Agendabundel
Tekst van het document
Kaders
Eerdere besluitvorming: - Begroting 2023 (2020291) - Wet Sociale Werkvoorziening - Wet gemeenschappelijke Regeling – Participatiewet
c. Argumenten en overwegingen 1. De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, en het feitelijk aantal arbeidsjaren is op voorhand niet exact vast te stellen. Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WSP en de gemeente Brunssum voor 2023 zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GR WSP (en ook WOZL) gaat het daarbij vaak om aanpassingen op de hoogte van de Rijksbijdrage en het aantal Arbeidsjaren. 2. Het resultaat van de 1e begrotingswijziging 2023 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente. Door de berekeningssystematiek tussen de statistische blijfkans en de realisatie van AJ zijn 7,24 minder medewerkers (Arbeidsjaren) werkzaam bij GR WOZL (en GR WSP) dan waarvoor Rijksbijdrage is verkregen. Daarbij is de Rijksbijdrage per AJ hoger dan eerder berekend en is de detacheringsvergoeding door de herplaatsing van medewerkers van de voormalige draadboomactiviteiten gunstiger. d.
Opties en keuze
Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten als dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragende deelnemen de gemeenten naar rato bij aan het tekort. Het college van burgemeester en wethouders,
Burgemeester
Secretaris
Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk
: 2023/2 : Maatschappelijke ontwikkeling : 202262466
De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/2; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ; Besluit: 1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2023 van GR WSP; 2. Het Algemeen bestuur van GR WSP hierover te informeren via de antwoordbrief; 3. Via de 1e bestuursrapportage de lagere bijdrage ad €143.000 af te ramen op product 640002/443300 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023,
De Raad vernoemd,
Voorzitter
Griffier
rc I
rc
1 Raadsvoorstel 2 (bijlage) 1e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf
I
o
§ § Oï
----- \
wsp
parkstad
Aan de griffie van de gemeenteraad
Bezoekadres Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen Parkeerterrein bereikbaar via CBS-weg
Postadres Postbus 330, 6400 AH Heerlen 045 566 66 00 info@wspparkstad.nl www.wspparkstad.nl
Datum Afzender
15 december 2022 GR WSP Parkstad - KvK 51422832
Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)
cc
Betreft
Concept 1® begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad
Geachte heer/mevrouw,
Bijgevoegd treft u aan de concept 1® begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad, welke besproken is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 december 2022.
De GR WSP Parkstad is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om de concept 1® begrotingswijziging 2023 ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten. De concept 1® begrotingswijziging 2023 zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 25 mei 2023. Daarna zullen de stukken binnen 14 dagen worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Wij verzoeken u de bijgevoegde concept 1® begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad vóór 13 april 2022 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet in staat zijn om de GR WSP Parkstad uiterlijk 13 april 2023 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.
De concept 1® begrotingswijziging 2023 is per gelijke post naar het College van Burgemeester en Wethouders is gezonden. Met vriendelijke groet, het-Bestotffpoamens deze.
Tred. Dijk— Algemeen directeur/secretaris
Kijk voor de bedrijfsgegevens van al onze bedrijfsonderdelen op wwAf.wspparkstad.nl/bedrijfsonderdelen.
II
1 Raadsvoorstel 2 (bijlage) 1ste Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf
§
il
I I5 I I I I I F I I I I I
wsp
parkstad /• 5
1
-J-
t
T
r-
begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad
wsp
parkstad
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2022.
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 25 mei 2023.
De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk
De voorzitter M.E.E. de Beer
I I I I I I I I I I I I I I I
II I
§
I Leeswijzer I
Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
I
I I I I I I I
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
lIj
5" 3
Samenvatting De begroting 2023 is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De
begrotings
wijziging 2023 van het Werkgeversservicepunt
1 r
Het Ondernemingsplan 2023 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld.
In het Ondernemingsplan 2023 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2023 opgenomen. Deze l®** begrotingswijziging 2023 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2022.
Parkstad (GR WSP Parkstad) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
In de 1®*® begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
-€5.560.000. Dit is €1.117.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2023 en betekent voor de deelnemende gemeenten • Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;
• De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023;
• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in
2023; • De verwachte operationele realisatie van de
een lagere tekortbijdrage. De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK in 2022
werken ook structureel door in 2023. In de 1=‘® begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met het hogere bedrag van €1.366 per arbeidsjaar. De LPO 2023 voor de indexatie van de cao lonen voor Sw-medewerkers en de mei- en
septembercirculaire 2023 kunnen een wezenlijk effect hebben op de loonkosten Sw-medewerkers en op de subsidie voor de Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL. Beiden zijn een, op het moment van opstellen van de begroting, niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te
beïnvloeden.
verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV. Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B V. wordt in de 1“‘® begrotingswijziging 2023 een nettoresultaat verwacht dat €1.399.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit is nagenoeg volledig veroorzaakt door een beter subsidieresultaat.
I I I t
WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1"'® begrotingswijziging is in de bedrijfskosten naar best mogelijke inzicht rekening
gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan andere jaren een risico in de begroting.
De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. Gemiddeld genomen is in de
begrotingswijziging rekening
gehouden met 3% indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt
I
voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting moeilijk worden overzien. Fred Dijk
Algemeen directeur / Secretaris
4
S| §
I I I I I I I I I I I I I
Inhoud 1
4 Beïnvloedbare factoren
KPI’s 6
2
3
>
Meicirculaire 2022
15
5
7
>
8
>
6
Finance
>
<
naar vorige pagina
>
naar volgende pagina
—
naar inhoudsopgave
Risico analyse
16
>
18
>
Bijlagen
5
I ll
1 KPI'S GR V^ï’’fêrkst Resultaat voor financiering en algemene dekkinqsrruddelen
Begroting
-€6.677.000
V® begr. wijz. 2023 -€5.560.000
verschil 2023 €1.117.000
Figuur 1: KPI's WSP Parkstad
Verbonden pdrtijen Nettoresultaat
Begroting 2023
1’^begr. wijz. 2023
verschil
-€4.804.000
-€3.405.000
€1.399.000
-€13.230.000
-ei 1.848.000
€1.383
I I
|Op©rationeel resulteert
Subsidieresultaat I Declorcdsele uren per jaar HOT (fte)
Figuur 1: KPI's WSP Parkstad Detachering B. V. In deze 1'^"-' begrotingswijziging 2023 wordt voor de overige, niet-financiële KPI's, verwezen naar het Ondernemingsplan 2023. Deze zijn hierin per thema specifiek benoemd. In de periodieke verantwoordingen wordt hierover ook per thema gerapporteerd.
I !
6
SI
?■ §
I I I I I I I I I I I I I I
2 Meicirculaire 2022 De meicirculaire 2022 die het Ministerie van BZK
Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar
2023
heeft gepubliceerd, heeft voor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het
subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2023 per saldo €1.366 hoger dan is opgenomen in de begroting 2023.
Svibsidiebediag cf. begroting 2023
29.378
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting
LPO
1.054
2023 bedraagt €29.378. Dit bedrag is gebaseerd op
Volume
de meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK.
In de 1®*® begrotingswijziging 2023 bedraagt het
312
1.366
Subsidiebedrag cf 1”® begT.wijz.2023
30.744
bedrag per arbeidsjaar €30.744. Een verschil van
€1.366 dat enerzijds voor €1.054 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van
stijgende lonen en anderzijds een volume effect van
Figuur?: Opbouw subsidie perAJ
€312 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.
7
I
I I
3 Finance (bedragen x € 1.000,-)
Overzicht baten & lasten
begroting 2023
Iste begrotingswijziging 2023
-82 -82
-106 -106
Rubriek
1ste
Rubriek
verschil
J
(bedragen x € 1.000,-)
Overzicht baten & lasten
begroting 2023
begrotingswijziging 2023
82 4.804 1.791
106 3.405 2.049
24 -1.399 258
6.677
5.560
-1.117
verschil
Bedrijfsvoering
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
baten lasten
-24 -24
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
Uitvoering Participatiewet
Resultaat verbonden partijen
baten lasten
-4.804
-3.405
-4.804
-3.405
1.399 1.399 Vennootschapsbelasting
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)
Onvoorzien
baten lasten
-1.791 -1.791
-2.049 -2.049
;25^
Incidentele baten en lasten
-258 Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Duale Poort Heerlen
961 -961
baten lasten
961 -961
Mutaties in reserves
Gerealiseerd resultaat 11
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
-6.677
-5.560
1.117
Figuur 3: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad
I 8
SI o
§
I I I I I I I I I I I I I I
Toelichting op het overzicht baten en lasten In de V*® begrotingswijziging 2023 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €5.560.000. Dat is €1.117.000 beter dan in de begroting 2023 is aangegeven.
Duale Poort In de begroting 2023 is de Duale Poort nieuw opgenomen onder de baten en lasten. Deze activiteit wordt specifiek in opdracht van de gemeente Heerlen uitgevoerd en de kosten zullen dan ook een-op-een worden doorbelast. Voor 2023 worden de lasten begroot op €961.000.
Bedrijfsvoering De kosten van de bedrijfsvoering stijgen met €24.000 t.o.v. de begroting 2023. Dit komt doordat er in de begroting 2023 geen rekening is gehouden met accountants- en advieskosten en kosten voor de verzekering. Verbonden partijen Het nettoresultaat in de 1”'® begrotingswijziging 2023 bedraagt €3.405.000 negatief. Dat is €1.399.000 beter dan in de begroting 2023. Dit komt door een beter operationeel resultaat van €15.000 en een beter subsidieresultaat van €1.383.000.
Resultaatsverloop GR WSP 1ste begrotingswijziging 2023
Voorde toelichting wordt verwezen naar pagina 12
Resultaat voorfinanciering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2023
Uitvoering Participatiewet De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de 1®'® begrotingswijziging 2022 met €258.000 gestegen.
Hogere lasten in bedrijfsvoering
(bedragen x C 1.000, -)
Beter netto resulaat verbonden partijen Beter resultaat uitvoering Participatiewet
-6.677
-24 1.399 -258 1.117
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP
Voorde toelichting wordt verwezen naar pagina 13.
Cf. 1ste begrotingswijziging 2023
-5.560
Figuur 4: Resultaatverloop GR WSP Parkstad
9
I Toelichting op 1®*® begrotingswijziging 2023 van de verbonden partijen versus de begroting 2023
1ste Omschrijving
Externe omzet
Interne omzet
Omzetwaarde en brutomarge V® begrotingswijziging 2023 De omzetwaarde in de
Mutatie gereed prod./onderh. werki Omzetwaarde
begrotingswijziging
bedraagt €19.073.000 en is daarmee €920.000
hoger dan de begroting 2023. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door de herplaatsing van 80 fte
Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed
begroting 2023
begrotingswijziging 2023
verschil
18.153 0 0
19.073 0 0
920 0 0
18.153
19.073
920
-16 -107 0
-11 -109
0
5
-2 0
-123
-120
3
18.030
18.953
923
Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten
-4.902 -180 0 -1.905 0 -2.085 -4.902 -6.986
-5.533 -150 0 -1.883
-631 30 0 22 0 52 -631 -579
Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting; Dienstverlening Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat
-20 -1.157 -1.283 -157 -2.617 B.427
-152 -1.210 -1.523 -60 -2.945 8.442
-132 -53 -240 97 -328 15
Operationeel resultaat
8.427
B.442
15
Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW
-69.965
56.420
-69.980 338 57.795
-15 23 1.375
Subsidieresultaat
-13.230
-11.848
1.3S3
Netto resultaat
-4.804
-3.405
1.399
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
1.900
1.857
-43
58
66
8
Aantal AJ Wsw
1.937
1.895
-42
Bruto marge
van Bedrading met een omzet van €770.000 (in de
begroting 2023 zat een omzet van €290.000 met een
bezetting van 190 fte). Het restant van de stijging wordt veroorzaakt door prijsindexering en autonome groei bij stuksprijsproductie.
De gemiddelde brutomarge in de
begrotingswijziging
I I
Personeelskosten
0 -2.033 ■5.533 -7.566
2023 bedraagt €10.206 per fte ten opzichte van €9.489 perfte in de begroting 2023. Een toename van 7,5%.
Personeelskosten De totale personeelskosten bedragen €7.566.000 en
zijn daarmee €579.000 meer dan de begroting 2023. In de personele kosten niet-Sw is er stijging als gevolg
van toename van de bezetting (8 fte meer). De toename wordt veroorzaakt door de terugkeer van gedetacheerde cao-ers Bedrading alsmede vervanging Sw-personeel
door cao-personeel en overheveling van kosten van de GR de BV. Tevens is er een tijdelijke uitbreiding
van bezetting bij HR aan de orde en zijn de effecten van de cao 2021-2022 opgenomen (zaten nog niet in de begroting 2023). Met een nieuwe cao is nog geen
315
I
l'J
Figuur 5: Financieel overzicht van de verbonden partijen (afgerond In duizendtallen)
10
rc I
rc I
o
§
I I I I I I I I I I I I I I
2022 ten aanzien van het subsidiebedrag per
rekening gehouden.
€1.399.000 beter dan de begroting 2023.
arbeidsjaar, te weten €30.499 (na afroming door de In de personele kosten Sw is er een daling parallel
GR van €245 per AJ). In de begroting 2023 was geen
Kanttekening: In de begrotingswijziging is nog geen
aan de lagere bezetting.
cao-verhoging na 1 januari 2023 opgenomen en de
rekening gehouden met de verdere invulling van
Rijkssubsidie conform de meicirculaire 2021 te weten
de RVU-regeling en de verdere uitbreiding van de
Bedrijfskosten
€29.133 per arbeidsjaar (na afroming door de GR van
seniorenregeling, aangezien de deelname hieraan op
De bedrijfskosten bedragen in de 1='®
€245 perAJ).
dit moment nog niet bekend is.
begrotingswijziging 2023 €2.945.000 en zijn daarmee €328.000 hoger dan is opgenomen in de begroting
Het subsidieresultaat in de 1”“ begrotingswijziging
2023. De toename wordt met name veroorzaakt
2023 bedraagt €11.848.000 en is daarmee is
door de toename van ICT-kosten inclusief de
€1.383.000 beter dan de begroting 2023. De
afschrijvingskosten van geactiveerde apparatuur en
loonkosten Sw zijn €15.000 hoger dan de begroting.
projectkosten. De stijgende ICT kosten vloeien voort
Dit betreft een positief hoeveelheidseffect als
uit de Europese aanbesteding ICT dienstverlening.
gevolg van een daling van de bezetting met 43 fte.
Naast een stijging van kosten door indexeringen wordt
Daarnaast is er sprake van een negatief prijseffect
dit ook veroorzaakt doordat geïnvesteerd wordt in
van €1.598.000 dat het gevolg is van de cao
betere kwaliteit dienstverlening en IT-maatregelen
veranderingen en de verhoging van het minimumloon
gericht op informatiebeveiliging.
per 1 januari 2023 met 10,15%. De Rijkssubsidie via de GR WOZL in de 1®‘® begrotingswijziging 2023
Verder wordt verwacht dat de energiekosten behoorlijk
stijgt met €1.375.000 ten opzichte van de begroting
zullen stijgen.
2023. Hierin zit een negatief bezettingsverschil van €1.223.000 (42 arbeidsjaren) en een positief prijseffect
(LPO en macrovolume-effect) van €2.598.000 als
Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de
begrotingswijziging
gevolg van de meicirculaire 2022.
2023 bedraagt €8.442.000 en is daarmee €15.000 beter dan in de begroting 2023.
Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere bezetting, prognose uitstroom en de momenteel
Subsidieresultaat
bekende regelgeving.
In de 1®'® begrotingswijziging 2023 is in het subsidieresultaat opgenomen het akkoord cao-Sw in
Nettoresultaat
het kader van de LPO (loonsverhoging per 1 juli 2022
Het nettoresultaat in de 1='“ begrotingswijziging
van 1,81%, en 1,93% per 1-1-2023) en de meicirculaire
2023 bedraagt €3.405.000 negatief en is daarmee
11
bl
I
rbedragen x€ 1,000.-)
Resultaatsverloop verbonden partijen cf. begroting 2023 -4.804
Resultaat verbonden partijen cf. begroting 2023
Hogere brutomarge Hogere lonen niet- Sw Hogere bedrijfskosten Beter subsidie resultaat
923 -579 -328 1.383
k
I I I
1.399
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2023
.ƒ
-3.405
Figuur 6: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B. V. 2022
ƒ
I 3
!
12
rc I
rc I
o
§
I GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet I I I I I I I I I I I I I
(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving
begroting
begrotings wijziging
2023
2023
verschil
0
110
110
0
110
110
O
110
110
Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten n-SW Totaal Personeelskosten
-1.404 -20 0 0 -1.424
-1.744 -15 -12 0 -1.771
-340 5 -12 0 -347
Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZ Totaal Bedrijfskosten
o -20 -12 -50 -225 -367
0 -20 -71 -47 -250 -388
0 0 1 3 -25 -21
Operationeel resultaat
-1.791
-2.049
-2S8
Netto resultaat
-1.791
-2.049
-258
Aantal FTE N-Wsw
17,01
21,15
4,14
Externe omzet Omzetwaarde
Bruto marge
Figuur 7; GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2023
13
Toelichting uitvoering Participatie wet 1"*® begrotingswijziging 2023 versus de begroting 2022
oorzaak is de hogere toerekening bedrijfsvoering
vanuit de GR WOZL.
Nettoresultaat
Personele kosten De personele kosten in de
Het nettoresultaat in de T’'® begrotingswijziging begrotingswijziging
bedragen €1.771.000 en zijn daarmee €347.000 hoger
2023 bedraagt negatief €2.049.000 en is daarmee €258.000 hoger dan de begroting 2023.
dan in de begroting 2023.
I I I
De jongerenjobcoaches en coördinator voor in totaal 2,63 fte kosten in totaal €188.000 waarvan €110.000
afgedekt middels subsidie (zie omzet). De jobcoach jongerenwerkeloosheid en de coördinator zijn tot 1
augustus 2023 in de bezetting opgenomen. Daarnaast
Begrote formatie Participatiewet in fte
is een nazorgcoach als vacature opgenomen en is er een uitbreiding in het aantal fte accountmanagement.
1ste Begroting begrotings 2023 wijziging 2023
Functie
Tevens is de cao 2021-2022 opgenomen in de cijfers
{zat nog niet in de begroting 2023). De functie van nazorgcoördinator was niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2023 maar wel in de Ie begrotingswijziging 2022.
De nazorgcoach is in 2023 als pilot lijdelijk toegevoegd aan de formatie. Na een evaluatie van de toegevoegde waarde zal besloten worden of dit een
Management Projectmanagement Accountmanagement Arbeidsmakelaar Jobcarver SGA SROI Projectondersteuner SROI Backoffice Nazorgcoördinator Nazorgcoach Directeur dienstverlening Marketing en Communicatie Applicatiebeheer
1,00 1,00 7,34 1,00 1,00 0,89 1,00 0,78 1,00 0,00 0,00
Jongerenjobcoaches Jobcoach jongerenwerkeloosheid Coördinator jongerenwerkloosheid
0,00 0,00 0,00
0,39
Totaal fte
17,01
21,15
0,50
1,00 0,50
structurele functie wordt.
Bedrijfskosten In de 1’*® begrotingswijziging 2023 bedragen de
0,75 0,80 8,28 1,00 1,00 0,89 1,00 1,00 0,00 0,80 1,00 0,50 1,00 0,50 1,72
0,52
I
bedrijfskosten €388.000 hetgeen €21.000 hoger is dan
is opgenomen in de begroting 2023. De belangrijkste
Figuur 8: Begrote formatie Participatiewet
14 >
rc
r
I
rc I
o
§
I I I I I I I I I I I I I I
4 Beïnvloedbare factoren Onderstaand zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel resultaat van WSP Parkstad Detacheringen opgenomen. De benoemde thema's volgen uit het Ondernemingsplan 2023.
Voorzien in werkgeversbehoefte
Kandidaat duurzaam naar Werk
• stimuleren duurzame inzetbaarheid
• Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van
Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen
accountmanagersperspectief naar werkgeversadvi-
te investeren in vitaliteit.
seur
• Detacheringsfitheid van Sw-medewerkers wordt gestimuleerd middels inzet van de KANS-locatie
• Ontwikkelen werk-leerlijnen en ontwikkelplekken gebaseerd op marktbehoefte.
!
Beheersen uitvoeringskosten
• Binnenhalen passend werk voor de Interne werk
plaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven. • Uitvoeren van duurzame investeringen met een
gunstige terugverdientijd.
• Terugbrengen deelnemers medisch vervoer.
ondersteund door methodische aanpak van IDU
• Passend aanbod van PW-kandidaten ter vervanging
• Gerichte acquisitie in samenwerking met het team
binnen deze locatie op weg naar detachering.
van uitstromende Sw-medewerkers (als gevolg van
werkgeversdiensiverlening ten behoeve van maxi
• Borgen van langdurige groepsdetacheringen bij
pensioenering) optimaal gebruik makend van stimu
verloop van Sw-medewerkers. • Borgen van duurzame plaatsingen d.m.v. het bieden
van (ondersteuning bij) adequate nazorg.
leringsmaatregelen (zoals begeleidlngscontructle of
inzet LKS).
meren aantal plaatsingen Sw-medewerkers. • Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een
ouder wordende populatie.
• Bevorderen van kennis en kunde omtrent PW bij
Sw-jobcoaches om zodoende werkgevers beter te kunnen adviseren en begeleiden (in samenwerking met werkgeversadviseur).
15
I
5 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 1®‘® begrotingswijziging 2023 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.
Risico in begroting
Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling
In de 1'‘® begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2022. Hierin is een LPO toegekend voor 2022 ad 3,74%. Per 1 januari is rekening gehouden met een stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% + circa 0,7% suppletie voor medewerkers die door deze stijging beneden WML vallen en daarvoor aangevuld moeten worden. In de begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 1,93% per 1 januari 2023. Voor niet-Sw medewerkers is nog geen concreet zicht op de uitkomst van de cao onderhandelingen. Om deze reden is hiervoor in deze begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met een loonstijging.
J
De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de Rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Beschikbaarheid van passend werk
De vraag naar passend werk zal blijvend ontwikkeld moeten worden. WSP Parkstad is hierin zeer actief en bedreven door inzet van jobcarving. Hierbij wordt middels een specialistische analyse een praktisch voorstel gedaan aan werkgevers hoe bestaande arbeid aangepast kan worden aan de mogelijkheden die inzet van Sw of PW kandidaten biedt. De vraag blijft of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.
I
I
f a!
Figuur 9. Risico Analyse deel 1/2
16
SI
?■ §
I I I I I I I I I I I I I I
Risico in begroting
Toelichting op risico
Aantal arbeidsjaren
In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Indexeringen
WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze begrotingswijzigingen is in de bedrijfskosten naar best mogelijke inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan andere een risico in de begroting.
De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. Gemiddeld genomen is in de V® begrotingswijziging rekening gehouden met 3% indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting moeilijk worden overzien.
Effecten cao Sw
In de nieuwe seniorenregeling is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw-medewerkers om onder voorwaarden twee jaar voor pensioendatum te stoppen met werken. In 2022 betreft dit voor WSP Parkstad Detachering potentieel maximaal 167 fte. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers binnen welke detacheringen werkelijk gebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte effect is daarom moeilijk vast te stellen en derhalve niet meegenomen in deze 1="= begrotingswijziging. Enkel ter indicatie is het verwachte gemiddelde effect bij een deelname van 50% (84 fte) op de omzet -€834.000. Het subsidieresultaat verbetert in dit geval met €906.000.
De deelname aan de seniorenregeling kent dezelfde onzekerheid en is daarom ook niet in deze V® begrotingswijziging meegenomen. Binnen WSP Parkstad Detachering is het maximaal potentieel medewerkers dat hiervan gebruik kan maken circa 52 fte. Wanneer hierbij een deelname is van 50% betreft dit 26 fte met een indicatieve omzetdaling van €170.000 en een verbetering van het subsidieresultaat van €58.000.
Figuur 10: Risico Analyse deel 2/2
17
I I
6 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WSP Deelnemende gemeente
bedrijfs voering
verbonden partijen
Participatiewet
totaal bijdragen
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
4.518 9.884 2.147 28.982 19.623 10.266 2.456 1.566 1.575 1.352
263.487 576.468 125.226 1.690.313 1.144.446 598.744 143.239 91.336 91.881 78.860
64.127 172.927 0 912.673 350.658
237.775 26.419 0 0 26.419
332.132 759.279 127.373 2.631.968 1.514.727 846.785 172.115 92.902 93.456 106.632
totaal
82.370
4.804.000
1.791.000
6.677.370
Deelnemende gemeente
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
totaal
Figuur 11: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf begroting.2023
bedrijfs voering
verbonden partijen
Participatiewet
totaal bijdragen
5.904 13.000 2.717 37.037 25.318 13.574 3.137 2.104 1.950 1.663
188.923 416.010 86.957 1.185.228 810.204 434.377 100.378 67.317 62.399 53.209
74.718 186.795 0 1.057.548 408.076 264.387 28.738 0 0 28.738
269.545 615.805 89.674 2.279.814 1.243.597 712.338 132.252 69.420 64.348 83.609
106.403
3.405.000
2.049.000
5.560.403
Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf.
I I I
begr. wijz.2023
I 18
S| §
I I I I I I I I I I I I I I
Bijdragen bedrijfsvoering Deelnemende gemeente
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
Totaal
AJ Cf 01-012023
begroting 2023
A3 Cf 01-012023
1ste begr. wijz. 2023
€ € € € € € € 39,53 €
4.518 9.884 2.147 28.982 19.623 10.266 2.456 1.566 1.575 1.352
133,25 € 293,43 € 61,33 € 835,98 € 571,46 € 306,38 € 70,80 € 47,48 € 44,01 € 37,53 €
5.904 13.000 2.717 37.037 25.318 13.574 3.137 2.104 1.950 1.663
2.408,10 €
82.370
2.401,66 €
106.403
132,08 € 288,97 € 62.77 847,30 573,68 300,13 71,80 45.78 46,06
Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering
19
I I Bijdragen Verbonden Partijen Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
Totaal
A*
1ste begr. wijz. 2023
begroting 2023
AJ cf 01-012023
132,08 € 288,97 € 62.77 € 847,30 € 573,68 € 300,13 € 71,80 € 45.78 € 46,06 € 39,53 €
263.487 576.468 125.226 1.690.313 1.144.446 598.744 143.239 91.336 91.881 78.860
133,25 293,43 61,33 835,98 571,46 306,38 70,80 47,48 44,01 37,53
€ € € € € € € € € €
188.923 416.010 86.957 1.185.228 810.204 434.377 100.378 67.317 62.399 53.209
2.408,10 C
4.804.000
2.401,66 €
3.405.000
AJ Cf 01-012023
I I
/I
Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen
!
20
SI
?■ §
J I I I I I I I I I I I I
Uitvoering Particiapatiewet Deelnemende gemeente
Bijstands gerechtigde per 31-122020
begroting 2023
Bijstands gerechtigde per 31-12-
1ste begr. wijz. 2023
2021
74.718 186.795 1.057.548 408.076 264.387 28.738
26.419
260 € 650 € 0 € 3.680 € 1.420 € 920 € 100 € 0 € 0 € 100 €
1.791.000
7.130 €
2.049.000
64.127 172.927
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
267 € 720 € 0 € 3.800 € 1.460 € 990 € 110 € 0 € 0 € 110 €
912.673 350.658 237.775 26.419
Totaal
7.457 €
28.738
Figuur 15: Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Pailicipatiewet
21
wsp
parkstad
I I I I fi is I I I I I I WSP Parkstad I I I I r'--
3 7.
■
5*
I
■■■«^
Hl-.'
f 1
t'X>
Locatie Carbon 6
Locatie Maankwartier
Kloosterweg 1
Maanplein 88
6412 CN Heerlen
6412 AZ Heerlen
Postbus 330
Postbus 330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 66 00
045 566 66 00
www.wspparkstaci.nl
1 Raadsvoorstel 2 (bijlage) Factsheet 1e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf
Factsheet P*® begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad Aanleiding De V"’ Begrotingswijziging 2023 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen;
•
Meicirculaire 2023 van het Ministerie van BZK;
•
De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023
•
De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;
•
De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.
Gevolgen meicirculaire 2023 In mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de
originele begroting 2023. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV hetgeen als gevolg
daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.
wsp
parkstad
www.wspparkstad.nl
/
Resultaten
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verbonden partijen Netto resultaat
verschil
2023
P'®begr. wijz. 2023
-€6.677.000
-65.560.000
Begroting 2023
l“®begr. wijz. 2023
-€4.804.000
-63.405.000
€1.399.000
-€13.230,000
-€11.848.000
€1.383
Begroting
GR WSP Parkstad
61.117.000
verschil
:• .r
Sulcsidieresultaot
Toelichting op het financiële resultaat In de
Begrotingswijziging 2023 bedraagt het resultaat voorfinanciering en algemene dekkingsmiddelen
€5.560.000 negatief. Dit is €1.117.000 beter dan in de initiële begroting 2023 is aangegeven. fbedraaen x€ 1.000.-') Resultaatsverloop GR WSP 1ste begrotingswijziging 2023
Resuitaat voorfinanciering en aig. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2023 Hogere lasten in bedrijfsvoering
Beter netto resulaat verbonden partijen Beter resultaat uitvoering Participatiewet
-6.677
-24 1.399 -258 1.117
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP
cf. 1ste begrotingswijziging 2023
-5.560
Bijdragen deelnemende gemeenten De in de V'® begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de deelnemende gemeenten:
wsp
parkstad
www.wspparkstad.nl
I
g
1 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP
Deelnemende gemeente
Beekdaelen Brunssum
Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf SimpelveW Vaals Va Ikenburg
Voerendaal
totaal
bedrijfs voering
verbonden partgen
Partidpatïewet
totaal bijdragen
5.904 13.000 2.717 37.037 25.318 13.574 3.137 2.104 1.950 1.663
188.923 416.010 86.957 1.185.228 810.204 434.377 100.378 67.317 62.399 53.209
74.718 186.795 0 1.057.548 408.076 264.387 28.738 0 0 28.738
269.545 615.805 89.674 2.279.814 1,243.597 712.338 132.252 69.420 64.348 83.609
106.403
3.405.000
2.049.000
5.560.403
Risico’s •
Loonprijsontwikkeling 2023;
•
Beschikbaarheid van passend werk;
•
Aantal arbeidsjaren;
•
Indexeringen;
•
Effecten cao Sw.
wsp
parkstad
K
www.wspparkstad.nl
1 Raadsvoorstel 2 (bijlage) Ondernemingsplan GR WSP 2023def.pdf
I I I
I
Ondernemingsplan WSP Parkstad I I I I
WSP Parkstad verbindt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan arbeidskansen
wsp
parkstad
Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
r f
S“
s
t
Itb'. =■
I
F
* '
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
I L*J
(
2
rc I
-I rc
co <2
I I I 1 I I I I I I I I I
Voorwoord We presenteren u het Ondernemingsplan
In 2021 presenteerde WOZL/WSP Parkstad haar Ondernemingsplan 2022 in een gewijzigde opzet ten opzicht
2023 (GR) WSP Parkstad; ‘WSP Parkstad
van de voorliggende jaren. In navolging van deze ingezette koers presenteren we het Ondernemingsplan 2023,
verbindt mensen met een afstand tot de
waarbij de hoofdthema’s niet zijn gewijzigd. De nadruk blijft liggen op kandidaat duurzaam naar werk, voorzien in
arbeidsmarkt aan duurzame arbeids
werkgeversbehoefte, ketensamenwerking en -verantwoordelijkheid.
kansen’. Integraal blijft het adagium “beste kandidaat op de beste plek’’, waarbij de samenwerking met de ketenpartners in WSP Parkstad wil namens de deelnemende
Parkstad en in Zuid-Limburg van grotere betekenis zal zijn in de toekomst. Door de zuigkracht van de arbeidsmarkt
Parkstadgemeenten ondernemend
is de afgelopen jaren het aantal direct bemiddelbare/te plaatsen kandidaten fors gedaald. Daarmee is ook het
als dé marktleider het loket zijn voor
werkloosheidscijfer gedaald, maar is behoefte aan personeel nog steeds zeer groot. De bereidheid van werkgevers
werkgevers voor mensen met een afstand
om de beschrijvingen van vacatures los te laten, neemt toe. Hierdoor ontstaan kansen voor de groep kandidaten
tot de arbeidsmarkt. De ambities en
50-80% arbeidsfitheid en nog niet volledig zijn uit ontwikkeld. In 2023 gaat WOZL/WSP Parkstad inzetten om
verbetervoorstellen die wij presenteren
de dienstverlening op deze nieuwe werkelijkheid aan te passen, zodat we de werkgevers ondersteunen bij het
in dit Ondernemingsplan 2023 vloeien
aanpassen van werkzaamheden naar de mogelijkheden van deze doelgroep en of bij het herinrichten van hun
voort uit de opdracht die in 2016 aan WSP
werkproces hiervoor.
Parkstad is toevertrouwd. Met de huidige actualiteit is de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in 2023 moeilijk in te schatten. Welke invloed op de arbeidsmarkt is te verwachten ten gevolge van de hoge inflatie, hogere kosten van levensonderhoud, ophoging
van minimumloon met 10%, de looneisen van vakbonden, de uitgestelde belastingbetalingen van ondernemers, de
hoge energielasten, etc. is buitengewoon diffuus. Dit kan mogelijk effect hebben op de diverse detacheringen en de
herplaatsingskansen voor onze Sw-medewerkers. Of en wat dit betekent voor het beleidskader “detacheren, tenzij
...” is om die redenen moeilijk in te schatten. Het Ondernemingsplan 2023 is geschreven met de kennis van oktober 2022. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en met betrekking tot werkgelegenheden zullen we goed in de gaten houden
om zo vroeg mogelijk afwijkende trends te herkennen en zo mogelijk hierop in te spelen.
Fred Dijk
Algemeen directeur/Secretaris 3
I
I
WSP Parkstad Samen zorgen voor toegevoegde waarde
Voorzien in werkgeversbehoefte
.A-
o
Over WSP Parkstad
©
Ketenverantwoordeli] kheid
<
naar vorige pagina
y
naar volgende pagina
—
naar inhoudsopgave
©
s
l I
Duuizaam betaald weik^^ beschikbaar®" ^”5Bx.a.vo“ iedereen die <- me® 1 ban doen en kan werken naai veimogen. 5/^SP parkstad Ivlissie'—
>
>
I
g| rc • rc co <2
I I I I I I I I I I I I I
Over WSP Parkstad Samenwerking
Kernwaarden
Missie De missie van WSP Parkstad luidt onveranderd: “Duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee kan doen en kan werken naar vermogen”.
< Voor de organisatie zijn kernwaarden geformuleerd : die leidend zijn bij het verder ontwikkelen en sturen ; van medewerkers. Die kernwaarden worden : verder uitgewerkt in gedragscompetenties en de • beoordelingscyclus. De volgende kernwaarden zijn benoemd:
• Integriteit; • Ondernemend; • Reflecterend; • Resultaatgericht; • Professionaliteit; • Passie.
: WSP Parkstad werkt bij uitstek samen met haar j stakeholders binnen een breed netwerk op de i arbeidsmarkt regio Parkstad en Zuid-Limburg, waarin gemeenten, bedrijven, burgers en medewerkers participeren. Daarin wordt zij gedreven door de gemeenten als haar opdrachtgever. Dit doen wij middels intensieve samenwerking met onze ketenpartners (o.a. Sociale Diensten en werkbedrijven). WSP Parkstad ziet het als taak om deze samenwerking proactief te initiëren en te stimuleren om zo de gezamenlijke doelstelling te bereiken; Duurzaam betaald werk is beschikbaar en \ bereikbaar voor iedereen die mee kan doen en kan werken naar vermogen.
Directie
I se
7 Porkstadgemeenten
I l Parkstad- & 3 Heuvel Iandgemeenteiï | -É
K
WSP Parkstad Detachering B.V.
Figuur 1: Operationeel organisatiemodel
IS
: -GRWOZI..
Directiesecretariaat § Receptie »
stafafdelingen
; i
WOZL Beschut 2.0 B.V.
Werkgevers ’ dienstverlening
Detachering
KANSlocatie
Beschut 2.0
Figuur 2: Organisatiestructuur 5
2 Kandidaat duurzaam naar werk De kennis, ervaring en expertise van WSP Parkstad
bezetting zoveel als mogelijk duurzaam gedetacheerd
de nabije toekomst, aangewezen op werksoorten met
ten aanzien van begeleiding en ontwikkeling van
te houden. De verwachte uitstroom de komende vier
een lagere belasting. Inspanningen om medewerkers
kandidaten/medewerkers spitst zich (vooralsnog) toe
jaren is geprognotiseerd op ruim 650 fte. In diezelfde
op reguliere (aangepaste) werkplekken te plaatsen
op onze Sw-medewerkers. Voor de Participatiewet
periode zullen naar verwachting een vijftigtal mede
en te houden worden steeds intensiever. Daarmee
wordt door WSP Parkstad nauw samengewerkt met
werkers doorlopend gebruik maken van de Regeling
kan echter niet worden voorkomen dat beperkingen
onze ketenpartners. De mensontwikkeling is in deze
Vervroegde Uittreding (RVU). Gemiddeld 30% van
toenemen en relatief meer medewerkers uiteinde
keten belegd bij de gemeentelijke werkbedrijven en/
de bezetting maakt gebruik van de seniorenregeling
lijk terugstromen naar de interne werkplaatsen. Om
of (l)SD’en al dan niet in samenwerking met reguliere
en het verzuim voor 2023 wordt geprognotiseerd op
passend werk te blijven garanderen zijn minder belas
werkgevers in een coöperatieve aanpak.
15,5%. Door het wegvallen van nieuwe instroom en
tende werksoorten nodig. Daarmee kan de terug
Sw-doelgroep
de hogere AOW-leeftijd is de gemiddelde leeftijd van
stroom uit de fysiek belastende functies opgevangen
de medewerkers opgelopen tot 54. Niemand is jonger
worden. Extra uitdagend hierbij is of het werk ook
dan 28 jaar en 70% is ouder dan 50 jaar.
gevonden kan worden in de relatieve nabijheid van
2. Verzuim
toenemende mate een beletsel om te komen tot een
te laten participeren d.m.v. een (groeps)detachering.
Na een aantal succesvolle jaren met dalende
succesvolle plaatsing. Creatieve vervoersarrange-
Onder het begrip duurzaam verstaan wij voor de Sw
verzuimcijfers is er een omslagpunt bereikt. De ouder
menten in co-creatie met inleners van (groeps)deta-
een plaatsingsduur van tenminste zes maanden. Voor
wordende doelgroep verzuimt meer. Het verzuim
cheringen kan hier wellicht uitkomst bieden.
medewerkers met een te grote afstand tot de arbeids
percentage ligt rond de 16% en ligt daarmee rond
markt is een werkplek beschikbaar binnen de eigen
het landelijk gemiddelde. Er is een causaal verband
infrastructuur. Het merendeel van de medewerkers
tussen de gemiddelde leeftijd van de Sw-populatie
Door de oplopende leeftijd dreigt behoud van werk
heeft een (meervoudige) fysieke, cognitief, psychi
en de daaraan gerelateerde toename van de gezond
vermogen en (duurzame) inzetbaarheid op termijn af
sche of gedragsmatige beperking. Daardoor zijn zij
heidsklachten en oplopende verzuimcijfers. Oudere
te nemen en daarmee de kansen op arbeidspartici
aangewezen op aangepast werk en extra ondersteu
medewerkers melden zich minder vaak ziek, maar
patie. Dit wordt nog eens versterkt door de alsmaar
ning. Een analyse van het personeelsbestand laat een
verzuimen wel veel langer. Ook de pandemie, de
hogere eisen die de arbeidsmarkt stelt aan potentiële
aantal ontwikkelingen zien, die de komende jaren van
oplopende inflatie en onzekere ontwikkelingen op het
medewerkers met en zonder een arbeidsbeperking.
invloed zijn op het succesvol aan het werk houden van
wereldtoneel beginnen hun sporen na te laten. Deze
De behoefte aan ondersteuning en begeleiding van
de doelgroep.
dynamiek treft kwetsbaren harder en heeft een groot
de populatie neemt de komende jaren verder toe. Dit
effect op hun belast- en inzetbaarheid.
vraagt om extra inzet van het interne ondersteunings-
een duurzame manier en op een passende werkplek
I
thuisadressen. Zowel reiskosten als reistijd vormen in
WSP Parkstad heeft als doel de Sw-doelgroep op
1. Krimp
4. Duurzame inzetbaarheid
I
apparaat. Daarmee is dan ook meteen een schijnbare
De komende jaren staat de organisatie voor de
3. Werksoorten
tegenstelling geboren, de aflopende Sw-bezetting
opgave om de krimpende en daardoor vergrijzende
Door de veroudering zijn meer medewerkers, nu of in
vereist meer ondersteunende capaciteit.
B. 6
rc I I
rc V rc co <2
I I I I 1 I I I 1 I I I I
5. Mondiale ontwikkelingen
6. Strategische oriëntatie
belasting die aansluiten bij de mogelijkheden. Deze
Op dit moment zien we ons geconfronteerd met
De organisatie heeft een duidelijke opdracht die
uitdaging vertaalt zich in vier programma's: 1) duur
een opeenstapeling van veranderingen. Klimaat
binnen de geformuleerde missie, visie en de
zame inzetbaarheid, 2) activeren, 3) dóórontwikkeling
verandering, de mogelijkheden van technologie,
bestaande beleidskaders wordt uitgevoerd. Daar
interne organisatie en 4) versterken groepsdetache-
demografische, economische en politieke ontwikke
waar onze missie relatief tijdloos is. staan de visie en
ringen.
lingen veroorzaken inmiddels kleine aardverschui
strategie onder invloed van een snel veranderende
vingen ten aanzien van alles dat zo zeker en bekend
omgeving. Zowel in- als externe ontwikkelingen nopen
leek. We worden overspeeld met inflatie, tekorten.
tot een kritische blik op de visie en de toekomstige
1. Duurzame inzetbaarheid
Corona, zorginfarcten en ga zo maar door. En of het
doelstellingen. Er moet meer samenhang aangebracht
Het preventieve programma richt zich op het gezond
niet genoeg is, is ook WSP Parkstad/WOZL in ontwik
worden in de strategie en de uitvoeringsorganisatie,
aan het werk houden van de medewerkers, bij voor
keling zodat zij binnen de veranderende context haar
daarmee is in 2022 reeds gestart. Hoe kunnen we
keur in de vorm van een duurzame detachering.
opdracht kan blijven realiseren. Die sterk verande
toekomstbestendig zo goed mogelijk inhoud blijven
rende werk- en maatschappelijke omgeving vraagt om
geven aan de missie en wat is daar voor nodig?
• Uitvoeren individuele vitaliteitscan; • Aanbieden Periodiek Medisch Onderzoek;
extra menselijke aandacht. Meer dan ooit zullen we op meerdere leefgebieden moeten investeren om alle
Gezien deze geschetste ontwikkelingen is het niet
• Aandacht voor armoedeproblematiek;
medewerkers aan boord te houden en waar nodig een
verrassend dat de pijler detacheringen het meest
• Inrichten sociale kaart en hulpmaatjes die helpen bij
extra reddingsboei toe te werpen.
onder druk staat. Daar komt de problematiek van
beschikbaar passend werk, toenemende begelei-
inschakeling professionele hulp;
• Loopbaanbeleid voor fysiek zwaardere functies.
dingsbehoefte, krimpende populatie, (duurzame) inzet baarheid en marktwensen en -eisen in volle omvang
2. Activeren
samen. Hoe kan de levensduur van deze pijler
gemaximaliseerd worden, wat is daar voor nodig?
Het programma richt zich op het detacheringsfit
Welke alternatieven zijn er en wat is de impact op de
maken en houden van medewerkers die tijdelijk geen
interne organisatie? Het is een zoektocht die vanuit de
object hebben of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.
inhoud, de markt en de ketenpartners in afstemming
Door hen zoveel als mogelijk tijdelijk te plaatsen in
met het bestuur vorm moet krijgen.
een omgeving waar methodisch en op basis van een individueel programma wordt gewerkt aan activering
Kortom, WSP Parkstad en haar medewerkers staan
met als doel uitstroom naar een passende werkplek.
de komende jaren voor de uitdaging om samen vitaal de eindstreep te halen en de externe arbeidsparti
• Implementatie werkproces KANS-locatie;
cipatie op een zo hoog mogelijk niveau te houden.
• Inrichten werkomgeving waar eisen aan werk, werk
Dit vereist werksoorten met een zo laag mogelijke
tempo en kwaliteit gelijk zijn aan een gemiddelde
7
n
detacheringsomgeving zodat uitstroomdrempel lager
iedere medewerker. In zo een organisatie ervaren
dialoog met de inleners zullen we bestaande deta
wordt.
medewerkers een positief werkklimaat. Dit draagt
cheringen duurzaam maken door middel van nieuwe
bij aan een vitale, wendbare en innovatieve organi
arrangementen die o.a. kunnen bestaan uit:
• Versterken methodische in- door- en uitstroom door
het revitaliseren van: • Diagnostiek (dossierstudie, diagnose, leefge
bieden, competenties, inzetbaarheidsprofiel en
satie die aantrekkelijk is voor (potentiële) medewer kers. Het MTO 2022 is een uitstekende basis om het
• Gericht zoeken naar aanvullingen uit PW;
HRM-beleid opnieuw vorm te geven.
• Samenvoegen groepsdetacheringen;
vitaliteitsscan):
• Ontwikkelen (gericht ontwikkelplan, met opvol ging en bijstelling onder regie van begelei dingsteam);
• Uitstroom (gericht zoeken naar passend werk en passende omgeving door kernteam).
RiL
• Doordetacheren naar externe partner van inlener; • Heroverwegen en herverdelen van taken tussen
disciplines (leiding, jobcoach en HR); • Herverdelen van werkzaamheden op basis van
• Separaat inkopen (bege)leiding bij WSP Parkstad; • Combinatie van mogelijkheden;
• etc.
I
kennis, kunde en voorkeuren tussen individuele
functiehouders;
Overige projecten HRM
• Versterken interne organisatie door gerichte trai
3. Dóórontwikkeling interne organisatie
ningen en opleidingen:
• Vertalen MTO 2022 naar een strategisch
HRM-beleid.
haar medewerkers zodat een adequate en betaalbare
• Stimuleren deelname openbaar vervoer en afbouw collectief vervoer (-40);
• Project transitievergoedingen.
Het programma richt zich enerzijds op het ontwik kelen en verbeteren van de interne organisatie en
1
• Oriëntatie op visie, strategie en organisatie;
4. Versterken bestaande groepsdetacheringen
begeleidingsstructuur geborgd blijft
De huidige groepsdetacheringen zijn gebaseerd op
Anderzijds wordt in het programma de vertaling MTO
een heterogene groep van sterke en minder sterke
2022 naar een strategisch personeelsbeleid onder
medewerkers, veelal aangestuurd door eigen werklei-
gebracht. Om antwoord te geven op een krapper
ding. Als gevolg van pensionering stroomt met name
wordende arbeidsmarkt is het van vitaal belang te
de groep medewerkers uit met het grootste arbeids
investeren in een positief werkklimaat. Iedereen wil
vermogen. Dit vraagt de komende jaren om compen
graag gezond werken in een stimulerende omgeving,
serende maatregelen in de vorm van strategische
waarin ruimte is voor eigen initiatief. Waar je invloed
arrangementen of andere oplossingen.
hebt op je taken en waarbij de werkdruk in balans is. Maar ook in een omgeving waar je kunt groeien en je
Inzicht verschaffen in de samenstelling van de eerste
talenten kunt ontwikkelen, waar je uitgedaagd wordt
twaalf strategische groepsdetacheringen (zie hoofd
en er erkenning en waardering is voor de bijdrage van
stuk 3) en de kwantitatieve en kwalitatieve jaren. In
8
rc I
I èi
rc “ rc co
5
<2
I I I I I I 1 I I I I I I
Ontwikkeling kandidaten PW
Vervolgens zijn alle 50-80% kandidaten die plaats
Uitstroomfase (Plaatsing)
baar zouden moeten zijn binnen een jaar in een pool
Eerder werkten we vraaggericht en aanbodgedreven.
Ondanks de grote vraag van werkgevers was het in
geplaatst. Samen met UWV, Sprinc en diverse werk
In 2023 staat het aanbod nog steeds voorop. Door
2022 moeilijker om kandidaten te plaatsen. Dit was
gevers zijn in Q4 2022 Denktanksessies gehouden
vanuit het aanbod te redeneren kunnen realistische
een direct gevolg van het ‘opdrogen' van het aantal
om te komen tot een (deel)oplossing voor hun perso
verwachtingen geschept worden bij werkgevers.
(direct) plaatsbare kandidaten. Het aantal vacatures
neelstekorten. In 2023 zullen we deze reeds ingezette
per werkzoekende was nog nooit zo hoog en er
acties verder blijven doorzetten. Bijkomend voordeel
Duurzaamheid (Nazorg)
waren in Nederland nog nooit zoveel mensen aan het
van deze samenwerking in de keten is dat de onder
Bij plaatsingen is het cruciaal dat er een kwalitatief
werk en toch bleef het aantal plaatsingen achter. De
linge samenwerking verder versterkt wordt.
goede matching plaatsvindt. We zetten alles op alles
i
om ervoor te zorgen dat onze plaatsingen duurzaam
combinatie van een enorme vraag vs. een nog steeds enorme hoeveelheid onbenut arbeidspotentieel die
Instroomfase (Diagnostiek)
zijn. Hiervoor zetten we professionele nazorgcoaching
maar niet gemobiliseerd kon worden is de aanlei
Omdat de groep bemiddelbare kandidaten steeds
en waar nodig (externe) jobcoaching in.
ding geweest voor het in het leven roepen van de
zwakker wordt, moet er meer inzicht komen in de
Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel. De Taskforce
achtergrond van de kandidaat om de passendheid
bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de hele keten.
van een plaatsing te beoordelen. Diagnostiek moet
Deze Taskforce heeft de opdracht om te onder
professioneler en eenduidig vormgegeven worden,
zoeken welk deel van de bijna 8.000 PW-kandidaten
met centrale vastlegging in CompetenSYS.
KPI’s
lange termijn geplaatst te worden en welke acties er
Doorstroomfase (Ontwikkelen)
nodig zijn om dit te realiseren Er zijn diverse acties
Het succes van de door WSP Parkstad opgezette
gestart zoals de ‘Klantenmarkt’ waarin in gezamen
werk-leerlijnen, moet verder uitgebreid worden. Met
lijkheid de laatste direct plaatsbare kandidaten opge
strategische partners, sociale diensten en ontwik-
pakt worden. Accountmanagers en Ontwikkelcoaches
kelbedrijven moeten we voorsorteren op sectorale
hebben nauwer contact gehad met (bijna) uitontwik
voorportalen om kandidaten optimaal te ontwikkelen.
kelde kandidaten. Hierdoor zijn er meer knelpunten in
Het valt te overwegen om voonwaarden vast te leggen
beeld gekomen die plaatsingen bemoeilijken.
in een Service kevel Agreement (SLA) met ketenpart ners. Verder willen we onderzoeken hoe we de erva
Eind Q3 2022 zijn de Beleidsgroep en de
ringen die we opdoen met de Duale Poort in Heerlen
Portefeuillehouders Arbeidsmarkt akkoord gegaan
(instroom, doorstroom én uitstroom) ook kunnen delen
met de gekozen aanpak op basis van de bevindingen.
binnen de rest van Parkstad.
K
90%
in Parkstad kansrijk is om op korte-, middellange- en
Behoud van de gedetacheerde Sw-medewerkers meer dan zes maanden geplaatst
40
75
Deelname personen openbaar vervoer, afbouw collectief vervoer
Uitvoeren Periodiek Medisch Onderzoek
50
X*
Implementatie individuele vitaliteitscan
Aantal plaatsingen Participatiewet
‘Nog nader te bepalen met de deelnemende gemeenten
9
3 Voorzien in werkgeversbehoefte De uitdaging
opgevangen met de eerder vernoemde beschikbare
Voorwaarde blijft wel dat de werkgever bereid moet
Sw-medewerkers. Maar in 2023 zal de beschikbaar
zijn om PW-kandidaten in te zetten voor de uitstroom
Werkgevers hebben in de huidige arbeidsmarkt
heid van Sw-medewerkers niet alleen sterk afnemen
van Sw-kandidaten.
een nog grotere uitdaging om geschikt personeel te
door de uitstroom maar ook door een hoger verzuim
vinden. Door de afname van de Sw-populatie en de
en de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van
Van Sales naar Werkgeversdienstverlening
steeds groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt
de Regeling Vervroegde Uitreding (RVU).
Verder geven alle werkgevers aan het te waarderen
is er een steeds grotere mismatch tussen de vraag
dat er op strategisch niveau wordt meegedacht door
uit de markt en de mogelijkheden van de populatie.
Inzicht in werkgevers
WSP Parkstad. Deze werkwijze zal ook in 2023
Door een beëindiging in de samenwerking met een
Op basis van beoordelingscriteria hebben we bepaald
worden gecontinueerd en worden uitgebreid middels
grote klant is een extra uitdaging ontstaan voor het
wie van onze huidige opdrachtgevers de stap naar
de transitie van Accountmanager naar Werkgevers
herplaatsen van 220 Sw-medewerkers direct/indi-
strategische partner heeft kunnen maken. De vooraf
Adviseur. Dit houdt onder andere in dat de werkge
rect. Hiervan verwachten we in 2022 75% te hebben
gedefinieerde criteria waren richtinggevend maar
versdienstverlening verder wordt geoptimaliseerd en
herplaatst.
niet uitputtend. We hebben ervan afgezien hier een
dat er ook op operationeel niveau vanuit een stra
ranking in aan te brengen. We zijn met werkgevers in
tegische visie wordt gewerkt en meegedacht met
Van werkgever naar strategische partner
gesprek gegaan waarbij het niet uitsluitend ging over
het invullen van vrijgekomen plekken, maar ook over
het inregelen van een werk-leerlijn of een andere vorm
Het belang van strategische partners is voor WSP
van een arrangement.
Parkstad groot. Op basis van een partnership is het mogelijk (groeps)detacheringen duurzaam in stand
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 12 HR arrange
te houden, mixed-people concepten in te faseren en
menten (stand per eind Q3 2022) voor kandidaten met
uiteindelijk de volledige omslag te maken naar kandi
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Bij al deze
daten uit de Participatiewet. Vanwege dit belang is
arrangementen is de begeleiding voor de kandidaten
voor de invulling van de werkgeversbehoefte een
op een adequate wijze georganiseerd, waardoor de
realistische kijk nodig. Maar feit is dat, door de afname
duurzaamheid zo goed als mogelijk geborgd wordt.
van de Sw-populatie en de schaarste aan passend
werk voor de doelgroep, WSP Parkstad niet in iedere
Met de behaalde resultaten beogen we meerdere
vraag zal kunnen voorzien.
bruggen te bouwen tussen kandidaten welke niet
eenvoudig plaatsbaar zijn en werkgevers die ervoor
In 2022 is de personele behoefte voor een groot deel
open staan om deze kandidaten een kans te bieden.
10
rc I
rc * rc co <2
I i I I I I 1 I 1 I I 1 1
de werkgever. Daarnaast zal ook de afdelingsnaam
we een helder en eerlijk beeld over de mogelijk
lingen op de rol van accountmanager is het meer
wijzigen van ‘Sales’ naar Werkgeversdienstverlening'.
heden. Om deze acquisitie goed vorm te kunnen
ontzorgen van de werkgever. O.a. ondersteuning
Deze naam sluit beter aan bij onze opdracht en laat
geven is het van belang een goed zicht te verkrijgen
bieden bij het begeleiden van kandidaten middels
direct zien waar we voor staan. Gekoppeld aan deze
in de werkelijke competenties en beperkingen van
inzet van een nazorgcoach, ondersteunen in de
wijziging zal ook het gedachtegoed van strategisch
de beschikbare kandidaten, zowel Sw als PW. Door
opleiding van werkplekbegeleiders, wegwijs maken
partners onlosmakelijk verbonden blijven aan de afde
de krapte op de arbeidsmarkt en een verdubbe
bij het volgen van benodigde procedures, aanvragen
ling Werkgeversdienstverlening.
ling van het aantal te monitoren aanbestedingen is
van loonwaardemetingen, een directe link leggen
er nog veel onbenut arbeidspotentieel van social
met Team Inclusief welke jobcarving of functiecreatie
Toegenomen begeleidingsbehoefte
return. Hiervoor is een regionale strategische visie
kunnen toepassen etc.
Enerzijds neemt de awareness ten aanzien van
social return uitgewerkt. Om deze visie tot uitvoe
het inzetten van kandidaten met een afstand tot
ring te brengen wordt de formatie voor social return
Daarnaast is er vanuit de Taskforce Onbenut
de arbeidsmarkt toe, anderzijds is er een duidelijk
uitgebreid met 1 fte. Hierdoor zijn we in staat om
Arbeidspotentieel het idee ontstaan om gezamen
signaal vanuit werkgevers als het gaat over bege
maatwerkprojecten te ontwikkelen welke zorgen
lijk met het UWV Denktaksessies met werkgevers
leiden van kandidaten. Er is reeds toegelicht dat
voor een betere verbinding met regionale initia
te organiseren. Tijdens deze Denktaksessies, welke
kandidaten niet meer eenvoudig plaatsbaar zijn.
tieven en creëert dit extra financiële middelen. Vanuit
worden begeleid, door moderators, wordt gezamenlijk
De kandidaten welke worden geplaatst hebben een
Marketing en Communicatie blijven we het netwerk
en vrij nagedacht over welke oplossingen er zouden
grotere begeleidingsbehoefte dan voorheen. Om te
informeren en betrokken houden bij WSP Parkstad.
kunnen zijn om de afstand tussen vraag en aanbod
voorzien in deze behoefte dient enerzijds de kandi
Bedrijven worden op dezelfde vertrouwde wijze geïn
te verkleinen. Het beoogd resultaat van deze sessies,
daat begeleid te worden (zoals beschreven in hoofd
formeerd over actualiteiten binnen WSP Parkstad.
naast een stuk relatiemanagement, is het gezamenlijk
stuk 2). Anderzijds dient de werkgever ondersteund
Uiteraard zullen we in gesprek blijven met werk
met werkgevers uitwerken van mogelijk nieuwe arran
te worden bij het uitvoeren van deze begeleiding.
gevers die zichzelf bij ons melden en met hen de
gementen.
Hierin wil WSP Parkstad graag een rol spelen om
mogelijkheden bespreken
Vernoemde KANS-locatie in hoofdstuk 2 moet gaan
gezamenlijk de duurzaamheid van iedere plaatsing zo goed mogelijk te borgen. Daarnaast is er, door
Werkgeversbenadering
bijdragen in het verkleinen van de kloof tussen vraag
en aanbod. De aanwezige kennis en infrastructuur
de complexer wordende doelgroep, de vraag van
werkgevers om meer ontzorgd te worden in de totale
Zoals beschreven zal vanuit WSP Parkstad vanaf
dienstverlening. Ook hierin past de transitie van
2023 de markt niet meer benaderd worden vanuit een
Sales naar Werkgeversdienstverlening.
accountmanagers perspectief maar vanuit de rol als
zou hiervoor breed ingezet kunnen worden.
In 03 2022 is door het team een analyse per sector
werkgeversadviseur. Deze rol is tot stand gekomen
opgesteld. Het doel van deze sector analyse is om in
Het uitbreiden van het netwerk met nieuwe bedrijven
middels input vanuit het team, welke is voortgekomen
2023, naast de reeds bestaande opdracht, gerichter
blijven we proactief maar ook selectief vormgeven
uit de voortdurende gesprekken die worden gevoerd
de betreffende sector te kunnen bewerken om zoveel
middels doelgerichte acquisitie. Daarbij schetsen
met werkgevers. Één van de belangrijkste aanvul-
mogelijk kansen, om kandidaten duurzaam te kunnen
11
I
plaatsen, te verzilveren. De acties per sector, welke
door de aankomende veranderingen blijft de vraag
uit deze analyses zijn voortgekomen, zijn te vinden in
naar deze vakmensen onverminderd groot. Op basis
Figuur 3.
van deze uitdaging en bovenstaande analyse zullen we expliciet inzetten op de sectoren Zorg, Medtech en
Gezien de grotere afstand tot de arbeidsmarkt van
Installatietechniek.
de huidige doelgroep zijn we steeds meer vanuit het
aanbod gaan werken. Dat zal in 2023 niet anders
LI
zijn. Tegelijkertijd hebben we vanuit de vraagkant een maatschappelijke verplichting om de sectoren Zorg
en Medische Logistiek met voorrang te bedienen.
ïi
Daarnaast ligt er nog de uitdaging om de klimaatambities van het kabinet te realiseren. Hiervoor zijn veel