Jaarverslag en jaarrekening 2023r.pdf
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2023
21 mei 2024
2
Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting en besluitvorming Resultaat 2023
5 7 9
DEEL 1: Jaarverslag 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING
11 11
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Recapitulatie totalen programma’s
2. PARAGRAFEN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid
DEEL 2: Jaarrekening 3. JAARREKENING 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13
Balans Programmarekening en resultaatbepaling Grondslagen waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Rechtmatigheidsverantwoording Publicatie op grond van de WNT Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht verloop post onvoorzien Overzicht reserves Overzicht aard en reden reserves Overzicht voorzieningen Overzicht aard en reden voorzieningen
13 19 23 27 31 35 43 57 65 75 77 79 87 93 99 105 113 119 121 123 123 124 127 129 133 145 151 153 155 157 159 161 163 165
4. OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN
167
5. CONTROLEVERKLARING
185
3
6. BIJLAGEN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Overhead Kerngegevens Totaaloverzicht per taakveld 2023 Aansluiting begrotingswijzigingen 2023 Afkortingenlijst
193 195 197 198 201 203
4
Voorwoord Voor u ligt de programmarekening (jaarstukken) 2023 van de gemeente Bunschoten. In deze programmarekening leest u de analyse en verantwoording van het college over het afgelopen jaar. Het uitgangspunt voor deze jaarstukken is de begroting 2023 waarin de financiële vertaling van het coalitieakkoord “Bouwen aan de toekomst” is verwerkt. Bijstellingen hebben plaatsgevonden als gevolg van de tussentijdse bestuursrapportages, separate raadsbesluiten en administratieve wijzigingen. Financiële positie Ook in 2023 is de omvang van de algemene reserve van onze gemeente versterkt. Het voordelig gerealiseerde saldo van baten en lasten is € 1.219.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 888.000,- (per saldo een onttrekking) is er sprake van een voordelig gerealiseerd resultaat van € 2.107.000,-. De reserves zijn gestegen van 30,7 miljoen naar 32,0 miljoen. De financiële kengetallen laten over het algemeen een verbetering zien. De solvabiliteit komt, met 37,2%, hoger uit dan de primitieve begroting 2023 (begroting 2023 ging uit van 35,7%). Wel is deze lager dan de 42,2% uit de programmarekening 2022. Dit komt niet door een daling van de reservepositie (deze stijgt namelijk), maar door de groei van totale balans door nieuwe investeringen. Grondexploitaties Het MPG is opgesteld en is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
In overeenstemming met wet- en regelgeving heeft winstneming plaatsgevonden van in totaal € 1.003.000,- (Noordelijke kampen en Zuiderland). Daarnaast is er een toevoeging aan de voorziening verlieslatende complexen gedaan van € 46.000,- (Zuidelijke Hoven). Dit zorgt per saldo voor een bijdrage aan het rekeningresultaat van € 957.000,-. De boekwaarde van de complexen is in 2023 gestegen met € 1.478.000,-. Opvang ontheemden Oekraïne De oorlogssituatie in Oekraïne was ook in 2023 aan de orde en er is gezorgd voor opvang van ontheemden. De kosten die de gemeente maakt voor het realiseren en exploiteren van deze opvang worden door het Rijk vergoed via een specifieke uitkering. Rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van verslagjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd. In deze programmarekening is daarom dit jaar voor het eerst door het college verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid. Er wordt teruggekeken op een programmarekening met een positief resultaat en gezonde financiële positie.
Burgemeester en wethouders, De secretaris,
de burgemeester,
Drs. J.F.H. Jennekens
M. van de Groep
5
Claims op het rekeningresultaat waarvoor in 2023 budget beschikbaar was: (Hiervoor geldt dat de werkzaamheden in 2023 wel begroot waren, maar niet zijn uitgevoerd terwijl er ook geen budget beschikbaar is in 2024). Onderwerp (programma) Bestuur en ondersteuning
Bedrag € 20.000,-
Bestuur en ondersteuning
€ 20.000,-
Verkeer, vervoer en waterstaat
€ 14.500,-
Economie
€ 35.000,-
Sociaal domein
€ 40.000,-
Sociaal domein
€ 32.000,-
Volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing
€ 16.000,-
Volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing
€ 150.000,-
Totaal
€ 327.500,-
Toelichting De beschrijving van het archief is nog niet afgerond in 2023. Het verzoek is om het restantbedrag over te hevelen naar 2024. In de 1e tussentijdse bestuursrapportage is dit bedrag opgenomen voor het opstellen van een Plan van Aanpak voor de verkenning die nodig is om een besluit te nemen over een bedrijfsvoeringorganisatie BLNP. Dit traject is uitgesteld. De kosten zullen volgen in 2024. Verzoek is om € 20.000,- over te hevelen naar 2024. De uitvoering van de parkeermaatregelen strekt zich uit over meerdere jaren. In 2024 moeten er nog diverse maatregelen worden doorgevoerd. Dit kon in 2023 kon niet allemaal worden uitgevoerd, omdat veel zaken nog in procedure zijn. Het verzoek is om het restantbedrag over te hevelen naar 2024. Voor het bevorderen van het toerisme zijn niet alle werkzaamheden die beoogd waren voor 2023 uitgevoerd. De uitvoering hiervan wordt in 2024 opgepakt. Het verzoek is om € 35.000,- over te hevelen naar 2024. In de 2e tussentijdse bestuursrapportage is dit bedrag opgenomen voor de uitwerking samenwerking BBS. Deze uitvoering van bestuursopdracht is vertraagd waardoor er in 2023 nog geen uitvoering aan is gegeven. Verzoek is om dit bedrag over te hevelen naar 2024. Er is een pilot voor twee jaar gestart voor Kamers met Aandacht (KmA).
KmA is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot en met 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. De kosten van deze pilot zijn deels afhankelijk van het aantal aanmeldingen/matches. Daarom is het niet helemaal bekend hoeveel er nodig is. Er is nog een bedrag van € 32.000,- beschikbaar. Het verzoek is om dit over te hevelen naar 2024. Er wordt in 2024 externe advisering voorzien voor het budget structuur en bestemmingsplannen. Het verzoek is om het restant van € 16.000,- uit 2023 over te hevelen naar 2024. Op basis van de decembercirculaire 2023 is via de algemene uitkering een bedrag voor de invoeringskosten omgevingswet ontvangen. De invoering van de omgevingswet is een nog doorlopend traject. Het verzoek is om het bedrag van € 150.000,over te hevelen naar 2024.
6
Samenvatting en besluitvorming Hieronder staan de besluiten die zijn genomen bij het vaststellen van programmarekening 2023. ▪ Vaststellen van de programmarekening (jaarstukken) 2023 ▪ Akkoord gaan met: o Het bestemmen van een bedrag voor resttaken van 2023 naar 2024 o De bestemming van het resterende rekeningsaldo 2023
Leeswijzer De programmarekening heet formeel ‘jaarstukken’ en bestaat uit het jaarverslag (deel één) en de jaarrekening (deel twee). Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (hoofdstuk één) en de paragrafen (hoofdstuk twee). Het jaarverslag wordt behandeld in de verschillende commissies. De jaarrekening (hoofdstuk drie) wordt alleen besproken in de commissie Bestuur en Financiën. De accountant geeft zijn oordeel over de jaarrekening, waarbij wordt bekeken of de overige informatie verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat. Hoofdstuk vier staat in het teken van de specifieke uitkeringen. De controleverklaring is opgenomen in hoofdstuk vijf. In het laatste hoofdstuk (zes) staan nog diverse bijlagen. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de programmarekening. De resultaten zijn ook te vinden via deze link: https://www.waarstaatjegemeente.nl, de verplichte indicatoren zijn te vinden onder het ‘lokaal bestuur en veiligheid’ → ‘lokaal bestuur’ → Besluit Begroting en Verantwoording. Daar is het mogelijk de resultaten te vergelijken met andere gemeenten of provincies. In de paragraaf Bedrijfsvoering (hoofdstuk 2.5) is de Monitor Rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Met ingang van verslagjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd.
Digitale verwijzingen In het digitale bestand van de programmarekening zijn verwijzingen naar andere delen in het document opgenomen. Deze verwijzingen zijn oranje onderstreept. Door op een verwijzing te klikken gaat het document automatisch naar de verwijzing toe. De inhoudsopgave is automatisch, maar niet onderstreept. In het document worden veel afkortingen en gebruikt. Om dit inzichtelijk te maken is als bijlage een lijst met de afkortingen en definities toegevoegd. De afkortingen en definities zijn ook oranje onderstreept en door middel van een hyperlink wordt de afkortingenlijst geopend.
7
8
Resultaat 2023 De jaarrekening van de gemeente Bunschoten sluit met een voordelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 1.219.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 888.000,- (per saldo een onttrekking) resteert er een voordelig gerealiseerd resultaat van € 2.107.000,-. Onderstaand volgt een globale analyse. Uit de tussentijdse bestuursrapportages en decembercirculaire kwam een verwacht nadelig effect van -/- € 1.622.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan overige reserves (per saldo een toevoeging) van € 118.000,- is een bedrag van € 1.740.000,- (per saldo) onttrokken aan de algemene reserve. Hierna zijn er nog verschillende ontwikkelingen geweest die per saldo hebben geleid tot een beter resultaat dan het in de begroting (na wijzigingen) geraamde resultaat van € -/- 17.000,-. De analyse van het verschil van € 2.124.000,- (van een tekort van € 17.000,- naar een overschot van € 2.107.000,-) kan in hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: Programma’s Voordelen die hebben geleid tot een positief resultaat:
Pagina
Saldo onvoorzien
€
100.000,- 17, 157
Lagere lasten waarvoor claims zijn ingediend
€
328.000,- 17, 25, 30, 53, 73
Lagere lasten (per saldo) die vrijvallen in het resultaat (onder andere onderhoud, subsidies, veiligheid)
€
135.000,- 17
Grondexploitatie, winstneming en dotatie voorziening
€
957.000,- 73
Overige inkomsten gronden
€
29.000,- 73
Overige voor- en nadelen per saldo (onder andere overhead, salarislasten, kapitaallasten, algemene uitkering)
€
440.000,- 22, 25, 30, 34, 42, 53, 62, 73
Hogere overige inkomsten (leges en vergunningen)
€
84.000,- 17, 73
Tijdelijk beheer gebouwen (saldo opbrengsten en lasten)
€
129.000,- 17
Saldo opvang ontheemden Oekraïne
€ 1.114.000,- 53
Meeropbrengst oneigenlijk in gebruik genomen gronden
€
48.000,- 17
Vennootschapsbelasting 2022
€
241.000,- 17
Totaal voordelen
€ 3.605.000,-
Nadelen die hebben geleid tot een minder positief resultaat: Renteresultaat (per saldo)
€
30.000,- 17
Hogere kosten Werk en Inkomen en Participatie
€
23.000,- 53
Hogere lasten Sociaal domein Wmo en Jeugd
€ 1.108.000,- 53
Saldo overige baten en lasten
€
Totaal nadelen
€ 1.481.000,-
Verschil begroot/werkelijk, per saldo (voordeel)
€ 2.124.000,-
320.000,- 73
Voor een korte toelichting op een aantal posten wordt verwezen naar de volgende pagina. Een meer uitgebreide analyse van het resultaat is opgenomen in de programmaverantwoording (vanaf pagina 13) en in de toelichting op de programmarekening (vanaf pagina 145).
9
Grondexploitatie, winstneming en dotatie voorziening Er zijn tussentijdse winstnemingen geboekt op de grondexploitaties Noordelijke Kampen (€ 412.000,-) en Zuiderland (€ 591.000,-), totaal in het resultaat € 1.003.000,-. Een dotatie aan de voorziening verlieslatende complexen zorgt voor een nadeel van € 46.000,-. Het resterende resultaat is hierdoor € 957.000,-. Saldo opvang ontheemden Oekraïne Doordat bij de vergoeding vanuit het Rijk wordt uitgegaan van gerealiseerde bedden en een normbedrag per dag is er ten opzichte van de werkelijke kosten voor opvang een positief saldo ontstaan. Vennootschapsbelasting In de tweede tussentijdse bestuursrapportage is melding gedaan over de VPB-aanslag 2022 en voorlopige aanslag 2023. De berekening van de aangifte is complex en daarvoor is externe expertise ingeschakeld. Uit de berekening van de VPB 2023 kwam naar voren dat er voor 2023 een negatief fiscaal resultaat is ontstaan. Hierdoor dient er over 2023 geen VPB betaald te worden. Daarnaast vindt er over 2022 nog een verrekening plaats. De verrekening van 2022 zorgt voor een positief effect van € 241.000,- in de jaarrekening (verschil raming in jaarrekening 2022 en aanslag -/- € 167.000,- en te verrekenen bedrag € 408.000,-). Sociaal domein Wmo en Jeugd In 2023 zijn de kosten voor Wmo en jeugdzorg ten opzichte van de raming flink gestegen. Dit zorgt voor een nadeel van € 1.108.000,-.
10
DEEL 1: Jaarverslag
1. PROGRAMMAVERANTWOORDING
11
12
1.0 Bestuur en ondersteuning (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders M. van de Groep en R.J. Beukers)
Taakveld Bestuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Samenstelling van de raad Het totale aantal raadszetels van de gemeente Bunschoten is 19. Hieronder een overzicht van de zetelverdeling sinds de verkiezingen in maart 2022. Partij ChristenUnie VVD CDA SGP CAP de Dorpspartij
Zetelverdeling sinds verkiezingen 2022 6 4 4 3 2
▪ Werkwijze van de raad - beleid In 2023 heeft de raad onder andere gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Rengerswetering, de nieuwe scholen, implementatie van de Omgevingswet, de Regionale Energiestrategie (RES), Sociaal beleid, wijziging van de APV, integraal veiligheidsplan en sportaccommodaties. Daarnaast heeft de raad over nog veel andere zaken, die te maken hebben met onder andere financiën, wetgeving, gemeenschappelijke regelingen, aansluiting bij de Regio FoodValley en de gemeentelijke organisatie, besluiten genomen ▪ Werkwijze raad - werkbezoeken In 2023 zijn er werkbezoeken afgelegd aan de Boei (presentatie De Lingt), Cool Stay en de brandweergarage. Ook waren er diverse gezamenlijke raadsbijeenkomsten in de Regio Amersfoort. ▪ Rekenkamer In 2023 is onze Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand omgevormd tot een Rekenkamer, nog steeds samen met acht andere deelnemende gemeenten. Voor Bunschoten is in 2023 geen onderzoek gedaan.
Indicator Bestuur Omschrijving
E P
Bron
Aantal af te leggen werkbezoeken Vergaderschema commissie P raad E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2022
Streefwaarde 2023
Werkelijk 2023
3
3
3
13
Taakveld Burgerzaken Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
De Zelfevaluatie BRP en zelfevaluatie reisdocumenten zijn uitgevoerd. In maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten Verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen georganiseerd. In november zijn de Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. De voorbereidingen voor de Verkiezingen Europees Parlement zijn opgestart. De voorbereidingen voor diverse E-diensten en de paspoortenpiek zijn opgestart.
▪
Productenomzet
Product
2023 Aantal €
2022 Aantal €
Aantal
Reisdocumenten
2.055
121.233
2.522
138.875
Rijbewijzen
2.484
103.375
2.628
BRP
448
7.077
Burgerlijke stand
429
Naturalisatie
31
Covog Diversen Aantal producten
2020
2019
€
Aantal
Aantal
2.228
117.790
1.373
1.820
101.152
2.874
110.921
2.763
3.221
434
6.358
356
5.140
413
417
30.923
464
31.366
487
32.529
437
453
20.812
57
29.722
28
16.418
32
37
85
3.396
103
4.147
131
5.256
131
172
925
27.774
980
21.077
982
14.247
667
555
6.457
314.590
7.188
332.697
7.086
302.301
5.816
6.675
▪ Stand van de bevolking Aantal inwoners op 01-01-2023 Geboorteoverschot Migratieoverschot Aantal inwoners op 01-01-2024
2021
22.502 + 236 - 125 22.613
Indicator Burgerzaken Omschrijving
E P
Aantal digitale transacties per jaar (digitale dienstverlening)
Bron
Online omgeving E gem. Bunschoten E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2022
Streefwaarde 2023
Werkelijk 2023
3.623
3.500
4.054
Taakveld Treasury Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪
In 2023 is er optimaal gebruik gemaakt van het afsluiten van geldleningen tegen een zo laag mogelijk percentage. In 2023 is sprake van een gezond weerstandsvermogen, waardoor voorkomende tegenvallers opgevangen kunnen worden.
Taakveld Belastingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪
Het beleid was gericht op 100% dekking van de diensten door tarieven. In de paragraaf Lokale heffingen is in beeld gebracht hoe de kostendekking zich in 2023 heeft ontwikkeld.
14
Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪
In 2023 zijn drie circulaires ontvangen. In de meicirculaire is de gemeente geïnformeerd over de financiële kaders. In september wordt een geactualiseerd beeld, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk weergegeven. In de december komt dan informatie op basis van de Najaarsnota ter afronding van het lopende jaar naar de gemeente. Aan de hand van de circulaires is het bedrag voor de algemene uitkering gewijzigd.
Taakveld Mutatie reserves Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪
De risico’s zijn geactualiseerd. Het weerstandsvermogen is voldoende voor de opvang van de geïnventariseerde risico’s. De financiële houdbaarheidstest van de VNG is uitgevoerd.
Verbonden partijen Bestuur en ondersteuning Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn Het GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. Voor Bunschoten zijn dat de volgende belastingen en heffingen: - Onroerendezaakbelastingen - Rioolheffing - Afvalstoffenheffing - Forensenbelasting - Precariobelasting - Marktgelden en havengelden - BIZ-heffing Bureau Regio Amersfoort Bureau regio Amersfoort is een samenwerkingsverband om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Het doel is bijdragen leveren aan de versterking van regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en te leven. Kennis en daadkracht wordt gebundeld voor de thema’s mens, omgeving, energietransitie en economie.
Indicatoren Bestuur en ondersteuning Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead
Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten inhuur externen % van totale lasten
Rekening 2023 5 5 € 556,06 € 1.370.370,61 10,0%
* Dit betreft inhuur in verband met opvulling van vacatures en langdurige ziekte. Dit bedrag is verrekend met het uitgeleende personeel.
15
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL
Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Baten
Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal baten
(Bedragen x € 1,-)
Raming na wijz. 2023 Afwijking Incidenteel 1.514.368 -14.433 -16.000 453.534 -119.921 0
Realisatie 2023 1.528.801 573.455
Raming 2023 1.299.018 443.746
135.579 5.871.123 529.176 0 315.358 0 221.045 -241.229 9.999.944
76.997 114.497 5.856.699 5.926.574 183.317 449.317 0 0 280.805 306.305 0 0 -201.147 48.853 0 0 4.950.794 10.036.434
0
-17.298
-17.298
0
18.933.251 12.890.229 18.832.584
-100.667
9.877.000
114.540 276.000
18.107 -19.888
0 0
438.824 250.879 271.879 554.119 238.716 241.716 631.989 777.272 922.272 4.786.590 4.821.000 4.796.000 73.334 67.000 67.000 34.975.640 33.073.025 34.958.938 356.000 343.468 356.000 0 0 3.666.460 904.631 4.115.385
-166.945 -312.403 290.283 9.410 -6.334 -16.702 0 0 448.925
163.000 0 0 0 0 0 0 0 3.648.000
7.221.913
0
0
53.097.190 40.866.531 53.341.643
244.453
3.811.000
96.433 295.888
7.221.913
0
-21.082 42.000 55.451 -105.000 -79.859 0 0 0 -9.053 0 0 0 -172.192 197.000 241.229 -241.000 36.490 10.000.000
114.540 276.000
0
16
Saldo Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal saldo Kosten per inwoner
Realisatie 2023 1.432.368 277.567
Raming Raming na 2023 wijz. 2023 Afwijking Incidenteel 1.184.478 1.399.828 -32.540 -16.000 167.746 177.534 -100.033 0
-303.245 -173.882 -157.382 5.317.005 5.617.983 5.684.858 -102.814 -593.955 -472.955 -4.786.590 -4.821.000 -4.796.000 242.024 213.805 239.305 -34.975.640 -33.073.025 -34.958.938 -134.955 -544.615 -307.147 -241.229 0 0 6.333.483 4.046.163 5.921.049
145.863 367.853 -370.141 -9.410 -2.719 16.702 -172.192 241.229 -412.434
-121.000 -105.000 0 0 0 0 197.000 -241.000 6.352.000
-7.221.913
-7.239.211
-17.298
0
-34.163.939 -27.976.302 -34.509.059
-345.120
6.066.000
-1.510,41
0
-1.253,14
-1.545,76
-35,35
Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 6.533.000,- voordelig. Bestuur, correctie APPA-pensioen en uitkering wethouders 2022 (€ 131.000,-), cao ontwikkeling (€ 14.000,-), verhoging bijdrage Bureau Regio Amersfoort (€ 52.000,-) en bijdrage GGU (€ 18.000,-), totaal nadelig (€ 215.000,-). Burgerzaken, cao ontwikkeling (€ 13.000,-, nadelig). Beheer overige gebouwen en gronden, Routekaart verduurzaming gebouwen per saldo € 15.000,- (nadelig). Overhead, stelpost inflatie (€ 45.000,-, nadeel), dotaties conform beheerplannen (€ 13.000,-), BLNP onderzoek (€ 20.000,-) en optimalisatie Youforce (€ 15.000,-), ICT licenties (€ 21.000,- voordeel) en overig (voordeel € 5.000,-), totaal nadelig € 67.000,-. Treasury, hogere rente en kosten lening (€ 266.000,- nadeel) en hogere rente schatkistbankieren (€ 145.000,- voordeel). OZB (niet) woningen, minder ontvangen OZB (€ 25.000,-). Belastingen overig, bijdrage GBLT (€ 24.000,-), Algemene uitkering, hoger op basis van de circulaires (1.886.000,-). Overige baten en lasten, correctie stelpost onderuitputting naar taakvelden (€ 250.000,-). Mutaties reserves, volgens de tussentijdse bestuursrapportages etc. (€ 1.875.000,nadeel). Resultaat, verwerking resultaat jaarrekening 2022 (€ 7.222.000,- voordeel) en overige wijziging (€ 17.000,-).
Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 101.000,- hoger dan de raming na wijzigingen en zijn de baten € 245.000,- lager. Per saldo is dit € 345.000,- nadeliger. ▪ Bestuur Het taakveld bestuur laat per saldo een nadeel van € 33.000,- zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er een lagere dotatie aan de voorziening APPA-pensioen en uitkering wethouders benodigd was (voordeel € 16.000,-). Daarnaast door hogere salarislasten (€ 30.000,-), lagere kosten representatie (€ 2.000,-), lagere inkomst verzekeringen en hogere overige kosten (€ 21.000,-). ▪ Burgerzaken Burgerzaken heeft per saldo een nadeel van € 100.000,-, veroorzaakt door hogere inkomsten leges (€ 13.000,- saldo van inkomsten en afdrachten), hogere kosten verkiezingen (€ 80.000,-) per saldo hogere salariskosten en inhuur (€ 50.000,- nadelig) en lagere overige kosten (€ 17.000,-). ▪ Beheer overige gebouwen en gronden Hier is een voordeel ontstaan van € 146.000,- als gevolg van hogere huuropbrengsten door huurderving in verband met opvang ontheemden Oekraïne (€ 163.000,-), hogere pachten en overige verhuur (€ 8.000,-), lagere toegerekende salarislasten (€ 17.000,-) en hogere beheerkosten (€ 42.000,-). 17
▪ Overhead (zie ook het overzicht Overhead) Het voordeel op taakveld Overhead van € 368.000,- wordt veroorzaakt door per saldo lagere toegerekende salarislasten (€ 285.000,-), inhuur (met name KCC, juridisch, HRM en inkoper) van € 246.000,-, per saldo hogere lasten BLNP (€ 52.000,-, voornamelijk verrekening formatie en software, deels claim op het rekeningresultaat), hogere overige verrekeningen € 6.000,- voordelig (voornamelijk door toerekening uren personeel in verband met opvang vluchtelingen Oekraïne en investeringen/grexen), lagere kapitaallasten (€ 42.000,-), lagere kosten automatisering (€ 96.000,-), lagere kosten Woo (€ 59.000,-), lagere kosten beschrijving archief (€ 20.000,-, claim op het rekeningresultaat), hogere inkomst verkoop voertuigen (€ 16.000,-), lagere kosten gas, water en elektra (€ 19.000,-) en per saldo lagere overige kosten/hogere opbrengsten € 123.000,- (onder andere opleiding, werving, representatie, voorlichting, juridische zaken). ▪ Treasury Het nadelig resultaat van € 370.000,- bestaat voor € 6.000,- uit lagere overige inkomsten en per saldo lagere rente van € 364.000,-. Dit nadeel van € 364.000,- ontstaat door een verschil tussen de toegerekende rente en de werkelijk betaalde rente van € 407.000,- naast per saldo ontvangen overige rente (€ 43.000,-, onder andere SVn, schatkistbankieren en kasgeld).
Een deel wordt gecompenseerd door de grondexploitatie (€ 31.000,-, onttrekking aan de reserve) en door lagere rente op de taakvelden (€ 303.000,-). Uiteindelijk is het renteresultaat hierdoor € 30.000,- (nadelig). Dit nadeel is vertekend doordat de lagere toegerekende rente op de kostendekkende tarieven van € 73.000,(€ 364.000,- min € 303.000,- min € 31.000,-) niet als voordeel terug komt op het taakveld, maar in de betreffende egalisatie reserves (zie ook het renteschema op pagina 103). ▪ Algemene uitkering Door een hogere berekende algemene uitkering is er een voordelig saldo van € 17.000,- op dit taakveld. ▪ Overige baten en lasten Het taakveld Overige baten en lasten geeft een nadelig saldo van € 172.000,-. Dit betreft de post onvoorzien (€ 100.000,-, voordeel), dotatie voorziening verlofsparen (€ 76.000,-), dotatie voorziening RVU (€ 121.000,), meeropbrengst project oneigenlijk in gebruik genomen gronden (€ 48.000,-) en per saldo hogere overige kosten € 123.000,- (onder andere vrijval kapitaallasten wat is begroot, komt tot uitdrukking op de betreffende taakvelden). ▪ Vennootschapsbelasting Het verschil op dit taakveld (€ 241.000,-) wordt veroorzaakt door de afwikkeling VPB 2022. Verklaring hiervoor is het verschil met de raming in jaarrekening 2022 en aanslag -/- € 167.000,- en te verrekenen bedrag € 408.000,-.
▪ Mutaties reserves Lagere stortingen in en lagere onttrekkingen aan reserves ten opzichte van begroot veroorzaken het saldo van € 412.000,-. Voornamelijk lagere stortingen in en lagere onttrekkingen aan de reserves riool-, reinigings- en begraafrechten.
18
1.1 Veiligheid (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder M. van de Groep)
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Bevolkingszorg De gemeente is ten tijde van een (dreigende) crisis verantwoordelijk voor de bevolkingstaken. Er zijn in 2023 geen grote incidenten geweest waar de gemeente vanuit bevolkingszorg actief is geweest. Er is als gemeente, via de officier van Dienst Bevolkingszorg, geadviseerd over risico’s en de inzet van gemeentelijke taken gecoördineerd bij incidenten. ▪ Regionale crisisorganisatie Momenteel vindt er binnen de regionale crisisorganisatie op het proces bevolkingszorg een doorontwikkeling plaats. Een ontwikkelgroep binnen het Regionaal Overleg Crisis Utrecht heeft voorstel gedaan voor een nieuw model. De voornaamste twee doelen zijn; een compacte bevolkingszorgorganisatie van een hoge kwaliteit en een duidelijke omschrijving en afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bevolkingszorg, voor zowel tijdens als voor een incident of crisis. Dit gaat mogelijk invloed hebben op de gemeentelijke crisisorganisatie en de taken van de medewerkers die hierin vertegenwoordigd zijn. ▪ Bestuursagenda 2024-2027 In 2023 is door de Veiligheidsregio Utrecht samen met de gemeenten en andere veiligheidspartners gewerkt aan het ontwikkelen van de Bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027.
De bestuursagenda is vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU van 3 juli 2023. De afgelopen jaren heeft de Veiligheidsregio Utrecht in samenwerking met andere (veiligheids)partners gewerkt aan onderwerpen en crises die we niet van tevoren hadden kunnen voorspellen. Hierdoor is een dichtgetimmerd plan niet realistisch. Er is daarom besloten om een koers te kiezen. In de bestuursagenda staan vier gekozen thema’s: Toekomstbestendige brandweerzorg, Veilige en gezonde leefomgeving, Versterking crisisbeheersing en Great place to work.
Indicatoren Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving Aantal uitrukken Het aantal loze meldingen E = effectindicator en P = prestatie-indicator
E P E P
Bron * Idem
Werkelijk 2022 159 38
Streefwaarde 2023 < 145 < 37
Werkelijk 2023 139 34
Toelichting indicatoren Aantal uitrukken Dit betreft het aantal uitrukken, gemiddeld over een jaar, dit cijfer is variabel. Loze uitrukken Dit betreft de meldingen die zijn veroorzaakt uitsluitend door brandmeldinstallaties die zijn aangesloten op het OMS van de regionale alarmcentrale van de brandweer. Er wordt langer de tijd genomen om contact te leggen met het OMS- adres om onnodig alarmeren van de brandweer te voorkomen zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.
Taakveld Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Integraal veiligheidsplan BES en uitvoeringsplannen De BES-gemeenten hebben de handen inéén geslagen met het Integraal Veiligheidsplan. Als gemeenten vinden we veiligheid voor onze inwoners heel belangrijk. Door over de gemeentegrenzen heen samen te werken kunnen we een stevige vuist maken tegen onveiligheid. Er zijn vier veiligheidsthema’s vastgesteld waar prioriteit aan wordt gegeven; ondermijning, digitale veiligheid, 19
zorg en veiligheid en tot slot jeugdoverlast en – criminaliteit. Om uitvoering te geven aan de vier geprioriteerde thema’s zijn er uitvoeringsplannen geschreven. In het uitvoeringsprogramma staat de aanpak voor de komende twee jaar beschreven. ▪ Beleidskader mensenhandel Het beleidskader mensenhandel is vastgesteld tijdens de raadsvergadering van december 2023. Het beleidskader is afgestemd op het beleidskader mensenhandel van de andere gemeenten binnen het basisteam BES. ▪ Ondermijning Lokaal ondermijningsoverleg In 2023 heeft er één keer per maand een lokaal ondermijningsoverleg plaatsgevonden. In het overleg worden signalen vanuit de diverse disciplines besproken en op basis hiervan een aanpak ontwikkeld. Er zijn in 2023 in totaal 26 meldingen binnengekomen bij MMA. De MMA-meldingen zijn besproken in het lokaal ondermijningsoverleg. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt wie de melding oppakt. Integrale controles Er zijn diverse integrale controles gehouden. Hierbij zijn de Boa’s aangesloten. Zij hebben de mogelijkheid een pand te betreden zonder toestemming van de eigenaar. Deze bevoegdheid is tijdens de controles niet ingezet. Eenieder heeft meegewerkt aan het bezoek van diverse toezichthouders op het gebied van de Wabo, brandveiligheid, milieu en overige wettelijke bevoegdheden.
Actieweek transportbranche 5-9 juni 2023 Tijdens de actieweek werd door gemeenten, politie en diverse andere partners als onderdeel van Het programma TFOC verschillende locaties bezocht. Het programma TFOC (onderdeel van de Landelijke Eenheid) richt zich specifiek op het tegengaan van criminele inmenging in de transportbranche. Tijdens deze actieweek is ook de gemeente Bunschoten bezocht. Tijdens deze week vonden er diverse integrale verkeerscontroles, bedrijfscontroles en preventieve acties plaats. Zo kregen chauffeurs tijdens een kopje koffie met een agent meer informatie over criminaliteit (en de signalen ervan) in de transportbranche en hoe zij zich daartegen kunnen weren. ▪ Week van de veiligheid Tijdens de week van de veiligheid is er een lunchbijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst stond de aanpak tegen cybercriminaliteit centraal. Ondernemers kregen tips om de digitale weerbaarheid te versterken en hun bedrijf te beschermen tegen potentieel schadelijke cyberaanvallen. ▪ Cameratoezicht Westmaat Vanuit de gemeenteraad is vorig jaar de wens kenbaar gemaakt om een vaste cameraopstelling in te zetten rondom Sportpark de Westmaat. De camera’s dienen als maatregel voor de openbare ordeproblemen rondom de risicowedstrijden van V.V. IJsselmeervogels en S.V. Spakenburg. Sinds november 2023 zijn de camera’s geplaatst en zijn de camera’s in werking.
▪ Toezicht & handhaving openbare ruimte De Boa’s hebben zich ingezet voor het houden van toezicht en handhaven van de openbare orde in de gemeente Bunschoten. Ze hebben zich ingezet op verschillende gebieden, zoals: parkeren, jongeren in de openbare ruimte, evenementen, integrale controles in het kader van ondermijning en algemene toezicht in de openbare ruimte. Er is geïnvesteerd in het zichtbaar aanwezig zijn op straat. Van juli 2023 zijn er weer drie Boa’s actief. ▪ Overige veiligheidszaken Het taakveld veiligheid kent een breed scala aan onderwerpen. Het zorg dragen voor een veilig verloop van (risicovolle) voetbalwedstrijden samen met de politie en de clubs, het adviseren van de burgemeester rondom huisverboden, de nazorg voor ex-gedetineerden, samenwerken met de antidiscriminatievoorzieningen, zodat de gemeente een fijne plek is voor alle inwoners zijn thema’s. Afgelopen jaar heeft er driemaal het overleg Bunschoten United plaatsgevonden. Bij het overleg zijn diverse partijen aanwezig, zoals een afvaardiging van de kerken, maatschappelijke instanties en een afvaardiging Poolse, Turkse en Syrische gemeenschap.
20
Verbonden partijen Veiligheid Veiligheidsregio Utrecht De VRU is de regionale kracht voor hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij verlenen hulp en adviseren de gemeente in tijde van een crisis. Voor Bunschoten blijft het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerkazerne een belangrijk onderwerp. In 2023 heeft de VRU een belangrijke rol gespeeld in de opvang Oekraïne. De organisatie heeft de gemeente ondersteund en coördinatie met betrekking tot de landelijke aanpak.
Indicatoren Veiligheid Indicator
Eenheid
Bron
Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Stichting Halt
Winkeldiefstal Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit woning Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde
CBS diefstallen CBS criminaliteit CBS diefstallen CBS criminaliteit
Bunschoten 2023 4 (2022)
Nederland 2023 8 (2022)
0,7
2,5
2,9
4,3
0,4
1,3
3,3
5,8
21
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL
(Bedragen x € 1,-)
Raming Realisatie Raming na wijz. 2023 2023 2023 Afwijking Incidenteel Lasten Crisisbeheersing en brandweer 1.363.445 1.372.096 1.439.096 75.651 0 Openbare orde en veiligheid 601.804 602.661 630.161 28.357 0 Totaal lasten Baten
Saldo
1.965.249 1.974.757 2.069.257
104.008
0
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
0 9.400
0 8.450
0 8.450
0 -950
0 0
Totaal baten
9.400
8.450
8.450
-950
0
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
1.363.445 1.372.096 1.439.096 592.404 594.211 621.711
75.651 29.307
0 0
Totaal saldo
1.955.849 1.966.307 2.060.807
104.958
0
Kosten per inwoner
86,47
88,08
92,31
5,84
Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen Crisisbeheersing en brandweer, hogere bijdrage VRU (€ 75.000,-), correctie dotaties conform beheerplannen (€ 16.000,- voordelig), overig (€ 8.000,- nadelig). Openbare orde en veiligheid, audits (€ 20.000,-), cao ontwikkeling (€ 8.000,-).
Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 104.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten zijn € 1.000,- hoger. Per saldo € 105.000,- voordeliger. ▪ Crisisbeheersing en brandweer Dit taakveld laat een voordeel zien van € 76.000,-. Dit wordt veroorzaakt door lagere salariskosten (€ 44.000,-), lagere bijdrage VRU (€ 20.000,-), en per saldo lagere kosten (€ 12.000,-). ▪ Openbare orde en veiligheid Het voordeel op dit taakveld van € 29.000,- wordt veroorzaakt door lagere salariskosten en hogere kosten inhuur (€ 1.000,- per saldo voordeel), daarnaast per saldo lagere overige kosten en hogere inkomsten € 28.000,- (onder andere Wpg audit en cameratoezicht).
22
1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat (Commissie Ruimte, portefeuillehouder R.J. Beukers, Voor het taakveld Havens is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Samenleving.)
Taakveld Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Onderhoud wegen elementverharding De Dorpsstraat is opnieuw bestraat waarbij een totale herinrichting is meegenomen. Vrijgekomen gebakken klinkers worden weer gebruikt in de Schildersbuurt waar in enkele straten nog betonstraatstenen (meer dan 40 jaar oud) toegepast waren. Van enkele straten in de Schildersbuurt is inmiddels de elementenverharding gerenoveerd. Diverse wegen, voetpaden en parkeerplaatsen zijn herstraat door de buitendienst of derden. ▪ Onderhoud wegen asfalt De reconstructie van de Frans Jacobsweg (wegvak komgrens - Fokjesweg) en Vinkenweg (wegvak Vaartweg - Bloklandsweg) is in 2023 uitgevoerd. Eemdijk Zuid tussen de gemeentegrens met Baarn en de bebouwde kom van Eemdijk is voor een deel voorzien van een nieuwe wegfundering en over het geheel voorzien van nieuw asfalt. In 2023 zijn meerdere markeringen en belijningen opnieuw aangebracht. Daarnaast zijn meerdere kleine asfaltwerken uitgevoerd. Op de bedrijventerreinen De Kronkels en Zuidwenk zijn grotere asfaltreparaties uitgevoerd. Het groot onderhoud asfalt in Haarbrug Noord is in het laatste kwartaal van 2023 opgestart. Dit zal in 2024 afgerond worden. ▪ Bermverharding Elk jaar worden er bermen kapotgereden. Herstel vindt plaats met het aanbrengen van bermverharding.
▪ Veiliger maken fietsroutes Bij drie rotondes op de Westsingel is de oversteekplaats voor langzaam verkeer voorzien van een plateau. Automobilisten worden hierdoor extra gewezen op de oversteekplaats waardoor de veiligheid voor het langzame verkeer toeneemt. ▪ Openbare verlichting Het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting is uitgevoerd volgens de lopende overeenkomst met CityTec. In 2023 is met exploitant CityTec onderhandeld om de resterende openbare verlichting die nog in eigendom van de exploitant is, in eigendom te krijgen. Eind september heeft de raad besloten om akkoord te gaan met de overeengekomen afkoopsom en het voorstel om bijna 1.100 lichtmasten te voorzien van LED-armaturen. Deze armaturen zijn duurzamer in energieverbruik dan de bestaande armaturen. Daarnaast zijn stappen gemaakt om samen met CityTec en een derde partij toe te werken aan een warme overdracht naar een nieuwe exploitant. ▪ Mobiliteitsplan De werkzaamheden aan het opstellen van een Toekomstvisie voor de N199 zijn in 2023 afgerond en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Contacten met de provincie Utrecht over een vervolg zijn ook in 2023 gelegd.
Met de gemeente Amersfoort zijn we in overleg over de voorbereidingen voor de realisatie van de ontsluiting van de wijk Vathorst-Bovenduist op de N199, nadat in de loop van 2023 de bestuursovereenkomst door de wethouders Mobiliteit van Amersfoort en Bunschoten is ondertekend. Dit overleg zal de komende jaren worden voortgezet. Ten aanzien van de N806 (Nijkerkerweg) zijn we op twee vlakken actief. Enerzijds met de provincie Utrecht over een eventuele overname van de weg. Anderzijds met de gemeente Nijkerk over het opwaarderen van de fietsverbinding tussen beide kernen. Overleggen hierover worden het komende jaar vervolgd. 23
▪ Onderhoud bruggen In 2023 zijn diverse bruggen gerenoveerd. De renovatie bestond uit het vervangen van leuningen tot en met het vervangen van de dek planken. Een aantal bruggen is gereinigd en zijn daarna opnieuw in de verf gezet.
Indicator Verkeer en vervoer Omschrijving
E P
Percentage meldingen ‘Snel Herstel’ die binnen vijf werkdagen zijn afgehandeld, of waarover binnen vijf P werkdagen terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Bron
Werkelijk 2022
Streefwaarde 2023
Werkelijk 2023
Fixi
99,29%
95%
98%
Taakveld Parkeren Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪
In 2023 is gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de maatregelen uit het Toekomstplan parkeren Spakenburg Centrum 2022-2026. Zo zijn contacten gelegd over de digitalisering van het vergunningensysteem (aanvraag, uitgifte en controle) en zijn in het laatste kwartaal van 2023 twee ontwerpbesluiten gepubliceerd gericht op de invoering van de nieuwe maatregelen in de loop van 2024.
Taakveld Recreatieve/Economische havens Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Havens Aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan Havens Bunschoten en Laaksluis de Kooi zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. ▪ Watergangen De inspanningen voor een goede waterkwaliteit in de stedelijke watergangen zijn groter geworden. Door langere periode zonder neerslag gaat de waterkwaliteit achteruit. Door meer te spoelen en te verversen wordt dit enigszins tegengegaan. Verbindende duikers zijn gereinigd en/of vernieuwd. Langs enkele watergangen zijn beschoeiingen hersteld. Bij alle werkzaamheden voor het stedelijk water wordt nauw samengewerkt met het waterschap.
Taakveld Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪ ▪
▪
De veerpont is door middel van het reguliere onderhoud in de vaart gehouden. Hierbij wordt opgemerkt dat de motor van de pont inmiddels meer dan 30.000 draaiuren heeft bereikt. Het onderhoud van de motor vraagt extra aandacht. Het moment van vervanging van de motor nadert. Contacten over het gebruik en eventuele uitbouw van het openbaar vervoer van en naar Bunschoten met Syntus Utrecht en de provincie Utrecht zijn voortgezet. In de nieuwe dienstregeling voor 2024, welke op 10 december 2023 inging, is bereikt dat lijn 76 naar Amersfoort in de ochtendspits twee ritten doorrijdt als lijn 202 naar en van USP (voorheen; De Uithof). Dat wil zeggen dat passagiers zonder overstappen van Bunschoten naar het USP kunnen reizen. In de middagspits rijden twee ritten van lijn 202 als lijn 76 (zonder overstappen) door naar Bunschoten. Ook wordt vanaf de tweede helft van 2023 deelgenomen aan een overleg met de provincie Utrecht en een adviesbureau over de gebiedsuitwerking OV – Netwerkperspectief provincie Utrecht, waarbij uitgebreid gesproken wordt over het op ‘U-liner’ niveau brengen van het aanbod en de voorzieningen op lijn 76 (Amersfoort-Bunschoten v.v.). De eindrapportage wordt in 2024 verwacht.
24
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL
Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer
Saldo
Raming Realisatie Raming na wijz. 2023 2023 2023 Afwijking Incidenteel 3.198.604 3.457.377 3.441.172 242.568 0 224.622 187.153 209.153 -15.469 0 144.463 147.816 152.306 7.843 0 18.520 49.760
-8.276 2.373
0 0
3.641.872 3.859.486 3.870.911
229.039
0
322.970 68.365 280.890
35.618 1.172 5.766
-44.000 0 0
15.662
0 179
0 0
687.887
42.735
-44.000
Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer
2.911.253 3.134.407 3.118.202 157.429 118.788 140.788 -130.661 -133.074 -128.584
206.949 -16.641 2.077
44.000 0 0
18.520 34.098
-8.276 2.194
0 0
Totaal saldo
2.996.720 3.171.599 3.183.024
186.304
44.000
Totaal lasten Baten
(Bedragen x € 1,-)
26.796 47.387
Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer
287.352 67.193 275.124
Totaal baten
645.152
Kosten per inwoner
15.483
26.796 31.904
132,49
18.520 48.620
322.970 68.365 280.890 0 15.662 0 687.887
18.520 32.958
142,06
142,58
10,09
Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 11.000,- nadelig. Verkeer en vervoer, kapitaallasten (€ 98.000,-, voordeel), cao ontwikkeling (€ 28.000,-), per saldo hogere kosten openbare verlichting (€ 60.000,-) en overige lagere kosten (€ 6.000,-), totaal € 16.000,voordelig. Parkeren, aanpassing Schansplein toekomstplan parkeren (€ 22.000,- nadelig).
Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 229.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten € 43.000,- lager. Per saldo € 186.000,-. ▪ Verkeer en vervoer Dit taakveld heeft een voordelig saldo van € 207.000,-, veroorzaakt door lagere kapitaallasten (€ 103.000,-), per saldo lagere salariskosten en hogere inhuur (€ 63.000,-, nadeel), hogere kosten openbare verlichting (€ 6.000,-), lagere inkomsten nutsbedrijven (€ 44.000,- leges en degeneratievergoeding), lagere overige verrekeningen (€ 95.000,-), lagere kosten onderhoud wegen (€ 60.000,-), minder straatreiniging (€ 8.000,-), lagere kosten gladheidsbestrijding (€ 9.000,-), lagere kosten bewegwijzering en straatnaamborden (€ 20.000,-), lagere kosten groenparkeervakken (€ 11.000,-) en per saldo lagere overige kosten en hogere opbrengsten (€ 14.000,-).
25
▪ Parkeren Het nadeel van € 17.000,- op dit taakveld wordt veroorzaakt door lagere inkomsten vergunningen (€ 4.000,-), hogere bijdrage parkeergarage (€ 15.000,-, nadeel), hogere kosten dagelijks onderhoud (€ 7.000,-), lagere kosten parkeermaatregelen (€ 15.000,-, claim op het rekeningresultaat) en per saldo hogere kosten en lagere inkomsten (€ 6.000,- nadeel).
26
1.3 Economie (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder R.J. Beukers. Taakveld Economische promotie behoort in de portefeuille van P. van Asselt.)
Taakveld Economische ontwikkeling Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Regio Amersfoort In 2023 is verder gewerkt aan het regionale programma wonen en werken. Dit in samenspraak met de zeven Utrechtse gemeenten in de Regio Amersfoort en de provincie Utrecht. Het programma bevat afspraken over de voortgang van de woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor de komende jaren, zowel kwantitatief als kwalitatief. De provincie Utrecht en daarbinnen de regio Amersfoort is een van de meest gewilde gebieden om te wonen en uit economisch oogpunt de meest competitieve regio van Europa. In het Utrechtse deel van de regio Amersfoort worden tot 2031 nog circa 18.000 woningen gebouwd. Voor een gezonde woon-werkbalans en daarmee de vitaliteit van de verschillende regiogemeenten vraagt dit ook om een uitbreiding van de werklocaties, waaronder het aantal hectare bedrijventerrein in deze gemeenten. Daarom is gewerkt aan een Bedrijventerreinenstrategie Regio Amersfoort. Hiervoor is opdracht gegeven om een bedrijventerreinenstrategie voor de regio Amersfoort op te stellen. De uitvoerende partij heeft zich gebaseerd op een onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen in opdracht van de provincie en deze verder doorvertaald naar de regiogemeenten. Ook zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de sterke en kansrijke innovatieve sectoren voor de regio meegenomen.
In het 1e kwartaal van 2024 staat oplevering van het rapport gepland. ▪ Regio Foodvalley In 2023 is de wens uit de Toekomstvisie 2025 verwezenlijkt om als gemeente Bunschoten aan te sluiten bij de Regio Foodvalley. Eind december hebben vertegenwoordigers van beide partijen het samenwerkingscontract ondertekend. Hiermee is de gemeente Bunschoten per 1 januari 2024 agendalid van het programma Voedsel. Het is een uitgelezen kans voor de gemeente Bunschoten om, samen met het onderwijs en de ondernemers, een bijdrage te leveren aan en invloed uit te kunnen oefenen op de (voor ons belangrijke) ambities waar de komende jaren door de Regio Foodvalley aan wordt gewerkt. ▪ Centrumvisie In 2023 is begonnen met een actualisatie van de Centrumvisie 2017-2023. Dit onder meer met de instelling van een klankbordgroep die een brede vertegenwoordiging uit de Bunschoter bevolking vertegenwoordigd. Er is digitaal een enquête voor de inwoners gehouden die ongeveer 650 keer is ingevuld en er zijn twee avonden gehouden met betrokkenen (waaronder raadsleden), onder meer om te onderzoeken welke scenario’s realistisch worden geacht. Medio februari 2024 wordt een eerste concept van de Centrumvisie verwacht.
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ De Kronkels-Zuid In 2023 zijn er diverse beroepen ingediend. Daarop is als gemeente een verweerschrift ingediend. Wanneer de zaak behandeld wordt is op dit moment nog onbekend. In december 2023 is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd om enkele zaken uit het bestemmingsplan te verduidelijken. Dit heeft voornamelijk te maken met het hanteren van enkele definities en het beeldkwaliteitsplan. De gesprekken met de grondeigenaren om te komen tot verwerving dan wel zelfrealisatie zijn ook in 2023 verder actief opgepakt.
27
▪ Haarbrug-Zuid (parkmanagement) Op het bedrijventerrein Haarbrug-Zuid is momenteel geen bedrijfsgrond meer beschikbaar. Het laatste perceel is per 1 januari 2024 tijdelijk verhuurt. Eén bedrijf, die nog niet aan de bouwplicht heeft voldaan, is aangeschreven en heeft inmiddels een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Verder worden er momenteel nog een aantal grote bedrijfsgebouwen gerealiseerd die in 2024 in gebruik worden genomen. Het bedrijventerrein wordt bestuurd door de leden van de stichting parkmanagement bedrijventerrein Haarbrug-Zuid. De onderlinge samenwerking verloopt goed.
Indicator Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving
EP
Aantal hectaren te verkopen P bedrijventerrein (inclusief verhuur) E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Bron Idem
Werkelijk 2022
Streefwaarde 2023
Werkelijk 2023
0
0*
0
* Het is nog onduidelijk wanneer er grond kan worden uitgegeven voor Kronkels-Zuid.
Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Marktondernemers Om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren en de overlast te beperken stellen 29 gemeenten in Nederland een gebied in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied wordt een ZE-zone genoemd. Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling, geld er voor sommige voertuigcategorieën een vrijstelling en komen er ontheffingen. Deze ZE-zones hebben gevolgen voor markthandelaren in verband met de door hen gebruikte voertuigen. Er is overleg geweest tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de marktondernemers. Mede naar aanleiding van dit overleg heeft de gemeente aandacht gevraagd voor de belangen van de markthandelaren bij de gemeenten die een ZE-zone willen invoeren.
Indicatoren Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Omschrijving Periodieke overleggen college
E P P
Dynamisch Spakenburg Bedrijvenkring/ P JOBS SVV* P Bedrijfsbezoeken het college P bedrijfscontactPortefeuilleP functionaris houder EZ Bedrijfscontact- P functionaris E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Bron
Werkelijk 2022
Streefwaarde 2023
Werkelijk 2023
Gemeente
2
2
2
Idem
2
2
2
Idem Idem
2
1 2
0 5
Idem
10
10
13
Idem
7
12
13
* Het overleg met SVV is tweejaarlijks.
28
Taakveld Economische promotie Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪
▪
▪
Het Routebureau Utrecht zorgde voor het uniform beheer en de coördinatie van het onderhoud van routes en routenetwerken. Het Routebureau Utrecht zorgde voor de informatie over en profilering van thematische routes en routenetwerken. Met duidelijke, actuele informatie over routemogelijkheden en via gerichte campagnes zijn de fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden onder de aandacht gebracht bij inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht. Met goede informatie over routes in eigen woonomgeving en gerichte publiekscommunicatie worden recreanten over de juiste paden geleid. Zo dragen de recreatieve routenetwerken bij aan sturing en duurzame spreiding in de regio. Het wandelroutenetwerk Utrecht-Oost wordt in 2024 aangelegd, gemeente Bunschoten is hier onderdeel van. De voorbereidingen hiervoor hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Daarnaast is het schetsontwerp voor het vervangen en verbeteren van het fietsknooppuntensysteem vastgesteld en voorbereid voor realisatie in 2024. De eerste inventarisatie van TOP is gemaakt, er wordt onderzocht of en hoe deze verbeterd kunnen worden. In de gemeente Bunschoten zijn er twee TOP’s, een bij De Kooi en een bij Museum Spakenburg.
Marketing Coöperatie Regio Utrecht In 2023 is MC-RU opgericht door 14 Destinatie Marketing Organisaties gevestigd in de provincie Utrecht. De MC-RU is voortgekomen uit de succesvolle samenwerking van Visit Utrecht Region en de provincie en biedt nog meer mogelijkheden om gezamenlijk activiteiten en projecten uit te voeren met steun van de provincie Utrecht. Citymarketing en promotie In april 2023 is Samen SPKNBRG opgericht als Destinatie Marketing Organisatie met als doel het aantrekkelijk maken en houden van de gemeente Bunschoten voor zowel inwoner als toerist. Het afgelopen jaar heeft Samen SPKNBRG succesvol meerdere evenementen georganiseerd waaronder de Spakenburgse Dagen, Botterpop, Sinterklaas en de Wintermarkt. Daarnaast hebben zij zich ingezet voor het versterken van de samenwerking in het centrum, is er een ondernemersbijeenkomst georganiseerd en vervullen ze een belangrijke functie in het verbinden van ondernemers.
Indicatoren Economie Indicator
Eenheid
Bron
Functiemenging
%
Landelijk Informatiesysteem arbeidsplaatsen Landelijk 167,4 Informatiesysteem arbeidsplaatsen
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Bunschoten 2022 58,7
Nederland 2022 53,8
174,1
29
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL
(Bedragen x € 1,-)
Raming Realisatie Raming na wijz. 2023 2023 2023 Lasten Economische ontwikkeling 5.165 96.051 44.551 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 12.221 13.310 13.310 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 174.835 213.697 213.454 Economische promotie 232.471 180.552 244.863
Baten
Saldo
Afwijking 39.386 1.089 38.619 12.392
Incidenteel 0 0 0 0
Totaal lasten
424.692 503.610 516.178
91.486
0
Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
0 98.324 39.285
0 0 98.000 38.723
0 98.000 40.723
0 0 -324 1.438
0 0 0 0
Totaal baten
137.609 136.723 138.723
1.114
0
Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
5.165 96.051 44.551 12.221 13.310 13.310 76.511 115.697 115.454 193.186 141.829 204.140
39.386 1.089 38.943 10.954
0 0 0 0
Totaal saldo
287.083 366.887 377.455
90.372
0
Kosten per inwoner
12,69
16,43
16,91
4,22
Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 11.000,- nadelig. Economische ontwikkelingen, cao ontwikkeling en kapitaallasten (€ 51.000,- voordelig). Economische promotie, aanpassing loonverdeling (€ 35.000,-), centrumactiviteiten (€ 25.000,-) en pleinhuisjes (€ 2.000,-), in totaal € 62.000,- nadelig.
Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 91.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten € 1.000,lager. Per saldo € 90.000,- voordeliger. ▪ Economische ontwikkeling Per saldo is er een voordeel van € 39.000,- op dit taakveld, veroorzaakt door lagere salarissen (€ 35.000,-) en lagere kapitaallasten (€ 4.000,-). ▪ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Er is een voordelig saldo op dit taakveld van € 39.000,-. Dit wordt veroorzaakt door lagere subsidielasten centrumactiviteiten (€ 35.000,-) en per saldo lagere overige kosten (€ 4.000,-). ▪ Economische promotie Het voordelige saldo op dit taakveld van € 11.000,- wordt veroorzaakt door lagere kosten pleinhuisjes en UriLift (€ 2.000,-), lagere kosten bevorderen toerisme (€ 9.000,-), hogere subsidielasten (€ 35.000,-) en lagere kosten bevorderen toerisme (€ 35.000,-, claim op het rekeningresultaat).
30
1.4 Onderwijs (Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt)
Taakveld Openbaar onderwijs Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪
Het huidige aanbod openbaar primair onderwijs is gecontinueerd (inclusief ondersteuning van het vervoer en locatie van bewegingsonderwijs en schoolzwemmen). Openbaar primair onderwijs is gemonitord (toezichthoudende rol).
Indicatoren Openbaar onderwijs Omschrijving Aantal leerlingen basisonderwijs
EP
Bron
P
Aantal beschikkingen P leerlingenvervoer (per 1 september) E = effectindicator en P = prestatie-indicator
Werkelijk 2022
Streefwaarde 2023
Werkelijk 2023
Scholen/ 1 oktobertelling
2.079
*
2.120
Administratie
130
130
120
* Er wordt voor het aantal leerlingen basisonderwijs geen streefwaarde ingevuld bij de begroting, omdat de gemeente niet op het aantal leerlingen kan sturen. De werkelijke cijfers zijn daarom enkel ingevuld.
Taakveld Onderwijshuisvesting Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Renovatie Bavinckschool Het compleet gerenoveerde gebouw is in augustus 2023 op feestelijke wijze in gebruik genomen. Het schoolplein is geheel vernieuwd. Voor een goede verkeersdoorstroming is op het schoolplein een kleine kiss en ride strook gerealiseerd. Verder is de Flevolaan voor een gedeelte heringericht met een schoolzone en extra parkeervakken. Daarnaast is het voetpad rondom de school opgeknapt. ▪ IKC Rengerswetering In april 2023 is gestart met de bouw. In september 2023 is, gezien de stijgende leerlingenaantallen, besloten twee extra lokalen te realiseren op een tweede verdieping. De bouw vordert gestaag. Aan het eind van 2023 is het hoogste punt bereikt. Oplevering is gepland in september 2024, waarna de ingebruikname is gepland na de herfstvakantie. ▪ Noodlokalen Bij ‘t Kruisrak is een capaciteitstekort. Binnen het schoolgebouw kan dit niet opgevangen worden. In augustus 2023 is een extra noodlokaal geplaatst in de nabijheid van het schoolgebouw. Het capaciteitstekort bij De Vlucht is zodanig opgelopen dat een tweede noodlokaal nodig is. Eind van 2023 is dat geplaatst. ▪ Nieuw IHP De voorbereidingen zijn opgestart voor een nieuw IHP over de periode 2024-2027. Hierover vindt intensief een zogenaamd ‘op overeenstemming gericht overleg’ plaats met de verschillende schoolbesturen.
Besluitvorming vindt naar verwachting plaats in het voorjaar 2024.
31
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Passend Onderwijs en Zorg voor de Jeugd Regio Eemland Tijdens het bestuurlijke OOGO Passend onderwijs en zorg voor de jeugd regio Amersfoort is in de zomer 2023 de Samenwerkingsagenda 2023-2024 vastgesteld door de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de gemeenten in regio Amersfoort. Er wordt gewerkt vanuit de visie: ieder kind groeit zo normaal mogelijk op, heeft thuisnabij onderwijs en gelijke kansen, voor ieder kind passende ondersteuning en hulp vanuit de inclusie gedachte, verbinding tussen thuis, jeugdhulp en onderwijs. Zowel regionaal als lokaal wordt aan deze uitvoering gewerkt. In november 2023 werd een brede regionale raadsbijeenkomst gehouden waarbij deze samenwerkingsagenda nader werd toegelicht. In december 2023 vond eveneens een bestuurlijk OOGO plaats waarbij door de bestuurders van de vier samenwerkingsverbanden overeenstemming plaatsvond over het Integraal beleidskader Sociaal domein van Bunschoten 2024-2027 ‘Samen verder’. Dit beleidskader is positief ontvangen. ▪ Lokale Educatieve Agenda In december 2023 vond een bestuurlijk overleg plaats over de LEA met de bestuurders van het basisen voorgezet onderwijs, voorscholen/kinderopvang, samenwerkingsverband De Eem en De Boei.
De activiteiten van de LEA-werkgroepen per thema over 2023 werden verantwoord en de thema’s voor 2024 werden aan de hand van gepresenteerde werkplannen 2024 vastgesteld. Op de LEA 2023 stonden de thema’s: zorg en onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (voorschool - basisonderwijs), terugdringen laaggeletterdheid, IKC-vorming in Bunschoten, rijke schooldag (Programma School en omgeving)’ en ‘integratie (nader onderzoeken taalklas) en tegengaan segregatie (centraal aanmeldsysteem basisonderwijs’. Deze thema’s werden opnieuw voor 2024 vastgesteld. ▪ Onderwijs(taal)achterstandenbeleid Er is uitvoering gegeven aan het bestaand beleid onderwijsachterstanden, onder andere door uitvoering te geven aan het convenant voor- en vroegschoolse educatie Bunschoten en doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (voorschool – basisonderwijs) 2022 - 2026. Met de betrokken partners wordt gezamenlijk (voorscholen, basisonderwijs en gemeente) gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal. ▪ Leerplicht, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Er is uitvoering gegeven aan lokaal en regionaal gemaakte afspraken. Naast uitvoering van de wettelijke taken is weer ingezet op preventieve activiteiten. Er is constructief samengewerkt met het Sociaal Team, De Boei en andere betrokken partijen.