Document · PDF

05.02 - Begroting 2023

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen 31 oktober 2022, gemeente Capelle Ad IjsselBij agendapunt: Begroting 202335.499 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Indicatoren BG23 - Formatie (landelijke indicator) Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten. Eenheid: FTE per 1.000 inwoners. De stijging van de streefwaarde tussen de Begroting 2022 en de Begroting 2023 wordt verklaard doordat het aantal inwoners is afgenomen, door een stijging van tijdelijke formatie die gedekt wordt vanuit diverse projecten en door de voorstellen zoals opgenomen in deze begroting voor formatieuitbreiding.

Bron: eigen cijfers Boekwerk

2020

2021

2022

2023

Begroting

6,4 FTE per 1.000 inwoners

6,8 FTE per 1.000 inwoners

7,4 FTE per 1.000 inwoners

Jaarrekening 6,5 FTE per 1.000 inwoners

6,8 FTE per 1.000 inwoners

FTE per 1.000 inwoners

BG23 - Apparaatskosten (landelijke indicator) Eenheid: kosten in € per inwoner.

Bron: eigen cijfers Boekwerk

2020

2021

2022

2023

Begroting

539 euro per inwoner

556 euro per inwoner

612 euro per inwoner

641 euro per inwoner

Jaarrekening

630 euro per inwoner

527 euro per inwoner

euro per inwoner

BG23 - Overhead (landelijke indicator) Overhead inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten. Eenheid: lasten taakveld overhead delen door totale lasten.

Bron: eigen cijfers Boekwerk

2020

2021

2022

2023

Begroting

11 % van totale lasten

10 % van totale lasten

Jaarrekening

11 % van totale lasten

10 % van totale lasten

% van totale lasten

BG23 - Bezetting Wij nemen geen waarde bij de begroting op. Eenheid: FTE per 1.000 inwoners. Bron: eigen cijfers Boekwerk

2020

Jaarrekening 6,19 FTE per 1.000 inwoners

2021

2022

2023

6,05 FTE per 1.000 inwoners

FTE per 1.000 inwoners

BG23 - Externe inhuur Wij nemen geen waarde bij de begroting op. Voor een verdere uitleg verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Eenheid: % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur. Bron: eigen cijfers Boekwerk

2020

2021

2022

Jaarrekening 20 % kosten als % van totale 23 % kosten als % van totale % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur loonsom inclusief inhuur loonsom inclusief inhuur

2023 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur

Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Behoud personeel Wij ontwikkelen via CapTalent een pilot voor een Talentenprogramma. De actieplannen van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit 2022 werken wij verder uit. Daarnaast starten wij een nieuwe MTO meting. Verder zetten wij de Strategische Personeelsplanning (SPP) actief in zodat wij per afdeling heldere ontwikkelplannen kunnen maken. Vanaf 1 juli 2023 starten wij een nieuw personeelssysteem (HR21) voor de totale ambtelijke organisatie. Portefeuillehouder: Faassen BG23 | Werving (Capels Akkoord) Vanaf begin 2023 is een vaste corporate recruiter in dienst die zich volledig richt op de werving van personeel. Wij zetten creatief (nieuwe) wervingstechnieken in om nieuwe collega’s aan te trekken. Open hiring is daar een voorbeeld van. Daarbij ondersteunt een afgewogen arbeidsmarktcommunicatie ons. Daarvoor zetten wij een aantrekkelijke "werkenbij" website in. Portefeuillehouder: Faassen

BG23 | Inhuren personeel (Capels Akkoord) Inhuur van tijdelijk personeel vindt op uniforme wijze rechtmatig plaats via de inhuurdesk. Daarbij streven wij ernaar om zoveel als mogelijk collega’s voor vast aan te nemen en om daarmee ook het percentage inhuurkrachten te beperken. Portefeuillehouder: Faassen

Ontwikkelingen Winstwaarschuwing; Arbeidsmarkt onder druk De arbeidsmarkt staat onder ongekend hoge druk. Niet alleen gemeenten hebben daar last van, ook onze partners. Het is erg lastig om voldoende personeel te vinden. Dat betekent dat het steeds lastiger is om ook genoeg goede collega's te vinden om de ambities voor Capelle waar te maken. Als gemeente zetten wij ons in om enerzijds zoveel mogelijk collega's te binden en "binnen te houden" en anderzijds om met extra inzet op arbeidsmarktcommunicatie de juiste talenten binnen te halen. Toch zal het voor de gemeente en (maatschappelijke) partners moeilijk zijn op deze arbeidsmarkt. Dat betekent dat wellicht in de feitelijke realisaties van onze ambities in deze begroting tegen de uitdaging van een tekort aan personeel aan lopen. Wij zetten samen met onze partners zoveel mogelijk in om hier creatief mee om te gaan. Nieuwe CAO Gemeenten in 2023 De verwachting is dat er in 2023 een nieuwe CAO Gemeenten is. De wijzigingen verwerken wij en daarover informeren wij de medewerkers. Waar nodig maken wij aanvullende afspraken. Er is een gerede kans dat de feitelijke ontwikkeling hoger zal zijn de in dit programma opgenomen stelpost lonen. Modernisering archiefwet De oude Archiefwet wordt gemoderniseerd zodat deze volledig is toegespitst op het digitale tijdperk. Naar verwachting treedt de nieuwe Archiefwet in 2024 in werking.

In 2023 bereiden wij ons hierop voor. Nieuwe wetgeving in samenhang oppakken De komende jaren komen verschillende (wetgevings)ontwikkelingen op ons af die veel met elkaar te maken hebben. Wij denken hierbij aan de Wet Open Overheid (WOO), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Archiefwet, de Wet digitale toegankelijkheid, de Wet Digitale Overheid (WDO) en de Wet elektronische publicatie (Wep). Dit zal op korte- en middellange termijn veel vragen opleveren van en voor verschillende units in onze gemeente: Informatie, Klantcontactcentrum, Juridische Zaken, Communicatie. In samenhang en met elkaar pakken wij dit op. Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • •

Verordening onroerendezaakbelastingen 2023 (Raad december 2022); Coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Voor vandaag en morgen’ (juni 2022); Financiële Verordening 2022 (BBV 683095 februari 2022); Visie burgerparticipatie en de Verordening Participatie (BBV 597113 november 2021); Financieringsstatuut 2020 (BBV 313229 november 2020); Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBB 313106 november 2020); Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313280 november 2020); Beleidsplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit 2019 - 2022 (BBV 83576 november 2019); Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019); Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl. Uitvoeringsplan 2019 - 2022 (BBV 1097944 mei 2019); Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019); Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019); Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017); Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);

•

• •

Communicatieplan Gemeenteraad 2016-2019 (door de raad ingebracht, april 2016); Het communicatieplan is in de vorige raadsperiode verlengd. Hierdoor is een bestendiging van de huidige lijn leidend voor de huidige raadscommunicatie. Wel is er in de laatste jaren van de vorige periode een aantal nieuwe activiteiten gestart die aanvullend op de bestaande lijn zijn toegevoegd aan de instrumenten. Het weekbericht is hiervan een voorbeeld. Eind 2022/begin 2023 zal met de nieuwe raad opnieuw gekeken worden naar de dan levende wensen. Deze zullen dan vertaald worden in een communicatieplan dat vanaf medio 2023 gaat lopen. Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013); Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Stedin Maatschappelijke effecten In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Maatschappelijke effecten Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Maatschappelijke effecten BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Doelstelling voor programma Niet van toepassing. Irado N.V. Maatschappelijke effecten Voorzien in ophalen en verwerken van afval en verrichten werkzaamheden in de groenvoorziening. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend. Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Maatschappelijke effecten Het exploiteren van een golfbaan draagt bij aan de sociale leefbaarheid. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal.

Stichting IJsselland Ziekenhuis Maatschappelijke effecten Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten. Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Maatschappelijke effecten

Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten. Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling. Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V. Maatschappelijke effecten In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal. Sportief Capelle B.V. Maatschappelijke effecten Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal. Isala theater B.V. Maatschappelijke effecten In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Algemene Uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2022 Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2022 - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 15.908 in 2023, V 20.465 in 2024, V 21.743 in 2025, V 9.500 in 2026 en V 10.040 vanaf 2027 Kasstroom: V 15.908 in 2023, V 20.465 in 2024, V 21.743 in 2025, V 9.500 in 2026 en V 10.040 vanaf 2027 In de Meicirculaire 2022 hebben gemeenten informatie ontvangen over de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds. Deze circulaire verwerken wij in deze Begroting 2023 en de Najaarsnota 2022 voor wat betreft de jaarschijf 2022. In deze circulaire wordt de nominale compensatie verwerkt, een bedrag voor indexeringen vanaf 2023. Van de resultaten van de circulaire indexeren wij onze budgetten in de Begroting 2023 door middel van een stelpost Cao en prijzen en verwerken wij de geïndexeerde begrotingen van de verbonden partijen. Zie hiervoor de separate voorstellen in deze Begroting. Daarnaast is de herijking van het gemeentefonds verwerkt en zijn enkele bedragen geoormerkt in voorstellen in deze begroting. De sprong tussen 2025 en 2026 valt op. De reden hiervoor is dat in het coalitieakkoord van het rijk het accres vanaf 2026 is vastgezet op een plus van € 1 miljard bovenop de stand van de Miljoenennota 2022. Het accres in de eerdere jaren is hoger. Hierdoor wordt het jaar 2026 in gemeenteland ook wel het "ravijnjaar" genoemd.

Concrete plannen voor hoe de financiering er vanaf 2026 uitziet vanuit het rijk zijn nog onduidelijk. Hierover zijn ook meerdere artikelen gepubliceerd in het Binnenlands Bestuur. In de recent verschenen Septembercirculaire 2022 is voor het jaar 2026 daarom ook een eenmalig bedrag extra opgenomen van € 1 miljard voor alle gemeenten. Het herverdeeleffect is in de Meicirculaire 2022 N 603 in 2023 oplopend naar N 2.659 vanaf 2025. In de Begroting 2022 hebben wij reeds rekening gehouden met een verwacht nadeel dat in de Voorjaarsnota 2022 is aangepast op de toen bekende inzichten. Het reeds geraamde nadeel van N 503 in 2023 oplopend naar N 2.513 vanaf 2025 is ingezet ter dekking van het herverdeeleffect (V 503 in 2023 oplopend naar V 2.513 vanaf 2025). De stelpost voor de structurele middelen jeugdhulp muteren wij met dit voorstel ook. Enerzijds doordat de bijdrage voor

2023 nu definitief onderdeel is van de algemene uitkering (jaarschijf 2023) en anderzijds omdat het Rijk heeft aangegeven in het coalitieakkoord dat zij garant staat voor een extra besparing in de lasten voor de jeugdzorg oplopend tot € 511 miljoen. Hierdoor moeten wij met minder inkomsten rekening houden in de Algemene uitkering, maar houden wij wel rekening met een hogere verlaging van de lasten vanuit de hervormingsagenda Jeugd (voorstel 6D.2 in deze begroting). Wij stellen u voor de begroting met de onderstaande bedragen aan te passen. 2023

2024

2025

2026

2027 2028 e.v.

Stand VJN 2022

V133.343 V131.840 V131.880 V132.165 V131.984 V131.631

Mutaties Meicirculaire 2022

V15.908 V20.465 V21.743

Uitkomst Meicirculaire 2022

V149.251 V152.305 V153.623 V141.665 V142.024 V141.671

V9.500 V10.040 V10.040

Algemene mutaties Accresontwikkeling

V12.400 V20.843 V24.706 V15.529 V15.047 V15.047

Opschalingskorting

V1.556

V2.085

V2.618

Nominale ontwikkeling

V2.254

N1.531

N3.109

Volkshuisvestingsfonds, uitname accres

N584

N588

N579

Woningbouwimpuls, uitname accres

N389

N388

N390

Ontwikkeling uitkeringsfactor

V46

N155

Hoeveelheidsverschillen

N144

N123

V131

V89

V91

WOZ-waarden Subtotaal

N4.376

N4.058

V33

N22

N113

N118

N125

V104

V93

V15.270 V20.232 V23.252 V11.099 V11.073 V11.073

Taakmutaties Inburgering: leerbaarheidstoets

V20

V21

Valpreventie bij ouderen (Coalitieakkoord)

N31

N46

N47

N50

N53

V18

N273

N277

Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren Jeugdzorg (coalitieakkoord)

V5.154

Overgangsrecht levenslang Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord) Subtotaal

V5.161

N281

N288

V492

V192

V116

Integratie en decentralisatie uitkeringen Armoedebestrijding kinderen (DU) Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) Voorschoolse voorziening peuters (DU) Extra capaciteit BOA’s

V41

Subtotaal

V34

V850

IU Participatie: WSW

V154

V137

V152

V192

Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022

V15

V16

3 D’s in het sociaal domein

Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling 2022

V96

V97

V98

V99

Subtotaal

V265

V249

V265

V307

V115

Herverdeeleffect

N5.802

N5.819

N5.838

Suppletie-uitkering Herverdeeleffect 2023

V5.199

V4.189

V3.179

N603

N1.630

N2.659

N4.722

V80

N1.381

N1.506

N1.564

V503

V1.508

V2.513

Subtotaal

N4.219

V1.588

V1.132

V1.007

V949

Totaal mutaties Meicirculaire 2022

V15.908 V20.465 V21.743

Herverdeling

Subtotaal Stelposten en reeds verwerkt in VJN22 Structurele middelen jeugdhulp Herijking gemeentefonds

V9.500 V10.040 V10.040

0.2 Rente Rente - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 305 / V 50 in 2023, N 564 / V 111 in 2024, N 716 / V 135 in 2025, N 909 / V 138 in 2026, N 1.129 / V 155 in 2027, N 1.276 / V 262 in 2028, N 1.485 / V289 in 2029 en N 1.770 / V410 vanaf 2030 Kasstroom: N 295 in 2023, N 576 in 2024, N 715 in 2025, N 898 in 2026, N 1.129 in 2027, N 1.276 in 2028, N 1.485 in 2029 en N 1.770 vanaf 2030 Deze Begroting 2023 bevat voorstellen die leiden tot een aangepaste financieringsbehoefte, ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022. De aangepaste financieringsbehoefte geeft andere uitkomsten voor de te betalen rente. Daarnaast is er sprake van een opwaartse druk in de te betalen rente, zoals ook benoemd in de Voorjaarsnota 2022. De in de Voorjaarsnota 2022 gehanteerde rente van 1,5% voor toekomstige leningen is met de huidige markt niet meer reëel. Wij gaan voor de berekening van de te betalen rente uit van een percentage gebaseerd op lineaire leningen voor 25 jaar. De huidige rente voor deze leningen (BNG) betreft nu rond 2,5%. De huidige inflatie vraagt vrijwel zeker om verdere verhoging van de rente. De ECB heeft aangekondigd de rente in september verder te willen verhogen met 0,5%. Economen hebben aangegeven dat de rente in september zelfs met 0,75% verhoogd zou moeten. De effecten van deze verhoging zullen zeer waarschijnlijk leiden tot een hogere rente voor aan te trekken leningen.

Wij stellen voor om te rekenen met 3,0%. Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het herrekende omslagpercentage voor 2023 is 0,4%, voor 2024 0,6%, voor 2025 0,7%, voor 2026 0,8%, voor 2027 0,9%, voor 2028 1,0%, voor 2029 1,1% en vanaf 2030 1,2%. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welk effect het herrekende omslagpercentage op de programma’s heeft. De effecten op programma 7 worden weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie c.q. onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Wij stellen u voor de begroting aan te passen met N 305 in 2023, N 564 in 2024, N 716 in 2025, N 909 in 2026, N 1.129 in 2027, N 1.276 in 2028, N 1.485 in 2029 en N 1.770 vanaf 2030 voor wat betreft de effecten voor de herrekening van de rente. Het effect op respectievelijke de voorziening rioolheffing en de voorziening afvalstoffenheffing is V 35 / V 15 in 2023, V 87 / V 24 in 2024, V 105 / V 30 in 2025, V 106 / V 32 in 2026, V 122 / V 33 in 2027, V 218 / V 44 in 2028, V 244 / V 45 in 2029 en V 356 / V 54 vanaf 2030. Programma

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

V324

V661

V838

V863

V949

V1.356

V1.423

V1.820

N11

N13

N16

N32

N141

N198

N188

N211

N346

N387

N529

Effecten renteomslag

N131

N225

N253

N283

N314

N389

N387

N455

N77

N130

N127

N123

N119

N147

N140

N163

N12

N29

N34

N42

N85

N91

N130 N18

N14

N12

N11

N10

N15

N14

N10

N13

N16

N50

N111

N135

N138

N155

N262

N289

N410

N27

N59

N72

N73

N82

N84

N78

N10

V12

N11

N295

N576

N715

N898

N1.129

N1.276

N1.485

N1.770

N295

N576

N715

N898

N1.129

N1.276

N1.485

N1.770

Voorziening afval

V15

V24

V30

V32

V33

V44

V45

V54

Voorziening riolering

V35

V87

V105

V106

V122

V218

V244

V356

Subtotaal Effect rente 0 Subtotaal Effecten voorziening

Subtotaal

V50

V111

V135

V138

V155

V262

V289

V410

Totaal

N255

N453

N581

N771

N974

N1.014

N1.196

N1.360

0.3 Stelpost Prijzen Stelpost Prijzen - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 298 in 2023, V 247 in 2024, V 237 in 2025, V 151 in 2026, V 159 in 2027, V 177 in 2028 en V 26 vanaf 2029 Kasstroom: V 298 in 2023, V 247 in 2024, V 237 in 2025, V 151 in 2026, V 159 in 2027, V 177 in 2028 en V 26 vanaf 2029 Conform onze uitgangspuntenbrief voor de Begroting 2023 gaan wij voor de algemene prijsindex van de gemeente, net als in voorgaande jaren, uit van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Volgens de Meicirculaire 2022 komt deze uit op 3,0%. Wij verwerken deze prijsindex in een stelpost. Met deze stelpost vangen wij de indexatie van materiële budgetten op. In deze Begroting 2023 zitten diverse voorstellen waarvoor de stelpost dekking geeft en waardoor de stelpost weer verlaagd kan worden. In onderstaande tabel volgt een overzicht van de inzet van de stelpost. Hierbij is ook rekening gehouden met de restant stelpost Prijzen uit de Begroting 2022. Voor de jaren 2023, 2024 en vanaf 2029 is de stelpost prijzen niet voldoende toereikend om alle prijsstijgingen op te vangen. Er is een gerede verwachting dat de prijzen in de komende tijd verder stijgen.

Het gehanteerde uitgangspunt uit de uitgangspuntenbrief is in deze begroting verwerkt, maar dat neemt het risico van een verdere prijsstijging, zoals ook uiteengezet in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, niet weg. Wij verwachten ook (op termijn) geconfronteerd te worden met prijsstijgingen bij verbonden partijen, maar dan de nu gehanteerde indexatie. Waar nodig komen wij met een wijzigingsvoorstel in een volgend document. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 298 in 2023, V 247 in 2024, V 237 in 2025, V 151 in 2026, V 159 in 2027, V 177 in 2028 en V 26 vanaf 2029. Stelpost Prijzen 2022 (reeds verwerkt in de Begroting 2022)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

N298

N247

N237

N159

N182

N26

Stelpost Prijzen 2023

N1.740 N1.740 N1.740 N1.740 N1.740 N1.740 N1.740 N1.740

Totale Stelpost prijzen 2022 en 2023

N2.038 N1.987 N1.977 N1.977 N1.899 N1.922 N1.766 N1.766

Inzet voor de volgende posten: Actualisatie Begroting 2023

V526

V517

V527

V614

V615

V609

V590

V673

2.1 Prijsstijgingen

V245

V1.267 V1.217

V609

V346

V596

V686

V693

V717

V585

V502

0.6 Aanpassing budgetten energie 6C.1 Prijs- en volumewijziging Wmo Totale inzet Stelpost Prijzen voor indexeringen

V2.038 V1.987 V1.977 V1.891 V1.899 V1.917 V1.766 V1.766

Resterend saldo Stelpost Prijzen

N86

Budgettair effect Begroting 2023

V298

V247

V237

V151

V159

V177

V26

0.4 Stelpost Lonen Stelpost Lonen 2023 - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 1.083 vanaf 2023 Kasstroom: N 1.083 vanaf 2023 Bij de actualisatie van de Begroting 2023 is bij de berekening van de salariskosten rekening gehouden met de loonstijging uit de huidige cao die loopt tot en met 1 januari 2023. De loonmutatie voor 2023 is nog niet bekend. Conform onze begrotingsuitgangspuntenbrief gaan wij voor 2023 voorlopig uit van 3,1%. Voor ons gemeentelijk personeel komt dat neer op een bedrag van N 1.083 structureel vanaf 2023. Er is een gerede kans dat de lonen meer stijgen dan de beschikbare stelpost. Wij stellen u voor de begroting aan te ramen met N 1.083 structureel van 2023. 0.5 Extra Wethouder Extra wethouder - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 93 vanaf 2023 Kasstroom: N 93 vanaf 2023 De vorming van het nieuwe college en het aanstellen van een extra wethouder heeft gevolgen voor de formatie en daarmee de begrote lasten. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N93 structureel vanaf 2023.

0.6 Aanpassing budgetten energie Aanpassing budgetten Energie - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 2.648 / V 804 in 2023, N 1.747 / V 530 in 2024, N 874 / V 265 in 2025 en N 500 / V 154 vanaf 2026 Kasstroom: N 2.684 / V 150 in 2023, N 1.747 / V 98 in 2024, N 874 / 49 in 2025 en N 500 / V29 vanaf 2026 Als gevolg van de sterk gestegen energie groothandelsprijzen wordt een verhoging van de energielasten verwacht. De prijsontwikkeling is nog onzeker. De aanbesteding voor een hernieuwd energiecontract wordt in september 2022 afgerond, er gelden geen vaste tarieven voor 2023. Om deze reden is het nadeel bepaald op basis van de energie groothandelsprijzen van eind augustus 2022. Dit resulteert in een stijging van de lasten in 2023 met N 2.648. Voor 2024 wordt de stijging afgebouwd naar 66% (N 1.747) en voor 2025 naar 33% (N 874). Vanaf 2026 wordt rekening gehouden met een structurele stijging van de energielasten van N 500. Jaarlijks wordt beoordeeld of de geraamde energiebudgetten voldoende zijn. Het nadeel N 654 in 2023, N 432 in 2024, N 216 in 2025 en N 125 vanaf 2026 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval. De hogere lasten hebben een onttrekking van V 637 in 2023, V 421 in 2024, V 210 in 2025 en V 122 vanaf 2026 uit de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg.

Ten laste van de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden vinden onttrekkingen plaats van V 17 in 2023, V 11 in 2024, V 6 in 2025 en V 3 vanaf 2026. Van een aantal panden worden de energielasten doorbelast aan de gebruikers voor een bedrag van V 150 in 2023, V 98 in 2024, V 49 in 2025 en V 29 vanaf 2026. Wij stellen u voor: • de lasten in de begroting te verhogen met N 2.648 in 2023, N 1.747 in 2024, N 874 in 2025 en N 500 vanaf 2026; • V 637 in 2023, V 421 in 2024, V 210 in 2025 en V 122 vanaf 2026 uit de Voorziening riolering middelen derden te onttrekken; • V 17 in 2023, V11 in 2024, V6 in 2025 en V3 vanaf 2026 uit de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden te onttrekken. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s: Programma

Totaal

2023

2024

2025

2026 e.v.

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

N699

V25

N674

N461

V16

N445

N230

N222

N127

N122

N48

V11

N37

N31

N24

N16

N12

N886

N585

N292

N169

N29

N19

N10

N54

V11

N43

N36

N29

N18

N15

N10

N58

V58

N38

V38

N19

V19

N11

V11

N52

N34

N17

N10

N10 N11

N87

V30

N57

V20

N37

N29

V10

N19

N17

N654

V654

N432

V432

N216

V216

N125

V125

N81

V15

N66

N54

V10

N44

N27

N22

N16

N13

N2.648

V804

N1.844

N1.747

V530

N1.217

N874

V265

N609

N500

V154

N346

0.7 Toezichthouder Basisregistratie Personen Toezichthouder Basisregistratie Personen - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 125 vanaf 2023 Kasstroom: N 125 vanaf 2023 Sinds 1 januari 2022 is de wijziging Wet basisregistratie personen (BRP) doorgevoerd. Naast administratieve wijzigingen, zijn er twee specifieke onderdelen die een grote impact hebben op de beschikbare capaciteit en expertise van team Burgerzaken: het ambtshalve inschrijven briefadres (zogenaamde bankslapers) en de verplichte deelname door de gemeente aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). De veranderende samenleving brengt met zich mee dat steeds vaker fraude geconstateerd wordt bij 30

inschrijving op een woonadres of onterecht een briefadres aangevraagd wordt. Een onjuiste inschrijving heeft verstrekkende gevolgen voor ketenpartners zoals Belastingdienst en SVB. Denk aan onterechte uitkeringen of toeslagen. Voor een toezichthouder BRP voor het tijdig signaleren, controleren en opvolgen van adresfraude is 1 fte (N 78) nodig vanaf 2023. Rekening houdend met de overhead (N 47) bedragen de lasten voor uitbreiding van de formatie structureel N 125 vanaf 2023. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 125 vanaf 2023. 0.8 Griffie Griffie - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 129 in 2023, N 119 in 2024 en N 99 vanaf 2025 Kasstroom: N 129 in 2023, N 119 in 2024 en N 99 vanaf 2025 In de werkgeverscommissie van 30 augustus 2022 is geconcludeerd dat er zowel incidenteel als structureel sprake is van een te lage formatie bij de Griffie ter ondersteuning van de gemeenteraad. In een raadsvoorstel voor de raadsvergadering van november 2022 is hier een nadere onderbouwing voor opgenomen. De werkgeverscommissie stelt voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 129 in 2023, N 119 in 2024 en N 99 structureel vanaf 2025.

0.9 Ambtelijke capaciteit (Capels Akkoord) Ambtelijke capaciteit- Beleidskeuze Lasten / Baten: N 406 in 2023, N 356 in 2024 en N 206 vanaf 2025 Kasstroom: N 406 in 2023, N 356 in 2024 en N 206 vanaf 2025 Gemeenten krijgen steeds meer taken. De uitvoering van die taken wordt steeds complexer en wij hebben in Capelle te maken met autonome ontwikkelingen en grote opgaven. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer van onze organisatie en de medewerkers wordt gevraagd. De toegenomen druk op de organisatie kan in hoofdlijnen worden verklaard door vier ontwikkelingen: 1. De gemeente heeft er veel extra taken bijgekregen doordat zij de uitvoering van taken heeft overgenomen van het rijk en de complexiteit van die onderwerpen aanzienlijk is toegenomen. Denk daarbij aan de taken binnen het sociaal domein zoals WMO, Jeugdhulp en Participatie maar ook de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en een (betaalbare) energietransitie. 2. Daarnaast is er sprake van autonome ontwikkelingen waardoor een veel groter beroep gedaan wordt op de ambtelijke capaciteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om: - De toegenomen aandacht voor participatie bij projecten - De verdere “juridisering” van gemeentelijke taken 3. De toegenomen beleidsmatige ambities waarmee wij nog meer willen bereiken voor de stad en de Capellenaren. Bijvoorbeeld grote ontwikkellocaties (Rivium) of hogere ambities in de buitenruimte.

Naast de planvorming is voor de uitvoering en de ondersteuning daarvan extra werk nodig. 4. Een aantal ingrijpende crisis en incidenten die voor heel veel werk zorgen naast het reguliere takenpakket, zoals de corona crisis, Toeslagen affaire, opvang vluchtelingen en de energiearmoede. Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een flexibele en stevige organisatie. Om zo efficiënt en effectief mogelijk te opereren, zoekt de organisatie continu naar optimalisering van processen. De inzet van automatisering en robotisering speelt daarbij een grote rol. Er wordt flink ingezet op arbeidsmarktbeleid om nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te blijven. Ook wordt er gekeken welke zaken anders georganiseerd kunnen worden en welke zaken wij niet (meer) hoeven te doen. Tenslotte moet gekeken worden waar de ambtelijke capaciteit aangevuld moet worden om de kwaliteit van de dienstverlening aan de Capellaar niet te hoeven te verminderen. Afgelopen jaren is voor nieuwe taken regelmatig nieuwe formatie aangevraagd. Dit ging dan om de uitvoering van specifieke taken en niet de ondersteunende afdelingen. Om de ambities waar te maken, moeten de beleidsinhoudelijke units goed ondersteund worden op het gebied van bv personeelszaken, communicatie, financieel- of juridisch advies en ict.

Voor dit laatste aspect doen wij in deze begroting, conform het Capels Akkoord, een voorstel voor gerichte uitbreiding van de ondersteunende ambtelijke capaciteit. Het betreft in totaal ongeveer 14 fte verdeeld over met name de bedrijfsvoeringsdisciplines. Grotendeels kan deze extra inzet worden gedekt uit de daarvoor bestemde “overheadsgelden” die sinds kort bij capaciteitsuitbreiding worden

doorberekend. Maar niet alles. Voor deze inhaalslag wordt voorgesteld de begroting aan te passen met N406 in 2023, N356 in 2024 en N206 vanaf 2025 en verder. 0.10 GR IJsselgemeenten - nieuw contract telefonie GR IJsselgemeenten - nieuw contract voor telefonie - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 61 in 2023 en N 122 vanaf 2024 Kasstroom: N 61 in 2023 en N 122 vanaf 2024 De nieuw aan te schaffen telefooncentrale wordt op basis van Microsoft licenties in combinatie met mobiele telefonie geïmplementeerd. Hiervoor is een upgrade van het Office abonnement nodig. Deze aanpassing leidt naar verwachting tot hogere kosten. Dit komt door de extreem scherpe inkoop in het verleden en de meerkosten voor aanvullende software voor het klantcontactcentrum. Daarnaast zijn er lagere kosten door een andere opzet van telefonie (bijvoorbeeld geen vaste toestellen meer nodig). Voor de gemeente Capelle aan den IJssel leidt het nieuwe contract per saldo jaarlijks tot N 122 aan meerkosten, waarbij de lasten voor 2023 beperkt blijven tot N 61. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 61 in 2023 en N122 structureel vanaf 2024.

0.11 Taakstelling sluitende begroting Taakstelling - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 1.000 vanaf 2029 Kasstroom: N 1.000 vanaf 2029 Bij de Begroting 2021 hebben wij voor het eerst een taakstelling opgenomen voor de jaren vanaf 2024 om te komen tot een sluitende begroting. In de commissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 hebben wij u een aantal voorstellen voorgelegd voor het concretiseren van deze taakstelling. Een aantal van deze voorstellen worden verder uitgewerkt in een onderzoeksopdracht, maar daarnaast is ook een aantal voorstellen verwerkt in de Begroting 2022. Er heeft eveneens een bijstelling van de taakstelling plaats gevonden bij de Najaarsnota 2021. Op dit moment resteert er nog een taakstelling van V 1.000 vanaf 2029. Om een transparant beeld te schetsen van de financiële opgave waar wij voor staan, stellen wij voor om de taakstelling uit de begroting te halen. Daarmee wordt bereikt dat het jaarlijks begrotingssaldo direct inzicht geeft in de eventuele financiële opgave. Wij stellen u voor om de taakstelling met ingang van 2029 met N 1.000 te verlagen, waarmee er geen taakstelling meer in de begroting is opgenomen. 0.12 Eenmalige compensatie 2023 Eenmalige compensatie 2023 - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 4.610 in 2023 Kasstroom: N 4.610 in 2023 Wij zien dat de de lasten in brede zin voor de Capellenaren stijgen.

Boodschappen zijn duurder, de prijs voor gas en licht is fors gestegen en ook de benzine. Wij willen in 2023 een gebaar maken richting de Capellenaar door een eenmalige compensatie te geven. Wij stellen voor om alle eenpersoonshuishoudens € 100,- te geven en alle meerpersoonshuishoudens € 200,-. Vanuit praktisch oogpunt zullen wij deze compensatie in eerste instantie verrekenen met de aanslag voor de woonlasten. Aan huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding maken wij dit bedrag over. Er zijn circa 10.000 eenpersoonshuishoudens en circa 18.000 meerpersoonshuishoudens. Voor de uitvoering van deze regeling hebben wij N 10 nodig. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 4.610 in 2023.

Wat mag het kosten? Omschrijving

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

N35.100

N34.436

N34.732

N34.840

N34.521

N34.228

N34.354

Lasten

N30.397

N33.825

N40.126

Baten

V150.499

V159.128

V168.444 V172.301 V173.789 V161.906 V162.287 V161.875 V161.413 V161.284

Saldo van baten en lasten

V120.102

V125.303

V128.318 V137.201 V139.353 V127.175 V127.447 V127.354 V127.186 V126.930

Mutaties reserves: Algemene reserve

V170

Reserve bedrijfsvoering

N293

V248

Reserve eenmalige uitgaven

N403

V482

Reserve Doe Mee Fonds

V920

V1.500

Totaal mutaties reserves

V225

V2.399

V120.327

V127.702

Resultaat

V128.318 V137.201 V139.353 V127.175 V127.447 V127.354 V127.186 V126.930

* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten. ** Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening/begroting.

Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer Op het gebied van de budgetten die de raad, de griffie en de rekenkamer betreffen, is de gemeenteraad ook wat betreft de uitvoering leidend in plaats van het college. Deze budgetten zijn opgenomen binnen hetzelfde taakveld 0.1 Bestuur. In onderstaand overzicht worden deze budgetten gespecificeerd. Specificatie budget Raad en Raadscommissies, Griffie en Rekenkamer (TV 0.1 Bestuur)

Rekening Begroting Begroting Raming Raming Raming Raming Raming Raming Raming 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Lasten Raad en Raadscommissies

N1.062

N1.147

N1.164

Griffie

N595

N516

N665

N655

N634

Rekenkamer

N103

N105

N108

Totaal lasten

N1.760

N1.768

N1.937

N1.927

N1.906

Baten Raad en Raadscommissies

V29

Totaal baten

V29

N1.731

N1.768

N1.937

N1.927

N1.906

Saldo van baten en lasten Mutatie in reserves: Reserve Rekenkamer Totaal mutaties in reserves Resultaat

N1.731

N1.768

N1.937

N1.927

N1.906

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Omschrijving

Saldo

Mutatie Resultaat Reserves

Algemene Uitkering (BG23 0.1)

V15.908 V15.908

V15.908

Algemene Uitkering (Act22 - VJN22 - NJN21 - Act21 - VJN21)

N7.773 N7.773

N7.773

N4.610

Eenmalige compensatie 2023 (BG23 0.12)

Lasten

Baten

N4.610

Dividend Stedin (NJN19 0.4.3 - VJN21 0.8 - VJN22 0.5)

V504

N1.083

Bedrijfsvoering (VJN22 0.10 - VJN22 0.16 - VJN22 0.18 - VJN22 0.21 - NJN21 0.22 - NJN21 0.13)

N995

Aanpassing budgetten energie (BG23 0.6)

N699

N674

Ambtelijke capaciteit (BG23 0.9)

N102

Uitvoeringskosten Duurzaamheid (VJN22 7.5)

N286

GR IJsselgemeenten (Act23)

N284

Stelpost Lonen (BG23 0.4)

V504

V25

N248

N1.243

Areaaluitbreiding OZB (Act.23)

V269

OZB Niet-Woningen (VJN22 0.9)

N250

Stelpost prijzen (BG22 09, BG23 0.3)

V247

OZB Woningen-eigenaren (Act23)

V222

Uitbreiden kapitaalbelang Stedin (VJN21 0.9 - BG22 0.6))

V218

N206

Stelpost lonen Capelle en GR (VJN22 0.7)

V247

N206

Aanpassing budget wachtgelden (Act22, Act23)

V169

Handhaving (BG23 1.1)

N165

1e BWN 2022 GR IJsselgemeenten (VJN22 0.1)

V135

Grifiie (BG23 0.8)

N129

OZB-Woningen (VJN22 0.8)

N100

Extra wethouder (BG23 0.5)

N93

N100

N93

Aanleg ondergrondse infrastructuur (BG23 2.11)

N93

N93 V88

OZB Niet woningen eigenaren (Act23)

V88

OZB Woningen (Act21)

V81

N78

Toezichthouder BRP (BG23 0.7)

N78

Extra verkiezingsbudget (VJN22 0.20 - Act23)

V71

GR IJsselgemeenten (BR23 0.10)

N61

Digitale stadsmarinier (BG23 1.2)

N59

OZB Niet woningen gebruikers (Act23)

V59

Actualisatie leges burgerzaken (Act23)

V52

N47

Digitale toegankelijkheid (VJN22 0.12)

N47

Aardgasvrij Florabuurt (VJN22 7.4)

V46

VNG collectief (Act23)

N40

Notuleerwerkzaamheden en Notubiz (Act23)

N35

Arbeidsmarktstrategie (NJN21 0.18)

V30

Actieplan Corona (NJN21 0.17)

V28

V25

Onderzoeksopdrachten (VJN22 0.15 - NJN21 0.6)

V25

Exploitatielasten div gebouwen (Act23)

N20

Denk-en doe mee fonds (NJN21 0.20)

V1.500

N1.500

Social Return (VJN22 0.11 - VJN22 0.17), via reserve eenmalige uitgaven

V183

N183

Communicatie Corona (NJN21 0.21)

V75

N75

Datalab (VJN22 0.17)

V27

N27

Vervanging lockers (VJN22 0.17)

V23

N23

Afschrijvingen en toegerekende rente

V42

Directe personeels- en apparaatskosten

V266

Overige verschillen

N83

Totaal

V16

V266 N3

N0 V42 V266

N86

N343

N429

N6.301 V9.316 V3.015

N2.399

V616

Overhead Bij de herziening van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is vastgelegd dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. Volgens deze voorschriften worden de lasten en baten overhead echter niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd, als indirecte lasten, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead). Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en activiteiten gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van: • Leidinggevenden primair proces; • Financiën; • HR; • Inkoop; • Interne en externe communicatie; • Juridische medewerkers; • Bestuurszaken en bestuursondersteuning; • ICT-activiteiten die zijn ondergebracht bij de GR IJsselgemeenten; • Facilitaire zaken en Huisvesting; • Documentaire informatievoorziening). De overhead in de Begroting 2023 is als volgt opgebouwd: Lasten

Begroting 2023

Personeelskosten excl. Inhuur

N16.457

Personeel van derden

N448

Overige goederen en diensten

N6.313

Reserveringen / Dotatie voorzieningen

N522

Kapitaallasten

N398

Overige inkomensoverdrachten

N6.058

Doorbelasting overhead

V1.454

Communicatie

N36

Totaal lasten

N28.777

Baten

Begroting 2023

Overige goederen en diensten

V2.403

Totaal baten

V2.403

Saldo Overhead

N26.374

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld Omschrijving

Incidentele baten 2022

2023 e.v.

Incidentele lasten 2022

0.1

Social Return via algemene reserve (VJN22 0.11)

V170

0.10

Vrijval reserve bedrijfsvoering (VJN22 0.10)

V248

0.2

Digitalisering dienstverlening (VJN22 0.21)

0.4

MS365 fase 3, Opleidingsplan (VJN22 0.10)

0.4

Datalab via reserve eenmalig (VJN22 0.17)

V27

0.4

SROI via reserve eenmalig (VJN22 0.17)

V13

0.4

Vervanging lockers via reserve eenmalig (VJN22 0.17)

V23

0.4

Extra communicatie Corona via reserve eenmalig (NJN21 0.21)

V75

0.4

Actieplan corana; Monitor via reserve eenmalig (NJN21 0.17)

0.4

Actieplan corana; Wijkvergaderingen via reserve eenmalig (NJN21 0.17)

V25

N25

0.8

Denk- en Doe Mee fonds (NJN21 0.20)

V1.500

N1.500

Totaal

2023 e.v.

N100 N227

V2.084

N75

N1.930

Subsidieplafonds Niet van toepassing.

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Missie Wij zijn een gemeente waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Grenzen zijn voor iedereen helder. Vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid draagt iedereen bij aan de veiligheid van onze gemeente. Wij regisseren een duidelijke aanpak die preventie en repressie combineert. Er wordt adequaat, merkbaar en transparant opgetreden tegen overlast en criminaliteit. De denk- en doe-kracht van Capellenaren, en ook die van ondernemers en (veiligheids)partners, speelt een belangrijke rol om te benutten. Wat willen wij bereiken? Preventie Wij regisseren als gemeente het voorkomen van onveiligheid binnen Capelle. Wij richten ons op de veiligheidsthema’s leefomgeving, bedrijvigheid, jeugd, fysieke veiligheid en ondermijning (georganiseerde criminaliteit) om de weerbaarheid van Capellenaren en ondernemers te verhogen, (de ontwikkeling van) criminele structuren tegen te gaan en het stimuleren van vroegtijdig ingrijpen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdt toezicht op voorzieningen voor het brandveilig ontvluchten van een gebouw bij brand, en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn onder Capellenaren, in het bijzonder verminderd zelfredzame personen. Indicatoren BG23 - Complexe casussen woonoverlast Aantal complexe casussen woonoverlast per jaar behandeld.

De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Bron: Interne registratie Boekwerk

2023

Referentiewaarde

65 complexe casussen

Jaarrekening

complexe casussen

BG23 - Weerbaarheidstrainingen tegen ondermijning Aantal weerbaarheidstrainingen tegen ondermijning per jaar. Voor deze indicator is geen referentiewaarde (gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023) bekend, omdat het een nieuwe registratie is. Bron: Interne registratie Boekwerk

2023

Jaarrkening

trainingen

BG23 - Diefstal uit woning (landelijke indicator) Wij streven geen aantallen na, maar monitoren wel en vergelijken deze met een referentiewaarde. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Eenheid: aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) Regio

2020

2021

2022

2023

Referentiewaarde

2,7 per 1.000 inwoners

Capelle aan den IJssel

2,1 per 1.000 inwoners

0,8 per 1.000 inwoners

per 1.000 inwoners

Nederland

1,8 per 1.000 inwoners

1,3 per 1.000 inwoners

per 1.000 inwoners

BG23 - Gewelds- en seksuele misdrijven (landelijke indicator) Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Capelle aan den IJssel is één van de dichtst bevolkte gemeenten van Nederland. Daar waar mensen zich concentreren vinden gemiddeld meer geweldsmisdrijven plaats dan elders. Zo liggen de cijfers van Nederland meestal lager door het platteland, waar gemiddeld minder incidenten plaats vinden. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren wel en vergelijken deze met een referentiewaarde. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit) Regio

2020

2021

2022

2023

Referentiewaarde

5,0 per 1.000 inwoners

Capelle aan den IJssel

5,3 per 1.000 inwoners

4,3 per 1.000 inwoners

per 1.000 inwoners

Nederland

4,6 per 1.000 inwoners

4,3 per 1.000 inwoners

per 1.000 inwoners

BG23 - Winkeldiefstal (landelijke indicator) Aantal winkeldiefstallen. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren wel en vergelijken deze met een referentiewaarde. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) Regio

2020

2021

2022

2023

Referentiewaarde

2,0 per 1.000 inwoners

Capelle aan den IJssel

1,5 per 1.000 inwoners

1,3 per 1.000 inwoners

per 1.000 inwoners

Nederland

2,0 per 1.000 inwoners

1,8 per 1.000 inwoners

per 1.000 inwoners

Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Inzet weerbaarheidsprojecten en awarenessprogramma’s (Capels Akkoord) Wij vergroten en versterken de weerbaarheid en awareness van professionals, bestuurders, burgers (waaronder jeugd) en ondernemers door het inzetten van weerbaarheidsprojecten en awarenessprogramma’s. Portefeuillehouder: Burgemeester BG23 | Crimineel en agressief gedrag en overlast door jongeren voorkomen en verlagen Wij gaan criminele structuren tegen door het voorkomen en verlagen van ondermijnend en agressief (delict)gedrag en overlast door jongeren. Dit is er ook op gericht om nieuwe aanwas tegen te gaan. Wij zetten jongerenwerk op school, straat en online in. Daarbij stellen we duidelijke grenzen. Wij zetten ook verschillende projecten in om jongeren te bereiken: ImpactSquad, LeerlingAlert, Haltvoorlichtingen en spreekuren en Epjo. Ook ontwikkelen wij beleid met betrekking tot 12vroegsignalering. Portefeuillehouder: Hartnagel BG23 | Inzet preventie en vroege melding woonoverlast (Capels Akkoord) Door snelle signalering en door afspraken te maken met verhuurders voorkomen wij escalatie van woonoverlast door verkeerd gebruik. Wij geven ondersteuning aan melders om overlastbeleving terug te dringen. Wij regisseren de aanpak van complexe casussen van woonoverlast. Portefeuillehouder: Hartnagel en Geissler

Wat willen wij bereiken? Repressie Wij richten ons vanuit de veiligheidsthema’s leefomgeving, bedrijvigheid, jeugd, fysieke veiligheid en ondermijning (georganiseerde criminaliteit) op toezicht en (bestuurlijke) handhaving van regels.

Hiermee willen wij onveilige situaties voorkomen. Wij organiseren nazorg voor slachtoffers van overvallen en ondermijnende criminaliteit. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond richt zich repressief op haar wettelijke taken; het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en brand, en het bestrijden van brand en het bieden van de juiste zorg aan patiënten . Indicatoren BG23 - Incidenten met messengeweld Aantal incidenten met messengeweld onder de jeugd per jaar. Voor deze indicator is geen referentiewaarde (gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023) bekend, omdat het een nieuwe registratie is. Bron: Politie regionale eenheid Boekwerk

2023

Jaarrekening

incidenten

BG23 - Geprioriteerde jeugdgroepen Aantal geprioriteerde jeugdgroepen per jaar. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Bron: Interne registratie Boekwerk

2023

Referentiewaarde

1 groep(en)

Jaarrekening

groep(en)

BG23 - Vernielingen en beschadigingen (landelijke indicator) Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de geweldsen seksuele misdrijven. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren wel en vergelijken deze met een referentiewaarde. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit) Regio

2020

2021

2022

2023

Referentiewaarde

5,1 per 1.000 inwoners

Capelle aan den IJssel

5,7 per 1.000 inwoners

5,1 per 1.000 inwoners

per 1.000 inwoners

Nederland

6,3 per 1.000 inwoners

6,1 per 1.000 inwoners

per 1.000 inwoners

BG23 - Verwijzingen Halt (landelijke indicator) Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren wel en vergelijken deze met een referentiewaarde. De referentiewaarde is de gemiddelde waarde van de jaren 2017 t/m 2019 (de laatste drie jaren voor de intrede van de corona lockdowns) zoals beschreven in ons (concept) Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Eenheid: per 1.000 jongeren.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt) Regio

2020

2021

2022

2023

Referentiewaarde

10 per 1.000 jongeren

Capelle aan den IJssel

9 per 1.000 jongeren

5 per 1.000 jongeren

per 1.000 jongeren

Nederland

11 per 1.000 jongeren

8 per 1.000 jongeren

per 1.000 jongeren

Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Wijkgerichte inzet door ambulant jongerenwerk In Capelle werken wij samen met ambulant jongerenwerk van Stichting JOZ om ervoor te zorgen dat wij jeugdoverlast terugdringen. Het in kaart brengen van (risico)groepen en individuen is daarbij belangrijk. Stichting JOZ doet wijkgerichte inzet samen met onze (wijk)handhavers en stadsmariniers. Portefeuillehouder: Burgemeester en Hartnagel

Wat willen wij bereiken? Eigen verantwoordelijkheid Capellenaren en ondernemers zorgen samen voor een veilige samenleving. Wij richten ons op het stimuleren van (burger)participatie en het vergroten van de meldingsbereidheid. Het programma Veilig Leven van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond sluit hierbij aan. Met dit programma willen wij het veiligheidsbewustzijn van Capellenaren vergroten.

Indicatoren BG23 - Buurtpreventieteams Aantal buurtpreventieteams.

Bron: Interne registratie Boekwerk

2021

2022

2023

Streefwaarde

7 team(s)

Jaarrekening

6 team(s)

team(s)

BG23 - WhatsApp groepen Aantal WhatsApp groepen.

Bron: www.wabp.nl Boekwerk

2021

2022

2023

Verwachtingswaarde

84 groepen

Jaarrekening

84 groepen

groepen

BG23 - Burgernetaanmeldingen Percentage van de Capelse bevolking dat deelnemer is van Burgernet. Bron: Politie regionale eenheid Boekwerk

2023

Verwachtingswaarde

Jaarrekening

BG23 - Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: %.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

2023

Streefwaarde

30 %

Jaarrekening

31 %

Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Wervingsacties buurtpreventieteams, WhatsApp groepen en Burgernet (Capels Akkoord) Wij ondersteunen wervingsacties voor nieuwe leden van buurtpreventieteams, WhatsApp groepen en Burgernet zodat meer bewoners zijn betrokken bij het veiliger maken van hun buurt. Daardoor vergroten wij de weerbaarheid van Capellenaren. Portefeuillehouder: Hartnagel BG23 | Projecten gericht op ouders over veiligheidsproblemen onder de jeugd uitvoeren Wij spreken ouders aan op het gedrag van jongeren en wij vergroten de ouderbetrokkenheid en meldingsbereidheid. Portefeuillehouder: Burgemeester en Hartnagel

Wat willen wij bereiken? Regie en samenwerking Veel veiligheidsvraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak. Wij nemen de regie en werken meer samen met ketenpartners. Regievoering vraagt om het hebben van een goede informatiepositie. Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Lokale regie eenvoudige zorg- en veiligheidscasussen invullen Wij regisseren op eenvoudige zorg- en veiligheidscasussen. Het Zorg- en Veiligheidshuis RotterdamRijnmond (ZVHRR) focust op complexe zorgcasussen. Portefeuillehouder: Burgemeester en Hartnagel Ontwikkelingen Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid Eind 2022 bieden wij u een geactualiseerd integraal veiligheidsbeleid ter vaststelling aan. Dit beleidsplan is de start van een nieuwe veiligheidsperiode. Tijdens de corona lockdowns zagen wij een afname van de zogenaamde High Impact Crimes. Vooral het aantal woninginbraken nam af. Digitale fraude (cybercrime) en woonoverlast name in diezelfde periode toe. Een zeer klein deel van de Capelse jeugd vertoont gewelddadig gedrag. Naar verwachting neemt het aantal Capellenaren in de toekomst toe. Tegelijk wijzen de demografische cijfers uit dat Capelle ook vergrijst. Deze toekomstverwachting betekent op veiligheidsgebied vooral een risico op toename van

onveiligheidsmeldingen binnen alle veiligheidsdomeinen. Tot slot is het integraal veiligheidsbeleid opgezet aan de hand van het kernbeleid van de VNG, waarbij integrale veiligheid naast de thema’s leefomgeving (inclusief High Impact Crimes en persoonsgerichte aanpak), jeugd en ondermijning zich ook richt op bedrijven en veiligheid en de fysieke veiligheid (verkeersveiligheid en brandveiligheid). Continuering wijkveiligheidsplannen Het integrale veiligheidsbeleid benadert veiligheid zowel vanuit een basisaanpak voor alle Capellenaren als veiligheid op maat. Capellenaren kunnen in 2023 meedenken over het vervolg van de wijkveiligheidsplannen. Daarna volgt een financieel voorstel. Het nieuwe integrale veiligheidsbeleid is mede opgesteld aan de hand van het Capels Akkoord “Voor vandaag en morgen”. Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • •

Beleidsregel collectevergunning 2021 (BBV 429161 augustus 2021); Jeugdbeleid 2021-2024 “De basis voor groei” (BBV 478824 april 2021); Programma Mobiliteit 2020-2030 (Raadsvoorstel 406688 maart 2021); Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019); Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595 september 2018); Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017); Beleidsregel aanpak heling en handhavingsarrangement (BBV 815 017; maart 2017); Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015); Beleidsregel ex artikel 174a Gemeentewet (Sluiting van woning of lokaal) (BBV 537627 november 2013); Beleidsregel Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (BBV 219558 september 2011); Brandbeveiligingsverordening Capelle aan den IJssel 2010 (BBV 173332 oktober 2010);

Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Maatschappelijke effecten Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Doelstelling voor programma Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen. Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Handhaving (Capels Akkoord) Handhaving – Beleidskeuze Lasten: N 440 vanaf 2023 Kasstroom: N 440 vanaf 2023 Conform de speerpunten in het Capels Akkoord omtrent veiligheid willen wij de formatie van de handhavers uitbreiden met 4 fte (N 249), om ook op zondag te kunnen handhaven. Rekening houdend met de overhead (N 150) bedragen de lasten voor de uitbreiding van de formatie N 399. Daarnaast 43

ontvangen wij via het gemeentefonds een extra stimulans vanuit het Rijk V 41 voor uitbreiding BOA’s zoals staat opgenomen in programma 0. Dit willen wij inzetten voor juridisch beleidsmatige en/of administratieve ondersteuning van de handhavers N 41. Dit bedrag is opgebouwd uit extra inzet (0,4 fte) voor handhaving N 26 en overhead N 15. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 440 structureel vanaf 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Handhaving

2023 ev

Programma 0

N165

Programma 1

N275

Totaal nieuw te begroten

N440

1.2 Digitale stadsmarinier (Capels Akkoord) Digitale stadsmarinier - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 183 vanaf 2023 Kasstroom: N 183 vanaf 2023 In het Capels Akkoord is het aanstellen van 1 fte "digitale" stadsmarinier als speerpunt opgenomen. De "digitale" stadsmarinier maakt de Capellenaren en ondernemers meer bewust van de gevaren en bedreigingen van de digitale wereld. De benodigde N 183 betreft 1 fte digitale stadmarinier (N 99), de daarbij behorende overheadkosten (N 59) en een werkbudget (N 25). Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 183 structureel vanaf 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Digitale stadsmarinier

2023 e.v.

Programma 0

N59

Programma 1

N124

Totaal

N183

1.3 Integraal Veiligheidsbeleid - Groepsaanpak Groepsaanpak - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 81 in 2023 Kasstroom: N 81 in 2023 In het Integraal Veiligheidsbeleid 2023 (Commissie BVM 12 september 2022, BBV: 870927) is als speerpunt opgenomen om de jonge aanwas, meerplegers en veelplegers middels een persoonsgerichte aanpak (PGA) te begeleiden. Met deze aanpak worden jongeren uit de anonimiteit gehaald en weerbaar gemaakt zodat zij zich niet (verder gaan) bevinden in criminele structuren. Daarnaast is als speerpunt opgenomen de inzet voor de groepsaanpak. Bij overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugdgroepen wordt er een groep geprioriteerd/ groepsaanpak bedacht waarbinnen samenwerking met ketenpartners wordt ingezet om de overlast en criminele carrières te beperken. Wij zien dat de jeugd zich op verschillende domeinen (school, thuis, op straat en online) bevindt waarbinnen op elk van deze domeinen steeds weer verschillende uitdagingen zijn. Dit maakt dat de problematiek rondom een jongere steeds complexer wordt. Bij een aantal jongeren zorgen deze uitdagingen voor grote risico’s op agressief, crimineel of overlastgevend gedrag en is zonder interventie de kans groot dat zij zich (verder) op het verkeerde pad begeven.

Vanuit de persoonsgerichte aanpak en de groepsaanpak zijn jongeren bekend die vanwege de aard van hun problematiek deze risico’s lopen en waarbij inzet van een intensieve jongerencoach nodig is. Deze zal niet werken vanachter bureau of balie, maar juist daar zijn waar de jongere is, dus op straat, school, thuis en online. Samen met de jongere zal de intensieve jongerencoach doelen opstellen en werken naar einddoelen, grenzen stellen zonder af te wijzen, het gezin meenemen en daar waar nodig interventies oppakken of andere specialisten hiervoor betrekken en samenwerken met het sociale- en gezins- systeem, de

procesregisseurs, stadsmariniers en ketenpartners binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Hier is een incidenteel budget van N81 voor nodig. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 81 éénmalig in 2023. Wat mag het kosten? Omschrijving

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11944020/1