Document · PDF

Bijlage 2. Ontwerpbegroting 2027 SGL

Gemeenteraad 10 juni 2026, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze (ontwerp)Begroting Stichtse Groenlanden 202727.157 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

250.277 76.176 23.866 634.563 30.173 79.133 316.455 87.744 1.498.386 107.111 142.168 249.279 140.304 140.304 1.529 339.607 5.635 346.771 6.213 3.273

155.464 80.244 52.738 400.000 27.570 108.332 501.556 93.690 1.186 1.420.780 172.287 138.370 310.657 144.273 144.273 500 309.308 58.054 367.862 9.579 12.316

266.459 80.623 52.428 391.683 32.727 105.857 458.864 92.170 1.247 1.482.056 171.296 150.200 321.496 150.178 150.178 5.220 327.047 43.280 375.547 10.067 12.944

17.624 25.428 369.994 12.070 18.532 219.790 9.312 672.750 14.639 115.711 130.350 45.523 19.530 65.052 556 84.726 1.564 86.845 4.900 -

11.906 30.431 2.831 200.000 12.318 166.178 10.079 4.979 438.722 8.178 154.395 162.573 48.472 48.472 126.917 20.773 147.690 11.906 -

19.412 33.027 2.476 156.828 13.945 25.482 317.695 13.577 3.233 585.676 15.910 155.232 171.142 55.290 55.290 780 114.511 16.007 131.298 11.514 -

267.901 101.604 23.866 1.004.557 42.243 97.665 536.245 97.056 2.171.136 121.750 257.879 379.628 185.826 19.530 205.356 2.085 424.333 7.198 433.616 11.113 3.273

167.369 110.676 55.569 600.000 27.570 120.650 667.734 103.769 6.165 1.859.502 180.465 292.765 473.230 192.745 192.745 500 436.225 78.827 515.552 21.485 12.316

285.871 113.650 54.903 548.511 46.672 131.338 776.558 105.747 4.480 2.067.732 187.206 305.432 492.638 205.469 205.469 6.000 441.558 59.287 506.845 21.581 12.944

Totaal Juridische diensten Totaal personele lasten

9.486 2.244.226

21.895 2.265.466

23.011 2.352.288

4.900 959.896

11.906 809.364

11.514 954.920

14.386 3.204.122

33.801 3.074.830

34.525 3.307.208

Op het totaalpakket van de dienstverlening uit de SOK is, conform verwacht indexcijfer 2027 voor de overheidslonen zoals opgenomen in de mei circulaire Gemeentefonds 2025, een verhoging van 5,1% toegepast t.o.v. de Begroting 2026. Uitzondering hierop is het uitvoeren van regulier onderhoud. Hiervoor is het onderliggende TBM geraadpleegd, dat een totaalbedrag berekend voor de materiële en personele lasten van regulier onderhoud. Uitgangspunt in de begroting is dat de begeleidings- en administratieve uren gemaakt door Staatsbosbeheer ten behoeve van regulier onderhoud gelijk zijn aan 30% van de materiële lasten. In het geval dat personeel van Staatsbosbeheer zelf uitvoerende werkzaamheden in de terreinen verricht, zal dit worden geclassificeerd als materiële lasten. Daarnaast is er bij SGL-B op verzoek van het algemeen bestuur een extra bedrag van €157.650 opgenomen voor Toezicht en Handhaving ten behoeve van de uitbreiding van de BOA-capaciteit. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke uren maal het afgesproken tarief conform de Samenwerkingsovereenkomst/tarievenbrief van Staatsbosbeheer. Dit vindt plaats met inachtneming van het totale budget voor de dienstverlening, uitgezonderd goedgekeurd meerwerk.

Overhead en toerekening personeelskosten Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen de kosten van overhead verantwoord te worden op een afzonderlijk daarvoor aangewezen taakveld. Dit betreft enerzijds (een percentage van) de personele kosten zoals directeur, afdelingshoofden en medewerkers van ondersteunende afdelingen. Anderzijds betreft het apparaatskosten zoals ICT en huisvesting etc. Direct toewijsbare personeel- en apparaatskosten dienen op het taakveld verantwoord te worden waar deze betrekking op hebben. De verdeling op taakveldniveau is in deze begroting opgenomen.

Programmabegroting 2027

5. Financiële begroting Staat van baten en lasten programma Instandhouding en ontwikkeling gebieden Programma instandhoudingsgebieden

LASTEN

BATEN

SALDO

Begroting 2027

-285.871 -113.650 -54.903 -548.511 -46.672 -131.338 -776.558 -105.747 0 0 -4.480 -2.067.732

Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Zorg en arbeidsparticipatie Vrijwilligers en actief burgerschap Advies marketing Personeel

285.871 113.650 54.903 548.511 46.672 131.338 776.558 105.747 0 0 4.480 2.067.732

Regulier onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud

1.828.372 806.290

708

63.157 435.200 0

-1.828.372 -806.290 0 0 0 0 0 0 -527.499 -236.657 -62.941 -58.518 -40.180 -314.255 -2.809 -2.345 0 723.457 5.262 540.924 -12.884 -161.938 63.157 434.492 0

Materieel

4.096.890

1.809.494

-2.287.397

Totaal Gebiedsbeheer

6.164.622

1.809.494

-4.355.128

Personeel Totaal Plannen maken

492.638 492.638

0 0

-492.638 -492.638

Personeel Materieel Totaal Bestuurlijke diensten

205.469 139.380 344.848

0 79.640 79.640

-205.469 -59.739 -265.208

Personeel Materieel Totaal Financiële diensten

506.845 51.713 558.558

0 0 0

-506.845 -51.713 -558.558

Personeel Materieel Totaal Juridische diensten

34.525 0 34.525

0 0 0

-34.525 0 -34.525

Totaal Algemene middelen

5.796.641

7.595.191

7.685.775

90.584

7.595.191

7.685.775

90.584

175.000

84.416

-90.584

7.770.191

Optimaliseringsrichting fysiek beheer Overschot op rekening Dotatie voorziening garantietoelagen Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Afschrijvingen Rentekosten Energie- en waterverbruik Belastingen Verzekeringen Dienstverlening derden Publiciteit & voorlichting Drukwerk Contributie & abonnementen Huren en pachten Jacht- en visrechten Entreegelden Brandstof Diverse lasten Diverse baten Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Doorberekende kosten

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

0 527.499 236.657 62.941 58.518 40.180 314.255 2.809 2.345 0 41.494

764.951 5.262 540.924

12.884 161.938

Programmabegroting 2027 Meerjarenbegroting Meerjarenraming

Jaarrekening 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal Gebiedsbeheer Totaal Plannen maken Totaal Overhead Lasten uit gewone bedrijfsvoering

5.600.176 379.628 954.227 6.934.030

5.373.759 473.230 879.061 6.726.050

6.164.622 492.638 937.931 7.595.191

6.339.776 513.329 975.318 7.828.423

6.403.412 521.446 991.180 7.916.038

6.549.590 544.911 1.033.272 8.127.773

Totaal Gebiedsbeheer Totaal Overhead Deelnemersbijdragen Baten uit gewone bedrijfsvoering

2.055.707 75.070 4.900.269 7.031.046

1.634.192 75.776 5.075.874 6.785.842

1.809.494 79.640 5.796.641 7.685.775

1.812.718 82.985 5.973.302 7.869.004

1.855.913 86.719 6.019.806 7.962.438

1.879.305 90.622 6.204.594 8.174.520

Kredieten

-64.368

Saldo van baten en lasten

-32.648

-59.792

-90.584

-40.582

-46.401

-46.748

Toevoeging reserves Vrijval reserves Toevoegingen en onttrekkingen reserves

300.301 372.304 -72.003

293.042 233.250 59.792

175.000 84.416 90.584

125.000 84.418 40.582

125.000 78.599 46.401

125.000 78.252 46.748

Gerealiseerd resultaat

-104.651

Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”.

Overzicht incidentele baten en lasten en toelichting Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de notitie incidentele baten en lasten van de Commissie BBV is het verplicht een overzicht op te nemen van de incidentele baten en lasten in de begroting, inclusief een toelichting op de belangrijkste posten hieruit. Omschrijving Totaal lasten exclusief mutaties reserves Totaal incidentele lasten exclusief mutaties reserves Totaal structurele lasten exclusief mutaties reserves

Jaarrekening 2025 7.100.011 0 7.100.011

2026 6.726.050 0 6.726.050

2027 7.595.191 0 7.595.191

2028 7.828.423 0 7.828.423

2029 7.916.038 0 7.916.038

2030 8.127.773 0 8.127.773

Totaal baten exclusief mutaties reserves Totaal incidentele baten exclusief mutaties reserves Totaal structurele baten exclusief mutaties reserves

7.132.658 0 7.132.658

6.785.842 0 6.785.842

7.685.775 0 7.685.775

7.869.004 0 7.869.004

7.962.438 0 7.962.438

8.174.520 0 8.174.520

Totaal stortingen in reserves Totaal incidentele stortingen in reserves Totaal structurele stortingen in reserves

300.301 300.301 0

293.042 293.042 0

175.000 175.000 0

125.000 125.000 0

Totaal onttrekkingen uit reserves Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves Totaal structurele ontrekkingen uit reserves

372.304 340.554 31.750

233.250 202.229 31.021

84.416 50.000 34.416

84.418 50.000 34.418

78.599 50.000 28.599

78.252 50.000 28.252

Onderstaand zijn de belangrijkste incidentele baten, lasten en reservemutaties toegelicht: • Reserve Ontwikkelplan komende jaren: Storting à €125.000 per jaar ten behoeve van de ontwikkeling van diverse gebieden. • Reserve Inrichting ’t Waal/Honswijkerplas: Onttrekking à €50.000 per jaar ten behoeve van beheer en onderhoud van het gebied. • Reserve Inrichting ’t Waal/Honwijkerplas: In 2027 verwachten we een toevoeging te doen à €50.000. Dit betreft de opbrengst van de zandsuppletie in de Honswijkerplas. Na 2027 is dit niet meer aan de orde, omdat dan de overeenkomst met de ontwikkelaar is afgelopen. • Overig: De overige (structurele) onttrekkingen hebben betrekking op jaarlijkse afschrijvingen.

Programmabegroting 2027 Presentatie van het structureel begrotingssaldo Om inzicht te bieden in het structureel begrotingssaldo is onderstaand opgenomen wat het effect is van de incidentele baten en lasten op de begroting 2027-2030. Dit model is gebaseerd op het modeloverzicht zoals geadviseerd door de Commissie BBV in de notitie incidentele baten en lasten. Omschrijving Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo (positief = overschot)

Jaarrekening 2025 32.648 72.003 104.651 40.253 64.398

2026 59.792 -59.792 0 -90.813 90.813

2027 90.584 -90.584 0 -125.000 125.000

2028 40.582 -40.582 0 -75.000 75.000

2029 46.401 -46.401 0 -75.000 75.000

2030 46.748 -46.748 0 -75.000 75.000

Uiteenzetting van de financiële positie De uitgangspunten, die bij het samenstellen van deze begroting zijn gehanteerd, zijn vermeld in hoofdstuk 2 van deze begroting. Er worden geen financiële gevolgen verwacht als gevolg van nieuw beleid. Geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar Omschrijving Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen (incl. resultaat) Voorzieningen Vaste schulden Vlottende passiva Totaal passiva

Jaarrekening 2025 6.452.476 4.262.522 10.714.998

2026 9.538.847 3.420.000 12.958.847

2027 10.102.334 4.420.000 14.522.334

2028 10.021.288 4.220.000 14.241.288

2029 9.844.142 4.120.000 13.964.142

2030 9.903.693 4.120.000 14.023.693

3.927.556 1.912.172 2.679.651 2.195.618 10.714.998

3.858.539 678.276 5.888.828 2.533.204 12.958.847

3.884.919 1.680.450 8.296.398 660.567 14.522.334

3.925.501 1.718.190 7.991.414 606.183 14.241.288

3.971.901 1.591.225 7.625.341 775.675 13.964.142

4.018.648 1.645.310 7.640.042 719.693 14.023.693

EMU saldo Omdat het begrotingstotaal van het Recreatieschap onder de grens van € 20 miljoen ligt is toelichting van het EMU saldo niet verplicht en derhalve niet opgenomen.

Meerjaren investeringsbegroting In de begroting is tevens een meerjarige investeringsbegroting opgenomen. Deze begroting is gebaseerd op de netto investering (investering -/- eventueel van derden ontvangen specifieke bijdrage/subsidie). Op investeringen wordt afgeschreven vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikname van het activum. Uit het volgende overzicht blijkt de opgave voor het Recreatieschap op het gebied van vervangingsinvesteringen. Hierin is nog geen rekening gehouden met de te vervangen oeverbeschoeiingen bij de Vinkeveense Plassen die niet gefinancierd kunnen worden vanuit het bestaande projectbudget. Naar verwachting kunnen die werkzaamheden in 2030 starten. Omdat nog geen besluit is genomen over de wijze van financiering, bijvoorbeeld via de investeringsbegroting van het Recreatieschap of via projectfinanciering door de deelnemende gemeenten, en eventuele kapitaallasten buiten de scope van de meerjarenbegroting vallen, zijn deze meters oeverbeschoeiing voor nu niet opgenomen in deze meerjarenraming.

Programmabegroting 2027 Vervangingsinvesteringen 2027-2030 Afschrijvingstermijn in jaren SGL-A Investeringen >40 jaar Investeringen 30 jaar Investeringen 20 jaar Investeringen 15 jaar Investeringen 10 jaar Investeringen 8 jaar Investeringen 5 jaar Totaal SGL-A

>40 30 20 15 10 8 5

SGL-B Investeringen >40 jaar Investeringen 30 jaar Investeringen 20 jaar Investeringen 15 jaar Investeringen 10 jaar Investeringen 8 jaar Investeringen 5 jaar Totaal SGL-B

>40 30 20 15 10 8 5

Totaal SGL

Vervangingsinvesteringen 2027

2028

2029

2030

141.491

193.100

488.554

590 3.773 271.519

198.605 590 3.773 36.556

590 3.773 185.686

417.373

381.015

383.149

47.343

78.026

535.898

52.320

78.026

52.320

495.399

381.015

383.149

588.218

Programmabegroting 2027 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Reserves Reserves zijn middelen die onder het eigen vermogen vallen en waarvan het algemeen bestuur over de inzet kan besluiten. Onderstaand is per reserve het verloop gedurende de begrotingsperiode weergegeven. Stand per 31-12-2024 899.735 45.378 971.395 11.171 23.270 48.900 489.241 412.689 16.000 84.849 4.500 288.110 11.111 0 2.406.614

Toevoegingen 2025 222.926

Onttrekkingen 2025

64.256

64.307

Algemene reserve SGL-B Reserve Duiken Reserve Legakkers beschoeiingen Reserve uitvoeringsprogramma VVP Reserve gevolgen verkoop legakkers Bestemmingsreserve inspecties Bestemmingsreserve transitiekosten Bestemmingsreserve Investeringen Bestemmingsreserves SGL-B

81.429 11.029 62.053 19.844 33.247 33.233 6.570 0 165.975

68.908

Gerealiseerd resultaat SGL-A Gerealiseerd resultaat SGL-B

272.248 68.908

TOTAAL RESERVES

Reserve Algemene reserve SGL-A Reserve natuurontwikkeling fietspaden Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas Herplantfonds Nedereindseplas Reserve fietspad Nieuw Wulven Calamiteiten fonds Reserve ontwikkelplan MVP Reserve ontwikkelplan komende jaren Reserve boomveiligheid Reserve Heemstede Noord Strategische keuzes reserve Bestemmingsreserve inspecties Bestemmingsreserve Transitiekosten Bestemmingsreserve Haarrijnseplas Bestemmingsreserves SGL-A Algemene reserve SGL-B Reserve Duiken Reserve Legakkers beschoeiingen Reserve uitvoeringsprogramma VVP Reserve gevolgen verkoop legakkers Bestemmingsreserve inspecties Bestemmingsreserve transitiekosten Bestemmingsreserve Investeringen Bestemmingsreserves SGL-B Gerealiseerd resultaat SGL-A Gerealiseerd resultaat SGL-B TOTAAL RESERVES

5.817

125.000

38.311 40.659

38.580

106.977

49.322 277.158

49.322 311.994

6.600

Stand per 31-12-2025 1.122.661 45.378 971.344 11.171 17.453 48.900 450.929 497.030 16.000 78.249 4.500 219.713 11.111 0 2.371.778

Toevoegingen 2026 41.677

62.974

4.767

38.000

67.697 72.464

11.910 60.310

150.337 11.029 51.653 19.844 33.247 0 6.570 55.787 178.129

272.248 68.908

41.677 62.974

10.400

Onttrekkingen 2026

50.000 5.817

125.000

14.804 20.000

105.580

112.311

230.580

202.932

Stand per 31-12-2026 1.164.338 45.378 921.344 11.171 11.636 48.900 436.125 602.030 16.000 78.249 4.500 212.982 11.111 0 2.399.426

8.889

30.318

213.311 0 41.253 19.844 33.247 0 6.570 55.787 156.700

41.677 62.974

0 0

11.029 10.400

Toevoegingen 2027

Onttrekkingen 2027

50.000

125.000

14.804 729

175.000

71.350

5.817

10.400

2.667 13.067

Stand per 31-12-2027 1.164.338 45.378 921.344 11.171 5.819 48.900 421.321 726.301 16.000 78.249 4.500 212.982 11.111 0 2.503.076 213.311 0 30.853 19.844 33.247 0 6.570 53.120 143.633 0 0

3.894.908

641.456

713.460

3.927.556

344.120

337.900

3.933.775

175.000

84.417

4.024.358

Stand per 31-12-2027 1.164.338 45.378 921.344 11.171 5.819 48.900 421.321 726.301 16.000 78.249 4.500 212.982 11.111 0 2.503.076

Toevoegingen 2028

Onttrekkingen 2028

Stand per 31-12-2028 1.164.338 45.378 871.344 11.171 0 48.900 406.517 850.573 16.000 78.249 4.500 212.982 11.111 0 2.556.725

Toevoegingen 2029

Onttrekkingen 2029

Stand per 31-12-2029 1.164.338 45.378 821.344 11.171 0 48.900 391.713 974.844 16.000 78.249 4.500 212.982 11.111 0 2.616.192

Toevoegingen 2030

Onttrekkingen 2030

Stand per 31-12-2030 1.164.338 45.378 771.344 11.171 0 48.900 376.909 1.099.115 16.000 78.249 4.500 212.982 11.111 0 2.675.660

213.311 0 30.853 19.844 33.247 0 6.570 53.120 143.633

50.000 5.819

125.000

14.804 729

125.000

71.351

10.400

2.667 13.067

0 0 4.024.358

213.311 0 20.453 19.844 33.247 0 6.570 50.453 130.566

50.000

125.000

14.804 729

125.000

65.533

10.400

2.667 13.067

0 0 125.000

84.418

4.064.940

213.311 0 10.053 19.844 33.247 0 6.570 47.786 117.499

50.000

125.000

14.804 729

125.000

65.533

10.053

2.667 12.720

0 0 125.000

78.600

4.111.340

213.311 0 0 19.844 33.247 0 6.570 45.119 104.780 0 0

125.000

78.252

4.158.088

Programmabegroting 2027 Voorzieningen Voorzieningen zijn middelen die dienen ter dekking van risico’s en verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Daarnaast kunnen voorzieningen gevormd worden ter egalisatie van lasten (bijvoorbeeld groot onderhoud). Onderstaand is per voorziening het verloop gedurende de begrotingsperiode opgenomen. Stand voorziening

2025

2026

2027

2028

2029*

2030*

Onderhoudsvoorziening SGL-A Stand voorziening 1 januari Dotatie Onttrekking Stand voorziening 31 december

1.263.727 551.263 265.573 1.549.416

1.549.416 583.906 1.059.307 1.074.015

1.074.015 559.865 271.965 1.361.915

1.361.915 559.865 526.902 1.394.878

1.394.878 542.506 595.401 1.341.983

1.341.983 542.506 499.383 1.385.107

Onderhoudsvoorziening SGL-B Stand voorziening 1 januari Dotatie Onttrekking Stand voorziening 31 december

381.241 69.193 87.678 362.756

362.756 73.879 127.285 309.350

309.350 246.425 100.898 454.877

454.877 246.425 105.305 595.998

595.998 246.425 66.849 775.574

775.574 246.425 82.554 939.445

Totaal stand per 31 december

1.912.172

1.383.365

1.816.793

1.990.876

2.117.557

2.324.552

* In deze jaren is rekening gehouden met een lagere beheerlast als gevolg van de voorgenomen uittreding van Gemeente IJsselstein

Baten en lasten per taakveld

Taakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal van de lasten 0.1 Bestuur 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal van de baten Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves (stortingen) 0.10 Mutaties reserves (onttrekkingen) Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Jaarrekening Begroting 2026 Begroting 2027 2025 308.881 136.863 190.891 2.667.877 2.407.097 2.530.650 44.107 135.852 237.307 0 0 0 536.245 667.734 776.558 187.454 198.986 198.190 3.355.447 3.179.518 3.661.595 7.100.011 6.726.050 7.595.191 72.141 75.776 79.640 89.716 70.000 60.000 0 0 0 0 0 0 6.970.801 6.640.066 7.546.135 7.132.658 6.785.842 7.685.775 32.648 59.792 90.584 300.301 293.042 175.000 372.304 233.250 84.416 72.003 -59.792 -90.584 104.651 0 0

Programmabegroting 2027

Bijlage I - Baten en lasten per programmagebied Programmagebied SGL-A LASTEN Programma instandhoudingsgebieden

Jaarrekening 2025

BATEN

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Jaarrekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Personeel Materieel Totaal Gebiedsbeheer

1.498.386 3.024.579 4.522.966

1.420.780 2.859.951 4.280.731

1.482.056 2.975.712 4.457.769

1.537.252 3.054.942 4.592.194

1.545.094 3.078.034 4.623.128

1.605.838 3.125.142 4.730.980

0 1.901.311 1.901.311

0 1.488.040 1.488.040

0 1.659.563 1.659.563

0 1.659.488 1.659.488

0 1.699.375 1.699.375

0 1.719.381 1.719.381

Personeel Totaal Plannen maken

249.279 249.279

310.657 310.657

321.496 321.496

334.999 334.999

335.090 335.090

350.169 350.169

0 0

Personeel Materieel Totaal Bestuurlijke diensten

140.304 134.201 274.505

144.273 61.179 205.452

150.178 95.907 246.085

156.486 99.155 255.640

156.528 102.661 259.190

163.572 106.304 269.876

0 49.510 49.510

0 49.974 49.974

0 52.523 52.523

0 54.729 54.729

0 57.191 57.191

0 59.765 59.765

Personeel Materieel Totaal Financiële diensten

346.771 82.332 429.103

367.862 33.350 401.212

375.547 37.876 413.423

391.320 38.785 430.105

391.427 39.697 431.124

409.041 40.629 449.671

0 0 0

Personeel Materieel Totaal Juridische diensten

9.486 0 9.486

21.895 0 21.895

23.011 0 23.011

23.978 0 23.978

23.984 0 23.984

25.064 0 25.064

0 0 0

713.093

628.558

682.520

709.723

714.298

744.610

49.510

49.974

52.523

54.729

57.191

59.765

873.471 45.291 66.949 161.190 232.302 242.730 193.126 291.522 1.426.688

919.852 47.696 70.504 169.750 244.637 255.619 203.381 307.001 1.502.445

952.600 47.543 73.296 165.109 252.301 267.312 208.497 330.762 1.555.930

983.007 49.061 75.635 170.379 260.354 275.844 215.152 341.320 1.605.596

1.026.772 51.245 79.003 0 271.946 288.125 224.731 356.516 1.677.079

1.060.520 52.929 81.599 0 280.884 297.595 232.117 368.234 1.732.202

Totaal Overhead (bestuurlijk+financieel+juridisch) Deelnemersbijdrage Gemeenten+Provincie Provincie Utrecht Gemeente De Bilt Gemeente Lopik Gemeente IJsselstein Gemeente Houten Gemeente Woerden Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Nieuwegein Gemeente Utrecht Totaal Algemene middelen Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal Kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

3.533.269

3.720.885

3.853.349

3.976.348

3.975.417

4.106.081

5.485.338

5.219.946

5.461.784

5.636.916

5.672.516

5.825.759

5.484.089

5.258.899

5.565.434

5.690.564

5.731.983

5.885.227

133.875

92.642

5.619.212

5.219.946

5.461.784

5.636.916

5.672.516

5.825.759

5.576.731

5.258.899

5.565.434

5.690.564

5.731.983

5.885.227

227.836

241.885

175.000

125.000

311.994

202.932

71.350

71.352

65.533

5.847.048

5.461.831

5.636.784

5.761.916

5.797.516

5.950.759

5.888.725

5.461.831

5.636.784

5.761.916

5.797.516

5.950.759

Programmabegroting 2027 Programmagebied SGL-A (vervolg) SALDO Programma instandhoudingsgebieden

Jaarrekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Personeel Materieel Totaal Gebiedsbeheer

-1.498.386 -1.123.269 -2.621.655

-1.420.780 -1.371.912 -2.792.691

-1.482.056 -1.316.150 -2.798.206

-1.537.252 -1.395.455 -2.932.707

-1.545.094 -1.378.659 -2.923.753

-1.605.838 -1.405.761 -3.011.599

Personeel Totaal Plannen maken

-249.279 -249.279

-310.657 -310.657

-321.496 -321.496

-334.999 -334.999

-335.090 -335.090

-350.169 -350.169

Personeel Materieel Totaal Bestuurlijke diensten

-140.304 -84.691 -224.995

-144.273 -11.205 -155.478

-150.178 -43.385 -193.563

-156.486 -44.426 -200.912

-156.528 -45.470 -201.998

-163.572 -46.538 -210.111

Personeel Materieel Totaal Financiële diensten

-346.771 -82.332 -429.103

-367.862 -33.350 -401.212

-375.547 -37.876 -413.423

-391.320 -38.785 -430.105

-391.427 -39.697 -431.124

-409.041 -40.629 -449.671

Personeel Materieel Totaal Juridische diensten

-9.486 0 -9.486

-21.895 0 -21.895

-23.011 0 -23.011

-23.978 0 -23.978

-23.984 0 -23.984

-25.064 0 -25.064

Totaal Overhead (bestuurlijk+financieel+juridisch)

-663.584

-578.584

-629.997

-654.994

-657.106

-684.845

Deelnemersbijdrage Gemeenten+Provincie Provincie Utrecht Gemeente De Bilt Gemeente Lopik Gemeente IJsselstein Gemeente Houten Gemeente Woerden Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Nieuwegein Gemeente Utrecht

873.471 45.291 66.949 161.190 232.302 242.730 193.126 291.522 1.426.688

919.852 47.696 70.504 169.750 244.637 255.619 203.381 307.001 1.502.445

952.600 47.543 73.296 165.109 252.301 267.312 208.497 330.762 1.555.930

983.007 49.061 75.635 170.379 260.354 275.844 215.152 341.320 1.605.596

1.026.772 51.245 79.003 0 271.946 288.125 224.731 356.516 1.677.079

1.060.520 52.929 81.599 0 280.884 297.595 232.117 368.234 1.732.202

Totaal Algemene middelen

3.533.269

3.720.885

3.853.349

3.976.348

3.975.417

4.106.081

Saldo gewone bedrijfsvoering

-1.248

38.953

103.650

53.648

59.467

Totaal Kredieten

-41.232

Saldo van baten en lasten

-42.481

38.953

103.650

53.648

59.467

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

84.157

-38.953

-103.650

-53.648

-59.467

Gerealiseerd resultaat

41.677

De begroting voor 2027 van programmagebied SGL-A sluit met een nihil resultaat. Dit is bewerkstelligd door het opvoeren van een taakstelling. Hier zal op een later moment nog invulling aan worden gegeven. Extra middelen zijn nodig om de stijgende lasten op te kunnen vangen. Vooral de uitbreiding van de onderhoudswerkzaamheden in het Nedereindse Park, zoals vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 3 oktober 2025, hebben een aanzienlijke impact op de beheerlasten. Ten opzichte van de Begroting 2026 is het beheerbudget voor dit gebied opgehoogd met €59.000. Daarnaast stijgen de afschrijvingslasten als gevolg van investeringen in 2026. Grote investeringsprojecten zijn onder andere het vervangen van de oeverbeschoeiing bij de Maarsseveense Plassen en het vervangen van een aantal bruggen. Om te zorgen dat deze vaste activa gedekt worden met vaste geldmiddelen ten einde liquiditeitsrisico’s te mitigeren, zal lang vreemd vermogen worden aangetrokken in de vorm van een langlopende geldlening. Deze financieringsstroom brengt rentelasten met zich mee die door de begroting lopen. Ten opzichte van vorig jaar zijn nu ook de kosten voor de bestuurssecretaris begroot en zijn de mutaties in de reserves bijgesteld. De deelnemersbijdragen zijn voor 2027 geïndexeerd met een percentage van 3,56%, conform vastgestelde Kadernota 2027, en tonen het volgende meerjarig verloop.

Programmabegroting 2027 Jaarrekening 2025 Provincie Utrecht Gemeente De Bilt Gemeente Lopik Gemeente IJsselstein Gemeente Houten Gemeente Woerden Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Nieuwegein Gemeente Utrecht Totaal Programmagebied A

873.471 45.291 66.949 161.190 232.302 242.730 193.126 291.522 1.426.688 3.533.269

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

919.852 47.696 70.504 169.750 244.637 255.619 203.381 307.001 1.502.445 3.720.885

952.600 47.543 73.296 165.109 252.301 267.312 208.497 330.762 1.555.930 3.853.349

983.007 49.061 75.635 170.379 260.354 275.844 215.152 341.320 1.605.596 3.976.348

1.026.772 51.245 79.003 0 271.946 288.125 224.731 356.516 1.677.079 3.975.417

1.060.520 52.929 81.599 0 280.884 297.595 232.117 368.234 1.732.202 4.106.081

Hierin is de voorgenomen uittreding uit de gemeenschappelijke regeling door Gemeente IJsselstein per 2029 verwerkt. Hoewel de deelnemersbijdrage van IJsselstein wegvalt, zullen ook bepaalde lasten van beheer en onderhoud en overhead afnemen. We verwachten dat de uiteindelijke impact van een uittreding op de begroting zal uitkomen rond de €44.000 nadelig. Dit bedrag is opgenomen in de aanvullende deelnemersbijdragen voor 2029 en 2030 en naar rato verdeeld over de resterende deelnemers.

Taakstelling Onder aan de streep resteerde voor programmagebied SGL-A een begrotingstekort van €220.508 voor 2027. Belangrijk om hierbij op te merken is dat hierin de tekorten van 2026 (gedeeltelijk) doorwerken. In de Begroting 2026 was een taakstelling opgenomen van €219.000. Hoewel werk is gemaakt van het uitwerken van verschillende opties om op korte termijn, alsook de lange termijn, de lasten voor het Recreatieschap structureel te verlagen, dan wel de baten te verhogen, is het tekort voor 2026 deels ingevuld met incidentele middelen door de toevoeging aan de reserves te verlagen. Het BBV schrijft echter voor dat de meerjarenbegroting structureel in evenwicht dient te zijn. Ondanks dat het bestuur het merendeel van de in het begrotingsproces van 2026 voorgelegde maatregelen om op korte termijn de lasten te verlagen, dan wel de baten te verhogen, heeft afgewezen, is het tekort voor 2027 voorlopig gedicht met een taakstellende bezuiniging van €221.000. Hier zal op een later moment invulling aan gegeven worden. Reden is dat een structurele verhoging van de deelnemersbijdragen, ten einde te voorkomen dat het begrotingstekort structureel opdoemt, in het voorproces van de begroting geen unanieme steun kreeg van het zittende algemeen bestuur. Vanaf 2029 verwachten we nog een extra gat in de begroting van €44.000 als gevolg van de voorgenomen uittreding van Gemeente IJsselstein.

De bijdragen van de resterende deelnemers zijn hiervoor wel naar rato opgehoogd.

Programmabegroting 2027 Programmagebied SGL-B LASTEN Programma instandhoudingsgebieden

Jaarrekening 2025

BATEN

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Jaarrekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Personeel Materieel Totaal Gebiedsbeheer

672.750 404.460 1.077.210

438.722 654.305 1.093.028

585.676 1.121.178 1.706.854

607.451 1.140.131 1.747.582

631.334 1.148.951 1.780.285

656.210 1.162.401 1.818.611

0 154.397 154.397

0 146.152 146.152

0 149.931 149.931

0 153.230 153.230

0 156.538 156.538

0 159.924 159.924

Personeel Totaal Plannen maken

130.350 130.350

162.573 162.573

171.142 171.142

178.330 178.330

186.355 186.355

194.741 194.741

0 0

Personeel Materieel Totaal Bestuurlijke diensten

65.052 56.842 121.894

48.472 30.247 78.719

55.290 43.472 98.763

57.613 45.004 102.616

60.205 46.669 106.874

62.914 48.400 111.315

0 25.560 25.560

0 25.802 25.802

0 27.117 27.117

0 28.256 28.256

0 29.528 29.528

0 30.857 30.857

Personeel Materieel Totaal Financiële diensten

86.845 27.494 114.339

147.690 12.187 159.877

131.298 13.837 145.135

136.813 14.169 150.982

142.969 14.502 157.471

149.403 14.843 164.246

0 0 0

Personeel Totaal Juridische diensten

4.900 4.900

11.906 11.906

11.514 11.514

11.997 11.997

12.537 12.537

13.101 13.101

0 0

691.142 675.858

685.070 669.919

982.510 960.782

1.009.641 987.313

1.033.624 1.010.765

1.060.988 1.037.525

Deelnemersbijdrage Gemeenten+Provincie Gemeente Ronde Venen Provincie Utrecht Totaal Algemene middelen Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal Kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

# # 0

1.367.000

1.354.989

1.943.292

1.996.954

2.044.389

2.098.513

1.448.693

1.506.104

2.133.407

2.191.507

2.243.522

2.302.013

1.546.957

1.526.943

2.120.341

2.178.440

2.230.455

2.289.294

32.106

8.970

1.480.798

1.506.104

2.133.407

2.191.507

2.243.522

2.302.013

1.555.927

1.526.943

2.120.341

2.178.440

2.230.455

2.289.294

72.465

51.157

60.310

30.318

13.067

12.720

1.553.263

1.557.261

2.133.407

2.191.507

2.243.522

2.302.013

1.616.237

1.557.261

2.133.407

2.191.507

2.243.522

2.302.013

Programmabegroting 2027 Programmagebied SGL-B (vervolg) SALDO Programma instandhoudingsgebieden

Jaarrekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Personeel Materieel Totaal Gebiedsbeheer

-672.750 -250.064 -922.813

-438.722 -508.153 -946.875

-585.676 -971.247 -1.556.922

-607.451 -986.900 -1.594.351

-631.334 -992.413 -1.623.746

-656.210 -1.002.477 -1.658.687

Personeel Totaal Plannen maken

-130.350 -130.350

-162.573 -162.573

-171.142 -171.142

-178.330 -178.330

-186.355 -186.355

-194.741 -194.741

Personeel Materieel Totaal Bestuurlijke diensten

-65.052 -31.282 -96.334

-48.472 -4.445 -52.918

-55.290 -16.355 -71.645

-57.613 -16.747 -74.360

-60.205 -17.141 -77.346

-62.914 -17.544 -80.458

Personeel Materieel Totaal Financiële diensten

-86.845 -27.494 -114.339

-147.690 -12.187 -159.877

-131.298 -13.837 -145.135

-136.813 -14.169 -150.982

-142.969 -14.502 -157.471

-149.403 -14.843 -164.246

Personeel Totaal Juridische diensten

-4.900 -4.900

-11.906 -11.906

-11.514 -11.514

-11.997 -11.997

-12.537 -12.537

-13.101 -13.101

691.142 675.858

685.070 669.919

982.510 960.782

1.009.641 987.313

1.033.624 1.010.765

1.060.988 1.037.525

1.367.000

1.354.989

1.943.292

1.996.954

2.044.389

2.098.513

Saldo gewone bedrijfsvoering

98.264

20.839

-13.067

-12.720

Totaal Kredieten

-23.136

Saldo van baten en lasten

75.128

20.839

-13.067

-12.720

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-12.155

-20.839

13.067

12.720

Gerealiseerd resultaat

62.974

Deelnemersbijdrage Gemeenten+Provincie Gemeente Ronde Venen Provincie Utrecht Totaal Algemene middelen

De begroting voor 2027 van programmagebied SGL-B sluit met een nihil resultaat. Dit is bewerkstelligd door het opvoeren van een (structurele) aanvullende deelnemersbijdrage. Deze extra middelen zijn nodig om de stijgende lasten op te kunnen vangen. Vooral van invloed zijn de toenemende rentelasten als gevolg van het aantrekken van vreemd vermogen in de vorm van langlopende geldleningen. Deze zijn nodig om investeringen te kunnen financieren en om de financiële balans in evenwicht te brengen. Daarbij is het belangrijk om vaste activa te dekken met vaste geldmiddelen, zodat het risico op liquiditeitsproblemen wordt gemitigeerd. Dit brengt uiteraard rentelasten met zich mee die door de begroting lopen. Voornaamste investeringen zijn de vervanging van de toiletgebouwen op de zandeilanden in 2026, het vervangen van de steigers bij Eiland 3 en de renovatie van de brug bij Eiland 2. Deze investeringen leiden ook tot hogere afschrijvingslasten, omdat financiering vanuit reserves niet beschikbaar is. Ten opzichte van vorig jaar voorzien we daarnaast lagere rentebaten als gevolg van uitgaven voor het project oeverbeschoeiingen, zijn de kosten voor de bestuurssecretaris nu wel opgenomen in de begroting, en is de bijdrage voor de verkeersregelaars bij de boothelling op Eiland 4 begroot.

Ten opzichte van 2026 is, op verzoek van het algemeen bestuur, ook een extra BOA voor de Vinkeveense Plassen opgenomen in de begroting. Tot slot neemt de dotatie aan de voorziening groot onderhoud toe doordat een aantal bruggen op de meerjarenplanning nu binnen de scope van 20 jaar verschijnen.

Extra deelnemersbijdragen De deelnemersbijdragen zijn in beginsel geïndexeerd met een percentage van 3,56%, conform vastgestelde Kadernota 2027. De toename van de deelnemersbijdragen loopt echter uit de pas met de gestegen lasten. Onder aan de streep resteerde voor programmagebied SGL-B een begrotingstekort van €405.083 voor 2027. Belangrijk om hierbij op te merken is dat hierin de tekorten van 2026 doorwerken. In de Begroting 2026 was een taakstelling opgenomen van €112.500. Hoewel werk is gemaakt van het uitwerken van verschillende opties om op korte termijn, alsook de lange termijn, de 33

Programmabegroting 2027 lasten voor het Recreatieschap structureel te verlagen, dan wel de baten te verhogen, is het tekort voor 2026 hoofdzakelijk ingevuld met een eenmalige extra deelnemersbijdrage van €102.500. Omdat het BBV voorschrijft dat de meerjarenbegroting structureel in evenwicht dient te zijn, en omdat de eerder voorgestelde maatregelen veelal niet konden rekenen op voldoende steun vanuit het algemeen bestuur, is besloten de deelnemersbijdragen per 2027 structureel te verhogen. Belangrijk is het structurele karakter van de verhoging, omdat dezelfde tekorten zich in opvolgende jaren anders opnieuw zullen tonen. Daarnaast onderschrijven de deelnemers het belang van een betrouwbare methodiek voor het bepalen van de beheerlasten. Om voor 2026 tot een sluitende begroting te komen, zijn binnen de Meerjarenplanning Groot Onderhoud (MJP GO) verschillende aanpassingen doorgevoerd om de dotatie aan de voorziening groot onderhoud te verlagen. Deze maatregelen verlaagden weliswaar de begrotingsdruk, maar gingen ten koste van een duurzaam, efficiënt en planmatig beheer. In de begroting 2027 van SGL-B worden een aantal van deze maatregelen teruggedraaid om de aansluiting op het Terrein Beheer Model te herstellen en uitvoerings-, kwaliteits- en financiële risico’s te verminderen. Hiervoor wordt de deelnemersbijdrage verder opgehoogd met €135.000.

Omdat hiermee meer onderhoudswerken worden gefinancierd vanuit de voorziening groot onderhoud, en het aantal investeringen, waaruit afschrijvings- en rentelasten voortkomen, afnemen, zal dit bedrag in opvolgende jaren iets afnemen. De noodzaak van deze structurele extra middelen is in een eerder stadium al kenbaar gemaakt richting het algemeen bestuur van het Recreatieschap en richting de deelnemers van programmagebied SGLB. Als in toekomstige jaren een structurele lastenverlaging kan worden gerealiseerd, of mogelijkheden worden gevonden tot batenverhoging, zal op dat moment worden getoetst of verlaging van de deelnemersbijdrage reëel is. Voor een specificatie van de stijging van de bijdragen in 2027 ten opzichte van 2026 verwijzen we naar sectie 3.4 Algemene Dekkingsmiddelen. Om de tekorten die worden verwacht in de begrotingsperiode 2027 t/m 2030 op te kunnen vangen, zullen de bijdragen per deelnemer zich als volgt ontwikkelen. Jaarrekening 2025 Gemeente De Ronde Venen Provincie Utrecht Totaal Programmagebied B

691.142 675.858 1.367.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

685.070 669.919 1.354.989

982.510 960.782 1.943.292

1.009.641 987.313 1.996.954

1.033.624 1.010.765 2.044.389

1.060.988 1.037.525 2.098.513

Uitvoeringsplan 2027-2030

Bijlage II - 4-jarig Uitvoeringsplan 2027-2030 1. Inleiding Artikel 17 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden stelt dat het algemeen bestuur van het Recreatieschap niet eerder dan 6 maanden en niet later dan 9 maanden na aantreding na de gemeenteraadsverkiezingen een vierjaarlijks uitvoeringsplan dient vast te stellen. Dit uitvoeringsplan bevat de inhoudelijke en financiële kaders van de opdracht tot taakvoering bedoeld in Artikel 4 lid 1 onder a en b, alsook de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen. a. Het aanleggen en exploiteren van recreatieve voorzieningen en het uitvoeren van andere werken verband houdend met deze taak; b. De instandhouding en verbeteren van het bestaande natuur- en landschapsschoon voor zover samenhangend met de recreatiekwaliteit. Het algemeen bestuur kan voor de uitvoering van deze taken één of meerdere uitvoeringsorganisatie(s) aanwijzen conform Artikel 7 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling. Voor de periode 2023 t/m 2028 is Staatsbosbeheer de uitvoeringsorganisatie. Artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling schrijft daarnaast voor dat ook een vierjarig financieel perspectief moet worden vastgesteld. Hierin worden de hoofdlijnen van het financiële beleid en de hoogte van de financiële bijdrage van de deelnemers voor de komende vier jaar uitgewerkt.

Dit vierjarig financieel perspectief vormt het richtinggevend kader voor het opstellen van de begrotingen in de betreffende jaren. Het dagelijks bestuur zendt een ontwerp van het vierjarig uitvoeringsplan en het vierjarig financieel perspectief voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten. Zij kunnen hun zienswijze binnen twaalf weken na de datum van ontvangst van het ontwerp van de stukken ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. De zienswijzen kunnen aanleiding zijn om de stukken aan te passen. Vervolgens zullen het vierjarig uitvoeringsplan en het vierjarig financieel perspectief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het vierjarig financieel perspectief is in dit stuk geïntegreerd in het vierjarig uitvoeringsplan, wat weer onderdeel is van de Begroting 2027. Het stuk zal als één geheel ter zienswijze worden aangeboden aan de deelnemers.

2. Gebiedsbeheer 2.1 Uitvoeren terreinbeheer Beoogd wordt dat de kwaliteit en de veiligheid in de gebieden gewaarborgd kan worden en er inzicht is in de noodzakelijke investeringen op de langere termijn. Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat is opgesteld aan de hand van het Terrein Beheer Model (TBM) en vastgesteld door het Algemeen Bestuur in oktober 2025, wordt actueel gehouden door regelmatige inspecties in de verschillende gebieden. Kern van het TBM zijn de doeltypes, waarmee de inrichting van een gebied kan worden vertaald naar doelen, maatregelen en beheerbudgetten. Aan ieder doeltype is een standaard maatregelenpakket gekoppeld op basis van normprijzen. Door systematische visuele en technische inspecties uit te voeren blijft er zicht op de onderhoudsstaat van de natuur- en recreatieterreinen. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden. Inspecties stellen in staat dat: • de kwaliteit van het terrein gewaarborgd is; • de meerjarenplanningen groot onderhoud actueel blijven; • de veiligheid in het gebied (beter) gewaarborgd is;

Uitvoeringsplan 2027-2030 •

er invulling gegeven wordt aan de aantoonbaarheid van de staat van het onderhoud (juridische aansprakelijkheid).

2.1.1

Regulier Onderhoud

De reguliere onderhoudsbestekken zijn per 2026 opnieuw opgezet aan de hand TBM. Hiermee is een completer beeld geschetst van het benodigde dagelijkse onderhoud in de terreinen, zodat het risico op onverwachte kosten wordt gemitigeerd en prijzen marktconform zijn. De bestekken bestaan uit meerdere gebieden die zijn samengevoegd: • • • • •

Terreinen Noord; Terreinen West: Grutto, Hampoort en Strijkviertel; Terreinen West: Nedereindse Park; Fietspaden; Gebieden langs de Lek.

Daarnaast is er budget voor werkzaamheden die niet binnen de bestekken vallen. Denk hierbij aan werkzaamheden aan het Strandbad Maarsseveense Plassen of snoeiwerkzaamheden op de kleinere percelen. Het TBM berekent de totale beheerlast van de SGL-gebieden, waarbij ook rekening wordt gehouden met een opslag van 30% voor de dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie. In de begroting wordt het totaalbedrag dan ook gesplitst in een materiële en een personele component. Voor de komende vier jaar ziet dit er als volgt uit:

Regulier Onderhoud SGL-A Materiële lasten Personele lasten Totaal obv TBM

2027 1.305.611 391.683 1.697.294

2028 1.336.946 401.084 1.738.029

2029* 1.362.048 408.614 1.770.662

2030* 1.394.056 418.217 1.812.272

*In deze jaren is rekening gehouden met een lagere beheerlast als gevolg van de voorgenomen uittreding van Gemeente IJsselstein

Regulier Onderhoud SGL-B Materiële lasten Personele lasten Totaal obv TBM 2.1.2

2027 522.761 156.828 679.589

2028 535.307 160.592 695.899

2029 547.887 164.366 712.253

2030 560.762 168.229 728.990

Groot Onderhoud

In oktober 2025 heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap ingestemd met het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2025. Het nieuwe onderhoudsplan werd opgesteld op basis van het TBM en geeft een vooruitzicht in de onderhoudsopgave in de komende twintig jaar. Het doel van de voorziening is om schommelingen in de kosten van groot onderhoud van de kapitaalgoederen te egaliseren. Dit gebeurt door jaarlijks een gelijkblijvend bedrag in de voorziening te storten en vervolgens de werkelijke uitgaven van het betreffende jaar te onttrekken. Aan de hand van het TBM is berekend wat jaarlijks aan de voorziening gedoteerd moet worden om te kunnen voldoen aan de onderhoudsopgave die er ligt. Hierbij is rekening gehouden met het saldo van de voorziening dat beschikbaar was uit het oude MJOP. Ten opzichte van het oude MJOP wordt in het MJOP 2025 ook rekening gehouden met de personele inzet door de uitvoeringsorganisatie. Het verwachte verloop van de voorziening gedurende de begrotingsperiode 2027 t/m 2030 ziet er als volgt uit. Vanzelfsprekend is de werkelijke beginstand van de voorziening per 1 januari 2027 afhankelijk van het verloop in 2026.

Uitvoeringsplan 2027-2030 Stand voorziening

2027

2028

2029*

2030*

Onderhoudsvoorziening SGL-A Stand voorziening 1 januari Dotatie Onttrekking Stand voorziening 31 december

1.074.015 559.865 271.965 1.361.915

1.361.915 559.865 526.902 1.394.878

1.394.878 542.506 595.401 1.341.983

1.341.983 542.506 499.383 1.385.107

Onderhoudsvoorziening SGL-B Stand voorziening 1 januari Dotatie Onttrekking Stand voorziening 31 december

309.350 246.425 100.898 454.877

454.877 246.425 105.305 595.998

595.998 246.425 66.849 775.574

775.574 246.425 82.554 939.445

Totaal stand per 31 december

1.816.793

1.990.876

2.117.557

2.324.552

* In deze jaren is rekening gehouden met een lagere beheerlast als gevolg van de voorgenomen uittreding van Gemeente IJsselstein

De jaarlijkse dotatie in de voorziening die benodigd is om alle werken die in de komende twintig jaar gepland staan te kunnen bekostigen, is als volgt berekend.

SGL-A 3,80%

Categorie TBM-overig Informatiepanelen Speeltoestellen Bos Solitairen en knotbomen Duikers Niet normatieve assets (lampjes) Asfalt Bagger Elementenverharding Gras Halfverharding Harde oevers Steenbestorting Zwemwater Gebouwen Bruggen Vlonders en steigers Totaal

Prijspeil 2023 28.874 83.297 558.258 486.154 1.097.967 1.803.593 583.970 77.019 1.904.549 70.100 559.666 861.745 211.300 8.326.492

Prijspeil 2024 29.971 86.463 579.472 504.628 1.139.689 1.872.130 606.161 79.946 1.976.922 72.764 580.933 894.491 219.329 8.642.899

3,30% Prijspeil 2025 30.960 89.316 598.594 521.281 1.177.299 1.933.910 626.164 82.584 2.042.160 75.165 600.104 924.010 226.567 8.928.114

3,30% Prijspeil 2026 31.982 92.263 618.348 538.483 1.216.150 1.997.729 646.828 85.309 2.109.551 77.645 619.908 954.502 234.044 9.222.742

2,35%

30%

Prijspeil 2027 32.734 94.431 632.879 551.137 1.244.730 2.044.676 662.028 87.314 2.159.126 79.470 634.475 976.933 239.544 9.439.477

Voorbereiden, administratie, toezicht (VAT) 9.820 28.329 189.864 165.341 373.419 613.403 198.608 26.194 647.738 23.841 190.343 293.080 71.863 2.831.843

Totaal Prijspeil 2027 42.554 122.761 822.743 716.478 1.618.148 2.658.078 860.636 113.508 2.806.863 103.311 824.818 1.270.012 311.407 12.271.320

Verwachte GO-lasten voor komende 20 jaar (2027-2047) Verwachte stand voorziening per 01-01-2027 Nog nodig voor komende 20 jaar (2027-2047)

€ € €

12.271.320 1.074.016 11.197.304

Jaarlijkse dotatie voorziening GO

€

559.865

De bedragen per categorie met prijspeil 2023 zijn afkomstig uit TBM. Het model wordt eens per vijf jaar herijkt, zodoende hanteert het nu nog prijspeil 2023. Ten behoeve van het opstellen van de begroting en om voor te sorteren op prijsstijgingen in de markt, worden de bedragen in de begroting wel geïndexeerd. Inclusief een opslag van 30% voor de dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie is voor de komende twintig jaar naar verwachting €12.271.320 nodig om het groot onderhoud in de terreinen van SGL-A uit te voeren. Hiervan is per 1 januari 2027 naar verwachting nog €1.074.016 beschikbaar in de voorziening. Dat betekent dat er nog €11.197.304 gespaard moet worden, wat gelijk is aan een bedrag van €559.865 per jaar voor de komende twintig jaar.

Uitvoeringsplan 2027-2030 SGL-B 3,80%

Prijspeil 2023 4.872 30.852 49.588 394.000 160.215 43.444 2.409 298.691 91 20.288 125.604 273.730 309.725 1.713.509

Prijspeil 2024 5.057 32.024 51.472 408.972 166.303 45.095 2.501 310.041 94 21.059 130.377 284.132 321.495 1.778.622

3,30% Prijspeil 2025 5.224 33.081 53.171 422.468 171.791 46.583 2.583 320.273 98 21.754 134.679 293.508 332.104 1.837.317

3,30% Prijspeil 2026 5.396 34.173 54.926 436.410 177.460 48.120 2.668 330.842 101 22.472 139.124 303.194 343.063 1.897.948

2,35%

30%

Prijspeil 2027 5.523 34.976 56.216 446.665 181.631 49.251 2.731 338.616 103 23.000 142.393 310.319 351.125 1.942.550

Voorbereiden, administratie, toezicht (VAT) 1.657 10.493 16.865 134.000 54.489 14.775 819 101.585 31 6.900 42.718 93.096 105.338 582.765

Totaal Prijspeil 2027 7.180 45.469 73.081 580.665 236.120 64.026 3.550 440.201 134 29.900 185.111 403.415 456.463 2.525.315

Verwachte GO-lasten voor komende 20 jaar (2027-2047) Verwachte stand voorziening per 01-01-2027 Nog nodig voor komende 20 jaar (2027-2047)

€ € €

2.525.315 309.351 2.215.964

Jaarlijkse dotatie voorziening GO

€

110.798

Terugdraaien administratieve bezuinigingen tbv aansluiting TBM

€

135.627

Jaarlijkse dotatie voorziening GO

€

246.425

Inclusief een opslag van 30% voor de dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie is voor de komende twintig jaar naar verwachting €2.525.315 nodig om het groot onderhoud in de terreinen van SGL-B uit te voeren. Hiervan is per 1 januari 2027 naar verwachting nog €309.351 beschikbaar in de voorziening. Dat betekent dat er nog €2.215.964 gespaard moet worden, wat gelijk is aan een bedrag van €110.798 per jaar voor de komende twintig jaar. Daarnaast zullen diverse (administratieve) bezuinigingen, die zijn opgevoerd in de MJP GO om tot een sluitende begroting voor 2026 te komen, worden teruggedraaid. Deze maatregelen verlaagden weliswaar de begrotingsdruk, maar gingen ten koste van een duurzaam, efficiënt en planmatig beheer. Dat betekent dat nu bewerkingspercentages weer worden teruggezet naar de TBM-norm en dat vervangingsonderhoud weer wordt opgenomen binnen de voorziening groot onderhoud, zodat hiervoor wordt gespaard via de begroting. Hiermee wordt de aansluiting op het TBM hersteld en uitvoerings-, kwaliteits- en financiële risico’s verminderd. Deze aanpassingen zorgen voor een hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud van zo’n €135.000, dat zal worden gedekt door een verhoogde deelnemersbijdrage.

Omdat hiermee meer onderhoudswerken worden gefinancierd vanuit de voorziening groot onderhoud, en het aantal investeringen, waaruit afschrijvings- en rentelasten voortkomen, afnemen, zal dit bedrag op den duur afnemen. Omdat de doorrekening van deze aanpassing binnen het TBM de nodige inzet vraagt, wordt deze pas definitief verwerkt na vaststelling van de Ontwerpbegroting. Naast dat het voor het Recreatieschap efficiënter is om de TBM-methodiek op een correcte manier in te zetten, onderschrijft ook de externe accountant het belang hiervan. Het aanpassen van bijvoorbeeld uitvoeringsfrequenties of bewerkingspercentages om de druk op de begroting te verlichten, doet af aan de betrouwbaarheid van het TBM en verhoogt het risico op achterstallig onderhoud.

Uitvoeringsplan 2027-2030 2.1.3

Vervangingsinvesteringen

In oktober 2025 heeft het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden ingestemd met het nieuwe meerjarenonderhoudsplan, waaraan ook een meerjarige investeringsbegroting is gekoppeld. Waar de financiering van het groot onderhoud is geborgd in een voorziening groot onderhoud, waaraan jaarlijks een vooraf vastgesteld bedrag wordt toegevoegd, vergen de vervangingsinvesteringen nog een aparte financieringsstroom. Er wordt dus niet voor gespaard, tenzij kan worden geput uit een reserve. Voor de meeste vervangingsinvesteringen is dat echter niet het geval, omdat reserves vaak worden gecreëerd met een specifiek doel. Daarom moeten de vervangingsinvesteringen op een andere manier worden gefinancierd. De planning zoals voortkomt uit het TBM schrijft voor de komende jaren aanzienlijke vervangingsinvesteringen voor. Het zwaartepunt zal echter liggen in 2026, maar gezien het feit dat de oplevering van een aantal grote investeringsprojecten is doorgeschoven van 2025 naar 2026, is de verwachting dat een aantal werken van 2026 moeten worden doorgeschoven naar 2027. Op dit moment is het echter te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Zodoende wordt hier vooralsnog alleen de huidige investeringsplanning voor 2027 t/m 2030 weergegeven.

Vervangingsinvesteringen SGL-A SGL-B Totaal SGL

2027 417.373 78.026 495.399

2028 381.015 381.015

2029 383.149 383.149

2030 535.898 52.320 588.218

Deze bedragen zijn de totalen van de volgende vervangingsinvesteringen, waarvan de aanschafkosten vanuit TBM zijn doorgerekend naar verwacht prijspeil 2027. Hierin is een opslag van 30% meegenomen voor de voorbereiding, administratie en toezicht (VAT). Vervangingsinvesteringen 2027 t/m 2030: Programmagebied SGL-A Beheersgebied Paspoort categorie SGL Heulse Waard Sport en spelen SGL 't Waal Oost en 't Waal West Sport en spelen Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen SGL Ruigenhoek Sport en spelen SGL Ruigenhoek Sport en spelen SGL Ruigenhoek Sport en spelen SGL Ruigenhoek Sport en spelen SGL Ruigenhoek Sport en spelen SGL Ruigenhoek Sport en spelen SGL Ruigenhoek Sport en spelen SGL Salmsteke Sport en spelen SGL Salmsteke Sport en spelen SGL Salmsteke Sport en spelen Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Verharding Kunstwerken

Paspoort Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Boerenlandpaden Boerenlandpaden Boerenlandpaden Asfalt Boerenlandpaden

Objectnaam ID 5_Schommel ID 53_Schommel ID 9 (band schommel) naakt ID 12_Speeltoestel klein naakt ID 26 (Bandschommel) Noord-oost ID 28 (schommel 4 zits) Noord-west ID 94_Draairing speeleiland ID 91_Speelaanleiding ID 93_Bedriegertjes speeleiland ID 211_Basketbalpaal ID 212_Doel ID 213_Doel ID 214_Basketbalpaal ID 215_Doel ID 216_Doel ID 217_Combinatietoestel ID 247_Ballenwand ID 248_Doel ID 249_Volleybalinstallatie Overstap Model A Overstap Model B Overstap Model C-GO Rehabilitatie asfalt Overstap Model C

Begroting 2027 Jaarschijf 6.081,78 2027 27.034,95 2027 12.757,25 2027 15.016,20 2027 17.434,43 2027 14.827,95 2027 13.338,97 2027 12.017,09 2027 22.832,47 2027 5.940,33 2027 3.281,49 2027 3.281,49 2027 5.940,33 2027 3.870,47 2027 3.870,47 2027 67.312,55 2027 11.637,06 2027 7.908,68 2027 17.135,48 2027 1.237,97 2027 2.534,88 2027 589,51 2027 140.569,78 2027 921,11 2027

Uitvoeringsplan 2027-2030 Beheersgebied Paspoort categorie Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen SGL Heulse Waard Sport en spelen Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Maarsseveense Plassen, StrandbadKunstwerken Maarsseveense Plassen, StrandbadKunstwerken Maarsseveense Plassen, StrandbadKunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Maarsseveense Plassen Kunstwerken Kunstwerken Verharding

Paspoort Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Boerenlandpaden Boerenlandpaden Boerenlandpaden Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Boerenlandpaden Asfalt

Objectnaam Begroting 2027 Jaarschijf ID 14_klimtoestel RVS (plein peuterbad zuid) 4.066,50 2028 ID 251_Basketkorf 7.486,88 2028 ID 189_Luchtkussen 25.003,04 2028 Overstap Model A 1.237,97 2028 Overstap Model B 2.534,88 2028 Overstap Model C-GO 589,51 2028 SGLA032Ko11 - Houten damwand (Kanoclub?)(HOL-031) 79.391,90 2028 SGLA032Ko14 - Houten beschoeiing (HOL-033) 5.111,03 2028 SGLA032Ko15 - Houten beschoeiing (HOL-032) 4.836,91 2028 SGLA034Ko08 - Houten beschoeiing (HOL-074) 618,98 2028 SGLA034Ko10 - Houten beschoeiing (HOL-70) 2.764,79 2028 SGLA034Ko11 - Houten beschoeiing (HOL-071) 3.292,40 2028 SGLA034Ko12 - Houten beschoeiing (HOL-072) 4.954,81 2028 SGLA034Ko17 - Houten beschoeiing (hol-076) 2.720,58 2028 SGLA034Ko21 - Houten beschoeiing (HOL-069) 13.983,11 2028 SGLA034Ko24 - Houten beschoeiing (HOL-077) 2.646,89 2028 SGLA034Ko26 - Houten beschoeiing (HOL-073) 683,83 2028 SGLA035Ko11 - Houten beschoeiing (HOL-036) 10.652,40 2028 SGLA035Ko14 - Houten beschoeiing (HOL-045) 7.430,74 2028 SGLA035Ko15 - Houten beschoeiing (HOL-044) 4.182,55 2028 SGLA035Ko18 - Houten beschoeiing (HOL-041) 5.311,46 2028 SGLA035Ko19 - Houten beschoeiing (HOL-039) 7.029,87 2028 SGLA035Ko20 - Houten beschoeiing (HOL-038) 2.956,38 2028 SGLA035Ko22 - Houten beschoeiing (HOL-035) 2.968,17 2028 SGLA035Ko54 - Houten beschoeiing (HOL-046) 10.054,05 2028 SGLA035Ko56 - Houten beschoeiing (HOL-034) 22.905,31

2028 SGLA035Ko57 - Houten beschoeiing (HOL-023) 1.497,35 2028 SGLA035Ko59 - Houten beschoeiing (HOL-037) 2.611,52 2028 Overstap Model C 921,11 2028 Rehabilitatie asfalt 140.569,78 2028

Beheersgebied Paspoort categorie SGL Honswijkerplas Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL De Leijen Sport en spelen SGL Honswijkerplas Sport en spelen SGL Honswijkerplas Sport en spelen SGL Honswijkerplas Sport en spelen SGL Honswijkerplas Sport en spelen SGL Honswijkerplas Sport en spelen SGL Hampoort Sport en spelen SGL Hampoort Sport en spelen SGL Hampoort Sport en spelen SGL Hampoort Sport en spelen Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Verharding Kunstwerken

Paspoort Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Speeltoestel Boerenlandpaden Boerenlandpaden Boerenlandpaden Asfalt Boerenlandpaden

Objectnaam ID 54_Evenwichtstoestel ID 152_Schommel ID 157_Evenwichtstoestel ID 158_Evenwichtstoestel ID 159_Evenwichtstoestel ID 160_Klimtoestel ID 161_Evenwichtstoestel ID 162_Evenwichtstoestel ID 163_Speelhuisje ID 164_Speelhuisje ID 165_Doel ID 166_Doel ID 175_Schommel ID 176_Duikelrek ID 177_Klimtoestel ID 178_Glijbaan ID 179_Hobbelelement op veer ID 193_Evenwichtstoestel ID 194_Wip ID 195_Duikelrek ID 196_Schommel ID 257_Piratenschip camping Overstap Model A Overstap Model B Overstap Model C-GO Rehabilitatie asfalt Overstap Model C

Begroting 2027 Jaarschijf 4.308,00 2029 4.274,35 2029 2.271,80 2029 2.406,42 2029 2.877,61 2029 5.418,66 2029 8.212,13 2029 2.524,22 2029 4.021,93 2029 4.021,93 2029 1.834,27 2029 1.834,27 2029 11.611,42 2029 3.954,61 2029 23.458,42 2029 11.173,88 2029 3.517,08 2029 3.702,19 2029 6.260,07 2029 2.002,55 2029 27.244,76 2029 48.755,93 2029 1.237,97 2029 2.534,88 2029 589,51 2029 192.179,38 2029 921,11 2029

Beheersgebied Nedereindse Park Nedereindse Park Nedereindse Park Nedereindse Park Nedereindse Park Nedereindse Park Nedereindse Park Regiowoutbosje

Paspoort Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Harde oevers Toiletgebouwen

Objectnaam SGLA039Ko03 - Houten beschoeiing (HOL-10) SGLA039Ko04 - Houten beschoeiing (HOL-06) SGLA039Ko05 - Houten beschoeiing (HOL-05) SGLA039Ko06 - Houten beschoeiing (HOL-07) SGLA039Ko07 - Houten beschoeiing (HOL-012) SGLA039Ko09 - Houten beschoeiing (HOL-09) SGLA039Kz12 - Houten beschoeiing (HOL-011) SGLA065Ko02 - Houten beschoeiing (HOL-013) Toiletgebouwen

Begroting 2027 Jaarschijf 3.955,59 2030 5.205,35 2030 3.749,27 2030 29.787,80 2030 1.123,01 2030 680,88 2030 1.939,48 2030 901,95 2030 488.554,17 2030

Paspoort categorie Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Kunstwerken Gebouwen

Vervangingsinvesteringen 2027 t/m 2030: Programmagebied SGL-B Beheersgebied

Paspoort categorie Kunstwerken Kunstwerken Verharding

Paspoort Duikers Duikers Asfalt

Beheersgebied

Paspoort categorie Paspoort Verharding Asfalt

Objectnaam SGLB-E4-04-HKV-TB - T0M Damwand (duiker oostzijde) SGLB-E4-05-HKV-TB - T0M Damwand (duiker westzijde) Rehabilitatie asfalt

Begroting 2027 Jaarschijf 21.723,34 2027 34.633,55 2027 21.668,98 2027

Objectnaam Rehabilitatie asfalt

Begroting 2027 Jaarschijf 52.320,25 2030

Uitvoeringsplan 2027-2030 Naast bovengenoemde vervangingsinvesteringen zal werk worden gemaakt van tranche 2 en tranche 3 van het project vervangen oeverbeschoeiingen Vinkeveense Plassen. De opdracht voor tranche 2 wordt in de loop van 2026 op de markt gezet, waarna de uitvoer naar verwachting in het najaar van 2026 kan starten. Het resterende projectbudget zal vervolgens worden ingezet om de meest urgente meters te vervangen, waarvan de verwachting is dat de uitvoer hiervan zal plaatsvinden in 2028 en 2029. Op den duur zal een nieuwe inventarisatie moeten worden gedaan, waarmee de resterende meters kunnen worden ingedeeld naar urgentie en waarmee kan worden bepaald welke extra financiële middelen nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen. 2.2 Toezicht en handhaving Onze toezichthouders (BOA’s) zorgen ervoor dat onze inwoners en bezoekers prettig en veilig gebruik kunnen maken van onze recreatiegebieden en -voorzieningen. De toezichthouders zijn handhaver én gastheer en zetten zich in om overlast te voorkomen of te bestrijden. De dienstverlening met betrekking tot toezicht en handhaving is gericht op een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet door gebied overschrijdende aansturing van de BOA-capaciteit. De behoefte aan toezichthouders neemt toe, te meer omdat de politie steeds minder aanwezig is in het buitengebied.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16901297/1