Document · PDF

07.03 - Voorjaarsnota 2022 inclusief aanbiedingsbrief

Commissie Samenleving en Economie 20 juni 2022, gemeente Capelle Ad IjsselBij agendapunt: Voorjaarsnota37.714 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

N95

Aanpassen budgetten energie

N28

Aanpassen budgetten energie

N31

Aanpassen budgetten energie

N104

V104

Aanpassen budgetten energie

N11

N382

V104

N278

Totaal

0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten – Technisch Lasten / Baten: V/N 315 in 2022 Kasstroom: V/N 315 in 2022 Bij de Begroting 2022 hebben wij u in de bijlage Onderzoeksopdrachten geïnformeerd over de tien onderzoeksopdrachten die in de komende periode uitgevoerd gaan worden. De doel van het uitvoeren

van deze onderzoeksopdrachten is onder andere het realiseren van kostenbeheersing, efficiency, maar ook het invullen van de restant taakstelling. Omdat een aantal van deze onderzoeksopdrachten niet binnen de beschikbare capaciteit uitgevoerd kan worden, heeft u bij de Najaarsnota 2021 een aanvullend budget beschikbaar gesteld van N 340 in 2022. Dit budget is geheel verwerkt op programma 0. De uitvoering heeft echter voor een groot deel (N 315) betrekking op andere programma’s. Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 315 in 2022. Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Omschrijving

Programma

2022

Extra opbrengsten Kabels & Leidingen

N20

Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting

N25

Besparingsmogelijkheden subsidies

N20

Wmo

N125

Jeugdhulp

N125

Subtotaal - herverdelen over programma's

N315

Mutatie programma 0

V315

Totaal

0.16 Uitbreiding formatie subsidieverwerving Ondersteuning subsidieverwerving - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 27 in 2022 en N 80 vanaf 2023 Kasstroom: N 27 in 2022 en N 80 vanaf 2023 Gelet op de toegenomen aantal subsidieverwervingen en de complexiteit van diverse aanvragen is extra capaciteit noodzakelijk. Door deze in de ondersteuning te zetten op de huidige beleidsmedewerker creëren we tijd voor meer aanvragen en betere analyse van waar mogelijke externe financiering te werven. Dit vraagt nu een aanraming qua capaciteit welke meer cofinanciering op beleidsimpulsen en projecten oplevert. In de Jaarstukken 2021 is in de bijlagen opgenomen dat er 26.722 aangevraagd, beschikt of afgewezen. Het gaat om 76 subsidies. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 27 (inclusief overhead) in 2022 en N 80 (inclusief overhead) vanaf 2023. 0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven Reserve Eenmalige Uitgaven - Onvermijdelijk Lasten/baten: N 991 / V 991 in 2022 en N 69 / V 69 in 2023 Kasstroom: N 663 in 2022 en 69 in 2023 De Reserve Eenmalige Uitgaven is bedoeld om eenmalige budgetten, die in een jaar nog niet (volledig) besteed zijn, over te hevelen naar latere jaren. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden. In het onderstaande overzicht staan de mutaties van deze Voorjaarsnota 2022.

Dit betreft vrijwel allemaal onttrekkingen in 2022 van budgetten die in de Jaarrekening 2021 zijn toegevoegd. We zullen nog beoordelen of alles in 2022 wordt besteed. Bij de Najaarsnota 2022 komen we hier op terug. In de onderstaande tabel staan alle mutaties in deze Voorjaarsnota 2022 weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Progr. Omschrijving budget

Besluit

2022 2023

Datalab

NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23

N27

SROI

Jaarrekening 2021

N13

Vervanging Lockers

VJN 2021 0.15

N23

Totaal Programma 0

N63

Taxatie voor verzekering Slotlaan

VJN 2021 0.5

Weerbaarheidsgelden

NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1

N56

Wijkveiligheidsplan

Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1

N32

Totaal Programma 2

N92

Nieuwe mobilieit

BG 2020 / NJN 2021 2.2

N37

Voorbereidingsbudget MIRT

VJN 2021 2.8

N36

Verkeersveiligheid

BG 2021 2.2

N27

KTA Capelseplein

VJN 2021 2.3

N40

CTW

NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3

Totaal Programma 2

N38 N178

Hoofdweg Vak A Middellange termijn

NJN 2013 2.6.1 / VJN 2015 2.17.7 / NJN 2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020

V29

MKB-deal (lasten)

NJN 2021 3.1

N56

MKB-deal (baten)

NJN 2021 3.1

V28

Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West

VJN 2021 3.2

N25

Totaal Programma 3 4

Taxatie Berliozstraat etc

N24 VJN 2021 0.5

Totaal Programma 4

N12

Onderzoek sporthal Schenkel

BG 2021 5A.2

N26

Evenementen

NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4

N147

Taxatie verzekering Lijstersingel 20

VJN 2021 0.5

Coronabudget SWC

NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6

N53

WOP's

Jaarrekening 2021

N132

Coulance regeling welzijnsaccommodaties

VJN 2021 0.4

Eénmalige rijksgelden schulden-problematiek SWC

N66 N251

VJN 2021 6B.6

N36

Totaal Programma 6b

N36

Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik VJN 2021 7.8 Woningen (baten)

V300

Ongedierte bestrijding

VJN 2021 7.7

N25

Taxatie verzekering Spoorlaan 18

VJN 2021 0.5

Subsidie groene / aardgasvrij

VJN 2020 amendement

N25

Actieplan geluid

BG 2021 7.3

Totaal Programma 7

N6 N179

Totaal Programma 6a

N12

Totaal Programma 5a

N0 N0

N25 V221

Omgevingswet

BG21 8.1

N41

Landelijk Capelle

VJN 2021 8.10

N42

ING-Locatie

VJN 2021 / NJN 2021 8.6

N35

Gebiedsaanpak Capelseweg

VJN 2017 8.4.11 / VJN 2020 8.4

V69 N69

Totaal Programma 8

N49 N69

Totaal lasten op programma's

N991 N69

Totaal baten op programma's

V328

Mutatie aan reserve (per saldo: onttrekking)

V663 V69

0.18 Mutaties personeelsplannen FD Mutaties personeelsplannen FD - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 109 / V 49 in 2022 en N 133 / V 49 vanaf 2023 Kasstroom: N 109 / V 49 in 2022 en N 133 / V 49 vanaf 2023 De afdeling Facilitaire Diensten is in ontwikkeling en dit heeft geleid tot door het college vastgestelde personeelsplannen BBV 519799 voor de unit Informatie (besluitenlijst 13 juli 2021), BBV 714324 voor de unit Diensten (besluitenlijst 8 maart 2022) en BBV 700721 voor de unit Vastgoed (besluitenlijst 15 februari 2022)). Dit heeft tot gevolg dat de lasten van de afdeling Facilitaire Diensten per saldo verhoogd worden met N 109 en de lasten van het budget bedrijfsvoering verlaagd met V 49 in 2022. Vanaf 2023 worden de lasten verhoogd met N 133 en verlaagd met V 49. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 109 en te verlagen met V 49 in 2022 en met N 133 en V 49 vanaf 2023.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separatie voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

Personeelsplannen FD

V24

Personeelsplannen FD

N13

Personeelsplannen FD

N67

Personeelsplannen FD

N53

N109

N133

Dekking budget bedrijfsvoering Totaal

2026 e.v.

V49

N60

N84

0.19 Inhaalactie (ID-) bewijzen Inhaalactie (ID-) bewijzen - Onvermijdelijk / Beleidskeuze Lasten/baten: N 120 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 120 eenmalig in 2022 Door corona was er geen noodzaak om een ID-bewijs te verlengen. We zien nu een verhoogd aantal aanvragen. Dit leidt tot ongewenste wachtlijsten. Tevens worden we geconfronteerd met hoge (corona en griep gerelateerde) ziektecijfers. Het is lastig om het juiste getrainde personeel te vinden. We willen een inhaalactie doen met extra openstelling om de druk op deze wachtlijst te verminderen. Wij stellen u voor om voor deze inhaalactie de lasten in 2022 eenmalig met N 120 te verhogen. 0.20 Extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Onvermijdelijk / Beleidskeuze Lasten / Baten: N 96 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 96 eenmalig in 2022 In de Decembercirculaire 2021 is binnen het Corona-steunpakket van het Rijk een mogelijk te oormerken bedrag beschikbaar voor de verkiezingen. Het gaat om een doeluitkering van V 96 met omschrijving Gemeenteverkiezingen (DU) (COVID-19). Met inachtneming van de verlenging Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19 heeft het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 tot hogere lasten geleid dan gebruikelijk. Doordat er moest worden voldaan aan de coronamaatregelen, waren er meer stemlocaties, personeel en voorzieningen nodig.

Wij stellen voor de doeluitkering van V 96 te oormerken als dekking voor deze hogere lasten. Wij stellen u voor de lasten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met N 96. 0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 442/V 407 in 2022, N 450 in 2023 en N 146 in 2024 en N 20 vanaf 2025 Kasstroom: N 442/V 407 in 2022, N 450 in 2023 en N 146 in 2024 en N 20 vanaf 2025 Bij uw besluitvorming omtrent de Financiële Verordening 2022 is eveneens besloten om de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering op te heffen. De systematiek waarbij voor- en nadelen binnen de bedrijfsvoering scharnieren met de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering is daarmee ook komen te vervallen. Dit bevordert de transparantie voor de besluitvorming van uw raad. In dit voorstel schetsen we allereerst de afdelingsresultaten en kort de ontwikkeling die daaraan ten grondslag liggen. Afdelingsresultaten De verwachting is dat we het jaar afsluiten met een licht negatief resultaat op de bedrijfsvoering van N 75 op concernniveau. De rode draad in de afdelingsresultaten is dat we naar verwachting hogere uitgaven hebben voor inhuur. Dit heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Op 1 januari 2022 was er sprake van +/- 50 fte aan vacatures binnen de formatie.

Voor veel van deze plekken zijn wij genoodzaakt inhuur te plegen om de noodzakelijke dienstverlening en de ontwikkelingen in de stad doorgang te laten vinden. Vooralsnog is het beeld dat de lasten voor de inhuur grotendeels opgevangen kunnen worden binnen de bedrijfsvoering door de vacatureruimte. Voorstellen bedrijfsvoering Op een aantal onderdelen stellen wij voor om incidenteel middelen beschikbaar te stellen omdat

werkzaamheden sterk zijn toegenomen of omdat op het gebied van automatisering procesverbeteringen noodzakelijk zijn. Waar wij zien dat de toegenomen werkzaamheden een structureel karakter hebben, verwachten wij in één van de volgende P&C-documenten een (meer) integraal (structureel) voorstel voorleggen. De noodzakelijke incidentele voorstellen lichten we hieronder verder toe: • Implementatie Proactis – Wij zien mogelijkheden om contractmanagement en bestellingenverplichting in verbeterde processen te krijgen met uniforme vastlegging in systemen door de verdere implementatie van Proactis. Hierdoor ontstaat kwalitatief betere vastlegging die data-analyses mogelijk maakt. Hiermee kunnen aanbestedingen beter doorlopen worden en betere voorwaarden bedongen worden. Tevens is hiermee sturing op budgetten vooraf beter geborgd, is functiescheiding geautomatiseerd in te richten en wordt een audittrail van contract tot bestellen tot factuur geregeld. Met deze verbeteringen geven we invulling aan Grip op Inkoop en de opmerkingen van de accountant in de Managementletter en accountantsverslag vanaf 2019. Wij stellen u voor om de begroting aan te ramen met N 85 in 2022 en 2023 voor de incidentele implementatiekosten en N 62 in 2022, N185 in 2023 en N 46 in 2024 voor de helpdeskfunctie en het functioneel beheer.

• Tactisch inkoopadviseur - Vanwege de forse toename van het aantal aanbestedingstrajecten voor dit jaar is de inhuur van een parttime tactisch inkoopadviseur (24-32 uur) voor de duur van een half jaar noodzakelijk. Gedurende deze tijd zal bezien moeten worden of deze extra capaciteit structureel nodig is. Wij stellen u voor de begroting aan te ramen met N 40 in 2022. • Verdere uitrol en optimalisatie van Financials/Gouw/Pepperflow - Vanwege wettelijke vereisten en noodzakelijke verbeteringen in financiële en organisatie brede processen is een inhaalslag noodzakelijk om de basis op orde te brengen. Dit vergt een projectmatige aanpak waarmee we ervoor zorgen dat we voldoen aan de standaard van de huidige tijd en ook richting toekomst de verdere ontwikkelingen kunnen volgen zoals robotisering en gevorderde vastleggingsvoorschriften van buitenaf. Wij stellen u voor 2 fte aan te ramen voor de periode van 2 jaar (6 maanden 2022, 2023 en 6 maanden 2024) voor incidenteel N 80 in 2022, N 160 in 2023 en N 80 in 2024. • Digitalisering dienstverlening - Om verdere stappen te zetten in de digitalisering zowel intern als naar de Capellenaar, willen we een aantal plannen realiseren om een betere dienstverlening te ervaren.

Het gaat hierbij om het realiseren van een koppeling tussen Microsoft Teams en ons Document Management Systeem (Djuma), het verbeteren van ons selfserviceportaal voor de huurders waar wij als verwerkers van de meldingen voordeel van ondervinden en tot slot willen we aansluiten bij een experiment om digitaal rijbewijzen aan te vragen. Wij stellen u voor om voor de verdere digitalisering van de dienstverlening de lasten in de begroting te verhogen met N 100 eenmalig in 2022 en N 20 structureel vanaf 2023. Op basis van bovenstaande stellen wij u voor om de lasten aan te ramen met N 442 in 2022, N 450 in 2023, N 146 in 2024 en N 20 vanaf 2025. In de Najaarsnota 2021 en deze voorjaarsnota zijn enkele personele uitbreidingen opgenomen waarbij eveneens rekening is gehouden met een toename van de overhead vanaf 2022. Voor de dekking van het jaar 2022 stellen wij voor om de overhead in te zetten (V 407). Voor de jaren 2023 en verder verwachten we bij een volgend P&C-document met een (meer) integraal voorstel, waarbij we eveneens de overhead zullen betrekken. Om deze reden stellen we voor om nu alleen 2022 te dekken uit de overhead. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit raakt de volgende programma's: Programma

2022

2023

2024

2025 e.v.

0. Bestuur en ondersteuning

V90

N450

N146

N20

1. Integrale veiligheid en openbare ruimte

V16

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3. Economie

N41

4. Onderwijs

N71

5A. Vrijetijds besteding

N73

5B. Openbaar groen & "openlucht" recreatie

V39

6A. Sociale infrastructuur

N151

6B. Werk en inkomen (Participatiewet)

N61

6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

N24

6D. Jeugdhulp

N20

7. Volksgezondheid en Milieu

V31

8. Stadsontwikkleing

N216

N0 N0

Subtotaal lasten

N480

N450

N146

N20

0. Bestuur en ondersteuning

V38

Subtotaal baten

V38

Saldo totaal

N442

N450

N146

N20

Dekking overhead (P0)

V407

Totaal

N35

N450

N146

N20

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN BG2022 na wijz. 2022 VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N33.165

N529

N33.694

N32.581

N32.469

N32.325

N32.138

N32.009

N32.107

N30.670

N30.850

Baten

V153.432

V5.244

V158.676

V150.480

V149.775

V149.994

V150.222

V150.041

V149.688

V149.128

Saldo van baten en lasten

V120.267

V4.715

V124.982

V117.899

V117.306

V117.669

V118.084

V118.032

V117.581

V118.458

V118.278

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N45

V293

V248

Reserve kapitaallasten

Algemene reserve

V170

V417

V63

V480

V1.500

Mutaties in reserves:

Reserve eenmalige uitgaven Reserve Doe Mee Fonds Reserve rekenkamer Totaal mutaties reserves Resultaat

V1.872

V526

V2.398

V122.139

V5.241

V127.380

V117.899

V117.306

V117.669

V118.084

V118.032

V117.581

V118.458

V118.278

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten

N307

0.2 Actieplan coronamaatregelen

V314

V1.131

0.5 Stedin

V125

0.6 Rente

N147

0.7 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten

N285

V100

0.3 Algemene Uitkering

0.8 OZB-Woningen 0.9 OZB-Niet woningen

V250

0.10 Vrijval reserve Bedrijfsvoering

N227

0.11 Social Return

N170

0.12 Digitale toegankelijkheid

N113

0.13 Voorziening onderhoud

N72

0.14 Aanpassing budgetten energie

N100

0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten

V315

0.16 Uitbreiding formatie subsidieverwerving

N27

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

N63

0.18 Mutaties personeelsplannen FD

V73

0.19 Inhaalactie (ID-) bewijzen

N120

0.20 Extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

N96

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

V496

V38

V534

V3.600

N529

V5.244

V4.715 V293

6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V567

N274

Reserve eenmalige uitgaven

V63

Totaal mutatie in de reserves

V567

N211

V356

Mutatie Resultaat

V5.071

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Ontwikkelingen Actualisatie Integraal Veiligheidsbeleid De prioriteiten op het gebied van veiligheidvraagstukken waarmee de gemeente te maken heeft zijn vastgelegd in het integraal veiligheidsbeleid. Het huidige beleidsplan met looptijd 2019-2023 wordt in 2022 geactualiseerd, waarmee het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. In het huidige beleidsplan zijn vier prioriteiten toegekend: 1. High Impact Crimes (woninginbraak, straatroof en overval); 2. Ondermijning en drugsproblematiek; 3. Persoonsgerichte aanpak van criminele jongeren en veelplegers; 4. Zorg en veiligheid. Tijdens de lockdowns vanwege Covid-19 toonden meerdere criminaliteitsvormen een duidelijk dal in aantallen. Piekvorming daarentegen trad op in cyberfraude en woonoverlast. Ook vormt messengeweld onder de jeugd een nieuw en specifiek probleem. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Ontwikkelagenda en financiering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ontwikkelagenda en financiering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 120 in 2023, N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026 Kasstroom: N 120 in 2023, N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026 Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een Ontwikkelagenda (zie raadsvoorstel 680985). De aanleiding voor de Ontwikkelagenda ligt in het feit dat het takenpakket van de VRR in het afgelopen decennium aanzienlijk is verbreed door maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. klimaat- en energietransitie, digitalisering, Covid-19). De begroting van de VRR is in hetzelfde tijdsbestek niet gegroeid voor nieuwe taken. In verband hiermee heeft het Algemeen Bestuur VRR op 8 december 2021 in principe besloten tot uitvoering van het scenario “Basis op orde”, welke een structurele investering vergt, na ingroei 9,45 miljoen vanaf 2026. Het Capelse aandeel voor de basis op orde is na ingroei N 404 vanaf 2026. Gelijktijdig is geconstateerd dat de huidige kostenverdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten niet meer recht doet aan de evenredigheid van de inkomsten van gemeenten uit het gemeentefonds.

Om dit recht te trekken heeft het Algemeen Bestuur gelijktijdig een voorgenomen besluit genomen tot invoering van een nieuwe kostenverdeelsleutel naar evenredigheid van de inkomsten uit het gemeentefonds, welke een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VRR vergt. Naast de nieuwe financieringssystematiek is nog sprake dat de individuele kosten FLO onderdeel worden van de basiskosten, terwijl de kosten voor bluswatervoorzieningen (een doorbelasting aan Evides) voortaan individueel worden belast. Capelle aan den IJssel is voordeelgemeente in de nieuwe financieringssystematiek (met V 45 in 2023, V 90 in 2024, V 136 in 2025 en V 181 structureel vanaf 2026). Uw raad heeft 7 maart 2022 besloten geen zienswijze in te dienen op de Kadernota VRR 2023 in verband met de kosten voor de Ontwikkelagenda, en het college van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester toestemming te geven tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VRR. De uiteindelijke consequentie van de Kadernota VRR 2023 voor onze gemeente is de sommatie van het scenario “Basis op orde” en het voordeel volgend uit de herzieningen van de financieringssystematiek. Totaal gaat het om N 120 in 2023, N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 120 in 2023, N 189 in 2024, N

226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026.

Toename:

2023

2024

2025

2026

Ontwikkelagenda "Basis op orde"

N165

N275

N355

N404

Indexering ontwikkelagenda 2024 3,4% Indexering ontwikkelagenda 2025 3,4% Indexering ontwikkelagenda 2026 3,4%

Kostenverdeelstaat (voordeel)

V45

V90

V136

V181

Totale toename

N120

N189

N226

N232

1.2 Grensstellend jongerenwerk Grensstellend jongerenwerk - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 115 in 2022 en N230 in 2023 Kasstroom: N 115 in 2022 en N230 in 2023 In de gemeente Capelle aan den IJssel zien we een aantal zorgelijke ontwikkelingen bij groepen (zeer jonge) jongeren ten aanzien van onder meer agressie, geweld, messenbezit, drugsgebruik en -handel, moneymuling en een toename in het aantal rivaliserende groepen. Deze ontwikkeling willen we graag remmen en voor zover het kan tijdig een positieve omslag teweegbrengen bij deze jongeren. Hiervoor willen wij, voor de periode juli 2022 – december 2023, onder andere jongerenwerk inzetten dat jongeren waar zorgen over bestaan, begrenst en kansen biedt. Een jongerenwerk dat het crimineel en overlastgevend gedrag terugdringt door onder andere de maatschappelijke participatie van risicojongeren te bevorderen en te vergroten. Op dit moment wordt grenzenstellend jongerenwerk van Jongerenwerk Op Zuid (hierna JOZ) vanuit de unit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ingezet voor een aantal uur per week om jeugdoverlast in de openbare ruimte aan te pakken. De inzet en aanpak van JOZ wordt als zeer positief ervaren door verschillende zorg- en veiligheidspartners. Graag willen wij de inzet van JOZ uitbreiden.

De wens is dat JOZ voor een aantal uur per week in de wijken Schollevaar, Middelwatering, Oostgaarde en Schenkel, waar de risicojongeren zich bevinden en/of samenkomen, wordt ingezet en zich richt op het gewelddadig en ondermijnend gedrag van deze jongeren. Wenselijk is het om grenzenstellend jongerenwerk structureel in te zetten om de zorgelijke ontwikkelingen die we bij groepen jongeren zien op lange termijn terug te dringen. In het nog op te stellen IVB6 zullen wij terugkomen op de structureel benodigde middelen voor het grenzenstellend jongerenwerk. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N115 in 2022 en met N 230 in 2023.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN 2022

BG2022 na wijz. VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N8.564

N222

N8.786

N8.767

N8.681

N8.740

N8.758

N8.764

N8.758

N8.761

N8.760

Baten

V679

V692

N7.885

N222

N8.107

N8.075

N7.989

N8.048

N8.066

N8.072

N8.066

N8.069

N8.068

Reserve eenmalige uitgaven

V60

V92

V152

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N11

V11

Totaal mutaties reserves

V49

V103

V152

N7.836

N119

N7.955

N8.075

N7.989

N8.048

N8.066

N8.072

N8.066

N8.069

N8.068

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

N115

0.6 Rente

0.13 Voorziening onderhoud

N22

0.14 Aanpassing budgetten energie

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

N92

0.18 Mutaties personeelsplannen FD

N13

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

V16

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N222

Reserve eenmalige uitgaven

V92

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V11

Totaal mutatie in de reserves

V11

V92

V103

1.2 Grensstellend jongerenwerk

Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N119

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door realisatie van een mix van OV, fiets en auto-maatregelen in samenwerking met regionale overheden. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken We zijn op verschillende terreinen bezig met maatregelen vanuit het Korte Termijn Maatregelenpakket Algeracorridor. Dit om de doorstroming op de Abram van Rijckevorselweg en Algeraweg te verbeteren. Een deel van deze maatregelen voeren we uit in 2022 en ander deel volgt na 2022. Een aantal verkeerslichten rondom de Algeracorridor wordt in het vierde kwartaal van 2022 opgewaardeerd tot intelligente verkeerslichten (i-VRI's). De deelscooters worden in samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar het tweede kwartaal van 2022 geïntroduceerd in Capelle. Op het gebied van de fiets zitten we in de ontwerp- en uitwerkingsfase van de fietsroutes Algerabrug - Capelsebrug en Algerabrug - Toepad. Dit zijn deeltrajecten van grotere regionale fietsroutes. De uitvoering van deze twee fietsroutes vindt net als de realisatie van de fietsbrug over de Schönberglaan op zijn vroegst plaats in 2023. De aanpassing van de rijstrookindeling op de zuidelijke tak van de rotonde Capelseplein wordt in het derde kwartaal van 2022 gerealiseerd. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Uitbreiden route buurtbus Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken Met 3 buurtbussen zijn sinds 10 januari 2022 alle Capelse wijken met elkaar verbonden en zijn de routes ook aangesloten op de Koperwiek, het IJsselland ziekenhuis en het Alexandrium in Rotterdam. Binnen het monitoringsprogramma Meten = Weten houden we de voortgang jaarlijks bij en indien nodig wordt de route aangepast. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Meten = Weten Om de pijlers uit het Programma Mobiliteit te kunnen toetsen, starten we in 2022 met het telplan Meten = Weten. Daarin meten we de verschillende modaliteiten. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg 33

Stand van Zaken In het najaar van 2021 hebben we de eerste Capelle-brede meting gedaan van autoverkeer en fietsverkeer. Dit hebben we gedaan op de hoofdaders als zijnde 0-meting om een goed verkeersbeeld te krijgen. Dit willen we frequent blijven meten zodat trends inzichtelijk worden. In dit jaar voeren we verder opnieuw ons driejaarlijkse parkeertelling uit, die we niet alleen in de nacht maar ook op sommige locaties overdag uit gaan voeren. Rondom winkelcentra en bedrijventerreinen is het bijvoorbeeld interessant om de bezetting overdag te meten. We gaan het gebruik van OV in Capelle ook jaarlijks monitoren en vergelijken zodat we ook hier een beter inzicht krijgen in de ontwikkelingen. Zo krijgen we bijvoorbeeld een goed beeld hoe het gebruik van OV is tijdens en na de pandemie. Tot slot maken we in 2022 weer deel uit van de werkgroep Verkeersmodellen in samenwerking met de MRDH en onze buurgemeenten. Door goed op straat te meten, kan het verkeersmodel worden voorzien van de meest recente verkeersintensiteiten. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers) Om de modaliteiten in balans te krijgen, zijn verbeteringen voor voetgangers en fietsers nodig los van de fietsprojecten die te maken hebben met de doorstroming op de Algeracorridor (1a). Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken Los van de projecten bij de Algeracorridor zijn we bezig met een aantal projecten voor fietsers en voetgangers: •

het langzaam verkeer is een belangrijk onderdeel binnen de planvorming van het project Rivium;

•

We zijn betrokken bij de werkgroep snelfietsroute Dordrecht - Rotterdam, welke op Capels grondgebied langs Rivium richting Kralingse Zoom loopt;

•

We zijn bezig met de voorbereidingen van de Doortraproute F20, oftewel de fietsroute over de 's-Gravenweg;

•

Eind 2022 staat ook de evaluatie van het huidige fietsbeleid op de agenda waarna de actualisatie van het nieuwe fietsbeleid volgt. Daarbij besteden we ook aandacht aan de positie van de bromfiets;

•

We blijven actief richting scholieren en scholen door het faciliteren van de verkeersexamens, het bijdragen aan acties zoals het aanzetten van fietsverlichting en doelgerichte gedragsacties zodat kinderen veiliger naar school kunnen lopen en fietsen. Voor wat betreft de voetgangers lopen er twee onderzoeken bij de kruising Kerklaan-Duikerlaan en bij de oversteek Westerlengte omdat hier klachten zijn over de oversteekbaarheid;

•

Verder zijn we voornemens om de fietsverbinding bij de Slotlaan in 2023 te verbeteren en betegelde fietspaden in Capelle waar mogelijk te asfalteren;

•

Onze voorgenomen ontwerpen leggen we standaard voor aan de stichting Belangengroep Gehandicapten Capelle zodat zij ons kunnen voorzien van input.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Aanbrengen I-VRI’s Het mogelijk maken van een derde generatie ParkShuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van i-VRI’s op de kruisingen Schaardijk. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken De kruisingen Schaardijk worden conform plan aangepast en de I-VRI's worden medio 2022 aangebracht. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opschalen ParkShuttle Het treffen van voorbereidingen voor opschaling van de ParkShuttle t.b.v. de transformatie Rivium. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken De voorbereidingen zijn in volle gang. Fase 1 wordt binnenkort opgeleverd. Daarna wordt fase 2 (mixed traffic) opgestart en wordt de voorbereiding voor de subsidie uitgewerkt. In 2022 zal een groot deel van de voorbereidingen vanuit de gemeente zijn afgerond. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus Het mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus door: •

het treffen van voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium ter hoogte van de huidige watertaxi halte;

•

het (of doen) aanleggen van een waterbushalte;

•

het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus bij de Schaardijk.

Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken In het tweede kwartaal van 2022 verwachten we de benodigde vergunningen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), Rijkswaterstaat en Rotterdam en de privaatrechtelijke overeenkomsten met het Rijksvastgoedbeheer en HHSK in ons bezit te hebben. De halte voor de waterbus kan dan aan de Schaardijk worden gerealiseerd. De huidige planning voorziet in aanleg in 2022. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Uitwerken parkeerbeleid

Om Capelle toekomstbestendig te maken, is het van belang om het nieuwe parkeerbeleid en nieuwe parkeernormen vast te stellen. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken Het nieuwe concept parkeerbeleid en de parkeernormen hebben van 10 feb t/m 23 maart 2022 ter inzage gelegen. Het definitieve parkeerbeleid en de nieuwe Capelse parkeernormen worden in de tweede helft van 2022 aan u voorgelegd. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan Het actualiseren van het huidige wegencategoriseringsplan. Dit is vervolgens het vertrekpunt om deze wegen ook conform ‘Duurzaam Veilig’ in te richten. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken Onderdeel van de Verkeersveiligheidsaanpak is het actualiseren van het wegencategoriseringsplan. Hierbij kijken we naar de huidige- en toekomstige functie van wegen (verblijfs- of doorstromingsfunctie), hoeveel verkeer er overheen rijdt en of er voorzieningen aan de weg liggen. We streven bij de actualisatie naar een inrichting die voldoet aan de principes van Duurzaam Veilig, waarbij de inrichting van de weg richting de weggebruiker aangeeft hoe snel er gereden mag worden. In deze actualisatie maken we gebruik van het “Afwegingskader 30 km/h” om na te gaan waar de snelheid van huidige 50 km/h wegen wellicht naar 30 km/h verlaagd kan worden. De OV- en hulpdiensten betrekken we ook in dit proces. We verwachten de actualisatie het vierde kwartaal 2022 af te ronden. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opstellen programma Buitenruimte Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. Tot eind 2021 wordt gewerkt aan het afronden van het koersdocument, waarna in 2022 uitvoeringsparagraaf wordt uitgewerkt. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf). Portefeuillehouder 1. Wilson Stand van Zaken Begin dit jaar is het concept-Koersdocument Programma Buitenruimte vrijgegeven voor uitwerking in de Uitvoeringsparagraaf (BBV 688154). In 2022 wordt deze paragraaf uitgewerkt. Daaruit zal blijken wat we gaan doen en willen bereiken in beheer, inrichting, campagnes en werkorganisatie van de buitenruimte, samen met de stad, om de Koers te implementeren in de komende 5 tot 10 jaar. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV2.1 Duurzaam op weg

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit Capelle experimenteert al met deelmobiliteit. In 2022 stellen we hiervoor een visie op, waarbij we de ervaringen meenemen van de afgelopen jaren. Daarbij maken we gebruik van de kennis uit de markt en van ervaringen van andere gemeenten. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken In het vierde kwartaal van 2022 leveren we de visie Deelmobiliteit op. In deze visie Deelmobiliteit staat centraal hoe we komende jaren omgaan met deelmobiliteit in Capelle aan den IJssel. We maken gebruik van advisering van een gespecialiseerd bureau die kennis heeft van ontwikkelingen in de markt en ervaring heeft met deelmobiliteit in andere steden. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV2.1 Een verkeersveilige stad

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak Begin 2022 stellen we de verkeersveiligheidsaanpak voor Capelle aan den IJssel vast en we maken vervolgens een start met de uitvoering op basis van de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Daarbij hebben we zowel aandacht voor de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken We zijn eind 2021 gestart met de verkeersveiligheidsaanpak en in het vierde kwartaal van 2022 willen we deze aanpak door u vast laten stellen. We hebben een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd, waardoor de afronding iets naar achter is verschoven. Ook integreren we het nieuwe wegencategoriseringsplan in de verkeersveiligheidsaanpak aangezien deze twee onderdelen direct van invloed zijn op elkaar. De Capelse verkeersveiligheidsaanpak wordt een lokale uitwerking van het landelijke- (SPV 2030) en regionale verkeersveiligheidsbeleid (RUA 2025). Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen Met voorstel 2.2 in deze nota doen we een voorstel tot het verhogen van de beschikbare budgetten en kredieten om de buitenruimte te kunnen onderhouden voor programma 2, 5B en 7. Op korte termijn verwachten we een nog verdere stijging van de prijzen. De nasleep van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben een dusdanig verstorende werking op de internationale markten dat de gevolgen voor ons nog altijd niet volledig te overzien zijn. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 2.1 Onderhoud openbare ruimte (Krediet 75) Onderhoud openbare ruimte - Onvermijdelijk Lasten: N8 vanaf 2023 Kasstroom: N75 in 2022 Plaatsen laadpalen - N45 Sinds een aantal jaren rijden we met elektrische voertuigen binnen de gemeente. Na een recente aanbesteding gaan we dit jaar over naar een ander merk elektrische auto's. De ontwikkelingen m.b.t. laadpalen hebben niet stil gestaan. Waar er voorheen laadpalen per merk waren, zijn er nu universele laadpalen. De aanschaf hiervan betekent dat we niet gebonden zijn aan één automerk of bij iedere aanbesteding van voertuigen, nieuwe laadpalen hoeven aan te schaffen.

Daarom stellen wij u voor over te gaan tot de aanschaf van universele laadpalen voor het wagenpark van de gemeente en een krediet van 45 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N5 vanaf 2023. Slotplein nieuwe LED verlichting - N30 Op het Slotplein zorgt een lange led strip voor de veiligheid van de burgers en ondernemers. Een deel van de lampjes in de strip is, vanwege ouderdom, uitgevallen. Om de situatie veilig te houden willen de led strip in zijn geheel vervangen. Daarom stellen wij u voor een krediet van 30 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N3 vanaf 2023. Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van 75 en de lasten in de begroting te verhogen met N8 vanaf 2023. 2.2 Investering IBOR (Krediet -8.685) Investering IBOR - Onvermijdelijk Lasten/baten: N265/V20 in 2022, V289/N62 in 2023, V403/N226 in 2024, V279/N278 in 2025, V272/N251 in 2026, V396/N307 in 2027, V179/N251 in 2028, N2/N196 in 2029 en N775/V73 in 2030 Kasstroom: V16.420 in 2022, V9.754 in 2023, N794 in 2024, V6.028 in 2025, N5.556 n 2026, N7.080 in 2027, N.4.771 in 2028, N4.561 in 2029 en N3.140 in 2030 Om zo efficiënt mogelijk te werken in de openbare ruimte, werken wij met IBOR: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Bij de IBOR-projecten worden meerdere onderdelen van de openbare ruimte gelijktijdig aangepakt.

Singuliere projecten betreffen projecten waar niet (nagenoeg) alle disciplines in de openbare ruimte worden vervangen, maar slechts een of enkele. Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Wij stellen u voor om de gevolgen van zowel de actualisatie van de (planning) met de uitvoering van de IBOR- en singuliere projecten benodigde middelen als de inmiddels opgetreden prijsstijgingen te verwerken. Sinds de Najaarsnota 2021 zijn de IBOR-projecten Doelen-Bouvigne, Spoorberm, Dansenbuurt-Noord fase 4, Elegastburg, Merellaan West, Silkeborg en Radebuurt afgerond. Daarnaast zijn de projecten Librije-Nabucco, Wisselspoor, Rubenssingel en Dansenbuurt Noord fase 2 in uitvoering gegaan. Ook is het project Hollandsch Diep van de definitiefase naar de voorbereidingsfase gegaan. Op dit moment is de status van onze projecten als volgt: Definitie fase

Voorbereiding

Uitvoering

Rivierweg-Noord

Aida-Norma

Dalenbuurt-West

Wiekslag

Schildersvormenbuurt fase 2

Librije-Nabucco

Mient

Meerkoetstraat-Sternenhof

Wisselspoor

Hoven fase II

Filosofentuin-Burg. Schalijlaan

Rubenssingel

Riviaduct

Bonnefanten e.o.

Dansenbuurt-Noord fase 2

Ringspoor Vrijheidsdans-Filomeentje erf Hollandsch Diep Diepenbuurt Sporenbuurt west Sporenbuurt midden Tuinenbuurt Online wordt informatie verstrekt over de diverse IBOR-projecten en tweemaal per jaar bieden wij u de “Capelle Bouwt aan de Stad Monitor” aan.

In lijn met de door ons geleverde verbeterslag, mede in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak “Openbaar Goed”, in het kader van realistisch begroten wijzigen de benodigde middelen voor het uitvoeren van bovenstaande IBOR-projecten en singuliere projecten. Dat betekent dat er voor de periode tot en met 2026 - vóór prijsstijging – per saldo minder middelen benodigd zijn. In eerdere actualisaties, waarbij middelen van specifieke projecten zijn doorgeschoven van het lopende jaar naar een later jaar, is abusievelijk te weinig rekening gehouden met het gelijktijdig verlagen van beschikbare middelen voor projecten, die nog niet specifiek benoemd waren. Dit heeft, in combinatie met de feitelijke werkvoorraad aan projecten en het maximale absorptievermogen van de stad aan projecten die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, geleid tot een (onnodige) opeenstapeling van middelen. Tegelijkertijd zien we een opwaartse druk op de VAT-kosten binnen kredieten in verband met onder andere een toegenomen participatie, meer behoefte aan communicatie en financiële monitoring en een intensievere afstemming met derde-/nutsbedrijven. Ook wordt op basis van metingen en conform het in de risicoparagraaf eerder opgenomen risico, meer rekening gehouden met (groot) onderhoud en vervangingen van beschoeiingen teneinde deze op een veilig, heel en functioneel kwaliteitsniveau te houden.

Bovenstaande twee ontwikkelingen leiden tot een actualisatie van middelen dat per saldo leidt zowel tot een afname van de benodigde middelen in de jaren 2022 tot en met 2026 als tot een benodigd structureel extra krediet voor beschoeiingen. Naast bovenstaande ontwikkelingen, is er sprake van forse prijsstijgingen. Uit recente berekeningen van projecten in voorbereiding, zoals Meerkoetstraat-Sternenhof, blijkt dat we onze budgetten voor zowel het dagelijks onderhoud als voor het realiseren van IBOR- en singuliere projecten conform ook de CBS prijsindex met 15% moeten verhogen. Vanwege het ontbreken van zicht op de lange termijn prijsontwikkeling, stellen wij vooralsnog voor deze prijsstijging structureel te verwerken. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de aanpassingen van de benodigde middelen zoals staat opgenomen in onderstaande tabel. In 2030 zien we een toename in de afschrijvingen doordat van de voorgaande jaarschijf, 2029, de eerste afschrijvingen starten. Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met -8.685 te verlagen en de opgenomen lasten/baten in de begroting te verlagen/verhogen met N265/V20 in 2022, V289/N62 in 2023, V403/N226 in 2024, V279/N278 in 2025, V272/N251 in 2026, V396/N307 in 2027, V179/N251 in 2028, N2/N196 in 2029 en N775/V73 in 2030.

De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Wijziging op de kredieten Verschuiving in jaren

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Programma 2 (TV2.1)

-3.153

-4.020

-734

-792

3.000

2.700

1.000

Programma 5B (TV 5.7)

-905

-987

375

800

625

Programma 7 (TV 7.2)

-261

-2.339

-1.700

1.600

900

Programma 7 (TV 7.3)

Programma 8 (TV 8.3)

-1.335

-1.189

2.524

Totaal

-4.657

-8.453

-897

-417

5.400

4.225

1.900

1.000

Aframen/aanramen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Programma 2 (TV2.1)

-6.403

-3.944

-857

-5.544

-1.341

-33

-98

-147

-7

-18.371

Programma 5B (TV 5.7)

-920

394

384

256

399

480

2.433

Programma 7 (TV 7.2)

-4.871

-2.905

-1.384

-3.100

-924

-13.184

Programma 7 (TV 7.3)

-5

-179

Programma 8 (TV 8.3)

-1.530

1.668

-363 138

Totaal

-13.728

-4.788

-1.857

-8.388

-1.866

448

383

155

295

-29.347

Prijsstijging +15%

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Programma 2 (TV 2.1)

925

1.529

1.709

1.134

667

1.055

1.136

1.153

957

10.264

Programma 5B (TV 5.7)

264

394

329

304

198

210

197

2.317

Programma 7 (TV 7.2)

419

737

749

956

774

760

308

6.224

Programma 7 (TV 7.3)

118

1.035

Programma 8 (TV 8.3)

444

379

823

1.700

3.222

3.283

2.512

1.757

2.143

2.224

2.241

1.580

20.662

Totaal Totaal wijziging op krediet

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Programma 2 (TV 2.1)

-8.631

-6.435

118

-5.202

2.326

3.722

2.038

2.006

1.951

-8.107

Programma 5B (TV 5.7)

-563

-117

-274

936

1.397

1.315

690

677

4.750

Programma 7 (TV 7.2)

-4.713

-4.508

-2.335

-2.144

1.450

1.660

308

-6.961

Programma 7 (TV 7.3)

118

-61

673

Programma 8 (TV 8.3)

-2.865

923

2.903

961

Totaal

-16.685

-10.019

529

-6.293

5.291

6.815

4.506

4.296

2.875

-8.685

2030

Wijziging op de lasten / baten Afschrijvingen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Programma 2 (TV2.1)

V328

V412

V326

V444

V532

V441

V364

N13

Programma 5B (TV 5.7)

N49

N44

N48

N146

N166

N236

N285

N412

Programma 7 (TV 7.2)

V88

V259

V318

V298

V361

V313

V265

V51

Programma 7 (TV 7.3)

N13

N20

N27

N34

N42

N49

N104

Programma 8 (TV 8.3)

V193

V54

N32

Totaal

V554

V668

V544

V537

V661

V444

V263

N510

Wijziging op de budgetten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Programma 2 (TV 2.1)

N245

Programma 7 (TV 7.2)

N20

Totaal

N265

Totalen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Programma 2 (TV2.1)

N245

V83

V167

V81

V199

V287

V196

V119

N258

Programma 5B (TV 5.7)

N49

N44

N48

N146

N166

N236

N285

N412

Programma 7 (TV 7.2)

N20

V68

V239

V298

V278

V341

V293

V245

V31

Programma 7 (TV 7.3)

N13

N20

N27

N34

N42

N49

N104

Programma 8 (TV 8.3)

V193

V54

N32

Totaal lasten

N265

V289

V403

V279

V272

V396

V179

N775

Voorziening rioolheffing

V20

N68

N239

N298

N278

N341

N293

N245

N31

Voorziening afvalstoffenheffing

V13

V20

V27

V34

V42

V49

V104

Totaal baten

V20

N62

N226

N278

N251

N307

N251

N197

V73

Saldo

N245

V227

V177

V21

V89

N72

N199

N702

V16.420

V9.754

Kasstroom

N794 V6.028 N5.556 N7.080 N4.771 N4.561 N3.140

2.3 Vervoersknoop Rivium Vervoersknoop Rivium (krediet 2.370 en -1.416) – Beleidskeuze Lasten/baten: N 64 eenmalig in 2022 en N 48 structureel vanaf 2023 Kasstroom: N 1.018 eenmalig in 2022 Waterbus (krediet) Op 23 december 2021 hebben we een subsidieaanvraag bij de MRDH ingediend voor het aanleggen

van een ponton en parkeerterrein voor de waterbushalte Vervoersknoop Rivium. Op 18 mei 2022 hebben we de verlening van deze subsidie van de MRDH ontvangen, welke is bepaald op € 1.416 mio, zijnde 50% van de subsidiabele kosten. Wij stellen u voor het krediet in 2022 met 1,733 mio (lasten) en 1,416 mio (baten) te verhogen en de begroting vanaf 2023 te verhogen met N 6 voor de kapitaallasten. Parkshuttle (krediet) Bij de Parkshuttle worden voor de voorbereidingen van fase 2 meer kosten gemaakt mede i.v.m. een verkeersveiligheidsaudit, welke de volgende werkzaamheden met zich meebrengt: •

Het installeren van waarschuwingsinstallaties, slagbomen en verkeerslantaarns op drie locaties;

•

Het installeren van een verkeersregelautomaat op twee locaties;

•

Een grote aanpassing van een kruising, inclusief de bijhorende installaties en verlichting;

•

Het plaatsen van extra voorzieningen en aansluitingen voor laadpunten;

•

Het plaatsen van overkappingen t.b.v. regenbescherming bij metrostation Kralingse Zoom.

De MRDH zal naar verwachting een beschikking afgeven voor 50% subsidie van de kosten, welke we in de begroting zullen verwerken na ontvangst hiervan. Wij stellen voor het krediet in 2022 met 637 te verhogen en de begroting vanaf 2023 met N 42 voor de kapitaallasten. In 2021 resteert een budget van 64, welke we dit jaar voor dekking van de plankosten willen toevoegen. Situatie Parkshuttle na 2022 (fase 2 en 3) Het is de verwachting dat de Parkshuttle ook na de getroffen voorbereidingen in 2022 (fase 2) nog extra kosten met zich zal meebrengen omdat het systeem nog niet volledig is geïmplementeerd. Verder is er extra beheer en onderhoud nodig bij dit systeem. Bij fase 3 (onderdeel van het project Rivium District) zullen de kosten op de ontwikkelaars worden verhaald. Deze fase, de zogenaamde opschaling van 6 naar 10 Parkshuttles, zal naar verwachting ca 16 mio gaan bedragen en zal geheel (100%) op de ontwikkelaars worden verhaald. Daarbij wordt geprobeerd een deel via de MRDH subsidiepot AVLM (Automatic Vehicles Last Mile) te financieren. Ponton waterbus

VJN 2022

Afschrijving vanaf 2023

Benodigd krediet

2.833

N57

Beschikbaar krediet

1.100

N22

Begrotingswijziging

1.733

N35

Subsidie

-1.416

V28

in begroting

-1.416

V28

317

Begr. 2022

Afschrijving vanaf 2023

Benodigd krediet

1.000

N67

Beschikbaar krediet

363

N24

Begrotingswijziging

637

N42

Totale begrotingswijziging

637

N42

Begrotingswijziging Totale begrotingswijziging Parkshuttle

2.4 Quick wins fietspad Algeraweg Quick wins fietspad Algeraweg (krediet -150 / 150) – Beleidskeuze Lasten/baten: N 6 vanaf 2023 Kasstroom: V 150 / N 150 in 2022 In de begroting 2020 2.4.2 is een krediet (N 300) beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een fietsbrug op het fietspad langs de Algeraweg ter hoogte van de Schonberglaan, waarbij rekening werd gehouden met een subsidie vanuit de MRDH (V 150). In de loop van 2022 wordt pas duidelijk welk scenario binnen het project KTA Capelseplein ter uitvoering zal worden gebracht om de doorstroming 41

op de Algeracorridor te verbeteren. Het is op dit moment nog onzeker of de fietsbrug onderdeel zal uitmaken van dit korte termijn scenario. We willen voorkomen dat wanneer de fietsbrug is gerealiseerd, deze ruimtelijk gezien niet past binnen de lange termijn plannen van het MIRT ter hoogte van het viaduct Algeraweg-Schonberglaan. Dit zou leiden tot kapitaalvernietiging. Mocht komende maanden blijken dat dit het geval is, zetten we in op een aantal quick wins om de verkeersveiligheid te verbeteren bij de fietsoversteek van de Schonberglaan. Hier is sprake van een onveilige situatie doordat de fietsers vanaf de Algerabrug met hoge snelheid de Schonberglaan moeten kruisen. Het aanleggen van een fietsrotonde of het plaatsen van verkeerslichten waarbij de fiets voorrang krijgt op de auto zal de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk vergroten. We stellen u voor het restantkrediet van 150 in te zetten voor het uitvoeren van deze quick wins in 2022.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN 2022

BG2022 na wijz. VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N9.535

N599

N10.134

N7.939

N8.608

N9.244

N9.912

N10.445

N10.632

N11.206

N11.609

Baten

V691

V25

V716

V636

V601

N8.844

N574

N9.418

N7.303

N8.007

N8.643

N9.311

N9.844

N10.031

N10.605

N11.008

Reserve eenmalige uitgaven

V678

V178

V856

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N16

V16

Reserve kapitaallasten

Algemene reserve

V662

V194

V856

N8.182

N380

N8.562

N7.303

N8.007

N8.643

N9.311

N9.844

N10.031

N10.605

N11.008

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Totaal mutaties reserves Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2.2 Investering IBOR (Krediet - 8.685)

N245

2.3 Vervoersknoop Rivium (Krediet 2.370 en 1.416)

N64

0.6 Rente

V28

0.13 Voorziening onderhoud

0.14 Aanpassing budgetten energie

N95

0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten

N20

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

N178

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

Neutrale wijziging: Overheveling projecten

N25

V25

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N599

V25

N574

Reserve eenmalige uitgaven

V178

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V16

Totaal mutatie in de reserves

V16

V178

V194

Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N380

Programma 3 Economie Wat willen we bereiken? TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | KVO Capelle West Het inzetten op een KVO op Capelle West. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken Het bestuur van de BIZ Capelle West heeft de ambitie een tweede BIZ periode te realiseren. Het organiseren van een KVO op het bedrijventerrein is hierbij één van de doelstellingen die men wil realiseren met elkaar. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West Het opstellen van een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan met mogelijk een gevel- en voor terreinenfonds. Dit zal in overleg met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers in het gebied gebeuren. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken De directe aanleiding van de gebiedsaanpak is de noodzakelijke vervanging van de riolering. Buiten deze noodzakelijke onderhoudsingreep is dit de uitgelezen kans om – door werk met werk te maken het gebied qua gebruik, uitstraling en duurzaamheid aan te pakken. Dit biedt kansen om integraal naar de herinrichting te kijken. In totaliteit gaat het om een integrale gebiedsaanpak die bestaat uit verschillende projecten. We zijn gestart met de voorbereiding voor een participatietraject met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers. Dit om te komen tot een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan en instelling van een gevel- en voor terreinenfonds. In 2023-2024 staat de totale onderhoudsingreep op de planning : het riool, de wegen, het groen en de verlichting worden aangepakt. Om tot een optimaal plan te komen dient er extra inzet gepleegd te worden boven op de bestaande capaciteit en het budget binnen de IBOR. Om de - nog te formuleren- ambities waar te maken en daadwerkelijk te realiseren zullen de nodige kosten gemaakt moeten worden.

Wij zullen hiervoor een wijzigingsvoorstel opnemen in de Najaarsnota 2022. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen

Aansluiten bij het programma Next Economy Bedrijventerreinen van de MRDH. Dit ten behoeve van de ontwikkeling van toekomstbestendige en circulaire bedrijventerreinen. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken Momenteel zijn wij bezig met een subsidieaanvraag bij de MRDH in het kader van Next Economy bedrijventerreinen. Deze aanvraag richt zich op de vergroening en verzonning van het bedrijventerrein Capelle West. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Ondernemersprijs Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken We hebben het initiatief van de Ondernemersprijs voorgelegd aan de markt. Vanuit de markt is er helaas geen animo om de Ondernemersprijs te organiseren. Capelse bedrijven doen ook mee aan de Rotterdamse ondernemersprijs. We blijven alert op andere manieren om onze ondernemers in het zonnetje te zetten. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Kennissessie circulaire economie Het organiseren van kennissessies op het gebied van circulaire economie ten behoeve van het bedrijfsleven. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken In november 2021 is er een lunchbijeenkomst geweest met het Economisch Netwerk Capelle over circulaire economie en duurzaamheid. We blijven constant met de ondernemers(verenigingen) in gesprek over circulaire economie om te laten zien waar voor hen de kansen liggen. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Green Businessclubs

Het faciliteren in het oprichten van een GBC Fascinatio. In de toekomst blijven we betrokken op duurzame beleidsterreinen als mobiliteit, circulariteit e.d. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken In december 2021 is de stichting Green Business Club Fascinatio formeel opgericht. Het bestuur bestaat uit leden van verschillende bedrijven op Fascinatio. De GBC richt zich momenteel op het formeren van een programmaraad, de werving van een programmamanager en het opzetten van projectgroepen. Deze zullen zich richten op kansrijke duurzaamheidsprojecten in het gebied Fascinatio. De bij de bedrijven in Fascinatio geïnventariseerde thema’s zijn: Mobiliteit, Circulariteit, Vergroening en Energie. Rol van de gemeente in de toekomst is gericht op kennisdeling op voornoemde thema’s. Een verkennend gesprek tussen bestuursleden en wethouder Economische Zaken heeft plaatsgevonden in januari 2022. Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen Horeca- en evenementenbranche In 2022 is er wederom extra aandacht geweest voor de Capelse horeca- en evenementenbranche. Onder andere is besloten om in 2022 diverse horeca en evenementen gerelateerde leges uit het coronabudget te voldoen. Per saldo zijn de leges dan ook nul voor deze ondernemers. Verder hebben wij - zoals in 2021- verzoeken om extra (gratis) terrassen gehonoreerd en de ondernemers gewezen op de digitaliseringsvoucher. Tot slot blijven we actief in gesprek met onze ondernemers om ze daar waar mogelijk te ondersteunen. Wijzigingsvoorstellen Er zijn geen wijzigingsvoorstellen in programma 3.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN 2022

BG2022 na wijz. VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N1.631

N103

N1.734

N1.212

N1.149

N1.150

N1.152

N1.153

N1.152

N1.153

Baten

V760

V28

V788

V760

Saldo van baten en lasten

N871

N75

N946

N452

N389

N390

N392

N393

N392

N393

Mutaties in reserves: Reserve eenmalige uitgaven

V375

V24

V399

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Reserve kapitaallasten

Totaal mutaties reserves

V375

V24

V399

Resultaat

N496

N51

N547

N452

N389

N390

N392

N393

N392

N393

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

N10

0.6 Rente

0.14 Aanpassing budgetten energie

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

N52

V28

N24

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

N41

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N103

V28

N75

Reserve eenmalige uitgaven

V24

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

V24

0.2 Actieplan coronamaatregelen

Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N51

Programma 4 Onderwijs Wat willen we bereiken? TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Onderwijshuisvesting Zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van de Huisvestingsverordening Onderwijs en uitvoering van het nieuwe Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken In 2021 is de meeste actuele Huisvestingsverordening Onderwijs vastgesteld. Daarnaast heeft uw raad op 7 maart 2022 (raadsvoorstel 692968) het SHO 2022 vastgesteld, dit in vervolg op het SHO 2018. De volgende ontwikkelingen zijn opgestart na vaststelling van het SHO 2018 en zijn ook opgenomen in het SHO 2022: - Nieuwbouw aan de Meeuwensingel, met daarin o.a.: o Vervangende nieuwbouw voor De Horizon en De Klim-Op; o Permanente uitbreiding van De Montessorischool; - Nieuwbouw voor scholen in de Florabuurt. Oplevering van beide hierboven genoemde nieuwbouwprojecten wordt verwacht in 2026. In het SHO 2022 is aanvullend bij bovenstaande ontwikkelingen besloten om: - De locaties van de Klim-Op en De Horizon in Middelwatering, evenals enkele lokalen van de Montessorischool, in 2022 te verplaatsen naar de tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel.

- De Bouwsteen in 2022 te verhuizen naar de onderwijslocatie aan De Wiekslag; - De Cirkel in 2022 te verhuizen naar de voormalige Rehobothschool; - De tweede fase Comenius te realiseren met als beoogd opleveringsjaar 2028; - Besluitvorming over een eventuele school in Rivium bij vaststelling van de Begroting 2023 – 2026 te laten plaatsvinden; - In 2023 integraal onderzoek onder te doen naar: o De toekomst van onderwijshuisvesting in Oostgaarde; o De toekomst van onderwijshuisvesting aan De Lijstersingel De nieuwbouw van De Olijfboom is in het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd en begin 2022 in gebruik genomen. Een nieuw SHO zal in 2024 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed is door ons in 2021 separaat besloten tot een onderzoek naar de eigendomsoverdracht van een deel van het MFC Fascinatio. Hierover wordt in 2022 besloten. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA) Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda 2022-2026, waarin gezamenlijk gedragen ambities en doelstellingen staan opgenomen van de schoolbesturen, VVE peuteropvangorganisaties, samenwerkingsverbanden en de gemeente. De doelstellingen richten zich op het optimaal ontwikkelen van kinderen, gedurende hun hele schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met de overgang van school naar werk. Gezamenlijk stimuleren wij kinderen om talenten te ontwikkelen en helpen wij kinderen en ouders waar nodig extra om achterstanden en uitval bij kinderen zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken Voor de Lokaal Educatie Agenda (LEA) wordt in 2022, samen de partners van het onderwijs en kinderopvang, een werkagenda opgesteld. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2023 de nieuwe LEA aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Onderwijskansenbeleid Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (subsidieverstrekking gericht op de thema’s: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma ‘Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022’. Om de beste aansluiting te hebben op de meerjarenplannen van scholen (Nationaal Programma Onderwijs) worden in schooljaar 2021-2022 de volgende activiteiten uitgevoerd, gericht op het voorkomen en reduceren van onderwijsachterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd: •

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11563697/1