Agendabundel

extra arbeidskrachten nodig. Al langere tijd is er in

Limburg een tekort aan technische vakmensen en

Sector

Actie

Bouw

Voor meer werkgevers arrangementen organiseren en werkgevers meer verbinden voor uitwisseling van personeel. Meer focus op ontwikkelen voor deze sector binnen de muren van de ontwikkelbedrijven. = Voor meer werkgevers arrangementen organiseren, indien men kan voldoen aan de ver­ wachting van een duurzame plaatsing. Voortzetten intensieve samenwerking en waar mogelijk trajecten uitbreiden. Sterker inzetten op functiecreatie. Roadshows organiseren met ketenpartners en kandidaten. Meer focus op ontwikkelen voor deze sector binnen de muren van de ontwikkelbedrijven. Roadshows organiseren met ketenpartners en kandidaten. Door-ontwikkeling en optimalisering trajecten. Optimalisering aanmeld- en volg procedure van de kandidaat. Trajecten breed wegzetten in de markt. Roadshows blijven organiseren met ketenpartners en kandidaten om de reeds ontwikkelde arrangementen te voorzien van instroom.

Horeca Hoveniers MedTech Productie Retcnl

Schoonmaak Smart Services Zorg

I

I

II

KPI's

6 Nieuwe werk-leerlijnen staan klaar om te starten

V

10

I

Aantal nieuwe werkgevers waarbij een mixed

people concept wordt ingezet

I

Figuur 3: Acties per sector 12

TC I

TC ■

rc

co <2

I I I I I I i I 1 I I I 1

4 Ketenverantwoordelijkheid Binnen Parkstad zijn de gemeenten, (inter)gemeen-

zowel bij het poortproces, als bij het mensontwikkelbe­

i

te kunnen geven aan de behoefte van een vragende

telijke sociale diensten, werkbedrijven, mens-ont-

drijf is het inzicht over de vraag van de arbeidsmarkt

arbeidsmarkt en tegelijk aanbod gedreven (kandidaat

wikkelbedrijven en WSP Parkstad gezamenlijk

verbeterd bij de ketenpartners.

gericht) te werk te kunnen gaan. Onder de kwaliteit en actualiteit van de gegevenset van PW-kandidaten

verantwoordelijk voor de instroom, doorstroom en

uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Daarbij is

CompetenSYS schil Parkstad

verstaan we niet alleen de vulling van de verschillende

gegevensvelden in de applicatie CompetenSYS, maar

samenwerken in de gehele keten van het sociaal

domein essentieel voor succesvolle plaatsingen.

De CompetenSYS schil Parkstad verschaft zicht

ook de eenduidigheid van de gegevens. De eerder

Optimalisering en een intensieve samenwerking

op alle in de regio beschikbare PW-kandidaten en

beschreven Taskforce is een mooi voorbeeld van de

binnen het IDU-proces (Instroom, Doorstroom en

mogelijke baanopeningen, vacatures en werkleer-

verregaande samenwerking op dit punt.

Uitstroom) vergroot uitstroom van uitkeringsgerech­

lijnen. Daarmee kunnen tussen de ketenpartners

tigden op de arbeidsmarkt en de kostenefficiëntie

gegevens over PW-kandidaten worden uitgewisseld.

van de organisaties. Dit heeft een positief effect op

Een belangrijke stap, zodat de CompetenSYS schil

Proactieve benadering

de uitstroomwinst van de deelnemende gemeenten.

Parkstad het mogelijk maakt over de grenzen van de

De krapte op de arbeidsmarkt en de enorme vraag

De onderlinge samenwerking met de deelnemende

gemeente te kijken en te werken.

naar personeel, dwingt de partners in de keten tot een

proactieve integrale benadering. De arbeidsmarkt is

gemeenten vormt hierbij een essentieel onderdeel.

Een absolute voorwaarde voor een goed functio­

Werkplan als leidraad

nerende regionale arbeidsmarkt is dat alle deel­ nemende partijen dezelfde bestandsindeling en

Het Werkplan instroom-doorstroom-uitstroom

dezelfde definities in CompetenSYS hanteren. Tevens

Parkstad is vanaf 2019 de leidraad voor de

is van groot belang dat er een optimale functione­

gezamenlijke organisaties op het gebied van

rende koppeling is met het uitkeringssysteem en

Diagnose, Talentontwikkeling, Vraag/Matching en

CompetenSYS. Vanzelfsprekend is dat alle kandidaten

Werkgeversbenadering. Het blijft van belang om met

in CompetenSYS volledig ingevoerd zijn en dat alle

de ketenpartners te blijven inspelen op de grilligheid

gegevens actueel zijn.

en dynamiek van de arbeidsmarkt. De periodieke afstemming tussen het management van de (l)SD’en,

Essentiële voorwaarde voor het succes van deze

mensontwikkelbedrijf en WSP Parkstad maakt de

samenwerking is wel de kwaliteit en actualiteit van

afstemmingslijnen korter en is het gemakkelijker om

de gegevens die er tussen de ketenpartners worden

in de samenwerking bij te sturen. Met de inzet van de

uitgewisseld. Dit blijft een aandachtspunt voor alle

dedicated accountmanager WSP Parkstad per SD

ketenpartners om elkaar in staat te stellen invulling

13

1 nu meer bereid de toegangseisen te verlagen, om kandidaten in een eerder stadium de mogelijkheid te bieden aan het werk te gaan.

werkgeversadviseurs;

• het steeds meer inzetten van Harrie-training of een equivalent;

• meer aandacht voor laaggeletterdheid en dus taal­ Op basis van deze bereidheid is de Taskforce

Belang van voorportalen

training.

Tenslotte is het van belang om de mismatch tussen beschikbare PW-kandidaten en baanmogelijkheden

op de arbeidsmarkt te verkleinen. Zoals eerder aange­

geven moet het succes van de door WSP Parkstad

Onbenut Arbeidspotentieel tot stand gekomen, met als om middels een pragmatische aanpak te

Andere zaken die opgelost moeten worden zijn o.a.:

opgezette werk-leerlijnen, verder uitgebreid worden.

zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. Dit

bereikbaarheid werkgevers, kinderopvang, armoe­

Met strategische partners, sociale diensten en ontwik-

vraagt om transparantie van alle ketenpartners om

deval en uniformiteit in re-integratiebeleid en inter­

kelbed rijven moeten we voorsorteren op sectorale

zodoende te kunnen leren van de fouten/problemen

pretatie van het beleid. Om er voor te zorgen dat er

voorportalen om kandidaten optimaal te ontwikkelen.

en oplossingen te vinden die ook voor de anderen

een goede wisselwerking blijft bestaan tussen poli­

weer beschikbaar komen. Een probleem waar we

tieke visie, beleid en uitvoering gaat de Taskforce

i Daarom is op initiatief van WSP Parkstad een overleg

mee geconfronteerd werden was de vervuiling van

iedere drie maanden de voortgang presenteren aan

i gestart met de mensontwikkelbedrijven in Parkstad.

de informatie in CompetenSYS. We maken hier

de regionale beleidsgroep en de portefeuillehouders

I Doel van dit overleg is het opzetten van voorpor­

een onderscheid in actualiteit en compleetheid van

arbeidsmarkbeleid. Met deze methode worden ook

talen die aansluiten bij de speerpuntsectoren en

dossiers die door de ketenpartners zelf opgelost

medewerkers die nog in een ontwikkeltraject zitten

overige vraagsectoren. De PW-kandidaten zijn vooral

moeten worden en structurele problemen. De

tussentijds bij werkgevers geplaatst. Bij de werkgever

gebaat bij het opdoen van laagdrempelige praktische

structurele problemen (gemeenten hanteren

wordt de ontwikkeling voortgezet. Een ander voor­

vakvaardigheden om daarmee de stap naar werk te

verschillende indelingen en definities voor de

beeld is samenwerking met ISD-BOL, Betere Buren

vergemakkelijken. De voorportalen worden op basis

dezelfde categorieën kandidaten in CompetenSYS)

en WSP Parkstad. Ook hier heeft de proactieve inte­

: van een kwalitatieve praktijkleerroute vormgegeven

worden onder de aandacht gebracht van de

grale kandidaat benadering geleidt tot verhoogde en

werkgroep CompetenSYS.

versnelde uitplaatsingen

É

If

p’ J-

II

H

ƒ

al

en afgesloten met een praktijkverklaring.

Bij het opzetten van deze voorportalen hebben de Zoals al eerder aangegeven zijn vanuit de Taskforce

Met de huidige zuigkracht van de arbeidsmarkt is

ROC’s (o.a. Vista College) een dubbel rol. Aan de

Denktanksessies georganiseerd met werkgevers.

een dergelijke aanpak noodzakelijk, omdat iedereen

ene kant wordt hun vakinhoudelijk expertise waar

Met de inzichten uit de Denktanksessies krijgt WSP

die kan werken, ook daadwerkelijk benodigd is op de

benodigd aangehaakt. Aan de andere kant wordt

Parkstad een steeds beter beeld op welke manier

arbeidsmarkt. Mogelijk vraagt dit ook om bijstelling

hen gevraagd aan de opgedane vakvaardigheden

de dienstverlening aangepast moet worden aan de

van beleidskaders. Mocht dat nodig zijn, zal hierover

publieke waarde toe te kennen. Dit kan middels de

nieuwe werkelijkheid. Enkele voorbeelden zijn:

afstemming gezocht worden met de portefeuillehou­

praktijkverklaring, (deel)certificering of diplomering.

ders Arbeidsmarkbeleid Parkstad.

é

t

De diverse voorportalen gaan sectoraal een aantal

• de inzet van een nazorgcoach;

ontwikkelplekken opleveren, die worden opgenomen

• het intensiever inzetten van jobcarving door alle

in het regionaal leerwerkloket.

I 14

rc I

rc co <2

1 I I I I I I I 1 I I I I

5 Professionele organisatie Professionele uitvoering basisdienst­ verlening

i Een andere ontwikkeling die in 2022 is ingezet is

Onze organisatie is met name sinds het afgelopen

i om de beschikbare systemen optimaal in werking te

jaar veel in beweging. Een nieuwe ICT-omgeving,

i zetten ter ondersteuning van processen en gebrui! I kers. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de laatste

vernieuwde automatisering en herinrichting van

Professionaliteit is binnen WSP Parkstad benoemd

I versie van ons HR-systeem dat in 2022 in gebruik

wennen aan verandering. Voor de een gaat dit makke­

als belangrijke kernwaarde. Wij hechten hieraan veel

I is genomen. Aan de hand van de nieuwe mogelijk-

lijker dan voor de ander. Binnen onze (projecten)

Professionaliteit als kernwaarde

processen maakt dat veel medewerkers moeten

organisatie moet daarom ook in 2023 in het bijzonder

belang en zien deze daarom, samen met het verlagen

j heden die dit systeem biedt worden in 2023 processen

van de uitvoeringskosten, als ons fundament voor de

dusdanig aangepakt dat we oneigenlijke adminis­

dienstverlening van onze organisatie. De basisuit­

tratieve belasting van professionals zo veel mogelijk

gangspunten hierin zijn dat onze professionals hun

elimineren en kwaliteitsrisico’s (bijvoorbeeld in relatie

werk zo slim en efficiënt mogelijk moeten kunnen

tot foutieve vastleggingen, AVG en informatiebevei­

ring, vertellen van het verhaal (waarom, wat en hoe)

liging) wegnemen. Bij de proces(her)inrichting die

en uitgekiende adoptieprogramma’s.

uitvoeren. Hierdoor houden zij meer tijd over om in

i

hun werk (bijvoorbeeld begeleiding van medewer­

i hierbij hoort is het uitgangspunt om verantwoordelijk­

Daarnaast is kwaliteit van bedrijfsvoering een belang­

wet- en regelgeving is voor WSP Parkstad een essen­

tiële randvoorwaarde waaraan we willen voldoen.

i

hiermee rekening houden in het tempo van verande­

Informatie- en archiefbeheer

in de organisatie te beleggen. Binnen de kaders die

In het afgelopen jaar heeft de archivaris van de

bijvoorbeeld procuratie- en autorisatieregels hieraan

gemeente Heerlen een rapportage opgesteld van

stellen, elimineren we onnodige administratieve

de mate waarin WSP Parkstad voldoet aan de

handelen en vergroten we het verantwoordelijkheids­

Archiefwet. Hieruit kwamen tal van aandachts-

gevoel van de medewerkers.

en verbeterpunten die we in 2023 en 2024 zullen

oppakken om in een tijdsbestek van circa twee jaar te

ICT, automatisering en procesinrichting In 2022 is met onze nieuwe ICT-dienstverlener hard

veel aandacht worden besteed aan het meenemen van medewerkers in deze verandering. We moeten

i

heden in de verschillende processen zo laag mogelijk

kers) maximaal te kunnen richten op hun kerntaken.

rijk speerpunt van professionaliteit. Het voldoen aan

■

i Om de vele veranderingen gestructureerd, uniform en

i gaan voldoen aan de door de wet gestelde vereisten. i

gewerkt aan een gebruiksvriendelijke en veilige

in samenhang met elkaar op te pakken is er gekozen

nieuwe ICT-omgeving gebaseerd op Office365 cloud

om een projectorganisatie te vormen binnen WSP

Data- en informatiemanagement

omgeving. Hierbij is instructie en adoptie van gebrui­

Parkstad. De diverse projecten zijn in een roadmap

Niet alleen zal in 2023 de verbetering van informa­

kers essentieel voor het optimaal gebruikmaken van

opgenomen, welke onder leiding van een programma­

tiebeheer worden ingezet. Er wordt tevens onder­

deze omgeving. Dit blijft ook in 2023 onze continue

manager worden uitgevoerd. Een stuurgroep, waarin

zocht hoe beschikbare informatie benut kan worden

om 1) medewerkers beter te faciliteren in hun werk­

aandacht vragen. Hierbij zullen alle medewerkers

alle disciplines binnen WSP Parkstad zijn vertegen­

op alle IT-ervaring niveaus op een passende wijze

woordigd, ziet erop toe dat de projecten bijdragen aan

i

moeten worden meegenomen in de nieuwe omgeving

het verhogen van de professionaliteit binnen WSP

i besluiten te nemen op basis van doelgerichte data en

en ontwikkelingen.

Parkstad.

! informatie. Hiervoor maken we gebruik van de moge-

zaamheden en 2) het management in staat te stellen

15

n f

1

lijkheden die onze nieuwe ICT-omgeving ons biedt.

woording maakt WSP Parkstad een betrouwbare

de juridische controle van contracten, is de secreta­

partner voor onze opdrachtgevers, de deelnemende

riële ondersteuning mede verantwoordelijk voorde

Financiële betrouwbaarheid

gemeenten. Middels leesbare en begrijpelijke kwar­

juridische borging/rechtmatigheid van bestuursbe­

Binnen het financiële domein is WSP Parkstad een

taal- en jaarverslagen informeren wij ons bestuur,

sluiten en is de financiële afdeling verantwoordelijk

betrouwbare partner voor medewerkers, gemeenten,

colleges en gemeenteraden hetgeen hen in staat stelt

voor rechtmatigheidstoetsingen. Onder leiding van

leveranciers en klanten. Administratieve processen

(indirect) sturing te houden op onze organisatie.

de concernjurist zorgt WSP Parkstad ervoor dat de

organisatie in ‘legal control’ is. Dit is in 2022 opge­

binnen WSP Parkstad zijn ingericht op betrouwbaar­

heid en toekomstbestendigheid van de ondersteu­

AVG en informatiebeveiliging

start, waarbij onder andere aansluiting is gezocht bij

nende organisatie. Door een snelle, volledige en

WSP Parkstad beheert gevoelige (persoons) infor­

de ICT-ontwikkelingen, en zal in 2023 verder worden

juiste administratie zijn wij in staat om volledigheid

matie van onze belangrijkste stakeholders; onze

vormgegeven. Met legal control wordt dan bedoeld het

van omzet te borgen, juiste en tijdige uitbetaling van

medewerkers. Daar wil en moet onze organisatie met

salarissen te garanderen en onze leveranciers op tijd

grote zorgvuldigheid mee omgaan. Naast het feit dat

te betalen.

WSP Parkstad al enkele jaren werk maakt van haar

middelen (mensen, processen en technologie) en het

AVG compliancy, is zij sinds 2021 ook gecertificeerd

inbedden van legal in de bedrijfsprocessen.

We beheersen onze financiële en administratieve

volgens het ISO 27001 voor de inbedding van infor­

processen hieromtrent middels een jaarlijks intern

matiebeveiliging in de organisatie. De functionaris

controleplan. Dit ligt ook aan de basis voor de jaar­

gegevensbescherming en de Information security

lijkse goedkeurende accountantsverklaring op de

officer werken in een continu proces nauw samen met

jaarrekeningen van onze organisatie. Tevens bereiden

de gehele organisatie om te blijven voldoen aan weten

wij ons voor op veranderende regelgeving in het kader

regelgeving. In 2023 zal nadrukkelijk aandacht worden

van de jaarrekening. In 2023 zal een belangrijke focus

besteed aan de essentiële beveiliging van bedrijfskri-

frauderisico analyse plaatsgevonden door de orga­

I

hebben van inzicht in, en de systematische beheersing i

van, de juridische risico’s door de inzet van de juiste

I

f

.!

tische gegevens en processen (zogenaamde ‘kroon­

komen te liggen op de (wettelijk vereiste) rechtma-

tigheidsverantwoording. Voorts heeft in 2022 een

s 11 LI

i

juwelen’). Tevens worden beveiligingsrisico’s in relatie tot onze samenwerking met ketenpartners geana­

nisatie. Hieruit is gebleken dat we in control zijn van

lyseerd en eventueel voorzien van noodzakelijke

de belangrijkste frauderisico’s. Desondanks kwamen

aanvullende maatregelen.

I

ook enkele mogelijkheden tot verbetering aan het licht. Deze zullen (waar mogelijk) in 2023 op passende

Juridische borging en risicobeheersing

wijze worden doorgevoerd.

In nagenoeg alle bedrijfsprocessen binnen de orga­

Niet alleen de beheersing van onze financiële

zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de afdeling inkoop en de

processen maar ook een adequate (financiële) verant-

verschillende detacheringsafdelingen betrokken bij

1 f

nisatie komen aspecten voor die juridisch van aard

16

rc I

I

rc co <2

I I I 1 I I I I I I I I 1

Minimaliseren van het aantal bemiddelbare kandi­

Professionele communicatie

momenteel in een tijdgewricht met een hoge mate van

•

Een belangrijk element voor professionele commu­

maatschappelijke en economische onzekerheid. Ook

daten van tot <2,5% (excl. herplaatsingen voormalige

nicatie is het verstekken van herkenbare, eenduidige

dit brengt een uitdaging met zich mee voor onze inle-

draadboomactiviteit) onder meer door doorstroom

én aantrekkelijke informatie. Wij leggen daarbij onze

ners en vormt daarmee een risico voor onze detache-

naar een detacheringsplek te faciliteren middels

focus op storytelling binnen zowel interne als externe

ringsportefeuille. WSP Parkstad streeft er ook in deze

ontwikkeling op de KANS-locatie.

communicatie. Daarin brengen wij met een conse­

tijd (uiteraard) naar om de uitvoeringskosten behorend

quente boodschap nadrukkelijk naar voren wat wij

bij de doelstellingen uit het Ondernemingsplan zo veel

•

betekenen voor onze medewerkers, aandeelhouders,

mogelijk te beperken. Dit doen wij door in te zetten op

stelling van uitstroom naar werk van 25 fte. Daarna

werkzoekenden met een bijstandsuitkering en werkge­

de volgende speerpunten;

geldt dat voor iedere instromer op deze locatie ook

De KANS-locatie kent voor 2023 een initiële doel­

een medewerker moet doorstromen naar een deta­

vers met een arbeidsvraagstuk of MVO ambitie.

•

In absolute zin daalt de omzet door een afnemende

cheringsplek.

Met name de interne communicatie zal in 2023 veel

Sw-bezetting. Als gevolg van pensionering en deel­

aandacht krijgen. Door diverse interne ontwikkelingen

name aan de seniorenregeling stromen de oudere,

• Gedurende 2023 neemt de Sw-populatie met

en opgezette projecten is de informatiebehoefte van

kwalitatief sterkere medewerkers uit met gemiddeld

circa 7% af t.o.v. ultimo 2022 (zonder rekening te

de stafdiensten gestegen. Om te voorzien in een effi­

genomen de hoogste tarieven. Desondanks stijgt de

houden met de onvoorspelbare deelnamegraad aan

ciënte en tijdige informatievoorziening, die ook voldoet

toegevoegde waarde perfte binnen detacheringen

de regeling vervroegde uittreding). De ontwikkeling

aan de verwachtingen van de werkvloer, wordt eind

met 6,5% ten opzichte van de jaarverwachting 2022.

van de uitvoeringsorganisatie volgt als gevolg van het

2022 een intern communicatieplan vormgegeven hoe

Dit wordt met name gerealiseerd door tariefindexering

verwachte natuurlijk verloop (pensionering) de ontwik­

in 2023 de interne communicatie verder geprofessio­

maar kan niet gerealiseerd worden zonder een actieve

keling van het Sw-verloop maar niet in gelijke percen­

naliseerd gaat worden.

sturing op declarabele uren en beheersing van het

tages. Dit wordt ook niet mogelijk geacht naar rato

ziekteverzuim.

Beheersen van uitvoeringskosten •

De omzet per fte binnen onze beschutte werkom­

De uitvoeringskosten zijn de bijdragen die de deel­

geving stijgt met 6,5% ten opzichte van de jaarver-

nemende gemeenten betalen aan WSP Parkstad ter

i wachting 2022 door indexering en sturing op tarieven

dekking van de tekorten die volgen uit de uitvoering

i voor aangenomen werk en -binnen de grenzen van

i omdat de begeleidingsvraag van een ouder wordende

! i

populatie stijgt en de Sw-medewerkers ingestroomd

na 1998 (vanaf het moment van strengere toetsing op arbeidshandicap) procentueel een groter aandeel in de totale bezetting inneemt.

• Waar naar verwachting de Sw-bezetting in de

van de bedrijfsactiviteiten. Dit staat los van de door­

het mogelijke- optimaliseren van productiviteit. In

betaling van de Rijkssubsidie door de gemeenten.

I samenwerking met de toegewezen werkgeversadvi-

komende vier jaren afneemt met 29% kan de bezet­

In dit Ondernemingsplan is uitgebreid stilgestaan

seur wordt binnen de orderportefeuille gestreefd naar

ting van staffuncties binnen HR- en ondersteunende

bij de uitdagingen die we kunnen signaleren bij een

een goede balans tussen tarief en stabiliteit van de

afdelingen als gevolg van natuurlijk verloop potentieel

ouder wordend medewerkersbestand met een hogere

aanvoer van passend werk.

afnemen met circa 20% in de komende vier jaren.

begeleidingsintensiteit. Tevens bevinden we ons

Deze ontwikkeling is behoudens eventuele noodzake-

17

lijke borging van kwaliteit in de organisatie en uitvoe­

Parkstad middels dit accountmanagement levert in

ring van het re-integratieproces voor de gemeente

samenwerking met sociale diensten en mensontwik-

Heerlen. Seniorenregelingen volgend uit een nieuwe

kelbedrijven leidt niet tot positievere resultaten binnen

cao kan tevens leiden tot afname van beschikbare

WSP Parkstad maar leiden direct tot een beperking

uren van stafpersoneel zonder dat dit leidt tot een

van de bijstandsuitkeringen binnen de deelnemende

zichtbare fte afname.

gemeenten. In afstemming met de deelnemende gemeenten wordt sinds 2022 extra inspanning gele­

• Ziekteverzuim doelstelling voor Detachering wordt

verd op de doelgroep jongeren van Pro/VSO-scholen.

voor 2023 gesteld op 15,5%. Dit is hoger dan de norm

Deze pilot is naar aanleiding van de goede behaalde

van 2022. Dit wordt (ondanks niet aflatende inspan­

resultaten gecontinueerd en uitgebreid voor 2023.

ning op verzuimbestrijding) veroorzaakt door de hoge

Tevens wordt een grotere inspanning verricht om

gemiddelde leeftijd van de Sw-medewerkers. De

gemeenten en werkgevers te begeleiden in social

problematiek met betrekking tot ziekteverzuim wordt

return vraagstukken met als doel de invulling van de

nader toegelicht in hoofdstuk 2.

social return verplichting te vergroten.

KPI’s Uitgaven zijn doelmatig en rechtmatig; onder

• WSP Parkstad bewaakt scherp haar kostentoere­

meer door een scherp inkoopbeleid en haar procu­

kening aan de uitvoering van haarlaken met betrek­

•

ratie beoordeelt WSP Parkstad haar uitgaven steeds

king tot de Sw en de PW. Op deze manier worden de

kritisch. Daarbij wordt nut en noodzaak van voorge­

uitvoeringskosten gedragen door de juiste gemeenten,

nomen uitgaven steeds kritisch beoordeeld. Door

i De drie heuvellandgemeenten dragen zo geen kosten

invulling te geven aan de wettelijke aanbestedingska-

ders behaalt WSP Parkstad de beste prijs-kwaliteit

verhouding voor haar ingekochte diensten.

I Zoals eerder vermeld in dit Ondernemingsplan zal

• Als afgeleide van doelstelling “beheersen van

de uitvoeringskosten” kan ook beschouwd worden

i organisatie in een aantal scenario’s wordt uitgewerkt.

onze bijdrage aan de uitstroomdoelstelling bij het

Uiteraard zal dit gepaard gaan met een financiële

uitvoeren van de Participatiewet door de deelnemende in dit kader nagestreefd met een gelijkblijvende

doelmatige formatieve bezetting binnen het team

+6,5%

Omzet per Fte detacheringen

Omzet per Fte Beschut 2.0

2,5%

voor de uitvoering van de PW taken.

I in 2023 een strategische analyse worden opgeI steld waarbij de toekomstige ontwikkeling voor onze

gemeenten. Onze plaatsingsdoelstellingen worden

+6,5%

analyse en doorrekening van de financiële gevolgen

i voor de deelnemende gemeenten.

Bemiddelbare medewerkers zonder object

20%

3,5%

Verzuim Beschut 2.0

Verzuim CAO medewerkers

19%

15,5%

Verzuim Detawerkplaats

Verzuim Detachering

werkgeversdienstverlening. De inspanning die WSP

18

rc

I

I

rc • rc co <2

1 I I I I I i I 1 I I I 1

6 Beïnvloedbare factoren H2: Kandidaat duurzaam naar Werk

H3: Voorzien in werkgeversbehoefte

© • Stimuleren duurzame inzetbaarheid Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen te investeren in vitaliteit. • Detacheringsfitheid van Sw-medewerkers wordt gestimuleerd middels inzet van de KANS-locatie ondersteund door methodische aanpak van IDU binnen deze locatie op weg naar detachering. • Borgen van langdurige groepsdetacheringen bij verloop van Sw-medewerkers. • Verantwoordelijkheid IDU Participatiewet gemeente Heerlen wordt gedragen door WSP Parkstad in samenwerking met Werk voor Heerlen. Best practises worden aangeboden aan de overige gemeenten. • Adequate begeleiding voor Sw en PW met een opti­ male verbinding naar maatschappelijk werk. • Borgen van duurzame plaatsingen d.m.v. het bieden van (ondersteuning bij) adequate nazorg.

• Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectief naar werkgeversadviseur • Ontwikkelen werkleerlijnen en ontwikkelplekken gebaseerd op marktbehoefte. • Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers met behulp van gerichte communicatie met een treffende verhaallijn. • Acquisitiegesprekken bestaande en nieuwe klanten. • Continueren Initiatieven Sprinc die aansluiten op werkgeversbehoefte en gericht op stimuleren MVO. • Passend aanbod van PW-kandidaten ter vervanging van uitstromende Sw-medewerkers (als gevolg van pensioenering) optimaal gebruik makend van stimu­ leringsmaatregelen (zoals begeleidingscontructie of inzet LKS). • Bevorderen van kennis en kunde omtrent PW bij Sw-jobcoaches om zodoende werkgevers beter te kunnen adviseren en begeleiden (in samenwerking met werkgeversadviseur).

B

19

H4: Ketenverantwoordelijkheid

H5: Beheersen uitvoeringskosten

• Vergroting uitstroom van uitkeringsgerechtigden

• Binnenhalen passend werk voor de interne werk­

door optimaliseren en intensiveren van samenwer­ king met ketenpartners in het IDU-proces.

• Stimuleren kwaliteit en volledigheid gedeelde kandi­

plaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven.

• Uitvoeren van duurzame investeringen met een gunstige terugverdien tijd.

daat gegevens door aantonen mismatch en het

• Terugbrengen deelnemers medisch vervoer.

leveren van een proactieve bijdrage in betreffende

• Gerichte acquisitie in samenwerking met het team

verbetertrajecten.

• Stimuleren positieve grondhouding van alle keten­ partners in regiobrede samenwerking.

werkgeversdienstverlening ten behoeve van maxi­

meren aantal plaatsingen Sw-medewerkers. • Waar mogelijk via natuurlijk verloop staf en onder­

• Inzicht In alle beschikbare kandidaten én vacatures

steunende functies (gerelateerd aan uitvoering

door CompetenSYS Parkstad matching omgeving,

Sw) afbouwen in lijn met krimp van het aantal

gefaciliteerd door WSP Parkstad.

Sw-medewerkers.

• Verkleinen mismatch vraag en aanbod van arbeid door vanuit marktkennis input te leveren aan markt­ gerichte arbeidsontwikkeling door de mensontwik-

kelbedrijven.

• Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een

ouder wordende populatie.

• Beschikbaarheid van passend werk is mede afhan­ kelijk van economische ontwikkelingen In de regio.

Sw-klant voor een hogere looncomponent van

PW-medewerkers. ning tb.v. begeleiding.

• Economisch onzeker tijden hebben een effect op

I

plaatsingsmogelijkheden van (nieuwe) Sw- of PW-

medewerkers. • Werken loont soms in te beperkte mate ten opzichte van het hebben van een uitkering met bijbehorende

gemeentelijke toeslagen en vrijstellingen.

• Verhoogde psychosociale belasting bij medewerkers en kandidaten door langdurige en negatieve maat­

schappelijke ontwikkelingen en verlengde wacht­

verloop Sw.

I

• Klant is niet bereid tot het inregelen van een voorzie­

realiseren van de plaatsingsdoelstellingen PW, komende Sw-vacatures als gevolg van natuurlijk

I

• Beperkte ruimte in de businesscase van de huidige

• In nauwe samenwerking met onze ketenpartners hierbij waar mogelijk ook gebruik makend van vrij­

I

Niet-beïnvloedbare factoren

tijden in de zorg.

• Niet te voorziene (extreme) CAO ontwikkelingen

mede als gevolg van hoge inflatie. • Stijging van bedrijfskosten als gevolg van hoge infla­ tiecorrectie (bv huur en energielasten).

• Aantal deelnemers aan seniorenregeling en RVU.

I I 20

I II 1 I Il I

i

1

I I I I I I I

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

Postbus 330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

.SJÏT'. ■■■■

parkstad

WSP Parkstad www.wspparkstad. nl

1 Raadsvoorstel 2 (bijlage) Toelichting financiele tabel 2023 1e BW WOZL-WSP Brunssum def.pdf

WOZL Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Incidenteel bedrijfsvoering WOZL

primitieve 2023 Begroting 2023 (1e begr.wijz) 33.000 56.000 -131.500 -141.000 337.500 372.000 0 239.000 287.000

verschil -23.000 9.500 -34.500 0 -48.000

Subsidie WSW

8.252.000

8.778.000

-526.000

Te betalen aan WOZL

8.491.000

9.065.000

-574.000

Af: Rijksbijdrage WSW (*)

-8.782.000

-9.000.000

218.000

Blijft ten laste van Brunssum

-291.000

65.000

-356.000

opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling overschot op rijkssubsidie Lagere/hogere lasten Brunssum inz.WOZL PM: Lagere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten

-239.000 530.000 291.000

-287.000 222.000 -65.000

48.000 308.000 356.000 -143.000 213.000

WSP Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting Lagere lasten Brunssum inz. WSP PM: Hogere Lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten

Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2022 gem. rijkssubsidie per se 2022 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage

primitieve 2023 Begroting 2023 (1e begr.wijz) 10.000 13.000 576.000 416.000 173.000 187.000 759.000 616.000 -759.000

-616.000

verschil -3.000 160.000 -14.000 143.000 -143.000 -143.000 356.000 213.000

primitieve 2023 Begroting 2023 (1e begr.wijz) 280,88 285,52 29.378 30.744 136.000 390.000 526.000

Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2023 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de primitieve begroting 2023: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2023 door GR WOZL begroot € 8.252.000 (280,88 aj). WOZL claimt nu in de 1e begrotingswijziging 2023 € 8.778.000 (285,52 aj); volgens de mei circulaire 2022 ontvangt Brunssum € 9.000.000 rijkssubsidie (292,74 aj x € 30.744), waardoor € 218.000 (7,22 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2023 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een positief hoeveelheidseffect van € 136.000 en een positief prijseffect van € 390.000 t.o.v. de primitieve begroting 2023 van GR WOZL. De lasten van de bedrijfsvoering zullen ten opzichte van de begroting met 20% ad € 48.000 stijgen naar € 287.000. Dit heeft te maken met de kosten die gemaakt gaan worden voor het archief- en informatiebeheer. En daarnaast zal er een invulling worden gegeven aan een functie DIV voor 1,5 fte. De totaal bijdragen van de gemeenten stijgen daarmee op concern niveau 65% van € 276.000 naar € 456.000. Opgemerkt dient te worden dat de loonkosten WSW (op concern niveau) per saldo € 4.470.000 hoger dan begroot uitkomen. De grootste oorzaak (€ 3.248.000) komt doordat in de begroting 2023 de loonkosten van Relim per abuis positief zijn meegenomen.

De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 759.000 en komt door zowel een hogere bruto marge wegens herplaatsing 80 fte Bedrading, indexering en autonome groei bij stuksprijsproductie als lagere bedrijfskosten en opnieuw een fors beter subsidieresultaat -€ 143.000 (-18,8%) lager uit op € 616.000. Het betere resultaat wordt op concernniveau nog gedempt met € 579.000 hogere personele kosten niet-Sw als gevolg van toename van de bezetting (8 fte meer). De toename wordt veroorzaakt door de terugkeer van gedetacheerde cao-ers Bedrading alsmede vervanging Sw-personeel door cao-personeel en overheveling van kosten van de GR naar de BV. Tevens is er een uitbreiding van bezetting bij HR aan de orde en zijn de effecten van de cao 2021-2022 opgenomen (zaten nog niet in de begroting 2023). Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2023 dient opgemerkt te worden dat ook in 2023 geanticipeerd is op het prijseffect in de Rijkssubsidie 2022/23 vanuit de mei circulaire 2022, waardoor in afwijking op de primitieve begroting 2023 GR WOZL de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2023 via de 1e Bestuursrapportage 2022 verhoogd is met € 383.638 tot € 8.635.355 op basis van 280,88 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad.

€ 142.799 meer afroep Rijkssubsidie (+4,64 AJ's) voor de gemeentebegroting 2023 naast -€ 95.000 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; totaal € 48.000 hogere uitgaven, te verantwoorden met de 1e Bestuursrapportage 2023.

1 Raadsvoorstel 2 (bijlage) Zienswijze gemeente Brunssum 1e begrotingswijziging 2023 GR WSP.docx

Gemeenschappelijke Regeling WSP t.a.v het Algemeen Bestuur Postbus 330 6400 AH Heerlen

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk

22 maart 2022

Onderwerp

Zienswijze 1e begrotingswijziging GR WSP 2023 gemeente Brunssum

202262466/202262471

Geacht bestuur, Naar aanleiding van de door u op 15 december 2022 aangeboden 1e begrotingswijziging 2023 van GR WSP, brengen wij, zoals vastgelegd in de geldende Gemeenschappelijke Regeling WSP, de zienswijze van de gemeente Brunssum in dezen naar voren. De 1e begrotingswijziging 2023 is behandeld in de raadsvergadering op 21 maart jl. Onze gemeenteraad heeft een positieve zienswijze afgegeven op de 1e begrotingswijziging 2023 van GR WSP. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

De gemeenteraad van Brunssum,

Voorzitter

Griffier

Telefoon (045) 527 85 55 E-mail gemeente@brunssum.nl Website www.brunssum.nl

Postadres Postbus 250 6440 AG Brunssum Bezoekadres Lindeplein 1 6444 AT Brunssum

Bankgegevens IBAN NL68BNGH0285001523 t.n.v. Gemeente Brunssum KVK-nummer 14129999