Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Commissie Burgerzaken van 7 maart 2023
1
Opening 19:00 uur Agenda_Commissie_Burgerzaken_7_maart_2023.docx
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst Buza d.d. 17-1-2023 Concept Besluitenlijst raadscommissie 17 januari 2023 Burgerzaken.docx
2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 11-1 en 15-2-2023) Toezeggingen afgedaan tussen 11-1 en 15-2-2023.pdf
2.c 2.d 3
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht Terugkoppeling vanuit verbonden partijen GR WOZL 1e begrotingswijziging 2023; Gemeenteblad 2023/1 19:10 - 19:25 uur Weth. Van Leusden Mw. Houben Dhr. Dijk (WOZL-WSP) Raadsvoorstel 1 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023.docx Raadsvoorstel 1 (bijlage) Brief concept 1e begrotingswijziging 2023 WOZL1.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) Factsheet 1e begrotinsgwijziging 2023 GR WOZL.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) Toelichting financiele tabel 2023 1e BW WOZL-WSP Brunssum.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) Zienswijze gemeente Brunssum 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023.docx
4
GR WSP 1e begrotingswijziging 2023; Gemeenteblad 2023/2 19:25 - 19:40 uur Weth. Van Leusden Mw. Houben Dhr. Dijk (WOZL-WSP) Raadsvoorstel 2 1e begrotingswijziging GR WSP 2023.docx Raadsvoorstel 2 (bijlage) 1e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) 1ste Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) Factsheet 1e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) Ondernemingsplan GR WSP 2023def.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) Toelichting financiele tabel 2023 1e BW WOZL-WSP Brunssum def.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) Zienswijze gemeente Brunssum 1e begrotingswijziging 2023 GR WSP.docx
5
Sluiting 19:40 uur
1 Opening 1 Agenda_Commissie_Burgerzaken_7_maart_2023.docx
Agenda Commissie Burgerzaken Datum
07-03-2023
Tijd
19:00 - 19:40
Locatie
Raadzaal
Voorzitter
F.G. Joosten
Toelichting
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie Burgerzaken in de Raadzaal. Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt die ook live worden uitgezonden via de webcast. (De stukken liggen ter inzage bij de griffie) Aansluitend vergadert de auditcommissie
Bijlagen Agendabundel
1
Opening 19:00 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst Buza d.d. 17-1-2023 Bijlagen:
Concept Besluitenlijst raadscommissie 17 januari 2023 Burgerzaken.docx 2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 11-1 en 15-2-2023) Bijlagen:
Toezeggingen afgedaan tussen 11-1 en 15-2-2023.pdf 2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3
GR WOZL 1e begrotingswijziging 2023; Gemeenteblad 2023/1 19:10 - 19:25 uur Weth. Van Leusden Mw. Houben Dhr. Dijk (WOZL-WSP) Bijlagen:
Raadsvoorstel 1 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023.docx Raadsvoorstel 1 (bijlage) Brief concept 1e begrotingswijziging 2023 WOZL1.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) Factsheet 1e begrotinsgwijziging 2023 GR WOZL.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) Toelichting financiele tabel 2023 1e BW WOZL-WSP Brunssum.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) Zienswijze gemeente Brunssum 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023.docx 4
GR WSP 1e begrotingswijziging 2023; Gemeenteblad 2023/2 19:25 - 19:40 uur Weth. Van Leusden Mw. Houben Dhr. Dijk (WOZL-WSP) Bijlagen:
Raadsvoorstel 2 1e begrotingswijziging GR WSP 2023.docx Raadsvoorstel 2 (bijlage) 1e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) 1ste Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) Factsheet 1e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) Ondernemingsplan GR WSP 2023def.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) Toelichting financiele tabel 2023 1e BW WOZL-WSP Brunssum def.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) Zienswijze gemeente Brunssum 1e begrotingswijziging 2023 GR WSP.docx 5
Sluiting 19:40 uur
Pagina 2
2.a Vaststellen concept besluitenlijst Buza d.d. 17-1-2023 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 17 januari 2023 Burgerzaken.docx
BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE BURGERZAKEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 17 JANUARI 2023 OM 20:00 UUR IN DE RAADZAAL
1 van 4 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 17 januari 2023
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Burgerzaken, gehouden op dinsdag 17 januari 2023 om 20:00 uur in de Raadzaal. Voorafgaand heeft de commissie algemene bestuurlijke aangelegenheden vergaderd. Beide vergaderingen zijn openbaar. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 1 https://www.youtube.com/watch?v=oR5Dhn9UmE0 AANWEZIG COMMISSIE BURGERZAKEN: Voorzitter:
Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger)
Burger-commissieleden:
Dhr. D. Drenth (Lijst Brunssum Lokaal) (woordvoerder) Dhr. P.A.H. Peters (Lijst Borger) (woordvoerder) Mw. S.L.F. Gulpen (VVD) (woordvoerder) Dhr. R.M. Klement (BBB Lijst Palmen) (toehoorder) Mw. R.J.M. Sabah-Carta (PvdA) (woordvoerder) Mw. B.H. Arts-Robeerts (SP) (woordvoerder) Dhr. J.A. Arts (SP) Dhr. S.J.H. L'Espoir (Lijst Brunssum Lokaal) Dhr. L.C.C. Hermans (Lijst Borger) Dhr. J.H.J. Janssen (PAK) Dhr. H. Offermans (PvdA) Mw. S. Offermans (PAK) Mw. D.C.M. van Oppen (VVD) Dhr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen) Dhr. J.L.W. van Dijk Dhr. N.C.P. Meijers Dhr. Azzarito (agendapunt 3) Mw. Huizinga (agendapunt 4) Dhr. S. van den Berg (Stichting de positieve stad) (agendapunt 3) Niet van toepassing Dhr. R. Hendriks (PAK) Mw. M.G.H. Kessels (PAK)
Raadsleden:
Collegeleden: Notulist (plv. griffier): Ambtelijke ondersteuning: Externe ondersteuning: Participanten: Afwezig met afmelding:
Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 6-12-2022 De besluitenlijst van de commissie burgerzaken van 6 december 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. Agendapunt 2b: Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-11-2022 en 10-1-2023) De wijze van afdoening van diverse toezeggingen wordt aangehaald door de fractie Lijst Brunssum Lokaal. De toezeggingen met nummers 84,73,46,89 en 90 zijn niet akkoord. Voorstel de wijze van afhandelen in het presidium te bespreken. De fractie van de PvdA heeft, net als de PAK fractie (25, 89 en 90), vragen gesteld. Het college zal deze schriftelijk beantwoorden en geeft aan dat de verwachtingen nader afgestemd zouden moeten worden. Verzoek van PAK-fractie om de toezeggingen te koppelen aan de commissievergadering. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht licht wethouder van Dijk de raadsinformatiebrief inzake de ontwikkeling rondom de zorgaanbieder Xonar en de inkoop van (bovenregionaal) Jeugdzorg. In het kader van de passieve informatieplicht beantwoordt wethouder van Dijk een tweetal vragen van de fractie Lijst Brunssum Lokaal over de MKD’s in relatie tot het voorliggend veld jeugd en de Kredietbank Limburg (in verband met de uittreding Heerlen).
Toezegging 4 (17-01-2023 BUZA) Informatiebijeenkomst Jeugd Wethouder van Dijk zegt toe: Wethouder van Dijk zegt toe om de gemeenteraad is, in beslotenheid, bij te praten over de jeugdzorg, de aanbesteding en de situatie rondom Xonar. Dit zal plaatsvinden zodra de informatie beschikbaar is. Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen 2 van 4 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 17 januari 2023
Er is geen terugkoppeling vanuit verbonden partijen. Agendapunt 3: Aanpak jeugd door stichting de Positieve Stad; Gemeenteblad 2022/117 Wethouder van Dijk geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijke ondersteund door de heer Azzarito en de heer van den Berg. Toezegging 5 (17-1-2023 BUZA) Aanpassen raadvoorstel aanpak jeugd door stichting de Positieve Stad Wethouder van Dijk zegt toe in een tweede versie van het raadsvoorstel de volgende aanpassingen te verwerken: - Wijziging in het beslispunt 2, de begrotingswijziging (bedrag van € 43.900,- wordt € 39.900) - Een aangepaste versie van de offerte van Stichting De Positieve Stad.(bijlage) - Een (aanvullende) financiële onderbouwing. Er komt een versie twee van het raadsvoorstel aanpak jeugd door stichting de Positieve Stad naar de gemeenteraad waarin deze aanpassingen verwerkt zijn. De commissie adviseert unaniem voor behandeling van de 2e versie in de raad van het raadsvoorstel/besluit: 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak jeugd door Stichting De Positieve Stad en hiermee tegemoet te komen aan de motie ‘’BCD honken en evenementen gericht op jongeren’’ (2001241) alsmede de start naar het invullen van toezegging 79. 2. De kosten van €43.900 via een begrotingswijziging bij te ramen op productnummer 620003, kostensoort 438103 t.l.v. de algemene reserve.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 7 februari 2023. Agendapunt 4: Kaders reserve crisis- en herstelfonds; Gemeenteblad 2023/2 Wethouder van Dijk geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijke ondersteund door mevrouw Huizinga. Voorstel van orde door Lijst Brunssum Lokaal: voorstel om de behandeling van het agendapunt in te trekken. Na stemming is alleen Lijst Brunssum Lokaal voor en de andere fracties (19) tegen het intrekken van de behandeling in de commissie. Toezegging 6 (17-1-2023 BUZA) Aanpassen raadvoorstel reserve crisis- en herstelfonds Wethouder van Dijk zegt toe in een tweede versie van het raadsvoorstel de volgende aanpassingen te verwerken: Het besluit onder punt 1 te wijzigen in: “de bestaande reserve “crisismaatregelen’ te verbreden en om te zetten naar een nieuwe reserve “crisis- en herstelfonds”. Er komt een versie twee van het raadsvoorstel reserve crisis- en herstelfonds waarin deze aanpassingen verwerkt zijn. Toezegging 7 (17-1-2023 BUZA) Witgoeddiensten Wethouder van Dijk zegt toe na te kijken of de witgoeddiensten (naar het voorbeeld van de gemeente Voerendaal) binnen de kaders van het raadsvoorstel “reserve crisis- en herstelfonds” passen en de gemeenteraad daarover voor de raadsvergadering te informeren.
Toezegging 8 (17-1-2023 BUZA) Terugkoppeling gebruik reserve crisis en herstelfonds Wethouder van Dijk zegt toe de gemeenteraad via de P&C cyclus, te zullen informeren over de inzet van de middelen vanuit de reserve crisis en herstelfonds. De commissie adviseert unaniem voor behandeling van de 2e versie in de raad van het raadsvoorstel/besluit: 1. De bestaande reserves 'knelpunten verenigingen' en 'crisismaatregelen' samen te voegen in een nieuwe reserve 'crisis- en herstelfonds'. 2. De raad stelt de kaders voor het aanwenden van deze middelen, als volgt vast: (1) Het crisis- en herstelfonds is bedoeld voor het nemen van gemeentelijke maatregelen ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken. (2) Het fonds wordt niet ingezet voor eventuele tekorten in lopende begrotingen van verbonden partijen. (3) Het beschikbaar gestelde bedrag, totaal € 462.605,-, is vooralsnog een budgetplafond. Wanneer deze middelen ontoereikend zijn komt er een nieuw voorstel naar de gemeenteraad. (4) Alvorens een beroep te kunnen doen op het crisis en herstelfonds van de gemeente, moet er eerst een beroep gedaan zijn op (mogelijke) voorliggende (Rijks)regelingen. (5) Het fonds is niet bestemd voor gemeentelijke inkomenspolitiek.
3 van 4 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 17 januari 2023
(6) Gelijke en naar rato ondersteuning voor onze verenigingen en stichtingen (7) Generieke maatregelen daar waar mogelijk (8) De maatregelen zijn eenvoudig en snel uitvoerbaar en belasten zo min mogelijk de ambtelijke organisatie (9) Noodzakelijke uitvoeringskosten komen ten laste van deze reserve (10) Het college is bevoegd middelen te onttrekken uit de reserve crisis- en herstelfonds. De commissie adviseert unaniem het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 7 februari 2023. Agendapunt 8: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur.
4 van 4 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 17 januari 2023
2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 11-1 en 15-2-2023) 1 Toezeggingen afgedaan tussen 11-1 en 15-2-2023.pdf
Onderwerp
Datum toezegging Nummer Portefeuillehouder Datum reactie Afgedaan
Actualisatie mobiliteitsplan
26-1-2023
9
Janssen
15-2-2023
Ja
Witgoeddiensten (BUZA)
17-1-2023
7
Van Dijk
27-1-2023
Ja
Aanpassen raadvoorstel aanpak jeugd door stichting de Positieve Stad (BUZA)
17-1-2023
5
Van Dijk
24-1-2023
Ja
Informatiebijeenkomst Jeugd (BUZA)
17-1-2023
4
Van Dijk
31-1-2023
Ja
Diensten voor anderstaligen (ABA)
17-1-2023
3
Van der Rijt
26-1-2023
Ja
Huwelijksverordening
20-12-2022
106
Van der Rijt
19-1-2023
Ja
Geluidsoverlast st. josefkerk
13-12-2022
104
Van der Rijt
30-1-2023
Ja
Memo Omnibuzz
6-12-2022
96
Hermans
27-1-2023
Ja
Zwembad Parkstad
8-11-2022
88
Van Dijk
31-1-2023
Ja
Evaluatie ouderenbeleidsplan
1-11-2022
86
Hermans
12-1-2023
Ja
Innovatieve hulpmiddelen voor zorgwerknemers
1-11-2022
83
Hermans
12-1-2023
Ja
Oprichten van een jeugdcentrum (= overgenomen motie 23)
1-11-2022
79
Van Dijk
7-2-2023
Ja
Begroting 2023 (Zonnepanelen sporthal Rumpen)
18-10-2022
59
Van Dijk
24-1-2023
Ja
Besteding gelden inzake steun vluchtelingen Oekraïne
19-4-2022
25
Van der Rijt
17-1-2023
Ja
Jaarstukken 2020-arceren wijzigingen
29-6-2021
33
Van Dijk
17-1-2023
Ja
Begroting 2021 (personele bezuinigingen)
2-11-2020
84
Van der Rijt
23-1-2023
Ja
3 GR WOZL 1e begrotingswijziging 2023; Gemeenteblad 2023/1 1 Raadsvoorstel 1 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023.docx
Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum
: 24 januari 2023 : 202262460 :2023/1 : Maatschappelijke ontwikkeling : Ellen Houben : +31455278536 , ellen.houben@brunssum.nl : Merle Leusden, van : 21 maart 2023 : Niet van toepassing
Aan de raad, 1. Onderwerp Raadsvoorstel & besluit 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding De begroting 2023 is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden om de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK; De mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de originele begroting 2023. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Dit leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten. • De doelstelling vanuit de missie zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023; 'duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee kan doen en kan werken naar vermogen' • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren (AJ) in 2023; er zijn 4,64 AJ meer dan eerder geraamd in de technische begroting 2023. Het aantal SW-medewerkers wordt dan geraamd op basis van ervaringscijfers over verhuizing, overlijden en uitdiensttreding. • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
Ondanks dat de hogere subsidie een positief effect heeft op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, stijgt deze per saldo toch als gevolg van hogere uitvoeringskosten van de GR WOZL. b. Huidige situatie/probleemstelling In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies van GR WOZL voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€2.380.000. Dit is € 359.000 slechter dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een hogere tekortbijdrage. de oorzaak is voornamelijk gelegen in: - hogere lasten in de bedrijfsvoering; - een slechter netto resultaat van verbonden partijen, het betreft hier correctie van een foutief opgenomen bedrag voor personele kosten bij Relim; Voor de gemeente Brunssum betekent dit een hogere bijdrage à € 190.799. € 142.799 heeft betrekking op meer arbeidsjaren en daarmee het doorsluizen van reeds verkregen Rijksbijdrage die nog niet eerder was aangevraagd. Daarmee resteert feitelijk een hogere bijdrage van € 48.000. De bijstelling wordt verwerkt via de 1e bestuursrapportage 2023(640001/443300). 3.
Gewenste situatie
a. Wat willen we bereiken? Voor de GR WOZL, en Brunssum als aangesloten gemeente, geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. b. Kaders 1.Eerdere besluitvorming - 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL (2020290) - Wet Sociale Werkvoorziening - Wet gemeenschappelijke Regeling - Participatiewet 2. Traject tot dusverre Besluitvorming maakt onderdeel uit van de P&C cyclus GR WOZL en de Gemeenschappelijke Regeling. Begrotingswijzigingen worden voor een zienswijzeprocedure aangeboden aan de raad, waarna het Algemeen Bestuur van de GR de begrotingswijziging definitief vast stelt. 3.Relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen De begrotingswijziging is ingediend omdat een hogere bijdrage ad € 190.799 gevraagd wordt. Daarvan is € 142.799 reeds ontvangen is in de vorm van Rijksbijdrage, maar niet eerder afgeroepen. Er zijn namelijk 4,64 Arbeidsjaren meer in dienst zijn dan eerder voorzien en wordt daarvan de Rijksbijdrage nu afgeroepen door WOZL. Het restant ad €48.000 wordt verwerkt via de 1e bestuursrapportage 2023(640001/443300). Zie verder de bijlage: financiële toelichting. c. Argumenten en overwegingen De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de Loonprijsontwikkeling (LPO) en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen.
Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WOZL en de gemeente Brunssum zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De meien septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GRWOZL (en ook WSP) gaat het vaak om aanpassingen in de hoogte van de Rijksbijdrage én naar aanleiding van het aantal actuele Arbeidsjaren. De meicirculaire van 2022 heeft uitsluitsel gegeven in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit. d.
Opties en keuze
Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragende deelnemen de gemeenten naar rato bij aan het tekort.
Het college van burgemeester en wethouders,
Burgemeester
Secretaris
Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk
: 2023/1 : Maatschappelijke ontwikkeling : 202262460
De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/1; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ; Besluit: 1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR WOZL; 2. De GR WOZL te informeren over de zienswijze van gemeente Brunssum op de 1e begrotingswijziging 2023 met bijgevoegde antwoordbrief 3. De hogere bijstelling ad € 190.799 bij te ramen via de 1e bestuursrapportage 2023 (640001/443300)
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2023
De Raad vernoemd,
Voorzitter Griffier
rc I
rc
1 Raadsvoorstel 1 (bijlage) Brief concept 1e begrotingswijziging 2023 WOZL1.pdf
I
o
§ §
Oï
Aan de griffie van de gemeenteraad
Bezoekadres Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen Parkeerterrein bereikbaar via CBS-weg
Postadres Postbus 330, 6400 AH Heerlen 045 566 66 00 info@wspparkstad.nl www.wspparkstad.nl
Datum
Afzender
15 december 2022 GR WOZL-KvK 71436812
Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)
cc
Betreft
Concept 1® begrotingswijziging 2023 GR WOZL
Geachte heer/mevrouw,
Bijgevoegd treft u aan de concept 1® begrotingswijziging 2023 GR WOZL, welke besproken is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 december 2022.
De GR WOZL is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om de concept 1® begrotingswijziging 2023 ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten. De concept 1® begrotingswijziging 2023 zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 25 mei 2023. Daarna zullen de stukken binnen 14 dagen worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Wij verzoeken u de bijgevoegde concept 1® begrotingswijziging 2023 GR WOZL ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WOZL vóór 13 april 2022 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet in staat zijn om de GR WOZL uiterlijk 13 april 2023 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.
De concept 1® begrotingswijziging 2023 is per gelijke post naar het College van Burgemeester en Wethouders is gezonden.
Hoogachtend
FretrB+jk----Algemeen Directeur / Secretaris
Kijk voor de bedrijfsgegevens van al onze bedrijfsonderdelen op ww'Af.wspparkslad.nl/bedrijfsonderdelen.
§
rc I
rc
1 Raadsvoorstel 1 (bijlage) concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL.pdf
I
o
§
I
wozl
I I I
I ■'
-X-; -'- ■ -- X .
IP
yéf.tjij:;..
' f
Cs**"O
.r
fAI^-
♦
i t
,.A
E
I
I
F'' •M
i
Mb
•f
'2
«
■ ÜR,
I I I
i
4L^
'S '.
SL-'
Fa.’
1
jWI
pte begrotingswijziging 2023 GR WOZL
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2022. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 25 mei 2023.
De Algemeen directeur/ Secretaris
De voorzitter
E. Dijk
M.E.E. de Beer
I I I I I I I I I I 4 I I I
II I I I I
§
i I I I 1
Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
T LÏJ
in 3
I I
Samenvatting De begroting 2023 is door
Het tekort voorfinanciering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2023 gesteld op -€2.021.000. In de 1”® begrotingswijziging
het Algemeen Bestuur op 7
2023 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€2.380.000 en is daarmee €359.000 slechter dan
juli 2022 vastgesteld. De 1®'”
begroot.
begrotingswijziging 2023 van
het Werkvoorzieningsschap
In 2022 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2022 gepubliceerd. Deze circulairen hebben voor 2023 een
Oostelijk ZuidLimburg (GR
positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van
WOZL) wordt aangeboden
de originele begroting 2022 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3). De Rijkssubsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties
vanwege de volgende redenen:
WSP Parkstad Detacheringen, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Stijging van de Rijkssubsidie heeft een
n
positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.
• Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;
In deze begroting is voor 2023 kritisch gekeken naar de verwachte uitstroom van Sw-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd op de werkelijk verwachte pensioneringen en 3% overig verloop. De verwachte arbeidsjaren zijn voor 2023 met -5,7 bijgesteld ten opzichte
• De doelstelling zoals verwoord
van de oorspronkelijke begroting. Dit als gevolg van een hogere uitstroom in de achterliggende periode en daarmee een lager verwacht
in het Ondernemingsplan WSP
aantal arbeidsjaren bij de start van het nieuwe jaar.
Parkstad 2023;
Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 wordt voor 2023 een nettoresultaat verwacht dat €233.000 slechter is dan • De verwachte realisatie van de
begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwachte stijging in de bedrijfskosten vooral als gevolg van ongewoon hoge
arbeidsjaren in 2023;
indexeringspercentages voor huur- en energiecontracten.
• De verwachte operationele
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en effect hiervan in de economische ontwikkeling ondervindt de hele wereld de negatieve gevolgen
realisatie van de verbonden
van enorme kostenstijgingen. Niet alleen ondervinden wij die als organisatie. Zeker onze medewerkers worden geconfronteerd met een
partij WOZL Beschut 2.0.
hogere prijs voor bijvoorbeeld energie of de dagelijkse boodschappen. Als werkgever willen wij hierin ook ondersteuning bieden. In 2022
I I 1 I
hebben wij hiervoor een sociaal fonds ingericht en bieden wij hulp en praktische ondersteuning aan medewerkers om gebruik te maken
van de diverse (gemeentelijke) steunmaatregelen. We hopen dan ook op een gezond, veilig en stabiel 2023 voor onze medewerkers, organisatie en relaties. Fred Dijk
I
Algemeen directeur / Secretaris
!
4
ro I
ro I
o
§
Ui
I I I I I I I I I I I I I
Inhoud 1
5
KPI’s
ó
2
3
Verloop van de arbeids jaren Wsw
12
>
7
Meicirculaire 2022 8
4
>
6
7
Beïnvloedbare factoren
8 >
>
14
>
15
>
17
>
<
naar vorige pagina
>
naar volgende pagina
—
naar inhoudsopgave
Risico analyse
>
Finance 9
Beschut 2.0
Bijlagen
5
k 1I
r
1 KPFsIF GR WOZL
Begroting 2023
1
-€2.021.000 cd ■ -c-2.324,38
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2023
Beschut 2.0 Nettoresultaat
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte
1"* begr. wijz. 2023
verschil
-€359.000
-€2.380.000 ■^1
1”“ begr. wijz. 2023
verschil
-€2.813.000
-€3.046.000
-€233.000
€2,340
€2,373
€33
I I 1 I
;< Figuur 1: KPIs
I 6
II J I I I I I I I I I I I I I
§
2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw Realisatie arbeidsjaren 2023
2022
Aantal Wsw-medewerkers In arbeidsjaren
2de begrotings wijziging
begroting
2023
1ste begrotings wijziging
Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen verschil
heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij
uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL
Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid 2.334,87
2.175,56
2.152,82
-22,74
Begeleid werken
78,55
73,94
75,45
1,51
Beschut werken
82,98
74,88
76,82
1,94
werkzaam onder contract van reguliere werkgevers.
RVU
11,60
13,61
13,61
GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties
1,25
Verbonden partijen / regulier
Totaal
2.509,26
werken betreft medewerkers met een Wsw-indicatie
betaalt de naar rato van de arbeidshandicap door aan 2.324,38
2.318,70
-5,68
de werkgever.
Het aantal medewerkers bij Beschut werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
2022
2023
2023
2de begrotings wijziging
begroting
1ste begrotings wijziging
uitvoeringsorganisaties Relim en de Werkmeester. verschil
De 1®'® begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.318,71 arbeidsjaren (AJ). Dit is 5,68
Beekdaelen
137,15
128,14
129,34
1,20
minder dan in de begroting 2023. De mate waarin
Brunssum
304,95
280,88
285.52
4,64
de arbeidsjaren afwijken van de initiële begroting
Gulpen-Wittem
62,94
58,91
57,50
-1,42
Heerlen
870,89
824,82
812,17
-12,64
verschilt per gemeente als gevolg van het werkelijke
Kerk rade
599,50
549,88
548.52
-1,36
verloop in 2022 en de verwachte pensioneringen in
Landgraaf
321,62
288,50
294,96
6,45
74,26
68.97
2023 per individuele gemeente.
Simpelveld
67,99
-0,99
Vaals
50,33
43,85
45,52
1,67
Valkenburg
47,82
44.97
43,35
-1,61
Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd
Voerendaal
39,78
35,45
33,83
-1,62
op de medewerkers uit dienst in verband met het
Totaal
2.509,26
2.324,38
2.318,71
-5,68
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een
Financiële gegevens Rijkssubside per arbeidsjaar
C 30.233
€29.378
€30.744
€ 1.366
aanname van overig verloop zoals ziek uit dienst en overlijden.
Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren
1
I I
3 Meicirculaire 2022 De meicirculaire 2022 die het Ministerie van BZK
Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar
2023
€1.366 hoger dan is opgenomen in de begroting 2023.
Subsidiebedrag cf begroting 2023
29.387
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting
LPO
1.054
2023 bedraagt €29.378. Dit bedrag is gebaseerd op
Volume
312
heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2023 per saldo
de meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK.
In de 1“-'“ begrotingswijziging 2023 bedraagt het
I I I I
1.366 Subsidiebedrag cf. 2'!^ begi. wijz. 2022
30.744
bedrag per arbeidsjaar €30.744. Een verschil van
€1.366 dat enerzijds voor €1.054 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van
stijgende lonen en anderzijds een volume effect van
Figuur 3: Subsidie ontwikkeling per AJ
€312 door een snellere verwachte uitstroom van
Sw-ers.
I 8
rc
I
I
rc I
o
§
J I I I I I I I I I
4 Fmanee (bedragen x C 1.000,-)
Overzicht baten & lasten Rubriek
begroting
2023
1ste begrotings wijziging 2023
(bedragen x C 1.000,-)
Overzicht baten & lasten
1ste begrotings wijziging 2023
Rubriek
begroting
Verschil
2023
Verschil
Bedrijfsvoering (overhead)
baten lasten
Uitvoering Wsw baten lasten Uitvoering WIW baten lasten Beschut 2.0 baten lasten
-380 '276
107 -563 -456
3 -183 -180
68.286 -67,188 1.098
71.286 -70.134 1.152
3.000 -2.946 54
61 -61
35
-26 26
104
lasten
-35
-3.046 -3.046
-233 -233
81.302 ;76^.862 -81.332 -30 -30
4.470 -4.470
;2.813
76.832
Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten 314 223 lasten -314 -223
456 -1.152 3.046
233
1.991
2.350
359
-30
-30
Gerealiseerd saldo van baten en
-30
-30
Mutaties in reserves
30
30
0
0
-2.021
Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL
-2.380
Vennootschapsbelasting Onvoorzien Incidentele baten en lasten
Gerelaliseerd resultaat
-91 91
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
-359
180 -54
276 -1.098 2.813
Bedrijfsvoering Uitvoering Wsw Beschut 2.0
-2.813 Personeelskosten Wsw baten
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
0
0
I Toelichting op het overzicht baten en lasten
lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten
i
hoger dan begroot.
minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het
i
i De grootste oorzaak komt doordat in de begroting
De begroting 2023 GR WOZL is op 2 juli 2022
van €175.000. Per saldo is de bijdrage van de
; 2023 de loonkosten van Relim per abuis positief
vastgesteld door het algemeen bestuur.
deelnemende gemeenten €3.000.000 hoger dan
; zijn meegenomen. Dit betreft enkel een foutieve
begroot.
' verwerking in de rapportage voor dit onderdeel. Dit
heeft géén invloed op het resultaat en de bijdragen
Het resultaat voor financiering en algemene
dekkingsmiddelen bedraagt in de 1®'® begrotings
In de lasten leidt dit tot een stijging van €2.946.000.
wijziging 2023 €2.380.000. Dat is €359.00 slechter
Dit verschil bestaat voor €606.000 uit een positief
dan is opgenomen in de begroting.
hoeveelheidsverschil en voor €3.065.000 uit een
van de deelnemende gemeenten.
I
i Per onderdeel is het verschil:
negatief prijsverschil. De overige €487.000 bestaat uit
Bedrijfsvoering
een negatief verschil in de loonkosten van o.a. Relim,
De lasten van de bedrijfsvoering zullen ten opzichte
RVU en de extra jobcoach.
2023
van de begroting met €183.000 stijgen. Dit heeft te
maken met de kosten die gemaakt gaan worden voor
Uitvoering WIW
het archief- en informatiebeheer. En daarnaast zal er
De verwachting is dat de kosten voor WIW in 2023
een invulling worden gegeven aan een functie DIV
€35.000 bedragen. Dit betreft een persoon. De kosten
voor 1,5 fte. De bijdragen van de gemeenten stijgen
komen geheel ten laste van de gemeente Kerkrade.
(bedragen x C 1.000,-)
Specificatie lasten
Loonkosten WSP/Deta Loonkosten Beschut 2.0 Overige personeelskosten Wsw Loonkosten Relim Kosten ASB
daarmee van €276.000 naar €456.000.
begroting
Iste begr. wljz.
-69.650
-69.642
-7.351 -1.413 1.582 -30
-8.209 -1.433 -1.666 -30
-21 -3.248 0
0
-351
-351
-76.862
-81.332
-4.470
RVU
Verbonden partij Beschut 2.0
Totaal
Uitvoering Wsw
Voor geheel 2023 wordt in de 1"® begrotingswijziging
De positieve effecten van de meicirculaire 2022
een nettoresultaat verwacht dat €233.000 slechter is
zijn opgenomen in de 1=*® begrotingswijziging
dan vermeld in de begroting. Dit resultaat bestaat uit
2023. In de begroting is rekening gehouden met
een operationeel resultaat dat €232.000 slechter is
1
een bedrag van €29.378 per arbeidsjaar en in de
en een subsidieresultaat dat €1.000 slechter is dan de
i Heuvellandgemeenten in GR
1="® begrotingswijziging bedraagt dit €30.744 per
begroting
I I
8 -858
Figuur 5: Specificatie lasten
i
WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden
arbeidsjaar. Het verschil van €1.366 per arbeidsjaar (positief
verschil
Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen
partijen van de GR WSP Parkstad wordt via
naar de toelichting WOZL Beschut 2.0.
de GR WOZL in rekening gebracht bij de
Heuvellandgemeenten.
prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van
Personeelskosten Wsw
€3.175.000. Daarentegen is er ook sprake van 5,68
De personeelskosten Wsw zijn per saldo €4.470.000
10
II J I I I I I I I I I I I I I
§
(bedraden x € 1. OOP, -) Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2023
Resultaat voorfinanciering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2023 Hogere lasten in de bedrijfsvoering Beter resultaat uitvoering Wsw Slechter netto resulaat verbonden partijen
-2.021 -180 54 -233
-359
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2023
-2.380
Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL
11
»■
5 Beschut 2.0 (bedragen x € 1.000, -)
Omschrijving
Omzetwaarde
1ste begroting begrotings wijziging 2023 2023
510
560
Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is WOZL Beschut 2.0
verschil
opgenomen en de toelichting heeft betrekking op de
1”“ begrotingswijziging 2023 versus begroting 2023.
50
Omzetwaarde en brutomarge Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SIV personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Totaal Bedrijfskosten
0
0
0
510
560
50
-750 0 0 -430 0 -430 -750 -1.180
-792 0 0 -440 0 -440 -792 -1.232
-42 0 0 -10 0 -10 -42 -52
-1.377
-1.607
-230
De omzet in de 1’"® begrotingswijziging ligt €50.000 boven de begroting. De bruto marge en toegevoegde
waarde liggen eveneens €50.000 boven de begroting.
De hogere omzet betreft hogere omzetvolumes bij
ï
nieuw te acquireren klanten (€22.000) en hogere
omzet bij bestaande klanten (€28.000 m.n. prijs indexering).
■
I
Personeelskosten Het gemiddeld aantal fte niet-Sw is in de l®"®
begrotingswijziging 0,25 fte hoger (12,25 fte) dat geheel toe te rekenen is aan de accountmanager.
Operationeel resultaat
-2.047
-2.279
-232
Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW
-7.411 60 6.586
-8.269 50
7.442
-858 0 856
Subsidieresultaat
-765
-767
-2
Netto resultaat
-2.813
-3.046
-233
De lonen niet-Sw zijn €42.000 hoger dan in de
begroting. Dit komt door de salariskosten van de accountmanager en door het opnemen van een eenmalige uitkering
De overige personeelskosten Sw zijn €10.000 hoger i.v.m. een reservering voor het uitbetalen van verlof bij
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
217,98 12,00
236,00 12,25
18 0
ontslag en overlijden.
Bedrijfskosten Aantal AJ Wsw
225,06
244,00
18
I
De bedrijfskosten zijn in de 1*^ begrotingswijziging
€230.000 hoger dan begroot en betreft met name
de hogere huisvestingskosten (€66.000 i.v.m. Figuur 7: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
12
II I I I I I I I I I I I I I I
§
prijsstijgingen van o.a. huur en overige facilitaire
slechter dan begroot.
kosten), hogere energie kosten (€96.000 i.v.m.
prijsstijgingen), hogere kosten Arbo (€ 25.000 o.a.
i.v.m. toename bezetting Beschut 2.0) en een hogere toerekening van de overhead WSP Parkstad € 37.000. (bedragen x C 1.000,-)
Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de 1"'® begrotingswijziging
Resultaatsverloop verbonden partijen cf. begroting 2023
bedraagt -/- €2.279.000 en is €232.000 slechter dan
het begrote operationele resultaat. De belangrijkste
Resultaat verbonden partijen cf. begroting 2023
oorzaken zijn een hogere toegevoegde waarde
Hogere brutomarge
(€50.000), hogere personeelskosten (-/-€52.000) en
Hogere lonen niet- Sw
hogere bedrijfskosten (-/-€230.000).
-2.813
Hogere loonkosten Sw
50 -42 -10
Hogere bedrijfskosten
-230
Beter subsidie resultaat m.n. I.v.m. lagere bezetting -233
Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de
Sw-loonkosten en de ontvangen subsidiebijdrage. Het
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2023
-3.046
Figuur 8: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
subsidieresultaat is €2.000 slechter dan de begroting. De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €858.000 hoger. Het verschil bestaat uit een negatief hoeveelheidseffect
(meer Sw-medewerkers, €613.000) en een negatief
prijseffect ad. €245.000 o.a. i.v.m. effecten verhoging
minimumloon per 1.1.2023 met 10%. De Rijkssubsidies zijn €856.000 hoger dan begroot als gevolg van een hoger aantal arbeidsjaren (€523.000, 18 AJ) en hogere Rijkssubsidies meicirculaire 2022
(€333.000).
Nettoresultaat Het nettoresultaat in de 1”® begrotingswijziging bedraagt -/- €3.046.000 en is daardoor €233.000
13
I
I I
6 Beïnvloedbare factoren In onderstaand overzicht zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen. De benoemde thema's volgen uit het ondernemingsplan 2023.
Voorzien in werkgeversbehoefte
Kandidaat duurzaam naar Werk
Beheersen uitvoeringskosten
I
• Stimuleren duurzame inzetbaarheid
• Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van
Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen
accountmanagersperspectief naar werkgeversadvi-
te investeren in vitaliteit.
seur.
• Adequate begeleiding voor Sw en PW met een optimale verbinding naar maatschappelijk werk.
• Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers met behulp van gerichte communicatie met een treffende
verhaallijn.
1
• Binnenhalen passend werk voor de interne werk
plaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven.
• Uitvoeren van duurzame investeringen met een
I I
gunstige terugverdientijd.
• Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie. ' Terugbrengen deelnemers medisch vervoer.
\l
14
i
rc I
rc I
o
§ §
I I I I I I I I I I I I I
7 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de T‘® begrotingswijziging 2023 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.
Risico in begroting
Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling
In de T'** begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2022. Hierin is een LPO toegekend voor 2022 ad 3,74%. Per 1 januari is rekening gehouden met een stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% + circa 0,7% suppletie voor medewerkers die door deze stijging beneden WML vallen en daarvoor aangevuld moeten worden. In de 1«*® begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 1,93% per 1 januari 2023. Voor niet-Sw medewerkers is nog geen concreet zicht op de uitkomst van de cao onderhandelingen. Om deze reden is hiervoor in deze 1®*® begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met een loonstijging. De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de Rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0
In de 1’*“ begrotingswijziging 2023 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering 10 fte en vanuit Relim 5 fte.
Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 niet zal afnemen.
Figuur 9: Risico analyse 1/2
15
I I Risico in begroting
Toelichting op risico
Aantal arbeidsjaren
In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke, overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Indexeringen
WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1*“’ begrotingswijzigingen is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan andere een risico in de begroting.
I I
De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. Gemiddeld genomen is in de V® begrotingswijziging rekening gehouden met 3% indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting moeilijk worden overzien.
Impact archiefwet
In 2023 wordt een traject gestart binnen WOZL/WSP Parkstad om te voldoen aan de archiefwet. Hiervoor is in de begroting (bedrijfsvoering) een stelpost opgenomen voor projectkosten en inzet van 1,5 fte. Deze stelpost kan pas in Q1 nader onderbouwd worden wanneer na ontwikkeling van beleid en verbeterplan zal blijken welke impact dit thema gaat hebben op de organisatie. Daarom is de hoogte van deze begrotingspost een risico in de V'" Begrotingswijziging 2023 voor WOZL.
fI I
Figuur 10: Risico analyse 2/2
16
rc I
rc I
o
§
I J I I I I I I I I I I I I I
8 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WOZL
Deelnemende gemeente Beekdaeten Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
totaal
bedrijfs voering
uitvoering Wsw
resultaat Beschut 2.0
totaal financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP
0 0 127.373 0 0 0 0 92.902 93.456 0
15.114 33.067 7.183 95.958 55.546 34.344 8.216 5.239 5.270 4.523
-60.175 -131.553 -28.599 -386.032 -261.368 -136.741 -32.713 -20.859 -20.984 -18.010
154.285 337.553 73.327 989.769 670.135 350.597 83.874 53.482 53.801 46.177
109.225 238.966 51.911 700.694 474.413 248.200 59.378 37.862 38.088 32.690
275.562
-1.097.134
2.813.000
1.991.428
subsidie
totaal bijdragen
3.764.440 8.251.717 1.730.770 24.231.585 15.154.334 8.475.690 2.026.333 1.288.147 1.321.019 1.041.560
3.873.665 8.490.683 1.910.054 24.932.379 16.628.748 8.723.890 2.085.711 1.418.911 1.452.563 1.074.250
313.732 68.285.695 70.590.855
Figuur 11: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2023
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL
Deelnemende gemeente
bedrijfs voering
uitvoering Wsw
resultaat Beschut 2.0
totaal financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GRWSP
subsidie
totaal bijdragen
Beekdaeten Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
25.345 55.809 11.666 159.003 108.692 58.273 13.456 9.031 8.371 7.138
-64.004 -140.938 -29.450 -401.539 -274.486 -147.161 -34.007 -22.806 -21.140 -18.026
159.004 372.149 77.789 1.060.265 724.781 388.579 89.795 60.219 55.820 47.599
130.344 287.020 59.995 817.730 558.988 299.692 69.254 46.444 43.051 36.710
0 0 89.674 0 0 0 0 69.420 64.348 0
3.976.365 8.778.154 1.767.581 24.969.379 16.853.562 9.068.229 2.090.214 1.399.421 1.332.801 1.040.177
4.106.710 9.065.173 1.917.350 25.787.109 17.422.650 9.367.920 2.159.468 1.515.286 1.440.200 1.076.888
totaal
456.796
-1.153.567
3.046.000
2.349.229
223.443
71.286.083
73.858.755
Figuur 12: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2023
17
I I verg, uitv,
Omschrijving Regulier Verbonden partijen GR WSP Verbonden partijen Beschut 2.0 W/erkmeester Totaal Regulier Begeleid werken
aj
per aj/fte
subsidielasten
totaal kosten
uitv. kosten WOZL
resultaat
1.895,85 243,97 13,00 2.152,82
30.499 30.499 30.499
57.794.816 7.441.756 396.487 65.633.059
0 0 0 0
57.794.816 7.441.756 396.487 65.633.059
58.285.900 7.500.762 399.672 66.186.334
491.084 59.006 3.185 553.275
75,45
18.000
1.358.145
94.316
1.452.461
2.319.712
867.251
1.691.352 445.756 2.137.108
9.842
2.146.951
1.891.115
-255.836
463.366
2.449
465.815
470.548
4.732
351.231
418.374
67.144
Bechut Werken: Relim Personeels- en loonkosten Begeleidingskosten Relim
61,51
Beschut werken: Werkmeester
15,31
RVU
13,61
37.844
2.318,70
69.591.679
106.606
70.133.517
I I I
-84.000
84.000
Loonkosten jobcoaching
Totaal Arbeidsjaren (AJ)
rijksbijdrage C 30.744
71.286.083
1.152.568
f
i:
Figuur 13: Specificatie van de uitvoering WZsw 2022
I 18
rc I rc I o
§
I
ij
I I I I I I I I I I I I I
Bijdragen bedrijfsvoering Deelnemende gemeente
AJ Cf 01-012023
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrede Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
132,08 288,97 62.77 847,30 573,68 300,13 71,80 45.78 46,06 39,53
Totaal
begroting 2023
AJ Cf 01-012023
1ste begr. wijz. 2023
verschil
€ € € € € € € € € €
15.114 33.067 7.183 96.958 65.646 34.344 8.216 5.239 5.270 4.523
133,25 € 293,43 € 61,33 835,98 € 571,46 € 306,38 € 70,80 € 47,48 €. 44,01 € 37,53 €
25.345 55.809 11.666 159.003 108.692 58.273 13.466 9.031 8.371 7.138
€ € € € € € € € € €
10.231 22.743 4.483 62.046 43.046 23.929 5.250 3.792 3.101 2.615
2.408,10 C
275.561
2.401,66 C
456.795
C
181.234
Figuur 14: Specificatie van de bijdragen in de bedrijfsvoering
Bijdragen uitvoering Wsw Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
Totaal
begroting 2023
AJ Cf 01-012023 132,08 € 288,97 € 51,11
847,30 573,68 300,13 71,80 45,78 46,06 39,53
€ € € € € € €
-60.175 -131.653 -28.599 -386.032 -261.368 -136.741 -32.713 -20.859 -20.984 -18.010
2.408,10 C -1.097.134
AJ Cf 01-012023
1ste begr. wijz. 2023
verschil
-64.004 -140.938 -29.460 -401.539 -274.486 -147.161 -34.007 -22.806 -21.140 -18.026
€ € € € € € € € €
-3.830 -9.285 -861 -15.506 -13.118 -10.420 -1.294 -1.947 -156 -16
2.401,66 C -1.153.567
C
-56.433
133,25 € 293,43 € 61,33 € 835,98 € 571,46 € 306,38 € 70,80 € 47,48 € 44,01 € 37,53 €
e
Figuur 15: Specificatie van de bijdragen in de uitvoering lA/sw
19
I I Bijdragen Beschut 2.0 Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
Totaal
A3 Cf 01-012023
begroting
2023
AJ Cf 01-012023
1ste begr. wijz. 2023
verschil
132,08 € 288,97 € 62.77 € 847,30 € 573,68 € 300,13 € 71,80 € 45.78 € 46,06 € 39,53 €
154.286 337.553 73.327 989.769 670.135 350.597 83.874 53.482 53.801 46.177
133,25 € 293,43 € 61,33 € 835,98 € 571,46 € 306,38 € 70,80 € 47,48 € 44,01 € 37,53 €
169.004 372.149 77.789 1.060.266 724.781 388.579 89.795 60.219 55.820 47.599
€ € € € € € € € € €
14.718 34.596 4.462 70.497 54.647 37.982
2.408,10 C
2.813.000
2.401,66 C
3.046.000
C
233.000
ll'
I I I I I
5.920
6.737 2.018 1.422
Figuur 16: Specificatie van de bijdragen WOZL Beschut 2.0
I 5^^
20
I I I I I I I I I I I I I I I
Rijksbij dra gen Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
Totaal
begroting 2023
Gem AJ 2023 128,14 280,88 58,91 824,82 549,88 288,50 68.97 43,85 44.97 35,45
€ € € € € € € € € €
3.764.440 8.251.717 1.730.770 24.231.685 16.154.334 8.475.690 2.026.333 1.288.147 1.321.019 1.041.560
2.324,38 € 68.285.695
Gem AJ 2023
129,34 285.52 57,50 812,17 548.52 294,96 67,99 45,52 43,35 33,83
Iste begr. wijz. 2023 € € € € € € € € € €
verschil
3.976.365 8.778.154 1.767.681 24.969.379 16.863.662 9.068.229 2.090.214 1.399.421 1.332.801 1.040.177
€ € € € € € € € € €
211.925 526.436 36.911 737.694 709.328 592.539 63.881 111.274 11.782 -1.382
2.318,70 C 71.286.083
€
3.000.389
Figuur 17: VetwacFie verdeling van de Rijkshijdragen 2023 per gemeente.
21
I I I
parkstad
I I I I I I I I *• I
Locatie Carbon 6
Locatie Beschut 2.0
Kloosterweg 1
Sourethweg 2
6412 CN Heerlen
6422 PC Heerlen
Postbus 330
Postbus 6001
6400 AH Heerlen
6401 SB Heerlen
045 566 66 00
045 566 68 00
WOZL www.wozl.nl
I
rI
1 Raadsvoorstel 1 (bijlage) Factsheet 1e begrotinsgwijziging 2023 GR WOZL.pdf
Factsheet P*® begrotingswijziging 2023 GR WOZL
Aanleiding De V'® begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
•
Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;
•
De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023;
•
De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;
•
De venwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
Gevolgen mei- en septembercirculaire 2022 De mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de
originele begroting 2023. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt
tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten. Ondanks dat de hogere subsidie een positief effect heeft op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, stijgt deze per saldo wel als gevolg van hogere uitvoeringskosten van de GR WOZL.
www.wspparkstad.nl
Resultaten
Begroting 2023
1* begr. wijz. 2023
-€2.021.000
-€2,380.000
Beschut 2.0
Begroting 2023
begr. wijz. 2023
Nettoresultaat
-€2.813.000
-€3.046,000
GR WOZL Resultaat voor financiering en algemene dekJongsmiddelen
verschil
-€359.000
verschil
-€233,000 €33
€2,340
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte
Toelichting op de arbeidsjaren De 1"® begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.319 arbeidsjaren (AJ). Dit is zes minder dan in de
begroting 2023. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals ziek uit dienst en overlijden (3%).
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
2023
2022
2023
2de begrotingswqziging
begroting
Iste begrotingswijziging
verschil
2.334,87
2.175,56
2.152,82
'22,74
Begeleid werken
78,55
73,94
75,45
1,51
Beschut werken
82,98
74,88
76,82
1,94
RVU
11,60
13,61
13,61
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties
1,25
2.324,38
2.318,70
-5,68
2022
2023
2023
2de begrotings wijziging
begroting
1ste begrotings
Verbonden partijen / reguler
Totaal
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
2.509,26
verschil
wijziging
Beekdaelen
137,15
128,14
129,34
1,20
Brunssum
304,95
280,88
285.52
4,64
Gulpen-Wittem
62,94
58,91
57,50
-1,42
Heerten
870,89
824,82
812,17
-12,64
Kerkrade
599,50
549,88
548.52
■1,36
Landgraaf
321,62
288,50
294,96
6,45
Simpelveld
74,26
68.97
67,99
-0,99
Vaals
50,33
43,85
45,52
1,67
Valkenburg
47,82
44.97
43,35
-1,61
Voerendaal
39,78
35,45
33,83
-1,62
Totaal
2.509,26
2.324,38
2.318,71
-5,68
Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar
€30.233
€29.378
€30.744
C 1.366
1
www.wspparkstad.nl
rc I rc I o
c
§ §
(bGdfdQsn A C 1. OOP. •)
Oï
ResuKaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2023
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2023 Hogere lasten in de bedrijfsvoering
-2.021 -180
Beter resultaat uitvoering Wsw
54
-233
Slechter netto resulaat verbonden partijen
-359
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2023
-2.380
Toelichting op het resultaatverloop In bovenstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotings
lijn toegelicht waarbij negatieve resultaateffecten worden geduid met een min-bedrag. De hogere bedrijfsvoeringslasten worden veroorzaakt door kosten die gemaakt moeten worden om te gaan voldoen aan de Archiefwet. Het slech
tere resultaat verbonden partijen (Beschut 2.0) wordt met name veroorzaakt door hoge indexering van bedrijfskosten (bv huur en energie). Beide effecten waren niet voorzien in de oorspronkelijke begroting.
Risico’s •
Loonprijsontwikkeling 2023;
•
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0;
•
Aantal arbeidsjaren;
•
Indexeringen;
•
Impact archiefwet.
Totaal bijdragen per gemeenten Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL Deelnemende gemeente
bedrijfs voering
uitvoering Wsw
resultaat Beschut 2.0
totaal financiering 130.344 287.020 59.995
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerk rade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
25.345 55.809 11.666 159.003 108.692 58.273 13.466 9.031 8.371 7.138
-64.004 -140.938 -29.460 -401.539 -274.486 -147.161 -34.007 -22.806 -21.140 -18.026
169.004 372.149 77.789 1.060.266 724.781 388.579 89.795 60.219 55.820 47.599
totaal
456.796
-1.153.567
3.046.000
817.730 558.988 299.692 69.254 46.444 43.051 36.710 2.349.229
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP
subsidie
totaal bijdragen
3.976.365 8.778.154 1.767.681 24.969.379 16.863.662 9.068.229 2.090.214 1.399.421 1.332.801 1.040.177
4.106.710 9.065.173 1.917.350 25.787.109 17.422.650 9.367.920 2.159.468 1.515.286 1.440.200 1.076.888
223.443 71.286.083
73.858.755
0 0 89.674 0 0 0 0 69.420 64.348 0
www.wspparkstad.nl
1 Raadsvoorstel 1 (bijlage) Toelichting financiele tabel 2023 1e BW WOZL-WSP Brunssum.pdf
WOZL Bedragen Brunssum
Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Incidenteel bedrijfsvoering WOZL
primitieve 2023 Begroting 2023 (1e begr.wijz) 33.000 56.000 -131.500 -141.000 337.500 372.000 0 239.000 287.000
verschil -23.000 9.500 -34.500 0 -48.000
Subsidie WSW
8.252.000
8.778.000
-526.000
Te betalen aan WOZL
8.491.000
9.065.000
-574.000
Af: Rijksbijdrage WSW (*)
-8.782.000
-9.000.000
218.000
Blijft ten laste van Brunssum
-291.000
65.000
-356.000
opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling overschot op rijkssubsidie Lagere/hogere lasten Brunssum inz.WOZL PM: Lagere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten
-239.000 530.000 291.000
-287.000 222.000 -65.000
48.000 308.000 356.000 -143.000 213.000
WSP Bedragen Brunssum
Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting Lagere lasten Brunssum inz. WSP PM: Hogere Lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten
Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2022 gem. rijkssubsidie per se 2022 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage
primitieve 2023 Begroting 2023 (1e begr.wijz) 10.000 13.000 576.000 416.000 173.000 187.000 759.000 616.000 -759.000
-616.000
verschil -3.000 160.000 -14.000 143.000 -143.000 -143.000 356.000 213.000
primitieve 2023 Begroting 2023 (1e begr.wijz) 280,88 285,52 29.378 30.744 136.000 390.000 526.000
Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2023 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de primitieve begroting 2023: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2023 door GR WOZL begroot € 8.252.000 (280,88 aj). WOZL claimt nu in de 1e begrotingswijziging 2023 € 8.778.000 (285,52 aj); volgens de mei circulaire 2022 ontvangt Brunssum € 9.000.000 rijkssubsidie (292,74 aj x € 30.744), waardoor € 218.000 (7,22 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2023 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een positief hoeveelheidseffect van € 136.000 en een positief prijseffect van € 390.000 t.o.v. de primitieve begroting 2023 van GR WOZL. De lasten van de bedrijfsvoering zullen ten opzichte van de begroting met 20% ad € 48.000 stijgen naar € 287.000. Dit heeft te maken met de kosten die gemaakt gaan worden voor het archief- en informatiebeheer. En daarnaast zal er een invulling worden gegeven aan een functie DIV voor 1,5 fte. De totaal bijdragen van de gemeenten stijgen daarmee op concern niveau 65% van € 276.000 naar € 456.000. Opgemerkt dient te worden dat de loonkosten WSW (op concern niveau) per saldo € 4.470.000 hoger dan begroot uitkomen. De grootste oorzaak (€ 3.248.000) komt doordat in de begroting 2023 de loonkosten van Relim per abuis positief zijn meegenomen.
De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 759.000 en komt door zowel een hogere bruto marge wegens herplaatsing 80 fte Bedrading, indexering en autonome groei bij stuksprijsproductie als lagere bedrijfskosten en opnieuw een fors beter subsidieresultaat -€ 143.000 (-18,8%) lager uit op € 616.000. Het betere resultaat wordt op concernniveau nog gedempt met € 579.000 hogere personele kosten niet-Sw als gevolg van toename van de bezetting (8 fte meer). De toename wordt veroorzaakt door de terugkeer van gedetacheerde cao-ers Bedrading alsmede vervanging Sw-personeel door cao-personeel en overheveling van kosten van de GR naar de BV. Tevens is er een uitbreiding van bezetting bij HR aan de orde en zijn de effecten van de cao 2021-2022 opgenomen (zaten nog niet in de begroting 2023). Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2023 dient opgemerkt te worden dat ook in 2023 geanticipeerd is op het prijseffect in de Rijkssubsidie 2022/23 vanuit de mei circulaire 2022, waardoor in afwijking op de primitieve begroting 2023 GR WOZL de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2023 via de 1e Bestuursrapportage 2022 verhoogd is met € 383.638 tot € 8.635.355 op basis van 280,88 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad.
€ 142.799 meer afroep Rijkssubsidie (+4,64 AJ's) voor de gemeentebegroting 2023 naast -€ 95.000 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; totaal € 48.000 hogere uitgaven, te verantwoorden met de 1e Bestuursrapportage 2023.
1 Raadsvoorstel 1 (bijlage) Zienswijze gemeente Brunssum 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023.docx
Gemeenschappelijke Regeling WOZL t.a.v het Algemeen Bestuur Postbus 330 6400 AH Heerlen
Datum Uw kenmerk Ons kenmerk
22 maart 2023
Onderwerp
1e begrotingswijziging GR WOZL 2023
202262460/202262463
Geacht bestuur, Naar aanleiding van de door u op 15 december 2022 aangeboden 1e begrotingswijziging 2023 van de GR WOZL, brengen wij, zoals vastgelegd in Artikel 20 van de geldende Gemeenschappelijke Regeling WOZL, de zienswijze van gemeente Brunssum in dezen naar voren. De 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023 is behandeld in de raadsvergadering van 21 maart 2023. Onze gemeenteraad heeft een instemmende zienswijze afgegeven op de 1e begrotingswijziging 2023 van uw organisatie.
De gemeenteraad van Brunssum,
Voorzitter,
Griffier,
Telefoon (045) 527 85 55 E-mail gemeente@brunssum.nl Website www.brunssum.nl
Postadres Postbus 250 6440 AG Brunssum Bezoekadres Lindeplein 1 6444 AT Brunssum
Bankgegevens IBAN NL68BNGH0285001523 t.n.v. Gemeente Brunssum KVK-nummer 14129999
4 GR WSP 1e begrotingswijziging 2023; Gemeenteblad 2023/2 1 Raadsvoorstel 2 1e begrotingswijziging GR WSP 2023.docx
Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum
: 24 januari 2023 : 202262466 : 2023/2 : Maatschappelijke ontwikkeling : Ellen Houben : +31455278536, ellen.houben@brunssum.nl : Merle Leusden, van : 21 maart 2023 : Niet van toepassing
Aan de raad, 1. Onderwerp Raadsvoorstel & besluit 1e begrotingswijziging GR WSP 2023 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding Het Ondernemingsplan 2023 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het Ondernemingsplan 2023 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2023 opgenomen. Deze 1e begrotingswijziging 2023 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2023. In de 1e begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €5.560.000. Dit is € 1.117.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2023 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK in 2022 werken ook structureel door in 2023. Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B V. wordt in de 1e begrotingswijziging 2023 een nettoresultaat verwacht dat € 1.399.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit is nagenoeg volledig veroorzaakt door een beter subsidieresultaat. b.
Huidige situatie/probleemstelling De bijdrage aan het resultaat van GR WSP was in Brunssum begroot op € 759.000 en komt door zowel een hogere bruto marge wegens herplaatsing van 80 medewerkers uit de voormalige draadbomen, indexering en autonome groei bij stuksprijsproductie als ook lagere bedrijfskosten en opnieuw een fors beter subsidieresultaat -€ 143.000 (-18,8%) lager uit, namelijk op € 616.000. Deze lagere bijdrage wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2023. 3. Gewenste situatie a. Wat willen we bereiken? Voor de GR WSP geldt dat we passend werk willen bieden tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. Het uitgangspunt is dat medewerkers waar mogelijk individueel of in groepen gedetacheerd worden bij reguliere werkgevers. Alleen voor de medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek is een voorziening gecreëerd binnen de muren van het SW-bedrijf. Het WSP zet daarnaast werkgeversdienstverlening in voor werkzoekenden uit de Participatiewet, met als doel het realiseren van zoveel mogelijk werkplekken met loonwaarde. b.