Jaarverslag en jaarrekening 2023r.pdf

Daarnaast heeft de leerplichtambtenaar ook nauw samengewerkt met het Samenwerkingsverband De Eem/Eemland en het Jongerenloket/Doorstroompunt Regionale Meld- en Coördinatiepunt. De directeuren van het basisonderwijs in Bunschoten zijn in het najaar 2023 allen bezocht door de leerplichtambtenaar. Naast de meerwaarde van het persoonlijke contact zijn alle directeuren weer opnieuw geïnformeerd over regelingen rondom verzuim en verlof. En er werd aandacht besteed aan de Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling door de leerplicht en de bestuurder. De leerplicht zag zich in 2023 opnieuw geconfronteerd met zware problematiek onder jongeren. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Verzuimmeldingen vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg – domein lll Onderwijs) waaraan in 2023 aandacht is besteed. Het Jaarverslag Leerplicht 2022 - 2023 is vastgesteld. ▪ Leerlingenvervoer In 2023 is gebleken dat het leerlingenvervoer in de touringcar naar Amersfoort met busbegeleiding naar tevredenheid verloopt. Incidenteel werden sommige routes (aangepast vervoer per taxibus) in het voorjaar 2023 nagereden. In tegenstelling tot sommige andere regio’s werden alle leerlingen wel vervoerd en daar waar mogelijk werd naar maatwerk gezocht. Nieuwe aanvragen worden kritisch beoordeeld.

Bij elke aanvraag wordt altijd expliciet gekeken of leerlingen zelfstandig (op termijn) kunnen reizen en welke mogelijkheden ouders/verzorgers zelf hebben qua vervoer. 32

Een mooi voorbeeld is de pilot ‘Snelbinders’ in de regio die nog steeds loopt: een totaalconcept om te reizen per e-bike naar voortgezet speciaal onderwijs in plaats van aangepast vervoer. De huidige vervoerscontracten voor het leerlingenvervoer lopen tot en met het schooljaar 2023 – 2024. In regionaal verband is 2023 gebruikt om een nieuwe Europese aanbesteding voor te bereiden. De verschillende stakeholders zijn hier vooraf actief bij betrokken, zodat zoveel mogelijk inbreng meegenomen kon worden. In november 2023 vond publicatie plaats.

Indicatoren Onderwijs Indicator Absoluut verzuim

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar Relatief verzuim Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan zonder startkwalificatie het VO en MBO onderwijs

Bron Dienst Uitvoering Onderwijs/ Ingrado Dienst Uitvoering Onderwijs/ Ingrado Dienst Uitvoering Onderwijs/ Ingrado

Bunschoten Nederland 2022* 2022* 0 4,2

21

24

1,9 (2023)

2,4 (2023)

* 2022 betreft schooljaar 2021/2022 en 2023 betreft schooljaar 2022/2023.

33

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2023 2023 2023 Afwijking Incidenteel Lasten Openbaar basisonderwijs 44.428 48.840 48.840 4.412 0 Onderwijshuisvesting 769.137 906.118 888.868 119.731 0 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.079.665 1.931.233 2.091.316 11.651 0 Totaal lasten Baten

Saldo

2.893.231 2.886.191 3.029.024

135.793

0

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.202 787.035

0 0 686.705

11.250 831.527

0 4.048 44.492

0 0 0

Totaal baten

794.237

686.705

842.777

48.540

0

Openbaar basisonderwijs 44.428 48.840 48.840 Onderwijshuisvesting 761.935 906.118 877.618 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.292.630 1.244.528 1.259.789

4.412 115.683 -32.841

0 0 0

Totaal saldo

87.253

0

Kosten per inwoner

2.098.994 2.199.486 2.186.247 92,80

98,52

97,93

5,13

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 13.000 voordelig. Onderwijshuisvesting, kapitaallasten (€ 30.000,- voordelig) noodlokaal ’t Kruisrak (€ 11.000,nadelig), salarislasten (€ 2.000,- nadelig) en NPO rijksmiddelen (€ 11.000,- voordelig). Onderwijsbeleid en leerlingzaken, onderwijsachterstanden en begeleiding (€ 25.000,- voordelig), Peuterspeelzalen (€ 30.000,- nadelig), salarissen (€ 8.000,- nadelig) en overig (€ 3.000,- nadelig).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 136.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten € 49.000,- lager. Per saldo € 87.000,- voordeliger. ▪ Onderwijshuisvesting Het voordeel op dit taakveld is € 116.000,-, veroorzaakt door lagere kapitaallasten (€ 122.000,-), hogere lasten onderwijshuisvesting (€ 22.000,-) en per saldo lagere kosten en lagere opbrengsten (€ 16.000,-, o.a. salarissen, belastingen, verzekeringen en schade). ▪ Onderwijsbeleid en leerlingzaken Per saldo is er een nadeel van € 33.000,- op dit taakveld. Dit wordt veroorzaakt hogere salarislasten (€ 19.000,-), hogere lasten gym-en bewegingsonderwijs (€ 25.000,-), hogere kosten dagelijks onderhoud en elektra peuterspeelzalen (€ 12.000,-), lagere subsidielasten peuterspeelzalen (€ 24.000,-), lagere lasten leerlingenvervoer (€ 15.000,-), per saldo lagere lasten en opbrengsten voor onderwijsachterstanden en begeleiding (€ 20.000,-, nadeel), hogere inkomsten huren en leges Peuterspeelzalen (€ 12.000,-) en per saldo overige nadelen (€ 8.000,-).

34

1.5 Sport, cultuur en recreatie (Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt. Voor het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie is W. de Jong portefeuillehouder, voor het speelbeleid is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Ruimte.)

Taakveld Sportbeleid en activering Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Inzetten van buurtsportcoaches Bunschoten heeft net als voorgaande jaren buurtsportcoaches ingezet, waarbij gebruik is gemaakt van de Rijksregeling voor cofinanciering. De buurtsportcoaches zijn via vernieuwde afspraken ingezet op projecten als Kies je Sport, JOGG, WandelFit, Doortrappen (provinciaal programma waarbij veilig fietsen voor senioren wordt gestimuleerd) en Trainers voor de Klas. Daarnaast is er een buurtsportcoach Vitale Sportvereniging en een verenigingsadviseur ingezet om verenigingen te ondersteunen op thema’s zoals verduurzaming, sportdeelname (voor onder andere senioren), efficiënter besturen en dergelijke. ▪ Lokaal Sportakkoord Stichting Sportplatform Bunschoten heeft zich het afgelopen jaar weer ingezet om het lokaal sportakkoord verder uit te voeren. Zo zijn er doorlopend verenigingsbezoeken geweest, was het sportcafé meermaals open met inspirerende avonden en heeft men in september weer de organisatie van de Nationale Sportweek op zich genomen. Dit resulteerde in diverse sportieve activiteiten, voornamelijk met medewerking van lokale sport- en beweegaanbieders, en een uitdagende beweegchallenge. Tot slot hebben lokale Bunschoter sportverenigingen en sport-, beweeg- en zorgaanbieders én de gemeente Bunschoten Sportakkoord II gesloten, waarmee een vervolg op Sportakkoord I wordt gegeven.

Op het gebied van aangepast sporten is de Stichting Gewoon Sport weer gesubsidieerd voor hun activiteiten. ▪ Sportkampioenen Op maandag 18 september 2023 vond de jaarlijkse sportkampioenenhuldiging plaats als onderdeel van de Nationale Sportweek. Door het gemeentebestuur werden diverse sportkampioenen gehuldigd voor de behaalde sportieve prestaties.

Taakveld Sportaccommodaties Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Zorgplicht In 2023 zijn alle velden volgens planning en zorgplicht onderhouden. Alle velden voldeden aan de diverse normeringen van de sportbonden, en werden als redelijk of hoger beoordeeld. Er is een Nota Sportaccommodatie opgesteld en vastgesteld.

Indicatoren Sportaccommodaties Omschrijving Aantal sportvelden van de 12 met redelijk en hoger beoordeeld

E P

Bron

Werkelijk 2022

Streefwaarde 2023

Werkelijk 2023

E

KwaliteitsOnderzoek ISA-sport

12

12

12

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

35

Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Subsidies aan culturele organisaties In 2023 heeft de gemeente Bunschoten net als voorgaande jaren weer diverse projecten en activiteiten van culturele verenigingen en -instellingen gesubsidieerd. Hiermee zijn kinderen, jongeren en volwassenen gestimuleerd om deel te nemen aan- en kennis te laten maken met kunst en cultuur. Er hebben vele evenementen plaatsgevonden die georganiseerd werden door culturele verenigingen en -instellingen waarmee de gemeente een subsidierelatie onderhoudt. Zoals de Kunstroute en andere culturele activiteiten vanuit het Cultuur Platform, muzikale optredens van Muziekvereniging Excelsior, Concertkoor Hosanna en Stichting Beiaard, educatieve activiteiten op de basisscholen door Kunst Centraal en cursussen oude ambachten door de Historische Vereniging. Ook werden met de bijdrage van een eenmalige subsidie in 2023 nieuwe activiteiten met een eenmalig karakter op het gebied van cultuur en erfgoed georganiseerd. ▪ Exposities gemeentehuis Om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de cultuurparticipatie van de inwoners en om een podium geven aan lokale kunstenaars en cultuurmakers stelt de gemeente een deel van het gemeentehuis beschikbaar als expositieruimte. Ook in 2023 is hier weer gebruik van gemaakt en waren er vijf exposities te zien.

▪ Muziek Via het gesubsidieerde project ‘Muziek op Scholen’ zijn samen met Muziekschool Amersfoort en muziekvereniging Excelsior leerlingen van groep 5 in contact gebracht met muziekeducatie en het bespelen van een muziekinstrument. Dit met als doel het bevorderen van de muziekbeleving en (actieve) muziekparticipatie van kinderen in de gemeente Bunschoten.

Taakveld Musea Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Museum Spakenburg De gemeente heeft in 2023 wederom een professioneel en gecertificeerd museum ondersteunt bij het beheer van de omvangrijke (deels gemeentelijke) collectie (kunst)historische objecten om daarmee de rijke cultuurhistorie onder de aandacht te kunnen brengen bij de gemeenschap en daarbuiten. In april 2023 vond er een directeurswisseling plaats in het museum en er zijn drie exposities te zien geweest. Er vonden in 2023 vervolggesprekken plaats tussen de gemeente en het museumbestuur over de mogelijkheden voor een uitbreiding van Museum Spakenburg. De gemeente zal met het museum in gesprek blijven over de mogelijkheden in de toekomst voor een uitbreiding. De bezoekersaantallen van het museum zitten in 2023 weer op het niveau van voor de coronapandemie en zelfs een fractie erboven.

Indicator Musea Omschrijving

E P

Aantal bezoekers museum P Spakenburg E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2022

Streefw. 2023

Werkelijk 2023

Museum Spakenburg

9.154

12.500

13.040

36

Taakveld Cultureel erfgoed Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Gebouwd erfgoed De wettelijke taken op het gebied van cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie zijn uitgevoerd. Er is gezorgd voor aantrekkelijke voorwaarden voor eigenaren van gemeentelijke monumenten om instandhouding te stimuleren, door middel van een subsidie voor instandhouding en restauratie van gemeentelijke monumenten. Er is verder voorwerk verricht en een selectie gemaakt van nog aan te wijzen objecten als gemeentelijk monument. Deze zullen gefaseerd worden vastgesteld vanaf 2024. ▪ Varend erfgoed In samenwerking met de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg en De Bruine Vloot is ingezet op het onder de aandacht brengen van het behoud van de historische bottervloot en de Museumhaven Spakenburg. ▪ Erfgoed overig Er is contact onderhouden met het ministerie van BZK en de convenantpartners over de toetreding tot het Nedersaksisch Convenant. Naar verwachting zal in 2024 het proces van toetreding tot het convenant afgerond worden. Er is gesproken met de Historische Vereniging over de plaatsing van een monument ter nagedachtenis aan de verdronken vissers. De gesprekken zullen in 2024 voortgezet worden. Er is een plan opgesteld voor het plaatsen en vervangen van cultuurhistorische/toeristische informatieborden in een eenduidige stijl.

De plekken waar nog een bord mist en waar een bord vervangen moet worden zijn geïnventariseerd. Er is opdracht gegeven aan een ontwerpbureau om een stijlhandboek te maken en vijftien borden te ontwerpen. In 2024 worden deze werkzaamheden vervolgd en worden de borden geplaatst. De website www.erfgoedbunschoten.nl is verouderd en er is opdracht gegeven voor het vernieuwen. De vernieuwde website zal in 2024 opgeleverd worden. Er is vanuit het Centrum voor Erfgoed en Cultuur door middel van diverse activiteiten aandacht besteed aan het erfgoed in onze gemeente.

Indicator Cultureel erfgoed Omschrijving

E P

Bron

Werkelijk 2022

Aantal gemeentelijke monumenten

E

Gemeente

65

Streefwaarde Werkelijk 2023 2023 *

65

E = effectindicator en P = prestatie-indicator * Er was geen streefwaarde ingevuld voor 2023, omdat dit bij het opstellen van de begroting nog niet bekend was. Het was afhankelijk van de evaluatie van het bestaande monumentenbestand.

Taakveld Media Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Lokale omroep Per 1 januari 2023 is Streekomroep Eemland 1 opgericht, een fusie van de voormalige lokale omroepen van Baarn, Soest en Bunschoten (LOS). Dit is voortgekomen uit de aanwijzing voor zendmachtiging vanuit het Commissariaat voor de Media. Er heeft meerdere keren bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de drie gemeentes en het bestuur van Eemland 1.

37

▪ Bibliotheek De bibliotheek Eemland richt zich met name op de volgende pijlers: o De geletterde samenleving: stimuleren van lezen en leesplezier. o Participatie in de informatiesamenleving: mee kunnen doen in de (digitale) samenleving, informatie kunnen vinden en inzetten. o Leven lang ontwikkelen: ontwikkeling van lees en digitale (basis)vaardigheden en doorontwikkeling van vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid. Daarnaast richt de bibliotheek Bunschoten zich meer op het ontmoeten, verbinden, podium bieden en op sociale cohesie binnen de gemeente. De bibliotheek wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor de inwoners van Bunschoten. Vanzelfsprekend werkt de bibliotheek samen met betrokken maatschappelijke partners, zoals De Boei, Stichting Lezen en Schrijven, kinderopvang en het onderwijs in Bunschoten. Het aantal leden is toegenomen naar 20,23% in 2023. Het betreft alle leden (betalend, niet betalende jeugdleden en een enkel schoolabonnement). Het in 2022 formeel gecertificeerde (Digi)Taalhuis in de bibliotheek neemt een belangrijke plaats in bij het versterken van basisvaardigheden. Het beheersen van taal en kunnen lezen ligt aan de basis van kunnen leren, ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Het ‘Terugdringen van laaggeletterdheid’ is een thema op de Lokale educatieve agenda (bestuurlijk vastgesteld).

De bibliotheek Bunschoten zet dan ook in op verschillende programma’s ter leesbevordering en informatievaardigheden, zoals VoorleesExpress, Klik en Tik, DiGiSterker, Leesclub “Makkelijk Lezen’, ‘Leesclub B’, Bibliotheek op School, Digivitaler, etc. In 2023 was er, evenals voorgaande jaren, veel belangstelling voor het schaduwaanbod, maar ook voor workshops zoals Veilig online, Digitaal Burgerschap en Patiënten portaal en enkele apps van de overheid. In mei 2023 werd een bijeenkomst voor werkgevers georganiseerd: ’Taal op de werkvloer’. Er werden verschillende presentaties gegeven waaronder aandacht voor laaggeletterdheid en taalbevordering bij hun werknemers en mogelijkheden bij schuldenproblematiek. Het Taalcafé Kleurrijk Bunschoten van De Boei vond plaats in de bibliotheek voor mensen met een anderstalige achtergrond. Aandacht voor publiciteit is gecontinueerd, zoals het verspreiden van flyers en bekendheid geven aan https://basisvaardighedeneemland.nl/. Vanaf 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de Informatiepunten Digitale Overheid in het kader van digitale inclusie hetgeen in goed overleg met de bibliotheek verder werd geïmplementeerd. In 2023 vond een bestuurlijk overleg plaats van de Bibliotheek Eemland en deelnemende gemeenten.

Daar werd afgesproken om de afspraken over de financiële structuur van de bibliotheek Eemland gezamenlijk te gaan herijken en om samen met de deelnemende gemeenten de samenwerkingsovereenkomst (concept) onderling te gaan afstemmen. Gezamenlijk willen we een toekomstbestendige Bibliotheek Eemland.

Indicator Media Omschrijving

E P

% inwoners dat lid is van de P bibliotheek E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2022

Bibliotheek Eemland

19,6

Streefwaarde Werkelijk 2023 2023 18

20,23

38

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪

Na het gereedkomen van de zelfbedieningsovertoom is begin april een open dag georganiseerd om de houders van een tag kennis te laten maken met de voorziening. In het lopende jaar zijn meer dan 100 tags uitgegeven aan inwoners van Rengerswetering of Vathorst. Bij het gebruik (bijna 180x tussen april en oktober) zijn een paar storingen geconstateerd. Deze storingen waren over het algemeen snel (op afstand) op te lossen door de bouwer van de overtoom die het beheer en onderhoud uitvoert. De Kooi-sluis blijkt wel minder gebruikersvriendelijk te zijn voor de recreatievaart. Hierdoor hebben vooral tag-houders uit Vathorst minder gebruik kunnen maken van de overtoom. Er is uitvoering gegeven aan het dagelijkse groenbeheer. Daarnaast zijn er diverse kleine groenrenovaties uitgevoerd. Voor de herinrichting van het Vivaldiplantsoen is in combinatie met ‘spelen’, een participatietraject doorlopen. De uitvoering van het ontwerp zal in 2024 uitgevoerd worden. Kapverzoeken en klachten van bewoners zijn beoordeeld. Kapverzoeken die in aanmerking kwamen voor de groencommissie, zijn tijdens deze commissie beoordeeld. Er is uitvoering gegeven aan het beleid voor de waardevolle bomen en boomstructuren. Bij de Oude Bocht 15-29 is het voetpad en het parkeren voor de woningen aangepast en voorzien van een nieuwe boomstructuur. Hierbij zijn klimaatadaptieve maatregelen genomen.

In de Cornelis Houtmanstraat zijn met de voorjaarsstorm van 2022 diverse bomen langs de waterkant omgewaaid. Passend bij het beeld in de straat en waterkant is hier een nieuwe boomstructuur aangeplant. Er is uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en het uitvoeren van de veiligheidsinspecties van de speelvoorzieningen. Op basis van het vastgestelde speelbeleid 2022-2026 is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma. Er is bij diverse speeltuinen een enkel speeltoestel vervangen. In 2023 is de nieuwe skatebaan aangelegd, waarbij de buitenruimte om de skatebaan heen groen/klimaatadaptief is ingericht. Naast de skatebaan is een nieuwe Jongeren OntmoetingsPlek geplaatst. Bij het Jan Zwartplantsoen is het grastrapveld vervangen voor een kunstgrastrapveld. Dit in verband met de hoge speeldruk en medegebruik van de scholen bij het Jan Zwartplantsoen. Er is gestart met het project samenspelen. Samen met kinderen die een beperking hebben en hun ouders is een traject gestart om speeltuinen om te vormen naar samenspeelplekken. Zo hebben de kinderen kunnen spelen bij twee speeltuinen die worden omgevormd. Aan de hand van de input zijn ontwerpen opgesteld en deze worden in 2024 uitgevoerd. Bij de kleine speeltuin aan de Meerkoet is een kleine renovatie uitgevoerd.

Indicatoren Openbaar groen en (openlucht) recreatie Omschrijving De veiligheidsinspecties van speelvoorzieningen zijn uitgevoerd

E P P

De mate waarin de beeldkwaliteit van E groenvoorzieningen (A, B en C) wordt behaald E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2022

Streefwaarde Werkelijk 2022 2023

Interne administratie

100%

100%

100%

Interne inspecties

97%

92%

96%

39

Verbonden partijen Sport, cultuur en recreatie Coörperatie Gastvrije Randmeren U.A. De coöperatie heeft als doel: het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie en de belangen van de natuur. Daarnaast het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon en het bevorderen van de watersportsector, dit alles in het gebied van de Randmeren. Eén van de kerntaken van Gastvrije Randmeren ten dienste van de waterrecreatie is het beheer & onderhoud van het recreatieve vaarwater van de Randmeren. Gastvrije Randmeren levert operationeel een flinke bijdrage aan de watersport door te maaien en voor inwoners, ligplaatshouders en bezoekers voldoende ruimte te creëren voor hun activiteiten op het water. In 2022 is budget vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren niet toegekend In 2023 zijn de gesprekken gestart voor de préverkenning voor de volgende tranche in 2033. De kosten voor het maaien van de waterplanten zijn in 2023 iets lager, doordat er een gelijkere verdeling in 2022 is afgesproken met de leden. In 2023 is Gastvrije Randmeren gestart met het ontwikkelen van een Toekomstvisie voor de Randmeren om goed te kijken hoe het gebied nog mooier gemaakt kan worden en er op de verschillende behoeftes kan worden ingespeeld. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Randmeren.

Tegelijkertijd komen er steeds meer mensen op bezoek, is de bedrijvigheid in opmars en wordt het op het water steeds drukker met verschillende gebruikers. Om input te verzamelen voor het opstellen van de visie zijn er meerdere participatiebijeenkomsten georganiseerd in het gebied. Eén daarvan vond plaats in Spakenburg, deze bijeenkomst was zeer succesvol en is goed bezocht. Het was een geslaagde sessie waar ruimte was voor dialoog en het verkennen van mogelijke oplossingen voor de uitdagingen waarmee de Randmeren te maken hebben.

Indicatoren Sport, cultuur en recreatie Indicator

Eenheid

Bron

Niet sporters *

% bevolking 19 jaar en Gezondheidsouder enquête (CBS en RIVM)

Bunschoten 2022 48,1

Nederland 2022 46,4

* Dit onderzoek wordt één keer in de vier jaar uitgevoerd. In 2022 is een extra onderzoek gehouden.

40

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2023 2023 2023 Afwijking Incidenteel 365.618 267.694 343.872 -21.746 0 1.921.917 1.777.556 1.830.356 -91.561 0

Lasten Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 118.129 134.772 143.747 Musea 286.725 280.484 273.984 Cultureel erfgoed 319.156 378.268 422.281 Media 458.680 447.823 444.123 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.234.248 2.196.225 2.231.725 Totaal lasten Baten

Saldo

5.704.472 5.482.822 5.690.088

25.618 -12.741 103.125 -14.557

0 0 0 0

-2.523

0

-14.384

0

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie

205.805 579.881

0 520.633

185.765 520.633

-20.040 -59.248

0 0

3.411 52.950 1.966 19.575

18.196 52.950 1.858 0

18.196 52.950 1.858

14.785 0 -108 -19.575

0 0 0 0

62.725

53.048

53.048

-9.677

0

Totaal baten

926.313

646.685

832.450

-93.863

0

Sportbeleid en activering 159.813 267.694 158.107 Sportaccommodaties 1.342.035 1.256.923 1.309.723 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 114.718 116.576 125.551 Musea 233.775 227.534 221.034 Cultureel erfgoed 317.190 376.410 420.423 Media 439.105 447.823 444.123 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.171.523 2.143.177 2.178.677

-1.706 -32.312

0 0

10.833 -12.741 103.233 5.018

0 0 0 0

7.154

0

79.478

0

Totaal saldo Kosten per inwoner

4.778.160 4.836.137 4.857.638 211,25

216,62

217,59

6,34

41

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 22.000 nadelig. Sportbeleid en activering, specifieke uitkeringen per saldo (€ 110.000,- voordelig). Sportaccommodaties, noodverwarming (€ 56.000,- nadelig), overig (€ 3.000,- voordelig). Cultureel erfgoed, kerkenvisie (€ 25.000,- nadelig), subsidie visafslag (€ 15.000,- nadelig) en overig (€ 4.000,nadelig). Openbaar groen en (openlucht) recreatie, salarissen (€ 32.000,- nadelig), onderuitputting (€ 20.000,- voordelig), onderhoud gazons (€ 8.000,- nadelig), speelvoorzieningen (€ 7.000,- nadelig) en overig (€ 9.000,- nadelig).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 14.000,- hoger dan de raming na wijzigingen en de baten € 94.000,- hoger. Per saldo € 80.000,- voordeliger. ▪ Sportaccommodaties Dit taakveld laat per saldo een nadeel zien van € 32.000,- als gevolg van hogere uitgaven sportaccommodaties (€ 49.000,-), lagere onderhoudskosten sportvelden (€ 28.000,-) en per saldo hogere kosten en lagere opbrengsten (€ 11.000,-, nadeel). ▪ Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Dit taakveld laat een voordeel zien van € 11.000,- als gevolg van lagere verstrekte subsidies (€ 22.000,-), lagere salarislasten (€ 6.000,-), lagere inkomsten van tentoonstellingen, volksfeesten, herdenkingen en evenementen (€ 16.000) en per saldo hogere overige kosten en opbrengsten (€ 1.000,-, nadeel). ▪ Musea Dit taakveld laat een nadeel zien van € 13.000,- als gevolg van hogere verstrekte subsidies (€ 13.000,-). ▪ Cultureel erfgoed Dit taakveld heeft een voordelig saldo van € 103.000,-, veroorzaakt door lagere salarislasten (€ 26.000,-), lagere kapitaallasten (€ 7.000,-), lagere subsidielasten (€ 41.000,-), lagere kosten kerkenvisie (€ 25.000,-), en per saldo lagere overige kosten (€ 4.000,-, onder andere dagelijks onderhoud botterwerf, botters, visafslag, carillon).

42

1.6 Sociaal Domein (Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt)

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Homies/steungezinnen In oktober 2021 is stichting Present gestart met de pilot Homies. Stichting present werft en koppelt steungezinnen aan gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken. Na de koppeling begeleidt stichting Present het steungezin gedurende één jaar. Elk jaar, en ook in 2023 was dat weer het geval, koppelt en begeleidt stichting Present tien gezinnen in het kader van Homies. ▪ Kookgroep/ Samen Sterk In 2022 is gebleken dat het lastig was om de groep van Samen Sterk op sterkte te houden. In 2023 heeft er daarom een evaluatie plaats gevonden, zoals aangegeven in het jaarverslag van 2022. Uit de evaluatie is gebleken dat er onvoldoende deelnemers zijn om de Samen Sterk door te laten gaan. Wel is gebleken dat er een behoefte bestaat voor het versterken van het sociale netwerk bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hiervoor heeft De Boei eind 2023 een vervangend aanbod gecreëerd, namelijk de kookgroep. ▪ Eenzaamheid Binnen De Boei is het thema eenzaamheid blijvend onder de aandacht. Inwoners kunnen met hun vragen over eenzaamheid hier terecht. Verder organiseert De Boei veel ontmoetingsactiviteiten voor senioren, zoals de Huiskamer, lotgenotencontact, MEEDOEN etc., waardoor er mogelijkheid is voor ontmoeting en samenzijn.

Het bezoekproject 75+ voor ouderen is uitgevoerd, waarbij ook aandacht was voor eenzaamheid. Lokale zorgaanbieders, waaronder De Boei, praktijkondersteuning van de huisartsen, wijkverpleging en het Zorgloket werkten zoveel mogelijk samen om signalering van zorgen bij ouderen, waaronder eenzaamheid, op te pakken. Dit gebeurde via het Steunsysteem in de Wijk, maar ook Welzijn op Recept werd hiervoor soms ingezet. Ook voor jongeren werden er activiteiten georganiseerd die ontmoeting faciliteren, zoals Sport, Eat en Fun. ▪ Dementievriendelijke gemeente De werkgroep dementievriendelijke gemeente inventariseert jaarlijks welk aanbod ze kunnen faciliteren. Dit jaar is een trainingsavond georganiseerd voor inwoners waarin handvatten zijn geboden voor het omgaan met dementie. ▪ Ondersteuning mantelzorgers In 2023 is het aantal geregistreerde mantelzorgers opnieuw gestegen. Op de peildatum van 1 oktober 2023 stonden 513 mantelzorgers geregistreerd. Zij kunnen voor ondersteuning terecht bij De Boei. Het aantal inwoners dat gebruikt maakt van het aanbod van hulp bij het huishouden voor mantelzorgers is stabiel gebleven ten opzichte van 2022, in december 2023 gaat het om 130 inwoners. Ook heeft de dag van de mantelzorger weer plaatsgevonden en is het mantelzorgcompliment uitgereikt. ▪ Toezicht en handhaving kinderopvang De GGDrU houdt namens de gemeente toezicht op de kinderopvang.

Dit doen zij door het flexibel inspecteren. De samenwerking verloopt soepel. Ook onderzoeken zij of nieuwe locaties kunnen starten. Indien van toepassing zijn hier leges op geheven. ▪ Passende plek in de kinderopvang Voor jonge kinderen die ‘opvallen’ bij kinderopvanginstellingen in Bunschoten kan expertise van het Sociaal Team, De Boei en/of het samenwerkingsverband worden ingeschakeld. Uitgangspunt is dat een kind met passende ondersteuning / maatwerk op de kinderopvang in Bunschoten terecht kan, voor zover als mogelijk. In 2023 vonden, evenals voorgaande jaren, voortgangsgesprekken plaats met de voorscholen en jeugdgezondheidszorg waarbij onder andere de signalen n.a.v. het landelijke coalitieakkoord zijn 43

besproken en gemonitord. Daarnaast werden er voorbereidende gesprekken gevoerd met het oog op het vormen van Integrale Kindcentra. Eerder werd een integrale visie hierop al vastgesteld. ▪ Toegankelijkheid Er is lokaal een integrale werkgroep samengesteld, waarin vanuit meerdere domeinen gewerkt wordt aan het samenwerken op het terrein van toegankelijkheid, inclusie en diversiteit. Daarnaast is deze werkgroep begonnen met het samenstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Deze zal naar verwachting in 2024 gereedkomen.

Taakveld Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Meer eigen begeleiding Sociaal Team Het aantal nieuwe aanmeldingen was vergelijkbaar met 2022. Sociaal Team de Lingt is in 2023 verder uitgebreid met aan aantal nieuwe medewerkers, waardoor er meer eigen begeleiding aan inwoners geboden kon worden en inwoners sneller geholpen konden worden. Eind 2023 was er geen sprake meer van een wachtlijst. Inwoners worden binnen enkele weken gekoppeld aan een hulpverlener van het sociaal team. ▪ Samenwerking met maatschappelijke partners De Boei en het Sociaal team werken beide vanuit de zogenaamde netwerkmethodiek om cliënten de juiste zorg en ondersteuning te geven. Door het netwerk te betrekken en het te versterken, kun je ook voor de lange termijn zorgen dat een inwoner verder kan, zonder (regelmatig) terug te vallen op professionele ondersteuning. Hierdoor blijft ook voor de toekomst zorg voor iedere inwoner die dat nodig heeft beschikbaar. De samenwerking met het gebiedsteam BSA verliep in 2023 goed. Er is regelmatig contact, zowel op uitvoeringsniveau als tussen de teamleiders en beleid. Men weet elkaar te vinden en informeert elkaar over relevante ontwikkelingen. Vanaf de zomer van 2023 is toegewerkt naar de start van de nieuwe Jeugdaanbieder MetMaya vanaf 1 januari 2024.

▪ Wet Wams De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek (Wams) controversieel verklaard. Daarmee is implementatie van de wet vooralsnog niet aan de orde geweest. ▪ Ondersteuning gedupeerde ouders Kinderopvangtoeslagaffaire Potentieel gedupeerde ouders die ondersteuning wensen kunnen een beroep doen op de gemeente. Hiervoor is één vaste medewerker bij het zorgloket beschikbaar. Ook is in 2023 aandacht besteed aan de kindregeling. In Bunschoten maken relatief weinig (potentieel) gedupeerden en geen kinderen gebruik van de bestaande regelingen. ▪ Specialistische hulp wordt ingezet als dat niet anders kan/Taskforce jeugd In 2023 heeft er een analyse plaatsgevonden over de stijgende kosten voor de jeugdzorg. Naar aanleiding van deze analyse zijn diverse maatregelen geformuleerd gericht op de instroom, doorstroom en uitstroom. Een aantal hiervan zijn in 2023 direct uitgevoerd, zoals Kamers met aandacht, afzien van Beperkte Dienstverlening Overeenkomst en alleen noodzakelijke diagnostiek onder de 12 jaar.

Taakveld Inkomensregelingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Schuldhulpverlening In 2023 was er een goede ketensamenwerking op het gebied van schuldhulpverlening aanwezig. Preventieve ondersteuning bij geldzorgen en administratie was voor een groot deel belegd bij De Boei (het Clip). Daar is de Formulierenbrigade en op Orde (eenmalig op orde maken van de administratie) belegd. Ook is een medewerker van De Boei coördinator van Schulhulpmaatje (naast twee andere coördinatoren) en heeft De Boei samen met PLANgroep huisbezoeken afgelegd in het kader van vroegsignalering schulden. Bij inwoners met grote betalingsachterstanden bij de woningcorporatie, de 44

energieleverancier, het waterbedrijf en/of de zorgverzekeraar zijn huisbezoeken afgelegd. Frequent was er casuïstiek overleg tussen Schuldhulpmaatje, De Boei en Plangroep, waardoor gewaarborgd is dat een hulpvraag door de juiste partij is opgepakt. In 2023 is de voorbereiding getroffen om per 1 januari 2024 een samenwerking met Stadsring aan te gaan. Vanaf 1 januari 2024 voeren zij de professionele schuldhulpverlening uit voor gemeente Bunschoten.

▪ Bijstandsgerechtigden begeleid naar duurzaam werk Uitvoeringsorganisatie BBS begeleidt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. 13 gezinnen in Bunschoten zijn uit de bijstand gestroomd naar werk. Wel is het aantal inwoners met een periodieke uitkering levensonderhoud in 2023 gestegen. ▪ Minimaregelingen / energietoeslag De bestaanszekerheid stond in 2023 nog steeds onder druk door de inflatie en de energiecrisis. Het Rijk heeft om de bestaanszekerheid op peil te houden in 2023 een aantal maatregelen genomen: o De uitkeringen en AOW zijn 10 procent gestegen per 1 januari 2023. o De zorgtoeslag en de huurtoeslag zijn omhoog gegaan per 1 januari 2023. o Vanaf 1 januari 2023 is er een prijsplafond ingesteld op de energietarieven. o In 2023 is er wederom een eenmalige energietoeslag (€ 1.300,-) uitgekeerd. o Het Tijdelijk Noodfonds is geïntroduceerd voor huishoudens met een zeer hoge energierekening en een inkomen tot maximaal 200% van het sociaal minimum. Er is dit jaar aandacht besteed aan de bekendheid van ondersteuning op het gebied van de hoge energierekening en andere minimaregelingen. Presentaties zijn onder meer verzorgd aan SchulpHulpmaatje, PCOB en de diaconieën. Ook is er veel samengewerkt met de afdeling Duurzaamheid op het gebied van de energiearmoede. Energietoeslag Begin oktober is de Wet Energietoeslag 2023 aangenomen.

Dit betekende dat gemeenten aan de slag konden met het uitkeren van de Energietoeslag. Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hadden recht op de toeslag in gemeente Bunschoten. Bij de meeste huishoudens is de toeslag ambtshalve uitgekeerd. Zij hebben dus geen aanvraag hoeven in te dienen. Tot 1 juni 2024 kan de energietoeslag aangevraagd worden. Volwassenfonds In 2022 heeft gemeente Bunschoten een inkomenseffectrapportage laten uitvoeren. Het rapport concludeert dat in gemeente Bunschoten geen sprake is van armoedeval. Bij alle huishoudsamenstellingen loont werken, al is het soms maar een paar procent. Omdat Bunschoten een beperkt minimabeleid voert, zien we dat huishoudens met een minimuminkomen geen of nauwelijks geld overhouden om sociaal te participeren. Om deze reden is vanuit GALA middelen een pilot met het Volwassenfonds gestart. Via het Volwassenenfonds worden minima gestimuleerd om te gaan sporten. Per jaar kunnen minima (inkomen tot 120% van het sociaal minimum) een bijdrage van maximaal € 300 krijgen voor een contributie aan een sportvereniging/sportschool. De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt aan de sportvereniging/sportschool. Intermediairs (zoals De Boei) beoordelen de aanvraag aan de gestelde voorwaarden en dienen dit in bij het Volwassenfonds. Zij handelen verder de aanvraag af.

▪ De banenafspraak Het aantal plaatsingen uit het doelgroepenregister (mensen met een arbeidsbeperking en een indicatie banenafspraak) met een loonkostensubsidie stijgt licht in Bunschoten. Door het jaar heen waren er tussen de 25 en 31 mensen aan het werk met loonkostensubsidie. Dat zijn als gevolg van in, door- en uitstroom niet allemaal dezelfde mensen. Inwoners kunnen een indicatie banenafspraak krijgen door (dit kunnen ze zelf aanvragen): o Een administratieve beoordeling: Personen die ooit voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs hebben gevolgd. o Een inhoudelijke beoordeling: door een arbeidsdeskundige/arts van het UWV. Er wordt dan beoordeeld of iemand door beperkingen, als gevolg van ziekte of gebrek minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen/mensen die vanwege beperkingen aangewezen zijn op extra begeleiding. 45

Taakveld WSW en beschut werk Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Amfors Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening tot stilstand gekomen. Dit betekent dat het werknemersbestand met ongeveer 5% per jaar afneemt. Vanuit Bunschoten waren er in 2023 33 inwoners aan het werk via hun SW indicatie. Doelstelling van Amfors is om alle SW-medewerkers een duurzame en passende arbeidsplek te bieden. Ze hebben drie pijlers: vitaliteit, innovatie en duurzaamheid. Het Inclusive Fieldlab heeft nog steeds een grote rol hierin. Bestaande technologieën worden gebruikt om mensen langer aan het werk te helpen. Rondleidingen van het Inclusive Fieldlab aan onder meer andere SW-bedrijven worden georganiseerd. ▪ Beschut werk De pilot Beschut werk is dit jaar van start gegaan tussen de BBS gemeenten en Amfors. Beschut werk is voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die alleen in een beschutte omgeving, onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het bieden van Beschut werk is instrument onder de Participatiewet. Het UWV beoordeelt of iemand voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Voor de pilot zijn inmiddels acht mensen aangemeld uit de BBS gemeenten. Er zijn geen mensen uit Bunschoten op een beschut werk plek geplaatst.

Dit komt omdat er nog geen mensen zijn aangemeld, want iedereen die is aangemeld, is geplaatst op een beschutte werkplek.

Taakveld Arbeidsparticipatie Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Inzichtelijk maken van re-integratie instrumenten Eva is een digitaal productenboek waar alle re-integratieinstrumenten van de gemeenten in de regio in komen te staan (en de landelijke instrumenten van het UWV). BBS werkt hier al mee. In de arbeidsmarktregio Amersfoort werken we met de regiogemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Baarn, Soest en Woudenberg samen aan één werkgevers- en werkzoekende dienstverlening. Het ministerie heeft daarom arbeidsmarktregio's opgeroepen om zoveel mogelijk te harmoniseren. In het kader van de wetswijziging van Breed Offensief is geprobeerd om de instrumenten regionaal zoveel mogelijk af te stemmen. Jobcoaching en loonkostensubsidie zijn instrumenten die veel worden ingezet in Bunschoten.

▪ De Nieuwe wet inburgering Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de Nieuwe Wet inburgering. Na de brede intake en het afnemen van de leerbaarheidstoets wordt de nieuwkomer ingedeeld in een leerroute en gaat de nieuwkomer taallessen volgen. 63% van de asielmigranten is ingedeeld in de B1 route, 13% in de onderwijsroute en 23% in de Zelfredzaamheid-route. De gezinsmigranten zijn allen ingedeeld in de B1-route. Het eerste jaar wordt de cursus Omgaan met Geld en het theoretische gedeelte van de MAP aangeboden aan de asielmigranten. Indien nodig worden de asielmigranten de eerste periode financieel ontzorgd. De nieuwkomers hebben drie dagdelen in de week les. Duale trajecten implementeren/ opzetten blijft een enorme uitdaging door meerdere factoren. Denk hierbij aan het aanbieden van taallessen in de avond, beschikbaarheid van kinderopvang, het taalniveau van de deelnemers, de enorme caseload bij klantmanagers, de variatie in lesuren van nieuwkomers en de welwillendheid van werkgevers. ▪ De Tegenprestatie In 2023 is een bestandsanalyse uitgevoerd onder inwoners die vallen onder de categorie C en D. De bestandsanalyse door BBS is niet gedaan over categorie A en B, omdat deze mensen aan het reintegreren zijn naar werk. Zij ondernemen dus al activiteiten.

Van de 102 inwoners uit de C en D zijn 44 personen in het geheel niet belastbaar vanwege een chronische ziekte, psychische aandoeningen, lichamelijke beperkingen of een verslaving. 58 cliënten zijn beperkt belastbaar, de meeste slechts 5 tot maximaal 10 uur in de week. Er zijn maar 10 personen die nu geen (geregistreerde) activiteiten verrichten. De andere beperkt belastbare personen hebben nog wel wat ruimte voor extra activiteiten.

46

Wat verder opvalt is dat ook deze beperkt belastbare personen veelal kampen met de hiervoor genoemde aandoeningen. De Boei heeft in september een coördinator vrijwilligerswerk aangesteld. Deze coördinator gaat voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt vrijwilligerswerk zoeken, taalmaatjes werven, vrijwilligerswerk zoeken voor inburgeringsplichtigen en de participatie uren invullen van inburgeraars die de Z-route volgen.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Inwoners blijven langer thuis wonen Onder maatwerkvoorzieningen Wmo verstaan we bij dit hoofdstuk rolstoelvoorzieningen, vervoervoorzieningen en woonvoorzieningen. Het aantal inwoners dat van dergelijke voorzieningen gebruik maakt fluctueert met maximaal 10 meer of minder unieke cliënten, afgezien van de woonvoorzieningen. Daar zien we de laatste jaren en ook dit jaar weer een stijgende lijn. Begin 2023 ging het om 225 cliënten, inmiddels zijn het er 247. Bij woonaanpassingen zien we meer en ook dure aanvragen. Dat komt omdat mensen ouder worden en langer in hun eigen woning blijven, waardoor aanpassingen noodzakelijk worden.

Taakvelden Huishoudelijke hulp, Begeleiding, Dagbesteding en Overige maatwerkarrangementen (WMO) Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Hulp bij het huishouden Bij het aantal inwoners dat huishoudelijke hulp ontvangt is dit jaar een lichte groei te zien. In januari maakten 450 inwoners gebruik van huishoudelijke hulp, in december waren dat 479 inwoners. Vergrijzing en een voordelig abonnementstarief (eigen bijdrage van € 20,60 per maand) spelen hierbij waarschijnlijk een rol. ▪ Begeleiding De gestarte voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Wmo voor onder andere ambulante begeleiding (maar ook beschermd wonen) hebben helaas niet tot een nieuwe inkoop geleid. Begin 2023 werd duidelijk dat de aanbesteding niet geslaagd was. Dat betekent dat de huidige manier van inkopen voorlopig gehandhaafd blijft en de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding voor de inkoop Wmo worden hervat. Een nieuwe werkwijze met de gecontracteerde aanbieders (bijvoorbeeld door te werken met gebiedsteams Wmo) laat daarmee ook op zich wachten. Voor de rest van de ondersteuning uit Wmo geldt dat dit op dezelfde wijze is gecontinueerd en er zoals gebruikelijk zorg wordt verleend passend bij de zorgvraag van de inwoner. Vanuit de Taskforce Jeugd is onder andere een tijdig plan in verband met de overgang 18-/18+ weer extra onder de aandacht gebracht bij het team.

Taakvelden Jeugdhulp begeleiding, Jeugdhulp behandeling, Jeugdhulp dagbesteding en Jeugdhulp zonder verblijf overig Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Nieuwe partner specialistische jeugdhulp Op 1 juni 2023 werd bekend dat de gemeenten in de regio Amersfoort MetMaya hebben gecontracteerd als nieuwe partner voor de specialistische jeugdhulp. Dit is de uitkomst van een aanbesteding waarop jeugdhulporganisaties Youké, GGZ Centraal en De Rading zich gezamenlijk hebben ingeschreven. Jeugdhulporganisatie MetMaya verzorgt de komende negen jaar alle specialistische jeugdhulp in de regio. Het enige wat zij niet verzorgen is ondersteuning bij dyslexie, dagactiviteiten jeugd en specifieke jeugdhulp die landelijk is gecontracteerd (LTA). Met deze overeenkomst, gebaseerd op taakgerichte bekostiging, kiest de regio Amersfoort voor een intensieve samenwerking met één contractpartner die werkt vanuit een vooraf vastgesteld financieel kader. Daarmee wordt afscheid genomen van honderden losse contracten. 47

Na de zomer is regionaal en lokaal een implementatieproces gestart met RISB en MetMaya om ons voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe werkwijze die vanaf 1 januari 2024 ingaat. Dat betekent ook de inrichting van een gebiedsteam MetMaya specifiek voor de gemeente Bunschoten. Ieder team bestaat uit een vaste kern van professionals, wat de herkenbaarheid voor cliënten vergroot. Met een diversiteit aan deskundigheid waaronder expertise ggz, systeembehandeling, ASS, verslaving, complexe scheidingen, LVB, pleegzorg en verblijf. Aangevuld met professionals die de lokale situatie goed kennen.

Taakveld Pleegzorg, Gezinsgericht en Jeugdhulp met verblijf overig Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Gezinsparaplu De gezinsparaplu is een netwerk van pleegouders. Wanneer pleegouders vragen hebben over de zorg of even wat extra steun nodig hebben kunnen zij dit eerst bij elkaar zoeken. Het doel is dat pleegouders meer steun ervaren en de zorg voor de pleegkinderen beter vol kunnen houden. ▪ Perspectiefplannen Jongeren die 18 jaar worden, ontvangen in principe geen ondersteuning meer vanuit de jeugdwet. Om een soepele overgang te regelen is het van belang om dat er voor elke 16-jarige een perspectiefplan is. Hierin staat het perspectief beschreven en welke ondersteuning er (vermoedelijk) nodig is wanneer de jeugdige 18 jaar wordt. In 2023 is extra gestuurd op de aanwezigheid van een perspectiefplan voor jongeren die gebruik maken van jeugdhulp met verblijf.

Taakvelden Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf, Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf en Gesloten plaatsing Wat hebben we bereikt / gedaan? Zie Taakvelden Jeugdhulp begeleiding, Jeugdhulp behandeling, Jeugdhulp dagbesteding en Jeugdhulp zonder verblijf overig.

Taakvelden Beschermd wonen (WMO) en Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

▪ ▪

Voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke- en vrouwenopvang is gemeente Amersfoort centrumgemeente. Gemeente Amersfoort ontvangt van het Rijk rechtstreeks middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke- en vrouwenopvang. Er is uitvoering gegeven aan de regiovisie Samen in de wijk (ondersteuning met noodzakelijk verblijf). Hierin is onder andere opgenomen dat gemeenten een sociale basis hebben waarin signalen van maatschappelijke uitval, meervoudige problematiek, psychosociale en psychische problemen snel herkend worden en waaruit proactief gehandeld wordt. In het Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie is te lezen wat hierop gedaan is. In de regiovisie Samen in de Wijk is het realiseren van een nieuwe permanente locatie maatschappelijke opvang in Amersfoort één van de speerpunten. In 2023 is de aanbesteding Maatschappelijke Opvang regio Amersfoort gestart. Kamers met Aandacht is eind 2023 gestart. Dit is een initiatief dat jongeren tussen 18 en 23 jaar in een kwetsbare positie ondersteunt om zelfstandig te wonen met begeleiding. Kamers met Aandacht verbindt deze jongeren met inwoners van onze gemeente die een extra kamer hebben. De jongeren huren een kamer bij een particulier en worden begeleid door een eigen begeleider. De verhuurder biedt ook persoonlijke aandacht, waardoor de jongeren kunnen groeien en een eigen netwerk kunnen opbouwen.

Zodra de jongere zelfstandig kan wonen, zoekt deze een andere woonruimte. De verhuurperiode is minimaal één en maximaal vijf jaar.

48

Taakvelden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Veilig thuis regio Utrecht In lijn met de regiovisie ‘Voor een veilig thuis regio Utrecht’ en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, is het Sociaal Team in expertise en personeelsformatie versterkt. Er heeft een taakverschuiving plaatsgevonden waarbij steeds meer gezinnen met veiligheidsproblemen zijn begeleid door het Sociaal Team en minder door Jeugdbescherming SAVE. De samenwerking tussen partijen is verbeterd en verder geüniformeerd. Om dit te bereiken heeft het Sociaal Team deelgenomen aan regionale sessies en werkgroepen met onder andere wijkteams, de jeugdbescherming en Veilig Thuis.

Indicatoren Sociaal Domein Omschrijving Aantal gezinnen uit bijstand duurzaam aan het werk Aantal inwoners met schuldhoogte van meer dan € 50.000 Aantal inwoners vanaf 75 jaar die nog zelfstandig wonen

Bron Jaarwerk BBS Jaarwerk Uitvoerder WSJG

% Inwoners dat specialistische zorg ontvangt

WSJG

Aantal vrijwilligers dat zich inzet voor buurt of gemeenschap % Eenzame senioren

Jaarwerk De Boei WSJG

% Jongeren met jeugdhulp met verblijf Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar een plek in de peuter- of in kinderopvang

WSJG

SZW/ VNG

Werkelijk 2017 37 2023: 13 28 2023: 4 906 2020: 904 18,9 1e helft 2023: 19,9 160 2023:190 32,2 0,7 1e helft 2023: 0,9 Non bereik 113 2021: 124

Streefwaarde 2023 100 25 1.000 18,5 200 30 0,7 Non bereik 0

Toelichting indicatoren Er worden op deze indicatoren geen streefwaarden per jaar genoemd, maar per beleidsperiode van vier jaar, omdat de transformatie met kleine stappen gaat. Effecten zijn pas op langere termijn zichtbaar. Ieder jaar wordt de stand van zaken weergegeven. Aantal inwoners vanaf 75 jaar die nog zelfstandig wonen Deze indicator is sinds 2020 niet meer gepubliceerd. Wel is een cijfer beschikbaar van aantal inwoners van 70+ dat nog zelfstandig woont. Daar is te zien dat sinds 2018 het aantal zelfstandige wonende 70+’ers niet is gestegen, maar min of meer gelijk gebleven (1e kwartaal 2018: 943, 4e kwartaal 2023: 933). Eenzame senioren Dit percentage wordt niet meer gedeeld. Tegenwoordig is dit opgedeeld in: o Sociaal eenzaam 2022: 28% o Emotioneel eenzaam 2022: 20% % jongeren met jeugdhulp met verblijf Dit is een voorlopig cijfer. De definitieve cijfers zijn nog niet bekend. Hoewel de waarde hoger is dan de streefwaarde is dit cijfer onder het voorlopig landelijke gemiddelde (1,1). Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar een plek in de peuter- of kinderopvang Deze cijfer zijn sinds 2021 niet meer beschikbaar, ook niet op een andere wijze.

49

Verbonden partijen Sociaal Domein Samenwerking Sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest Deze gemeenschappelijke regeling heeft ten doel de kwetsbaarheid van de eigen organisatie te reduceren, de efficiency te verhogen en de output- en proceskwaliteit te verhogen bij de uitvoering van specifieke taken op het gebied van het Sociaal domein. Naast werk en inkomen is ook de zorgadministratie, uitvoering van de Wet Inburgering 2021 en het werkgeverschap van Sociaal Team daar belegd. Het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA/ Amfors Holding B.V.) De gemeenschappelijke regeling RWA voert voor Bunschoten de Wet sociale werkvoorziening uit. De Wsw regelde tot 2015 dat mensen met een arbeidsbeperking beschermd aan het werk kunnen. Deze mensen met een Wsw-indicatie zijn in dienst van de RWA. Amfors Holding B.V. is namens RWA belast met de uitvoering van de Wsw. De medewerkers werken in de verschillende bedrijven (businessunits), zoals Eemfors en Cleanfors.

Indicatoren Sociaal Domein Indicator

Eenheid

Bron

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie

% van alle jongeren van 12-21 jaar % van alle kinderen tot 18 jaar %

Landelijk informatiesysteem arbeidsplaatsen CBS - jeugd 0 (2022)

Werkloze jongeren

% van alle jongeren van 16-22 jaar Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12-23 jaar Aantal per 10.000 inwoners

Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement WMO *

CBS - jeugd

Bunschoten 2023 864,4 (2022)

2 (2022)

Nederland 2023 825,4 (2022)

1 (2022) 6 (2022)

CBS 77,6 arbeidsdeelname CBS - jeugd 1

73,1

CBS participatiewet

132,4

344,8

CBS participatiewet CBS - jeugd

90,1

191,5

12,7

11,1

CBS - jeugd

0,9

1

CBS - jeugd

Geen data*

0,3

Monitor Sociaal Domein

630 (2022)

710 (2022)

1

* Dit cijfer wordt weergegeven als geheim om het risico op onthulling van individuen voorkomen.

50

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschutwerk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGA-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Totaal lasten

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie 2023 3.651.171

Raming 2023 2.411.343

Raming na wijz. 2023 Afwijking Incidenteel 4.829.998 1.178.827 -963.000

1.414.844 5.372.418 1.181.091 411.724 734.324 1.616.259 785.679 349.199

1.366.461 4.190.965 1.142.719 253.476 513.136 1.330.590 806.850 374.000

1.390.422 5.761.295 1.142.719 309.476 513.136 1.550.590 741.350 374.000

-24.422 388.877 -38.372 -102.248 -221.188 -65.669 -44.329 24.801

0 150.000 0 0 0 0 0 0

274.686 1.055.965 3.603.579 865.858 426.759 0 1.724.739 0

187.110 736.843 2.216.931 556.026 130.000 0 814.240 0

273.110 1.034.643 3.318.619 799.126 130.000 0 1.500.490 0

-1.576 -21.322 -284.960 -66.732 -296.759 0 -224.249 0

0 0 0 0 193.000 0 0 0

0 603.111 0 29.560

0 419.070 0 27.000

0 480.232 0 27.000

0 -122.879 0 -2.560

0 0 0 0

12.360 627.312 0

0 632.000 0

45.000 732.000 0

32.640 104.688 0

0 0 0

24.740.638 18.108.760 24.953.206

212.568

-620.000

51

Baten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschutwerk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGA-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Totaal baten

Realisatie 2023 2.562.495

Raming Raming na wijz. 2023 2023 Afwijking Incidenteel 226.000 2.427.655 -134.840 151.000

87.578 3.113.548 0 93.812 138.537 0 0 0

0 30.000 2.855.000 3.699.330 0 0 0 0 25.000 120.000 0 0 0 0 0 0

-57.578 585.782 0 -93.812 -18.537 0 0 0

0 -64.000 0 0 0 0 0 0

0 5.222 0 0 0 78.965 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -5.222 0 0 0 -78.965 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3.106.000 6.276.985

196.828

87.000

6.080.157

52

Saldo Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschutwerk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGA-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Totaal saldo Kosten per inwoner

Realisatie 2023 1.088.676

Raming 2023 2.185.343

Raming na wijz. 2023 Afwijking 2.402.343 1.313.667

1.327.267 2.258.870 1.181.091 317.912 595.787 1.616.259 785.679 349.199

1.366.461 1.335.965 1.142.719 253.476 488.136 1.330.590 806.850 374.000

1.360.422 2.061.965 1.142.719 309.476 393.136 1.550.590 741.350 374.000

33.155 -196.905 -38.372 -8.436 -202.651 -65.669 -44.329 24.801

0 214.000 0 0 0 0 0 0

274.686 1.050.743 3.603.579 865.858 426.759 -78.965 1.724.739 0

187.110 736.843 2.216.931 556.026 130.000 0 814.240 0

273.110 1.034.643 3.318.619 799.126 130.000 0 1.500.490 0

-1.576 -16.100 -284.960 -66.732 -296.759 78.965 -224.249 0

0 0 0 0 193.000 0 0 0

0 603.111 0 29.560

0 419.070 0 27.000

0 480.232 0 27.000

0 -122.879 0 -2.560

0 0 0 0

12.360 627.312 0

0 632.000 0

45.000 732.000 0

32.640 104.688 0

0 0 0

18.660.481 15.002.760 18.676.221

15.740

-707.000

824,99

672,02

836,56

Incidenteel -1.114.000

11,57

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met afgerond € 3,7 miljoen nadelig. Dit betreft de taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie (€ 217.000,-), Inkomensregelingen, arbeidsparticipatie (BBS € 782.000,-), Wmo totaal (€ 146.000,-) en Jeugd totaal (€ 2,5 miljoen).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 213.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten € 197.000,- lager. Per saldo een voordeel van € 16.000,-. ▪ Samenkracht en burgerparticipatie Op dit taakveld zijn de lasten per saldo € 1,3 miljoen lager dan de raming. De belangrijkste oorzaken zijn Opvang Oekraïners € 1,1 miljoen (lagere uitgaven € 0,95 miljoen en hogere Rijksbijdrage (€ 0,15 miljoen), lagere loonkosten € 185.000,- (deels door dekking SPUK € 128.000,-), lagere kosten Sociale basisinfrastructuur en sociaal medische indicatie (€ 51.000,-) doordat eerst de SPUK-gelden IZA/Gala zijn ingezet. De kosten van de inburgering voor de voorzieningen zijn veel lager dan geraamd (€ 182.000,-). Dat betekent ook een lagere specifieke uitkering voor eenzelfde bedrag. Collectief vervoer heeft een positief resultaat van € 63.000,- (lagere kosten € 43.000,- en hoger eigen bijdrage € 21.000,-). Een nadeel op de post Huishoudelijke Hulp mantelzorg € 26.000,- in verband met de te verwachten aanpassing tarieven naar aanleiding van kostprijsonderzoek.

53

De kosten voor tijdelijke huisvesting statushouders (€ 54.000,-) worden gedekt door een Rijksbijdrage ter hoogte van zelfde bedrag. Op de post relatietherapie is € 12.000,- minder uitgegeven. ▪ Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Het voordeel (€ 33.000,-) op dit taakveld heeft betrekking op de kosten van het sociaal team. Dit voordeel is ontstaan doordat een deel van de kosten van de formatie sociaal team kon worden gedekt binnen de specifieke uitkering NPO. ▪ Inkomensregelingen Dit taakveld laat een nadelig resultaat zien van € 197.000,-. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven energietoeslag € 150.000,-, hogere uitgaven bijzondere bijstand (€ 35.000,-). Aan de batenkant zijn nog een aantal terugbetalingen verwerkt die nog betrekking hebben op corona. Per saldo gaat het om een bedrag van € 64.000,-. Ook de Rijkbijdrage BUIG is € 10.000,- lager dan geraamd. Lagere uitgaven zijn gedaan voor schuldhulpverlening (€ 33.000,-) en per saldo positief resultaat BBZ (€ 31.000,-). Verder zijn op dit taakveld de lasten en baten verantwoord van de specifieke uitkeringen energiearmoede en nationaal isolatieprogramma. De uitgaven op deze onderdelen zijn respectievelijk € 241.000,- en € 328.000,- lager en dit komt aan de batenkant tot lagere specifieke uitkeringen tot uitdrukking. Dit verloopt budgettair neutraal.

▪ WSW en beschutwerk Het nadeel dat op dit taakveld naar voren komt (€ 38.000,-) is gebaseerd op de uitkomst van de jaarrekening van RWA/Amfors. Dit tekort wordt overigens gedekt binnen de algemene uitkering. ▪ Maatwerkvoorzieningen (WMO) Op dit taakveld worden de uitgaven verantwoord voor de woningaanpassingen (nadeel € 47.000,-, door aantal dure woningaanpassingen), de vervoersvoorzieningen (€ 75.000,- o.a. reparatie, onderhoud en overige diensten) en de rolstoelen (€ 99,000,-, veroorzaakt door nog een grote verrekening vanuit het depot). De hogere baten hebben betrekking op hogere eigen bijdrage (voordeel € 10.000,-) en leges (€ 7.000,-). ▪ Hulp bij het huishouden (WMO) Het nadeel (€ 66.000,-), na bijstelling van de raming met € 220.000,-, is het effect van een nog te verwachten effect van het kostprijsonderzoek reële tarieven Huishoudelijke Hulp. Algemeen ontwikkeling inkoop WMO Onderstaande taakvelden hebben betrekking op de regionale inkoop van zorg voor de Wmo. De uitgaven zijn verantwoord op basis van de prognose die gemeente Amersfoort voor de regio samenstelt en die ook basis zijn voor het afgeven van een verklaring door de accountant van Amersfoort. We zien dat de zorgkosten voor de Wmo op een redelijk stabiel niveau blijven van € 1,1 miljoen. Ten opzichte van de raming een nadeel van € 20.000,-.

▪ Begeleiding (WMO) Dit taakveld bevat de uitgaven PGB volwassenen (voordeel € 15.000,-) en de percelen inkoop ambulante begeleiding volwassenen (nadeel € 82.000,-), meedoen en zelfredzaamheid (voordeel € 23.000,-). ▪ Dagbesteding (WMO) Dit taakveld bevat de percelen dagactiviteiten Volwassenen (voordeel € 15.000,-) en het perceel inloop GGZ (voordeel € 9.000,-).