03. Jaarrekening 2020 Grave - Definitieve versie.pdf
Tekst van het document
Diverse kleine afwijkingen
5
3.2
Werkbudget Vestingvisie: In 2020 is het Schetsboek Waterveiligheid Grave opgeleverd en als leidraad aangeboden aan de provincie en waterschappen i.v.m. de dijkaanpassing. Daarnaast is gestart met een ruimtelijke verkenning scheepswerf. Voor 2021 wordt dit voortgezet en wordt voorgesteld hiervoor € 20K middels budgetoverheveling beschikbaar te krijgen.
47
3.2
In 2020 werd een piek in aanvragen m.b.t. de transitie veehouderij verwacht. Door diverse ontwikkelingen in de sector en de wet- en regelgeving valt deze piek, en daarmee ook de kosten, lager uit.
94
3.2
Diverse kleine afwijkingen
19
3.3
Onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor toezicht aanleg glasvezel. In de gemeente Grave is men nog bezig met de aanleg van glasvezel. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 20K over te hevelen naar 2021.
26
35
Nadeel
Beleids Toelichting lasten product 3.4
3.4
3.5
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Afvalinzameling: Door eindafrekeningen uit oudere jaren valt de bijdrage aan de GR afvalinzameling € 46K lager uit. Daarnaast dient op basis van de berekening kostendekkendheid afvalinzameling € 176K gestort te worden in de voorziening afvlakking tarieven reinigingsheffing, welke niet was begroot. Daarnaast diverse kleine afwijkingen ad € 10K. Controle en handhaving: De overschrijding van € 12K wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inzet BOA's tijdens corona. De gemeente wordt hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6). Grondexploitatie: zie voor de toelichting de tabel "Toelichting baten".
140
12
168
Totaal
590
Saldo
438
Beleids Toelichting baten product
Nadeel
152
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel
3.1
Door een aantal omvangrijke aanvragen voor bouwvergunningen op o.a. Wisselveld, EGS en Prinsenstal vallen de leges op WABO hoger uit dan verwacht.
75
3.2
Door een aantal grote (bouw)ontwikkelingen, zoals Prinsenstal, zijn er meer bijdragen uit anterieure overeenkomsten ontvangen dan begroot.
96
3.2
In 2020 werd een piek in aanvragen m.b.t. de transitie veehouderij verwacht. Door diverse ontwikkelingen in de sector en de wet- en regelgeving valt deze piek, en daarmee ook de inkomsten uit leges en anterieure overeenkomsten die verwacht werden uit deze transitie, lager uit.
123
3.2
Ultimo 1995 heeft het algemeen bestuur van het HNG (Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten) goedkeuring verleend aan de verkoop van de activa en passiva. De gemeente Grave was een van de deelnemende gemeente en ontving daarvoor jaarlijks (25 jaar lang) haar deel van de verkoopsom. 2019 was het laatste jaar van deze regeling; vanaf 2020 is daarmee de structurele inkomst komen te vervallen. Bij het opstellen van de begroting 2021 is deze inkomst al geëlimineerd.
23
3.2
Diverse kleine afwijkingen
4
3.3
Marktgelden: Door corona was er een lagere bezetting op de weekmarkten, waardoor de inkomsten uit marktgelden lager uitvallen. Daarnaast was ten onrechte een structurele inkomst opgenomen welke nooit is gerealiseerd. Deze inkomst is bij de begroting 2021 geëlimineerd.
13
36
Beleids Toelichting baten product 3.4
Afvalinzameling: De hogere inkomsten worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere vergoedingen van het afvalfonds verpakkingen (Nedvang) en een positieve eindafrekening 2018 (totaal € 42K). Daarnaast zijn de baten uit de afvalstoffenheffingen € 27K hoger dan begroot. De "tijdelijke" stop voor vergoeding van textiel wegens corona heeft een nadelig effect van € 20K. Dit nadeel wordt deels gedekt vanuit de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).
3.5
Grondexploitatie: Het positieve saldo van de uitgaven en inkomsten bedraagt € 42K. Dit saldo bestaat uit de winstneming ad € 5K (zie hieronder) en diverse overige verschillen ad € 37K.
3.5
Winstneming grondexploitatie: De commissie BBV heeft de “Percentage of Completion” regel (PoC) opgenomen om gemeenten in staat te stellen om tussentijds tot winstneming over te gaan. Bij de actualisatie voor de jaarrekening heeft dit geleid tot tussentijdse winstnemingen binnen de grondexploitaties van de gemeente Grave. In de begroting is geen rekening gehouden met een eventuele winstneming op de bouwgrondexploitaties.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel
69
126
De winstneming op basis van de PoC-methode bedraagt € 4.645. Deze winstneming wordt met name gerealiseerd door de grondexploitatie Dorpshart Velp. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. Totaal
240
Saldo
-49
Saldo van baten en lasten
389 Voordeel
37
289
Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves product 3.2 Er is € 118K aan parkeerbijdrage ontvangen van Prinsenstal. Deze bijdrage dient gestort te worden in de reserve Prinsenstal bijdrage parkeren. De storting is geboekt, maar was niet begroot. 3.2
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel 118
Diverse kleine afwijkingen
3
Totaal
0
Saldo
-121
Beleids Onttrekkingen aan reserves product 3.5 De kosten voor de regiefunctie Wisseveld worden gedekt door de algemene reserve. De werkelijke kosten zijn € 26K lager en derhalve ook de dekking vanuit de algemene reserve. 3.2
Conform het raadsbesluit van 26 maart 2019 is er € 62K beschikbaar gesteld als werkbudget voor de Vestingvisie. Daarvan is € 51K overgeheveld naar 2020. Ultimo 2020 is het restant van het werkbudget € 47K. Dit deel behoeft derhalve niet onttrokken te worden uit het Mobiliteitsfonds.
3.2
Diverse kleine afwijkingen
121
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel 26
47
3
Totaal
3
Saldo
-70
Saldo mutaties reserves
-191
3.7 Beleidskaders Omgevingsrecht Klimaatakkoord Energievisie 2019 Regionale nota bodembeleid met bodemkwaliteitskaarten en Tijdelijk handelingskader pfas Integraal toezicht- en handhavingsplan (ITHP) Landelijke Handhavingstrategie (LHS) Beleidsregel toezicht en handhaving Drank- en Horecawet Verordening leges Grave 2020 Handhavingsbeleid evenementen
38
73
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Nationale Omgevingsvisie Brabantse Omgevingsvisie Interim OmgevingsVerordening Noord-Brabant Gebiedsagenda Brabant Strategische Agenda AgriFood Noordoost Brabant Strategische Visie Land van Cuijk Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk Structuurvisie Grave 2025 Erfgoedplan ‘Erfgoed voor het voetlicht’ Archeologisch beleidsplan Beeldkwaliteitsplannen Welstandsnota Woningbouwprogramma Grave Economische zaken Verordening reclamebelasting centrumgebied Grave 2020 Verordening reclamebelasting bedrijventerreinen Grave 2020 Duurzaamheid & afvalinzameling Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel 2011 Verordening reinigingsheffingen Grave 2020 Verordening verlenen van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005 Landelijk afvalbeheerplan (LAP) Raamovereenkomst verpakkingen en verpakkingenbelasting Regionale afvalvisie
3.8 Verplichte BBV indicatoren Indicator Eenheid Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inw.15 t/m 64jr Aantal nieuw gebouwde per 1.000 woningen woningen Demografische druk in % Fijn huishoudelijk restafval per kg per inwoner inwoner (kg), streven is om in 2030 op 0 te komen. Hernieuwbare elektriciteit % Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Referentiegroep is Nederland
39
Grave 122,1 3,1
Referentiegroep 152,0 8,9
75,8 30
70,0 163
5,4
17,6
4 Kind, cultuur en sport Dit programma omvat de drie beleidsvelden onderwijs & kinderopvang, cultuur en sport. De basis van eigen kracht ligt bij de mogelijkheden om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen zoals op het gebied van onderwijs, sport en culturele activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan het zelfvertrouwen, samenwerking en verbeeldingskracht, waardoor mensen minder kwetsbaar zijn en het vanzelfsprekender is om mee te doen aan de vitale en leefbare samenleving met een sterke sociale basisinfrastructuur. Binnen dit programma worden hiervoor handvatten geboden, zodat deze voorzieningen voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn.
4.1 Onderwijs en kinderopvang Als gemeente dragen we de zorg voor een breed en veelsoortig onderwijsaanbod van voldoende kwaliteit. Naast deze zorgplicht hebben gemeenten binnen het onderwijs en de kinderopvang wettelijke taken op het gebied van: onderwijshuisvesting leerplicht leerlingenvervoer onderwijsachterstandbestrijding voorschoolse educatie voor kinderen die risico lopen op (taal)achterstanden afspraken met scholen en kinderopvangorganisaties over de voor- en vroegschoolse educatie. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Kinderen krijgen optimale kansen en mogelijkheden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen met als doel om naar eigen vermogen te participeren in de samenleving. Hierbij hanteren we een zo integraal mogelijke werkwijze. Speerpunten Inzet op de doorontwikkeling van het aanbod Voorschoolse Educatie van 10 naar 16 uur per week Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Een wettelijke verplichting waarin wij Met ingang van schooljaar 2020-2021 voorzien alle dienen te voorzien en waarvoor wij van VVE-locaties in een aanbod van 16 uur per week. het Rijk middelen ontvangen via de doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Samenwerking binnen het onderwijsveld met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De LEA is opgesteld in samenwerking met het onderwijs en netwerkpartners, met als doel een eenduidige lijn binnen het onderwijsveld en samenwerking waar alle onderwijspartners bij betrokken zijn. De focus ligt op ‘gedrag’, ‘preventie’ en ‘gelijke kansen’. Uitvoering van deze agenda wordt gedaan middels opgestelde werkgroepen: ‘vroeg- en voorschoolse educatie’, ‘achterstanden’ en ‘zorg in en om het onderwijs’. De doorgaande lijn PO/VO zal ook aandacht krijgen in de LEA.
De samenwerking binnen het onderwijs- en jeugdveld functioneert goed met de opgezette LEA structuur. Omdat veel ontwikkelingen op het gebied van onderwijs plaatsvinden op groter schaalniveau is het LEA eind 2020 omgezet naar REA (Regionaal Educatieve Agenda) Land van Cuijk. Kinderopvang, onderwijsinstellingen, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het CJG, de GGD, de bibliotheek, andere maatschappelijke partners en de vijf gemeenten in de regio Land van Cuijk werken samen in de Regionaal Educatieve Agenda (REA). Signalering & preventie, een integrale ontwikkelcontext, ieder kind een passende plek in het onderwijs, ouder- en kindbetrokkenheid,
40
achterstanden en integratie zijn thema's die hier afgestemd worden. Versterken samenwerking rondom passend onderwijs Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Een belangrijk aspect binnen passend onderwijs vormt de afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg. Er zal afstemming moeten komen over de werkwijze en verantwoordelijkheden rondom zorg binnen het onderwijs (tussen Centrum voor Jeugd en Gezin, samenwerkingsverbanden PO/VO, scholen, leerplicht en leerlingenvervoer).
Een aantal werkwijzen tussen jeugd en onderwijs zijn verbeterd. Een voorbeeld hiervan is dat de afstemming tussen jeugd, leerlingenvervoer en leerplicht, wanneer noodzakelijk, wordt opgezocht. Daarnaast is ook de pilot financiering integrale zorg op de Sint Maartensschool (Nijmegen) omgezet in een vaste werkwijze. Er vindt nog afstemming en overleg plaats over de mogelijkheden om de samenwerking tussen het CJG en de school (passend onderwijs) verder te verstevigen. Wijzigingen in landelijk beleidskader voor onderwijshuisvesting waar nodig nader vastleggen Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Er zijn landelijk ontwikkelingen waardoor het beleidskader voor onderwijshuisvesting in 2020 op onderdelen mogelijk gaat wijzigen. Indien nodig en/of wenselijk zal de lokale vertaling nader vastgelegd moeten worden; onder meer kan dit betrekking hebben op het tijdpad van een meerjaren huisvestingsplan en het toetsingskader voor eventuele renovatie van schoolgebouwen.
De voorgenomen wijzigingen in het landelijke beleidskader voor onderwijshuisvesting zijn in 2020 nog niet door de Tweede Kamer bij wet vastgelegd; naar verwachting gebeurt dat in de tweede helft van 2022.
4.2 Cultuur Landelijk worden er door het Rijk steeds meer eisen gesteld aan het behoud van archeologisch erfgoed. Grave zet hierbij in om aan te haken bij actuele kansen om de historische cultuur van Grave te versterken. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het beschermen, behouden en toegankelijk maken van de diverse cultuuruitingen in de gemeente. Elke inwoner heeft toegang tot cultuur en ieder kind heeft optimale kansen om kennis te maken met cultuur in diverse verschijningsvormen. Speerpunten Kinderen kennis laten maken met cultuur in diverse verschijningsvormen Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Subsidiëring van cultuureducatie op scholen en ondersteuning van basisscholen in de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn cultuur door middel van inzet van een combinatiefunctionaris cultuur.
Subsidiëring en ondersteuning heeft plaatsgevonden. Als gevolg van corona zijn er minder culturele activiteiten georganiseerd en is een deel van het subsidiebudget niet besteed.
41
4.3 Sport De sportwereld (in Grave) is volop in beweging. De nieuwe landelijke sportnota “Sport verenigt Nederland” (2018) heeft de basis gelegd voor het nieuw op te stellen sportbeleid voor Grave, waarin aandacht moet zijn voor teruglopende ledenaantallen, verslechterde financiële omstandigheden en de wens om sport en bewegen een meer centralere positie binnen het Sociaal Domein te geven. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Er is een toegankelijk sport- en beweegaanbod en er zijn kwalitatief goede en gevarieerde sportvoorzieningen. Hierdoor hebben alle inwoners de mogelijkheid om te sporten en te bewegen. Speerpunten Het opstellen van een sport- en beweegnota Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Er wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe sport- en beweegnota, waarbij extra aandacht is voor vitale sportverenigingen, accommodaties en de positie van sporten en bewegen binnen het sociaal domein.
Alvorens een nieuwe sport- en beweegnota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad zou het sportakkoord ondertekend moeten zijn. Nu dit het geval is wordt gewerkt aan een nieuwe sport- en beweegnota die in 2021 aan de raad wordt voorgesteld.
4.4 Verbonden partijen Regionaal bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost Beleidsvoornemens Invulling wordt gegeven aan het vastgestelde beleidskader 2017-2020. Het algemeen resultaat dat hiermee beoogd wordt, is een goede handhaving van de leerplichtwet en aanpak van voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren. De geformuleerde ambities voor de periode 2017-2020 zijn: Onze regio heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters in Nederland. In onze regio zit geen enkel leerplichtig kind langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. In onze regio is een sluitend netwerk en valt geen kwetsbare jongere (1623 jaar) tussen wal en schip: alle jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg.
42
Regionaal bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost Ontwikkelingen De maatregelen rondom corona zijn van invloed geweest op stages, leerbanen, bijbanen en daarmee op de voorbereiding van jongeren op een vervolgopleiding. Het RBL BNO staat in nauw contact met de scholen en jongeren om hier een zo goed mogelijke begeleiding bij te bieden. Het aantal thuiszitters in onze regio is verder gedaald. Dit is mogelijk het gevolg van de preventieve aanpak van schoolverzuim waarbij het RBL BNO, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de scholen en de GGD Hart voor Brabant samen werken. De groep kwetsbare jongeren is beter in beeld. Het aantal voortijdig schoolverlaters is landelijk en ook in onze regio gestegen. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de aantrekkende economie en de krappe arbeidsmarkt, waardoor het voor jongeren aantrekkelijker wordt om te kiezen voor een baan in plaats van het afmaken van hun opleiding. Het RMC (functie binnen het RBL BNO) heeft alle voortijdig schoolverlaters in beeld en biedt passende hulpverlening. Het RMC werkt hierbij nauw samen met onder andere Werk en Inkomen en zorg. GR toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Beleidsvoornemens Alle scholen openbaar onderwijs in onze regio vallen onder stichting Invitare.
De ontwikkeling van beleid ligt bij Stichting Invitare en vindt autonoom van de gemeente plaats. De GR richt zich op de wettelijke taak van de gemeenten, namelijk het toezien op het openbare karakter van het onderwijs en toezicht op de financiële gezondheid, beiden gericht op de continuïteit van het openbaar onderwijs. Ontwikkelingen Het openbare karakter van het onderwijs is gewaarborgd en de stichting is financieel gezond. De reservepositie maakt dat de stichting investeert in onderwijsinnovaties en de arbeidsmarkt onderwijs.
43
4.5 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000
4.1 Onderwijs en kinderopvang
Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020
Saldo
-1.561
-1.675
-1.338
337
4.2 Cultuur
-836
-983
-775
207
4.3 Sport
-539
-653
-613
40
Lasten
-2.936
-3.311
-2.726
584
302
432
302
-130
4.2 Cultuur
8
13
5
-8
4.3 Sport
22
22
70
48
Baten
333
468
377
-90
Saldo van baten en lasten
-2.603
-2.843
-2.349
494
Dekking Algemene reserve
0
210
210
0
Dekking Bestemmingsreserve Kapitaallasten
0
6
5
0
Dekking BR Kapitaallasten drie-eenheid Velp
0
100
65
-35
Dekking Res.Onderwijshuisvesting
0
105
105
0
Dekking Reserve kapitaallasten Sportpark Kranenhof
0
1
0
-1
Onttrekkingen aan reserves
0
422
386
-37
Storting in Algemene reserve
0
-23
-23
0
Storting in Res.kapitaallasten Sportpark Kranenhof
0
0
-26
-26
Stortingen in reserves
0
-23
-49
-26
Saldo mutaties reserves
0
399
337
-63
-2.603
-2.444
-2.012
432
4.1 Onderwijs en kinderopvang
Resultaat
Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product 4.1
44
Basisonderwijs: De Sprankel is inmiddels gesloopt. De sloopkosten zijn ten laste van de BGE gekomen; binnen de vastgestelde BGE van de Sprankel is namelijk rekening gehouden met de sloopkosten. Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet m.b.t. sloop is daarmee niet meer noodzakelijk. In 2021 zal een raadsvoorstel komen over de herontwikkeling van de Sprankel; bij dit raadsvoorstel zal ook dit krediet worden meegenomen.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel 100
Nadeel
Beleids Toelichting lasten product
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
4.1
Basisonderwijs: Omdat het nacalculatorische rentetarief lager is dan begroot kan er minder rente worden doorbelast aan de kapitaallasten. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening.
85
4.1
OAB: De onderbesteding is veroorzaakt door voorzichtig om te gaan met nieuwe aanvragen. Dit in afwachting van de wettelijke verplichting die in augustus 2020 van kracht werd om het aantal uur VVE-aanbod voor peuters per week te verhogen van 10 naar 16 uur. Dit zorgt voor een voordeel op de lasten. De baten worden gelijkgesteld aan de lasten zodat de exploitatie budgettair neutraal verloopt. Zie ook de tabel "Toelichting baten". De niet bestede OAB gelden 2020 van € 128K zijn gereserveerd voor volgende jaren. Voor het restant van het OAB budget wordt i.s.m. het onderwijs en kinderopvang een bestedingsplan opgesteld.
128
4.1
Kinderopvang: Er zijn door de GGD minder overtredingen geconstateerd in het kader van de Wet kinderopvang. Hierdoor zijn er minder uitgebreide handhavingstrajecten opgestart, waardoor we minder uren aan inspecties afgenomen hebben bij de GGD.
10
4.1
Kinderopvang: De definitieve afrekening subsidie peuteropvang 2019 is in 2020 verwerkt. Dit zorgt voor een voordeel.
16
4.2
Monumenten: In 2020 zijn er door corona minder projecten opgestart en activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden. Daarnaast is bij de drie eenheid geen schadevergoeding / planschade geclaimd, dus ook niet uitgekeerd. Tot slot is de bijdrage aan de energievoorziening voor de drie eenheid goedkoper uitgevallen. Voorgesteld wordt om een gedeelte van het voordeel (€ 17K) over te hevelen.
58
4.2
Kerkenvisie 2019: In de septembercirculaire 2019 is geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor Kerkenvisie. In 2020 is gestart met de Kerkenvisie, maar door de komst van corona is dit nog niet afgerond. Dit loopt nog door in 2021. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.
22
4.2
Zuiderwaterlinie: Door corona zijn er in 2020 geen projecten opgestart. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.
49
45
Nadeel
Beleids Toelichting lasten product
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
4.2
Zuiderwaterlinie erfgoedbeleving: Door corona heeft dit project vertraging opgelopen. Het is de bedoeling dat dit project in de loop van 2021 wordt afgerond. Het geld wat overgeheveld dient te worden is voor het realiseren van het project en de vormgeving van de website en folder. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.
34
4.3
Buitensportaccommodaties: Voor de aanleg van sportpark Kranenhof is in 2019 bij raadsbesluit € 200K beschikbaar gesteld. Bij de jaarrekening 2019 is een bedrag van €132,5K naar 2020 overgeheveld. Conform raadsbesluit is hiervan in 2020 € 60K ingezet voor extra personele capaciteit. Hierdoor bedraagt het beschikbare budget € 72,5K. In 2020 is ruim € 9K uitgegeven. Uit het dan nog resterende budget van € 63K worden, conform raadsbesluit, de kapitaallasten (€ 26K) van het krediet verkeerskundige maatregelen gedekt. Voorgesteld wordt om het restant van € 37K over te hevelen naar 2021. Diverse kleine afwijkingen
63
19
Totaal
584
Saldo
584
Beleids Toelichting baten product 4.1 OAB: De niet bestede gelden van € 128K zijn gereserveerd op de balans. Dit zorgt voor een nadeel in de exploitatie bij de baten. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".
Nadeel
0
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
4.3
Sport algemeen: Als gevolg van een sinds 2018 gewijzigde overeenkomst met Laco over het (toegenomen) gebruik van de sporthal door het onderwijs is de berekening aangepast. Dat leidt tot een hogere vergoeding door het Merletcollege.
22
4.3
Sport algemeen: In 2020 zijn vanuit het ministerie van VWS gelden ontvangen voor een sportformateur (€ 15K) en uitvoeringskosten lokaal sportakkoord (€ 10K). Daarnaast is de specifieke uitkering stimulering sport 2019 (€ 1K) vastgesteld. Deze bedragen zijn niet voorzien in de begroting en leveren een voordeel op.
26
Nadeel 128
Diverse kleine afwijkingen
10
Totaal
48
Saldo
-90
Saldo van baten en lasten
494 Voordeel
46
138
Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves product 4.3 Kapitaallasten sportpark Kranenhof: Conform raadsbesluit zijn de kapitaallasten van het krediet verkeerskundige maatregelen in deze reserve gestort.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel 26
Totaal
0
26
Saldo
-26
Beleids Onttrekkingen aan reserves product 4.2 Kapitaallasten drie eenheid Velp: Er zijn minder kosten gemaakt. Daarnaast is er geen schadevergoeding / planschade geclaimd dus ook niet uitgekeerd.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel 35
Diverse kleine verschillen
2
Totaal
0
Saldo
-37
Saldo mutaties reserves
-63
37
4.6 Beleidskaders Onderwijs en kinderopvang Wet op het primair onderwijs / Wet op het voortgezet onderwijs / Wet op de expertisecentra Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Grave 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Grave 2015 Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Grave 2013 Wet Kinderopvang Beleidsplan 2017-2020 RBL BNO (Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost) Beleidsregels gemeentelijk taken uitvoering Wet kinderopvang, vijf gemeenten regio Land van Cuijk 2020 Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Voor alle Peuters! Beleidsnota 2019-2022 peuteraanbod en Voor- en Vroegschoolse Educatie Cultuur Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Grave 2003 Erfgoedverordening Grave 2017 Erfgoedplan ‘Erfgoed voor het voetlicht’, inclusief erfgoedagenda 2013-2018 Nota Archeologie Grave 2012 Beleidsplan BiblioPlus 2017-2020 “De bibliotheek van nu” Samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek Land van Cuijk en Maasduinen Algemene subsidieverordening Gemeente Grave 2017
47
Sport Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020 Algemene subsidieverordening Gemeente Grave 2017
4.7 Verplichte BBV indicatoren Indicator Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie als percentage van aantal deelnemers aan VO en MBO onderwijs Percentage niet sporters Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Referentiegroep is Nederland
48
Eenheid per 1.000 leerlingen Per 1.000 leerlingen %
Grave 1,1 35 2,2
Referentiegroep 1,8 26 2,0
%
42,7
48,7
5 Maatschappelijke zaken Het programma Maatschappelijke zaken is gericht op de zelfredzaamheid (eigen kracht) van inwoners, zorgen voor elkaar (samenkracht) en het ontwikkelen van een goede sociale basisinfrastructuur. Wanneer inwoners niet in staat zijn om op eigen kracht en met behulp van het sociale netwerk oplossingen te vinden, is de rol van de gemeente aanvullend op wat inwoners zelf kunnen. De inzet van maatwerkvoorzieningen is, daar waar mogelijk, gericht op het versterken van de eigen kracht.
5.1 Algemeen De gemeente streeft naar een integraal beleid ten aanzien van het sociaal domein. Het sociaal domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van inwoners bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. In een vitale samenleving voelen mensen zich verantwoordelijk voor zichzelf, voor elkaar en in veel gevallen ook voor de eigen wijk of buurt. Hierbij wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid, de eigen talenten en het versterken van eigen kracht en het sociale netwerk. Oplossingen moeten zoveel mogelijk gevonden worden in het normale leven (sociale basisinfrastructuur). Basisvoorzieningen moeten hiertoe worden versterkt. Iedere inwoner is uniek en heeft daarom bij ondersteuning zijn/haar eigen maatwerk nodig. Inzet wordt als eerste gezocht in de sociale basisinfrastructuur. Als die niet toereikend is, wordt gezocht naar een maatwerkoplossing, waarbij geredeneerd wordt vanuit de leefwereld van de inwoner. Er is professionele zorg beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben. Er is geen sprake meer van een specifieke uitkering voor Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. Gemeenten ontvangen de middelen voor het Sociaal Domein geïntegreerd in de Algemene Uitkering.
Speerpunten Het bouwen aan een stevige sociale basisinfrastructuur Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De diverse initiatieven en beleidsplannen die de afgelopen periode binnen het Sociaal Domein zijn gerealiseerd hebben aandacht voor preventie en versterken van de zelfredzaamheid en dragen op deze manier bij aan een stevige sociale basisinfrastructuur. Tevens hebben inwoners via de Stimuleringssubsidie aanvragen kunnen indienen voor initiatieven die bijdragen aan de basisinfrastructuur.
49
Het inzetten op preventieve maatregelen om zorgvragen te voorkomen (bijvoorbeeld de aanpak van eenzaamheid) Het ontwikkelen van algemene en voorliggende (collectieve) voorzieningen, al dan niet door inwoners geïnitieerd
Het organiseren van ondersteuning op een effectieve en efficiënte manier Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Alle vragen op het gebied van het Sociaal Domein komen bij de frontoffice Sociaal Domein binnen. Op deze wijze is het voor inwoners duidelijk waar zij met hun vragen terecht kunnen en wordt snel en efficiënt hulp geboden. Complexere hulpvragen zijn daarnaast opgepakt via de methodiek van Blikveld 360, waarbij samen met de inwoner en diverse samenwerkingspartners één integraal plan van aanpak voor de hulpvraag wordt opgesteld.
Het inrichten van één integrale gemeentelijke toegang Binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet wordt integraal gewerkt. Wettelijke kaders en de leeftijd van cliënten fungeren hierbij als leidraad, maar mogen niet belemmerend werken. Een soepele overdracht van Jeugdwet naar Wmo en Participatiewet is daarbij van belang. Om deze werkwijze kracht bij te zetten is in 2019 gestart met de Proeftuin methodiek. In 2020 e.v. zal deze methodiek breder worden uitgerold. Het versterken van het netwerk van samenwerkings- en ketenpartners
5.2 Leefbaarheid Door in te zetten op eigen kracht en zelfwerkzaamheid en door creatieve ideeën te faciliteren en te ondersteunen, willen wij voorzieningen in wijken en dorpen zo veel mogelijk behouden. Eigen verantwoordelijkheid, burgerparticipatie en leefbaarheidsinitiatieven zijn hierbij de uitgangspunten. Vrijwilligerswerk wordt nog belangrijker als het gaat om maatschappelijke deelname aan de samenleving. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het stimuleren van een sociaal betrokken gemeenschap, met participerende inwoners. Inwoners verantwoordelijk maken voor hun eigen woon- en leefomgeving. Speerpunten Verbouw van de accommodaties Het Trefpunt in Velp en ’t Dorpshuus in Escharen Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De gemeenteraad heeft in 2018 ingestemd met verzelfstandiging van en bouwkundige aanpassingen aan gemeenschapsaccommodaties Het Trefpunt (Velp) en ’t Dorpshuus (Escharen).
De verbouwing van het Dorpshuus in Escharen is medio 2020 afgerond. De inpandige verbouwing van het Trefpunt heeft in de eerste helft van 2020 plaatsgevonden. Vanwege het feit dat de gewenste uitbreiding van deze accommodatie niet volledig op grond in eigendom van de gemeente is voorzien, wordt over de aankoop van die grond momenteel onderhandeld. Naar verwachting zal de aanbouw in 2021 gerealiseerd worden.
50
5.3 Welzijn en gezondheidszorg Op het terrein van gezondheidszorg zijn de belangrijkste wettelijke taken belegd bij de GGD Hart voor Brabant. Daarnaast hebben we lokale speerpunten vastgelegd in het gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020. Positieve gezondheid is steeds het uitgangspunt. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Inwoners leven gezond, zowel lichamelijk als psychisch, in een situatie van welbevinden. Speerpunten Preventie van overgewicht en diabetes, alcohol- en drugsgebruik, eenzaamheid en depressie, en het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan Deze speerpunten zijn vastgelegd in het Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020.
Gedurende het jaar is er doorlopend uitvoering gegeven aan de speerpunten van het gezondheidsbeleid Land van Cuijk, veelal door activiteiten van preventieve aard. In de eerste periode van 2020, tot aan de aankondiging van de maatregelen t.a.v. het coronavirus, hebben alle interventies en activiteiten op reguliere wijze plaatsgevonden. Vooral in het laatste kwartaal kon vanwege corona weliswaar niet alles volledig worden uitgevoerd, echter hebben partners als de GGD, Novadic Kentron en Sociom creatief vormgegeven aan collectieve preventie door Webinars en andere werkvormen. Hierin wordt ook samengewerkt met bijvoorbeeld de wijk- en dorpsraden en fysiotherapeutennetwerk Fyne. De visie van Positieve Gezondheid staat in de uitvoering steeds weer centraal. In 2020 leggen we de basis voor een nieuwe gezondheidsnota Land van Cuijk voor de periode 20212024 Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan
Het opstellen van een nieuwe nota is een wettelijke verplichting.
51
Hoewel er een start is gemaakt met het schetsen van een nieuwe gezondheidsnota, is door de portefeuillehouders van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk besloten om deze nota later op te stellen vanwege de coronacrisis. Corona herijkt het gezondheidsdossier tot op zekere hoogte en vraagt om andere speerpunten en accenten in beleid en financiën. Het is daarmee zinvol om de nota later te formuleren, zodat er beleid kan worden vastgesteld dat inspeelt op de nieuwe werkelijkheid. Wettelijk gezien is hiervoor voldoende tijd. Uw raad is hierover in 2020 per raadsinformatiebrief geïnformeerd.
5.4 Inkomensvoorziening Ondanks dat het economisch klimaat verbetert, is de verwachting dat het aantal ondersteuningen (bijstandsgerechtigden en loonkostensubsidies, die ook uit het BUIG-budget betaald worden) blijft stijgen. Dit is verklaarbaar door de groei van gesubsidieerde banen zoals het kabinet voorstaat. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Op grond van de Participatiewet heeft de gemeente de verplichting om aan inwoners, die hiervoor in aanmerking komen en die niet in staat zijn om zelfstandig voldoende inkomen te verwerven, een uitkering te verstrekken. Hierbij worden inwoners gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien. Speerpunten Het financieel ondersteunen van inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig (voldoende) inkomen te verwerven Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan Het voeren van gesprekken met de aanvrager om te beoordelen of aanvrager in aanmerking komt voor een uitkering of procedure loonkostensubsidie. Het tijdig, correct en rechtmatig verstrekken van een uitkering.
Dit betreft een doorlopend proces. Door het Team Werk en Inkomen is de dienstverlening voor inwoners op dit gebied in 2020 op peil gebleven. Tevens is vanwege de coronacrisis veel extra inzet gepleegd door het team Werk en Inkomen vanwege de Tozo-regeling. Op deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen wanneer hun inkomen als gevolg van corona onder het sociaal minimum is gedaald. De extra inzet heeft erin geresulteerd dat de doelgroep die voor Tozo in aanmerking komt snel een aanvraag kon indienen en deze aanvraag spoedig is behandeld.
5.5 Werk en activering De aantrekkende arbeidsmarkt vermindert slechts zeer beperkt het aantal bijstandsgerechtigden. Dit komt omdat deze doelgroep moeilijker een baan vindt dan andere werkzoekenden. Dit geldt zeker voor de ouderen en statushouders in de bijstand. Zij lopen het meeste risico om langdurig van de bijstand afhankelijk te blijven. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Inwoners ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Indien directe begeleiding naar de arbeidsmarkt nog niet mogelijk is, worden diverse instrumenten ingezet om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten, zoals scholing en opleidingen en vrijwilligerswerk. Dit geschiedt via maatwerk.
52
Speerpunten Inclusieve, activerende arbeidsmarkt Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Het aantal bijstandsgerechtigden daalt onvoldoende, waardoor het zaak is om te blijven inzetten om mensen te begeleiden naar betaald werk of op andere wijze actief te laten deelnemen aan de maatschappij. We werken mee aan het bevorderen van een inclusieve en activerende arbeidsmarkt. Voor 2020 zal hiervoor wederom, net als vorige jaren, een uitvoeringsprogramma re-integratie worden opgesteld. Onderzoek partnerschip IBN
In 2020 is via de reguliere werkwijzen uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma reintegratie 2020. Vanwege de coronapandemie was het op momenten lastiger om re-integratietrajecten in te zetten. Ondanks de coronacrisis heeft het team Werk en Inkomen zich onverminderd ingezet om mensen te begeleiden naar werk. Het aantal bijstandsgerechtigden is dan ook, ondanks de coronapandemie, niet opgelopen.
Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De uitvoeringsovereenkomst tussen gemeenten NOB en IBN loopt eind 2020 af. In 2020 zal daarom een toekomstverkenning worden gedaan van het partnerschip tussen gemeenten NOB en IBN vanaf 2021.
Vanwege de coronacrisis is het partnership met IBN in 2020 verlengd tot 01-07-2021. Er is inmiddels tussen de gemeenten en IBN akkoord bereikt over de verlenging van het partnership. Deze verlenging zal vanaf juli 2021 in werking treden.
5.6 Minimabeleid Gemeente Grave kent een goede systematiek van diverse zorg- en minimaregelingen waarop een beroep gedaan kan worden. Heldere en goede communicatie is hierbij van groot belang. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het gemeentelijke minimabeleid bevordert economische en sociale zelfredzaamheid door ondersteuning te bieden bij financiële tegenslagen en bijzondere kosten teneinde inwoners in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. Armoedebestrijding, en met name de preventieve en structurele aanpak hiervan, neemt hier een centrale rol in en verdient extra aandacht. Speerpunten Vergroten van het bereik van de beschikbare regelingen Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Als gemeente willen we dat iedereen die daar voor in aanmerking komt gebruik kan maken van de ondersteunende maatregelen die de gemeente biedt. Met name kinderen en jongeren mogen niet beperkt worden in hun deelname aan de samenleving doordat er binnen het gezin minder financiële middelen voorhanden zijn.
Er is preventief ingezet op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. In dit kader is in 2019 een plan van aanpak armoedebestrijding en schuldpreventie opgezet. In 2020 is uitvoering gegeven aan dit plan van aanpak. Zo is er nader vorm gegeven aan een publiekscampagne armoedebestrijding. Er is binnen de gestelde kaders uitvoering gegeven aan de minimaregelingen en de door het Rijk extra beschikbaar gestelde middelen
53
Vergroten van het bereik van de beschikbare regelingen (de "Klijnsma" middelen) ten behoeve van armoedebestrijding onder kinderen zijn ingezet d.m.v. subsidieverstrekking aan Stichting Leergeld en Stichting Doejemee. Het restant van de Klijnsma middelen is beschikbaar gesteld aan bestaande gemeentelijke minimavoorzieningen. Voorkomen dat mensen (opnieuw) in financiële problemen komen Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
In 2020 ligt nog meer nadruk op het voorkomen van schulden naast het inzetten van onze reguliere voorzieningen.
In 2020 zijn convenanten met diverse partijen gesloten (bijv. zorgverzekeraars en woningcorporaties) t.b.v. een Vroegsignaleringstool, waarmee schulden in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden om zo erger te voorkomen. Er hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met bewindvoerders en ketenpartners voor het project Samen op Maat. Doel van dit project is om inwoners met schulden, waar mogelijk, minder snel onder bewind te plaatsen of toe te werken naar uitstroming uit bewindvoering door, via budgetcoaching, in te zetten op zelfredzaamheid.
5.7 Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Op het gebied van de Wmo wordt regionaal samengewerkt op de schaal van Brabant Noordoostoost. De gemeente Oss is hierbij de centrumgemeente en verantwoordelijk voor de inkoop en verantwoording van de individuele ondersteuning, gespecialiseerde dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Afwijkend hierop wordt de huishoudelijke hulp ingekocht op de schaal van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Daarnaast bestaat er binnen de gemeente Grave een breed aanbod van welzijnsvoorzieningen. Jeugdhulp Op het gebied van jeugdhulp wordt regionaal samengewerkt op de schaal van Brabant Noordoostoost. De gemeente Den Bosch is hierbij de centrumgemeente en verantwoordelijk voor de inkoop van specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Ook op Land van Cuijk niveau is er sprake van samenwerking in de uitvoering van jeugdhulp. Cuijk heeft hierbij de rol van centrumgemeente en draagt zorg voor het Basisteam Jeugd en Gezin, ons lokale laagdrempelige eerstelijns loket voor jeugdhulp.
54
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Maatschappelijke ondersteuning De gemeente Grave wil dat alle inwoners (kunnen) meedoen in de samenleving. Ook als iemand ouder wordt of een beperking of chronische ziekte heeft of nieuw is in onze samenleving. We gaan uit van de mogelijkheden van mensen en de wens om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te wonen en een daginvulling te hebben. Inwoners kunnen naar vermogen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Jeugdhulp Jeugdhulp is erop gericht om dicht bij huis ondersteuning te bieden bij vragen over opgroeien en opvoeden en waar nodig de toegang tot de (gespecialiseerde) jeugdzorg te garanderen en te organiseren. Uitgangspunt hierbij is dat ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen en voor de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen op weg naar een zelfstandig leven. Speerpunten Maatschappelijke ondersteuning Actieplan Lokale Inclusie Agenda Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Het is een wettelijke verplichting om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen waarin wordt aangegeven hoe de gemeente werkt aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte. Herziening welzijnsopdracht
In 2020 is voor iedere individuele gemeente een interne inventarisatie uitgevoerd op de thema’s onderwijs & ontwikkeling, thuis, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid & ondersteuning. In 2021 zal deze inventarisatie verder uitgewerkt worden met betrokken partners tot een Lokale Inclusie Agenda.
Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Er zijn diverse organisaties actief op het De herziening heeft vertraging opgelopen vanwege gebied van welzijn. De opdracht van de corona pandemie. De bijgestelde planning is om deze organisaties is vooral het medio 2021 een eerste plan te hebben t.a.v. de signaleren van (potentieel) kwetsbare herziening en in de resterende maanden van 2021 burgers en het bieden van verder toe te werken naar de implementatie ondersteuning om zelf (met zijn/haar hiervan. netwerk) problemen op te lossen. Om hier meer inzicht in te krijgen en beter te kunnen sturen op maatschappelijke effecten wordt er een nieuw kader ontwikkeld voor de subsidies aan deze welzijnsinstellingen. Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet Wvggz in werking. Deze vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ).
De gemeente heeft per 2020 uitvoering gegeven aan de Wvggz. Via het Verdihuis is het meldpunt Wvggz voor meldingen t.b.v. de zorgmachtiging georganiseerd. Het proces voor afgifte van de crisismaatregel verloopt via de burgemeester.
55
Het realiseren van maatschappelijke begeleiding voor statushouders Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
We organiseren adequate maatschappelijke coaching rondom het huisvestingproces en bieden het participatieverklaringstraject aan, dat een verplicht onderdeel is van de inburgering. Binnen het uitvoeringsprogramma re-integratie zijn tevens focusprojecten t.b.v. statushouders ontwikkeld en worden zo mogelijk ingezet.
De wettelijk opgelegde taakstelling aangaande het huisvesten van statushouders hebben we behaald. Om dit te realiseren hebben we nauw samenwerkt met het COA, Mooiland en vluchtelingenwerk Sociom. De provincie (de toezichthouder) heeft de gemeente gecomplimenteerd met dit resultaat. Naast de huisvesting hebben we zorggedragen voor maatschappelijke begeleiding rondom het huisvestings- en integratieproces én aan alle statushouders het participatieverklaringstraject aangeboden. Uitvoering van deze taken gebeurde in hoofdzaak door Sociom, in samenwerking met partijen als de GGD, Mooiland, Plangroep en uiteraard de gemeente.
Voorbereiding nieuwe wet inburgering Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Naar verwachting zullen per 2021 gemeenten weer verantwoordelijk worden voor het inburgeringsproces. In 2020 zullen hiervoor de nodige voorbereidingen worden getroffen.
De ingangsdatum van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld van 01-01-2021 naar 01-01-2022. Regionaal wordt binnen Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant aan een gezamenlijke voorbereiding gewerkt.
Jeugdhulp Uitbreiden en verstevigen van preventieve zorg op basis van een Preventief Jeugdbeleid Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Er dient meer geïnvesteerd te worden Er zijn andere keuzes gemaakt in de besteding van aan de voorzijde: preventief aanbod en de middelen van de gemeente. In 2020 is daarom samenwerking tussen ketenpartners geen preventief jeugdbeleid opgesteld. uitbreiden en verstevigen om vroegtijdig te signaleren en snel interventies te kunnen plegen om instroom in (hoog) specialistische jeugdzorg (deels) te voorkomen. Voorgesteld wordt om hiertoe in 2020 preventief jeugdbeleid op te stellen en hier uitvoering aan te geven. Inzet van depressie preventieprogramma op middelbare scholen Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De GGZ heeft (in samenwerking met de GGD) een programma ontwikkeld (STORM) voor vroeg signalering en vroegtijdig inzetten van ondersteuning / hulp bij depressie onder jongeren. In Land van Cuijk wordt dit inmiddels uitgerold in nauwe samenwerking met onze BJG’s.
In 2020 is uitvoering gegeven aan het programma STORM zoals vastgelegd in het programmaplan. Wegens corona hebben een aantal informatiebijeenkomsten op scholen geen doorgang kunnen vinden. Dit heeft echter geen invloed gehad op het inzetten van de daadwerkelijke interventie.
56
Praktijkondersteuner Huisarts op gebied van jeugd GGZ (POH GGZ-jeugd) Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
We zijn in het Land van Cuijk gestart In 2020 is de pilot POH GGZ Jeugd geëvalueerd en met een pilot POH GGZ jeugd. Doel is besloten de pilot te verlengen t/m december 2021. laagdrempelig en preventief inzetten Momenteel wordt de verbinding gezocht met van passende ondersteuning bij nieuwe huisartsenpraktijken in Grave welke deel psychische problematiek. Daarnaast willen nemen aan de pilot. treedt de POH GGZ op als verbindingsofficier tussen BJG en huisartsen om de samenwerking op gebied van jeugdhulp verder te verstevigen. Transformatie Jeugdhulp: Optimalisering zorglandschap Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen getroffen om de contractering jeugdhulp in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke vraag naar hulp. Vanuit de transformatieopgaven is besloten (tijdelijk extra) te investeren in ombouw en afbouw van zware, intensieve hulpvormen t.b.v. opbouw van lichtere vormen van hulp dichter bij huis.
Eind 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de transformatieopgaven Jeugd. Hieruit is gebleken dat er een verschuiving in het zorglandschap is gerealiseerd en daarmee beter passende hulp is geboden aan jeugdigen. Door meer inzet van ambulante hulpverlening en gezinsgericht verblijf is regionaal bij 67 jeugdigen residentiële of klinische plaatsing voorkomen. Ook de kosten per jeugdige zijn hiermee gedaald. Op basis van deze evaluatie is besloten om de transformatieopgaven te continueren.
Contractering en samenwerking regio NOB Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
In 2019 is een nieuwe centrumregeling vastgesteld door de 16 gemeenten in de regio NOB. Hiermee is opnieuw gekozen voor samenwerking op gebied van inkoop specialistische jeugdzorg in zorg in natura. Gemeente Den Bosch zal in de periode 2020-2023 opnieuw fungeren als centrumgemeente. Gedurende 2019 en 2020 worden de benodigde voorbereidingen getroffen voor nieuwe inkoopsystematiek en contractering per 01-01-2021. Het jaar 2020 zal in het teken staan van implementatie en voorbereiding van het basisteam jeugd en gezin en de backoffice op de nieuwe manier van inkopen.
Vanwege de uitbraak van het corona virus heeft het inkoopproces en de daarbij behorende aanbesteding vertraging opgelopen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat 2021 gebruikt wordt als overgangsjaar van de oude naar de nieuwe inkoopsystematiek. De contractering voor 2021 is inmiddels op orde en de aanbesteding voor contracten vanaf 01-01-2022 zal in de eerste helft van 2021 afgerond worden. In de tweede helft van 2020 heeft implementatie en voorbereiding van het basisteam jeugd en gezin en de backoffice deels plaatsgevonden, passend bij het overgangsjaar 2021. Gedurende het jaar 2021 zal verdere implementatie en voorbereiding plaatsvinden, passend bij de inkoopsystematiek vanaf 2022.
57
Opstellen beleidsplan jeugd 2020 Wat wilden we doen
Wat hebben we gedaan
Het huidige beleidsplan jeugdhulp verloopt op 31-12-2019. Regionaal wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan, waar we lokaal onze eigen paragraaf aan toe zullen voegen.
Regionaal is een nieuw beleidsplan opgesteld en daaraan is een lokale paragraaf voor het Land van Cuijk toegevoegd. Het beleidsplan is vastgesteld en uitvoering van de onderdelen is een doorlopend proces geweest gedurende het jaar 2020.
5.8 Verbonden partijen Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Beleidsvoornemens Niet van toepassing. Ontwikkelingen
Het jaar 2020 heeft in grote mate in het teken gestaan van de corona crisis. De extra taken die de RAV heeft uitgevoerd, zoals het rijden van meer ritten en intensievere dienstverlening rondom die ritten, heeft een behoorlijke impact gehad op de organisatie.
Er blijft in algemene zin een fors personeelstekort in de acute zorg, het is bijna onmogelijk om voldoende geschikt personeel te werven. Meer specifiek is er een (landelijk) tekort aan ambulanceverpleegkundigen. De RAV Brabant Midden-West-Noord heeft het ‘personeelstekort’ de komende jaren als hoofdthema aangewezen. GGD Hart voor Brabant Beleidsvoornemens De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen ze door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen, in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Jeugdgezondheidszorg (0-4 jarigen). De GGD benadrukt de verschuiving van het accent in samenleving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Ook wel Positieve Gezondheid genoemd. Daardoor krijgt preventie meer aandacht: voorkomen is beter dan genezen. De gemeente heeft hier een belangrijke rol: zij kan zorg en preventie met elkaar verbinden. De GGD helpt en adviseert de gemeente bij de uitvoering hiervan. Ontwikkelingen
Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis. De extra taken die de GGD heeft uitgevoerd in opdracht van de minister van VWS, op het gebied van met name testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren, heeft een grote impact gehad op de organisatie en de reguliere zorg- en dienstverlening. Inmiddels heeft de GGD de beheersing en bestrijding van het coronavirus georganiseerd in een zelfstandig programma. De GGD kan directe en indirecte gevolgkosten van de coronacrisis declareren bij het ministerie van VWS. Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Beleidsvoornemens Met als uitgangspunt de klant centraal wordt gewerkt aan een toekomst vast doelgroepenvervoer. Dit vervoer wordt zo efficiënt mogelijk ingezet met zo min mogelijk impact op de leefomgeving.
58
Ontwikkelingen
Op basis van een Europese aanbestedingsprocedure is per 1 januari 2019 een contract afgesloten met een nieuwe vervoerder. Het betreft de Munckhof groep. Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant Beleidsvoornemens In het najaar 2016 is een partnershipcontract gesloten met de IBN voor de periode 2017-2020. In 2020 wordt gewerkt aan het hernieuwen van dit contract. De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap kent geen einddatum. Ontwikkelingen Structurele samenwerking met gemeenten, UWV en bedrijfsleven staan de komende jaren op de voorgrond. Bezuinigingen van het Rijk op de Wsw zullen de exploitatie onder druk zetten. Veilig Thuis Brabant-Noordoost Beleidsvoornemens Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2020 is uitvoering gegeven aan de aangescherpte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Met de verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens. Veilig Thuis doet dit in nauwe samenwerking met ketenpartners en met gezinnen of huishoudens. Partnerschap staat hierin centraal. Ontwikkelingen In 2020 is uitvoering gegeven aan de nieuwe vastgestelde regionale samenwerkingsafspraken.
De nieuwe samenwerkingsafspraken vormen een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en worden in 2021 nauwgezet gemonitord en indien nodig bijgesteld.
59
5.9 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000
Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020
Saldo
5.1 Leefbaarheid
-947
-1.047
-1.046
0
5.2 Welzijn en gezondheidszorg
-529
-505
-508
-3
5.3 Inkomensvoorziening
-2.518
-3.562
-3.492
70
5.4 Werk en activering
-1.909
-1.977
-2.108
-130
-589
-664
-654
10
5.6 Maatschappelijke ondersteuning
-7.069
-7.443
-7.354
89
Lasten
-13.562
-15.199
-15.162
37
5.1 Leefbaarheid
0
96
96
0
5.2 Welzijn en gezondheidszorg
61
46
59
13
2.097
3.171
3.227
56
5.4 Werk en activering
0
0
3
3
5.5 Minimabeleid
12
23
26
4
5.6 Maatschappelijke ondersteuning
204
124
95
-29
2.375
3.461
3.507
46
Saldo van baten en lasten
-11.187
-11.738
-11.655
83
Dekking Algemene reserve
0
215
215
0
Dekking Bestemmingsreserve Kapitaallasten
0
11
11
0
Onttrekkingen aan reserves
0
226
226
0
Saldo mutaties reserves
0
226
226
0
-11.187
-11.512
-11.429
83
5.5 Minimabeleid
5.3 Inkomensvoorziening
Baten
Resultaat
Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
5.1
Subsidiering instellingen: Er is sprake van een voordeel vanwege de definitieve vaststelling van de subsidie wijkraad Zittert.
15
5.3
Wet BUIG: Bij de 2e burap zijn de restant uitgaven 4e kwartaal 2020 ingeschat op basis van een (landelijk) verwachte stijging van aantallen. Daarom heeft het Rijk ook landelijk het macrobudget verhoogd. De stijging is uitgebleven en veroorzaakt een extra voordeel van € 60K.
60
5.3
BBZ: Lagere uitgaven dan begroot
10
60
Nadeel
Beleids Toelichting lasten product
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel
5.4
WSW: Vanuit het Rijk is € 125K extra beschikbaar gesteld voor compensatie. Dit is onderdeel van de corona-stelpost. Doordat dit bedrag is doorbetaald aan IBN ontstaat op dit budget een nadeel. Dit nadeel wordt dan ook gedekt vanuit de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).
5.5
Lagere uitgaven minimabeleid: Er vond eerder altijd een overboeking plaats vanuit het minimabudget naar het Wmo budget i.v.m. de compensatie van de eigen bijdrage Wmo voor inwoners met een inkomen onder de 115%. Gezien zowel het Wmo budget als het minimabudget binnen programma 5 vallen, is er dit jaar voor gekozen om deze overboeking niet te laten plaatsvinden. Zie ook de tabel "Toelichting baten".
5.6
Jeugd meerkosten: Er is sprake van meerkosten jeugd als gevolg van corona. Voor deze meerkosten zijn middelen ontvangen vanuit het coronasteunpakket. Deze meerkosten maken onderdeel uit van de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).
5.6
Jeugd: Er is sprake van een voordeel door een lagere bijdrage aan de regionale begroting jeugdzorg Land van Cuijk i.v.m. de herverdeling op basis van financiële solidariteit.
5.6
WMO materieel: Er is sprake van hogere uitgaven op de vervoers- en woonvoorzieningen.
39
5.6
WMO immaterieel: Er is sprake van hogere uitgaven voor de huishoudelijke hulp door hogere aantallen dan geraamd bij 2e burap.
45
5.6
WMO immaterieel: De uitgaven voor de individuele ondersteuning en dagbesteding zijn licht hoger dan geraamd bij de 2e burap.
30
5.6
WMO immaterieel: Er is sprake van meerkosten binnen de WMO als gevolg van corona. Voor deze meerkosten zijn middelen ontvangen vanuit het coronasteunpakket. Deze meerkosten maken onderdeel uit van de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).
18
5.6
WMO algemene voorziening. Vanwege de doorbetaalde omzetgarantie van 80% (vanwege corona) aan vervoersbedrijf Munckhof, is een voordeel op dit budget ontstaan.
33
5.6
Het restant van de niet bestede transformatiemiddelen jeugd Noord Oost Brabant wordt overgeheveld naar 2021 i.v.m. regionale invulling medio 2021.
124
61
125
20
20
49
Beleids Toelichting lasten product 5.6
De niet bestede middelen dak- en thuisloosheid worden overgeheveld naar 2021.
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel
18
Diverse kleine verschillen
15
Totaal
329
Saldo
37
Beleids Toelichting baten product
292
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel
5.3
Wet BUIG: Incidenteel voordeel i.v.m. hogere baten 2020.
5.3
BBZ: Lagere rijksvergoeding dan begroot.
10
5.6
Eigen bijdrage WMO: Er vond eerder altijd een overboeking plaats vanuit het minimabudget naar het Wmo budget i.v.m. de compensatie van de eigen bijdrage Wmo voor inwoners met een inkomen onder de 115%. Gezien zowel het Wmo budget als het minimabudget binnen programma 5 vallen, is er dit jaar voor gekozen om deze overboeking niet te laten plaatsvinden. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".
20
5.6
Eigen bijdrage WMO: Er is compensatie ontvangen vanuit het Rijk voor het landelijke besluit om geen eigen bijdrage WMO te innen in de maanden april en mei 2020. Dit vormt op dit budget een te verklaren nadeel. Dit nadeel wordt gedekt vanuit de coronastelpost (zie Jaarrekening hoofdstuk 2.6).
8
Diverse kleine verschillen
66
18
Totaal
84
38
Saldo
46
Saldo van baten en lasten
83 Voordeel
Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves
(Bedragen x € 1.000)
product
Voordeel
Nadeel
Totaal
0
0
Saldo
0
62
Beleids Onttrekkingen aan reserves product
(Bedragen x € 1.000)
Voordeel
Nadeel
Totaal
0
0
Saldo
0
Saldo mutaties reserves
0
5.10 Beleidskaders Leefbaarheid Strategische visie voor het Land van Cuijk inclusief uitvoeringsprogramma 2015 Convenant wijk- en dorpsraden gemeente Grave 2012 Kadernota beheer en exploitatie gemeenschapsaccommodaties 2010 Algemene subsidieverordening Grave 2017 Welzijn en gezondheidszorg Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020 “Ouderenzorg in beeld gebracht.” Nota ouderenbeleid gemeente Grave 2003 Notitie regionale samenwerking ouderen Maasland 2010-2011 “Kwetsbare ouderen centraal” Wet publieke gezondheid (Wpg) Drank- en Horecawet (DHW) Inkomensvoorziening Participatiewet en de daarbij behorende beleidsregels Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening bestuurlijke boete bij recidive 2015 Wet Kinderopvang en bijbehorende beleidsregels GR Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant Werk en activering Participatiewet en de daarbij behorende beleidsregels WWB, IOAW, IOAZ, WSW en BBZ overgangsregelingen en de daarbij behorende beleidsregels Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 en de daarbij behorende beleidsregels Verordening Tegenprestatie 2015 GR werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant Kadernotitie social return 3.0 en de daarbij behorende beleidsregels Minimabeleid Participatiewet Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Studietoeslag 2015 Beleidsplan integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016-2019
63
Maatschappelijke ondersteuning Beleidsplan Transformatie AWBZ naar Wmo Deel 1 & 2 Brabant Noordoost-oost Verordening en beleidsregels Wmo 2015 Regionaal Mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013 Beleidskader Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Jeugdhulp Wet op de Jeugdzorg Verordening Jeugdhulp gemeente Grave 2015 en de daarbij horende (nadere) beleidsregels 2020 Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020-2023 Regionaal Inkoopstrategie Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020-2024 Dienstverleningsovereenkomst Jeugdwet
5.11 Verplichte BBV indicatoren Indicator Eenheid Aantal personen met een Per 10.000 inwoners bijstandsuitkering Percentage kinderen tot 18 jaar % in een uitkeringsgezin Werkloze jongeren als % percentage van 16 t/m 22 jarigen Aantal inwoners met een baan in Per 1.000 inwoners de leeftijd van 15 tot 64 jaar Percentage van de werkzame % beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie) Lopende reper 10.000 inwoners van 15integratievoorzieningen 64 jaar Jongeren met jeugdbescherming % als percentage van alle jongeren tot 18 jaar Jongeren met jeugdreclassering % als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Jongeren met een delict voor de % rechter in percentage van jongeren tussen 12 t/m 21 jaar Jongeren met jeugdhulp als % percentage van alle jongeren tot 18 jaar Aantal cliënten met een Per 10.000 inwoners maatwerkarrangement Wmo Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Referentiegroep is Nederland