Raadsvoorstel 39, bijlage Programmarekening 2020 excl. controleverklaring

Dit heeft gezorgd voor vertraging in de ontwikkeling van opvolging management informatie.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 92 van 329

3.03.2 Inwonerscontacten in beeld brengen, analyseren en verbeteren afgerond; gemeld in 1e b-rap 2020

3.03.3 De nieuwe website wordt doorontwikkeld De extern uitgevoerde toegankelijkheidsanalyse van onze website heeft tot een score B geleid (uit A t/m E). Dat betekent dat onze website ruim voldoet aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. De verbeterpunten worden jaarlijks gemonitord en uitgevoerd. Die ontwikkelingen zijn te volgen in de toegankelijkheidsverklaring op de website. Om de website daarnaast nog makkelijker en mooier te maken zijn er extra iconen geplaatst. Speciaal voor mensen met een auditieve beperking kwam Teletolk beschikbaar. Daardoor kan via de website heel gemakkelijk verbinding gemaakt worden met ons Klantcontactcentrum via een tolkendienst. Het actualiseren van alle content is wat naar de achtergrond verschoven als gevolg van alle (crisis)communicatie inzet rondom coronamaatregelen. Sociale media waren daarin onmisbaar. Met onze aangeschafte monitoringstool beantwoordden en plaatsten we online berichten efficiënter en effectiever dan in voorgaande jaren.

3.03.4 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal Op 4 juni 2020 heeft de raad het programma Digitaal Documentair Informatiemanagement vastgesteld. Eén van de afspraken daarin is dat de besluitvorming van afdeling naar college en gemeenteraad op 1 januari 2022 geheel digitaal is. In de tweede helft van 2020 is een projectgroep aan de slag gegaan. De griffie is mede opdrachtgever van dit project. We informeren de raad in het voorjaar 2021 over het vervolg.

3.04 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners Informatievoorziening moet voldoen aan alle eisen op het gebied van wetgeving en privacy en is daarnaast in overeenstemming met de behoeften vanuit onze organisatie en keten- en/of samenwerkingspartners. Onder informatievoorziening verstaan we het geheel van de techniek, de applicaties, de processen en de organisatie hiervan. Informatievoorziening is ondersteunend aan de primaire processen van gemeenten.

Acties 3.04.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid Naast de technische doorontwikkeling van informatiebeveiliging worden de activiteiten ter verbetering van de bewustwording in 2021 gecontinueerd. Helaas heeft in 2020 de organisatie van een “week van de Informatieveiligheid en Privacy” niet kunnen plaatsvinden wegens de coronamaatregelen. Zodra dit weer mogelijk is zal dit opgepakt worden en gaat dit in 2021 of 2022 plaatsvinden. Wel worden er andere momenten en manieren gekozen om de medewerkers op de hoogte te brengen van de dreigingen van de cyberwereld.

3.04.2 Aansluiting bij nieuwe landelijke aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) In 2018 heeft De Ronde Venen ingestemd met deelname aan de landelijke aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijk Infrastructuur (GGI) Veilig, opgezet door VNG Realisatie. In totaal

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 93 van 329

doen 333 gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden mee aan deze aanbesteding die door VNG is georganiseerd. Deze aanbesteding bestaat uit 3 percelen. De gunning heeft in juli 2019 plaatsgevonden en nemen deelnemers producten en diensten af onder deze nieuwe raamovereenkomsten. Wij doen dit voor de vervangingen zoals opgenomen in de meerjaren investeringen. Deze nemen wij af onder perceel “Aanvullende security producten/diensten”. In 2020 hebben we via dit perceel de vervanging van de firewall uitgevoerd. Voor het perceel “Security expertise services” geldt dat dit (landelijk) minder voorspoedig verloopt dan bij het opstellen van de begroting was voorzien en om die reden is de planning aangepast naar eind 2021.

3.04.3 Aanschaf van een Netwerk Acces Control (NAC) Ter verhoging van de beveiliging van de ICT-infrastructuur is eind 2020 de opdracht voor de implementatie van de NAC (Netwerk Access Control) gegund en is gestart met de werkzaamheden. NAC is een methode om het eigen netwerk te versterken. De werkzaamheden worden Q1 2021 afgerond.

3.05 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan De nota Vastgoed met het bijbehorend uitvoeringsplan is in 2017 vastgesteld. Gemeentelijk vastgoed is geen kerntaak en wordt afgestoten, tenzij het 'waarde' heeft voor een van de gemeentelijke taken. Samen met partners gaan we actief kijken naar de mogelijkheden van ons eigen (leegstaande) vastgoed.

Acties 3.05.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de prioriteitenlijst voor verkoop van gemeentelijk vastgoed In 2020 zijn onderstaande geprioriteerde zaken opgepakt: 1. Poldertrots te Waverveen. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is het object geleverd aan de koper. Herontwikkeling van de locatie door de bouw van vier rijwoningen en een vrijstaande woning. 2. Brugstraat 9 te Abcoude. Taxatie van het object heeft plaatsgevonden. Met de Wereldwinkel zijn diverse gesprekken gevoerd over beëindiging van het gebruik. Mogelijkheden worden verder onderzocht om te komen tot een verkoop in 2021. 3. Tumult te Abcoude. Besluitvorming over een doorstart van Tumult ten behoeve van het jongerenwerk in Abcoude heeft plaatsgevonden. Na ondertekening huurovereenkomst zal de bouwkundige staat worden aangepakt. 4. Twistvliedschool te Mijdrecht. Tender voor verkoop heeft plaatsgevonden. Locatie wordt verkocht voor realisatie van woningen voor starters op de woningmarkt. 5. Baambrugse Zuwe achter 116 te Vinkeveen. Gesprekken met aangrenzende bewoners hebben plaatsgevonden waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om te verkopen aan deze bewoners tegen marktwaarde. Locatie bevat een bodemverontreiniging. Kosten van sanering worden inzichtelijk gemaakt.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 94 van 329

3.06 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis Het gemeentehuis is aan vervanging of grondige renovatie toe. Dit biedt een kans om het gebouw aan te laten sluiten bij wat inwoners van ons en onze manier van werken vragen, zoals benoemd in de Maatschappelijke Agenda, de Visie op Dienstverlening en de Omgevingswet. Tegelijkertijd kan een andere inrichting van de ruimte sterk bijdragen aan de economie en levendigheid van het centrum van Mijdrecht en zijn er ideeën voor multifunctioneel gebruik en een combinatie van publieke voorzieningen. Omdat het een onderwerp is met een keuze voor de lange termijn, veel verschillende kansen en de nodige risico’s, is zorgvuldigheid en samen optrekken tussen college, raad en organisatie belangrijk.

Acties 3.06.1 In 2020 wordt de initiatieffase afgerond en gestart met de definitiefase Deze actie is komen te vervallen. Vanwege de corona-crisis en de huidige financiële situatie is een koerswijziging nodig. Bij de behandeling van de Kaderbrief 2021 en vervolgens de programmabegroting 2021 is besloten de focus van het project te veranderen. Waar voorheen gekeken werd naar “wat voor soort gebouw we nodig hebben om ons werk te doen”, wordt nu gekeken naar “hoe willen wij ons werk doen en organiseren, en is dat te realiseren met aanpassingen in het bestaande gebouw?”. De bouwtechnische noodzakelijke aanpassingen worden tevens doorgevoerd.

3.06.2 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld Deze actie is komen te vervallen. Vanwege de corona-crisis en de huidige financiële situatie is een koerswijziging nodig. Bij de behandeling van de Kaderbrief 2021 en vervolgens de programmabegroting 2021 is besloten de focus van het project te veranderen. Waar voorheen gekeken werd naar “wat voor soort gebouw we nodig hebben om ons werk te doen”, wordt nu gekeken naar “hoe willen wij ons werk doen en organiseren, en is dat te realiseren met aanpassingen in het bestaande gebouw?”. De bouwtechnische noodzakelijke aanpassingen worden tevens doorgevoerd.

3.07 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren Door middel van regionale samenwerking willen we kansen benutten en spin-off creëren. Voor sommige maatschappelijke opgaven is een bepaalde schaalomvang (regioniveau) een voorwaarde voor succes. Per opgave wordt bekeken met welke samenwerkingspartners de opgave het beste opgepakt kan worden. Hierbij gaat het de ene keer om buurgemeentes, ook wel Utrecht-West genoemd, maar de andere keer kan dat Amstelland Meerlanden (AM) zijn of de U16. Maar denk daarnaast aan provincieniveau of, gelet op onze ligging, een samenwerking met gemeenten uit meerdere provincies. Op vele beleidsterreinen, verspreid in de begroting vindt samenwerking plaats. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gezamenlijk inkoop voor wat betreft Jeugdzorg vanuit de inkooporganisatie Utrecht-West.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 95 van 329

Acties 3.07.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren In 2020 is gesproken over de eventuele toetreding van De Ronde Venen tot de netwerkorganisatie U10. De raad is hierover via informatienota's en een discussie in de raadscommissie geïnformeerd over de mogelijkheden en de stappen die daarbij moeten worden gezet. In het eerste kwartaal 2021 wordt de raad een voorstel over de eventuele toetreding voorgelegd.

3.07.2 We maken een Regionale Strategie Ruimte In een voorbereidende raadsbijeenkomst is een eerste verkenning van het Ruimtelijk Perspectief DRV gepresenteerd. Met deze verkenning hebben we laten zien wat de ruimtelijke impact is van onze gemeentelijke ambities op het gebied van onder andere wonen, werken, duurzaamheid en mobiliteit. Daarnaast zijn de kansen voor de gemeente in de toekomstige regionale en provinciale beleidskaders in kaart gebracht en besproken.

3.08 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig De sportaccommodaties worden zoveel mogelijk integraal gebruikt voor gymnastiekonderwijs en sportbeoefening. Er zal bij nieuwe investeringen gekeken worden naar multifunctioneel gebruik.

Acties 3.08.1 We stellen in 2020 een uitvoeringsplan op om de accommodaties toekomstbestendig te houden In 2020 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de kwantiteit en kwaliteit van de zaalsportaccommodaties in De Ronde Venen. Er is geen aanleiding om de capaciteit van de zaalsportaccommodaties aan te passen. Bij uitvoering van reguliere onderhoudswerkzaamheden en bij aanpak van enkele uit het onderzoek genoemde aandachtspunten voldoen de zaalsportaccommodaties aan de eisen voor het huidig (en toekomstig) gebruik.

3.08.2 Aan de hand van de uitkomsten worden in 2020 de gebruiksovereenkomsten waar nodig geactualiseerd. Een toelichting op (actuele ontwikkelingen ten aanzien van) de kwantiteit en kwaliteit van de buitensportaccommodaties is opgenomen in de "Vervolgnotitie buitensportaccommodaties". In deze notitie staat een vergelijking met andere gemeenten en een (tussen)evaluatie van enkele aan de raad toegezegde pilot-projecten. De notitie geeft tenslotte aan de beleidskaders voor de komende jaren.

3.09 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig Het herijken en verder ontwikkelen van de vijf dorpshuizen. De dorpshuizen dragen bij aan de leefbaarheid van de dorpen.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 96 van 329

Acties 3.09.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst In 2020 is de visie op dorpshuizen verder vorm gegeven. Dat is gebeurd in samenspraak met de besturen van alle dorpshuizen. Door de uitvoering van de opdracht van de Rekenkamer over dit onderwerp, is het verder ontwikkelen van een visie stop gezet. Om weer opgepakt te worden zodra de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek beschikbaar zijn.

3.10 Bewustwording van datagestuurd werken Het meenemen van medewerkers in de methodiek van datagestuurd werken is een doorlopend proces. We organiseren organisatiebrede workshops om deelnemers bewust te maken van de mogelijkheden van werken op basis van data. Zij treden op als ambassadeurs binnen de organisatie.

Acties 3.10.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie De diverse langere termijn ontwikkelingen ten aanzien van de BI Tool zijn versneld door de onderzoeken die hebben plaatsgevonden naar de kostenstijgingen in de jeugdzorg en het beter beheersbaar krijgen daarvan. U bent hierover via separate raadsinformatienota’s geïnformeerd. Wij zijn goed aangesloten op de VNG ontwikkelingen op het gebied van datagestuurd werken, nemen deel aan bijeenkomsten en houden publicaties bij.

3.10.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data Het data lab heeft belangrijke input gevormd voor het beleidsplan armoede en schulden wat in maart 2020 door de raad is vastgesteld. Er heeft geen ander datalab plaatsgevonden op een complex terrein, afgelopen jaar. Wel is vanuit datagestuurd werken ondersteuning geleverd op meerdere beleidsterreinen, zoals ondermijning en duurzaamheid.

3.11 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen Het coalitieakkoord heeft de naam 'Verbinden, innovatie en ondernemend, met de blik naar buiten'. Het college wil invulling geven aan deze wijze van besturen en wil hierbij alle inwoners nauw betrekken.

Acties 3.11.1 In 2020 bezoekt het college alle dorpen Vanwege Corona heeft deze activiteit niet plaatsgevonden. Gekeken wordt naar mogelijkheden om dit, afhankelijk van de maatregelen, in 2021 alsnog vorm te geven.

3.11.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving Vanwege Corona heeft deze activiteit niet plaatsgevonden.

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 97 van 329

3.11.3 Het oprichten van een fysiek inwonerpanel en van dit panel gebruik maken In 2020 is de opdracht participatiebeleid voorbereid. Deze opdracht geeft een bredere invulling aan de motie Inwonerpanels. Het geeft een kader voor participatie in de brede zin en geeft richting aan in te zetten participatie-instrumenten. Met het vaststellen van het participatiebeleid wordt duidelijk of een instrument als inwonersjury's past bij gemeente De Ronde Venen. Opstellen van beleid voor participatie gaat vooraf aan het instellen van specifieke participatie-instrumenten als inwonersjury's.

Domein 3 - Indicatoren BBV Indicatoren

Nr.

Naam van de indicator

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2019

2020

90

95

80

1. Veiligheid

1

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar

2

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

0,6

0,5

0,8

3

Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

2,6

1,9

2,0

4

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,5

2,7

2,4

5

Vernieling en misdrijven tegen de openbare

4,3

3,8

3,2

orde per 1.000 inwoners

2. Bestuur en ondersteuning

6

Formatie per 1.000 inwoners

6,9

6,8

6,8

7

Bezetting per 1.000 inwoners

5,8

6,1

6,5

8

Apparaatskosten per inwoner

€ 635

€ 692

€ 680

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 98 van 329

Nr.

9

Naam van de indicator

Externe inhuurkosten als % van totale loonsom

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2019

2020

26%

25%

17%

14%

16%

11%

+ totale kosten inhuur externen 10

Overhead als percentage van totale lasten

Toelichting op de indicatoren De indicatoren 1 tot en met 10 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording. Nr.

Toelichting

Het aantal verwijzingen naar HALT ligt iets lager ten opzichte van 2019. In 2019 was er sprake van 33 doorverwijzingen. Het aantal verwijzingen naar bureau Halt in 2020 van 1.

26 wordt uitgedrukt ten opzichte van het aantal inwoners per 10.000 in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar (3.261). Het aantal doorverwijzingen 2020 van 26 wijkt niet af van het gemiddelde van de afgelopen 8 jaren (27 doorverwijzingen).

2.

3.

4.

5.

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners is in 2020 toegenomen t.o.v. de voorgaande jaren. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners in 2020 is vergelijkbaar met het voorgaande jaar 2019. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners is vergeleken met de voorgaande jaren gedaald.

Het aantal vernielingen en misdrijven per 1.000 inwoners is gedaald in de afgelopen jaren.

Voor de berekening van de indicator "Formatie per 1.000 inwoners" is de toegestane 6.

formatie in fte voor begrotingsjaar 2020 op peildatum 1 januari 2020 genomen en 44.727 als het aantal inwoners per 31 december 2020. De vastgestelde formatie op peildatum 1 januari 2020 was 304 FTE.

7.

Voor de berekening van de indicator "Bezetting per 1.000 inwoners" is de gemiddelde bezetting over begrotingsjaar 2020 genomen en 44.727 als het aantal inwoners per 31

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 99 van 329

december 2020. De werkelijke gemiddelde bezetting voor begrotingsjaar 2020 bedraagt 289 FTE. De totale apparaatskosten bedraagt in 2020 afgerond € 30.414.000. De totale 8.

apparaatskosten (organisatiekosten) zijn met 1,7% gedaald ten opzichte van de apparaatskosten per inwoner in 2019. De totale kosten externe inhuur bedraagt in 2020 afgerond € 4.227.000. De totale externe

9.

inhuurkosten uitgedrukt in een percentage van de totale kosten voor personele inzet in 2020 (€ 25.429.000) is afgerond 17%. In 2019 was dit percentage 25%. Dit betreft een vermindering van afgerond 8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De totale overheadkosten zijn €

10.

14.208.000. Het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) bedraagt € 125.112.000. De overheadkosten als percentage van de totale lasten zijn met 5% gedaald ten opzichte van 2019.

Domein 3 - Verbonden partijen 1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) De VRU draagt zorg voor een adequate brandweerzorg en een goed voorbereide crisisbeheersingsorganisatie.

2. Het veiligheidshuis In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.

3. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen staat voor het bevorderen van het ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen.

4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief is de opdracht voor het RHC VV. In het kader van de digitale overheid richt het RHC zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief. In 2019 is de beleidsvisie 2020 - 2024 vastgesteld. De uitgangspunten zijn taakuitvoering op basisniveau, soberheid, maatwerk en de erfgoedtaak meer in balans brengen. Het RHCVV heeft naar aanleiding van een tijdig gesignaleerd "datalek" ingezet op

Programmarekening 2020 versie 6 mei 2021 excl. controleverklaring - pagina 100 van 329