het te promoten via duurzaamderondevenen.nl, social media en intranet.

2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren In 2020 hebben we belangrijke stappen genomen om te komen tot zoekgebieden. In juli 2020 heeft de raad de voorwaarden voor zonnevelden en windmolens vastgesteld. Met deze voorwaarden stellen we extra eisen boven op de wettelijke eisen die er zijn. Dit hebben we samen met inwoners, agrariërs en belangengroepen opgesteld. Daarna zijn we aan de slag gegaan met de zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens. Daarvoor zijn wij gestart met een participatietraject en een inhoudelijke analyse. Door corona hebben we onze participatieplannen gewijzigd. Het organiseren van fysieke bijeenkomsten was niet mogelijk dus we hebben een andere aanpak gekozen. Daardoor is de planning iets verschoven. Het voorstel bieden wij nu begin 2021 aan, aan de gemeenteraad.

2.06.3 Strategie Warmtetransitie uitvoeren In 2020 hebben we gewerkt aan de Transitievisie Warmte. Zo hebben we een technisch-economisch onderzoek op wijkniveau afgerond. Ook hebben we 2 webinars en een raadsinformatieavond georganiseerd. We hebben een vragenlijst gemeentebreed verspreid en we hebben een klankbordgroep Warmte opgericht. Zij hebben nog meegedaan aan een extra vragenlijst. Met deze input bieden wij de gemeenteraad rond de zomer van 2021 de Transitievisie Warmte aan. Daarnaast zijn we eind 2020 gestart met een onderzoek naar het verduurzamen van het bedrijventerrein in Mijdrecht. Het is een onderzoek naar mogelijkheden voor een warmtenet en geothermie in combinatie met restwarmte op het bedrijventerrein. Dit onderzoek ronden we in het eerste kwartaal van 2021 af.

2.06.4 Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16 De raad heeft op 1 oktober 2020 de concept RES vastgesteld. Daarmee heeft u vastgesteld gezamenlijk met de U16 regionaal 1,8 TWh op te wekken in 2030. De bijdrage van De Ronde Venen aan die 1,8 TWh is nog niet bepaald. Op basis van de concept RES werken we met de regio aan de RES 1.0. Deze leggen wij ter besluitvorming voor in het tweede kwartaal van 2021.

2.06.5 Stimuleren circulaire economie Het stimuleren van de circulaire economie is een belangrijke ambitie van ons. Wel hebben we het afgelopen jaar prioriteit gegeven aan elektriciteit en warmte. Ook moesten we door de coronapandemie bedrijvenbijeenkomsten (van de Duurzaamheidspartners) helaas uitstellen. Bijvoorbeeld over circulaire afvalstromen. We streven er naar dit in 2021 weer op te pakken.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 67 van 329

2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024 Het Rijk is bezig met de voorbereiding voor wetgeving (gepland 2024) voor een algeheel verbod op asbestdaken. Particulieren en bedrijven zullen in dat geval actief hun aanwezige asbest moeten verwijderen.

Acties 2.07.1 Het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden Sanering van asbestdaken van gemeentelijke panden gebeurt op natuurlijke momenten volgens onze meerjaren onderhoudsplanning. Bij sloop en renovatie doen we dat direct. Zo saneren we het dak van de brandweerkazerne Vinkeveen dit jaar tijdens de renovatie. We hebben een inventarisatie opgesteld voor uitvoering van diverse saneringen in gemeentelijke panden. Zie hieronder de status. Naam gebouw

Asbest aanwezig

Stand van zaken

Gemeentehuis

Ja,

Meenemen tijdens renovatie

Brandweerkazerne

Ja, golfplaten

Apart project

Vinkeveen

schuine/verticale dakafwerking

Brandweerkazerne

Ja, cementplaat gevel

Wilnis

buitenzijde en golfplaat cv-

Apart project

ruimte Kerktoren Kerkplein

Ja

Gereed

Sportzaal de Brug

Ja, meterkast

Reeds uitgevoerd

De Poldertrots

Ja, board in deur van

Wel inventarisatie, niet uitgevoerd,

kluisruimte

antikraak, op nominatie herbestemming

Woning Herenweg

Ja, cementplaat berging en

Inventarisatie aanwezig, niet uitgevoerd.

92

dakbeschot schuur

Bewoner gebeld is 90, wil graag de sanering uitstellen.

Woning Wilnisse

Ja, beglazingskit en

Reeds uitgevoerd

Zijweg

golfplaten schuur

Woning Herenweg

Ja, cv-installatieschuur

Niet uitgevoerd, bewoner is op leeftijd (95

70

asbestplaat,

jaar) dat geeft te veel onrust.

ventilatiekap/schoorsteenpijp

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 68 van 329

Naam gebouw

Asbest aanwezig

Stand van zaken

Brugwachters

Ja, koord kachel

Wordt gepland

Ja, plaatmateriaal

Reeds uitgevoerd

woning Westzijde Woning Winkeldijk

trapkast/cv Woning Waver

Ja, vloerzeil bijkeuken

Reeds uitgevoerd

Wereldwinkel

Ja, zolder plaatmateriaal

Reeds uitgevoerd

Opslag snackbar/

Ja, dakbeschot en gashaard

Is vervangen, reeds uitgevoerd

brugwachterswoning

2.08 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 De gemeentelijke doelstelling is 75 % afvalscheiding in 2022. Dit doel wordt mede bereikt door innovaties, inzicht en voorlichting over afvalscheiding en een circulaire economie. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) werkt samen aan zo een innovatie op het gebied van afvalscheiding met verschillende wettenschappelijke instanties.

Acties 2.08.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval Het grondstoffenplan afval dat in 2020 is aangenomen door de gemeenteraad wordt uitgevoerd. In dit plan zijn de maatregelen aangegeven om tot optimalisering van de afvalscheiding te komen. De eerste stap is de verlaging van de ophaalfrequentie van huishoudelijk afval van eens in de 2- naar eens in de 3 weken (per 1-1-2021). Daarnaast worden er in 2021 diverse ondergrondse containers voor het huishoudelijk restafval en bovengrondse behuizingen voor het gft geplaatst, en is toegang tot de afvalbrengstations alleen nog mogelijk via een toegangspas.

2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het in 2017 vastgestelde groenbeleidsplan. In 2019 vindt de verdere uitvoering hiervan plaats.

Acties 2.09.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte In 2020 hebben we op verschillende plekken in Mijdrecht vaste plantenvakken gerealiseerd. De entree van Mijdrecht, bij de stationsweg is opgefleurd met vaste planten. Maar ook bij de vijver aan de Midrethstraat, het vak op de hoek van de Koningin Julianalaan en Raadhuislaan en bij de Passage achter de Croonstadtlaan. In Wilnis hebben we vaste planten geplant langs de Pieter Joostenlaan.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 69 van 329

2.09.2 Aanleggen Tiny Forests In 2019 is het eerste Tiny Forest aangeplant. In 2020 hebben we het tweede Tiny Forest aangeplant op het grasveldje naast basisschool De Fontein aan de Johan van Renessestraat. Begin 2021 gaan we het derde Tiny Forest aanplanten op een deel van het trapveldje in het Sportpark Mijdrecht.

2.09.3 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer De resultaten van het natuurvriendelijker bermbeheer in Abcoude zijn veelbelovend en dit gaan we continueren. Ook op de overige locaties blijven we de bloemrijke soorten stimuleren.

2.09.4 Vervangen bomen aan de Scholeksterlaan We hebben de bomen aan de Scholeksterlaan gekapt. Op een andere locatie hebben we bomen herplant.

2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie Door het veranderende klimaat krijgen we steeds meer en vaker te maken met wateroverlast en hitte. De openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij het opvangen van deze effecten van klimaatverandering. Groen kan bijdragen bij de waterberging en bomen zijn belangrijk voor de schaduw, dus om hittestress tegen te gaan.

Acties 2.10.1 Bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen In 2020 hebben we een subsidieregeling opengesteld voor groene daken en groene gevels. Ruim 80 inwoners hebben een subsidie uitgekeerd gekregen en hiermee is 1460 m2 groen dak gerealiseerd. In verband met het advies rondom lood in de bodem gold de subsidieregeling niet voor het vergroenen van tuinen.

2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande recreatieve voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat en maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn onze grootste trekpleister, maar eveneens de Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. Bij de ontwikkeling en ontsluiting hiervan zoeken wij naar de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.

Acties 2.11.1 Vervangen diverse speeltoestellen In 2020 is de jaarlijkse veiligheidsinspectie uitgevoerd. Beschadigde of versleten onderdelen van speeltoestellen of rubberen valondergronden zijn hersteld. Onderhoud is en aanvullingen zijn uitgevoerd aan de valondergronden van schors en zand. In totaal zijn er 45 speeltoestellen

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 70 van 329

vervangen. Er was budget beschikbaar voor het herplaatsen van de voetbalkooi in Mijdrecht. Door corona maatregelen en bezwaren is het in 2020 niet tot uitvoering gekomen. Door de corona epidemie is het centraliseren van speelplaatsen niet aangevangen.

2.11.2 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA) Binnen de context en beperkingen van Corona is ingezet op promotie van het gebied. Zoals in de 2e bestuursrapportage is gemeld kon een deel van het budget voor gebiedsmarketing niet worden benut, door de aangepaste eisen voor deelname aan Ode aan het Landschap. Wel zijn de contacten met de genoemde partijen onderhouden. Vanuit het Groene Hart is campagne gevoerd om mensen te stimuleren om coronaproof te recreëren in de aangesloten gebieden (slogan: ‘wat kan in het Groene Hart’). Lokale ondernemersinitiatieven die bijdroegen aan gebiedsmarketing van De Ronde Venen hebben we ondersteund.

2.11.3 Er worden twee inspiratiesessies georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers in de gemeente Door Corona-maatregelen konden beide inspiratie sessies (voorjaar/najaar) helaas niet doorgaan. Wel was er in september een specifieke, coronaproof sessie met stakeholders over verblijfsrecreatie.

2.11.4 De visie verblijfsrecreatie wordt uitgewerkt in één of meerdere toetsingskaders In december 2020 is de visie verblijfsrecreatie vastgesteld, inclusief 5 specifieke beleidsuitgangspunten.

2.11.5 Het realiseren van ecopassages voor de migratie van de otter De natuurmaatregelen zijn uitgevoerd. Door de realisatie van de faunapassages bevorderen we de veilige migratie van kleine zoogdieren zoals bijvoorbeeld de otter. De faunapassages verbinden Groot Wilnis Vinkeveen met de aansluitende verbindingszones en natuurkerngebieden. De realisatie van de voorzieningen past in het natuurbeleid van de provincie. We wachten met spanning op de eerste melding van sporen van de otter in het gebied.

2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente Gemeente De Ronde Venen is rijk aan cultuurhistorie, wat zichtbaar is in de diverse cultuurlandschappen, de vele monumenten en de beschermde dorpsgezichten Abcoude en Baambrugge. De historische dorpskernen en oeverwallen van de rivieren zijn rijk aan archeologie. Het behouden, ontwikkelen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed is belangrijk voor een prettige woon- en werkomgeving en het bevorderen van recreatie en toerisme. In de nieuwe cultuurnota zal het behouden en beleefbaar maken van cultureel erfgoed centraal staan.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 71 van 329

Acties 2.12.1 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' Deze beleidsnota is 'bijzonder lokaal' is niet van toepassing. Wel spraken we met de vertegenwoordigers van de verschillende kerkgebouwen in De Ronde Venen over de toekomst. Dit krijgt in 2021 vervolg.

2.12.2 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister In samenspraak met een commissie van erfgoed-experts en inwoners is een lijst opgesteld met potentiële nieuwe gemeentelijke monumenten. De leden van de commissie konden door de Corona maatregelen niet bij elkaar komen, waardoor het daadwerkelijk toewijzen van maximaal 30 monumenten aan de gemeentelijke monumentenlijst uitgesteld is tot 2021.

2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten In 2020 zijn we in gesprek geweest met eigenaren en ondernemers voor de forten bij Uithoorn (Amstelhoek), bij Abcoude en Nigtevecht. We toetsen de plannen aan door de raad vastgestelde ontwikkelkaders. De omgeving wordt betrokken bij de plannen. Naar verwachting kunnen in 2021 ruimtelijke procedures starten.

2.12.4 Stilstaan bij 75 jaar bevrijding door dit groots te herdenken en te vieren De grootse activiteiten rondom 75-bevrijding konden door Corona helaas geen doorgang vinden. Zoals in de tweede bestuursrapportage is aangegeven hebben we binnen de mogelijkheden alles gedaan om toch gepast stil te staan bij 75 jaar bevrijding. Een enthousiaste projectgroep van inwoners, ondernemers en ambtenaren haalde via kleinschalige activiteiten het maximale eruit via o.a. fototentoonstellingen, publicaties van lokale historische verhalen en kleine concerten.

2.12.5 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen Om de bodemdaling te monitoren binnen de bebouwde kommen van de gemeente, hebben we een digitale applicatie aangeschaft. Deze applicatie geeft, na analyse, inzicht in de voortgang van het proces van bodemdaling in bebouwd gebied. Voor bodemdaling en het beperken van de klimaatgassen werken we mee aan de Regionale Veenweide Strategie die in de loop van 2021 wordt vastgesteld. De processen en de maatregelen die nodig zijn om bodemdaling te beperken in het landelijk gebied volgen uit deze strategie.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 72 van 329

Domein 2 - Indicatoren BBV Indicatoren

Nr.

Naam van de indicator Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2019

2020

49,3%

49,8%

[*]

185,3

192,2

[*]

183 kg

180 kg

[*]

9%

[*]

[*]

€ 322.000

€ 349.000

€ 378.000

1. Economie

1

Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2

Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 Jaar

2. Milieu

3

Omvang huishoudelijk restafval per kg per inwoner

4

Percentage hernieuwbare elektriciteit

3. Bouwen en wonen

5

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen

6

Nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen

10,3

10,3

10,9

7

Demografische druk (Aantal personen van 0 tot 15

74,4%

74,3%

74,9%

€ 681

€ 517

€ 684

jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar in %) 8

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 73 van 329

Nr.

9

Naam van de indicator

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2019

2020

€ 732

€ 568

€ 746

[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl.

Toelichting op de indicatoren De indicatoren 1 tot en met 9 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording. Nr.

Toelichting

1. - 4.

De informatie over 2020 is nog niet beschikbaar.

5.

De gemiddelde waarde van de woningen in De Ronde Venen is ten opzichte van 2019 gestegen met 8,3% naar € 378.000.

6.

Zoals blijkt uit de kerngegevens is het aantal nieuwbouwwoningen toegenomen in 2020.

7.

Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.

8.

De woonlasten voor 2020 is nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2018. In 2019 heeft de teruggave van € 80 precario gezorgd voor een tijdelijke daling van woonlasten. Meer informatie over de woonlasten is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

9.

Idem.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 74 van 329

Domein 2 - Verbonden partijen 1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Voor dat laatste is een ontwikkelscenario aangeboden aan gemeente De Ronde Venen. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan Plassengebied. Voor de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland zijn verschillende toekomstscenario’s onderzocht. De keuzes die hierin worden gemaakt, raken naar verwachting ook de toekomst van recreatieschap SGL. Er liggen alternatieve manieren van samenwerking op tafel, waarbij uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland en SGL mogelijk worden opgeheven.

2. Stichting Mooisticht Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.

3. Afvalverwerking Utrecht De Afvalverwerking Utrecht zorgt voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door gemeente ingezamelde huishoudelijk afval.

4. Omgevingsdienst regio Utrecht De Omgevingsdienst regio Utrecht voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het omgevingsrecht. Voor De Ronde Venen betreft dit milieu-, bouw- toezicht- en handhavingstaken.

5. Marickenland (Groenfonds) Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en gemeente de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst Marickenland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat een gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt van het nieuwe natuurgebied (gecombineerd met recreatieve voorzieningen en waterberging) Marickenland. Op 30 januari 2020 heeft uw gemeenteraad de middelen vrijgemaakt voor het realiseren van recreatieve voorzieningen in Marickenland (totaal € 1.100.000). Het resterende gedeelte van het gemeentelijke saldo (circa € 760.000) van de gezamenlijke projectrekening bij het Nationaal Groenfonds, die was geopend op basis van de vorige (oude) samenwerkingsovereenkomst, wordt hiervoor ingezet. De projectrekening bij het Nationaal Groenfonds wordt opgeheven. Feitelijke realisering van Marickenland vindt plaats in de periode 2021 - 2023.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 75 van 329

6. Gebiedsprogramma Utrecht-West Uitvoering is gegeven aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. Er zijn 3 natuurprojecten die in de loop van de tijd tot ontwikkeling zijn gekomen. Het inrichtingsproces in Groot Wilnis Vinkeveen is inmiddels afgerond. Als vervolg op dit proces is een gebiedscoöperatie opgericht die de voortgang van het proces in de polder structuur geeft. In polder Groot Mijdrecht NO zijn de moerasblokken 3 en 4 opgeleverd. De realisatie van deze moerasblokken loopt nog door in 2021 en 2021. Voor de inrichting van Natuur Netwerk Nederlandgebied Marickenland (natuurgebied, met recreatief medegebruik en waterberging) heeft uw raad op 30 januari 2020 middelen vrijgemaakt (€ 1.100.000). Marickenland is een gezamenlijke ontwikkeling van provincie, waterschap, Staatsbosbeheer en gemeente. De wederzijdse afspraken en (financiële) verplichtingen zijn vastgelegd in een op 2 juli 2020 ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Thans wordt het inrichtingsplan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp, waarna aanbesteding van uitvoering van de werkzaamheden kan plaatsvinden. Bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. Feitelijke realisering vindt plaats in de periode 2021 - 2023.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 76 van 329

Domein 2 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost? Economie, wonen en fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na

Rekening 2020

Verschil 2020

wijziging Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten

7.797

8.538

8.205

333

Baten

293

225

311

-86

7.504

8.313

7.894

419

Lasten

546

627

615

13

Baten

690

636

624

13

Totaal Programma 3 Economische zaken

-144

-9

-9

0

Lasten

7.279

8.120

7.727

393

Baten

497

394

444

-49

6.783

7.726

7.284

442

Lasten

8.479

10.138

10.146

-7

Baten

9.781

10.668

10.712

-44

Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid

-1.301

-530

-566

36

Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 Economische zaken

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport

Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport Programma 7 Milieu en duurzaamheid

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 77 van 329

Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na

Rekening 2020

Verschil 2020

wijziging Lasten

7.801

21.370

28.198

-6.828

Baten

6.408

21.546

29.662

-8.116

Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.394

-176

-1.464

1.289

Totaal domein 2

14.236

15.324

13.138

2.186

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 78 van 329

Toelichting op het financieel resultaat •

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen groter dan € 50.000 toelichten. De post “diversen” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

•

Bij de toelichting op het financiële resultaat ronden we de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen voorkomen.

Financiële analyse domein 2

Nr.

Toelichting

Resultaat

Bedrag

of reserve

V of N

2.1

Er zijn zes incidentele budgetten die betrekking hebben op dit

Reserve

291

V

Resultaat

57

V

programma. Bij elkaar was € 763.000 beschikbaar waarvan € 291.000 is overgebleven. Van vier budgetten is het bedrag in 2020 niet volledig besteed omdat de activiteiten doorlopen in 2021. Een totaaloverzicht van deze budgetten is opgenomen in de programmarekening bij het onderdeel 'Overzicht van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. 2.2

De verkoop en inruil van materieel van de buitendienst leidt tot een incidenteel voordeel van € 57.000

2.3

Diverse verschillen zorgen voor een voordeel van € 8.000

Resultaat

8

V

2.4

Binnen dit programma was rekening gehouden met €

Resultaat

63

V

419

V

-10

N

1.600.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 63.000 ofwel 3,9 procent. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

3.1

Door de maatregelen tegen corona is de opbrengst toeristenbelasting lager. Dit leidt tot een nadeel van € 10.000

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 79 van 329

Resultaat

Nr.

Toelichting

Resultaat

Bedrag

of reserve

V of N

3.2

Doordat een groot deel van het jaar het voor non-foodkramen

Resultaat

-7

N

door corona niet mogelijk was op de markt te staan, zijn de marktgelden € 7.000 lager dan begroot 3.3

Diverse verschillen zorgen voor een voordeel van € 4.000

Resultaat

4

V

3.4

Binnen dit programma was rekening gehouden met € 371.000

Resultaat

13

V

0

V

Reserve

416

V

Resultaat

54

V

Resultaat

-11

N

aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 13.000 ofwel 3,5 procent. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Totaal programma 3 Economische zaken

5.1

Er zijn vijftien incidentele budgetten die betrekking hebben op dit programma. Bij elkaar was € 1.067.000 beschikbaar waarvan € 416.000 is overgebleven. Van vijf budgetten is het bedrag in 2020 niet volledig besteed omdat de activiteiten doorlopen in 2021. Een totaaloverzicht van deze budgetten is opgenomen in de programmarekening bij het onderdeel 'Overzicht van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'

5.2

Er zijn twee verschillen binnen sport: 1. Diverse mutaties voor beheer en onderhoud sportaccommodaties zorgen voor een voordeel van € 16.000. 2. Op sportbeleid is sprake van een voordeel van € 38.000. Dit is ontstaan doordat er in de gemeentebegroting eigen budget en de doeluitkering sport was gereserveerd voor de te financieren activiteiten op grond van het sportakkoord. Deze doublure is incidenteel en in de begroting 2021 hersteld.

5.3

Diverse verschillen zorgen voor een nadeel van € 11.000.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 80 van 329

Nr.

Toelichting

Resultaat

Bedrag

of reserve

V of N

5.4

Openbaar groen: hogere kosten door vervanging van

Resultaat

-35

N

Resultaat

19

V

443

V

Resultaat

-108

N

gestolen materieel en vervanging bladblazers door elektrische bladblazers (minder uitstoot CO2 en beperking geluid) 5.5

Binnen dit programma was rekening gehouden met € 2.014.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 19.000 ofwel 0,9 procent. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering Totaal programma 5 Cultuur, recreatie en sport

7.1

Afval - lagere opbrengsten van Nedvang voor PMD en glas (€ 112.000) en lagere kosten (€ 5.000) leiden tot een nadeel van € 108.000

7.2

Riolering - zie hiervoor paragraaf lokale heffingen

Resultaat

0

V

7.3

Milieubeheer - van de ODRU is incidenteel € 70.000

Resultaat

76

V

Resultaat

-35

N

ontvangen voor restitutie afdracht WW premie van voorgaande jaren en diverse verschillen zorgen voor een voordeel van € 6.000 7.4

Voor de bodemsanering van het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht was een incidenteel budget beschikbaar van € 145.000. De sanering is afgerond. De kosten van de uitgevoerde saneringsmaatregelen bedroegen € 35.000 meer dan geraamd,

7.5

Diverse verschillen leiden tot een voordeel van € 41.000.

Resultaat

41

V

7.6

Binnen dit programma was rekening gehouden met €

Resultaat

62

V

36

V

1.900.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 87.000 ofwel 4,6 procent. Exclusief het gesloten stelsel van riolering bedraagt het voordeel € 62.000. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering Totaal programma 7 Milieu en duurzaamheid

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 81 van 329

Nr.

Toelichting

Resultaat

Bedrag

of reserve

V of N

8.1

Het voordeel op het taakveld Wonen en bouwen wordt

Resultaat

574

V

Reserve

240

V

Reserve

1.350

V

grotendeels verklaard door de gerealiseerde meeropbrengst voor leges omgevingsvergunningen. 8.2

Binnen programma 8 zijn er 4 van de 14 incidentele budgetten, waarvan de activiteiten voor een deel doorlopen in 2021 en het budget niet volledig is besteed in 2020. Verwezen wordt naar Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves

8.3

Extra tussentijdse winstneming De Mariken en Land van Winkel, de in de 2e bestuursrapportage gemelde vertraging is in de laatste maanden van 2020 voor een groot deel ingelopen.

8.4

Diverse verschillen leiden tot een nadeel van € 7.000.

Resultaat

-7

N

8.5

Binnen dit programma was rekening gehouden met €

Resultaat

82

V

Resultaat

-950

N

1.289

V

2.245.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 82.000 ofwel 3,7 procent. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering 8.6

Instellen voorziening voor juridische claims Totaal programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Totaal domein 2

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 82 van 329

2.186

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Domein 3 - Visie, doelen en acties Visie op het domein Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsplan. Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en handhaving als wet- en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatiecultuur. Daarvoor is een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is essentieel om te komen tot een data-strategie. Deze strategie beantwoordt de vraag hoe wij met behulp van data onze samenleving verder willen inrichten. In onze gemeente staat in de dienstverlening de inwoner centraal.

We maken hierin onderscheid tussen standaard- en maatwerk dienstverlening die we via professionele dienstverleningskanalen aanbieden om onze inwoners optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. De inwoner is welkom via elk kanaal, maar we promoten actief digitale selfservice. We maken het digitale dienstverleningskanaal zo aantrekkelijk mogelijk, zodat onze inwoners hier graag zaken doen. Via andere kanalen bieden we een vangnet voor daar waar het digitaal niet lukt en inwoners geen beroep kunnen doen op hun sociale leefomgeving. Dit doen we onder de vlag van de vastgestelde Visie op Dienstverlening. Door steeds verdere digitalisering is dienstverlening niet meer los te zien van informatievoorziening; het vormgeven en invullen van het informatiebeleid is een onderwerp wat aandacht behoeft. We staan open voor meningen van inwoners en zijn transparant in onze besluitvorming. Hierbij is duidelijkheid in wat wel en (nog) niet kan en waarom. Inwonersinitiatieven worden omarmd, waarbij onze grondhouding faciliterend is; meedenken met onze inwoners. Inwonersparticipatie is een mogelijkheid om de lokale democratie te vernieuwen. De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet vragen om een andere manier van werken en om andere competenties van onze medewerkers.

Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel waarnaar wij streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel ontwikkeling van de organisatie als van de individuele medewerker. In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken een compacte ambtelijke organisatie na te streven, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de gemeente. De komende jaren wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Daarbij willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is. Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk middel. Juist nu het economisch goed gaat en de vraag naar arbeid groot is, is een goede

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 83 van 329

en eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie belangrijk. Voor ontwikkeling en verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie is extra budget nodig. Wij blijven kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te verwerven. Dat wordt gedaan door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals bijvoorbeeld traineeships en bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen. Er wordt hoge prioriteit gegeven aan het digitaal werken en digitaal samenwerken. Dit wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein, conform de Digitale Agenda 2020. Het digitaal werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en de locatie van de werkplek is minder relevant. Bovengenoemde punten zijn gericht op de interne samenwerking, daarnaast wordt de samenwerking met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) meegenomen. Een digitaal samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren. In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen ‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers.

Locatie onafhankelijk werken maakt hier onderdeel van uit.

Overzicht doelstellingen en acties

Nr.

Doelstelling

Actie

Status per 31/12/'20

3.01

Samen met inwoners en onze

3.01.1

partners inzetten op

Veiligheid en zorg effectief met

Afgerond

elkaar verbinden

preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar

3.01.2

nodig handhavend optreden

Georganiseerde ondermijnende

In

criminaliteit in beeld brengen en

uitvoering

aanpakken 3.01.3

Inwoners en bedrijven bewust en

In

weerbaar maken tegen de gevaren

uitvoering

van cybercriminaliteit 3.01.4

Communicatie van veiligheid: niet

Afgerond

alleen informeren maar daarnaast actief betrekken 3.01.5

Verkeersveiligheid en overlast:

In

inventariseren en aanpakken van

uitvoering

knelpunten

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 84 van 329

Nr.

Doelstelling

Actie

Status per 31/12/'20

3.02

Borgen controlfunctie en

3.02.1

zorgen voor een stabiel

Verkenning solide financiële basis

Uitgevoerd

voor komende jaren

financieel beleid 3.02.2

De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig

In uitvoering

kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college

3.03

Het realiseren van een

3.02.3

Evalueren financiële verordening

Vertraagd

3.03.1

Het realiseren van een eigentijdse

Afgerond

eigentijdse en moderne vorm

en moderne vorm van

van dienstverlening aan

dienstverlening aan inwoners,

inwoners, met een specifieke

met specifieke focus op digitale

focus op digitale selfservice en

selfservice en

meer-kanalenbenadering

meerkanalenbenadering 3.03.2

Inwonerscontacten in beeld

Uitgevoerd

brengen, analyseren en verbeteren 3.03.3

De nieuwe website wordt

Afgerond

doorontwikkeld 3.03.4

Het besluitvormingsproces van

In

college- en raadsvoorstellen (incl.

uitvoering

archivering) wordt volledig digitaal 3.04

Een veilige

3.04.1

informatievoorziening voor

Uitvoering geven aan het vergroten

In

van de digitale weerbaarheid

uitvoering

Aansluiting bij nieuwe landelijke

Vertraagd

onze inwoners 3.04.2

aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) 3.04.3

Aanschaf van een Netwerk Acces

Afgerond

Control (NAC) 3.05

Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van

3.05.1

Er wordt uitvoering gegeven aan

In

de prioriteitenlijst voor verkoop van

uitvoering

gemeentelijk vastgoed

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 85 van 329

Nr.

Doelstelling

Actie

Status per 31/12/'20

gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan

3.06

Duidelijkheid over de toekomst

3.06.1

van het gemeentehuis

In 2020 wordt de initiatieffase

In

afgerond en gestart met de

uitvoering

definitiefase 3.06.2

In 2020 wordt een plan van aanpak

In

gemaakt en een programma van

uitvoering

eisen opgesteld 3.07

Regionale samenwerking

3.07.1

Uitzoeken wat de mogelijkheden

benutten om lokale opgaven te

zijn om onze positie in de regio

realiseren

verder te optimaliseren

Afgerond

of formaliseren 3.07.2

3.08

Onze sportaccommodaties zijn

3.08.1

toekomstbestendig

We maken een Regionale

In

Strategie Ruimte

uitvoering

We stellen in 2020 een

Afgerond

uitvoeringsplan op om de accommodaties toekomstbestendig te houden 3.08.2

Aan de hand van de uitkomsten worden in 2020 de

In uitvoering

gebruiksovereenkomsten waar nodig geactualiseerd 3.09

Onze dorpshuizen zijn

3.09.1

toekomstbestendig 3.10

Bewustwording van

3.10.1

datagestuurd werken

Het doen van voorstellen gericht op

In

de toekomst

uitvoering

Doorbouwen aan de kwaliteit van

Afgerond

onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie 3.10.2

Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 86 van 329

Uitgevoerd

Nr.

Doelstelling

Actie

Status per 31/12/'20

3.11

Verbindend, innovatief en

3.11.1

ondernemend besturen

In 2020 bezoekt het college alle

Vertraagd

dorpen 3.11.2

Elk kind wordt in staat gesteld

Vertraagd

actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving 3.11.3

Het oprichten van een fysiek

In

inwonerpanel en van dit panel

uitvoering

gebruik maken

Wat wilden we bereiken? 3.01 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Een veilige samenleving wordt niet in het gemeentehuis gemaakt, maar met inwoners en allerlei andere betrokkenen. Ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en gezamenlijk werken we daarmee aan een veilige en plezierige woon- en werkomgeving. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn. Repressief of handhavend optreden is niet (altijd) het eerste antwoord, maar is een logische uitkomst wanneer de eerder genomen (preventieve) stappen geen resultaat bieden.

Acties 3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden Samenwerking binnen Zorg & Veiligheid Het belang van een effectieve samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid wordt door alle ketenpartners onderkend. De samenwerking op dit vlak is het laatste jaar sterk geïntensiveerd. Op bestuurlijk vlak wordt in de taskforce Zorg en Veiligheid (waar de burgemeester van De Ronde Venen deel van uitmaakt) hier breed aandacht voor gevraagd. Op regionaal niveau werken gemeenten samen met het Veiligheidshuis en Bureau Regionale Veiligheidsstrategie op het gebied van Top X, PGA, Nazorg gedetineerden en verwarde personen problematiek. De intensieve contacten tussen de ketenpartners maken het mogelijk op voorhand problemen aan te zien komen en te schakelen met het lokale kernteam. Lokaal wordt er in veel samengewerkt met het Sociaal Domein, Groenwest, politie, leerplicht en Jongerenwerk. Dit gebeurt binnen de Nazorg gedetineerden, de PGA en het Jongeren op staat (JOS) overleg. Door problemen bij jongeren vroeg te signaleren en door te geleiden naar een vorm van hulp kan erger voorkomen worden. Top X lijst Sinds 2015 wordt gewerkt met de Top X aanpak. Bij de Top X aanpak worden strafrechtelijke-,

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 87 van 329

civielrechtelijke-, bestuursrechtelijke- en zorginterventies gecombineerd en afgestemd. Op deze manier kan een sluitende aanpak worden bereikt om recidive te voorkomen. Het betreft de keten overstijgende complexe casuïstiek met een veiligheidscomponent. De meeste situaties hebben betrekking op criminaliteit en extreme overlast maar in voorkomende gevallen gaat het ook om situaties met een gevaarzetting als gevolg van verward gedrag, huiselijk geweld of radicalisering. Er is ook aandacht voor de situatie van overige gezinsleden. In 2020 zijn er 7 Top X casussen behandeld, waarvan er 3 konden worden afgesloten. PGA In 2017 is gestart met de PGA. De Persoonsgebonden Aanpak moet ervoor gaan zorgen dat het proces van recidive gaat stoppen en dat personen begeleidt terugkeren naar een volwaardige deelname aan de samenleving. In 2020 waren 9 casussen actief in behandeling en zijn er 4 afgesloten. Specialistisch jongerenwerk In 2018 is gestart met het inhuren van specialistisch jongerenwerk om actief contact leggen met een problematische jongerengroep. Om zo inzicht te verwerven in de groep en hun sociale netwerk en een (vertrouwens)band opbouwen. Op deze manier de problemen aanpakken, jongeren begeleiden naar werk en opleiding en jongere broertjes op het rechte pad houden. In 2020 zijn er 5 jongens in individuele begeleiding geweest.

Hieronder bevonden zich 2 jongens in de Top X en één in de PGA waar intensief en regelmatig contact mee is: het gaat hier om begeleiding en hulpvragen. Op het gebied van financiën, tijdsbesteding, huisvesting, gezondheid, huiselijke relaties, justitie en werk/opleiding en stage. Naast de individuele begeleiding is er goed contact met groepen jongeren en zijn er met deze groepen (online)activiteiten georganiseerd. De locaties waar de jongeren hangen worden wekelijks bezocht. HALT Naast Top X en PGA is er ook aandacht voor de lichte overtredingen die door jongeren worden begaan. In samenwerking met de politie en bureau Halt proberen wij jongeren die lichte overtredingen begaan door middel van een HALT afdoeningen te corrigeren. In 2020 zijn er tot november 22 doorverwijzingen geweest. Cijfers van de laatste twee maanden zijn nog niet bekend.

3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken Plan van aanpak ondermijning Een belangrijke pijler onder de genoemde prioriteit tegen van georganiseerde criminaliteit is het plan van aanpak Ondermijning dat in 2020 is vastgesteld. Een aantal resultaten voortvloeiend uit dit plan is onder andere: •

Op twee locaties is een integrale controle (samen met politie, milieudienst, veiligheidsregio) uitgevoerd

•

Het opnemen van “ondermijningsartikelen” in de APV, zoals het colourverbod voor motorclubs, sluiten van voor publiek openstaande gebouwen waar ondermijnende activiteiten plaatsvinden (bijv. een garage waar geheime ruimten in auto’s gemaakt worden)

•

Uitbreiding beleidsregels artikel 13b Opiumwet (sluiten van panden bij voorbereidingshandelingen). In 2020 zijn op 4 woningen en 3 bedrijfspanden bestuurlijke maatregelen genomen (waarschuwing of sluiting)

•

Aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem (anonieme meldingen komen bij gemeente binnen)

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 88 van 329

•

Start big data onderzoek hennepkwekerijen waarbij aan de hand van opgerolde hennepkwekerijen gezocht wordt naar risicofactoren op basis waarvan gerichter preventief gecommuniceerd en toezicht gehouden kan worden

•

Voorbereiding van het project keurmerk Veilig ondernemen landelijk gebied dat in februari van het volgende begrotingsjaar start

3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit In 2020 is gestart met het maken van een plan van aanpak dat in december in concept is afgerond. De aanpak van cyberveiligheid kent de volgende twee pijlers: 1. Eigen huis op orde 2. Maatschappelijke weerbaarheid Bij de eerste pijler draait het om de voorbeeldfunctie van de gemeente. Zo is het belangrijk om te laten zien wat de gemeente zelf allemaal doet om de cyberveiligheid te waarborgen. De aanpak cyberveiligheid in het kader van het IVP legt vooral focus op de tweede pijler. Zo wil de gemeente een stimulerende rol spelen voor inwoners en ondernemers om te werken aan hun persoonlijke en zakelijke weerbaarheid tegen cybercriminaliteit.

3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken Burgernetdeelnemers in De Ronde Venen Met uitzondering van de Nieuwjaarsreceptie is het vanwege het COVID-19 virus niet mogelijk geweest om de jaarmarkten en dergelijke te bezoeken om informatie te verstrekken over het veiligheidsbeleid van de gemeenten en inwoners te werven voor burgernetdeelname. Niettemin is er wel weer een stijging van het aantal burgernetdeelnemers waar te nemen. Gemeente De Ronde Venen heeft 16,3 procent aan burgernetdeelnemers in de regio Politie Eenheid Midden Nederland. Dronten en Renswoude volgen ex aequo met 14,2 procent. Buurtwhatsappgroepen Het aantal buurtwhatsappgroepen is de afgelopen twee jaar gestegen van 12 naar 24. Aanvankelijk was het plan om in maart 2020 een bijeenkomst te organiseren voor alle whatsappgroepbeheerders. Het doel was kennisuitwisseling om te bezien of buurtwhatsapp nu al optimaal wordt benut, is er rechtstreekse koppeling met burgernetmeldingen, hoe wordt het gebruik in z’n algemeenheid ervaren. Tevens willen we kijken wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld er meer een buurtpreventieproject van te maken, maar dan op een moderne leest geschoeid. Gezien het belang (vanwege het aantal beheerders) om elkaar in levende lijve te ontmoeten wordt deze bijeenkomst uitgesteld tot het moment dat dit weer mogelijk is.

Communicatie en veiligheid in het perspectief van COVID-19 Vanaf het moment dat de eerste maatregelen van het ministerie en noodverordening vanuit de Veiligheidsregio werden afgekondigd heeft de IVP doelstelling Communicatie en Veiligheid een heel andere invalshoek en dimensie gekregen. Het communiceren van de verordening en de daaruit voortvloeiende regels naar inwoners in het algemeen en doelgroepen in het bijzonder hebben het nodige beslag gelegd op de capaciteit. Maar niet alleen de uitleg van wat wel en niet meer mocht was belangrijk. Daarnaast is veel (tijd) geïnvesteerd in gedragsbeïnvloeding.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 89 van 329

3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten Verkeersveiligheid Daar waar het gemeentelijk Verkeersbeleidsplan zich richt op de inrichting van een weg, voorlichting, educatie en beïnvloeding verkeersgedrag, komt in dit IVP de handhaving van de verkeersregels aan de orde. Het IVP sluit dus aan op het verkeersbeleidsplan als het gaat om toezicht en handhaving. In samenwerking met de politie hebben de BOA-stagiaires diverse keren ‘s ochtends bij scholen gestaan tijdens het brengen en halen van de kinderen om ouders op parkeergedrag aan te spreken. •

De BOA-stagiaires hebben de politie ondersteund bij de fietsverlichtingsacties bij het begin van de donkere dagen periode.

•

Een aantal momenten wordt er (op verzoek van inwoners) geposteerd bij de fietspaden in de nabijheid van het VLC (locatie Mijdrecht) om leerlingen aan te spreken op hun rijgedrag.

•

De BOA-stagiaires draaien mee in het project van het labelen van weesfietsen en wrakken nabij het station, bushaltes.

•

Ook in 2020 is weer actief gehandhaafd in de blauwe zones in de verschillende dorpen. In totaal zijn er 368 boetes uitgeschreven.

Handhaving openbare ruimte: algemeen Het afgelopen jaar heeft inzet plaatsgevonden op gebied van overlastmeldingen in de openbare ruimte, te lang geparkeerde aanhangwagens, autowrakken, fout parkeren in de wijk, toezicht op de weekmarkt. De lijnen met de politie zijn kort en men weet elkaar snel te vinden. Verder verlenen onze BOA’s ook ondersteuning aan collega’s in het sociaal domein, bij burgerzaken i.v.m. adrescontroles, waarnemingen om fraude tegen te gaan etc. Handhaving openbare ruimte: noodverordening COVID-19 Het meest bepalend in 2020 is de inzet die gepleegd is op toezicht en handhaving op de naleving van de maatregelen die uit noodverordening COVID-19 voortvloeiden. Tijdens de eerste golf in de periode maart-mei lag de nadruk vooral op toezicht op samenscholingen van jeugd, met name op sportvelden, hangplekken en dergelijke. Direct vanaf het begin is hierin de samenwerking gezocht met de toezichthouders van de afdeling Ruimte, medewerkers van IBOR, politie (wijkagenten) en jongerenwerkers. Met behulp van een groepsapp kon snel op meldingen geacteerd worden. In de periode maart-mei zijn er bij benadering zo’n 400 bezoeken geweest op locaties. Naast dit toezicht is heeft de BOA met name in de beginperiode veel toezicht gehouden op naleving van de regels bij de sportscholen, supermarkten, de horeca etc.

In beginsel kon altijd in goed overleg en met begrip voor de gang van zaken de geconstateerde of gemelde overtreding recht gezet worden. Zeker in de beginperiode was het voor alle partijen ‘zoeken’ naar wat nog wel en iet mogelijk was. De periode juni-september kenmerkte zich met name door toezicht en handhaving in de recreatieve gebieden. Een ander concentreerde zich op de recreatie eilanden in de Vinkeveense plassen. Aan de hand van een ‘mooi-weer’ protocol is in samenwerking met de BOA’s van het Recreatieschap, de politie en beveiligers/verkeersregelaars van MZ-beveiliging een en ander redelijk tot goed beheersbaar gebleven. Ondanks het zeer warme en drukke zomerseizoen. De tweede golf, vanaf de periode september, kenmerkt zich weer door activiteiten als toezicht in openbare ruimte zoals winkelcentra, weekmarkten, naleving van de regels in de horeca (cafetaria’s,

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 90 van 329

pizzeria’s, verkoop van alcohol na 20.00 uur) en toezicht en handhaving vuurwerkoverlast en vuurwerkverbod.

3.02 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid We zijn een financieel gezonde gemeente. Financieel beleid wordt verder doorontwikkeld waarbij nota's worden geactualiseerd. Onze structurele lasten worden gedekt uit structurele baten waardoor er een meerjarig structureel sluitende begroting is. Risico’s worden gemonitord en de reserves zijn op orde en toereikend om eventuele risico’s op te vangen.

Acties 3.02.1 Verkenning solide financiële basis voor komende jaren In 2019 is een raadswerkgroep ingesteld om van gedachten te wisselen over de (financiële) keuzes voor 2020 en verder. In 2020 hebben we diverse keren met de raad en de raadswerkgroep gesproken over ombuigingen. Dit heeft ertoe geleid dat we in de begrotingsbehandeling 2021 - 2024 diverse keuzes konden voorleggen aan ombuigingen. De raad heeft vervolgens keuzes gemaakt in de ombuigingen voor de jaren 2021 - 2024. Het gaat om 3,6 miljoen euro in 2021 oplopend naar 7,3 miljoen euro in 2024.

3.02.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college Vanaf het boekjaar 2021 wordt het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring bij de verantwoording. De controleverklaring van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de gemeente zelf, waarbij het college zich verantwoordt. In 2020 is verder gegaan met het inrichten van het zogeheten Business Control Framework. Hierin worden onderbouwingen van belangrijke (financiële) processen aan wet- en regelgeving, taken, rollen en financiën in vastgelegd. Dit ondersteunt de onderbouwing van de rechtmatigheidsverklaring. De leden van de auditcommissie zijn op de hoogte gebracht over de veranderingen in de rechtmatigheidsverklaring. Daarnaast is een dag van de interne controle georganiseerd en is samen met onze accountant gekeken naar de gewijzigde opzet om de interne controles deels te verschuiven van gegevensgericht naar procesgericht. In 2021 gaan we verder met processen, systemen en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen.

3.02.3 Evalueren financiële verordening In de planning stond opgenomen dat we in 2020 verschillende financiële spelregels zouden doornemen zoals de planning en controlcyclus, financieel beleid en autorisatie van budgetten. Door de coronacrisis is het actualiseren van de financiële verordening doorgeschoven van 2020 naar 2021. Hierover is de raad geïnformeerd via de eerste bestuursrapportage 2020.

3.03 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 91 van 329

In 2017 is de Visie op Dienstverlening vastgesteld. Deze visie fungeert als kader om de dienstverlening aan onze inwoners de komende jaren te verbeteren. Een aantal belangrijke principes uit de Visie zijn digitale selfservice en de meerkanalenbenadering, waarbij inwoners via ieder gewenst kanaal door ons geholpen worden. Wij blijven de meer traditionele dienstverleningskanalen ondersteunen (receptie, balie, post, telefoon) voor inwoners die minder digi-vaardig zijn of kiezen voor persoonlijk contact en een warm welkom. Belangrijk aandachtspunt is de toegang van het sociaal domein.

Acties 3.03.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering In het afgelopen jaar hebben we ingezet op het mogelijk maken van het volledig digitaal regelen van zaken. We hebben het mogelijk gemaakt om de aangifte overlijden en de aangifte geboorte digitaal te doen. Hiernaast is het nu mogelijk om de melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap digitaal te doen. Bij de komende verkiezingen kunnen ook de vervangende stempas, de vervangende kiezerspas en de volmacht digitaal aangevraagd worden. De klanten hoeven voor al deze producten niet meer fysiek langs te komen. Bij burgerzaken kan nu alles wat digitaal mogelijk is ook digitaal geregeld worden. Dit betekent meer selfservice door de inwoner en meer kanalen waarlangs de inwoners geholpen kunnen worden met als doel: een meer eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening. De dienstverlening wordt kanaalonafhankelijk en soms volledig digitaal. Hoe inwoners of ondernemers ook een aanvraag indienen, ze kunnen een gelijkwaardig resultaat en een gelijkwaardige procesbehandeling verwachten, ongeacht de kanaalkeuze. Sommige inwoners hebben liever contact met een medewerker. Dat blijft natuurlijk altijd mogelijk. Digitaal waar mogelijk, maatwerk waar nodig.

De digitale dienstverlening zorgt ervoor dat we duurzamer werken; minder papier en minder vervoersbewegingen. De telefonische bereikbaarheid is geoptimaliseerd door de overgang op volledig mobiel bellen. Collega’s werken meer plaats en tijdonafhankelijk wat bijdraagt aan een flexibelere dienstverlening waarbij meer maatwerk mogelijk is voor onze inwoners en onze medewerkers. Contact opnemen met de gemeente of makkelijk aan betrouwbare informatie komen is voor iedereen belangrijk. Extra aandacht is er voor de dienstverlening van personen met een lichamelijke beperking. Als gemeentelijke bestuurslaag staan we dicht bij onze inwoners. Hun meningen, adviezen en organisatiekracht zijn van toegevoegde waarde voor de lokale democratie. Daarom wordt er gewerkt met nieuwe vormen van (online) participatie en digitale bijeenkomsten. In het kader van de verbetering van de dienstverlening vindt monitoring van terugbelverzoeken plaats door het KCC. Opvolging en afhandeling van klantvragen is in ontwikkeling door de invoering van zaakgericht werken. Dit is een apart project binnen de organisatie. Om dit te kunnen realiseren zal een passend managementinformatiesysteem moeten worden geïmplementeerd. Dit is in ontwikkeling. De invoering van het nieuwe telefonieplatform GT Connect van Atos heeft geen doorgang gevonden landelijk.