Document · PDF

Programmabegroting 2023 - 2026.pdf

Gemeenteraad 3 november 2022, gemeente BunschotenBij agendapunt: RV 1172501 - Programmabegroting 2023 - 202628.914 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Begroting 2023 - 2026

september 2022

Voorwoord Aan de raad Voor u ligt de programmabegroting 2023 - 2026 die is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de kadernota 2023, zoals die in de raad van 23 juni 2022 is vastgesteld. Na deze besluitvorming is nog een memo naar de raad gestuurd met de laatst bekende informatie over onder andere de meicirculaire 2022. Dit is ook verwerkt in deze programmabegroting. Meer nog dan bij het opstellen van de kadernota 2023 worden we geconfronteerd met onzekerheden die invloed hebben op de economie. De oorlog in Oekraïne is nog gaande, de inflatie blijft nog erg hoog, de energieprijzen blijven stijgen en er is een tekort aan materialen. De meest recente prognoses van de zorgkosten laten een verdere stijging zien. Er is krapte op de arbeidsmarkt, het opvangen van vluchtelingen en huisvesten van statushouders beheerst het dagelijks nieuws. Er zijn zorgen over de koopkracht van de burgers. De regering heeft inmiddels een pakket van maatregelen genomen om de koopkracht enigszins op peil te houden. In deze programmabegroting zijn de besluiten die genomen zijn bij de kadernota 2023 en die voortvloeien uit het nieuwe coalitieakkoord “bouwen aan de toekomst” verwerkt voor het jaar 2023. Het coalitieakkoord moet de komende periode verder worden uitgewerkt en vertaald naar een uitvoeringsprogramma. In de kadernota 2024 worden de financiële effecten meegenomen.

In hoofdstuk één is de financiële positie van de gemeente op hoofdlijnen uitgewerkt. We zien ten opzichte van de begroting 2022 voor de jaren 2023 – 2025 een sterke verbetering van de reservepositie, maar de onzekerheid over het jaar 2026 blijft. De verwachting is dat hier medio september 2022 meer duidelijkheid over komt, maar dat is te laat om nog in deze programmabegroting te verwerken. Ook de solvabiliteit laat een positieve ontwikkeling zien. We hebben een sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren met een stevige reservepositie om tegenvallers te kunnen opvangen. Toch blijft het voor de komende jaren de vinger aan de pols houden als het beeld van het begrotingsresultaat in 2026 niet verbetert. Er liggen voldoende uitdagingen voor de komende periode om samen met uw raad te bouwen aan een mooie toekomst voor onze gemeente. Burgemeester en wethouders, secretaris,

burgemeester,

Drs. J.F.H. Jennekens

M. van de Groep

Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting en besluitvorming Leeswijzer 1. FINANCIËLE POSITIE 1.1 1.2

Financiële beschouwing Totaaloverzicht 2023 - 2026

2. PROGRAMMAPLAN 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

3. PARAGRAFEN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

4. BIJLAGEN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Overhead Kerngegevens Overzicht directe en indirecte subsidies Totaaloverzicht per taakveld 2023 Afkortingenlijst

3 7 9 11 13 18 21 23 29 33 39 45 49 59 69 77 85 87 97 107 115 121 125 131 137 139 141 143 146 149

Samenvatting en besluitvorming De raad van de gemeente Bunschoten, gelezen de inhoud van de programmabegroting 2023 Besluit: I tot het vaststellen van de programmabegroting 2023 - 2026 II

akkoord te gaan met de tariefaanpassingen, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen, waarvan de belangrijkste hieronder nog even worden genoemd: Onroerendezaakbelastingen (niet-woningen) 7,9% * Onroerendezaakbelastingen (woningen - eigenaren) 7,9% * Afvalstoffenheffing 7,9% * Vast tarief voor meerpersoonshuishouden van € 312,- (inclusief inflatie) Vast tarief voor eenpersoonshuishouden van € 283,- (inclusief inflatie) Rioolrechten 7,9% * Marktgelden 7,9% Begraafrechten 7,9% Bouwleges 7,9% Overige belastingen, leges en rechten 7,9%

III

akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van de noodzakelijke investeringen in 2023

kennis te nemen van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat in meerjarenperspectief, blijkend uit het overzicht op pagina 18

het budget onvoorzien vast te stellen op € 100.000,-

het resultaat van de begroting toe te voegen aan de algemene reserve

* Zie pagina 91 voor de ontwikkeling van de lokale lastendruk

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2022

de griffier,

de voorzitter,

Drs. E. Hoogstraten

M. van de Groep

Leeswijzer In deze leeswijzer wordt in grote lijnen aangegeven hoe de programmabegroting is opgebouwd en welke informatie op welke plek is te vinden. Algemeen De digitale versie van deze programmabegroting werkt met automatische verwijzingen. Door te klikken op tekst met een oranje onderstreping, gaat het document automatisch naar de verwijzing toe. De inhoudsopgave werkt ook op deze wijze. In deze programmabegroting staan veel afkortingen. Om dit inzichtelijk te maken is een afkortingenlijst als bijlage toegevoegd. De afkortingen zijn oranje onderstreept en verwijzen automatisch naar de afkortingenlijst. Financiële positie Het eerste hoofdstuk van de programmabegroting staat in het teken van de financiële positie van de gemeente. Er wordt een financiële beschouwing gegeven, inclusief de begroting in één oogopslag en er is een totaaloverzicht van de programmabegroting te vinden op programmaniveau. Programmaplan Hoofdstuk twee staat in het teken van de programma’s. De programma’s bestaan uit verschillende taakvelden. De programma’s worden aan de hand van de drie W-vragen toegelicht: ▪ Wat willen we bereiken? Bij dit onderdeel worden de belangrijkste doelstellingen van het betreffende beleidsonderdeel opgesomd. De doelstellingen komen uit de beleidsnota’s. ▪ Wat gaan we er voor doen? De acties van het betreffende beleidsonderdeel worden hier genoemd.

Deze acties vloeien voort uit de doelstellingen die bij de eerste vraag zijn opgesomd. ▪ Wat mag het kosten? Deze vraag wordt beantwoord door middel van een tabel met de lasten en baten per taakveld, met een toelichting op hoofdlijnen. Ook worden de investeringen voor dat programma vermeld. Wijziging programma Sociaal domein Vanaf begrotingsjaar 2023 zijn de taakvelden van programma Sociaal domein fors gewijzigd. De wijziging ondersteunt de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk in het sociaal domein en is ook dienstbaar aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. Landelijke trends en effecten worden zo beter meetbaar en het biedt gemeenten meer mogelijkheden om zichzelf te vergelijken. De taakvelden op het gebied van individuele voorzieningen WMO en Jeugdzorg worden opgedeeld. Zo wordt het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+‘ verdeeld in vier nieuwe taakvelden en het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18-‘ in tien nieuwe taakvelden (zie blz. 59). Taakveld ‘Geëscaleerde zorg 18+’ bestaat vanuit 2023 uit de taakvelden ‘Beschermd wonen (WMO)’ en ‘Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)’. Taakveld ‘Geëscaleerde zorg 18-‘ bestaat voortaan uit taakveld ‘Jeugdbescherming’ en taakveld ‘Jeugdreclassering’. Daarnaast is er een naamswijziging voor het taakveld ‘Wijkteams’, dit veranderd in het taakveld ‘Toegang en eerstelijnsvoorzieningen’.

En ‘Begeleide participatie’ heet vanaf nu ‘WSW en beschut werk’. Indicatoren Bij elk programma worden verplichte indicatoren, vanuit het BBV, opgenomen. Deze indicatoren zijn ook te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl onder het product Besluit Begroting en Verantwoording. Daar is het mogelijk om de resultaten te vergelijken met andere gemeenten of provincies. Op www.waarstaatjegemeente.nl zijn veel meer gegevens te vinden over de gemeente dan alleen de verplichte indicatoren. Het is mogelijk om per thema gegevens te raadplegen en te vergelijken. Alle gegevens op deze website wijzigen, zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Zo is er altijd een actuele stand van zaken. Naast de verplichte indicatoren zijn er per programma ook indicatoren opgenomen die uit de beleidsnota’s zijn ontstaan. 9

Paragrafen De paragrafen in hoofdstuk drie geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief. De paragrafen staan op volgorde volgens het BBV. Bijlagen In het vierde hoofdstuk zijn diverse bijlagen opgenomen. Een overzicht van de overheadskosten, de kerngegevens van de gemeente, een overzicht van verschillende subsidies, een totaaloverzicht van alle taakvelden en een afkortingenlijst. Meerjarenprognose grondexploitatie Het MPG wordt als afzonderlijk document door de raad vastgesteld en is geen onderdeel van de programmarekening of programmabegroting. Een toelichting wordt gegeven in de paragraaf Grondbeleid.

1. FINANCIËLE POSITIE

1.1 Financiële beschouwing In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven van de financiële positie van de gemeente voor de periode 2023 – 2026. Basis vastgestelde kadernota 2023 – 2026 Basis voor de opgestelde programmabegroting is de in de raad van 23 juni 2022 vastgestelde kadernota 2023 – 2026. Structureel sluitende begroting In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingsresultaat op een rij gezet. Uitgangspunt is de besluitvorming over de kadernota in de raad van 23 juni 2022. Aanvullend zijn de effecten van de meicirculaire 2022 verwerkt en de afspraken over de bevriezing van de accressen. Het resultaat van deze ontwikkeling is verwerkt in deze programmabegroting waarbij wordt opgemerkt dat er nog veel onzekerheden zijn en diverse zaken nog van invloed kunnen zijn op het begrotingsresultaat. Omschrijving (-=nadeel; bedragen x € 1.000,-) Resultaat kadernota Mededeling meicirculaire 2022 Bevriezen accres 2023 - 2025 Resultaat Aanvullende mutaties Afrondingen Begrotingsresultaat

2023

2024

2025

2026

1.073 801 500 2.374 -465 5 1.914

1.172 1.664 657 3.493 -655 38 2.876

1.410 1.206 476 3.092 45 39 3.176

806 937 0 1.743 -1.208 22 557

Aanvullende mutaties Bij het opstellen van de programmabegroting 2023 – 2026 moesten we nog een aantal zaken verwerken die nog niet in de kadernota waren meegenomen. Twee grote posten die genoemd kunnen worden zijn de extra geraamde uitgaven in de 1e tussentijdse bestuursrapportage 2022 voor huishoudelijke hulp (€ 250.000,-) en voor leerlingenvervoer (€ 75.000,-). Deze ontwikkelingen zijn nu structureel meegenomen in de meerjarenbegroting. Ook is uitvoering gegeven aan de wens een reserve te vormen voor effecten zorgkosten wanneer de verevening komt te vervallen. Hiervoor is een bedrag van € 150.000,- per jaar opgenomen. De effecten van de stijgende rentelasten komen naar voren in de jaren 2024 – 2026. Door de toenemende investeringen (onder andere rehabilitaties wegen) moet er aanvullende financiering geregeld worden. We zijn daarbij uitgegaan van de huidige renteontwikkelingen en die zijn hoger dan geraamd. Een andere grote ontwikkeling is dat we voor het jaar 2026 er niet van uit mogen gaan dat de opschalingskorting bevroren blijft. Dat betekent een extra nadeel in 2026 van € 594.000,-. In de uitwerking van de programmabegroting is nog geen rekening gehouden met een gefaseerde verhoging van de onroerendezaakbelastingen, zoals in scenario 2 bij de kadernota in beeld is gebracht.

We eindigen nog steeds met een positief resultaat in 2026, maar ten opzichte van de jaren daarvoor is dat een stuk lager. Bij de kadernota 2024 moeten we opnieuw beoordelen of het verantwoord is de ontwikkeling van de onroerendezaakbelastingen ongemoeid te laten. Afspraken verwerken extra middelen jeugd De extra middelen voor de jeugdzorg zijn voor het jaar 2023 in de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2022 verwerkt. Voor de jaren 2023 en verder waren deze extra middelen voor 75% opgenomen in onze begroting. Er zijn afspraken gemaakt dat deze middelen voor de jaren 2024 – 2026 voor 100% geraamd mogen worden. Wij hebben deze extra middelen ingezet voor de afbouw van de taakstelling die we nog in onze begroting hadden opgenomen. Aanvullend heeft het Rijk een korting toegepast op deze middelen van € 100 miljoen in 2024 oplopend naar € 500 miljoen in 2025 en verder. Dus de algemene uitkering is naar beneden bijgesteld met deze bedragen. 13

Omdat het Rijk de invulling van deze taakstelling voor haar rekening neemt mag aan de uitgavenkant ook een gelijk bedrag worden opgenomen voor lagere uitgaven. Dus voor de gemeenten een budget neutrale actie. Toch blijven er zorgen over de ontwikkeling van de zorgkosten. Op basis van de meest recente prognose (september 2022) zien we een verdere stijging van de kosten in 2022. De analyse voor de komende jaren moet nog verder worden uitgewerkt, waarbij we ook de afspraken die worden gemaakt in het kader van hervormingsagenda jeugd erbij willen betrekken.

Ontwikkeling financiële kengetallen In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de Financiële kengetallen opgenomen, hieronder staat ook een korte toelichting op diverse kengetallen. Solvabiliteit De reservepositie verbetert de komende jaren, vooral door de potentiële opbrengsten van de vrijgekomen schoolterreinen en de positieve begrotingsresultaten in de jaren 2023 – 2025. Dit loopt op tot een bedrag van € 36,6 miljoen in 2026. Als gevolg hiervan neemt de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen, het zogenaamde solvabiliteitspercentage, fors toe naar een percentage van 40,5 ultimo 2026. Netto schuldquote De netto schuldquote loopt op, omdat de investeringen in de grondexploitatie toenemen en ook de overige investeringen (vooral investering in wegen). In 2023 wordt een extra lening aangetrokken van € 2,5 miljoen, in 2024 van € 8,5 miljoen en in 2025 nog € 2 miljoen. Er is daarbij gerekend met een rentepercentage van 2, wat op het moment van opstellen van de programmabegroting realistisch was. Er wordt onderzocht of er mogelijk meer gebruik gemaakt kan worden van kort geld (binnen de grens van de kasgeldlimiet). De gemeente blijft wat de netto schuldquote overigens wel binnen de normen van de VNG (een ratio van 130% is te hoog).

Kengetal grondexploitatie Het kengetal grondexploitatie stijgt tot en met 2024, door de ontwikkeling van bedrijventerrein De Kronkels-Zuid en Rengerswetering (eiland 5 en 6). De verkopen van De Kronkels-Zuid worden met ingang van 2025 verwacht wat een positieve invloed heeft op dit kengetal. Structurele begrotingsruimte De structurele begrotingsruimte is nog steeds positief namelijk 7,4%. Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Solvabiliteitsratio

31,2%

34,1%

35,7%

36,8%

38,7%

40,5%

Netto schuldquote Kengetal grondexploitatie

47,7%

46,5%

82,3%

92,8%

74,2%

64,0%

10,3%

15,3%

29,1%

42,5%

37,0%

26,2%

Kengetal

Meerjarenprognose grondexploitatie De meerjarenprognose grondexploitatie is geactualiseerd ten opzichte van de jaarrekening 2021. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de ontwikkeling van bedrijventerrein De Kronkels-Zuid en de eilanden 5 en 6 van Rengerswetering. De uitdaging voor de komende jaren is of we kunnen “bouwen, bouwen, bouwen” op basis van het coalitieakkoord en nog steeds sluitende grondexploitaties kunnen opstellen. De boekwaarde van de voorraad gronden loopt op van € 12,7 miljoen per 1 januari 2023 naar € 15,9 miljoen ultimo 2026. In deze berekeningen is rekening gehouden met de voorziening verliesgevende complexen. Deze is berekend op € 3,9 miljoen per 1 januari 2023 en blijft € 3,9 miljoen per ultimo 2024. In het MPG wordt zo goed mogelijk aangegeven wat de effecten zijn voor de VPB. Dit is vooral van belang als er sprake is van complexen die met een positief resultaat worden afgesloten. Zoals al eerder aangegeven neemt het kengetal grondexploitatie weer toe door genoemde ontwikkelingen.

Reservepositie Weerstandvermogen - risicoanalyse Volgens afspraak is er een risicoanalyse uitgevoerd en de uitkomst daarvan is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Op basis van die analyse is een weerstandsvermogen nodig van minimaal € 5,0 miljoen (excl. de risico’s binnen de grondexploitatie). Kijkend naar de stand van de algemene reserve dan is er een weerstandsratio van 4,0 in 2023. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de reservepositie (ultimo van het jaar) weergegeven. Bedragen x € 1.000,-

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve (incl. precario)

20.233

24.681

27.808

28.211

Algemene reserve grondexploitatie

3.483

3.393

3.303

3.213

Totaal weerstandsvermogen (incl. precario)

23.716

28.074

31.111

31.424

Opbrengst precario (cumulatief)

5.101

Totaal weerstandsvermogen (excl. precario)

18.615

22.973

26.010

26.323

Bestemmingsreserves

2.294

2.416

2.537

2.659

Egalisatiereserves

702

775

923

1.128

Bovenplanse voorzieningen

1.185

1.332

Totaal (excl. precario)

22.796

27.349

30.655

31.442

Totaal inclusief precario

27.897

32.450

35.756

36.543

Te zien is dat de reservepositie de komende jaren sterk verbetert. Dat is het effect van het begrotingsresultaat dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd, maar ook de verwachte positieve resultaten op de herontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties. Los van deze ontwikkeling neemt de algemene reserve toe en die heeft daarmee meer dan voldoende buffer voor het opvangen van de risico’s, zoals genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen worden ingezet ter dekking van de uitgaven binnen de programma’s die niet door inkomsten worden gedekt die binnen het programma geraamd worden. De belangrijkste onderdelen zijn de ontwikkeling van de algemene uitkering en de belastingopbrengsten. Er wordt kort ingegaan op een aantal ontwikkelingen. Algemene uitkering De algemene uitkering is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente, in 2023 59% van de totale inkomsten. De algemene uitkering is geraamd op basis van de meicirculaire 2022, de aanvullende afspraken over bevriezen van de accressen voor 2023 – 2025 en de effecten van de herijking gemeentefonds zijn verwerkt. Ook de afspraken over de verwerking van de extra middelen sociaal domein zijn meegenomen. Eerder in dit hoofdstuk is dat toegelicht. Belastingen en rechten De belastingopbrengsten zijn in lijn met de uitgangspunten van de kadernota. De belangrijkste opbrengst is de opbrengst onroerendezaakbelasting. De opbrengst is geraamd op ruim € 4,8 miljoen. Afvalstoffenheffing Met ingang van 2022 is het systeem van nascheiding ingevoerd. Er is voor 2023 geen extra stijging doorgevoerd om de egalisatiereserve afval verder op peil te brengen en de kostendekkendheid te verbeteren, omdat de inflatie ook al hoog is.

De tarieven voor een meerpersoonshouden zijn berekend op € 312,- en die voor eenpersoonshuishouden op € 283,- (inclusief inflatie).

Treasury Op basis van een actualisatie van de financieringsplanning is de verwachting dat de komende jaren nog aanvullende financiering nodig is. Bij de ontwikkeling van het kengetal netto schuldquote is dat nader toegelicht. Rente In de begroting is gerekend met een rente van 1%. We zien dat de rente stijgt en dat is meegenomen in de rentelasten van de nieuw aan te trekken geldleningen. We blijven nog rekenen met een renteomslag over onze investeringen van 1%, maar het renteresultaat wordt wel lager door de effecten van de hogere rente. We blijven de ontwikkeling nauwlettend volgen en zullen ook maximaal gebruikmaken van de mogelijkheid tot aantrekken van kort geld waar de mogelijkheid zich voordoet.

Begroting in één oogopslag Hieronder is af te lezen welke inkomsten de gemeente ontvangt in 2023 (na mutaties in reserves). De inkomsten van de programma’s na mutaties in de reserves zijn € 55,6 miljoen. 2%

Algemene uitkering, 59%, € 33,1 miljoen

6% Leges, 3%, € 1,6 miljoen

Belastingen (waaronder OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing), 16%, € 9,0 miljoen

Grondexploitatie, 7%, € 3,9 miljoen 16%

59%

Inkomensoverdrachten, 7%, € 3,9 miljoen

Overige inkomsten, 6%, € 3,2 miljoen

Mutatie reserves, 2%, € 0,9 miljoen

Onderstaande cirkeldiagram geeft de uitgaven per programma voor 2023 weer. Hier zijn ook de mutaties van de reserves in verwerkt, totaal € 55,6 miljoen. 0. Bestuur en ondersteuning, 23%, € 12,9 miljoen 1. Veiligheid, 4%, € 2,0 miljoen 5%

13%

2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 7%, € 3,8 miljoen

23%

3. Economie, 1%, € 0,5 miljoen

4. Onderwijs, 5%, € 2,9 miljoen

5. Sport, cultuur en recreatie, 10%, € 5,5 miljoen

32% 5% 10%

6. Sociaal domein, 32%, € 18,1 miljoen 7. Volksgezondheid en milieu, 13%, € 7,0 miljoen 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing, 5%, € 2,9 miljoen

Beheer overige gebouwen Overhead Treasury Belastingen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Subtotaal alg. dekkingsmiddelen Raming saldo baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur en ondersteuning excl. algemene dekkingsmiddelen Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Subtotaal programma's

Omschrijving programma Bestuur en ondersteuning Correctie algemene dek k ingsmiddelen

Bedragen x € 1.000,-

-181 5.745 -497 -4.632 -31.340 -437 -31.342 -787

251 239 966 4.938 31.340 346 38.079 60.620

69 5.984 468 306 -91 6.736 59.833

-181 5.767 -532 -4.642 -34.275 -348 -34.212 -3.306

251 239 1.001 4.938 34.275 346 41.049 63.647

69 6.006 469 296

-2

6.838 60.340

-178 5.660 -574 -4.648 -34.137 -562 -34.438 -4.553

251 239 925 4.938 34.137 345 40.835 53.933

73 5.898 351 290 -216 6.397 49.379

-174 5.618 -594 -4.607 -33.073 -545 -33.375 -4.051

251 239 777 4.888 33.073 343 39.571 54.733

77 5.857 183 281 -201 6.197 50.682

-207 5.063 -583 -4.228 -29.955 -306 -30.216 -1.740

-28.293 -473 1.377 -28.097 -2.114

550 30.556 6.225 22.541 6.775 53.097

702 30.905

8.566 22.597

9.269 53.503

-928 29.885

2.427 13.098

1.499 42.983

-1.598 29.324

4.535 15.162

2.937 44.486

-28 28.476

-2.134 25.984

-588 5.002 -135 -4.987

1.361 1.975 3.514 358 2.200 4.811 14.107 1.680 391 8 656 5.619 707 647 3.204 5.084

1.751 1.983 4.169 5.978 2.907 5.457 17.311 6.765

1.359 1.976 3.452 369 2.205 4.824 14.232 1.786

391 8 656 3.374 707 647 3.204 5.044

1.749 1.984 4.107 3.744 2.912 5.471 17.436 6.830

1.348 1.980 3.320 390 2.265 4.837 14.793 1.881

391 8 672 133 707 647 3.109 5.004

1.739 1.988 3.991 523 2.971 5.484 17.902 6.885

1.352 1.966 3.167 367 2.199 4.841 15.003 2.026

391 8 688 137 687 647 3.106 4.964

1.743 1.975 3.854 504 2.886 5.488 18.109 6.990

1.381 1.773 2.835 298 1.988 4.622 13.506 2.100

1.335 1.680 2.553 255 1.836 4.788 14.398 1.274

Begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Rekening Begroting 2026 2025 2024 2023 2022 2021 Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Saldo -29.217 39.970 10.753 -29.585 41.993 12.408 -28.574 42.155 13.580 -27.976 40.867 12.890 -27.082 -25.235 -30.578 39.580 9.002 -30.944 41.602 10.658 -29.923 41.764 11.841 -29.329 40.476 11.147 -28.462 -26.570

1.2 Totaaloverzicht 2023 - 2026

Veiligheid Dekking kapitaallasten Verkeer, vervoer en waterstaat Dekking kapitaallasten Economie Algemene dienst Marktgelden Dekking kapitaallasten Onderwijs Algemene dienst Sport, cultuur en recreatie Algemene dienst Corona Toekomstvisie Bovenplanse voorzieningen Dekking kapitaallasten Sociaal domein Sociaal domein Risicoverevening jeugdzorg Volksgezondheid en milieu Rioolrechten Afvalstoffenheffing Begraafrechten Bovenplanse voorzieningen Dekking kapitaallasten Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Algemene dienst Toekomstvisie Grondexploitatie Bovenplanse voorzieningen Oostmaat Startersleningen Stimulering- en vangnetlening Dekking kapitaallasten Bestuur en ondersteuning Algemene dienst Corona Dekking kapitaallasten Toekomstvisie Bovenplanse voorzieningen Oostmaat Mutatie in de reserves Raming na mutatie in reserves Resultaat Begrotingsresultaat

(last = storting ; bate = onttrekking)

Specificatie mutatie in reserves

-121 -35 -5

40 197 59 -0

1.166 416 5 -3 -0 -1 1.528 -586 586 -0

-300 69 -11 -61 -12

25 150

824 300

381

765 -22 -22

1.362

1.501 62.121 62.121

1.743

2.266 62.099 62.099

3.089

3.268 -39 -39

373

553 64.200 64.200

3.462

3.821 64.161 64.161

4.411

4.515 -38 -38

707

929 54.862 54.862

5.118

5.445 54.824 54.824

4232

4.046 -5 -5

905 55.638 55.638

4.951 55.633 55.633

1.741 1 1

-1 -2 1 2

469

-90 147 90

4.702

-1 -2 1 2 -1 -2 1 2

-1 -2 -5

1 2 5

-12 -16

147

991 25

-90 90

-5 5 -5 5

-90

-5

189 32 -16

25 150

-34

0 -5

-6

-28 161 32

7 5

164 0 -16 -29 41 16

-5

135 41

128 -39 -16

-29 84 16

25 150

-34

0 -5

-6

25 150

7 5

-105

99 45

-1 -125 -15

21 125 15

25 150

-34

0 -5

-6

25 150

7 5

105

25 150

-50 -50

-3 -5

-10

50 50

7 5

-112

-5

-150

1 -5

0 -2 -5

-10

-8

-11

2. PROGRAMMAPLAN

2.0 Bestuur en ondersteuning (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders M. van de Groep en R.J. Beukers)

Omschrijving programma (missie) De gemeente Bunschoten vormt een hechte gemeenschap waar naar elkaar wordt omgezien. Het unieke karakter van de gemeente met grote sociale cohesie en kenmerkende ondernemersgeest weerspiegelt zich in een sterk en betrokken gemeentebestuur. Een actief, zichtbaar bestuur, dat open en bereikbaar is voor de Bunschoter gemeenschap en ruimte biedt aan initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers uit de verschillende kernen. Het goede financiële beleid wordt voortgezet, er is een hoog voorzieningenniveau en eventuele kwetsbaarheden worden verminderd door samen te werken met anderen. De gemeente ontwikkelt zich qua dienstverlening tot een laagdrempelige en efficiënte organisatie waar inwoners, bedrijven en instellingen via on- en offlinekanalen terecht kunnen. Werkprocessen worden zoveel mogelijk vanuit de optiek van de klant uitgevoerd. Vanuit het adagium: digitaal waar het kan, persoonlijk als het moet! biedt de gemeente persoonlijk maatwerk voor producten of doelgroepen die daarom vragen. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting, waarbij de structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Bestuur ▪ Burgerzaken ▪ Beheer overige gebouwen en gronden ▪ Overhead ▪ Treasury ▪ OZB (niet) woningen ▪ Parkeerbelasting (niet van toepassing) ▪ Belastingen overig ▪ Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds ▪ Overige baten en lasten ▪ Vennootschapsbelasting ▪ Mutaties reserves ▪ Resultaat van de rekening van baten en lasten

Context en achtergrond Bestuur Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst 2022-2026’ is naast de Toekomstvisie 2025, leidend voor de doelen van het bestuur en het gemeentelijk beleid. De gemeente werkt op diverse terreinen samen met partners om zelfstandig te kunnen blijven en zo de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en organisaties hoog te houden. Burgerzaken Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Overige taakvelden Niet alle taakvelden worden apart toegelicht. Een aantal taakvelden worden uitgebreid behandeld in de paragrafen (vanaf pagina 87).

Kaderstellende beleidsnota’s ▪ ▪

Coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ Toekomstvisie 2025 ‘Gemeente Bunschoten zijn we samen!’

Taakveld Bestuur Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Een sterk en betrokken gemeentebestuur dat gericht is op samenwerking en participatie. Duurzaam verankeren van kinderparticipatie: een stevig fundament voor toekomstige deelname van kinderen aan onze democratische samenleving. Transparante, gedragen besluiten en resultaten. In stand houden van waarden die kenmerkend zijn voor de identiteit en het unieke karakter van de gemeente en haar inwoners. De kwaliteiten van de gemeente behouden en versterken.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Inwoners en politiek dichter bij elkaar brengen door met elkaar in gesprek te gaan en ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving. Begeleiden kinderburgemeester en organiseren van een kindergemeenteraad. Zorgen voor transparante besluitvorming en verantwoording afleggen over genomen besluiten. Stimuleren van waarden en doorgeven van immaterieel erfgoed aan volgende generaties. Investeren om de kwaliteit van de gemeente te behouden en te versterken.

Indicator Bestuur Omschrijving

E Bron P Aantal af te leggen Vergader werkbezoeken commissie P schema raad E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

2023

Streefwaarden 2024 2025 2026 3

Taakveld Burgerzaken Wat willen we bereiken? ▪ ▪

Verzorgen van verkiezingen. Goede (digitale) dienstverlening voor burgers.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪

Alle zaken rondom verkiezingen regelen. De voorbereidingen starten eind september 2022. Ruime openingstijden en focus op doorontwikkeling van digitale aanvragen c.q. afhandeling.

Indicator Burgerzaken Omschrijving

E Bron P Aantal digitale transacties per Online jaar (digitale dienstverlening) omgeving E gem. Bunschoten E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

2023

3.613

4.043

3.500

Streefwaarden 2024 2025 2026 *

* Mede afhankelijk van ontwikkelingen op macroniveau, bijvoorbeeld doorontwikkeling www.mijnoverheid.nl of Digitale Agenda 2024. De gemeente streeft naar meer webafhandelingen/ e-diensten. Burgers zijn vrij om een contactkanaal te kiezen.

Taakveld Treasury Wat willen we bereiken? ▪ ▪

Optimaal gebruik maken van het aantrekken van kortgeldleningen bij negatieve rente, met inachtneming van de voorwaarden uit het treasurystatuut en het schatkistbankieren. Het op peil houden van een gezond weerstandsvermogen dat in staat is voorkomende tegenvallers op te vangen zonder direct ingrijpende beleidswijzigingen te hoeven doen.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

Actief treasurybeleid en -beheer Uitwerken van risicoanalyse en bepalen van het weerstandsratio. Begrotingsoverschotten en positieve resultaten van de tussentijdse bestuursrapportages worden aan de algemene reserve toegevoegd.

Taakveld Belastingen Wat willen we bereiken? ▪ ▪

Een lokale lastendruk die, voor de OZB in lijn is met ontwikkeling inflatie. Voor de riool- en begraafrechten en afvalstoffenheffing kostendekkende tarieven.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪

Jaarlijks bij de kadernota afwegen hoe dit uitgangspunt in stand kan blijven. Jaarlijks bij de kadernota in beeld brengen of aanpassing van tarieven nodig is.

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Wat willen we bereiken? ▪

Het in beeld houden van de geldstromen vanuit het rijk.

Wat gaan we er voor doen? ▪

Rapporteren over de effecten van de diverse circulaires en andere gegevens verwerken tot een actuele stand van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Taakveld Mutaties reserves Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪

Een solide weerstandsvermogen voor opvang van risico’s en aandacht voor een goede solvabiliteit. Geen beschikking over reserves voor structurele dekking. Buffer in de (tarief)egalisatiereserves voor opvang van jaarlijkse schommelingen.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪

In beeld brengen van de risico’s en dat jaarlijks actualiseren. Jaarlijks uitvoeren van de financiële houdbaarheidstest van de VNG. Opnemen in de uitgangspunten voor samenstellen kadernota. In beeld brengen wat een reële omvang is van de (tarief)egalisatiereserves.

Verbonden partijen Bestuur en ondersteuning Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn Het GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. Voor Bunschoten zijn dat de volgende belastingen en heffingen: ▪ Onroerendezaakbelastingen ▪ Rioolheffing ▪ Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht ▪ Forensenbelasting ▪ Precariobelasting ▪ Marktgelden en havengelden ▪ BIZ-heffing Bureau regio Amersfoort Bureau Regio Amersfoort is een samenwerkingsverband om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Het doel is bijdragen leveren aan de versterking van de regio Amersfoort als een unieke plek om te wonen, werken en leven. Er ligt nu vanuit dit bureau een verzoek om intensivering van de ondersteuning ten behoeve van gebiedsprocessen. Dit wordt in het komende jaar verder uitgewerkt.

Indicatoren Bestuur en ondersteuning Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur* Overhead

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten inhuur externen als % van totale loonsom % van totale lasten

Begroting 2023 5 5 € 568,40 0% 10,53%

* Externe inhuur is op begrotingsbasis op € 0,- geraamd, omdat de salarislasten zijn geraamd op basis van de benodigde formatie voor de uitvoering van taken. In werkelijkheid wordt er wel ingehuurd op eventuele openstaande vacatures of bij ziekte.

Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000,-) Rekening Raming Raming 2021 2022 2023 Lasten programmaonderdeel Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Baten programmaonderdeel Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal baten

Meerjarenraming 2024 2025 2026

1.292 439

1.289 458

1.299 444

1.295 444

1.306 444

1.308 444

84 5.465 250 0 226 0 -117 1.377 6.086

59 5.299 210 0 269 0 56 0 3.248

77 5.857 183 0 281 0 -201 0 4.951

73 5.898 351 0 290 0 -216 0 5.445

69 6.006 469 0 296 0 -2 0 3.821

69 5.984 468 0 306 0 -91 0 2.266

15.101

10.890

12.890

13.580

12.408

10.753

105 292

115 252

115 276

672 464 385 4.360 853 28.293 356 0 4.558

266 236 793 4.428 70 29.955 362 0 910

251 239 777 4.821 67 33.073 343 0 905

251 239 925 4.871 67 34.137 345 0 929

251 239 1.001 4.871 67 34.275 346 0 553

251 239 966 4.871 67 31.340 346 0 1.501

586

40.336

37.972

40.867

42.155

41.993

39.970

Programma Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000,-) Rekening Raming Raming 2021 2022 2023 Saldo programmaonderdeel Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal saldo

Meerjarenraming 2024 2025 2026

1.187 147

1.174 206

1.184 168

1.181 168

1.191 168

1.193 168

-588 5.002 -135 -4.360 -627 -28.293 -473 1.377 1.528

-207 5.063 -583 -4.428 199 -29.955 -306 0 2.337

-174 5.618 -594 -4.821 214 -33.073 -545 0 4.046

-178 5.660 -574 -4.871 223 -34.137 -562 0 4.515

-181 5.767 -532 -4.871 229 -34.275 -348 0 3.268

-181 5.745 -497 -4.871 239 -31.340 -437 0 765

-584

-25.235

-27.082

-27.976

-28.574

-29.585

-29.217

Investeringen (Bedragen x €1,-)

2023

2024

2025

2026

Automatisering

82.500

366.000

Tractie

134.000

130.100

96.000

50.000

Bestuur

50.000

Totaal

266.500

366.000

130.100

146.000

Bedrijfsvoering

Toelichting De toename van het saldo van het taakveld overhead heeft enerzijds betrekking op de doorwerking van de hogere inflatie en anderzijds op het extra budget voor de formatieuitbreiding op basis van de evaluatie organisatieontwikkeling. De daling van het saldo op het taakveld Treasury is een effect van een dalend renteresultaat als gevolg van het aantrekken van geldleningen tegen een hoger rentepercentage. Het taakveld Belastingen laat het effect zien van de toenamen van de opbrengst onroerendezaakbelastingen door aanpassing met inflatie. De algemene uitkering is geraamd op basis van de meicirculaire 2022 inclusief de aanvullende afspraken over bevriezen accres 2023 – 2025 en verwerken extra middelen jeugdzorg. We zien hier duidelijk dat het jaar 2026 fors lager is. Daar moeten nog afspraken over worden gemaakt. Het taakveld Overige baten en lasten is een saldo van de post onvoorzien, en de doorbelasting van de btw aan de taakvelden Riolering en Afval en de post onderuitputting kapitaallasten. De storting in de reserves is vooral het effect van de toevoeging van het begrotingsresultaat en de opbrengst van de vrijkomende schoollocaties (2023/2024).

2.1 Veiligheid (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder M. van de Groep)

Omschrijving programma (missie) Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen bieden een veilige en leefbare omgeving waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren en waar dit ook veilig kan. Hierbij zijn de brandweer en de crisisbeheersingsorganisatie constant alert en paraat om adequaat te handelen wanneer dit nodig is. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Crisisbeheersing en brandweer ▪ Openbare orde en veiligheid

Context en achtergrond ▪ Crisisbeheersing en brandweer De gemeente Bunschoten werkt samen met 26 andere gemeenten aan een gedegen brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing in de regio. Dit gebeurt volgens de Gemeenschappelijke Regeling VRU. De gemeente en de VRU hebben de onderlinge afspraken vastgelegd in een taakuitvoeringsovereenkomst. ▪ Openbare orde en veiligheid De zorg voor veiligheid is een belangrijke kerntaak van de gemeente Bunschoten. De gemeente heeft belang bij een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners en spant zich in om dit te waarborgen. Hiernaast heeft de gemeente ook belang bij veilige bedrijfsterreinen en winkelgebieden, zodat het aantrekkelijk is voor ondernemers. Zodoende investeert de gemeente in een veilig ondernemersklimaat. Tegelijkertijd is het werken aan veiligheid ook een verantwoordelijkheid van individuele inwoners en bedrijven. Dit betekent dat de gemeente en inwoners gezamenlijk moeten optrekken om in te staan voor een veilige gemeente. Samenwerking tussen gemeente en ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie en het Openbaar Ministerie is hierin van groot belang. De regie in deze samenwerking ligt bij de gemeente. Het beleid voor openbare orde en veiligheid is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan BES 2023 – 2026, wat volop in voorbereiding is.

Binnen dit veiligheidsbeleid wordt regionaal samengewerkt met de gemeenten uit het politiebasisteam, bestaande uit Baarn, de Bilt, Eemnes en Soest.

Kaderstellende beleidsnota’s ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ Gemeenschappelijke regeling VRU Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2020 – 2023 Handboek bevolkingszorg gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 Regionaal risicoprofiel 2023 Regionaal Crisisplan Utrecht 2020 – 2023 Rampbestrijdings- en Incidentbestrijdingsplannen Dekkingsplan 2.0 Veiligheidszorg op Maat Integraal Veiligheidsplan BES 2023 – 2026 Convenant Veilig Uitgaan 2023 – 2026 Convenant veiligheid sportpark De Westmaat Convenant arbeidsmigranten Horeca- en evenementennota 2020 - 2024 ‘Bruisend Bunschoten’ Terrassennota, nota Standplaatsenbeleid Marktverordening Centrumvisie Bunschoten-Spakenburg 2017 – 2023 Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2021

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Wat willen we bereiken? ▪ ▪

De VRU voert de wettelijke en gezamenlijke taken uit op het bestuurlijk gewenst niveau. Een gedegen voorbereide brandweerrepressie, risico- en crisisbeheersing.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Het monitoren van de uitvoering van de afspraken met de VRU, zoals vastgelegd in het basispakket en de taakuitvoeringsovereenkomst. Controles op brandveiligheid op gebouwen van onder andere bedrijven en (gezondheids)instellingen en bij evenementen. Projecten uitvoeren op het gebied van stimulerende preventie in samenwerking met de VRU en andere partners. Bij stimulerende preventie worden inwoners geattendeerd op het voorkomen van brand en het waarschuwen van de aanwezigen, waardoor zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen en de brandweer sneller kunnen alarmeren. Door dit laatste kan de brandweer ook sneller ter plaatse zijn. Doorontwikkeling van de crisisorganisatie met als doel een hoogwaardiger crisisbeheersing in samenwerking met de regio. Collega’s met een functie in de crisisorganisatie door opleiden, trainen en oefenen vakbekwaam maken en houden. Hierbij doorontwikkeling van hybride leren en e-learning. Trainen Gemeentelijk Beleidsteam met introductie crisisbeheersing en training leidinggeven en nemen in Beleidsteam. Leren van incidenten en implementeren adviezen en handelingsperspectieven incidenten zoals cybercrime en terrorisme. Versterken samenwerking Eemland bij opleiden, trainen en oefenen lokale functies in relatie tot crisisbeheersing zoals juristen, notulisten en omgevingszorg (is door corona niet doorgegaan).

Versterken samenwerking Officier van Dienst-bevolkingszorg en Officier van Dienstbrandweer door themamiddagen.

Indicatoren Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving E Bron P Aantal uitrukken E VRU Het aantal loze meldingen P Idem E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2020 147 35

Werkelijk 2021 160 40

2023 <145 <37

Streefwaarden 2024 2025 2026 <140 <135 <130 <37 <37 <37

Taakveld Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Veilige omgeving voor wonen, werken en recreëren. Toezicht en handhaving op het gebied van leefbaarheid en overlast. Een veilig en leefbaar uitgaansgebied. Veilige evenementen binnen Bunschoten. Borgen van de openbare orde en veiligheid bij risicovolle voetbalwedstrijden. Het bestrijden van alcohol- en drugsmisbruik. Verminderen van onveiligheidsgevoelens bij inwoners. Een integrale aanpak tegen ondermijnende criminaliteit.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

Uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan BES 2023-2026. Dit plan bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. Uitbreiden van het camerasysteem ten behoeve van risicovolle voetbalwedstrijden op de Westmaat. Continueren van de handhaving op de top-3 overlast (parkeeroverlast, hard rijden, hondenpoep) en op overige overlastgebieden, zoals afvaldump, alcoholgebruik, brom- en snorfietsen op Spuiplein en fietsen op de zaterdagmarkt.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Uitvoeren van het geactualiseerde Convenant Veilig Uitgaan, een samenwerking tussen lokale horecaondernemers, politie en gemeente waarin wordt ingezet op het verminderen van alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Investeren in een blijvende samenwerking met jongerenwerkers en politie in de actieve inzet van BOA’s op hangjeugd ter voorkoming en vermindering van overlast. Evalueren van en continueren van Buurtbemiddeling. Uitvoeren van de Horeca- en Evenementennota 2020-2024, onder andere door ervaring op te doen met de Horecacommissie, die nieuwe horeca-initiatieven toetst op verschillende factoren. Borgen van het toezicht op het uitgaansgebied. Naast het houden van toezicht wordt er gecontroleerd op naleving uiterste inlooptijd, drankgebruik op straat, geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde door het uitgaanspubliek. Hierbij zijn de vrije sluitingstijden specifiek punt van aandacht. De gezamenlijke afspraken uit het geactualiseerde Convenant Veilig Uitgaan worden voortgezet. Continueren van de uitvoering van het regio brede Bibob-beleid, waarmee de regio sterk staan tegenover malafide exploitanten van onder andere horeca en afhaal-/bezorgzaken. Aanpak van ondermijnende criminaliteit, onder andere door middel van een lokaal en regionaal ondermijningsoverleg in samenwerking met partners. Bij voldoende aanknopingspunten worden integrale controles opgezet.

Verdere bekendheid geven aan het meldplatform Meld een Vermoeden, waar professionals, maar ook burgers melding kunnen maken van vermoedens van ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen, drugshandel of mensenhandel. Organiseren van samenkomsten Bunschoten United met als doel in verbinding te blijven met de verscheidene gemeenschappen binnen Bunschoten. Inzet van de BOA’s op naleving van de APV en overige wetgeving. Continueren van de aanpak tegen woonoverlast in buurten en wijken, binnen de juridische mogelijkheden. Inzet tegen overlast door arbeidsmigranten, onder andere door integrale controles op overbewoning en brandveiligheid. Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven op gebied van veiligheid. Inzet op activiteiten op het gebied van andere veiligheidsthema’s, uitvoeren van wettelijke taken en reageren op incidenten en urgente vragen vanuit de samenleving.

Verbonden partijen Veiligheid Veiligheidsregio Utrecht De VRU organiseert de hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Zij adviseren gemeenten, verlenen hulp bij ongevallen en houden toezicht op veiligheid binnen de Veiligheidsregio. Binnen Bunschoten is het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerkazerne een actueel onderwerp.

Indicatoren Veiligheid Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Winkeldiefstal Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit woning Vernieling en beschadiging

Bureau Halt

Bunschoten 2021 9

Nederland 2021 8

CBS

0,2

1,8

CBS

2,5

4,3

CBS

0,7

1,3

CBS

4,3

6,1

Wat mag het kosten? Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000,-) Rekening 2021

Raming 2022

Raming 2023

Meerjarenraming 2024 2025 2026

Lasten programmaonderdeel Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

1.314 498

1.315 466

1.372 603

1.384 605

1.380 604

1.379 604

Totaal lasten

1.812

1.781

1.975

1.988

1.984

1.983

Baten programmaonderdeel Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

107 25

0 8

Totaal baten

132

Saldo programmaonderdeel Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

1.207 473

1.315 458

1.372 594

1.384 596

1.380 596

1.379 595

Totaal saldo

1.680

1.773

1.966

1.980

1.976

1.975

Investeringen (Bedragen x €1,-)

2023

2024

2025

2026

Cameratoezicht Westmaat

38.000

Totaal

38.000

Toelichting De lasten op taakveld Crisisbeheersing en brandweer hebben vooral betrekking op de meerjarenbegroting 2023-2026 van de VRU. Op het taakveld openbare orde en veiligheid wordt de inzet van BOA’s verantwoord. De lasten zijn hoger geraamd omdat inzet vaak via inhuur moet worden geregeld. Daarnaast zijn er extra middelen vanuit het Rijk (via de algemene uitkering) ontvangen voor de BOA’s € 32.000,- die ook op dit taakveld zijn verantwoord. De investering voor het cameratoezicht bij de Westmaat is gebaseerd op de meest recente informatie voor de aanschaf van camera’s. Dit is geactualiseerd ten opzichte van het amendement dat is aangenomen bij de kadernota 2023.

2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat (Commissie Ruimte, portefeuillehouder R.J. Beukers. Voor het taakveld havens is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Samenleving)

Omschrijving programma (missie) De gemeente Bunschoten draagt zorg voor een goede bereikbaarheid en een veilige, schone en goed onderhouden openbare ruimte, die bijdraagt aan de leefbaarheid van de gemeente. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Verkeer en vervoer ▪ Parkeren ▪ Recreatieve havens ▪ Economische havens en waterwegen ▪ Openbaar vervoer

Context en achtergrond Dit programma heeft betrekking op het onderdeel wegen, verkeer en aanverwante openbare ruimte binnen de gemeente Bunschoten. Hieronder vallen onderdelen zoals: advisering en regulering verkeer, grote infrastructurele projecten, bruggen, de gemeentelijke rol in het openbaar vervoer, fietsmaatregelen, openbare verlichting, wegmeubilair, bermverhardingen en beheer en onderhoud van het wegennet.

Kaderstellende beleidsnota’s ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ Mobiliteitsplan (2020) Beheerplan wegen 2022 - 2026 Parkeerbeleid Spakenburg 2008 Parkeerbeleidsplan 2010, met verfijningsbesluiten Beheerplan bruggen Bunschoten 2022 - 2036 Beleidsplan gladheidsbestrijding 2021 - 2030 Verlichtingsbeleid 2014 - 2023 Studie verkeersnetwerk 2010 Beheerplan Havens Gemeente Bunschoten en Laaksluis De Kooi 2020 - 2035 Beheerplan Oeververdediging en frontmuren 2016 - 2030

Taakveld Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? ▪ ▪

Het beeld van de wegen, voet- en fietspaden en bijbehorende voorzieningen als bruggen en openbare verlichting zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde eisen. Het beheer wordt zoveel mogelijk integraal aangepakt, met oog voor duurzaamheid. Voor een aantal wegen, voet- en fietspaden de inrichting aanpassen op het huidige gebruik.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪

▪

Een aantal asfaltwegen wordt gerehabiliteerd overeenkomstig de planning in de ‘Visie wegen buitengebied’. Een aantal straten wordt herstraat volgens de planning die op basis van de weginspecties 2021 is opgesteld voor elementverharding tot en met 2026. De planning wordt gebieds- en wijkgericht aangepakt en wordt afgestemd op andere disciplines. In 2023 vindt een nieuwe weginspectie plaats, op basis waarvan de wegenplanningen waar nodig worden bijgewerkt. Het kleine onderhoud in de wijken wordt uitgevoerd door de buitendienst. Daar waar meer inzet nodig is worden derden ingezet. Door middel van de uitvoering van het Mobiliteitsplan en de naar aanleiding hiervan uitgevoerde ‘Verkeersveiligheidsstudie 12 ongevalslocaties Bunschoten’ zorgen voor een verkeersveiliger gemeente, waaronder een onderzoek naar de ontsluiting van Rengerswetering. Het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting wordt uitgevoerd volgens de lopende overeenkomst met CityTec. In 2023 wordt een aantal oude lichtmasten en armaturen vervangen. Dit gebeurt volgens het eerder vastgestelde tienjarenplan dat samen met CityTec is opgesteld. De investeringen van de nieuwe masten met energiezuinige ledverlichting worden door de gemeente zelf gefinancierd en komen in eigendom van de gemeente. Er wordt een aantal bruggen in de gemeente vervangen overeenkomstig het Meerjarenoverzicht beheer bruggen 2022 - 2028.

Indicator Verkeer en vervoer Omschrijving

E Bron P

% meldingen ‘Snel Herstel’ die binnen 5 werkdagen zijn afgehandeld, of waarover binnen P Fixi 5 werkdagen terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

99,76*

100

Streefwaarden 2023 2024 2025 2026 95

* Cijfers vanaf 9 maart 2020 in verband met invoering Fixi

Taakveld Parkeren Wat willen we bereiken? ▪

Waar mogelijk voldoende parkeergelegenheid binnen de gemeente voor alle inwoners en voor alle bezoekers.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

Bij de aanleg en inrichting van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen wordt voorzien in de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. Het parkeren blijft gratis. Waar dat mogelijk is, wordt gekozen voor ondergronds parkeren. Er wordt nieuw parkeerbeleid opgesteld voor het centrum van Spakenburg. Eenduidigheid zal hierin centraal staan.

Taakveld Recreatieve/Economische havens Wat willen we bereiken? ▪

▪ ▪

Al decennialang zijn de havens van de gemeente Bunschoten een toeristische trekpleister. Het gebruik van de havens is veilig voor bezoekers en gebruikers. In het beheerplan Havens Gemeente Bunschoten en Laaksluis de Kooi 2020-2035 worden de daarin aangegeven investeringen en onderhoud voor dit jaar uitgevoerd. Het onderhoudsbeeld voldoet aan de wensen die de gemeenteraad daarvoor heeft gesteld. Hierbij wordt samengewerkt met watersportvereniging De Eendracht. De haveningang is op diepte. Aanwezig slib wordt verwijderd, waardoor de recreatieve scheepvaart ongehinderd plaats kan vinden.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

Beheer en onderhoud in de havens wordt afgestemd met de watersportvereniging. Het beheerplan Havens Gemeente Bunschoten en Laaksluis de Kooi 2020-2035 is leidend als het gaat om onderhoud en vervanging en daarmee kan een veilig gebruik gewaarborgd worden. De baggerwerkzaamheden ten behoeve van de haveningang zullen worden aanbesteed.

Taakveld Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? ▪ ▪

Het gebruik van de drie buslijnen van Keolis (Syntus Utrecht) door de gemeente naar Amersfoort (76), Nijkerk (503/603) en Soest, Baarn en Amersfoort Vathorst (572) verder stimuleren. In overleg met de betrokken partners zorgen dat het voorzieningenniveau op het oude peil terugkomt (voor corona).

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪

Overleg met Keolis (de vervoersmaatschappij) en de provincie Utrecht (opdrachtgever) over het gebruik van de buslijnen, de routes en de halteplaatsen. Dit overleg wordt gecontinueerd. Met de provincie Utrecht en de omliggende gemeenten uit de regio Amersfoort in overleg over de nieuwe OV-concessie die eind 2025 van start moet gaan. Op basis van het OVnetwerkperspectief 2025-2035 dat onlangs door de provincie Utrecht is vastgesteld, praten en denkt de gemeente mee over de invulling voor de nieuwe concessie waarbij de wensen van de gemeente Bunschoten (o.a. HOV-verbinding met Amersfoort) inbrengen.

Wat mag het kosten? Programma Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000,-)

Lasten programmaonderdeel Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal lasten Baten programmaonderdeel Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal baten Saldo programmaonderdeel Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal saldo

Rekening 2021

Raming 2022

Raming 2023

Meerjarenraming 2024 2025 2026

2.852 203 145

3.082 157 162

3.452 187 148

3.608 175 142

3.741 163 138

3.805 163 136

18 37

19 44

19 49

19 48

19 47

3.255

3.463

3.854

3.991

4.107

4.169

399 41 247

321 43 249

323 68 281

323 56 277

323 44 273

0 15

0 16

703

628

688

672

656

2.453 162 -103

2.761 114 -88

3.129 119 -133

3.285 119 -135

3.418 119 -135

3.482 119 -137

18 22

19 29

19 33

19 32

2.553

2.835

3.167

3.320

3.452

3.514

Investeringen (Bedragen x €1,-)

2023

2024

2025

2026

Fietsoversteek rotondes voorzien van plateau

146.000

Ontsluiting Rengerswetering kruispunt de Kampen

346.000

Gebakken straatstenen

100.000

Opwaarderen wegen (wegenbeheerplan)

750.000

Bermverharding (wegenbeheerplan)

30.000

Rehabilitatie asfaltweg De Kronkels

522.836

1.453.025

576.909

Rehabilitatie asfaltwegen 2024-2026

1.500.000

900.000

Onderzoek hoofdwegennet

30.000

173.400

201.500

205.500

143.500

61.600

128.600

169.000

410.000

Eemdijk fundering

150.000

Aanpassen kruising Bikkersweg - Pr. Irenestraat Snelheidsinrichting wegdek Oostsingel tussen Zuidwenk en Schouw

137.000

Herstel stortsteen Westpier

132.500

Stroomkasten Oude Haven

35.000

Vervanging fontein Spuiplein

19.950

4.598.270

3.320.050

2.585.500

1.314.000

Rehabilitatie asfaltweg Eemdijk-Zuid buitengebied Rehabilitatie asfaltweg Haarbrug-Noord

Verlichting Gladheidsbestrijding materieel Bruggen Asfaltonderzoek (wegenbeheerplan) Mobiliteitsplan

Totaal

Toelichting De toename van de lasten op het taakveld Verkeer en vervoer zijn naast inflatie volledig toe te schrijven aan de extra investeringen die worden geraamd voor het rehabilitaties van diverse wegen en het mobiliteitsplan.

2.3 Economie (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder R.J. Beukers. Taakveld Economische promotie behoort in de portefeuille van P. van Asselt, commissie Samenleving)

Omschrijving programma (missie) Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn in de gemeente Bunschoten en de regio. Daarnaast draagt het bedrijfsleven, door innovatie, bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsparticipatie en onderwijs. Het mede vormgeven aan een stimulerend, faciliterend en aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat en het bieden van ruimte om te ondernemen, zijn belangrijke ambities van de gemeente. De gemeente Bunschoten zet in op het faciliteren van het ondernemersklimaat, een optimaal vestigingsklimaat en op de versterking van de samenwerking tussen bedrijven, inclusief gezamenlijke promotie (actief Citymarketing beleid). Binnen de regio Amersfoort wordt gezocht naar een versterking van de samenwerking. Daarnaast is het belangrijk de detailhandel in het centrum van Spakenburg aantrekkelijk te houden voor de eigen inwoners en interessant te maken voor de regionale bezoekers. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Economische ontwikkeling ▪ Fysieke bedrijfsinfrastructuur ▪ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen ▪ Economische promotie

Context en achtergrond De grootste economische aandachtspunten voor gemeente Bunschoten zijn op dit moment arbeid en ruimte. De knelpunten voor de stimulering van de lokale economie liggen in de inrichting van de bedrijfsruimte en de mogelijkheden tot uitbreiding en aanpassing op de veranderende behoeften. Het tweede aandachtspunt is de krapte op de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan personeel op diverse niveaus. Daarnaast zorgt de opbouw van de bedrijfsstructuur ook voor een kwetsbaarheid van Bunschoten. Als een groot bedrijf vertrekt of krimpt, dan heeft het direct impact op de beschikbare ruimte en de werkgelegenheid in de gemeente. Voor de komende jaren zijn drie strategische uitgangspunten leidend. Deze uitgangspunten zijn ook een belangrijke leidraad voor het selecteren en uitvoeren van concrete projecten. 1. De gemeente Bunschoten als aantrekkelijke gemeente voor bedrijven en medewerkers. 2. De gemeente Bunschoten als ondernemersgerichte gemeente 3. De gemeente Bunschoten als bereikbare en gastvrije gemeente Bij het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur worden de projecten vermeld die horen bij grondexploitatie bedrijventerreinen.

Kaderstellende beleidsnota’s ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ Bunschoten toekomstvisie 2025 ‘Gemeente Bunschoten zijn we samen!’ Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030, ‘Samen sterk’ Economische en Toeristische visie 2021 – 2024 Regionale Programma Wonen en Werken 2021 Herstructureringsplan bedrijventerrein De Kronkels Startnotitie De Kronkels-Zuid Behoefteonderzoek De Kronkels-Zuid Convenant bedrijventerreinen regio Amersfoort 2011 - 2030 Centrumvisie Spakenburg Kansenkaart Spakenburg Centrum 2021 – 2025

Taakveld Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Verbeteren van het vestigingsklimaat van de gemeente Bunschoten. Het creëren van ruimte om lokale bedrijven te laten groeien. Beter informeren en ondersteunen van (startende) ondernemers. Streven naar MKB-vriendelijkste gemeente van de Provincie Utrecht. Een toekomstbestendig, vitaal en compact centrum. Met een sterke eigenheid die vervlochten is met de toeristische functies van Spakenburg. De Kansenkaart Spakenburg Centrum 2021 wordt als basis gebruikt voor het herijken van de Centrumvisie.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Inzet van citymarketing voor de profilering van bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Inzet van citymarketing om meer bezoekers naar het centrum te trekken. Inzetten op de ontwikkeling van De Kronkels-Zuid fase 1 en 2. Samen met diverse partners verdere uitvoering gegeven aan het actieprogramma van de Economische visie. Verbeteren van de fietsvoorzieningen in het centrum. Het herijken van de centrumvisie, zodat er verder gebouwd kan worden aan een aantrekkelijk centrum. De nieuwe samenwerkingsverbanden verder versterken en ook cultuurorganisaties betrekken bij de centrumplannen.

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur ▪ Bedrijventerrein De Kronkels-Zuid Op 12 mei 2022 is het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ter inzage gelegd voor zienswijzen. De inbreng van de zienswijzen worden waar nodig verwerkt in het bestemmingsplan dat ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad in de tweede helft van 2022. Voor de daadwerkelijke realisatie is overeenstemming nodig met diverse grondeigenaren. De gesprekken en onderhandelingen hierover zullen worden voortgezet, binnen de kaders van de door de raad vastgestelde grondexploitatie en het vast te stellen exploitatieplan. Indicator Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving E Bron Werkelijk P 2020 Aantal hectaren te verkopen P Gemeente 0 bedrijventerrein (inclusief verhuur) E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2021

2023

Streefwaarden 2024 2025 2026 0

* Het is nu nog onduidelijk wanneer er grond kan worden uitgegeven voor Kronkels-Zuid.

Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Aandacht voor de bereikbaarheid van Bunschoten door een goede infrastructuur. Inzetten op behoud en versterking van bedrijven en bedrijventerreinen. Het behouden en versterken van de contacten tussen het (voortgezet) onderwijs en het bedrijfsleven. Werken aan een leefbaar en economisch sterk Spakenburg-Centrum. Ondernemers en ZZP’ers goed en snel bedienen voor een optimaal ondernemersklimaat

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11875757/1