Document · PDF

07.03 - Voorjaarsnota 2022 inclusief aanbiedingsbrief

Commissie Samenleving en Economie 20 juni 2022, gemeente Capelle Ad IjsselBij agendapunt: Voorjaarsnota37.714 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Bibliotheek op school op de (basis)scholen;

•

Huiswerkbegeleiding in de Kinderlabs en op scholen;

•

Taalstimuleringsactiviteiten in de Kinderlabs;

•

Plusklas;

•

Talentontwikkeling.

Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken 49

De activiteiten rond boekstart in kinderopvang en boekstartcoach bij het CJG worden in 2022 uitgevoerd conform plan. Dit geldt ook voor de taalstimuleringsactiviteiten in de KinderLabs. Huiswerkbegeleiding in de KinderLabs wordt in 2022 uitgevoerd door Welzijn Capelle. Het geven van huiswerkbegeleiding op scholen buiten de KinderLabs vraagt nog nadere verkenning en uitwerking in de 2e helft van 2022. Het programma Talentontwikkeling wordt uitgevoerd door 10 scholen in Capelle. De Plusklas moet in overleg met schoolbesturen nog nadere invulling krijgen in het schooljaar 20222023. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV4.3 Versterken van basisvaardigheden

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Aanpak laaggeletterdheid Versterken van de basisvaardigheden van laaggeletterde Capellenaren door: •

Het creeren van bewustwording van laaggeletterdheid binnen de gemeentelijke organisatie, bij maatschappelijke partners en de Capellenaar;

•

Het inzetten van ervaringsdeskundigen;

•

Het versterken van het (Digi)Taalhuis en toewerken naar certificering in 2023;

•

Het signaleren van laaggeletterdheid in de Toegang.

Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken Met het uitvoeringsplan 'Digitaal begint lokaal' 2021-2023 wordt uitvoering gegeven aan de aanpak laaggeletterdheid. Op alle interventies uit het uitvoeringsprogramma wordt inzet gepleegd. Bewustwording Binnen onze gemeentelijke organisatie wordt via het programma Duidelijke taal en taalambassadeurs bewustwording gecreëerd rondom het schrijven van duidelijke taal naar de Capellenaren en voor intern gebruik. Het Digi-Taalhuis als onderdeel van de bibliotheek zet in op het creëren van bewustwording rondom laaggeletterdheid onder Capellenaren. Ervaringsdeskundigen Op 15 maart 2022 is voor arbeidsmarktregio Rijnmond het voorstel Platform Ervaringsdeskundigen Rotterdam - Rijnmond vastgesteld. Afspraak is een pilot van 1 jaar met als doel: het inzetten van taalambassadeurs bij bedrijven en organisaties en het opzetten van een structuur voor de inzet taalambassadeurs en deze lokaal goed in te bedden. Digi-taalhuis Met ingang van september 2021 werkt de coördinator Digi-taalhuis aan de versterking van het DigiTaalhuis en uitbreiding met Digi-Taalpunten in de Capelse wijken. Hiermee is het Digi-Taalhuis nu al een plek waar inwoners, professionals en vrijwilligers terecht kunnen met vragen over taal en andere basisvaardigheden en een coördinatiepunt voor de aanpak laaggeletterdheid in Capelle.

Het Digi-Taalhuis bestaat uit de volgende partners in een samenwerkingsverband: Bibliotheek aan den IJssel, Stichting Welzijn Capelle, Stichting Taalcoaching, GR IJsselgemeenten, Gemeente Capelle aan den IJssel. Toegang Vanuit het Digi-Taalhuis wordt in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven gestart met 50

workshops Herkennen en doorverwijzen (van laaggeletterden). Deze worden gegeven aan Capelse professionals en vrijwilligers van onder andere Stichting Welzijn Capelle, Samen010 (budgetmaatjes), Voedselbank en de Rabobank. Daarnaast wordt er een train-de-trainer training gevolgd door onder andere Welzijn Capelle. Door het blijven geven van trainingen wordt signalering, herkenning en doorverwijzing van laaggeletterden plaatselijk geborgd in deze maatschappelijke organisaties. Bij GR IJsselgemeenten/Soza zijn trainingen gegeven over laaggeletterdheid door Lezen&Schrijven en is de training Schrijven in eenvoudig Nederlands (B1) van BureauTaal gevolgd door medewerkers. Stand van Zaken (indicator)

Onwikkelingen Leerlingenvervoer: hogere NEA-index Door de sterke stijging van de brandstofprijzen lijkt, als de brandstofprijzen niet substantieel gaan dalen, een forse indexering voor het zorg- en taxivervoer (NEA-index) dit jaar onvermijdelijk. Later dit jaar wordt het indexeringspercentage bekend gemaakt. Indien noodzakelijk wordt er bij de Najaarsnota 2022 een wijzigingsvoorstel opgenomen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven. 4.1 Specifieke uitkering ventilatie in scholen Specifieke uitkering ventilatie in scholen – Technisch Lasten / Baten: N/V 1.833 in 2022 Kasstroom: N/V 1.833 in 2022 Om investeringen in het binnenklimaat te stimuleren heeft de Rijksoverheid de ‘Specifieke uitkering ventilatie in scholen’ (SUVIS regeling) in het leven geroepen. Hiermee dekt de Rijksoverheid, onder voorwaarden, tot 30 % van de investering in de ventilatie van scholen. Een voorwaarde van de regeling was dat de gemeente de subsidieaanvragen moest indienen, ongeacht of de gemeente eigenaar van de onderwijsgebouwen is. De gemeentelijke bijdrage (N350) voor dit project is beschikbaar gesteld vanuit het actieplan corona. In het kader van de SUVIS regeling zijn in totaal 13 aanvragen door Capelle ingediend voor scholen waarvan het formele juridische eigendom bij de schoolbesturen ligt.

Van alle aanvragen is inmiddels de (volledige) subsidie toegekend. Wij nemen 30 % op de totaal ingediende aanvragen op. Dit betreft 1.833. Dit maximale bedrag komt in 2022 als baat binnen bij de gemeente. De uitgaven vinden plaats in de periode 2022 - 2024. De uitgaven zullen voor de gemeente niet hoger zijn dan de inkomsten, aangezien de schoolbesturen risicodragend bouwheer zijn. Eventuele niet uitgegeven bedragen zullen aan de rijksoverheid worden terugbetaald. De inkomsten in 2022 zijn derhalve gelijk aan de uitgaven over de periode 2022 - 2024. Dit voorstel is derhalve budgettair neutraal. Wij stellen u voor in de begroting 2022 de lasten en baten te verhogen met N/V 1.833. 4.2 Verhuiskosten onderwijshuisvesting Verhuiskosten onderwijshuisvesting – Technisch Lasten / Baten: V/N 150 in 2023 en N/V 150 in 2026 Kasstroom: V 150 in 2023 en N 150 in 2026 De gemeente investeert fors in goede huisvesting van scholen, dit in vervolg op de vaststelling van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) door uw raad in 2017. En het nieuw door u op 7 maart 2022 vastgestelde SHO 2022. Uit uw besluitvorming vloeit voort dat diverse scholen zullen verhuizen en de lasten voor deze verhuizingen worden door de gemeente gedragen. In het SHO 2022 is opgenomen dat de verhuizing van het Comenius College naar de tijdelijke huisvesting in 2026 plaats vindt.

Met het voorliggende voorstel vinden de begrote verhuislasten aansluiting op het SHO 2022 en de meest recente planningen van de projecten. Het betreft een verschuiving van een deel van lasten (N150) van 2023 naar 2026 via de reserve eenmalig. De lasten voor verhuizing van het Comenius

College van de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw (in 2028) zijn nog niet opgenomen en worden aan u voorgelegd bij de Begrotingsbehandeling 2023 – 2026. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 150 in 2023 en N/V 150 in 2026. 4.3 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10 - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 494 / V 185 in 2022 Kasstroom: N 494 / V185 in 2022 In het MFC Fascinatio aan de Educatusstraat zijn twee scholen gevestigd. De schoolbesturen van deze scholen hebben aangegeven dat het binnenklimaat van het onderwijsgedeelte slecht is en dat de klimaatinstallatie aangepast moet worden. Het MFC Fascinatio is in 2010 gebouwd volgens de toen geldende bouwverordening. De aula, de speelzaal en een leslokaal zijn aangesloten op een eigen luchtbehandelingskast (LBK). De overige lokalen op de begane grond en 1e verdieping zijn voorzien van mechanische afzuiging en natuurlijke ventilatie via afsluitbare roosters boven de ramen in de lokalen. De normen en eisen ten aanzien van het binnenklimaat zijn sinds 2010 aangescherpt. Vanuit dit gegeven is het binnenklimaat in onderwijsgebouwen landelijk een aandachtspunt.

Het Rijk heeft daarvoor een een Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor gemeenten ingesteld waarmee het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen verbeterd kan worden. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. De specifieke uitkering bedraagt 30% van de totale kosten. Met de schoolbesturen is in principe overeengekomen dat zij zelf 20% voor hun rekening nemen en de gemeente het restant van 50%. Dit voorstel is gelet op de bijzondere eigendomssituatie en de voorgenomen eigendomsoverdracht van het MFC ruimhartiger dan in andere situaties. In de andere gevallen is de bijdrage van de gemeente 20%. De aanpassing van de klimaatinstallatie kost 618. Het aandeel voor de gemeente is 309. Wij stellen u voor om voor het aanpassen van de klimaatinstallatie in het onderwijsgedeelte van MFC Fascinatio eenmalig een budget beschikbaar te stellen van N 494. Via de Specifieke uitkering ventilatie scholen (SUVIS) wordt een bedrag van V 185 ontvangen.

4.4 Eigendomsoverdracht onderwijs en wijkcentrum gedeelte MFC Fascinatio Eigendomsoverdracht onderwijs en wijkcentrum gedeelte MFC Fascinatio - Beleidskeuze Lasten / Baten: eenmalig V 505 / N 505 in 2022, V 367 / N 367 in 2022 en structureel V 247/N 114 vanaf 2023 Kasstroom: eenmalig N 505 in 2022, N 367 in 2022 en structureel V 159/N 114 vanaf 2023 In het MFC Fascinatio zijn vier functies ondergebracht: onderwijs, wijkcentrum, sport en kinderdagopvang. De gemeente is eigenaar van het totale gebouw. Gebruikelijk is dat schoolbesturen juridisch eigenaar zijn van een onderwijshuisvesting. De Wet primair onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gaan hier in beginsel vanuit en in Capelle is dit, met uitzonderingen van enkele locaties die gehuurd worden en de tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel, bij vrijwel alle permanente onderwijslocaties ook zo formeel vastgelegd. Bij het MFC is bij oplevering van het gebouw gekozen om het pand in eigendom te houden en geheel voor rekening van de gemeente te beheren en exploiteren. Deze constructie levert beheersmatig voor beide kanten problemen op. Het vormt een potentieel financieel risico voor de gemeente en de scholen hebben minder flexibiliteit in het vormgeven van hun eigen gebouw.

Keuzes over het installeren van bijvoorbeeld klimaatinstallaties worden daarbij een discussiepunt tussen schoolbesturen en gemeente, terwijl als het juridisch eigendom in handen is van één of meerdere schoolbesturen, dit besloten kan worden door een schoolbestuur. Wij hebben de optie om het eigendom van het onderwijs- en wijkcentrum gedeelte in eigendom over te dragen besproken met de desbetreffende schoolbesturen (de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) en/of BLICK op onderwijs). Uit overleg is gebleken dat de RVKO positief staat tegenover een juridisch eigendomsoverdracht. Hieraan werd wel de voorwaarde verbonden dat zij voldoende middelen (“reserve”) meekrijgt om na overdracht het pand te onderhouden en te beheren. Deze reserve kan vastgesteld worden op N 505. In de voorziening onderhoud is rekening gehouden met dit reservedeel en kan hiervoor worden aangewend.

Na de formele overdracht zal RVKO eigenaar worden van het onderwijspand en een deel van het pand aan BLICK in medegebruik geven. In aanloop naar de formele eigendomsoverdracht zal tussen BLICK en RVKO nadere afspraken gemaakt worden over het ruimtegebruik en de vergoeding daarvoor. In de uitwerking daarvan is de Wet op Primair onderwijs en de Verordening voorzieningen Huisvesting Capelle aan den IJssel van toepassing. Door de eigendomsoverdracht vinden er mutaties plaats in de taakvelden. Deze mutaties levert een structureel voordeel op van V 133 vanaf 2023. Het voordeel in de kasstroom is 88 lager. Dit betreft de lagere dotatie aan de voorziening onderhoud. Wij stellen u voor in te stemmen met: 1.

het aan het schoolbestuur over te dragen reservedeel van N 505 in 2022;

2. het aan de VvE over te dragen deel van de voorziening onderhoud N 367 in 2022; 3. bovenstaande bedragen ten laste te brengen van de Voorziening onderhoud; 4. de lasten op TKV 4-2 FD structureel af te ramen met V 125 vanaf 2023; 5. de lasten op TKV 5-2 FD structureel aan te ramen met N 12 vanaf 2023; 6. de lasten op TKV 6-1 FD structureel af te ramen met V 134 vanaf 2023; 7. de baten op TKV 4-2 FD structureel af te ramen met N 113 vanaf 2023; 8. de baten op TKV 6-1 FD structureel af te ramen met N 1 vanaf 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Omschrijving

Programma

Lasten

Baten

Saldo

V125

N113

V12

V125

N113

V12

N12

Educatusstraat 10 – MFC Fascinatio

V221

V220

Solisplein 19 - Kinderopvang

Educatusstraat 10 - Onderwijs Subtotaal programma 4 Educatusstraat 10 - Gymnastieklokaal Subtotaal programma 5A

N87

Subtotaal programma 6A

V134

V133

Totaal

V247

N114

V133

4.5 Prijsstijging investering Strategisch Huisvesting Onderwijs (Krediet 2.038) Prijsstijging investeringen Strategisch Huisvesting Onderwijs - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 51 vanaf 2027 Kasstroom: N 680 in 2024, N 679 in 2025 en N 679 in 2026 Bij vaststelling van de Begroting 2022 heeft u besloten om een bedrag van 10.050 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 3.000 m2 nieuwbouw van De Triangel, De Klim-Op locatie Bongerd, een gymzaal en een Kinderlab in de Florabuurt. Tevens heeft u bij vaststelling van de Begroting 2022 besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 15.418 voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Hiervan was tot en met 2021 het bedrag van 2.855 besteed, met name aan de hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan de Meeuwensingel. Na vaststelling van de Begroting 2022 resteerde een bedrag van 12.563 (15.418 minus 2.855) voor de realisatie van 3.750 m2 nieuwbouw aan de Meeuwensingel voor de huisvesting van De Horizon, De Klim-Op, enkele lokalen voor de Montessorischool, een KinderLab en een gymzaal. Zoals in de Begroting 2022 door ons is aangegeven werd bij voornoemde bedragen, in lijn met marktconforme ramingen van september 2021, uitgegaan van een gematigde prijsstijging in de komende jaren. De onzekerheid van de prijsontwikkeling is benoemd in de risicoparagraaf van de Jaarrekening 2021.

In de afgelopen maanden hebben de prijzen zich door diverse landelijke en mondiale ontwikkelingen echter aanzienlijk steviger ontwikkeld dan in 2021 was voorzien. Mede omdat de planning is dat de aanbestedingen voor beide ontwikkelingen in 2023 zullen plaatsvinden stellen wij u voor de investeringsbudgetten aan te passen aan de huidige ontwikkelingen. Op basis van 53

externe ramingen gaan wij inmiddels uit van een te verwachten marktconform stichtingskostenbudget van € 3.652 per m2 inclusief BTW aan investeringskosten bij start bouw in 2024 en oplevering in de eerste helft van 2026. In de huidige markt blijft het nodig om meerjarige voorspellingen te monitoren en waar nodig bij te sturen. In het derde kwartaal van 2022 laten wij hierom de te verwachten benodigde budgetten voor onderwijshuisvesting onafhankelijk doorrekenen. Bij de Begroting 2023 zullen wij u over de mogelijke risico’s informeren via de risicoparagraaf of een wijzigingsvoorstel. Wij stellen u voor om een aanvullend krediet van 1.132 beschikbaar te stellen voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel waarmee voor de ontwikkeling van de Meeuwensingel een totaal bedrag beschikbaar is van 13.695 (12.563 + 1.132). De aanvullende kapitaallast bedraagt 28 vanaf 2027. Teven stellen wij u voor om een aanvullende krediet van 906 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw in de Florabuurt waarmee voor de ontwikkeling van de Meeuwensingel een totaal bedrag beschikbaar is van 10.956 (10.050 + 906). De aanvullende kapitaallast bedraagt 23 vanaf 2027. Totaal bedraagt voor deze twee investeringen het aanvullend krediet 2.038 (kapitaallast 51 vanaf 2027).

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN BG2022 na wijz. 2022 VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030 N9.682

Lasten

N12.207

N2.965

N15.172

N9.004

N8.715

N8.798

N9.190

N9.674

N9.641

N9.699

Baten

V7.349

V2.285

V9.634

V4.626

V4.287

Saldo van baten en lasten

N4.858

N680

N5.538

N4.378

N4.428

N4.511

N4.903

N5.387

N5.354

N5.412

N5.395

Mutaties in reserves: Reserve eenmalige uitgaven

V360

V12

V372

N150

V328

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Reserve kapitaallasten

V360

V12

V372

N150

V328

N4.498

N668

N5.166

N4.528

N4.428

N4.511

N4.575

N5.387

N5.354

N5.412

N5.395

Totaal mutaties reserves Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

4.1 Specifieke uitkering ventilatie in scholen

N1.833

V1.833

4.3 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10

N494

V185

N309

0.2 Actieplan coronamaatregelen

N240

0.6 Rente

0.13 Voorziening onderhoud

0.14 Aanpassing budgetten energie

N28

0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten

N25

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

N12

8.6 Actualisatie grondexploitaties

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

N71

Neutrale wijziging: Onderwijsachterstandenbeleid

N267

V267

N2.965

V2.285

N680

Reserve eenmalige uitgaven

V12

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

V12

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N668

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Deelprogramma's en taakvelden Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's : •

Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) (taakveld 5.1 t/m 5.6);

•

Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Wat willen we bereiken? TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord De volgende drie deelakkoorden worden uitgevoerd: 1. Deelakkoord sport: Extra impuls voor het vitaliseren van de sportverenigingen; 2. Deelakkoord welzijn: Inzet op vitale ouderen via de methode mijn positieve gezondheid; 3. Deelakoord onderwijs: Stimuleren van een zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord is in 2020 gestart en loopt door in 2022. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Waardering sociale woningbouw In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken Het onderzoek loopt. De eerste resultaten worden Q2/Q3 2022 verwacht en bestuurlijk voorgelegd tbv koersbepaling. Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen Evaluatie cultuurnota In het eerste kwartaal van 2022 is gestart met de evaluatie van de cultuurnota 'Verrassend divers'. Het proces van de evaluatie van het cultuur- en evenementenbeleid verloopt tot en met het derde kwartaal

van 2022. Burgerpanel en Cultuurconferentie Voor de evaluatie van de cultuurnota wordt ook een beroep gedaan op de resultaten uit het burgerpanel in mei 2022 (in samenwerking met I&O Research) en de Cultuurconferentie in juni 2022. Rijksmonument Dorpsstraat 164 Aan het uitwerken van het in de Najaarsnota 2021 aangekondigde voorstel om te komen tot een duurzaam financieel gezonde positie van het Van Cappellenhuis aan de Dorpsstraat 164 is, in nauwe samenwerking met de Van Cappellen Stichting, de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat en de directeur van Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. (tevens vertegenwoordiger van de Vereniging Oude Kern), verder gewerkt. Naast het scenario de leningen van de BV vervroegd af te lossen, wordt thans tevens onderzocht of het weer in direct gemeentelijk bezit terugnemen van het pand en het daarna liquideren van de B.V., de toekomst van het monumentale pand (nog beter) waarborgt. Wij verwachten met een voorstel naar uw raad te komen bij de Begroting 2023. Parallel daaraan heeft de gemeente, in nauw overleg met de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, opdracht gegeven een marktverkenning uit te voeren naar de verdere mogelijkheden van het pand, vanuit het gezichtspunt van de culturele- en verhuuractiviteiten.

De resultaten van de marktverkenning verwachten we tijdig genoeg te kunnen afronden, om de resultaten daarvan eventueel eveneens mee te nemen bij de afwegingen van de Begroting 2023. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven. 5A.1 Aanpassen kredieten sportvelden (Krediet - 155 in 2022 en 409 in 2023) Aanpassen kredieten sportvelden - Beleidskeuze Lasten / Baten: V 16 eenmalig in 2023, N 25 structureel vanaf 2024 Kasstroom: V 155 eenmalig in 2022, N 409 eenmalig in 2023 In 2022 moeten de toplagen van de velden van CVV Zwervers (veld 2) en VV Capelle (velden 3 en 4) en TCC (velden 1-14) vervangen worden. Hiervoor zijn de volgende investeringskredieten beschikbaar gesteld: •

CVV Zwervers, Couwenhoekseweg1, veld 2: 360

•

VV Capelle, PC Boutenssingel 1, velden 3 en 4: 720

•

Tennisclub Capelle, Capelseweg 35, velden 1 -14: 261

Totaal 1.341 Naar aanleiding van een aanbesteding blijkt de investering 1.542 te bedragen, 201 hoger (15%). Voorgesteld wordt om de kredieten van deze velden in 2022 te verhogen met 201. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het werk aan veld 1 van CVV Zwervers niet in 2022 uitgevoerd hoeft te worden maar in 2023. Voorgesteld wordt om het krediet ad. 356 door te schuiven van 2022 naar 2023 en het krediet in 2023 te verhogen met 53 (15%) gebaseerd op de ervaringen met de aanbesteding in 2022. Door de verhoging van de kredieten in 2022 en 2023 en het doorschuiven van het krediet van veld 1 van CVV Zwervers ontstaat in 2023 een eenmalig voordeel van 16 en vanaf 2024 een nadeel van 25 op de kapitaallasten. Wij stellen u voor: •

de kredieten voor het vervangen van de toplagen van CVV Zwervers, VV Capelle en Tennisclub Capelle in 2022 te verhogen met 201;

•

het krediet voor veld 1 van CVV Zwervers ad. 356 door te schuiven van 2022 naar

2023 en in 2023 te verhogen met 53; • Krediet

de lasten in de begroting te verlagen met 16 eenmalig in 2023 en vanaf 2024 structureel te verhogen met 25. Oorspronkelijk krediet

Aanpassen kredieten 2022

2023

Afschrijving 2023

2024 e.v.

Vervangen toplaag veld 1 CVV Zwervers

356

-356

Vervangen toplaag veld 2 CVV Zwervers

360

Vervangen toplaag velden 3 en 4 VV Capelle

720

108

N11

Tennisclub Capelle, velden 1 -14 Totaal

261

1.697

-155

409

V36

V16

N25

5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle Exploitatiebijdrage Sportief Capelle– Technisch Lasten / Baten: V 142 / N 142 2022 t/m 2024, V 101 / N 101 vanaf 2025 Kasstroom: n.v.t. De gemeentelijke bijdrage aan Sportief Capelle is vanaf 2022 verhoogd met middelen voor de uitvoering van een aantal projecten die voortkomen uit het vastgestelde Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (Raadsvoorstel 570182). Het betreft de projecten : 1. N31 voor 0,6 fte buurtsportcoach voor de periode 1-12-2021 t/m 31-12-2024; 2. N10 voor het toevoegen van een pijler “leefstijl” aan het lokaal Capels Sportakkoord voor de periode 1-1-2022 t/m 31-12-2024. Daarnaast zijn er een aantal subsidies die structureel door Sportief Capelle worden uitgevoerd en ook worden toegevoegd aan de exploitatiebijdrage: 1. N91 voor het project Versterken door bewegen; 2. N10 voor de reguliere fittesten. Omdat de bovengenoemde vier projecten onderdeel uitmaken van de exploitatiebijdrage en passen binnen taakveld 5.1 Sportbeleid en activering stellen wij u voor de betreffende lasten met dit voorstel over te hevelen van respectievelijk 6A Sociale infrastructuur (91) vanaf 2022 en programma 7 Volksgezondheid Milieu (V31 2022 t/m 2024, V10 2022 t/m 2024 en V10 vanaf 2022) naar programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) (N142 t/m 2024, N101 vanaf 2025). Dit voorstel is budgettair neutraal.

Het voorstel raakt meerdere programma’s. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s , maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Omschrijving Project versterken door bewegen

Programma

2022

2023

2024

2025

2026 e.v.

V91

Totaal programma 6A Buurtsportcoach

V31

Fittesten

V10

Pijler leefstijl Capels Sportakkoord

V10

V51

V10

Totaal programma 7 Subtotaal - herverdelen over programma's

V142

V101

Mutatie programma 5A

N142

N101

Totaal

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN BG2022 na wijz. 2022 VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030 N13.517

Lasten

N12.897

N713

N13.610

N13.408

N13.471

N13.462

N13.488

N13.523

N13.505

N13.526

Baten

V4.099

V40

V4.139

V4.110

Saldo van baten en lasten

N8.798

N673

N9.471

N9.298

N9.361

N9.352

N9.378

N9.413

N9.395

N9.416

N9.407

Reserve eenmalige uitgaven

V179

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Reserve kapitaallasten

Totaal mutaties reserves

V179

N8.798

N494

N9.292

N9.298

N9.361

N9.352

N9.378

N9.413

N9.395

N9.416

N9.407

Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle

N142

0.2 Actieplan coronamaatregelen

N60

0.6 Rente

V13

0.13 Voorziening onderhoud

N161

0.14 Aanpassing budgetten energie

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

N179

0.18 Mutaties personeelsplannen FD

N67

4.4 Eigendomsoverdracht onderwijs en wijkcentrum gedeelte MFC Fascinatio

8.6 Actualisatie grondexploitaties

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

N73

Neutrale wijziging: Lokaal sportakkoord

N40

V40

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N713

V40

N673

Reserve eenmalige uitgaven

V179

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

V179

Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N494

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. De aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west zal na een uitgebreide voorbereidende fase in 2021 in 2022 worden uitgevoerd. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’s-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is verbonden met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor. Portefeuillehouder 1. Wilson Stand van Zaken De plannen voor de aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorselweg- west zijn gereed, de uitvoering kan dit jaar starten, met een vervolg in het plantseizoen het jaar erna. Enkele rotondes in 's-Gravenland zijn aangepakt, enkele worden meegenomen bij het vergroten van de veiligheid en comfort van de fietsroute door 's-Gravenland. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Rivier als getijdenpark Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken Het Rivier als Getijdepark blijft aandachtspunt, ook als het gaat om de oever van de Nieuwe Maas bij Rivium. De waterbushalte wordt daar dit jaar aangelegd. Stand van Zaken (indicator)

Onwikkelingen Reserve Water In de bijlage Omvang reserves en voorzieningen bij deze voorjaarsnota is zichtbaar dat de bestemmingsreserve Water vanaf het jaar 2028 niet meer toereikend is voor de geraamde onttrekkingen. Op dit moment wordt er een baggerplan opgesteld door het HHSK. Op het moment van gereedkomen van dit plan zullen wij u een integraal voorstel voorleggen waarbij het op termijn niet toereikend zijn van de bestemmingsreserve Water zal worden betrokken. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven. 5B.1 Groen Groen - Onvermijdelijk/ Beleidskeuze Lasten: N160 eenmalig in 2022 en N185 eenmalig in 2023 en N60 structureel vanaf 2024 Kasstroom: N160 in 2022 en N185 in 2023 en N60 vanaf 2024 De afgelopen jaren zien we door het sobere onderhoud van de bosplantsoenen een toename van klachten. De huidige wijze van onderhoud is ingegeven vanuit reductie van kosten en daardoor geeft dit na onderhoud een lege indruk, zijn er achterstanden en is er weinig aandacht voor het esthetisch vlak en de biodiversiteit. De zorgplicht, die er altijd al was ten aanzien van natuur, wordt steeds zichtbaarder bij bewoners en stakeholders. We merken dat de Capellenaren ook steeds meer opmerkzaam zijn wanneer in het onderhoud potentieel nadeel voor natuur dreigt.

Vanuit onze zorg voor natuur en mede geredeneerd vanuit klachten van bewoners, stellen we een pilot op het gebied van ander onderhoud voor. Hierbij is aandacht is voor de fasering van de onderhoudsmaatregelen binnen het plantvak. Dit voorkomt percelen die in één keer volledig gesnoeid worden en een lege aanblik bieden. De planten die belangrijk zijn voor bijen, vlinder en vogels, laten we merendeels in tact. En zo bevordert het de biodiversiteit, vitaliteit van de bosplantsoenen, de veiligheid en geeft het minder risico voor verkeersoverlast. We gaan, binnen de pilot, het minder als bulkwerk oppakken en meer op de natuurbewuste hoveniersmethode. Wij verzoeken u daarvoor N100 in 2022 en N125 in 2023 beschikbaar te stellen. Het inzamelen en verwerken van reststromen binnen het groenonderhoud is, net als het andere afval, zoals huishoudelijk afval, onderhevig aan prijsstijgingen. Daarom is extra budget van structureel N60 vanaf 2022 noodzakelijk. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N160 in 2022, N185 in 2023 te en met N60 structureel vanaf 2024. 5B.2 Stormschade Stormschade - Onvermijdelijk Lasten / baten: N100 in 2022 Kasstroom: N100 in 2022 In januari en februari zijn er vier stormen over ons land geraasd, Corry, Dudley, Eunice en Franklin. Deze stormen hebben veel schade en gevaarlijke situaties veroorzaakt in het groen.

Bijvoorbeeld bomen die over de weg lagen en per direct moesten worden verwijderd. Ook zorgde de stormen voor veel snoeiwerk zodat gevaarlijke situaties op een later tijdstip voorkomen konden worden. Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 met N100 te verhogen. 5B.3 Kwaliteitsimpuls buitenruimte (Krediet 300) Kwaliteitsimpuls buitenruimte - Beleidskeuze Lasten: N10 vanaf 2023 Kasstroom: N300 in 2022 Aan het Hoofdweggebied is de BIZ Capelle XL gestart met het oppakken van de gebiedsverbetering. Die verbetering is gericht op een duurzame aanpak, met een nieuwe frisse en groene uitstraling voor het gehele gebied. Eerder is vanuit de gemeente aan de bedrijven in het gebied toegezegd dat zorg gedragen zou worden voor een verbeterde groen-inrichting van de middenberm, als een van de onderdelen van de versterking van de entrees van Capelle. Op een aantal gebieden is die versterking al opgepakt (middenberm Sibeliusweg) of in uitvoering (Abram van

Rijckevorselweg). Voor de verfraaiing van de middenberm Hoofdweg en daarmee de versterking van een van de hoofdentrees van onze gemeente is een krediet benodigd van 300. De voorbereiding van de werkzaamheden kan voor de zomer starten, met het oog op realisatie in het vierde kwartaal. Wij stellen u voor een krediet van 300 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting met N10 structureel te verhogen vanaf 2023. 5B.4 Cruijff Court 's-Gravenland (Krediet 130) Cruyff Court 's-Gravenland - Beleidskeuze Lasten: N3 vanaf 2023 Kasstroom: N130 in 2022 Het Cruyff Court aan de Telemannstraat is een goed bespeelde voorziening voor de jeugd. Tegelijkertijd heeft dit als gevolg dat er geluidsoverlast wordt ervaren door de buurt. Samen met de bewoners hebben we gekeken naar oplossingen en het plaatsen van een groene geluidswal is een goede optie. Gezien het lopende traject hebben de bewoners de verwachting om tot een structurele oplossing te komen. Door het plaatsen van de geluidswal kan de jeugd blijven spelen en zal de overlast afnemen. Voor een toelichting bij dit voorstel verwijzen we u naar BBV 764893. Wij stellen u voor een krediet van 130 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting structureel met N3 vanaf 2023 te verhogen. De lasten worden geheel verwerkt in Programma 2.

De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in programma 2 maar het komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN 2022

BG2022 na wijz. VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N6.684

N237

N6.921

N6.902

N6.937

N7.078

N7.383

N7.509

N7.651

N7.809

N7.938

Baten

V893

N5.791

N237

N6.028

N6.009

N6.044

N6.185

N6.490

N6.616

N6.758

N6.916

N7.045

V189

V369

V383

V405

V415

V426

V436

Reserve eenmalige uitgaven

V131

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N25

V25

Reserve kapitaallasten

V295

V25

V320

V369

V383

V405

V415

V426

V436

N5.496

N212

N5.708

N5.640

N5.661

N5.802

N6.085

N6.201

N6.332

N6.480

N6.609

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: Reserve Water Algemene reserve

Totaal mutaties reserves Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

5B.1 Groen

N160

5B.2 Stormschade

N100

0.6 Rente

0.13 Voorziening onderhoud

0.14 Aanpassing budgetten energie

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

V39

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N237

Reserve eenmalige uitgaven

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V25

Totaal mutatie in de reserves

V25

Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N212

Programma 6 Sociaal domein Deelprogramma's en taakvelden Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's: •

Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);

•

Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);

•

Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);

•

Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Wat willen we bereiken? TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Sociale basisinfrastructuur Er wordt meer bekendheid gegeven aan de activiteiten in de Huizen van de Wijk en aan allerlei andere activiteiten. Het concept Vip Ontmoet wordt in meerdere Huizen van de Wijk in Capelle gerealiseerd. De Alliantie tegen Eenzaamheid werkt aan de thema's Jeugd en eenzaamheid, VerbuurSamen en Kwetsbare Capellenaren en life-events. Portefeuillehouder 1. Hartnagel 2. Wilson Stand van Zaken Inmiddels zien we dat na de coronacrisis weer volop gebruik wordt gemaakt van de Huizen van de Wijk. Begin 2022 is de Capelse wegwijzer gelanceerd en wordt via deze website informatie gedeeld over de activiteiten in de Huizen van de Wijk. Om in de wijk vragen, aanbod, wensen en behoeften te verknopen verstevigen we het concept “Vip ontmoet” (nieuwe naam Capelledoet vanuit het hart) per gebied. Welzijn Capelle zorgt in 2022 en 2023 voor de uitrol hiervan. Capelledoet vanuit het hart is een helpdesk voor vrijwilligers(organisaties) in de wijken, brengt ideeën voor en in de buurt/wijk samen en koppelt mensen met ondersteuningsvraag aan vrijwilligers. De Alliantie tegen Eenzaamheid zette in 2021 belangrijke stappen in de aanpak tegen eenzaamheid.

Dit heeft er onder meer toe geleid dat in het eerste kwartaal van 2022 de website www.Capelletegeneenzaamheid.nl is gelanceerd, er in verschillende wijken lief- en leedstraten zijn, er een maatjesproject jeugd loopt, er voorlichtingsmateriaal voor VO-scholen is gemaakt en verspreid, er geestelijke verzorging geboden wordt in de thuissituatie en er een training herkennen en bespreken van signalen voor vrijwilligers en professionals is georganiseerd. Voor 2022 werken de themagroepen van De Alliantie hun plannen verder uit. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde Uitvoering van een locatie-onderzoek voor de ontwikkeling van een KinderLab in Oostgaarde. Portefeuillehouder 1. Hartnagel 66

Stand van Zaken Begin 2022 is in samenwerking met Havensteder onderzocht of er een KinderLab opgezet kan worden in de plint van de Schermerhoek. Vanwege zowel de grootte van de ruimtes als de ingeschatte kosten bleek dit niet haalbaar. Voor de wijk Oostgaarde wordt daarom verder gezocht naar een geschikte locatie voor een te starten KinderLab. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren Uitvoering geven aan de nieuwe subsidieregeling Weerbaarheid (preventieve interventies). De regeling richt zich op activiteiten die een bijdrage leveren aan weerbaarheid, zelfvertrouwen, sociaalemotionele ontwikkeling en het voorkomen van pesten. Portefeuillehouder 1. Hartnagel Stand van Zaken In 2021 is de subsidieregeling Preventieve interventies jeugd vastgesteld en tevens in werking getreden. Er zijn er diverse subsidieaanvragen door zowel PO- als VO-scholen ingediend. De interventies richten zich voornamelijk op het bevorderen van het zelfvertrouwen en de sociaalemotionele ontwikkeling van Capelse kinderen en jongeren en het voorkomen van verslavingen door het vergroten van de weerbaarheid van jongeren. Naar verwachting wordt het subsidieplafond in 2022 bereikt. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag Het versterken van de 12- aanpak en preventieve interventies. Portefeuillehouder 1. Hartnagel Stand van Zaken Samen met de (veiligheid)partners en het onderwijs werken wij aan versterking van de 12-min aanpak. De signalen van 12-min veiligheidsproblematiek worden opgepikt en gedeeld tijdens de wijkinzet en overleggen van de stadsmarinier jeugd met de verschillende partners. In maart 2022 is de pilot ImpactSquad gestart wat zich als preventief traject richt op een jonge risico-groep van 24 leerlingen van groep 8 en eerste klas voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs groep 8 is in 2022 het project Politiekids in een nieuwe vorm van start gegaan, waarin leerlingen kennis maken met de taken en actuele uitdagingen van brandweer, handhaving en de politie. Daarnaast zijn alle voorbereidingen getroffen en wijkagenten opgeleid om het Educatief Programma Jongeren (EPJO) op enkele basisscholen in kwetsbare wijken aan te bieden. EPJO richt zich op misdaadpreventie waarbij de jongeren geconfronteerd worden met de gevolgen van verkeerd gedrag en de goede keuzes leren maken. Voor versterking van de 12-min aanpak is in september 2021 ook het CJG als proef gestart met de erkende gedragsinterventie Alles Kidzz voor kinderen uit de bovenbouw van de 67

basisschool, die een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien. Twee jeugden gezinscoaches van het CJG zijn getraind in de methodiek en vanuit diverse basisscholen in kwetsbare wijken zijn leerlingen met dit traject gestart. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen) Ontwikkeling van plan van aanpak met samenwerkingspartners gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl van aanstaande opvoeders en zwangeren en meer aandacht voor risicoscreening en toeleiding. Portefeuillehouder 1. Wilson Stand van Zaken De lokale coalitie Kansrijke Start bestaat uit de gemeente, het CJG, SWC, eerstelijns verloskundigen, gynaecologen vanuit het IJssellandziekenhuis, aandachtsvelders Huiselijk Geweld, diëtisten en huisartsen. In de eerste helft van 2022 wordt door de lokale coalitie een plan opgeleverd met als doel de samenwerking tussen de geboortezorgprofessionals te verbeteren, het aanbod aan interventies voor zwangere vrouwen te versterken en de informatievoorziening naar cliënten toe te verbeteren. In kleinere werkgroepen zal aan deze drie doelstellingen worden gewerkt. Hierbij is aandacht voor de prenatale, natale en postnatale fase. Middels deelname van gemeente en CJG aan regionale overleggen wordt de verbinding met de regionale coalitie en regionale ontwikkelingen gemaakt. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl Het starten van diverse interventies met betrekking tot het versterken gezond seksueel gedrag en een gezonde leefstijl. Hierbij is ook aandacht voor het omgaan met social media. Portefeuillehouder 1. Hartnagel 2. Wilson Stand van Zaken In 2021 vond het project Veilig en sociaal gebruik van sociale media plaats. Het doel van het project was om Capelse jongeren en hun ouders/verzorgers middels diverse online en offline media-uitingen te informeren over het veilig gebruik van sociale media en om hen aan te sporen om online socia(a)l(er) gedrag te vertonen. Met het project zijn volgens het campagnebureau nagenoeg alle Capellenaren in de doelgroep (jongeren en ouders) bereikt via Facebook, Instagram en TikTok. Ook tijdens de schooljaren 2022- 2023 en 2023-2024 is aandacht voor het thema mediawijsheid. Zo krijgen Capelse scholieren en ouders voorlichting over het veilig gebruik van sociale media en worden leraren en mentoren op het thema getraind.

In december 2021 is het Uitvoeringsplan gemeentelijke gelden Nationaal Programma Onderwijs vastgesteld. Eén van de doelen van het plan is om een gezonde leefstijl onder Capelse kinderen en jongeren te bevorderen. Om een beter inzicht te verkrijgen in de huidige leefstijl van Capelse jongeren en de specifieke gebieden waarop interventies vanuit de gemeente nodig zijn wordt in de eerste helft van 2022 een QuickScan uitgevoerd. In schooljaar 2022 – 2023 start tevens het project Splash 2.0 (een samenwerking van gemeente, CJG en Sportief Capelle) waarmee het drinken van kraanwater, voldoende beweging en gezond eten onder Capelse kinderen en jongeren wordt bevorderd. In de tweede helft van 2022 wordt een plan ter versterking van gezond seksueel gedrag opgeleverd. In dit plan is aandacht voor gezonde relaties en het bespreekbaar maken van seksualiteit onder jongeren, maar ook voor het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen Onderzoek wijkcentrum Schollevaar Het onderzoek naar de bezuinigingstaakstelling op Wijkcentrum Schollevaar is gestart. We verwachten hierover een uitkomst in de zomer. In dit onderzoek kijken we breder dan alleen wijkcentrum Schollevaar, maar ook naar ontwikkelingen binnen wijk Schollevaar die een effect kunnen hebben in de toekomst op ons maatschappelijk vastgoed, zoals Stationsplein 20. Opvang vluchtelingen Voor de reguliere opvang van vluchtelingen zijn wij bezig met het aanhuren van een pand op de Barbizonlaan, zodat wij deze gereed kunnen maken van opvang. Voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is een pand gereed gemaakt aan het Rivium en oriënteren wij ons op andere panden. Onderzoek Capelseweg 120 Bij de Capelseweg 120 is nader onderzoek nodig vanwege vervuilde grond. Het op te stellen plan en de sanering brengen kosten met zich mee waarvan de hoogte nog niet is in te schatten. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)decembercirculaire Middelen Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag – Beleidskeuze Lasten / Baten: N 251 in 2022, N 356 in 2023, N 341 in 2024, N 345 in 2025, 373 in 2026 en 353 in 2027 Kasstroom: N 251 in 2022, N 356 in 2023, N 341 in 2024, N 345 in 2025, 373 in 2026 en 353 in 2027 In reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten voor alle mensen. Voor vier actielijnen worden de middelen verdeeld via het gemeentefonds. Actielijn 1 Robuust rechtsbeschermingssysteem Voor de looptijd van de POK middelen ( 2022-2027) willen wij de sociaal juridische dienstverlening lokaal versterken en middelen beschikbaar stellen voor extra lokale capaciteit van de sociale raadslieden (N 104 voor 2022, N 113 2023, N 113 2024, N 114 2025, N 116 2026 en 2027). Actielijn 2 Versterking wijkteams In samenspraak met lokale partners werken wij de versterking van de ondersteuning van de wijkteams verder uit. Bij dit onderdeel gaat het om de inzet van regie op ingewikkelde casuistiek.

De planning is om voor de zomer met een voorstel te komen voor de inzet van deze middelen zodat in 2022 nog kan worden begonnen met de uitrol. We ramen voor dit onderdeel N 100 in 2022, N 208 in 2023 en 2024, N 211 in 2025 en N 237 in 2026 en 2027 aan. Actielijnen 3 en 4 Integraal werken en systeemleren In het kader van integraliteit en systeemleren is er ingezet op sociaal hospitaal en de doorbraakmethode in 2021 en 2022. Voor de verdere inbedding van werkwijzen, het leren van elkaar 69

en met elkaar starten we een impuls in de loop van 2022 We ramen dan ook beide bedragen hiervoor aan (N 47 in 2022, N 35 in 2023 en N 20 in 2024 t/m 2027). Vanuit het rijk komt er tevens geld beschikbaar voor extra investeringen rondom risicovol verward gedrag via de centrumgemeente van de veiligheids-regio’s (Rotterdam € 1mln per jaar voor 2021 t/m 2027). Er ligt reeds een bestedingsvoorstel vanuit het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam waar Capelle in participeert. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met de bedragen zoals opgenomen in onderstaande tabel. Dekking vindt plaats via het gemeentefonds (decembercirculaire 2021). De baten worden aangeraamd in programma 0. actielijn

2022

2023

2024

2025

2026

2027

robuust rechtssyteem

104

113

114

116

versterking ondersteuning wijkteams

100

208

211

237

Impuls integraal werken/systeem leren

Totaal

251

356

341

345

373

353

6A.2 Opvang vluchtelingen Oekraïne Opvang vluchtelingen Oekraïne - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 2.000 / V 2.000 in 2022 Kasstroom: N 2.000 / V 2.000 in 2022 We zijn geconfronteerd met de situatie dat vele mensen uit de Oekraïne hulp en onderdak in onze regio zoeken. Gezamenlijk verzorgen we onderdak en opvang voor waarschijnlijk grote groepen vluchtelingen. Dit brengt voor alle betrokken gemeenten kosten met zich mee. De kosten voor Capelle ramen we voorlopig op N 2.000. In de handreiking Gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO) is opgenomen dat het uitgangspunt van het kabinet is dat van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door de gemeenten integraal vergoed worden. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt en zal in een nieuwe versie van de handreiking worden meegenomen. Voor Capelle betekent dit eveneens voorlopig een baat van V 2.000 om de naar verwachting te maken kosten te vergoeden. Vooruitlopend hierop stellen wij voor de lasten en baten te verhogen met N 2.000 / V 2.000 in 2022.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN 2022

BG2022 na wijz. VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N13.688

N2.709

N16.397

N13.030

N13.149

N12.982

N13.012

N12.996

N12.643

N12.646

N12.645

Baten

V1.209

V2.000

V3.209

V1.216

Saldo van baten en lasten

N12.479

N709

N13.188

N11.814

N11.933

N11.766

N11.796

N11.780

N11.427

N11.430

N11.429

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Reserve kapitaallasten

Reserve eenmalige uitgaven

V696

V251

V947

V35

Totaal mutaties reserves

V696

V251

V947

V35

N11.783

N458

N12.241

N11.779

N11.933

N11.766

N11.796

N11.780

N11.427

N11.430

N11.429

Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving 6A.1 Middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)- decembercirculaire 6A.2 Opvang vluchtelingen Oekraïne

Lasten

Baten

Saldo

N251

N2.000

V2.000

0.13 Voorziening onderhoud

N43

0.14 Aanpassing budgetten energie

N31

0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten

N20

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

N251

0.18 Mutaties personeelsplannen FD

N53

5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle

V91

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

N151

N2.709

V2.000

N709

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Reserve eenmalige uitgaven

V251

Totaal mutatie in de reserves

V251

Mutatie Resultaat

N458

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Wat willen we bereiken? TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Verstevigen integrale aanpak Verstevigen van de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Speciale aandachtsgroep zijn kinderen in laaginkomenhuishoudens, waarvoor we in 2022 een integrale aanpak opstellen. Ter versteviging van de verbindingen tussen de verschillende levensgebieden in de uitvoering zetten we in op training en voorlichting voor de medewerkers. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken Op verschillende manieren hebben we invulling gegeven aan de versteviging van de verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen. Voorbeelden zijn de Week van het Geld eind maart met activiteiten zowel gericht op geldzaken als op het versterken van basisvaardigheden en voorlichting aan medewerkers in de uitvoering over het aanbod van regelingen en voorzieningen op het gebied van geldzaken, basisvaardigheden en activiteiten in de buurt. In het tweede kwartaal is gestart met de de voorbereiding voor het opstellen van een integrale aanpak voor kinderen in laaginkomenhuishoudens. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning Door in te zetten op voorlichting en educatie, vroegsignalering van betalingsachterstanden, en ondersteuning bij het oplossen van schulden willen we problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Voor Capellenaren is een laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening ingericht bij Welzijn Capelle. Met deze aanpak gaan we verder op de ingeslagen weg zoals verwoord in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle (december 2019). Daarnaast willen we een nieuwe specifieke aanpak voor jongeren met schulden ontwikkelen. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken Met inzet van verschillende voorlichtingsactiviteiten hebben we, in samenwerking met onze partners, het aanbod aan regelingen en preventiegerichte voorzieningen voor laaginkomenhuishoudens en/of mensen met schulden onder de aandacht gebracht. Belangrijk nieuw onderwerp daarbij was de eenmalige energietoeslag 2022. In de laatste week van maart heeft de jaarlijkse Week van het Geld plaatsgevonden. De werkwijze vroegsignalering van betalingsachterstanden is verder uitgebouwd, 72

met onder meer de aansluiting van Havensteder. Ook werken we aan de doorontwikkeling van de aanpak voor jongeren met schuldenproblematiek. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en extra inzet op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal voor Capellenaren, zodat zij stappen zetten op de participatieladder, richting werk of verdere activering. Voor mensen voor wie de stap naar werk nog net te groot is, zetten we extra capaciteit in voor intensievere begeleiding, alsmede inzet op taalbeheersing en opleidingen/ omscholing. Zodat Capelse bijstandsgerechtigden stappen zetten richting werk en kunnen profiteren van de kansen die de krappe arbeidsmarkt momenteel biedt. Portefeuillehouder 1. Westerdijk Stand van Zaken De extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal is van start gegaan. Door de Corona-maatregelen zijn er wat achterstanden ontstaan. Sinds deze maatregelen zijn opgeheven, worden deze achterstanden weer ingelopen. . Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021 We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering 2021, iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden. Portefeuillehouder 1. Wilson Stand van Zaken Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Via deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de inburgeringsplichtigen. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar via de circulaires van het gemeentefonds (algemene uitkering) en via een Specifieke Uitkering (SPUK) Inburgering. De uitkering wordt na afloop van het uitvoeringsjaar definitief vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen asielstatushouders en gezinsen overige migranten die inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet. De uitvoering van de Wet Inburgering is bij stichting Welzijn Capelle belegd, waarbij nauw wordt samengewerkt met de GR IJsselgemeenten. Uitvoering vindt plaats binnen de kaders van het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022 (348648). Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen Geen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven. 6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 3.600/ V 3.600 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 3.600 / V 3.600 eenmalig in 2022 Het Kabinet heeft in december 2021 besloten tot een eenmalige energietoeslag in 2022 voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudens met een bijstandsuitkering, AOW'ers zonder of met een klein aanvullend pensioen en werkenden met een laag inkomen. De toeslag is voor (gedeeltelijke) compensatie voor de fors gestegen energieprijzen. Het gaat om een richtbedrag van € 800 per huishouden. Het Rijk stelt met de meicirculaire 2022 extra middelen beschikbaar aan de gemeenten om de energietoeslag uit te voeren, in totaal € 854 miljoen. Per Kamerbrief van 28 april 2022 heeft de minister voor Armoedebeleid de garantie gegeven dat gemeenten hiermee voldoende budget krijgen om de regeling zoals bedoeld uit te voeren. Volgens een indicatieve berekening (gebaseerd op cijfers van het CBS, Dashboard armoedescan 2019) en uitgaande van een 100% bereik van de doelgroep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (4.500 huishoudens) gaat het voor Capelle om een bedrag N 3.600 (4.500 x € 800).

Uitgaande van de toezegging van het Kabinet nemen we dit voorstel budgettair neutraal op. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting 2022 eenmalig te verhogen met N 3.600 en de baten eenmalig te verhogen met V 3.600. Voorstel Energietegemoetkoming minima

Lasten 2022

Programma 0.: Meicirculaire 2022

Baten 2022 V3.600

Programma 6B.: Tegemoetkoming energiekosten minima

N3.600

Totaal

N3.600

V3.600

6B.2 Bestedingsplan Participatie en Re-integratie 2022 GR IJsselgemeenten Bestedingsplan Participatie en Re-integratie 2022 GR IJsselgemeenten – Beleidskeuze Lasten / Baten: N 226 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 226 eenmalig in 2022 In het Jaarplan 2022 geeft GR IJsselgemeenten/ Sociale Zaken invulling aan de uitvoering van de Participatiewet. Het hoofddoel is en blijft net als in eerdere jaren, dat zoveel mogelijk Capellenaren uitstromen naar een betaalde baan of, als dat (nog) niet haalbaar is, dat zij participeren in de samenleving. Bij het Jaarplan 2022 is onder andere een bestedingsplan Participatiebudget opgenomen. De GR IJsselgemeenten/ Sociale Zaken heeft in dit bestedingsplan uitgaven geraamd tot een bedrag van 3.465. In de gemeentelijk begroting is een budget beschikbaar van 3.239. Dit betekent een tekort van N 226 (eenmalig 2022). Een deel van het tekort wordt veroorzaakt door nieuwe posten, die beantwoorden aan de Capelse vraag in de Kaderbrief voor 2022. Die vraag betreft extra inzet op de groep met een afstand tot de arbeidsmarkt en de inzet op taalvaardigheden. Om hier invulling aan te geven worden 3 extra FTE ingezet, te weten een vrijwilligerscoördinator, een arbeidsmakelaar FIP en een arbeidsmakelaar voor arbeidsbeperkten, totaal N 156. De intensieve cursus Taalboost wordt ingezet om de taalvaardigheden van deelnemers te versterken (N 30).

De overige meerkosten, N 40, hebben betrekking op de modules van ProWork voor cliënten van de 74

“binnenomgeving” en een bijdrage in de oplopende additionele kosten voor Promen. Dit zijn vooral kosten van overhead. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig in 2022 met N 226 te verhogen.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN BG2022 na wijz. 2022 VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030 N53.917

Lasten

N51.365

N4.019

N55.384

N52.132

N52.901

N53.451

N53.885

N53.905

N53.915

N53.917

Baten

V35.089

V35.333

V35.449

V35.489

V35.525

Saldo van baten en lasten

N16.276

N4.019

N20.295

N16.799

N17.452

N17.962

N18.360

N18.380

N18.390

N18.392

Mutaties in reserves: Reserve eenmalige uitgaven

V139

V36

V175

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Reserve kapitaallasten

V139

V36

V175

N16.137

N3.983

N20.120

N16.799

N17.452

N17.962

N18.360

N18.380

N18.390

N18.392

Totaal mutaties reserves Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima

N3.600

6B.2 Bestedingsplan Participatie en Re-integratie 2022 GR IJsselgemeenten

N226

0.1 Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten

N53

0.7 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten

N43

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

N36

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

N61

N4.019

Reserve eenmalige uitgaven

V36

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

V36

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N3.983

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wat willen we bereiken? TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat Komen tot een programma Langer Thuis voor Capelle, met als doel dat oudere Capellenaren langer thuis wonen in een passende woning én kwaliteit van leven ervaren. Opstellen van een Plan voor Wonen op Maat waarin op basis van een afwegingskader, de verwachte vraagontwikkeling, huidige spreiding/concentratie van wonen met begeleiding in de wijken en de wensen en behoeften, gerichte keuzes per wijk worden gemaakt voor de periode 2022 tot en met 2025. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg 2. Wilson Stand van Zaken In samenwerking met de maatschappelijke partners (woningcorporatie, zorginstellingen, Stichting Welzijn Capelle, Adviesraad Sociaal Domein) is een concept Uitvoeringsplan wonen op maat opgesteld. Dit plan wordt in het tweede kwartaal ter vaststelling aan het college voorgelegd. Het is nadrukkelijk de bedoeling te komen tot een door ketenpartners en gemeente gezamenlijk gedragen programma Langer Thuis. Met de deelnemers aan de Maatschappelijke tafel wonen met zorg een start gemaakt. Naar verwachting kan eind 2022 een programma ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Stand van Zaken (indicator)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11563697/1