Programmabegroting 2023 - 2026.pdf
Tekst van het document
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Er wordt onderzoek gedaan naar de verbreding van de N199. Ondersteunende en faciliterende rol in het parkmanagement Haarbrug-Zuid en BIZ HaarbrugNoord. Daarnaast wordt er met lokale stakeholders onderzocht hoe knelpunten op de bedrijventerreinen kunnen worden opgelost. De bedrijfscontactfunctionaris gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven. Initiatief nemen om de contacten tussen bedrijfsleven en onderwijs te versterken. Het verder optimaliseren van een professionele begeleidingscursus voor startende ondernemers Met (nieuwe) stakeholders werken aan een aantrekkelijk en leefbaar Spakenburg-Centrum waar inwoners en bezoekers graag komen.
Indicatoren Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Omschrijving E Bron Werkelijk P 2020 Periodieke Dynamisch P Gemeente 2 overleggen Spakenburg college Bedrijvenkring/ P Idem 2 JOBS SVV P Idem 0 Bedrijfsbezoeken Het college P Idem 1 bedrijfscontactPortefeuilleP Idem 14 functionaris houder EZ Bedrijfscontact P Idem 14* -functionaris E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2021
2023
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
19
10
10
10
10
20
12
12
12
12
Streefwaarden 2024 2025 2026
* De bedrijfsbezoeken in 2020 hebben zowel fysiek als digitaal plaatsgevonden.
Taakveld Economische promotie Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪
Professionalisering van de Citymarketing inzet. Bunschoten profileert zich als een aantrekkelijke cultuurhistorische, watersport-, wandel-, fietsen dagrecreatiegemeente. Behouden en versterken van de sociaaleconomische vitaliteit: behouden van eigen inwoners en bestaande bedrijvigheid. Uitgangspunt voor de marketing is Spakenburg als merk. Er wordt ingezet op het versterken van Spakenburg, maar er is ook aandacht voor de recreatieve kwaliteiten van Bunschoten Stad, Eemdijk en Spakenburg en waar mogelijk wordt er gekozen voor een themagerichte aanpak om de beleving te versterken. Behouden van de kwaliteit en de ontwikkelen van nieuwe wandel- en fietspaden. Stimulering van recreatieve ondernemers en recreatieve initiatieven die bijdragen aan het verhaal van Bunschoten.
41
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪
Het opstellen van een gericht marketingcommunicatieplan om een goede start te maken met citymarketing. Leveren van actieve (personele) bijdrage aan (regionale) initiatieven op recreatief toeristisch en promotioneel gebied. Subsidiëren van een toeristisch informatiepunt voor het bevorderen van toeristische en recreatieve mogelijkheden. De gemeente ondersteunt initiatieven waarin het unieke en onderscheidende karakter van Bunschoten-Spakenburg centraal staat en die in potentie bijdragen aan het vergroten van het aantal dag- en/of verblijfsrecreanten.
Indicatoren Economie Indicator
Eenheid
Functiemenging
%
Vestigingen van bedrijven
Bron
Bunschoten 2021 58,9
CBS BAG/ LISA Aantal per 1.000 inwoners van Landelijk 159,2 15-64 jaar Informatie systeem arbeidspla atsen
Nederland 2021 53,3 165,1
42
Wat mag het kosten? Programma Economie (bedragen x € 1.000,-) Rekening 2021
Raming 2022
Raming 2023
Meerjarenraming 2024 2025 2026
Lasten programmaonderdeel Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
61 12 105 183
90 13 101 218
96 13 214 181
97 13 212 201
97 3.259 207 181
86 5.504 207 181
Totaal lasten
360
423
504
523
3.744
5.978
Baten programmaonderdeel Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
0 0 32 73
0 0 90 34
0 0 98 39
0 0 94 39
0 3.246 90 39
0 5.491 90 39
Totaal baten
106
124
137
133
3.374
5.619
Saldo programmaonderdeel Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
61 12 72 109
90 13 11 183
96 13 116 142
97 13 118 162
97 13 117 142
86 13 117 142
Totaal saldo
255
298
367
390
369
358
Investeringen (Bedragen x €1,-)
2023
2024
2025
2026
Economische visie
10.000
1.000
-
-
Uitvoering centrumvisie
15.000
-
-
-
Totaal
25.000
1.000
-
-
Toelichting Op het taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen is de stijging ten opzichte van 2022 het gevolg van besluitvorming kadernota om structureel een bedrag van € 95.000,- te reserveren voor centrumactiviteiten. In de jaren 2025 en 2026 zijn de effecten van de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Kronkels-Zuid te zien. De basis voor deze raming is de meerjarenprognose grondexploitatie.
43
44
2.4 Onderwijs (Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt)
Omschrijving programma (missie) De gemeente Bunschoten wil een krachtige samenleving vormen waar iedereen aan mee kan doen, zowel in materieel als in immaterieel opzicht. Onderwijs en educatie draagt bij aan de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de inwoners. Dit begint al bij de jonge inwoners. Elk kind kan gezond en veilig opgroeien en zijn of haar talenten ontwikkelen. Waar nodig wordt passende ondersteuning gegeven. Het programma Onderwijs bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Openbaar onderwijs ▪ Onderwijshuisvesting ▪ Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het programma Onderwijs is onlosmakelijk verbonden met het programma Sociaal domein.
Context en achtergrond Tot het taakveld Openbaar onderwijs behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basis- en middelbaaronderwijs. Tot het taakveld Onderwijshuisvesting behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. De gemeente zorgt voor integrale huisvestingsfaciliteiten waarin onderwijs wordt aangeboden. Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan gevarieerd en aantrekkelijk onderwijs en ondersteunt de doelen vanuit dit beleidsonderdeel. Tot het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Binnen het onderwijs wordt samengewerkt, zodat ieder opgroeiend kind in beeld is en een passende schoolloopbaan krijgt met eventueel tijdig de juiste zorg op het juiste moment. Er wordt uitdagend onderwijs geboden waarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden. Hierbij wordt rekening gehouden zowel met beperkingen als talenten van kinderen. Op deze wijze kunnen kinderen zich, zo goed als mogelijk, ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen.
Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota’s: ▪ Coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ ▪ Integraal beleidskader Sociaal domein 2019 - 2022 (verlenging 2023) ▪ Integraal Huisvestingsplan Scholen 2020 - 2024 ▪ Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2020 - 2024 (inclusief bijbehorende ‘meerjarige subsidieregeling Volwasseneducatie Regio Amersfoort 2020 - 2023’ en ‘Regionale samenwerking laaggeletterdheid’) ▪ Nadere regel Subsidie kinder- en peuteropvang 2022 ▪ Leerplicht jaarverslag 2020 – 2021 ▪ Jaarverslag Handhaving Kinderopvang 2021 Verordeningen: ▪ Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunschoten 2021 ▪ Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bunschoten 2015 ▪ Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Bunschoten
45
Taakveld Openbaar onderwijs Wat willen we bereiken? ▪
Huidige aanbod openbaar primair onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen) continueren.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Openbaar primair onderwijs blijven monitoren. Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen blijven ondersteunen (vervoer en locatie faciliteren).
Taakveld Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? ▪
Passende onderwijshuisvesting op basis van het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan voor de scholen, waarbij aandacht is voor mogelijkheden van multifunctionele accommodaties.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪
Renovatie en oplevering van de Bavinckschool. Planvoorbereiding en bouw nieuwe school in Rengerswetering. Actualiseren meerjaren investeringsagenda IHP. Actualiseren leerlingenprognoses IHP.
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Volwassenen zijn duurzaam aan het werk. Volwassenen functioneren zelfstandig. Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal. Voorkomen, vroeg signaleren en aanpak van onderwijs(taal)achterstanden. Voorkomen, terugdringen en aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Integrale samenwerking versterken binnen de Lokale Educatieve Agenda.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪
Zorgen dat inwoners vaardiger worden met de Nederlandse taal en de digitale wereld (basisvaardigheden). Uitvoering geven aan de Samenwerkingsagenda Passend Onderwijs en Zorg voor de Jeugd Regio Eemland in samenspraak met schoolbesturen en Samenwerkingsverbanden. Uitvoering geven aan de thema’s op de Lokaal Educatieve Agenda, die jaarlijks worden vastgesteld in samenspraak met onderwijsbestuurders, bestuurders van de kinderopvanginstellingen/voorscholen en De Boei. In regionaal verband uitvoering geven aan het ‘Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020 – 2024’ zodat in elke arbeidsmarktregio een kwalitatief goed WEB-bekostigd educatieaanbod en een effectieve aanpak van laaggeletterdheid is/wordt gerealiseerd; Uitvoering geven aan bestaand beleid (inclusief wettelijke taken en anticiperen op nieuwe taken) en uitvoering geven aan het ‘Convenant Voor- en vroegschoolse educatie Bunschoten (2022 -2026)’ en de ‘Nadere regel Subsidie Peuter- en kinderopvang 2022’. Zorgdragen dat minder jeugdigen voortijdig schoolverlaten door uitvoering te geven aan sluitende aanpak. Thuiszitters en kwetsbare jongeren toeleiden naar passende opleiding, werk en ondersteuning, met regionale afstemming en samenwerking.
Zorgdragen voor een passende vervoersvoorziening naar een school volgens de vastgestelde verordening leerlingenvervoer waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid van deze leerlingen wordt gestimuleerd. Een breed gedragen visie op het onderwijs ontwikkelen (mogelijk opgenomen in een nieuwe beleidsnota Sociaal Domein) in samenspraak met de betrokken lokale onderwijspartners. Een visie op integraal kindcentra, inclusief passend thuisnabij onderwijs en een doorlopende leer- en ontwikkellijn met de kinderopvang is hier onderdeel van. Zorgdragen voor het continueren van de ingestelde kinderburgemeester en kindergemeenteraad.
46
▪ ▪ ▪
In contact treden met de lokale (onderwijs)partners teneinde een gezamenlijk pact te sluiten om pesten tegen te gaan. Stimuleren dat het voortgezet onderwijs in Bunschoten een breed aanbod biedt waaronder een VMBO gericht op techniek en maatschappelijke stages. In samenspraak met de (onderwijs)partners (dorpsbreed) nadere inzet plegen vanuit de steunpakketten, zoals het nationaal programma onderwijs.
Indicatoren Onderwijsbeleid en leerlingzaken Omschrijving
E P
Aantal leerlingen basisonderwijs
Bron
Scholen/ P 1 oktobertelling
Werkelijk 2020
Werkelijk 2021
2.096 voorlopig
2.098 Voorlopig
*
*
*
*
138
130
130
130
128
128
Aantal beschikkingen Adminileerlingenvervoer P stratie (per 1 september) E= effectindicator en P= prestatie-indicator
2023
Streefwaarden 2024 2025 2026
* Het aantal leerlingen basisonderwijs kan voor de begroting niet worden ingevuld, omdat de gemeente niet op het aantal leerlingen kan sturen. Deze cijfers worden alleen verstrekt met de jaarrekening.
Indicatoren Onderwijs Indicator
Eenheid
Bron
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar % van alle leerlingen van 12-23 jaar
Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO onderwijs
DUO/ Ingrado
Bunschoten 2020* 0
Nederland 2020* 2,7
DUO/ Ingrado
0
18
DUO/ Ingrado
1,7
1,7
* Betreft schooljaar 2019/2020
47
Wat mag het kosten? Programma Onderwijs (bedragen x € 1.000,-) Rekening 2021
Raming 2022
Raming 2023
Meerjarenraming 2024 2025 2026
Lasten programmaonderdeel Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
39 560 1.957
46 751 1.863
49 906 1.931
49 998 1.924
49 946 1.917
49 941 1.917
Totaal lasten
2.556
2.660
2.886
2.971
2.912
2.907
Baten programmaonderdeel Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0 9 711
0 0 672
0 0 687
0 0 707
0 0 707
0 0 707
Totaal baten
720
672
687
707
707
707
Saldo programmaonderdeel Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
39 551 1.245
46 751 1.191
49 906 1.245
49 998 1.217
49 946 1.210
49 941 1.210
Totaal saldo
1.836
1.988
2.199
2.265
2.205
2.200
Investeringen (Bedragen x €1,-)
2023
2024
2025
2026
Nieuwbouw Rengerswetering en Talent Bouw- en woonrijp maken Rengerswetering en Talent
4.889.240
-
-
-
500.000
-500.000
-
-
Opbrengst afboeken boekwaarde Calvijnschool
-577.404
-
-
-
Totaal
4.811.836
-500.000
-
-
Toelichting Ook in 2023 en verder heeft de toename van de lasten op taakveld Onderwijshuisvesting te maken met de nieuwbouw/renovatie van de scholen. Actueel zijn de nieuwbouw school en IKC Rengerswetering en de renovatie van de Bavinckschool. In de raming van de taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken is verwerkt de structureel hogere lasten voor het leerlingenvervoer, zoals dat in de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2022 is gemeld. Bij de investeringen is voor de Calvijnschool een opbrengst geraamd voor afboeken van de restantboekwaarde bij verkoop.
48
2.5 Sport, cultuur en recreatie (Commissie Samenleving, portefeuillehouders P. van Asselt. Voor het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie is W. de Jong portefeuillehouder, voor het speelbeleid is de P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Ruimte.)
Omschrijving programma (missie) Gemeente Bunschoten beschikt over een rijke cultuur die historisch is gegroeid, dit is daarbij een belangrijk onderdeel van de identiteit. Het brede cultuuraanbod is het waard om te koesteren. Sport, cultuur(beleving) en recreatie zijn instrumenten die de leefbaarheid binnen de gemeente versterken. De gemeente Bunschoten wil een gastvrije gemeente zijn voor bezoekers en bewoners. Zelfredzaamheid (en samenwerking), stimuleren en zorgdragen voor goede voorzieningen staat voorop. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Sportbeleid en activering ▪ Sportaccommodaties ▪ Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ▪ Musea ▪ Cultureel erfgoed ▪ Media ▪ Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Context en achtergrond Sport Het belang van sport en bewegen voor de gezondheid, sociale contacten en een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt algemeen erkend. Daarnaast is sport een belangrijk instrument waarmee ook andere doelen bereikt kunnen worden, zoals het oplossen van maatschappelijke problemen of het profileren van de gemeente. De gemeente heeft een rol in het zorgdragen voor een adequate sportinfrastructuur met voldoende en kwalitatief goede voorzieningen. In het sportaccommodatiebeleid wordt gestimuleerd accommodaties te ontwikkelen en te onderhouden. Zelfredzaamheid speelt hierbij een grote rol, dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid. Kunst en cultuur De gemeenschap herbergt een veelheid aan kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele instellingen. Dit resulteert dan ook in een breed kunst- en cultuuraanbod. De gemeente ondersteunt culturele instellingen, stichtingen en verenigingen, zodat een zo breed en groot mogelijk publiek (zowel jong als oud) actief kan bijdragen aan en/of in aanraking komt met kunst en cultuur. Daarnaast ondersteunt zij het Cultuurplatform bij het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen deze partijen. Erfgoed De gemeenschap is trots op zijn gebouwd, varend en immaterieel cultuurhistorisch erfgoed.
De gemeente ondersteunt daarom de verenigingen, stichtingen en instellingen die zich inzetten voor het behoud en het onder de aandacht brengen ervan bij het grote publiek. Daarnaast beschermt zij het historische dorpsgezicht rondom de museumhaven Spakenburg met zijn vissershuisjes, botters en de oudste en enige nog volledig in bedrijf zijnde botterwerf in Nederland; de monumentale (agrarische) bebouwing rondom de Centrale As (Veenestraat, Dorpsstraat, Stadsgracht) en in het buitengebied (Eemdijk) en de archeologische erfenissen, zoals de Stadsweiden (de restanten van de middeleeuwse stadsuitleg).
49
Media De bibliotheek fungeert als kenniscentrum van informatie, educatie en cultuur in de gemeente waar inwoners kennis kunnen nemen van allerlei cultuuruitingen in de ruimste zin van het woord. Daarnaast levert de bibliotheek een bijdrage in de aanpak van laaggeletterdheid, (lees)ontwikkeling en ontspanning van de inwoners waarbij ingespeeld wordt op maatschappelijke veranderingen. Het (Digi)Taalhuis in de bibliotheek neemt hierin een belangrijke plaats. Bovendien wordt de bibliotheek steeds meer multifunctioneel waarbij aandacht is voor sociale cohesie, verbinding en onderlinge ontmoeting van inwoners. De gemeente heeft belang bij een lokaal toereikend media-aanbod. Zij ondersteunt daarom ook de lokale omroep bij het aanbieden daarvan. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Er is meer aandacht voor recreatieactiviteiten die vanuit de voordeur kunnen worden gestart. Daarbij gaat het niet alleen om de lichamelijke, maar ook om de geestelijke ontspanning. Recreatie dichtbij huis is gewild, omdat de recreant hierin flexibel met zijn tijd om kan gaan. De watersport heeft een belangrijke functie in de gemeente; het water vormt een aantrekkelijk decor voor allerlei vrijetijdsactiviteiten. Sinds enkele jaren ondervinden watersporters op de Randmeren ’s zomers grote hinder van waterplanten die naar de oppervlakte groeien.
Er wordt periodiek gemaaid, maar het bevaarbaar gebied blijft beperkt en leidt in enkele gevallen tot gevaarlijke situaties. In samenwerking met andere partijen wordt naar oplossingen gezocht. Op de korte termijn zijn het maaien van een groter gebied, vaker maaien en duidelijke communicatie van belang. Verdiepen is de enige structurele oplossing, waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht (onder andere natuur, financiën). Bunschoten ligt midden in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, hierdoor zet Bunschoten zich actief in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied met behoud van kernkwaliteiten. Van hieruit zijn onder andere projecten ontstaan als Laakzone en de aanleg van fiets- en wandelpaden. De rijke cultuurhistorische identiteit van Bunschoten maakt dat de gemeente aantrekkelijk is voor (dag)toeristen. De gemeente wil activiteiten stimuleren die Bunschoten op de kaart zetten, zoals het uitbreiden of versterken van activiteiten die gericht zijn op bestaande en nieuwe doelgroepen, nationaal en internationaal. Ook willen we graag de verblijfsduur verlengen en het bezoek meer spreiden over de week. Bunschoten heeft weinig overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. Initiatieven zoals Bed & Breakfast en Kamperen bij de Boer zijn mogelijk gemaakt.
Marketing en promotie van alle recreatieve/toeristische voorzieningen, de zichtbare en voelbare gastvrijheid bij aankomst en tijdens het verblijf in Bunschoten en de infrastructuur is een belangrijk middel. Een groene leefomgeving heeft positieve invloed op gezondheid, de leefbaarheid en economische waarde van onroerend goed. Door de aanwezigheid van groen worden mensen meer gemotiveerd tot bewegen en te recreëren in de buitenlucht. Een goede speelvoorziening stimuleert kinderen om buiten te spelen, bewegen en in een veilige omgeving de wereld stapsgewijs te ontdekken.
50
Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota’s: ▪ Coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ ▪ Kadernota Cultuurbeleid ‘Sporen naar een blijvende opdracht’ 2003 ▪ Visie en actieplan voor een samenhangend cultuurbeleid 2008 ▪ Erfgoedbeleid - Een nieuwe nota voor historische waarden 2008 ▪ Masterplan behoud Museumhaven Spakenburg 2015 ▪ Nota ‘Een deurkiek’ 2000 ▪ Toekomstvisie 2025 ‘Gemeente Bunschoten zijn we samen!’ ▪ Nota accommodatiebeleid ‘Stimulus’ 2002 ▪ Lokaal Sportakkoord 2020 ▪ Integraal beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022 (verlenging 2023) ▪ Ontwikkelingsvisie Laakzone 2008 ▪ Haalbaarheidsstudie ‘Paden in de Eempolder’ 2005 ▪ Groenbeleidsplan 2015 – 2025 ▪ Snippergroenbeleid 2022 – 2026 ▪ Speelbeleid 2022 – 2026 ▪ Bomenbeleid Bunschoten 2018 – 2023 Verordeningen: ▪ Algemene Subsidieverordening gemeente Bunschoten 2011 ▪ Nadere regel subsidie Cultuur 2015 (eerste wijziging) ▪ Erfgoedverordening 2013 ▪ Ligplaatsenverordening 2013
Taakveld Sportbeleid en activering Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪
Het bevorderen van sport en bewegen bij jeugdige inwoners, volwassenen en inwoners met een beperking. Het ondersteunen en stimuleren van recreatieve sportbeoefening en breedtesport. Het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met sportbeoefening.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Het bieden van (financiële) ondersteuning aan Stichting Gewoon Sport Bunschoten. Regionaal participeren in het aangepast sporten project “Grenzeloos Actief” en het Provinciaal Sportakkoord. Het stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte. Het stimuleren van sportieve activiteiten gericht op gezondheidsbevordering. Het inzetten van buurtsportcoaches aan de hand van nieuwe afspraken voor de periode 2023 – 2025. In samenwerking met Stichting Sportplatform Bunschoten uitvoering geven aan het Sportakkoord. In nauwe samenwerking met Stichting Sportplatform Bunschoten nieuw Sport- en beweegbeleid ontwikkelen ten behoeve van het beleidskader Sociaal Domein.
51
Taakveld Sportaccommodaties Wat willen we bereiken? ▪
Het in stand houden van een diversiteit aan kwalitatief goede sportvoorzieningen in de gemeente Bunschoten met voldoende capaciteit om verenigingen, scholen en inwoners de gelegenheid te bieden te kunnen sporten.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪
Sturing geven aan het onderhoud en renovatie van de sportvelden, door het actualiseren van en uitvoering geven aan een beheersplan. Bieden van financiële ondersteuning aan verenigingen om sportaccommodaties in stand te houden of te realiseren. Bij de bouw van nieuwe accommodaties uitgaan van de multifunctionaliteit van het gebouw en de mogelijkheden tot kruisbestuiving. Beheer en exploitatie sportaccommodaties duurzaam borgen. Een totaalonderzoek naar de bestaande sportaccommodaties en de exploitatie hiervan. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de behoefte aan accommodaties, de financiële mogelijkheden en de beschikbare capaciteit. Dit leidt tot een nieuwe nota sportaccommodaties.
Indicatoren Sportaccommodaties Omschrijving E Bron Werkelijk P 2020 Aantal sportvelden van de 12 met Kwaliteitsredelijk en hoger beoordeeld E onderzoek 12 ISA-sport E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2021
2023
12
12
Streefwaarden 2024 2025 2026 12
12
12
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat willen we bereiken? ▪
Het stimuleren en in stand houden van participatie door zoveel mogelijk mensen aan het kunsten cultuuraanbod in de gemeente. Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die verdere samenwerking op het gebied van kunst en cultuur binnen de gemeente bevorderen.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Het stimuleren en financieel ondersteunen van cultuurparticipatieprojecten via incidentele subsidies en subsidiëren van culturele verenigingen en instellingen. Het (financieel) ondersteunen van het Cultuur Platform Bunschoten en de hieruit voortvloeiende initiatieven. Het onderzoeken van de mogelijkheid tot een digitale cultuuragenda, zodat het cultuuraanbod in de gemeente goed vindbaar is. Het financieel ondersteunen van muziekeducatie voor kinderen en daarbij de mogelijkheid onderzoeken voor een binnenschools-programma gekoppeld aan een buitenschools vervolg. Het financieel ondersteunen van een cultuureducatieprogramma voor basisscholen, met daarbij een project uitgevoerd door Kunst Centraal in samenwerking met lokale cultuur- en erfgoedinstellingen. Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waardoor kinderen uit gezinnen waar weinig geld is ook de kans krijgen zich creatief te ontwikkelen. Het stimuleren en financieel ondersteunen van cultuurparticipatieprojecten en culturele verenigingen en -instellingen. Het verrichten van onderzoek hoe cultuur binnen de gemeente een plek kan krijgen (kan een bestaand gebouw zijn).
52
Taakveld Musea Wat willen we bereiken? ▪
Het in stand houden van een professioneel en gecertificeerd museum om de (deels gemeentelijke) collectie (kunst)historische objecten te beheren en daarmee de rijke cultuurhistorie van Spakenburg onder de aandacht te kunnen brengen bij de gemeenschap en daarbuiten.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Het financieel ondersteunen van een gecertificeerd museum en het stimuleren bij het maken van plannen waardoor het museum ook in de toekomst kan blijven voortbestaan. Het stimuleren van de mogelijkheden voor verdere samenwerking via het samenwerkingsverband Centrum voor Erfgoed & Cultuur, op het gebied van digitaal collectiebeheer, archivering en ontsluiting van de (beeld)collectie van gemeente.
Indicator Musea Omschrijving Aantal bezoekers museum Spakenburg
E P
Bron
Museum Spakenburg E = effectindicator en P = prestatie-indicator P
Werkelijk 2020
Werkelijk 2021
6.151
5.571
2023
Streefwaarden 2024 2025 2026
12.500 12.500 12.500 12.500
Taakveld Cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪
Door het opstellen van erfgoedbeleid op lange termijn de integraal cultuurhistorisch waardevolle zaken behouden voor volgende generaties om daarmee de identiteit en het historisch besef van de samenleving te versterken. Het behoud als ensemble van Museumhaven Spakenburg met de botterwerf en de omliggende aan de visserij gerelateerde bebouwing en historische schepen. Het onder de aandacht brengen en vergroten van kennis over de lokale cultuurhistorie bij zowel inwoners als bezoekers van de gemeente. Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven voor nadere samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed met de betrokken erfgoedpartners.
Wat gaan we er voor doen? ▪
▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪
Het beleid voor gemeentelijk erfgoed zorgvuldig bekijken en nieuwe kaders meegeven die gericht zijn op: o verbreding van de zorg voor het erfgoed naar immaterieel erfgoed; o kwaliteit en focus in plaats van kwantiteit; o een helder en onafhankelijk afwegings- en toetsingskader bij de beoordelingen en bezwarenbehandeling; o zorgvuldig contact en waar mogelijk op overeenstemming gericht overleg met de betrokken eigenaren; o een passend onderhoudsbudget voor eigenaren van erfgoed. Het bestaande monumentenbestand naast de kaders houden en evalueren, waarbij overbodige stapelingen van beschermende statussen op panden worden voorkomen. Het stimuleren van de aanwezigheid van historische schepen die, in verschillende gradaties, bijdragen aan het historische beeld van de Museumhaven Spakenburg. Het handhaven en waar mogelijk uitbreiden van aantrekkelijke voorwaarden (in de vorm van subsidie) voor de monumenteneigenaren om de monumenten in stand te houden. Het vergroten van het draagvlak in de gemeenschap voor het behoud en verantwoord onderhouden en verduurzamen van het gebouwde culturele erfgoed, door het uitbreiden van de voorlichting en informatievoorziening richting eigenaren van gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch dominante, beeldbepalende en beeld ondersteunende panden.
Naar behoren en met ambitie uitvoeren van de wettelijke verplichte taken op het gebied van cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie. Het verankeren van de cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening door het vastleggen daarvan in omgevingsvisie en omgevingsplan (verplichting vanuit overheid). 53
▪ ▪
▪
▪
▪
Bundeling van krachten van de diverse stichtingen op gebied erfgoed, cultuur en recreatie onder andere door het Centrum van Erfgoed en Cultuur. Gezamenlijk met de historische vereniging en andere geïnteresseerde partijen cultuurhistorisch waardevolle (foto)materialen uit de archieven en het lokale Erfgoed ontsluiten voor interactief gebruik via www.erfgoedbunschoten.nl. Daarvoor wordt de toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en uitstraling van de website verbetert. Het uitvoeren van een integraal en overkoepelend beleid voor het behoud van de Museumhaven van Spakenburg met historische botters op korte termijn (ondersteuning bij het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis) en de lange termijn (ondersteunen SBMS bij uitvoer van het Masterplan). Het uitbreiden van de bestaande monumentenlijst, waarbij de voorgestelde lijst van kwetsbare en (cultuur)historisch waardevolle panden die voor aanwijzing als gemeentelijk monument in aanmerking zouden komen, ter opiniering en besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het plaatsen van cultuurhistorische informatieborden op diverse locaties in de gemeente.
Indicator Cultureel erfgoed Omschrijving
E P
Bron
Aantal gemeentelijke E Gemeente monumenten E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2020
Werkelijk 2021
2023
65
65
*
Streefwaarden 2024 2025 2026 *
*
*
* De indicator is nog nader te bepalen, afhankelijk van de evaluatie van het bestaande monumentenbestand.
Taakveld Media Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪
▪ ▪
Het instant houden van de Bibliotheek in Bunschoten. Inwoners ondersteunen om zich te ontwikkelen, zodat iedereen – zo goed als mogelijk – mee kan doen in de maatschappij. Stimuleren van een geletterde samenleving: bevorderen van lezen en leesplezier, mee kunnen doen in de digitale samenleving en een leven lang ontwikkelen van basisvaardigheden die bijdragen aan blijvende participatie. Naast de ‘klassieke’ boekenbibliotheek treedt er verschuiving op naar een maatschappelijke-educatieve bibliotheek met een vrij toegankelijke plek met een brede informatiefunctie. Voortbestaan van de lokale omroep door het stimuleren van een samenwerkingsverband met lokale omroepen uit de regio, met behoud van de lokale identiteit. Het beeld- en geluidsarchief van de Lokale Omroep Spakenburg wordt geoormerkt als erfgoed en moet daarom worden geborgd voor behoud hiervan.
Wat gaan we er voor doen? ▪
Subsidiëren van Stichting Regiobibliotheek Eemland, vestiging Bunschoten: o Het beheren en uitlenen van een (literatuur)collectie en ondersteunen van het (Digi)taalhuis inclusief het uitleenpunt in Eemdijk; o Het (mee)organiseren, ondersteunen en stimuleren van lees(bevorderings)activiteiten en digitale taal-/mediavaardigheden zoals Taal café, Klik en Tik, Zomerschool, Bibliotheek op School, Boekenpret, VoorleesExpress, Digisterker, Leeskringen, lezingen, ontvangst groepen en klassen, etc.; o Lees- en mediabevordering op het Oostwende College. o Werken aan een toekomstbestendige bibliotheek. Overleg en afstemming met de Bibliotheek Eemland en de vijf samenwerkende deelnemende gemeenten over het herijken van de financiële onderlinge afspraken teneinde de continuïteit van de Bibliotheek Eemland te waarborgen; o Ondersteuning bieden aan- en samenwerken met (onderwijs)instellingen op het gebied van cultuur.
54
▪ ▪
Het subsidiëren van de lokale/ streekomroep (wettelijke verplichting). Het ondersteunen van de lokale omroep in het transitietraject naar een nog op te richten streekomroep met de samenwerkingspartners (lokale omroepen uit de regio). Het ondersteunen bij het behoud van het beeld- en geluidsarchief van de Lokale Omroep Spakenburg.
Indicator Media Omschrijving
E P
Bron
% inwoners dat lid is van de Bibliotheek P bibliotheek Eemland E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2020
Werkelijk 2021
2023
17,72
17,99
18
Streefwaarden 2024 2025 2026 18
19
19
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪
Een groene leefomgeving creëren die bijdraagt aan het welzijn van de inwoners en een positieve uitwerking heeft op de leefomgeving. Een buitenruimte die klimaatbestendig is ingericht. Meer ruimte voor groen binnen de stedelijke omgeving speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van hittestress en het creëren van extra waterberging. Een duurzaam en gezond bomenbestand dat voldoet aan de wettelijke zorgplicht voor boomveiligheid, waarbij nieuwe bomen en boomstructuren voldoende ruimte hebben zowel boven- als ondergronds. Voor de jeugd het waarborgen van de basisvoorziening sport en spelen. Gezinsvriendelijke en veilige wijken met een gelijkmatige spreiding van speel- en sportvoorzieningen over de gemeente, waarbij de inrichting van de speelplaatsen wordt gekenmerkt door actief en natuurlijk spelen. De komende jaren zal geïnvesteerd worden in het omvormen van bestaande speeltuinen naar samenspeelplekken ter bevordering van het inclusief spelen. Inwoners waar mogelijk betrekken bij hun leefomgeving door participeren bij beleidsvraagstukken en inrichtingsvraagstukken. Extensieve recreatiemogelijkheden (wandel-, fiets-, kano en ruiterroutes) vergroten. Het voor de watersport bevaarbaar houden van het Eemmeer in de zomermaanden, wanneer de waterplantengroei het grootst is.
Wat gaan we er voor doen? ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Het uitvoeren van het dagelijkse groenbeheer, binnen de vastgestelde kwaliteitsnormen en contracten, die gericht zijn op het in standhouden van de groenvoorziening en buitenruimte. Dit heeft betrekking op het beheer van de bomen, de plantsoenen, de gazons, de bermen, het bestrijden van onkruid op verharding. In 2023 zal het bermenbestek worden herzien en aanbesteed waarbij extra aandacht is voor biodiversiteit. Daarnaast het uitvoeren van diverse groenrenovaties (in combinatie met speeltuinen) om de beoogde kwaliteit te waarborgen. Waar mogelijk overbodig verhard oppervlak vervangen voor groen. Bewoners worden gevraagd om te denken over de invulling van hun buitenruimte. De Schilderbuurt is hier een mooi voorbeeld van, dat in 2023 wordt uitgevoerd. Binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen wordt de boomveiligheidscontrole uitgevoerd en wordt de uitvoering van maatregelen uit het beleid voor de waardevolle bomen en boomstructuren voortgezet. Naast het dagelijks beheer en het uitvoeren van de veiligheidsinspecties wordt op basis van het speelbeleid 2022-2026 diverse speeltuinen gerenoveerd en oude speeltoestellen vervangen. De speeltuin aan het Vivaldiplantsoen wordt gerenoveerd. Daarnaast worden twee speeltuinen tot samenspeelplek omgevormd. Bewoners worden benaderd om mee te denken over de invulling van de speeltuinen.
Dit alles om de voorzieningen veilig en op niveau te houden.
55
Indicatoren Openbaar groen en (openlucht) recreatie Omschrijving E Bron Werkelijk P 2019 De veiligheidsinspecties van Interne speelvoorzieningen zijn P admini100% uitgevoerd stratie De mate waarin de beeldkwaliteit Interne van groenvoorzieningen (A, B en E 97% inspecties C) wordt behaald E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2021
2023
Streefwaarden 2024 2025 2026
100%
100% 100%
100%
100%
97%
92%
92%
92%
92%
Verbonden partijen Sport, cultuur en recreatie Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband van de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Bunschoten, Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Kampen, Dronten, Zeewolde en Almere. De coöperatie is belast met een aantal aspecten van beheer en onderhoud in de Randmeren en activiteiten op het gebied van (inter)nationale positionering. De Stichting Maaien Waterplanten Randmeren zorgt voor de gezamenlijke aanpak van de enorme groei van waterplanten, die de pleziervaart belemmert.
Indicatoren Sport, cultuur en recreatie Indicator
Eenheid
Bron
Niet sporters
%
Gezondheidsmonitor GGD, CBS en RIVM
2016 * Bunschoten 50,2
2016 * Nederland 48,7
* Door een fout in het systeem van het uitvoerende onderzoeksbureau bij de dataverzameling van de Gezondheidsmonitor 2020 is het niet mogelijk om gegevens over bewegen en sporten voor Bunschoten te presenteren.
56
Wat mag het kosten? Programma Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000,-)
Lasten programmaonderdeel Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal lasten Baten programmaonderdeel Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal baten Saldo programmaonderdeel Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal saldo
Rekening 2021
Raming 2022
Raming 2023
Meerjarenraming 2024 2025 2026
352 2.236
307 1.693
268 1.778
267 1.781
262 1.780
259 1.777
137 259 423 425
127 265 392 417
135 280 378 448
134 280 376 448
133 280 376 448
133 280 373 448
1.840
2.041
2.201
2.197
2.192
2.188
5.672
5.243
5.488
5.484
5.471
5.457
70 707
20 473
0 521
0 521
0 521
0 521
2 54 2 0
18 61 2 0
18 53 2 0
18 53 2 0
18 53 2 0
18 53 2 0
48
47
53
53
53
53
884
620
647
647
647
647
283 1.529
287 1.220
268 1.257
267 1.261
262 1.259
259 1.257
135 205 421 425
109 205 390 417
117 228 376 448
116 228 374 448
115 228 374 448
115 228 371 448
1.791
1.995
2.148
2.144
2.139
2.135
4.788
4.622
4.841
4.837
4.824
4.811
57
Investeringen (Bedragen x €1,-) Nota sportaccommodaties Verlichting toren/ Visser van Spakenburg Aanleg pumptrack Digitalisering historisch beeldarchief
2023
2024
2025
2026
30.000 -
-
-
-
-
13.000
-
50.000
-
-
-
-
14.000
-
-
Werkzaamheden ‘t Kleine Zeetje
192.500
-
-
-
Spelenbeleid samenspeelplekken
30.000
30.000
30.000
30.000
Totaal
302.500
44.000
43.000
30.000
Toelichting Op het taakveld Sportbeleid en activering was voor het jaar 2023 en volgende een bezuiniging ingeboekt voor de buurtsportcoaches. Bij de besluitvorming voor de kadernota 2023 is besloten een bedrag van € 60.000,- structureel beschikbaar te stellen om door te kunnen gaan met de buurtsportcoaches. De stijging van het taakveld openbaar groen en recreatie is het effect van areaaluitbreiding en de lasten van de geraamde investeringen onder andere voor ‘t Kleine Zeetje en spelenbeleid.
58
2.6 Sociaal domein (Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt)
Omschrijving programma (missie) De gemeente Bunschoten wil een krachtige samenleving vormen waar iedereen aan mee kan doen, zowel in materieel als immaterieel opzicht. Zelfredzaamheid en zelforganiserend vermogen van inwoners en van de lokale gemeenschap staat hierbij voorop en wordt versterkt. Waar nodig wordt passende ondersteuning geboden. Elk kind kan gezond en veilig opgroeien en zijn of haar talenten ontwikkelen. Met ingang van begroting 2023 zijn de taakvelden in het programma Sociaal domein veranderd. De teksten in deze programmabegroting zijn geschreven naar de nieuwe indeling. Een aantal taakvelden wordt samengevoegd. Dit om de leesbaarheid te vergroten en omdat niet alle taakvelden van toepassing zijn op de gemeente Bunschoten. Het was niet mogelijk om financieel al de nieuwe taakvelden te verwerken. De financiën staan daarom nu nog op basis van de oude taakvelden. In de loop van 2023 zal dit aangepast worden naar de nieuwe taakvelden.
Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Samenkracht en burgerparticipatie ▪ Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (was eerst ‘Wijkteams’) ▪ Inkomensregelingen ▪ WSW en beschut werk (was eerst ‘Begeleide participatie’) ▪ Arbeidsparticipatie ▪ Maatwerkvoorzieningen (WMO) Het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ wordt opgedeeld in vier nieuwe taakvelden: ▪ Hulp bij het huishouden ▪ Begeleiding ▪ Dagbesteding ▪ Overige maatwerkarrangementen Het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- wordt opgedeeld in tien nieuwe taakvelden: ▪ Jeugdhulp begeleiding ▪ Jeugdhulp behandeling ▪ Jeugdhulp dagbesteding ▪ Jeugdhulp zonder verblijf overig ▪ ▪ ▪
Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig
▪ ▪ ▪
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing
Het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ wordt opgedeeld in twee nieuwe taakvelden: ▪ Beschermd wonen (WMO) ▪ Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Het taakveld Geëscaleerde zorg 18- wordt opgedeeld in twee nieuwe taakvelden: ▪ Jeugdbescherming ▪ Jeugdreclassering Het programma Sociaal domein is onlosmakelijk verbonden met het programma Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie en Volksgezondheid en milieu.
59
Context en achtergrond Alle inwoners van de gemeente Bunschoten hebben gelijke kansen om mee te doen De gemeente Bunschoten wil een krachtige samenleving vormen waar iedereen aan mee kan doen, zowel in materieel als immaterieel opzicht. Daarvoor werken overheid, maatschappelijke partners en inwoners samen om de maatschappelijke doelen te realiseren. Daarbij wordt de eigen identiteit en mogelijke beperkingen van inwoners in acht genomen. Daaruit volgen vier missies: 1. Alle inwoners kunnen volwaardig meedoen en krijgen daarbij - waar nodig - ondersteuning We bevorderen de participatie van personen en ondersteunen zelfredzaamheid. 2. Alle inwoners ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving Door sociale samenhang te bevorderen wonen inwoners graag in de gemeente Bunschoten. Mensen letten op elkaar, helpen elkaar en voelen zich veilig bij elkaar. Hierin hebben ook (sport)verenigingen, bedrijven en geloofsgemeenschappen een belangrijke rol. 3. Alle inwoners hebben een optimale gezondheid Gezondheid is geen doel op zich maar een middel om volwaardig mee te doen. Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. 4.
De jeugd kan zich optimaal ontwikkelen en groeit veilig op De jeugd verdient extra aandacht, hoewel ook de vorige missies betrekking hebben op de jeugd. Jeugdigen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en in een veilige omgeving opgroeien.
Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota’s: ▪ Coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ ▪ Integraal beleidskader Sociaal domein 2019 – 2022 (verlenging 2023) ▪ Beleidsplan Mantelzorg en vrijwilligerszorg 2016 – 2019, ‘Samen kunnen we meer! Omzien naar elkaar’ ▪ Woonvisie 2020 - 2025 gemeente Bunschoten ▪ Beleidsplan Armoede en Schulden 2020 – 2023 ▪ Regiovisie ‘Samen in de Wijk’ 2021 – 2026 ▪ Beleidsplan toezicht en handhaving Sociaal Domein 2021 – 2024, BBS gemeenten. ▪ Nota voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering 2022, Gemeente Bunschoten ▪ Regiovisie ‘Samen werken aan de specialistische jeugdhulp’ 2021 – 2026 ▪ Regiovisie ‘Voor een veilig thuis regio Utrecht’ Verordeningen: ▪ Omgekeerde verordening Sociaal Domein 2022 ▪ Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2017 ▪ Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Inwoners participeren zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Kracht van de samenleving wordt optimaal benut. Er is voldoende passend aanbod van basiszorginfrastructuur. Ouders/verzorgers voelen zich beter toegerust in hun ouderschap. Eenzaamheid onder inwoners neemt af. Daling overbelaste mantelzorgers. Nieuwkomers leren de Nederlandse taal en verdiepen zich in de Nederlandse normen en waarden. Een inclusieve samenleving, waaraan iedere inwoner mee kan doen, ongeacht beperking, geaardheid of achtergrond.
60
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Versterken van de basiszorginfrastructuur waar dat nodig blijkt (i.s.m. De Boei, Sociaal team). Vergroten van het collectief aanbod om de inzet van individuele voorzieningen te voorkomen. Ondersteunen van nieuwe initiatieven binnen het sociaal domein, waarvoor subsidie wordt aangevraagd. In die gevallen waarin dat een aanvulling is op het bestaande aanbod. Succesvolle pilots, zoals Homies, Gezinsparaplu en Samen Sterk worden voortgezet. Meer vrijwilligers werven die zich inzetten voor buurt of gemeenschap. In het kader van ‘Eén tegen eenzaamheid’ nog meer integraal werken aan het voorkomen van eenzaamheid. Inwoners bij wie mogelijk sprake is van eenzaamheid en die in een isolement dreigen te raken worden bezocht. Inwoners wordt de gelegenheid geboden hun eenzaamheid te melden bij een meldpunt. Het waarderen van mantelzorgers continueren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het mantelzorgcompliment. Uitvoering van het beleidsplan mantelzorg en vrijwilligerszorg om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Actieve inzet als dementievriendelijke gemeente om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Naschoolse opvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen is geborgd. Voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar is er een passende plek in de kinderopvang. Naast taalonderwijs wordt ingezet op (vrijwilligers)werk.
Hindernissen in toegankelijkheid worden gesignaleerd en verholpen, in samenwerking met andere teams binnen de gemeente (VN-verdrag).
Taakveld Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Inwoners worden tijdig geholpen. Specialistische hulp wordt ingezet als dat niet anders kan. Eén huishouden, één plan, één regisseur. Er wordt integraal samengewerkt binnen het sociaal domein bij gezinnen met meervoudige problematiek. Een goede aansluiting en effectieve samenwerking van het Sociaal Team met partners op het gebied van veiligheid om waar nodig tijdig en effectief te signaleren en hulp in te zetten.
Wat gaan we er voor doen? ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Het Sociaal team (inclusief Zorgloket) biedt of regelt in goed overleg met de inwoner passende zorg en betrekt ook de mogelijkheden die familie en sociaal netwerk bieden. Het Sociaal team en de gedragsdeskundigen gaan zelf meer inwoners begeleiden in plaats van doorverwijzen naar aanbieders. Het team werkt nauw samen met maatschappelijke partners. Het team helpt zo snel als mogelijk en probeert wachtlijsten tegen te gaan. De werkwijze van het Sociaal team en de overige lokale teams in de regio wordt meer eenduidig en afgestemd op de transformatieplannen die verband houden met de inkoop vanaf 2023/2024 van Wmo en Jeugdhulp. De toegang tot specialistische jeugdhulp via de jeugd- en huisartsen loopt zoveel mogelijk via de gedragsdeskundigen (nieuwe naam voor de SO JGGZ). Implementeren van de wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams). Versterken van het Sociaal team, zodat zij beter toegerust zijn om hun (nieuwe) taken op het gebied van het signaleren en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire wordt contact gelegd en zij worden ondersteund. Uitvoering geven aan de regiovisie Voor een veilig thuis regio Utrecht. Het Sociaal Team werkt samen met Veilig Thuis, SAVE, de politie, het Veiligheidshuis en overige benodigde partners.
61
Taakveld Inkomensregelingen Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Iedereen die een uitkering of inkomensondersteuning nodig heeft en daar recht op heeft, krijgt deze tijdig, correct en efficiënt. De ondersteuning is zo kort mogelijk. We zetten in om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Staan voor een effectief en doeltreffend armoedebeleid, waarbij de armoedeval wordt voorkomen. Minder inwoners met problematische schulden.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Inzetten op het tijdig herkennen en aanpakken van schulden. Dit doen door het inzetten van laagdrempelige hulp en het continueren van het project ‘Vroegsignalering schulden’. Het voorkomen van onnodige en onrechtmatige uitkeringen, het gebruiken digitale informatie, inzetten voorliggende voorzieningen en rechten en plichten duidelijk maken. De uitkering zo snel mogelijk verstrekken. De klant krijgt binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit. Meedenken over de situatie in deze periode en wijzen op de noodzaak om informatie tijdig aan te leveren. Strikt handhaven, waarbij in eerste instantie uitgegaan wordt van vertrouwen. Inzetten op het terugvorderen van onterecht betaalde uitkeringen. De menselijke maat wordt hierbij niet uit het oog verloren. Inwoners begeleiden met verminderd arbeidsvermogen naar een reguliere duurzame baan en zorgen dat werkgevers gecompenseerd worden voor het verminderd arbeidsvermogen. Aan de hand van een minimaeffectrapportage en landelijke inkomensontwikkelingen onderzoeken voor welke huishoudens het beleid aanpassing behoeft om werken lonender te maken.
Taakveld WSW en beschut werk Wat willen we bereiken? ▪
Iedereen doet mee naar vermogen.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Mensen begeleiden uit het doelgroepenregister naar gesubsidieerd werk, en zorgdragen dat ze ook op hun werkplek blijven. Voor deze mensen is blijvende begeleiding nodig, anders dan bij de meeste anderen die de uitkering verlaten. Gebruik maken van de expertise van het Wsw-bedrijf voor de ondersteuning van de doelgroep beschut werk.
Taakveld Arbeidsparticipatie Wat willen we bereiken? ▪ ▪
Goede ondersteuning bieden om de inwoners optimaal te laten participeren in de samenleving. Statushouders voldoen succesvol aan hun inburgeringsplicht.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪
▪ ▪
Inwoners worden begeleid om zo snel mogelijk duurzaam aan het werk te gaan, of - indien dat (nog) niet kan-, op andere wijze maximaal te participeren in de samenleving. Bij deze begeleiding wordt het brede sociale domein optimaal benut. Met elke klant een plan van aanpak opstellen, waarin afspraken worden vastgelegd. In het plan van maximaal één jaar oud staan de in te zetten instrumenten beschreven. Klanten proberen te matchen op vacatures. De caseload zo klein mogelijk houden, zodat mensen intensief begeleid kunnen worden. Het stimuleren van parttime werk en helpen bij urenuitbreiding. Klanten voor wie werk niet mogelijk is, leiden naar andere zinvolle dagbesteding. Hierbij nauw samenwerken in het sociale domein. Statushouders volgen verplicht hun PIP en MAP en moeten deze succesvol afronden. Via de MAP wordt de statushouder in vroeg stadium wegwijs gemaakt op de arbeidsmarkt en actief deelnemer via vrijwilligerswerk/ stages e.d. 62
Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wat willen we bereiken? ▪
Inwoners blijven langer thuis wonen.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Inwoners krijgen advies hoe zij zelf aan de slag kunnen om langer thuis te kunnen blijven wonen, daarbij ondersteund door inzet vanuit de basisinfrastructuur, algemene en maatwerkvoorzieningen, zoals woon-, rollen en (collectieve) vervoersvoorzieningen. In de nieuwe Woonvisie is aandacht voor de ontwikkeling van (meer) levensloopbestendig aanbod.
Taakvelden Huishoudelijke hulp, Begeleiding, Dagbesteding en Overige maatwerkarrangementen (WMO) Wat willen we bereiken? ▪
Voldoende passend aanbod specialistische zorg.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪
In regionaal verband wordt samengewerkt aan een goed en passend aanbod van (specialistische) zorgvoorzieningen met aandacht voor lokale dekking. Implementeren van de nieuwe werkwijze ten aanzien van de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo met de nieuw gecontracteerde aanbieders (expertiseteams Wmo). Zorgen voor een geleidelijke overgang van 18- naar 18+ door hierop tijdig te anticiperen.
Taakvelden Jeugdzorg begeleiding, Jeugdzorg behandeling, Jeugdhulp dagbesteding, Jeugdhulp zonder verblijf overig Wat willen we bereiken? ▪
Meer kinderen groeien zo thuis mogelijk op.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
In regionaal verband wordt samengewerkt aan een goed en passend aanbod van (specialistische) zorgvoorzieningen met aandacht voor lokale dekking. De regiovisie ‘Samen werken aan de specialistische jeugdhulp’ wordt uitgevoerd, o.a. door de voorbereiding van de inkoop jeugd en Wmo 2023. De taakgerichte bekostiging, zoals nu al wordt toegepast voor de Breed Spectrum Aanbieders Jeugd, wordt breder toegepast. Implementeren van de nieuwe werkwijze ten aanzien van de inzet van maatwerkvoorzieningen jeugd met de nieuw gecontracteerde aanbieders (gebiedsteams jeugd). Voorkomen dat er kinderen uit huis worden geplaatst door het versterken van de SBI en de ambulante jeugdhulpverlening; Zorgen voor een geleidelijke overgang van 18- naar 18+ door hierop tijdig te anticiperen.
Taakvelden Pleegzorg, Gezinsgericht en Jeugdhulp met verblijf overig Wat willen we bereiken? ▪
Zo veel mogelijk kinderen groeien veilig thuis op. Als dat echt niet mogelijk is, dan groeien de kinderen op in gezinsvormen, zoals pleegzorg of een gezinshuis.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Uitvoering van de regiovisie ‘Samen werken aan de specialistische jeugdhulp’ in samenwerking met de regio Amersfoort. Ondersteunen van pleegouders en gezinshuisouders door middel van de Gezinsparaplu.
63
Taakvelden Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf, Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf en Gesloten plaatsing Wat willen we bereiken? ▪
Verminderen van het aantal jongeren in zware vormen van jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪
Uitvoering van de regiovisie ‘Samen werken aan de specialistische jeugdhulp’ in samenwerking met de regio Amersfoort. Implementeren van de nieuwe werkwijze ten aanzien van de inzet van maatwerkvoorzieningen jeugd met de nieuw gecontracteerde aanbieders (gebiedsteams jeugd). Versterken van de SBI en de ambulante jeugdhulpverlening, zodat wordt voorkomen dat problemen escaleren.
Taakvelden Beschermd wonen en Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke- en vrouwenopvang is gemeente Amersfoort centrumgemeente. Voor Beschermd Wonen geldt dit tot 2024 en voor maatschappelijke opvang tot in ieder geval 2026. Gemeente Amersfoort ontvangt van het Rijk rechtstreeks middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke- en vrouwenopvang.
Wat willen we bereiken? ▪
Afbouw in de functie ‘verblijf’ (minder mensen in Beschermd Wonen) en toename van ambulante ondersteuning.
Wat gaan we er voor doen? ▪
Uitvoering van de regiovisie Samen in de Wijk (Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang) in samenwerking met regio Amersfoort.
Taakvelden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Wat willen we bereiken? ▪
Kinderen groeien zo veel mogelijk veilig thuis op.
Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪
Uitvoering geven aan de regiovisie ‘Voor een veilig thuis regio Utrecht’. Het Sociaal Team werkt intensief samen met Veilig Thuis, SAVE, de politie, het Veiligheidshuis en overige benodigde partners.
Indicatoren Sociaal domein Omschrijving Aantal gezinnen uit bijstand duurzaam aan het werk Aantal inwoners met schuldhoogte van meer dan € 50.000 Aantal inwoners vanaf 75 jaar die nog zelfstandig wonen % Inwoners dat specialistische zorg ontvangt Aantal vrijwilligers dat zich inzet voor buurt of gemeenschap % Eenzame senioren % Jongeren met jeugdhulp met verblijf Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar een plek in de peuter- of in kinderopvang
Werkelijk 2020
Streefwaarde 2023
15
100
15
25
WSJG
904
1.000
WSJG Jaarwerk De Boei WSJG WSJG
20,8
18,5
172 (2019)
200
32,2 (2016) 0,7 Non bereik 62*
30 0,7 Non bereik 0
Bron Jaarwerk BBS Jaarwerk Uitvoerder
SZW/ VNG
* Deze cijfers verschijnen tweejaarlijks.
64
Toelichting indicatoren De beleidsnota ‘Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022 Gemeente Bunschoten’ is op 1 november 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit betekent dat er vanaf 2023 een nieuw beleidskader zou moeten ingaan (vaststelling in 2022 door de raad). Om op zorgvuldige wijze het nieuwe beleidsplan voor te kunnen bereiden is echter meer tijd nodig. Vandaar dat is besloten om het beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022 met een jaar (2023) ongewijzigd te verlengen. Dit betekent dat de indicatoren ook met een jaar (2023) worden verlengd.
Verbonden partijen Sociaal Domein Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest Deze gemeenschappelijke regeling heeft ten doel de kwetsbaarheid van de eigen organisatie te reduceren, de efficiency te verhogen en de output- en proceskwaliteit te verhogen bij de uitvoering van specifieke taken op het gebied van het Sociaal domein. Naast werk en inkomen is ook de zorgadministratie en het werkgeverschap van sociaal team daar belegd. Het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA/ Amfors Holding B.V.) De gemeenschappelijke regeling RWA voert voor Bunschoten de Wet sociale werkvoorziening uit. De Wsw regelde tot 2015 dat mensen met een arbeidsbeperking beschermd aan het werk kunnen. Deze mensen met een Wsw-indicatie zijn in dienst van de RWA. Amfors Holding B.V. is namens RWA belast met de uitvoering van de Wsw. De medewerkers werken in de verschillende bedrijven (businessunits), zoals Eemfors en Cleanfors.
Indicatoren Sociaal domein Indicator
Eenheid
Bron
Banen
Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar
Landelijk informatiesysteem arbeidsplaatsen CBS - jeugd 1 (2020)
Jongeren met een delict % van alle jongeren voor de rechter van 12-21 jaar Kinderen in uitkeringsgezin % van kinderen tot 18 jaar Netto arbeidsparticipatie % Jeugdwerkloosheid Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
CBS - jeugd
Bunschoten 2021 867,4
2 (2020)
CBS 75,6 arbeidsdeelname CBS - jeugd 1 (2020)
% van alle jongeren van 16-22 jaar Aantal per 10.000 CBS inwoners participatiewet 18 jaar en ouder Aantal per 10.000 CBS inwoners participatiewet 15-65 jaar % van alle jongeren tot CBS - jeugd 18 jaar % van alle jongeren tot CBS - jeugd 18 jaar % van alle jongeren CBS - jeugd van 12-23 jaar Aantal per 10.000 Monitor Sociaal inwoners Domein
Nederland 2021 805,5 1 (2020) 6 (2020) 70,4 2 (2020)
165,4
431,2
128,5 (2020)
202 (2020)
12,8
12,9
1,1
1,2
Geen data*
0,3
620
700 (2020)**
* Dit cijfer wordt weergegeven als geheim om het risico op onthulling van individuen voorkomen. ** Het cijfer voor Bunschoten 2021 is wel bekend, maar het landelijke cijfer (nog) niet.
65
Wat mag het kosten? Programma Sociaal domein (bedragen x € 1.000,-) Rekening 2021
Raming 2022
Raming 2023
Meerjarenraming 2024 2025 2026
Lasten programmaonderdeel Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-
2.070 993 4.387 1.059 248 584 2.894 5.856 3 0
2.019 1.182 4.015 1.058 498 476 2.715 4.632 53 0
2.120 1.363 4.086 1.143 545 513 2.831 5.505 3
2.120 1.363 4.086 1.137 544 513 2.831 5.305 3
2.120 1.363 4.086 1.064 552 513 2.831 4.905 3
2.120 1.363 4.086 1.038 552 513 2.831 4.805 3
Totaal lasten
18.094
16.648
18.109
17.902
17.436
17.311
Baten programmaonderdeel Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-
67 0 3.472 0 0 155 0 3 0 0
8 0 2.925 0 184 25 0 0 0 0
0 0 2.855 0 226 25 0 0 0 0
0 0 2.850 0 234 25 0 0 0 0
0 0 2.850 0 234 120 0 0 0 0
0 0 2.850 0 234 120 0 0 0 0
Totaal baten
3.696
3.142
3.106
3.109
3.204
3.204
Saldo programmaonderdeel Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-
2.003 993 915 1.059 248 429 2.894 5.853 3 0
2.011 1.182 1.090 1.058 314 451 2.715 4.632 53 0
2.120 1.363 1.231 1.143 319 488 2.831 5.505 3 0
2.120 1.363 1.236 1.137 310 488 2.831 5.305 3 0
2.120 1.363 1.236 1.064 318 393 2.831 4.905 3 0
2.120 1.363 1.236 1.038 318 393 2.831 4.805 3 0
Totaal saldo
14.398
13.506
15.003
14.793
14.232
14.107
66
Toelichting De stijging van de netto lasten op het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie is het effect van toerekenen extra formatie aan dit taakveld. De formatie van het sociaal team is nu structureel in de meerjarenbegroting verwerkt. Dit is in lijn met de transitie jeugd en de uitgangspunten inkoop zorg vanaf 2024. De raming binnen het taakveld Inkomensregelingen en arbeidsparticipatie zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2023 van BBS. De raming op taakveld Begeleide participatie is gebaseerd op de begroting van RWA/Amfors 2023. Het taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo) heeft betrekking op de verstrekking van rolstoelen, vervoervoorzieningen en woningaanpassingen. Het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ heeft betrekking op de inkoop Wmo en huishoudelijke hulp. Het onderdeel huishoudelijke hulp is op basis van de eerste tussentijdse rapportage 2022 structureel verhoogd met € 250.000,-. Wel is met ingang van 2025 weer een hogere eigen bijdrage geraamd. Daarvoor is de gemeente gekort in het gemeentefonds. Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- heeft betrekking op de inkoop jeugd. Deze raming is aangepast aan de laatste stand van zaken afrekening 2021.
De taakstellende bezuiniging is eruit gehaald door hiervoor dekking in te zetten vanuit de extra middelen van het Rijk (met ingang van 2024 mogen we 100% uitkering ramen in plaats van de 75% waar in de kadernota nog vanuit werd gegaan, voor 2023 was al wel 100% verwerkt). Verder laten we de storting in de egalisatiereserve sociaal domein vervallen. Wel is in de begroting rekening gehouden met een extra storting van € 150.000,- in de reserve risicoverevening jeugdzorg. De daling van de uitgaven op dit taakveld met ingang van 2024 is het effect van het opnemen van een taakstelling die door het Rijk moet worden ingevuld. We worden gekort in de algemene uitkering in 2024 met € 100 miljoen oplopend naar € 500 miljoen in 2025 en verder. Dit verloopt voor de begroting van onze gemeente dan budgetneutraal.