Programmabegroting 2024 - 2027 def.pdf
Tekst van het document
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Er wordt onderzoek gedaan naar de verbreding van de N199. Ondersteunende en faciliterende rol in het parkmanagement Haarbrug-Zuid en BIZ HaarbrugNoord. Daarnaast wordt er met lokale stakeholders onderzocht hoe knelpunten op de bedrijventerreinen kunnen worden opgelost. De bedrijfscontactfunctionaris gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven. Initiatief nemen om de contacten tussen bedrijfsleven en onderwijs te versterken. Met (nieuwe) stakeholders werken aan een aantrekkelijk en leefbaar Spakenburg-Centrum waar inwoners en bezoekers graag komen.
Indicatoren Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Omschrijving E Bron Werkelijk P 2021 Periodieke Dynamisch P Gemeente 4 overleggen Spakenburg college Bedrijvenkring/ P Idem 2 JOBS SVV* P Idem 1 Bedrijfsbezoeken Het college P Idem 2 bedrijfscontactPortefeuilleP Idem 19 functionaris houder EZ Bedrijfscontact P Idem 20 -functionaris E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2022
2024
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2
2
1 2
10
10
10
10
10
7**
12
12
12
12
Streefwaarden 2025 2026 2027
* Dit overleg is één keer in de twee jaar. ** Gedurende het jaar is een vacature ontstaan binnen het team. Het aantal bedrijfsbezoeken is onder andere daarom lager dan de streefwaarde.
Taakveld Economische promotie Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪
Professionalisering van de Citymarketing inzet. Bunschoten profileert zich als een aantrekkelijke cultuurhistorische, watersport-, wandel-, fietsen dagrecreatiegemeente. Behouden en versterken van de sociaaleconomische vitaliteit: behouden van eigen inwoners en bestaande bedrijvigheid. Uitgangspunt voor de marketing is Spakenburg als merk. Er wordt ingezet op het versterken van Spakenburg. Er is ook aandacht voor de recreatieve kwaliteiten van Bunschoten Stad,
41
▪ ▪
Eemdijk en Spakenburg. Waar mogelijk wordt er gekozen voor een themagerichte aanpak om de beleving te versterken. Behouden van de kwaliteit en de ontwikkelen van nieuwe wandel- en fietspaden. Stimulering van recreatieve ondernemers en recreatieve initiatieven die bijdragen aan het verhaal van Bunschoten.
Wat gaan we er voor doen? ▪
▪ ▪
▪
Het opstellen van een gericht marketingcommunicatieplan om een goede start te maken met citymarketing. Dit wordt naast het organiseren van diverse kenmerkende evenementen een taak van het bestuur van de nieuwe organisatie Samen SPKNBRG, als opvolger van Dynamisch Spakenburg. Leveren van actieve (personele) bijdrage aan (regionale) initiatieven op recreatief toeristisch en promotioneel gebied. Subsidiëren van een toeristisch informatiepunt voor het bevorderen van toeristische en recreatieve mogelijkheden. De nieuwe organisatie Samen SPKNBRG krijgt subsidie nadat de BIZ in Spakenburg centrum is afgeschaft. Hiervoor is geld vrijgemaakt waarbij genoemd bestuur ook personeel in dienst kan nemen voor het vermarkten van het merk Spakenburg en het organiseren van evenementen. De gemeente ondersteunt initiatieven waarin het unieke en onderscheidende karakter van Bunschoten-Spakenburg centraal staat en die in potentie bijdragen aan het vergroten van het aantal dag- en/of verblijfsrecreanten.
Indicatoren Economie Indicator
Eenheid
Functiemenging
%
Vestigingen van bedrijven
Bron
Bunschoten 2022 58,7
CBS BAG/ LISA Aantal per 1.000 inwoners van Landelijk 167,4 15-64 jaar Informatie systeem arbeidspla atsen
Nederland 2022 53,8 174,1
42
Wat mag het kosten? Programma Economie (bedragen x € 1.000,-) Rekening Raming Raming 2022 2023 2024
Meerjarenraming 2025 2026
2027
Lasten programmaonderdeel Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
57 13 102 229
100 13 213 208
79 8.318 234 297
91 3.259 227 277
91 5.504 227 297
91 5.586 227 277
Totaal lasten
401
534
8.928
3.854
6.119
6.180
Baten programmaonderdeel Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
0 0 86 76
0 0 98 39
0 8.305 101 40
0 3.246 94 40
0 5.491 94 40
0 5.573 94 40
Totaal baten
162
137
8.446
3.379
5.624
5.706
Saldo programmaonderdeel Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
57 13 16 153
100 13 115 169
79 13 133 257
91 13 134 237
91 13 134 257
91 13 133 237
Totaal saldo
239
397
482
475
495
474
Investeringen (Bedragen x €1,-)
2024
2025
2026
2027
Economische visie
100.000
-
-
-
Vervanging geluidsinstallatie markt
14.470
-
-
-
Totaal
114.470
-
-
-
Toelichting Bij het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur zijn de effecten van de ontwikkeling van bedrijventerrein De Kronkels-Zuid te zien. De basis voor deze raming is de meerjarenprognose grondexploitatie. Door een herschikking van de formatie voor economische promotie (toerisme en economie) komt de raming op dit taakveld hoger uit.
43
44
2.4 Onderwijs (Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt)
Omschrijving programma (missie) De gemeente Bunschoten wil een krachtige samenleving vormen waar iedereen aan mee kan doen, zowel in materieel als in immaterieel opzicht. Onderwijs en educatie draagt bij aan de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de inwoners. Dit begint al bij de jonge inwoners. Elk kind kan gezond en veilig opgroeien en zijn of haar talenten ontwikkelen. Waar nodig wordt passende ondersteuning gegeven. Het programma Onderwijs bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Openbaar onderwijs ▪ Onderwijshuisvesting ▪ Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het programma Onderwijs is onlosmakelijk verbonden met het programma Sociaal domein.
Context en achtergrond Tot het taakveld Openbaar onderwijs behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basis- en middelbaaronderwijs. Tot het taakveld Onderwijshuisvesting behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. De gemeente zorgt voor integrale huisvestingsfaciliteiten waarin onderwijs wordt aangeboden. Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan gevarieerd en aantrekkelijk onderwijs en ondersteunt de doelen vanuit dit beleidsonderdeel. Tot het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Binnen het onderwijs wordt samengewerkt, zodat ieder opgroeiend kind in beeld is en een passende schoolloopbaan krijgt met eventueel tijdig de juiste zorg op het juiste moment. Er wordt uitdagend onderwijs geboden waarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden. Hierbij wordt rekening gehouden zowel met beperkingen als talenten van kinderen. Op deze wijze kunnen kinderen zich, zo goed als mogelijk, ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen.
Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota’s: ▪ Coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ ▪ Integraal beleidskader Sociaal domein 2024 - 2027 (onder voorbehoud van vaststelling door de raad) ▪ Integraal Huisvestingsplan Scholen 2020 - 2024 ▪ Regionaal Programma Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio Amersfoort 2024 (inclusief bijbehorende ‘eenjarige subsidieregeling Volwasseneducatie Regio Amersfoort 2024’) Verordeningen: ▪ Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunschoten 2021 ▪ Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bunschoten 2015 ▪ Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Bunschoten Overig: ▪ Leerplicht jaarverslag 2022 – 2023 ▪ Conventen Voor- en vroegschoolse educatie Bunschoten en doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (voorschool – basisonderwijs) 2022 – 2026. ▪ Nadere regel Subsidie kinder- en peuteropvang 2023 ▪ Beleidsregel Handhaving kwaliteit kinderopvang 2023 Bunschoten ▪ Jaarverslag Handhaving Kinderopvang 2022 45
Taakveld Openbaar onderwijs Wat willen we bereiken? ▪
Huidige aanbod openbaar primair onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen) continueren.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Het aanbod van het openbaar primair onderwijs blijven monitoren. Het bewegingsonderwijs en schoolzwemmen blijven ondersteunen (vervoer en locatie faciliteren).
Taakveld Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? ▪
Passende onderwijshuisvesting op basis van het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan voor de scholen, waarbij aandacht is voor mogelijkheden van multifunctionele accommodaties.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Oplevering nieuwe school in Rengerswetering. Projecten voortvloeiend uit het geactualiseerde IHP.
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Volwassenen zijn duurzaam aan het werk. Volwassenen functioneren zelfstandig. Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal. Voorkomen, vroeg signaleren en aanpak van onderwijs(taal)achterstanden. Voorkomen, terugdringen en aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Integrale samenwerking versterken binnen de LEA.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪
Zorgen dat inwoners vaardiger worden met de Nederlandse taal en de digitale wereld (basisvaardigheden). Uitvoering geven aan de Samenwerkingsagenda Passend Onderwijs en Jeugd Regio Eemland in samenspraak met schoolbesturen en Samenwerkingsverbanden. Uitvoering geven aan de thema’s op de LEA, die jaarlijks worden vastgesteld in samenspraak met onderwijsbestuurders, bestuurders van de kinderopvanginstelling/voorscholen en de bestuurder van De Boei. In regionaal verband uitvoering geven aan het ‘Regionaal Programma Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio Amersfoort 2024’ zodat in elke arbeidsmarktregio een kwalitatief goed WEBbekostigd educatieaanbod en een effectieve aanpak van laaggeletterdheid wordt gerealiseerd; Uitvoering geven aan bestaand beleid (inclusief wettelijke taken en anticiperen op nieuwe taken en ontwikkelingen) en aan het nog vast te stellen nadere regels en/of beleidsregels ter actualisatie. Zorgdragen dat minder jeugdigen voortijdig schoolverlaten zonder kwalificatie door uitvoering te geven aan sluitende aanpak. Thuiszitters en kwetsbare jongeren toeleiden naar passende opleiding, werk en ondersteuning, met regionale afstemming en samenwerking. Zorgdragen voor een passende vervoersvoorziening naar een school volgens de vastgestelde verordening leerlingenvervoer waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid van deze leerlingen wordt gestimuleerd.
De huidige verordening leerlingenvervoer wordt, in regionaal verband, geactualiseerd. In lijn hiermee wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer vanaf het schooljaar 2024 – 2025. Een breed gedragen visie op het onderwijs ontwikkelen in samenspraak met de betrokken lokale onderwijs partners. De dorpsbrede vastgestelde ‘Visie op integraal kindcentra’, inclusief passend thuisnabij onderwijs en een doorlopende leer- en ontwikkellijn met de kinderopvang is hier onderdeel van.
46
▪ ▪ ▪
In contact treden met de lokale (onderwijs)partners om een gezamenlijk pact te sluiten om pesten tegen te gaan. Hierbij wordt onderzocht of een dorpsbrede training effectief is om pesten te voorkomen en aan te pakken. Zorgdragen voor het continueren van de ingestelde kinderburgemeester en kindergemeenteraad. Stimuleren dat het voortgezet onderwijs in Bunschoten een breed aanbod biedt waaronder een VMBO gericht op techniek en maatschappelijke stages;
Indicatoren Onderwijsbeleid en leerlingzaken Omschrijving Aantal beschikkingen leerlingenvervoer (per 1 september) Omschrijving Prognose leerlingenaantallen basisonderwijs* Omschrijving
E P
Bron
Werkelijk 2021
Werkelijk 2022
2024
P
Administratie
130
130
128
Streefwaarden 2025 2026 2027 128
125
E P
Prognose per 1-10-2022
Prognose per 1-10-2023
Prognose per 1-10-2024
P
2.091
2.097
2.077
E P
Werkelijk per 1-2-2023
Werkelijk leerlingenaantallen P basisonderwijs E= effectindicator en P= prestatie-indicator
2.212
* Het aantal leerlingen basisonderwijs kan voor de begroting niet worden ingevuld, omdat de gemeente niet op het aantal leerlingen kan sturen. Deze cijfers worden alleen verstrekt met de jaarrekening. Bij de behandeling van kadernota 2024 – 2027 is motie 6 aangenomen waarin wordt verzocht om de meest recente streefwaarden voor de leerlingenaantallen te vermelden én de meest actuele werkelijke telling van de leerlingen. De prognose leerlingenaantallen zijn gebaseerd op de getallen uit het huidige IHP. Op het moment van opmaken was het nieuwe IHP nog niet vastgesteld.
Indicatoren Onderwijs Indicator
Eenheid
Bron
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar % van alle leerlingen van 12-23 jaar
Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO onderwijs
DUO/ Ingrado
Bunschoten 2022* 0
Nederland 2022* 4,2
DUO/ Ingrado
21
24
DUO/ Ingrado
1,7 (2020)
1,7 (2020)
* Betreft schooljaar 2021/2022
47
125
Wat mag het kosten? Programma Onderwijs (bedragen x € 1.000,-) Rekening Raming Raming 2022 2023 2024
Meerjarenraming 2025 2026
2027
Lasten programmaonderdeel Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
41 694 2.003
49 919 2.039
48 988 2.130
48 982 2.138
48 965 2.138
48 954 2.138
Totaal lasten
2.738
3.007
3.165
3.168
3.151
3.140
Baten programmaonderdeel Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0 8 777
0 11 807
0 23 813
0 11 773
0 0 773
0 0 773
Totaal baten
785
818
835
784
773
773
Saldo programmaonderdeel Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
41 686 1.225
49 908 1.233
48 965 1.317
48 971 1.365
48 965 1.365
48 954 1.365
Totaal saldo
1.953
2.189
2.330
2.384
2.378
2.367
Investeringen (Bedragen x €1,-)
2024
2025
2026
2027
Nieuwbouw Rengerswetering
2.750.000
-
-
-
Totaal
2.750.000
-
-
-
Toelichting De inkomsten op taakveld Onderwijshuisvesting hebben te maken met het NPO geld dat wij ontvangen voor het noodlokaal bij ’t Kruisrak. De lasten daarvan zijn ook op dit taakveld verwerkt. De stijging van de lasten op dit taakveld is ook het gevolg van de kapitaallasten nieuwbouw Rengerswetering. De baten op het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken hebben betrekking op de Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid.
48
2.5 Sport, cultuur en recreatie (Commissie Samenleving, portefeuillehouders P. van Asselt. Voor het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie is W. de Jong portefeuillehouder, voor het speelbeleid is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Ruimte.)
Omschrijving programma (missie) Gemeente Bunschoten beschikt over een rijke cultuur die historisch is gegroeid, dit is daarbij een belangrijk onderdeel van de identiteit. Het brede cultuuraanbod is het waard om te koesteren. Sport, cultuur(beleving) en recreatie zijn instrumenten die de leefbaarheid binnen de gemeente versterken. De gemeente Bunschoten wil een gastvrije gemeente zijn voor bezoekers en bewoners. Zelfredzaamheid (en samenwerking), stimuleren en zorgdragen voor goede voorzieningen staat voorop. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Sportbeleid en activering ▪ Sportaccommodaties ▪ Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ▪ Musea ▪ Cultureel erfgoed ▪ Media ▪ Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Context en achtergrond Sport Het belang van sport en bewegen voor de gezondheid, sociale contacten en een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt algemeen erkend. Daarnaast is sport een belangrijk instrument waarmee ook andere doelen bereikt kunnen worden, zoals het oplossen van maatschappelijke problemen of het profileren van de gemeente. De gemeente heeft een rol in het zorgdragen voor een adequate sportinfrastructuur met voldoende en kwalitatief goede voorzieningen. In het sportaccommodatiebeleid wordt gestimuleerd accommodaties te ontwikkelen en te onderhouden. Zelfredzaamheid speelt hierbij een grote rol, dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid. Kunst en cultuur De gemeenschap herbergt een veelheid aan kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele instellingen. Dit resulteert dan ook in een breed kunst- en cultuuraanbod. De gemeente ondersteunt culturele instellingen, stichtingen en verenigingen, zodat een zo breed en groot mogelijk publiek (zowel jong als oud) actief kan bijdragen aan en/of in aanraking komt met kunst en cultuur. Daarnaast ondersteunt zij het Cultuurplatform bij het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen deze partijen. Erfgoed De gemeenschap is trots op zijn gebouwd, varend en immaterieel cultuurhistorisch erfgoed.
De gemeente ondersteunt daarom de verenigingen, stichtingen en instellingen die zich inzetten voor het behoud en het onder de aandacht brengen ervan bij het grote publiek. Daarnaast beschermt zij het historische dorpsgezicht rondom de museumhaven Spakenburg met zijn vissershuisjes, botters en de oudste en enige nog volledig in bedrijf zijnde botterwerf in Nederland; de monumentale (agrarische) bebouwing rondom de Centrale As (Veenestraat, Dorpsstraat, Stadsgracht) en in het buitengebied (Eemdijk) en de archeologische erfenissen, zoals de Stadsweiden (de restanten van de middeleeuwse stadsuitleg).
49
Media De bibliotheek fungeert als kenniscentrum van informatie, educatie en cultuur in de gemeente waar inwoners kennis kunnen nemen van allerlei cultuuruitingen in de ruimste zin van het woord. Daarnaast levert de bibliotheek een bijdrage in de aanpak van laaggeletterdheid, (lees)ontwikkeling en ontspanning van de inwoners waarbij ingespeeld wordt op maatschappelijke veranderingen. Het (Digi)Taalhuis in de bibliotheek neemt hierin een belangrijke plaats. Bovendien wordt de bibliotheek steeds meer multifunctioneel waarbij aandacht is voor sociale cohesie, verbinding en onderlinge ontmoeting van inwoners en een podium biedt aan gastsprekers. De gemeente heeft belang bij een lokaal toereikend media-aanbod. Zij ondersteunt daarom ook de lokale omroep bij het aanbieden daarvan. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Er is meer aandacht voor recreatieactiviteiten die vanuit de voordeur kunnen worden gestart. Daarbij gaat het niet alleen om de lichamelijke, maar ook om de geestelijke ontspanning. Recreatie dichtbij huis is gewild, omdat de recreant hierin flexibel met zijn tijd om kan gaan. De watersport heeft een belangrijke functie in de gemeente; het water vormt een aantrekkelijk decor voor allerlei vrijetijdsactiviteiten. Sinds enkele jaren ondervinden watersporters op de Randmeren ’s zomers grote hinder van waterplanten die naar de oppervlakte groeien.
Er wordt periodiek gemaaid, maar het bevaarbaar gebied blijft beperkt en leidt in enkele gevallen tot gevaarlijke situaties. In samenwerking met andere partijen wordt naar oplossingen gezocht. Op de korte termijn zijn het maaien van een groter gebied, vaker maaien en duidelijke communicatie van belang. Verdiepen is de enige structurele oplossing, waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht (onder andere natuur, financiën). Bunschoten ligt midden in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, hierdoor zet Bunschoten zich actief in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied met behoud van kernkwaliteiten. Van hieruit zijn onder andere projecten ontstaan als Laakzone en de aanleg van fiets- en wandelpaden. De rijke cultuurhistorische identiteit van Bunschoten maakt dat de gemeente aantrekkelijk is voor (dag)toeristen. De gemeente wil activiteiten stimuleren die Bunschoten op de kaart zetten, zoals het uitbreiden of versterken van activiteiten die gericht zijn op bestaande en nieuwe doelgroepen, nationaal en internationaal. Ook willen we graag de verblijfsduur verlengen en het bezoek meer spreiden over de week. Bunschoten heeft weinig overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. Initiatieven zoals Bed & Breakfast en Kamperen bij de Boer zijn mogelijk gemaakt.
Marketing en promotie van alle recreatieve/toeristische voorzieningen, de zichtbare en voelbare gastvrijheid bij aankomst en tijdens het verblijf in Bunschoten en de infrastructuur is een belangrijk middel. Een groene leefomgeving heeft positieve invloed op gezondheid, de leefbaarheid en economische waarde van onroerend goed. Door de aanwezigheid van groen worden mensen meer gemotiveerd tot bewegen en te recreëren in de buitenlucht. Een goede speelvoorziening stimuleert kinderen om buiten te spelen, bewegen en in een veilige omgeving de wereld stapsgewijs te ontdekken.
50
Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota’s: ▪ Coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ ▪ Kadernota Cultuurbeleid ‘Sporen naar een blijvende opdracht’ 2003 ▪ Visie en actieplan voor een samenhangend cultuurbeleid 2008 ▪ Erfgoedbeleid - Een nieuwe nota voor historische waarden 2008 ▪ Masterplan behoud Museumhaven Spakenburg 2015 ▪ Nota ‘Een deurkiek’ 2000 ▪ Toekomstvisie 2025 ‘Gemeente Bunschoten zijn we samen!’ ▪ Nota accommodatiebeleid ‘Stimulus’ 2002 ▪ Lokaal Sportakkoord 2020 ▪ Integraal beleidskader Sociaal domein 2024 - 2027 (onder voorbehoud van vaststelling door de raad) ▪ Ontwikkelingsvisie Laakzone 2008 ▪ Haalbaarheidsstudie ‘Paden in de Eempolder’ 2005 ▪ Groenbeleidsplan 2015 – 2025 ▪ Snippergroenbeleid 2022 – 2026 ▪ Speelbeleid 2022 – 2026 ▪ Bomenbeleid Bunschoten 2018 – 2023 Verordeningen: ▪ Algemene Subsidieverordening gemeente Bunschoten 2022 ▪ Nadere regel subsidie Cultuur 2015 (eerste wijziging) ▪ Erfgoedverordening 2013 ▪ Ligplaatsenverordening 2013
Taakveld Sportbeleid en activering Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪
Het bevorderen van sport en bewegen bij jeugdige inwoners, volwassenen en inwoners met een beperking. Het ondersteunen en stimuleren van recreatieve sportbeoefening en breedtesport. Het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met sportbeoefening.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Het bieden van (financiële) ondersteuning aan Stichting Gewoon Sport Bunschoten. Regionaal participeren in het aangepast sporten project “Grenzeloos Actief” . Het stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte. Het stimuleren van sportieve activiteiten gericht op gezondheidsbevordering. Het inzetten van buurtsportcoaches aan de hand van nieuwe afspraken voor de periode 2024-2026. In samenwerking met Stichting Sportplatform Bunschoten uitvoering geven aan het Sportakkoord II.
Taakveld Sportaccommodaties Wat willen we bereiken? ▪
Het in stand houden van een diversiteit aan kwalitatief goede sportvoorzieningen in de gemeente Bunschoten met voldoende capaciteit om verenigingen, scholen en inwoners de gelegenheid te bieden te kunnen sporten.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪
Sturing geven aan het onderhoud en renovatie van de sportvelden, door het actualiseren van en uitvoering geven aan een beheersplan. Bieden van ondersteuning aan verenigingen om sportaccommodaties in stand te houden of te realiseren. Bij de bouw van nieuwe accommodaties uitgaan van de multifunctionaliteit van het gebouw en de mogelijkheden tot kruisbestuiving. Beheer en exploitatie sportaccommodaties duurzaam borgen. Uitvoering geven aan de nota sportaccommodaties.
51
Indicatoren Sportaccommodaties Omschrijving E Bron Werkelijk P 2021 Aantal sportvelden van de 12 met Kwaliteitsredelijk en hoger beoordeeld E onderzoek 12 ISA-sport E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2022
2024
12
12
Streefwaarden 2025 2026 2027 12
12
12
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat willen we bereiken? ▪ ▪
Het stimuleren en in stand houden van cultuurparticipatie door het ondersteunen van initiatieven en zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente. Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die verdere samenwerking op het gebied van kunst en cultuur binnen de gemeente bevorderen.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Het (financieel) ondersteunen van het Cultuur Platform Bunschoten en de hieruit voortvloeiende initiatieven. Het subsidiëren van culturele verenigingen en instellingen zoals muziekverenigingen, de Oranjeverenigingen en Stichting Beiaard. Het stimuleren en financieel ondersteunen van cultuurparticipatieprojecten via incidentele subsidies. Het financieel ondersteunen van muziekeducatie voor kinderen door het subsidiëren van een programma voor een binnenschools-programma gekoppeld aan een buitenschools vervolg. Het financieel ondersteunen van een cultuureducatieprogramma voor basisscholen, uitgevoerd door Kunst Centraal in samenwerking met lokale cultuur- en erfgoedinstellingen. Het verrichten van onderzoek hoe cultuur binnen onze gemeente een plek kan krijgen (kan een bestaand gebouw zijn). Het kosteloos aanbieden van expositieruimte op het gemeentehuis.
Taakveld Musea Wat willen we bereiken? ▪
▪
Het in stand houden van een professioneel en gecertificeerd museum om de (deels gemeentelijke) collectie (kunst)historische objecten te beheren. Daarmee kan de rijke cultuurhistorie van Spakenburg onder de aandacht gebracht worden bij de gemeenschap en daarbuiten en de plek zijn waar bezoekers de lokale kunst en cultuur uit het verleden in het heden leren kennen en begrijpen. Het stimuleren van het museum in de ambitie om het kloppend hart van cultureel Spakenburg te zijn en daarin samenwerking te zoeken met andere culturele partijen.
Wat gaan we er voor doen? ▪
Het financieel ondersteunen van een gecertificeerd museum en het stimuleren bij het maken van plannen waardoor het museum ook in de toekomst kan blijven voortbestaan en in ontwikkeling kan blijven.
Indicator Musea Omschrijving Aantal bezoekers museum Spakenburg
E P
Bron
Museum Spakenburg E = effectindicator en P = prestatie-indicator P
Werkelijk 2021
Werkelijk 2022
Streefwaarden 2024 2025 2026 2027
5.571
9.154
12.500 12.500 12.500 12.500
Het streven is dat vanaf 2024 de bezoekersaantallen weer terug zijn op het oude niveau van voor de lockdownperiode.
52
Taakveld Cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪
Door het opstellen van erfgoedbeleid op lange termijn de integraal cultuurhistorisch waardevolle zaken behouden voor volgende generaties om daarmee de identiteit en het historisch besef van de samenleving te versterken. Het behoud als ensemble van Museumhaven Spakenburg met de botterwerf en de omliggende aan de visserij gerelateerde bebouwing en historische schepen. Het onder de aandacht brengen en vergroten van kennis over de lokale cultuurhistorie bij zowel inwoners als bezoekers van de gemeente. Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven voor nadere samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed met de betrokken erfgoedpartners.
Wat gaan we er voor doen? ▪
▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Het beleid voor gemeentelijk erfgoed zorgvuldig bekijken en nieuwe kaders meegeven die gericht zijn op: o verbreding van de zorg voor ons erfgoed naar immaterieel erfgoed; o kwaliteit en focus in plaats van kwantiteit; o een helder en onafhankelijk afwegings- en toetsingskader bij de beoordelingen en bezwarenbehandeling; o zorgvuldig contact en waar mogelijk op overeenstemming gericht overleg met de betrokken eigenaren; o een passend onderhoudsbudget voor eigenaren van erfgoed. Het stimuleren van de aanwezigheid van historische schepen die, in verschillende gradaties, bijdragen aan het historische beeld van de Museumhaven Spakenburg door middel van liggeld subsidie en het structureel subsidiëren in onderhoud van de authentieke houten botters. Het waar nodig uitbreiden van de lijst met gemeentelijke monumenten en het uitbreiden van de bijbehorende subsidiemogelijkheid voor monumenteigenaar waardoor ze de mogelijkheid krijgen tot noodzakelijk onderhoud om de monumenten in stand te houden. Naar behoren en met ambitie uitvoeren van de wettelijke verplichte taken op het gebied van cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie. Waaronder het verankeren van de cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening door het vastleggen daarvan in de omgevingsvisie en het omgevingsplan (verplichting vanuit overheid).
Het subsidiëren van - en samenwerken met diverse stichtingen op gebied van erfgoed, zoals het Centrum voor Erfgoed en Cultuur en de Historische Vereniging Bunscote. Het ontsluiten van historische (foto)materialen via www.erfgoedbunschoten.nl, gezamenlijk met de Historische Vereniging. Het vernieuwen van de website www.erfgoedbunschoten.nl waarbij de toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en uitstraling verbetert. Het plaatsen en vervangen van cultuurhistorische informatieborden op diverse locaties in de gemeente. Het aansluiten als convenant-partner bij het Convenant Nedersaksisch. Het plaatsen van een monument ter nagedachtenis aan de verdronken vissers uit onze gemeente.
Indicator Cultureel erfgoed Omschrijving
E P
Bron
Aantal gemeentelijke E Gemeente monumenten E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2021
Werkelijk 2022
65
65
Streefwaarden 2024 2025 2026 2027 *
*
*
*
* De indicator is nog nader te bepalen, afhankelijk van de evaluatie van het bestaande monumentenbestand dat in 2023 plaatsvindt.
53
Taakveld Media Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪
Het instant houden van de Bibliotheek in Bunschoten; inclusief het Informatiepunt digitale overheid en het (Digi)Taalhuis. Inwoners ondersteunen om zich te ontwikkelen zodat iedereen, zo goed als mogelijk, mee kan doen in de maatschappij. Stimuleren van een geletterde samenleving: bevorderen van lezen en leesplezier, mee kunnen doen in de digitale samenleving en een leven lang ontwikkelen van basisvaardigheden die bijdragen aan blijvende participatie. Naast de ‘klassieke’ boekenbibliotheek treedt er verschuiving op naar een maatschappelijke-educatieve bibliotheek met een vrij toegankelijke plek met een brede informatiefunctie. Voortbestaan van de lokale omroep door het stimuleren van een samenwerkingsverband met lokale omroepen uit de regio, met behoud van de lokale identiteit. Het ondersteunen van de streekomroep in voortbestaan en verdere ontwikkeling door het stimuleren van een samenwerkingsverband met voormalige lokale omroepen uit de regio met behoud van de lokale identiteit. Het behouden voor de toekomst van het archief van de voormalige lokale omroep, en waar mogelijk het archief ook ontsluiten.
Wat gaan we er voor doen? ▪
▪
▪ ▪ ▪
Subsidiëren van Stichting Regiobibliotheek Eemland, vestiging Bunschoten: o Het beheren en uitlenen van een (literatuur)collectie en ondersteunen van het (Digi)taalhuis; o Informatiepunt digitale overheid ondersteunen in samenwerking met de deelnemende gemeenten van de Bibliotheek Eemland waar dit een meerwaarde heeft; o Het (mee)organiseren, ondersteunen en stimuleren van lees(bevorderings)activiteiten en digitale taal-/mediavaardigheden zoals het Taalcafé, Klik en Tik, Zomerschool, Bibliotheek op School, Boekenpret, VoorleesExpress, Digisterker, Leeskringen, lezingen, ontvangst groepen en klassen, etc.; o Lees- en mediabevordering op het Oostwende College; o Continuering van het uitleenpunt in Eemdijk. Werken aan een toekomstbestendige bibliotheek. Er is bestuurlijk overleg en afstemming met de Bibliotheek Eemland en de vijf samenwerkende deelnemende gemeenten over het herijken van de financiële onderlinge afspraken en de onderlinge samenwerking om de continuïteit van de Bibliotheek Eemland te waarborgen. We werken aan overeenstemming en leggen dit vast in een samenwerkingsovereenkomst voor komende jaren. Ondersteuning bieden aan en samenwerken met onderwijs- en andere betrokken instellingen op het gebied van cultuur.
Het subsidiëren van de streekomroep Eemland1 (wettelijke verplichting) en waar mogelijk de streekomroep gezamenlijk met de gemeentes uit de regio ondersteunen bij verdere professionalisering. Het subsidiëren van het langdurig opslaan van het archief van de voormalige lokale omroep. Het meedenken in de mogelijkheid voor het ontsluiten van dit archief, zodat het inzichtelijk en bruikbaar is voor geïnteresseerden.
Indicator Media Omschrijving
E P
Bron
% inwoners dat lid is van de Bibliotheek P bibliotheek Eemland E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2021
Werkelijk 2022
2024
17,99
19,6
19,6
Streefwaarden 2025 2026 2027 19,6
19,8
54
19,8
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪
Een groene leefomgeving creëren die bijdraagt aan het welzijn van de inwoners en een positieve uitwerking heeft op de leefomgeving. Een buitenruimte die klimaatbestendig is ingericht en bijdraagt aan biodiversiteit. Meer ruimte voor groen binnen de stedelijke omgeving speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van hittestress en het creëren van extra waterberging. Een duurzaam en gezond bomenbestand dat voldoet aan de wettelijke zorgplicht voor boomveiligheid, waarbij nieuwe bomen en boomstructuren voldoende ruimte hebben zowel boven- als ondergronds. Voor de jeugd het waarborgen van de basisvoorziening sport en spelen. Gezinsvriendelijke en veilige wijken met een gelijkmatige spreiding van speel- en sportvoorzieningen over de gemeente, waarbij de inrichting van de speeltuinen wordt gekenmerkt door actief en natuurlijk spelen. De komende jaren wordt geïnvesteerd in het omvormen van bestaande speeltuinen naar samenspeelplekken ter bevordering van het inclusief spelen. Inwoners waar mogelijk betrekken bij hun leefomgeving door participeren bij beleidsvraagstukken en inrichtingsvraagstukken. Het voor de watersport bevaarbaar houden van het Eemmeer in de zomermaanden, wanneer de waterplantengroei het grootst is.
Wat gaan we er voor doen? ▪
▪ ▪ ▪ ▪
▪
Het uitvoeren van het dagelijkse groenbeheer, binnen de vastgestelde kwaliteitsnormen en contracten, die gericht zijn op het in standhouden van de groenvoorziening en buitenruimte. Dit heeft betrekking op het beheer van de bomen, de plantsoenen, de gazons, de bermen en het bestrijden van onkruid op verharding. In 2024 wordt het gazonbestek herzien en aanbesteed. Binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen wordt de boomveiligheidscontrole (boomveiligheid) uitgevoerd en wordt de uitvoering van maatregelen uit het beleid voor de waardevolle bomen en boomstructuren voortgezet. Het uitvoeren van diverse groenrenovaties (in combinatie met speeltuinen) om de beoogde kwaliteit te waarborgen. Waar mogelijk overbodig verhard oppervlak vervangen voor groen. Bewoners worden gevraagd om mee te denken over de invulling van hun buitenruimte. Het bomenbeleid en het groenbeleidsplan actualiseren en samenvoegen tot één beleidsstuk. Naast het dagelijks beheer en het uitvoeren van de veiligheidsinspecties wordt op basis van het speelbeleid 2022-2026 diverse speeltuinen gerenoveerd en oude speeltoestellen vervangen. Bewoners worden benaderd om mee te denken over de invulling van de speeltuinen. Dit alles om de voorzieningen veilig, toegankelijk en op niveau te houden. In 2024 wordt het nieuwe wandelroutenetwerk Utrecht-oost opgeleverd door Routebureau Utrecht.
Indicatoren Openbaar groen en (openlucht) recreatie Omschrijving E Bron Werkelijk P 2021 De veiligheidsinspecties van Interne speelvoorzieningen zijn P admini100% uitgevoerd stratie De mate waarin de beeldkwaliteit Interne van groenvoorzieningen (A, B en E 97% inspecties C) wordt behaald E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2022
2024
Streefwaarden 2025 2026 2027
100%
100% 100%
100%
100%
97%
92%
92%
92%
92%
Verbonden partijen Sport, cultuur en recreatie Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband van de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Bunschoten, Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Kampen, Dronten, Zeewolde en Almere. De coöperatie is belast met een aantal aspecten van beheer en onderhoud in de Randmeren en activiteiten op het gebied van (inter)nationale positionering. De Stichting Maaien Waterplanten Randmeren zorgt voor de gezamenlijke aanpak van de enorme groei van waterplanten, die de pleziervaart belemmert. 55
Indicatoren Sport, cultuur en recreatie Indicator
Eenheid
Bron
Niet sporters
%
Gezondheidsmonitor GGD, CBS en RIVM
2016 * Bunschoten 50,2
2016 * Nederland 48,7
* Door een fout in het systeem van het uitvoerende onderzoeksbureau bij de dataverzameling van de Gezondheidsmonitor 2020 is het niet mogelijk om gegevens over bewegen en sporten voor Bunschoten te presenteren.
56
Wat mag het kosten? Programma Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000,-) Rekening Raming Raming 2022 2023 2024 Lasten programmaonderdeel Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal lasten Baten programmaonderdeel Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal baten Saldo programmaonderdeel Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal saldo
Meerjarenraming 2025 2026
2027
325 1.744
307 1.782
306 1.859
300 1.858
279 1.832
149 1.815
103 261 276 411
144 274 422 454
138 300 479 477
136 300 443 451
136 300 441 451
136 300 439 451
1.933
2.240
2.395
2.384
2.388
2.382
5.054
5.623
5.953
5.872
5.827
5.671
61 523
149 521
149 548
149 548
130 548
0 548
4 54 2 0
18 53 2 0
18 53 2 0
18 53 2 0
18 53 2 0
18 53 2 0
43
53
49
49
49
49
687
795
819
819
801
671
264 1.222
158 1.261
157 1.311
152 1.309
149 1.283
149 1.267
99 206 274 411
126 221 420 454
120 247 477 477
118 247 441 451
118 247 439 451
118 247 437 451
1.891
2.187
2.346
2.335
2.339
2.333
4.367
4.828
5.134
5.053
5.026
5.001
57
Investeringen (Bedragen x €1,-) Verlichting toren/ Visser van Spakenburg
2024
2025
2026
2027
-
13.000
-
-
Aanleg pumptrack
50.000
-
-
-
Digitalisering historisch beeldarchief
14.000
-
-
-
Werkzaamheden Kleine Zeetje
177.500
-
-
-
Spelenbeleid samenspeelplekken
30.000
30.000
30.000
-
Strekdam vaargeul Scouting
65.169
-
-
-
Windwatermolen Zuiderzeehaven
21.000
-
-
-
Buitenterrein zwembad de Duker
-
-
-
75.000
Parkeervoorzieningen kuststrook Westmaat
-
100.000
-
-
357.669
143.000
30.000
75.000
Totaal
Toelichting Op het taakveld Sportbeleid en activering is rekening gehouden met de inkomsten vanuit De Brede SPUK. Bij het taakveld Sportaccommodaties is vooral de inflatieaanpassing het verschil in lasten ten opzichte van voorgaande jaren. De toename van lasten van het taakveld Cultureel erfgoed heeft te maken met de extra subsidie op botters vanuit de kadernota 2024. Ook bij het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie heeft de toename betrekking op inflatie en areaaluitbreiding.
58
2.6 Sociaal domein (Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt)
Omschrijving programma (missie) De gemeente Bunschoten wil een krachtige samenleving vormen waar iedereen aan mee kan doen, zowel in materieel als immaterieel opzicht. Zelfredzaamheid en zelf organiserend vermogen van inwoners en van de lokale gemeenschap staat hierbij voorop en wordt versterkt. Waar nodig wordt passende ondersteuning geboden. Elk kind kan gezond en veilig opgroeien en zijn of haar talenten ontwikkelen. Met ingang van begroting 2023 zijn de taakvelden in het programma Sociaal domein veranderd. De teksten in deze programmabegroting zijn geschreven naar de nieuwe indeling. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Samenkracht en burgerparticipatie ▪ Toegang en eerstelijnsvoorzieningen ▪ Inkomensregelingen ▪ WSW en beschut werk ▪ Arbeidsparticipatie ▪ Maatwerkvoorzieningen (WMO) ▪ Huishoudelijke hulp (WMO) ▪ Begeleiding (WMO) ▪ Dagbesteding (WMO) ▪ Overige maatwerkarrangementen (WMO) ▪ Jeugdhulp begeleiding ▪ Jeugdhulp behandeling ▪ Jeugdhulp dagbesteding ▪ Jeugdhulp zonder verblijf overig ▪ Pleegzorg ▪ Gezinsgericht ▪ Jeugdhulp met verblijf overig ▪ Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf ▪ Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf ▪ Gesloten plaatsing ▪ Beschermd wonen (WMO) ▪ Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) ▪ Jeugdbescherming ▪ Jeugdreclassering Het programma Sociaal domein is onlosmakelijk verbonden met het programma Onderwijs, Sport, cultuur en
recreatie en Volksgezondheid en milieu.
Context en achtergrond In 2023 wordt een nieuw beleidskader opgesteld voor het jaar 2024 en verder. Bij het opmaken van deze begroting waren visie en uitgangpunten nog in ontwikkeling. Daarom is ervoor gekozen de context van het beleidskader 2019-2023 aan te houden. Alle inwoners van de gemeente Bunschoten hebben gelijke kansen om mee te doen De gemeente Bunschoten wil een krachtige samenleving vormen waar iedereen aan mee kan doen, zowel in materieel als immaterieel opzicht. Daarvoor werken overheid, maatschappelijke partners en inwoners samen om de maatschappelijke doelen te realiseren. Daarbij wordt de eigen identiteit en mogelijke beperkingen van inwoners in acht genomen.
59
Daaruit volgen vier missies: 1. Alle inwoners kunnen volwaardig meedoen en krijgen daarbij - waar nodig - ondersteuning We bevorderen de participatie van personen en ondersteunen zelfredzaamheid. 2. Alle inwoners ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving Door sociale samenhang te bevorderen wonen inwoners graag in de gemeente Bunschoten. Mensen letten op elkaar, helpen elkaar en voelen zich veilig bij elkaar. Hierin hebben ook (sport)verenigingen, bedrijven en geloofsgemeenschappen een belangrijke rol. 3. Alle inwoners hebben een optimale gezondheid Gezondheid is geen doel op zich maar een middel om volwaardig mee te doen. Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. 4. De jeugd kan zich optimaal ontwikkelen en groeit veilig op De jeugd verdient extra aandacht, hoewel ook de vorige missies betrekking hebben op de jeugd. Jeugdigen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en in een veilige omgeving opgroeien.
Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota’s: ▪ Coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ ▪ Integraal beleidskader Sociaal domein 2024 - 2027 (onder voorbehoud van vaststelling door de raad) ▪ Beleidsplan Mantelzorg en vrijwilligerszorg 2016 – 2019, ‘Samen kunnen we meer! Omzien naar elkaar’ ▪ Woonvisie 2020 - 2025 gemeente Bunschoten ▪ Beleidsplan Armoede en Schulden 2020 – 2023 ▪ Regiovisie ‘Samen in de Wijk’ 2021 – 2026 ▪ Beleidsplan toezicht en handhaving Sociaal Domein 2021 – 2024, BBS gemeenten. ▪ Nota voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering 2022, Gemeente Bunschoten ▪ Regiovisie ‘Samen werken aan de specialistische jeugdhulp’ 2021 – 2026 ▪ Regiovisie ‘Voor een veilig thuis regio Utrecht’ Verordeningen: ▪ Omgekeerde verordening Sociaal Domein 2023 ▪ Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2017 ▪ Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Inwoners participeren zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Kracht van de samenleving wordt optimaal benut. Er is voldoende passend aanbod van basiszorginfrastructuur. Ouders/verzorgers voelen zich beter toegerust in hun ouderschap. Eenzaamheid onder inwoners neemt af. Daling overbelaste mantelzorgers. Nieuwkomers leren de Nederlandse taal en verdiepen zich in de Nederlandse normen en waarden. Een inclusieve samenleving, waaraan iedere inwoner mee kan doen, ongeacht beperking, geaardheid of achtergrond.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Versterken van de basiszorginfrastructuur waar dat nodig blijkt (i.s.m. De Boei, Sociaal team). Vergroten van het collectief aanbod om de inzet van individuele voorzieningen te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat inwoners met lichte ondersteuningsvragen laagdrempelig in de buurt geholpen kunnen worden, zonder dat direct individuele professionele hulpverlening ingezet hoeft te worden. 60
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ondersteunen van nieuwe initiatieven binnen het sociaal domein, waarvoor subsidie wordt aangevraagd. In die gevallen waarin dat een aanvulling is op het bestaande aanbod. We werven meer vrijwilligers die zich inzetten voor buurt of gemeenschap. In het kader van ‘Eén tegen eenzaamheid’ werken we nog meer integraal aan het voorkomen van eenzaamheid. Inwoners bij wie mogelijk sprake is van eenzaamheid en die in een isolement dreigen te raken worden bezocht. Inwoners wordt de gelegenheid geboden hun eenzaamheid te melden bij een meldpunt. We continueren het waarderen van mantelzorgers. We maken daarbij gebruik van het mantelzorgcompliment. Uitvoering van het beleidsplan mantelzorg en vrijwilligerszorg om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. We zetten ons als dementievriendelijke gemeente actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. De regeling voor sociaal medische advisering wordt voortgezet. Voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar is er een passende plek in de kinderopvang. Naast taalonderwijs wordt ingezet op (vrijwilligers)werk. Hindernissen in toegankelijkheid worden gesignaleerd en verholpen, in samenwerking met andere teams binnen de gemeente (VN-verdrag).
Taakveld Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪
Inwoners worden tijdig geholpen. Specialistische hulp wordt ingezet als dat niet anders kan. Eén huishouden, één plan, één regisseur. Er wordt integraal samengewerkt binnen het sociaal domein bij gezinnen met meervoudige problematiek.
Wat gaan we er voor doen? ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Het Sociaal team (inclusief Zorgloket) biedt of regelt in goed overleg met de inwoner passende zorg en betrekt ook de mogelijkheden die familie en sociaal netwerk bieden. Het sociaal team en de gedragsdeskundigen gaan zelf meer inwoners begeleiden in plaats van doorverwijzen naar aanbieders. Het team werkt nauw samen met maatschappelijke partners. Het team helpt zo snel als mogelijk en probeert wachtlijsten tegen te gaan. De werkwijze van ons sociaal team en de overige lokale teams in de regio wordt meer eenduidig en afgestemd op de inzet van de specialistische jeugdhulpaanbieder MetMaya. De toegang tot specialistische jeugdhulp via de jeugd- en huisartsen loopt zoveel mogelijk via de gedragsdeskundigen. We implementeren de wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (beoogde ingangsdatum 1 juli 2024). We versterken het sociaal team, zodat zij beter toegerust zijn om hun (nieuwe) taken op het gebied van het signaleren en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire wordt contact gelegd en zij worden ondersteund. Uitvoering geven aan de regiovisie Voor een veilig thuis regio Utrecht. Het Sociaal Team werkt samen met Veilig Thuis, SAVE, de politie, het Veiligheidshuis en overige benodigde partners.
Taakveld Inkomensregelingen Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Iedereen die een uitkering of inkomensondersteuning nodig heeft en daar recht op heeft, krijgt deze tijdig, correct en efficiënt. De ondersteuning is zo kort mogelijk. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Staan voor een effectief en doeltreffend armoedebeleid, waarbij de armoedeval wordt voorkomen. Minder inwoners met problematische schulden. 61
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Inzetten op het tijdig herkennen en aanpakken van schulden. Dit doen we door het inzetten van laagdrempelige hulp, meer bekendheid geven aan schulddienstverlening en het continueren van het project ‘Vroegsignalering schulden’. Voorkomen onnodige en onrechtmatige uitkeringen, we zetten voorliggende voorzieningen in en maken rechten en plichten duidelijk. De menselijke maat wordt hierbij niet uit het oog verloren. We verstrekken de uitkering zo snel mogelijk. De klant krijgt binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit. We denken mee over de situatie in deze periode, en wijzen op de noodzaak informatie tijdig aan te leveren. We handhaven strikt, waarbij we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen. We begeleiden inwoners met verminderd arbeidsvermogen naar een reguliere duurzame baan en zorgen dat werkgevers gecompenseerd worden voor het verminderd arbeidsvermogen.
Taakveld WSW en beschut werk Wat willen we bereiken? ▪
Iedereen doet mee naar vermogen.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Mensen begeleiden uit het doelgroepenregister naar gesubsidieerd werk, en zorgdragen dat ze ook op hun werkplek blijven. Voor deze mensen is blijvende begeleiding nodig, anders dan bij de meeste anderen die de uitkering verlaten. Gebruik maken van de expertise van het Wsw-bedrijf voor de ondersteuning van de doelgroep beschut werk. Daarbij wordt de pilot Beschut werk geëvalueerd.
Taakveld Arbeidsparticipatie Wat willen we bereiken? ▪ ▪
Goede ondersteuning bieden om de inwoners optimaal te laten participeren in de samenleving. Statushouders voldoen succesvol aan hun inburgeringsplicht.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪
▪ ▪
Inwoners worden begeleid om zo snel mogelijk duurzaam aan het werk te gaan, of - als dat (nog) niet kan-, op andere wijze maximaal te participeren in de samenleving. Bij deze begeleiding wordt het brede sociale domein optimaal benut. Met elke klant een plan van aanpak opstellen, waarin afspraken worden vastgelegd. In het plan van maximaal één jaar oud staan de in te zetten instrumenten beschreven. Klanten proberen te matchen op vacatures. De caseload zo klein mogelijk houden, zodat mensen intensief begeleid kunnen worden. Het stimuleren van parttime werk en helpen bij urenuitbreiding. Klanten voor wie werk niet mogelijk is, leiden naar andere zinvolle daginvulling. Hierbij nauw samenwerken in het sociale domein. Statushouders worden bewogen om mee te doen aan de maatschappij, hetzij door aan het werk te gaan of anderzijds vrijwilligerswerk te verrichten. De verplichte inburgeringsonderdelen worden aan statushouders aangeboden. Klantmanagers inburgering houden regie op het inburgeringstraject.
Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wat willen we bereiken? ▪
Inwoners blijven langer thuis wonen.
Wat gaan we er voor doen? ▪
Inwoners krijgen advies hoe zij zelf aan de slag kunnen om langer thuis te kunnen blijven wonen, daarbij ondersteunt door inzet vanuit de basisinfrastructuur, algemene en maatwerkvoorzieningen, zoals woon-, rollen en (collectieve) vervoersvoorzieningen.
62
▪
In de huidige Woonvisie is aandacht voor de ontwikkeling van (meer) levensloopbestendig aanbod. In 2024 zal er een nieuwe woonvisie worden opgesteld, waarbij meer aandacht is voor ontwikkeling en beschikbaarheid van woonzorgvormen.
Taakvelden Huishoudelijke hulp, Begeleiding, Dagbesteding en Overige maatwerkarrangementen (WMO) Wat willen we bereiken? ▪
Voldoende passend aanbod specialistische zorg.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪
In regionaal verband wordt samengewerkt aan een goed en passend aanbod van (specialistische) zorgvoorzieningen met aandacht voor lokale dekking. Voor Wmo nieuw wordt een herziene aanbesteding gestart voor een aantal maatwerkvoorzieningen (waaronder begeleiding) met het oog op de inkoop vanaf 2025. Zorgen voor een geleidelijke overgang van 18- naar 18+ door hierop tijdig te anticiperen.
Taakvelden Jeugdzorg begeleiding, Jeugdzorg behandeling, Jeugdhulp dagbesteding, Jeugdhulp zonder verblijf overig Wat willen we bereiken? ▪
Meer kinderen groeien zo thuis mogelijk op.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
In regionaal verband wordt samengewerkt aan een goed en passend aanbod van (specialistische) zorgvoorzieningen met aandacht voor lokale dekking en normaliseren De regiovisie ‘Samen werken aan de specialistische jeugdhulp’ krijgt vorm, onder andere door de taakgerichte bekostiging van MetMaya met ingang van 2024. Implementeren van de nieuwe werkwijze ten aanzien van de inzet van maatwerkvoorzieningen jeugd met de nieuw gecontracteerde aanbieder MetMaya (gebiedsteam jeugd). Voorkomen dat er kinderen uit huis worden geplaatst door het versterken van de sociale basis en de ambulante jeugdhulpverlening. Zorgen voor een geleidelijke overgang van 18- naar 18+ door hierop tijdig te anticiperen.
Taakvelden Pleegzorg, Gezinsgericht en Jeugdhulp met verblijf overig Wat willen we bereiken? ▪
Zo veel mogelijk kinderen groeien veilig thuis op. Als dat echt niet mogelijk is, dan groeien de kinderen op in gezinsvormen, zoals pleegzorg of een gezinshuis.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Uitvoering van de regiovisie ‘Samen werken aan de specialistische jeugdhulp’ in samenwerking met de regio Amersfoort. Ondersteunen van pleegouders en gezinshuisouders door middel van de Gezinsparaplu. Dit maakt onderdeel uit van de taakgerichte inkoop.
Taakvelden Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf, Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf en Gesloten plaatsing Wat willen we bereiken? ▪
Verminderen van het aantal jongeren in zware vormen van jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf.
Wat gaan we er voor doen? ▪
Uitvoering van de regiovisie ‘Samen werken aan de specialistische jeugdhulp’ in samenwerking met de regio Amersfoort.
63
▪ ▪
Implementeren van de nieuwe werkwijze ten aanzien van de inzet van maatwerkvoorzieningen jeugd met de nieuw gecontracteerde aanbieder MetMaya (gebiedsteam jeugd). Versterken van de sociale basis en de ambulante jeugdhulpverlening, zodat wordt voorkomen dat problemen escaleren.
Taakvelden Beschermd wonen en Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke- en vrouwenopvang is gemeente Amersfoort centrumgemeente. Voor Beschermd Wonen geldt dit tot 2025 en voor maatschappelijke opvang tot in ieder geval 2026. Gemeente Amersfoort ontvangt van het Rijk rechtstreeks middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke- en vrouwenopvang.
Wat willen we bereiken? ▪
Afbouw in de functie ‘verblijf’ (minder mensen in Beschermd Wonen) en toename van ambulante ondersteuning.
Wat gaan we er voor doen? ▪
Uitvoering van de regiovisie Samen in de Wijk (Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang) in samenwerking met regio Amersfoort.
Taakvelden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Wat willen we bereiken? ▪
Kinderen groeien zo veel mogelijk veilig thuis op.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Uitvoering geven aan de regiovisie ‘Voor een veilig thuis regio Utrecht’. Het Sociaal Team werkt intensief samen met Veilig Thuis, SAVE, de politie, het Veiligheidshuis en overige benodigde partners.
Indicatoren Sociaal domein U treft vooralsnog alleen de verplichte landelijk indicatoren aan bij dit hoofdstuk. De nieuwe integrale beleidsnota Sociaal Domein, waarin weer nieuwe indicatoren zijn opgenomen, wordt eind 2023 aan de raad aangeboden. Bij het opstellen van de begroting waren deze nog niet bekend.
Verbonden partijen Sociaal Domein Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest Deze gemeenschappelijke regeling heeft ten doel de kwetsbaarheid van de eigen organisatie te reduceren, de efficiency te verhogen en de output- en proceskwaliteit te verhogen bij de uitvoering van specifieke taken op het gebied van het Sociaal domein. Naast werk en inkomen is ook de zorgadministratie en het werkgeverschap van het Sociaal team daar belegd. Het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA/ Amfors Holding B.V.) De gemeenschappelijke regeling RWA voert voor Bunschoten de Wet sociale werkvoorziening uit. De Wsw regelde tot 2015 dat mensen met een arbeidsbeperking beschermd aan het werk kunnen. Deze mensen met een Wsw-indicatie zijn in dienst van de RWA. Amfors Holding B.V. is namens RWA belast met de uitvoering van de Wsw. De medewerkers werken in de verschillende bedrijven (businessunits), zoals Eemfors en Cleanfors.
64
Indicatoren Sociaal domein Indicator
Eenheid
Bron
Banen
Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar
Landelijk informatiesysteem arbeidsplaatsen CBS - jeugd 1 (2021)
Jongeren met een delict % van alle jongeren voor de rechter van 12-21 jaar Kinderen in uitkeringsgezin % van kinderen tot 18 jaar Netto arbeidsparticipatie % Jeugdwerkloosheid Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
CBS - jeugd
Bunschoten 2022 864,4
2 (2021)
CBS 76,7 arbeidsdeelname CBS - jeugd Geen data*
% van alle jongeren van 16-22 jaar Aantal per 10.000 CBS inwoners participatiewet 18 jaar en ouder Aantal per 10.000 CBS inwoners participatiewet 15-64 jaar % van alle jongeren tot CBS - jeugd 18 jaar % van alle jongeren tot CBS - jeugd 18 jaar % van alle jongeren CBS - jeugd van 12-23 jaar Aantal per 10.000 Monitor Sociaal inwoners Domein
Nederland 2022 825,4 1 (2021) 6 (2021) 72,2 2 (2021)
165,4 (2021)
431,2 (2021)
90,7
197,7
14,1
13,2
0,9
1,2
Geen data*
0,3
630
700
* Dit cijfer wordt weergegeven als geheim om het risico op onthulling van individuen voorkomen.
65
Wat mag het kosten? Programma Sociaal domein (bedragen x € 1.000,-) Rekening Raming Raming 2022 2023 2024
Meerjarenraming 2025 2026
2027
Lasten programmaonderdeel Samenkracht en burgerparticipatie 3.819 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.181 Inkomensregelingen 5.048 WSW en beschut werk 1.115 Arbeidsparticipatie 331 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 575 Hulp bij het huishouden (WMO) 2.890 Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding 6.228 Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) 9 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Totaal lasten 21.196
4.785 1.421 4.623 1.143 253 513 1.326 747 374 187 710 2.629 684 130 0 1.085 0 0 425 0 27 45 832 0 21.940
2.896 1.551 4.464 1.183 341 546 1.458 795 398 295 875 3.286 799 346 0 1.357 0 0 446 0 34 0 717 0 21.786
2.904 1.551 4.464 1.100 341 546 1.458 795 398 295 375 3.369 799 163 0 1.357 0 0 446 0 34 0 717 0 21.110
2.888 1.551 4.464 1.072 341 546 1.408 745 398 295 375 3.268 799 163 0 1.357 0 0 446 0 34 0 717 0 20.866
2.797 1.551 4.464 1.014 341 546 1.408 745 398 295 364 3.268 799 163 0 1.357 0 0 446 0 34 0 717 0 20.706
Baten programmaonderdeel Samenkracht en burgerparticipatie 2.244 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 42 Inkomensregelingen 2.727 WSW en beschut werk 0 Arbeidsparticipatie 72 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 140 Hulp bij het huishouden (WMO) 0 Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding 1 Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Totaal baten 5.225
2.428 30 3.058 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.636
367 0 3.278 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.777
366 0 3.283 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.877
351 0 3.283 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.061
259 0 3.283 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.970
66
Rekening Raming Raming 2022 2023 2024 Saldo programmaonderdeel Samenkracht en burgerparticipatie 1.575 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.138 Inkomensregelingen 2.321 WSW en beschut werk 1.115 Arbeidsparticipatie 259 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 435 Hulp bij het huishouden (WMO) 2.890 Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding 6.228 Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) 9 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Totaal saldo 15.970
2.358 1.391 1.565 1.143 253 393 1.326 747 374 187 710 2.629 684 130 0 1.085 0 0 425 0 27 45 832 0 16.304
2.530 1.551 1.186 1.183 341 413 1.458 795 398 295 875 3.286 799 346 0 1.357 0 0 446 0 34 0 717 0 18.009
Meerjarenraming 2025 2026 2.538 1.551 1.181 1.100 341 318 1.458 795 398 295 375 3.369 799 163 0 1.357 0 0 446 0 34 0 717 0 17.233
2.538 1.551 1.181 1.072 341 118 1.408 745 398 295 375 3.268 799 163 0 1.357 0 0 446 0 34 0 717 0 16.805
2027 2.538 1.551 1.181 1.014 341 118 1.408 745 398 295 364 3.268 799 163 0 1.357 0 0 446 0 34 0 717 0 16.736
* Per begroting 2023 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe indeling van de taakvelden. De cijfers ‘rekening 2022’ zijn nog gebaseerd op de oude taakvelden, maar de omschrijving is wel het nieuwe taakveld. - ‘Hulp bij het huishouden (WMO) was taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+’ - ‘Jeugdhulp begeleiding’ was ‘Maatwerkdienstverlening 18-‘ - ‘Beschermd wonen (WMO)’ was ‘Geëscaleerde zorg 18+’ - ‘Jeugdbescherming’ was ‘Geëscaleerde zorg 18-‘
Toelichting De toename (zichtbaar bij de netto lasten) op taakveld Samenkracht en burgerparticipatie heeft te maken met de formatie (strategisch adviseur) in dit team wat overigens binnen de kaders valt van de totale personeelsbegroting. Op het taakveld Toegang en eerstelijnsvoorzieningen wordt het extra budget zichtbaar dat in de kadernota beschikbaar is gesteld voor de versterking van het Sociaal team. De stijging van de netto lasten binnen dit programma zijn vooral het effect van de stijgende kosten van de jeugdzorg. De raming is op basis van de kadernota verhoogd met bijna € 1,5 miljoen (excl. inflatie). De raming is gebaseerd op de werkelijke kosten 2022 en de uitkomst van de aanbesteding voor de nieuwe aanbieder voor jeugdzorg Metmaya. In de raming is geen rekening gehouden met een taakstelling die aan de nieuwe aanbieder is meegegeven, omdat die ook afhankelijk is van de ontwikkeling van het aantal cliënten. De daling in meerjarenperspectief is de taakstellende bezuiniging die het Rijk voor haar rekening neemt en afgerond € 0,5 miljoen bedraagt. Hiervoor zijn we gekort in de algemene uitkering, dus per saldo neutraal verwerkt in de begroting. Bij de baten zien we met ingang van 2026 een hogere raming. Het abonnementstarief voor de Wmovoorzieningen verdwijnt en er mag weer een eigen bijdrage worden gevraagd op basis van inkomen.