Agendabundel

32

Doel: Wat willen we bereiken 3 We werken via visie- en planvorming toe naar een aardgasvrij Brunssum in 2050. We doen al ervaring op in de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord. Resultaat: Wat doen we daarvoor 3.1

3.3

Voortgang De gemeenteraad stelt de Transitievi- Transitievisie Warmte uitgewerkt en opgeleverd door externe advisie Warmte / het Warmteplan Bruns- seur t.b.v. (validatie en) besluitvorming door college en Raad in sum vast. 2021. - Uitwerken integrale business case be- Weller, Mijnwater en gemeenten onderzoeken samen geschikt oogd concept; technisch concept voor proeftuingebied Brunssum Noord. Partijen - Uitvoeren integrale risicoanalyse en - hebben een geheimhoudingsverklaring opgesteld en werken aan allocatievoorstel; een intentieovereenkomst om de haalbaarheid nader te onder- Voorstel rolverdeling, organisatie en zoeken. Er is een start gemaakt met het uitwerken van de risicoanavoorbereiden uitwerken overeenkom- lyse en business case. De randvoorwaarden om de proeftuin uit te sten (t.b.v. contract close/realisatie/ex- kunnen voeren zijn deels uitgewerkt. De werkgroep is operationeel ploitatie/beheer); en het bestuurlijk overleg is opgestart. - Voorbereiden financiële afspraken (t.b.v. financial close, rekening houdend met garantstellingen door overheid/overheden en externe financiering); - Opstarten en intensiveren participatieproces met de wijk / onderdeel van totaalprogramma wijk Brunssum Noord; - Faciliteren besluitvormingsprocessen betrokken partijen op go-no go momenten.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Door de gemeente Brunssum is beroep ingesteld bij de Rechtbank Limburg tegen de door Gedeputeerde Staten van Limburg verleende wijzigingsvergunning voor een plastic-afvalverwerkingsbedrijf op de Oostflank van Brunssum (vliegenbedrijf). Gelet op de complexiteit van dit dossier én het hoge afbreukrisico, is voor het voeren van verweer externe expertise noodzakelijk. De hiermee gepaard gaande incidentele kosten worden geraamd op ca. € 7.000,-.

Product 740005

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

7

33

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME Taakveld: Economische ontwikkeling (XT -31) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

Voortgang Uitvoering geven aan de deelprojecten De centrumvisie is inmiddels vertaald naar een concreet prodie zijn opgenomen in het uitvoerings- gramma en de deelprojecten komen langzamerhand stuk voor stuk programma Centrum 2020-2026, denk tot verdere uitvoering. Op dit moment start de communicatie en hierbij o.a. aan de woningbouwproparticipatieronden over de verdere invulling van bepaalde deelprogrammering rond het Centrum, de her- jecten. Tevens is de bestemmingsplanprocedure voor het “Victoinrichting van de openbare ruimte en riapark” opgestart en lopen er nog diverse subsidietrajecten. transformatie van (winkel) vastgoed. In de transitiegebieden Rumpenerstraat en Kerkstraat Noord vinden diverse transformaties plaats waarbij retail wordt onttrokken aan de voorraad en wordt ingevuld door o.a. dienstverlenende functies en wonen. De samenwerking met Streetwise is, zoals reeds bij raadsinformatiebrief gedeeld, geïntensiveerd. Momenteel wordt de hand gelegd aan het realiseren van een stimuleringsregeling voor nieuw ondernemerschap, transformatie etc. de verwachting is dat deze na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd met een budgetvraag.

Samen met Bedrijventerreinen Management (BTM), de lokale ondernemersvereniging Business in Brunssum en ondernemers van de bedrijventerreinen Haefland en Rode Beek wordt gestart aan het Kwaliteitskeurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de betreffende bedrijventerreinen. Het project wordt bekostigd vanuit de regiodeal.

34

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT -32) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Uitvoering geven aan de gebiedsvisie Oostflank en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

1.3

Voortgang Realiseren van herontwikkelingen op Voor de herinvulling van het eerste deel van de op te leveren het gebied van logistiek, landschap, be- groeve Mourik een logistieke ontwikkeling te faciliteren, waarbij drijventerreinen en leisure. vooralsnog gesproken wordt met JYSK, een traject te starten om hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen. In 2021 wordt een nieuw bestemHerontwikkeling van de Oostflank verder doorzetten door het in mingsplan vastgesteld voor (delen van) procedure brengen van een bestemmingsplan n.a.v. het medio het grondgebied van de Oostflank. Qua 2020 genomen voorbereidingsbesluit om ongewenste ontwikkelinherstructurering wordt er gekeken gen te voorkomen en daar waar een kwaliteitsverbetering kan wornaar mogelijkheden in de omgeving den doorgevoerd dit in het bestemmingsplan te faciliteren. van het bedrijventerrein Hendrik nabij de op- en afrit van de Buitenring (omg. Kranenpool).

35

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT -82) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product

In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.

Mutatie 2021

820009

Mutatie 2022 1

Mutatie 2023 1

Mutatie 2024 1

1

Taakveld: Wonen en bouwen (XT -83) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1

Een geactualiseerde regionale en lokale woonvisie.

Voortgang Een geactualiseerde regionale en lokale woonvisie wordt voor 2021 niet haalbaar geacht. Prioriteit wordt verleend aan de actualisatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, te beginnen met de vaststelling van de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen' vastgesteld in de raadsvergadering van 19 januari jl.

Doel: Wat willen we bereiken 5 De samenwerking met Parkstad Limburg in het kader van de Regiodeal wordt gecontinueerd met het oog op de verkrijging van aanvullende financiële middelen. Resultaat: Wat doen we daarvoor 5.1

Voortgang Aan de hand van projectvoorstellen Naast het verkrijgen van subsidies in het kader van de Regiodeal, subsidies in het kader van de Regiodeal wordt momenteel ook ingezet op een bijdrage in het kader van de verkrijgen. Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra en worden de mogelijkheden verkend van een bijdrage in het kader van het landelijk Volkshuisvestingsfonds. 36

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Taakveld: Mutaties reserves (XT -010) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

De gemeente Brunssum valt in 2021 onder repressief toezicht vanuit de provincie.

Voortgang Ook in 2021 valt de gemeente weer onder repressief toezicht.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs (onttrekking van € 3.390,-) en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente. De geraamde storting in de reserve verkiezingen ad € 29.729,- wordt verlaagd met een bedrag van € 19.400,ter dekking van een deel van de geraamde kosten op het product 020030 Verkiezingen. Geraamd wordt hier de onttrekking uit de reserve Personele ontwikkelingen voor een bedrag van € 28.828,-. Een nadere toelichting wordt gegeven op het taakveld 04 Overhead, product 040000 Ondersteuning organisatie. De geraamde onttrekking uit de reserve representatie Parade ad € 45.380,- komt voor het jaar 2021 te vervallen en wordt doorgeschoven naar het jaar 2022. Zie ook de toelichting bij Programma 8, taakveld XT-53 Cultuurpresentatie, product 530003 Cultuur.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 010102 -23 -3 -3 -3

010105

17

-45

37

Taakveld: Overhead (XT-04) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning bieden met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

1.2 1.4

Voortgang Organisatieontwikkeling/ implementa- Het strategisch HRM-beleid alsmede het Levensfase Bewust Persotie beleidsplannen 2020 (strategisch neelsbeleid en het Verzuimbeleid zijn reeds door het college en de HRM-beleid, verzuimbeleid, levensfa- Ondernemingsraad vastgesteld. De HR-gesprekscyclus en het flexisebewust personeelsbeleid, HR gebel en resultaatgericht werken liggen momenteel ter advisering/insprekscyclus, flexibel en resultaatge- stemming voor bij de Ondernemingsraad. richt werken) Functiehandboek en -waardering Dit project is doorgeschoven naar 2022 (ná de evaluatie reorganisad.m.v. implementatie HR21 tie binnen programma organisatieontwikkeling). Plan van aanpak arbeidsmarktcommu- Dit project is doorgeschoven naar 2022 (gezien de koppenicatie/ employer branding ling met functiewaardering).

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1 .000) Toelichting Bij het product Ondersteuning organisatie waren er in 2020 lagere uitgaven aan adviesbureaus ter hoogte van € 19.828,-. Dat werd veroorzaakt doordat het programma Organisatieontwikkeling/ Sociale Opgave later is gestart dan aanvankelijk gepland. Afronding hiervan wordt verwacht in 2021. Het restbudget van 2020 ter hoogte van € 19.828,- wordt daarom opgevoerd in deze 1e Berap 2021. Dit budget wordt overigens conform eerder genomen besluit gedekt uit de Reserve personele ontwikkeling. Het saldo op de Reserve personele ontwikkeling (B1200423) bedraagt momenteel € 172.328,-.

Product

Mutatie Mutatie 2021 2022 040000 29

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Voor het project Kernwaarden in het kader van het programma Organisatieontwikkeling gaan we in 2021 bovendien aan de slag met een cultuurverandering. Daarvoor wordt (eveneens) op product 040000 (Ondersteuning organisatie)/ kostensoort 438262 (Adviesbureaus) € 9.000,- bijgeboekt. Het gaat om een incidenteel budget voor het uitvoeren van een nulmeting onder de medewerkers rondom de kernwaarden en een werksessie voor de werkgroep waarbij we concrete en gerichte acties bepalen die de cultuurverandering binnen de organisatie een kickstart geven. Eveneens is hiervoor dekking uit de Reserve personele ontwikkeling. Het saldo op de Reserve personele ontwikkeling (B1200423) bedraagt momenteel € 172.328,-. De onttrekking uit de reserve personele ontwikkeling ad

38

€ 28.828,- wordt geraamd in deze 1e Berap 2021 via het taakveld 010 Mutaties reserves. Op 24 december 2020 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in een kwestie tegen een oud medewerker. Als gevolg van deze uitspraak is een nieuw besluit op bezwaar genomen, met inachtneming van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en conform collegebesluit met nummer 1063477. Dat betekent dat de salariskortingen (o.g.v. artikel 7:3 CAR/UWO) ongedaan moeten worden gemaakt en dat het salaris alsnog moet worden uitbetaald. De financiële gevolgen hiervan bedragen éénmalig € 25.000,-. Ook moet de uitkering aan deze oud medewerker worden aangevuld (o.g.v. artikel 7:5 CAR/UWO). Bij het bekend zijn van de financiële gevolgen daarvan verwerken wij dat in de 2e Berap 2021. Per 1 april wijzigt de fiscale woon/werkregeling door de nieuwe werkelijkheid die de corona crisis heeft doen ontstaan, namelijk meer thuiswerken. Doorvoeren van de wijziging levert veel extra werk op voor de salarisadministratie en medewerkers. Om dit te vermijden wordt in 2021 doorgegaan met de huidige vergoeding. Dit heeft veel voordelen qua uitvoering en als voordeel dat we niet voor 1 jaar (coronajaar) de uitvoering over de kop gaan gooien, terwijl we volgend jaar min of meer op de oude voet verder kunnen.

En het geeft tijd en ruimte om goed na te denken over een aanpassing (indien nodig) en dit dan in goed overleg met de OR te doen. Het in 2021 op de huidige manier doorgaan kost naar verwachting € 67.000 aan belastingen. In 2020 is besloten tot het afschaffen van de maandelijkse koffiegeldbijdrage door medewerkers. Het opgenomen budget hiervoor € 10.321,- wordt afgeraamd. De kosten voor het onderhoud van de koffievoorziening valt structureel hoger uit omdat gekozen is, na medewerkersonderzoek, voor een kwalitatief betere voorziening (automaten) en betere koffie. Het budget wordt met € 10.000,- bijgesteld. In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente. In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract ge-

040400

25

0

041000

67

041104

20

20

20

20

041108

6

6

6

6

041109

7

7

7

7

39

meente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente. In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente. Incidentele verhoging van de bijdrage aan Parkstad-IT voor 2021 met € 157.155,- en voor 2022 met € 161.454,. Door omstandigheden is in begrotingsjaar 2021 en 2022 rekening gehouden met een verkeerde en derhalve hogere compensatie op de reguliere bijdrage aan PIT.

In verband met 2 langdurig zieke medewerkers (2 fte) binnen het team Bestuurssecretariaat is het noodzakelijk de extern ingehuurde vervanging te verlengen. Voor kwartaal 2 en 3 is dat voor 1 fte uitgevoerd middels collegebesluit met nummer 1060091 voor een bedrag van € 35.000,-. Nieuwe vervanging van de andere fte is in voorbereiding en gaat eveneens € 35.000,- kosten. In verband met de structurele hogere kosten van RAP (HRM-kennissysteem waarbij digitaal inzicht wordt verschaft in de arbeidsvoorwaarden en aanvullende lokale regelingen die voor het personeel van de gemeente Brunssum gelden) dienen deze meerkosten ad € 3.000,structureel te worden bijgeraamd. Conform collegebesluit met registratienummer 1002588 wordt voorgesteld het budget op dit product te verhogen met € 25.000,- voor de kosten aan het Levensfasebewust Personeelsbeleid. Hiervan wordt € 12.500,- terug ontvangen vanuit de ESF subsidie. Per saldo financiert de gemeente dus € 12.500,-. I.v.m. de verhoging c.q. indexering van de structurele bijdrage aan ZO-NWS dient een bedrag van € 3.000,structureel te worden bijgeraamd. € 50.000,- extra middelen voor versterking team Jeugd binnen afdeling Zorg, incidenteel gedekt vanuit XT-672. € 40.000,- extra middelen voor personele inzet inzake invoering wet Inburgering medio 2021.

041110

-3

-3

-3

-3

041112

157

161

4

4

041200

70

041201

3

3

3

3

041202

13

041206

3

3

3

3

042100

50

043000

40

40

Taakveld: Treasury (XT-05) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Het dividend BNG is niet juist geraamd in de begroting 2021. Daarom wordt dit met € 137.000 structureel bijgeraamd.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 050003 -137 -137 -137 -137

Taakveld: Belastingen overig (XT -064) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting De raming van de opbrengst Hondenbelasting is te hoog opgenomen in de begroting 2021. Op basis van realisatiecijfers wordt dit bedrag structureel verlaagd met € 12.000.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 064000 12 12 12 12

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT -07) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn rijksmiddelen voor het 2e, 3e en 4e coronapakket ontvangen. De bedragen voor het jaar 2021 wordt hier bij de algemene uitkering bijgeraamd. De reeds in de berekening van de algemene uitkering verwerkte "opschalingskorting" wordt voor 2020 en 2021 niet toegepast. Hierdoor ontvangt de gemeente, als onderdeel van het 2e Coronapakket ,extra geld € 280.000 voor 2021; dit komt ten gunste van de algemene middelen. Voor andere compensatiemaatregelen worden deze gelden doorgeboekt naar het betreffende inhoudelijke taakveld door verhoging van de diverse budgetten. Zie voor een overzicht bijlage 1.

Product

Mutatie Mutatie 2021 2022 070000 -1.343

Mutatie 2023

Mutatie 2024

41

Taakveld: Overige baten en lasten (XT -08) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 080000 -10 -10 -10 -10

42

C. BIJGESTELD FINANC IEEL BEELD 2021 1e begrotingswijziging 2021 Exploitatie (x € 1.000)

taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie

Begroting Muta- Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2021 tie begroting begroting begroting begroting berap 2021 2022 2023 2024 2021 2.367 1.529 1.118 186

40 -19 106 -2

2.408 1.509 1.224 184

2.049 1.056 1.118 184

2.016 1.577 1.118 184

2.016 2.608 1.118 184

11.794 410

488

12.282 410

12.426 375

12.790 340

13.065 313

439

449

471

471

439

-642

-10

-652

-702

-702

-702

1.984 1.065 3.780 140 382 454 84 104 9 2.461 1.682

11 80 100

1.995 1.145 3.880 140 382 454 84 104 9 2.479 1.726

1.990 1.015 3.717 40 232 50 84 104 9 2.477 1.729

1.997 1.015 3.715 40 207

1.996 1.015 3.743 35 207

84 104 9 2.475 1.739

59 104 9 2.473 1.750

424 2.149 1.091 0 0 627 2.865 3.245

13 2 103

437 2.151 1.195 0 0 677 2.862 3.320

429 2.155 1.047 0 0 636 2.122 3.189

424 2.155 1.395 0 0 636 2.090 3.268

428 2.153 1.045 0 0 636 2.101 3.297

19 44

50 -2 76

43

XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting

260 16.663 13.355 706 2.071

125 254 25

385 16.917 13.380 706 2.191

304 16.309 12.459 713 2.079

304 15.845 11.825 721 2.100

304 15.845 11.453 721 2.101

7.736 9.371 422 0 1.147 2.515 2.945 1.341 90 911 6.973 1.164 107.418

0 231 33

7.736 9.602 455 0 1.147 2.515 2.993 1.348 90 911 6.974 1.164 109.359

7.784 9.445 460 0 1.143 2.512 3.002 836 90 652 7.911 1.064 104.745

7.835 9.427 461 0 1.144 2.453 3.021 831 86 552 4.267 1.064 101.085

7.835 9.427 461 0 1.144 2.451 3.054 831 86 502 1.425 1.064 98.830

2

-3 -6.044 -256 -188

-3 -2.072 -256 -188

-3 -1.686 -256 -188

-3 -1.219 -256 -188

-792 -2 -1.056 -137 -4.452 -1.701 -345 12 -61.869 -1.343

-794 -1.193 -4.452 -1.701 -333 -63.212

-782 -1.118 -4.523 -1.728 -355 -62.822

-782 -1.024 -4.595 -1.756 -355 -63.481

-782 -1.013 -4.595 -1.756 -355 -64.561

-387

-387

-278

-278

-278

-71 -145

-71 -145

-21 -145

-21 -145

-21 -145

-354 -13 -103

-354 -13 -103

-13 -103

-13 -103

-13 -103

-1.140

-1.140

-1.140

-1.140

-3 -6.057 -256 -190

-1.106

120

47 7

1 1.941

13

-34

44

XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL BATEN Resultaat

-906

-31

-938

-938

-938

-938

-571 -1

-2

-573 -1

-578 0

-580 0

-580 0

-91 -41

-91 -41

-91 -41

-91 -41

-119 -807

-119 -12.361

-11.327

-11.100

-11.100

0 -121

0

0 -121

0 -123

0 -123

0 -123

-340

0

-340

-340

-340

-340

-3.647 -3.983 -5 -61

-3.585 -4.052 -5 -61

-3.575 -4.105 -5 -61

-3.572 -4.145 -5 -61

-6.735 -463 -109.866 -506

-7.672 -462 -104.823 -78

-4.029 -461 -101.275 -191

-1.187 -460 -99.071 -241

-91 -41

-11.554

-3.647 -3.983 -5 -61 -6.735 -463 -107.418 -2.447 0 -506

45

Bijgestelde begroting per programma Exploitatie (x € 1.000)

programmas 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer,vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL LASTEN programmas 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer,vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN Resultaat

Recapitulatie baten en lasten (x € 1.000) Eindtotaal (blz. 163 Programmabegroting 2021) Resultaat van de 1e berap 2021 Nieuw eindtotaal incl 1e berap (minus = voordeel)

Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde begroting begroting begroting begroting 2021 2022 2023 2024 3.631 3.139 50.987 1.147 4.215 3.706 4.021 7.322 6.946 1.025 9.049 14.172 109.359

3.167 3.005 49.250 1.143 4.215 3.493 3.757 6.388 6.441 471 9.627 13.789 104.745

3.134 3.012 48.215 1.144 4.223 3.572 3.755 6.700 6.392 396 5.883 14.659 101.085

3.134 3.011 47.843 1.144 4.232 3.602 3.778 6.363 6.422 371 2.991 15.939 98.830

-259 -71 -12.822

-259 -21 -11.790

-259 -21 -11.563

-259 -21 -11.563

-2.078 -160 -145 -665 -7.695 -470 -7.198 -78.303 -109.866 -506

-2.078 -41 -145 -669 -7.704 -116 -8.134 -73.866 -104.823 -78

-2.078 -41 -145 -672 -7.747 -116 -4.490 -74.144 -101.275 -191

-2.078 -41 -145 -671 -7.784 -116 -1.647 -74.747 -99.071 -241

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

-186 -506 -692

-175 -78 -253

-737 -191 -928

-1.787 -241 -2.028

46

D. VERLOOP ALGEMENE RESERVES

Bedragen x € 1.000

Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1 Reeds besloten mutaties via begroting 2019-2022 Sluitend maken begroting 2020-2023 Parade 2024 af: Onttrekking inzake 1e berap 2020 Overheveling van 2020 naar 2021 af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023 af: Bijdrage IBA 2021-2022 Nieuwe ontwikkelingen bij: Resultaat jaarrekening 2020 (voor resultaatbestemming) bij: Storting inzake 1e berap 2021 Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12 Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12 Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember

Jaar Jaar Jaar Jaar 2021 2022 2023 2024 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 € 14.473 € 15.455 € 14.788 € 14.529 € -1.379 € 1.016 € -400 € 71 € -2.034 € -194 € -155 € -702 € -557 € -50 € -333 € -33 € 4.031 € 506

€ 78

€ 191

€ 241

€ 15.455 € 12.000 € 27.455

€ 14.788 € 12.000 € 26.788

€ 14.529 € 12.000 € 26.529

€ 14.770 € 12.000 € 26.770

Beginstand per 1/1/2021 o.b.v. jaarrekening 2020 (voor accountantscontrole)

47

BIJLAGE 1

Bijlage 1: Overzicht van de Coronabedragen die in 2021 worden ontvangen pak ket Corona Steunpakketten ontvangen in 2021

2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

De reeds in de berekening van de algemene uitkering verwerkte "opschalingskorting" wordt voor 2020 en 2021 niet toegepast. Hierdoor ontvangt de gemeente extra geld Decentralisatie-uitkering Cultuurmiddelen Extra kosten TweedeKamerverkiezingen ivm COVID•19 Re-integratie van bijstandsgerechtigden Aanvullend pakket re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Gemeentelijk bijzondere bijstand Voorschoolse voorziening peuters (DU) Perspectief Jeugd en Jongeren bedrag 2020 ontvangen in 2021 (te laat voor verwerking in jrrk 2020) Perspectief Jeugd en Jongeren bedrag 2021 Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd

4 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 4 Afvalverwerking Totaal

taakveld 2021 naar alg.middel 2021 en naar budget € 280.000 X XT-07

€ 148.700 € 40.300 € 212.900 € 113.700 € 60.900 € 20.900 € 7.900

X X X X X X X

XT-53 XT-02 XT-64 XT-64 XT-63 XT-63 XT-43

€ 32.800 € 30.200 € 93.200 € 73.500 € 21.500 € 18.100 € 12.600

X X X X X X X

XT-672 XT-672 XT-61 XT-61 XT-61 XT-672 XT-51

€ 127.600 € 47.700

X X

XT-63 XT-73

€ 1.342.500

€ 280.000 € 1.062.500

48

1 Schriftelijke antwoorden 1e Berap 2021 plus restant jaarstukken 2020.xlsx

vraag Paginanr. nr. 1 1

Programma / paragraaf

Taakveld (nummering)

Vraagstelling Waarom niet naast de tekstuele toelichting aangeven hoe men via de vermelde bedragen tot het bedrag in de eerste kolom komt. Soms is het een puzzel.

algemeen

Beantwoording

Fractie

Het bedrag in de kolom is het saldo van de financiële mutaties op productniveau. In de toelichting op de mutatie worden de bedragen genoemd die tezamen tot dit saldo leiden. Het oorspronkelijk geraamde bedrag is wel op taakveldniveau opgenomen in de rapportage (onderdeel C van het boekwerk). In de verschillende programma's zijn enkel de financiële mutaties per product opgenomen. Deze wijze van rapporteren van wijzigingen is het meest overzichtelijk.

PAK

Deze tabel bevat een overzicht van de belangrijkste mutaties (met de meeste financiële gevolgen). Alle overige kleinere mutaties staan in deze tabel als Overige posten. Zijn dus door de hele bestuursrapportage terug te vinden. Het betreft een initiatiefvoorstel. Daarbij heeft uw Raad besloten €20.000,vrij te maken voor het initiatief "samen aan zet. Om de mogelijkheid open te houden om ook andere initiatieven (naast het project "Samen aan zet (burgerraadpleging)" te kunnen ondersteunen wordt 12.000 euro bijgeraamd (zie toelichting bladzijde 24)

PAK

2

6

inleiding

672010

Algemeen opgemerkt: waarom niet oorspronkelijk geraamde bedrag van de begroting vermeld? Is wat makkelijker. Vaker opgemerkt door het PAK.

3

6

inleiding

tabel

overige posten € 26.000. Wat zijn dit voor posten? En waar vind ik deze in de Berap terug?

4

6

inleiding

XT-61

Ineens wordt er wel 12.000 euro bijgeraamd ivm burgerparticipatie terwijl er bij raadsbesluit geen extra budget nodig bleek te zijn. Kunt u dit verklaren? Waarom niet eerder voorzien?

5

6

inleiding

XT-62

Dit betreft 1e termijn subsidiebeschikking uit de Regiodeal Parkstad voor Voorschot wijkbedrijf van 119.000 euro. Waarop is dit gebaseerd? Gezien huidige ontwikkelingen lijkt het ons nu voorbarig omdat pas eind 2021 een definitief besluit het project Noorderhuis. zal worden genomen? Dus kunt u ermee eens zijn dat huidige mutatie uitstelbaar is?

SP

6

9

1

10001

het lidmaatschap van (3?) wethouders aan de Wethoudersvereniging ten bedrage van €1104? En NAIL à € 250, Is het echt noodzakelijk dat deze wethouders hier lid van moeten zijn voor zo'n hoog bedrag?

PAK

Het tegenwoordige wethouderschap is een ambt waarvoor professionele vaardigheden nodig zijn. Het lidmaatschap aan de Wethoudersvereniging levert hieraan een wezenlijke bijdrage. De Wethoudersvereniging ondersteunt wethouders namelijk tijdens de uitoefening van het vak. Dit doet zij door belangenbehartiging op de rol en (rechts)positie van wethouders, door vertrouwelijke consultatie bij allerhande vragen, door intervisie en reflectie en door een professionaliseringsprogramma met opleidingen, masterclasses en trainingen. Daarnaast vervult het lidmaatschap aan de Wethoudersvereniging een belangrijke netwerkfunctie. De kosten voor het lidmaatschap in 2021 aan de Wethoudersvereniging bedragen overigens € 368,- excl. btw per wethouder. Dat is uiterst gangbaar voor dit soort lidmaatschappen. In het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is bepaald dat deze kosten door de gemeente worden vergoed.

PAK

SP

7

9

1

10001

Praat ons nog even bij: wanneer hebben wij als Raad voor ons zelf een verhoogde bijdrage naar € 20.000 voor adviesbureau's vergroot?

Het betreft een correctie van een eerder door de raad genomen besluit. Door het Presidium van 20 augustus 2019 is geadviseerd om het toenmalige budget adviesbureaus van € 100.000,- (restant professionaliseringstraject Leers) niet nogmaals over te hevelen naar 2020, maar in de algemene reserve te storten en in plaats daarvan in de begrotingen 2020, 2021 en 2022 € 20.000,- op te voeren. Hiertoe is door de raad met het vaststellen van de begroting 2020 besloten. Als gevolg van interne miscommunicatie is in de begroting van 2021 een bedrag van € 10.000,- opgenomen i.p.v. € 20.000,-. Dit wordt nu rechtgetrokken.

PAK

8

9

1

XT-01

Waarom moet vanaf 2021 structureel een bedrag van 2000 worden bijgeraamd.? Waren voor 2021 voor deze organisaties geen kosten verbonden?

Jawel, deze kosten waren er ook in 2021. Maar er is géén specifiek begrotingsbudget voor.

PvdA

9

12

2

XT - 12

Welke meetbare effecten zijn er bereikt door de inzet van straatcoaches, gekeken naar overlast, graffiti, vernielingen, intimidaties, drugsdealen?

Er zijn geen meetbare effecten in de zin van getalsmatig meetbare zaken, maar er is een veel beter beeld ontstaan van de jeugdgroepen in Brunssum, er wordt sneller geacteerd op klachten én er is een brug geslagen tussen jeugd en lokale overheid.

CDA

10 11

12 12

2 2

xt12 XT-12

wordt dit structureel camera toezicht OLT? Incidentele bijraming cameratoezicht OLT van € 20.000,-? Waarom drukken deze kosten niet op het project, zoals te doen gebruikelijk is?

Ja, er komt structureel cameratoezicht in het OLT. Cameratoezicht valt onder Openbare orde en Veiligheid en daarmee niet onder het project als zodanig. Het cameratoezicht zal plaatsvinden via een glasvezelverbinding. Het primaire doel hiervan is uiteraard beveiliging, maar een positief neveneffect hiervan is dat gebruikers van het OLT en burgers kosteloos gebruik kunnen maken van internet (via glasvezel) en de gemeente géén abonnementskosten verschuldigd is.

Lijst Borger PvdA

12

12

2

XT-12

Verlengen aanpak straatcoaches voor een bedrag van € 60.000,- is een bevoegdheid van de gemeenteraad, toch? Ligt er een integraal plan van aanpak bestrijding (jeugd)overlast waaruit blijkt dat de aanpak van de straatcoaches werkt en gecontinueerd dient te worden?

Het plan van aanpak Jeugdoverlast is uw raad separaat alsmede als onderdeel van het Jaarverslag Integrale Veiligheid VTH 2020 ter kennisname in een raadsinformatie-avond aangeboden. Definitieve besluitvorming over de verlenging van de inzet van de straatcoaches ligt nu voor met de 1ste Berap 2021. Voor de continuïteit is het belangrijk dat de dezelfde straatcoaches worden ingehuurd.

PvdA

13

12

2

Xt-12

Gedurende het jaar zijn er een aantal evaluatiemomenten. We kijken Inzet straatcoaches verlengt tot eind dit jaar. En daarna is jongerenoverlast opgelost? M.a.w. hoe wordt de aanpak van jeugdoverlast daarna aangePAKt? daarbij ook of de versoepeling van de Coronamaatregelen (openstelling

PAK

sportclubs etc.) effect(en) heeft op de overlast door jongeren. De integrale aanpak van jeugdoverlast wordt daarnaast onverminderd voortgezet. 14

12

2

Xt-12

En kunnen wij een tussentijdse evaluatie van de straatcoaches inzet met resultaten en verbeteringen op korte termijn verwachten?

De inzet van straatcoaches in Brunssum wordt medio 2021 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden vervolgens met uw raad gedeeld.

PAK

15

12

veiligheid

XT-12

extra kosten 20 k cameratoezicht openluchttheater: waarom nu?

Cameratoezicht valt onder Openbare orde en Veiligheid en daarmee niet onder het project als zodanig. Het cameratoezicht zal plaatsvinden via een glasvezelverbinding. Het primaire doel hiervan is uiteraard beveiliging, maar een positief neveneffect hiervan is dat gebruikers van het OLT en burgers kosteloos gebruik kunnen maken van internet (via glasvezel) en de gemeente géén abonnementskosten verschuldigd is.

SP

16

13

3

XT-63

"De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigen zal dalen, na het opheffen van de coronamaatregelen." De verwachting is ook dat de economische klap nog komt. Hoe ziet u dat in relatie tot de uitkeringsgerechtigden? Met een economische recessie zal ook de werkloosheid stijgen.

Wanneer en óf het komt tot een economische recessie is (nog)niet duidelijk en heeft niet direct een relatie tot het verstrekken van een bijstandsuitkering. Mensen die een baan kwijtraken hebben niet altijd recht op deze uitkering of vinden nog voor het aflopen van een eventuele WWuitkering een andere baan. Met het heropenen van horeca, sportscholen en andere sectoren verwachten we dat de vraag naar personeel weer stijgt. Wel is aannemelijk is dat er veel gewerkt wordt met een flexibele schil.

PvdA

17

13

3

XT-63

PvdA

18

13

3

XT-63

19

14

3

630001

Het lijkt in deze voortgang toelichtin of alles het afgelopen half jaar heeft stilgelegen. De redenatie in deze toelichting is dat als voorzieningen gesloten zijn, het Juist terwijl armoede stijgt. Waarom is er niet gekozen voor een alternatieve aanpak geen zin heeft om daarvoor vergoedingen aan te vragen, sportclubs, zwemlessen, dans- en muziekonderwijs en scholen en andere fysieke in het eerste half jaar van 2021? Er zijn meer manieren om mensen te bereiken. inititatieven voor kinderen zijn lang gesloten geweest of zijn dat nog. Verder wordt wel telefonisch danwel digitaal gesproken met klanten/burgers. 3.3: Wat wordt bedoeld met "voldoende respons". Is het niet handiger/wenselijker Er is een specifiek volume nodig aan respons op het clientervaringsonderzoek om conclusies te kunnen trekken die een om 1x per maand of 1x per 3 maanden te rapporteren? betrouwbare weergave zijn van het gemiddelde. We zijn daarbij afhankelijk van de ingevulde vragenlijsten. BUIG rijksbijdrage valt hoger uit, is het dan niet zo dat je de komende jaren hierop In elke bestuursrapportage worden de voorlopige en definitieve gekort wordt? beschikkingen vanuit het rijk opgevolgd, incl.bijstellingen achteraf.

20

14

3

630001

21

14

3

630003

22

14

3

XT-63

23

14

3

24

14

sociaal domein XT-63

Dit betreft een bijdrage van het RIJK voor deze nieuwe steunmaatregel. De looptijd voor aanvragen is van 1 januari tot 1 juli 2021 en kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Daardoor is nog niet duidelijk of dit bedrag ook is uitgegeven € 45.000 inzake gratis bibliotheek abonnementen voor minima, uit te deze zijn uitgegeven aan ? voeren ISD-BOL; € 60.900 voor nieuwe gemeentelijke taak 'vroegsingnalering schulpdhulpverlening via ISD-BOL; € 20.900 exra gemeentelijke bijzondere bijstand uit Corona steunpakket 4. Uit de uitleg horend bij product 630001 valt geen optelsom te maken die de mutatie €-807.000 (ruim € 8 ton; red) Rijksbijdrage BUIG en € 128.000 uitgaven 2021 verklaard. Algemene opmerking: Is het mogelijk om het geval van TONK vanuit Corona Stuenpakket 4 = per saldo € -679.000. optelsommen van budgetten altijd ervoor te zorgen dat de optelsom verifieerbaar is? correct is: Vanuit de uitvoeringsagenda wordt met ingang van 2021 het 4.8: Deze zin begint wel heel erg "krom". Fonds Minima (Noodfonds) structureel ingesteld ad € 25.000 om onvoorziene….. Dit is een verwachte stijging van de uitgaven Bijzondere Bijstand via ISD extra uitgaven van 20 k bijz. bijstand ivm Coronapakket 4: waarvoor precies? BOL is dit bedrag € 127.600 gewoon bijgeraamd of is dit ook daadwerkelijk uitgegeven aan de TONK?

Lijst Borger

Lijst Borger

Lijst Borger

Lijst Borger

PvdA

Lijst Borger

SP

25

15

3

650004

Is dit dan 1 FTE meer of meer uren?

8 medewerkers zijn gedetacheerd via Betere Buren waarmee deze medewerkers een arbeidsovereenkomst hebben. De hogere werkgeverslasten en autonome loonstijgingen zijn hier meegenomen

Lijst Borger

26

15

3

XT-64

1.2: Wanneer kunnen we de raadsinformatiebrief verwachten?

Lijst Borger

27

15

3

XT-64

28

15

sociaal domein XT-64

Financiële bijstelling: GR WSP 2021 tot en met ?? vallen gunstiger uit.. Hier is tekst weggevallen? Tot en met wanneer? WOZL/WSP: lager aantal medewerkerers: was dat in 2020 niet te voorspellen geweest?

De RIB is op 11 mei besproken in het college en daarna ter informatie doorgstuurd naar uw raad. Het gaat hier over de meerjarenbegroting WSP/WOZL tot 2024 die gunstiger uitvalt.

29

15

sociaal domein XT-64

30

15

sociaal domein XT-64

31

16

3

XT-65

32

16

3

Xt-66

33

16

34

17

3

35

17

36

Lijst Borger

De initiële begroting 2021 is medio 2019 opgesteld, op basis van de meest actuele inschattingen. Het feitelijke verloop wordt bij elke begrotingswijziging aangepast aan de laatst bekende cijfers. Met name sterfgevallen en verhuizingen zijn niet op voorhand te voorzien.

SP

De overname van het detacheringsconstruct naar Beter Buren als werkgever is pas in 2020 afgerond met voortschrijfend inzicht in de werkgeverslasten en autonome loonstijgingen. zie hiervoor de RIB inzake de evaluatie en voortgang motie extra impuls van extra initiatieven reintegratie: wat is er precies gedaan, voor hoeveel personen? 11 mei 2021 Hier wordt ook uitgegaan van een daling in werkloosheid. Zie eerdere vraag over het Wanneer en óf het komt tot een economische recessie is (nog)niet duidelijk aantal uitkeringsgerechtigden. en heeft niet direct een relatie tot het verstrekken van een bijstandsuitkering. Mensen die een baan kwijtraken hebben niet altijd recht op deze uitkering of vinden nog voor het aflopen van een eventuele WWuitkering een andere baan. Met het heropenen van horeca, sportscholen en andere sectoren verwachten we dat de vraag naar personeel weer stijgt. Wel is aannemelijk is dat er veel gewerkt wordt met een flexibele schil.

SP

Banenafspraak: loonkosten bleken hoger dan verwacht. Kunt u uitleggen waarom dat niet te voorzien was geweest?

SP PvdA

Woningaanpassingen. Wij constateren een forse overschrijding. Graag uitleg?

De in 2021 voorziene overschrijding heeft te maken met uitzonderlijke casuistiek waarin dure woningaanpassing(en) aan de orde is/zijn.

PAK

extra budget woningaanpassingen: hoe kunt u dat verklaren?

De in 2021 voorziene overschrijding heeft te maken met uitzonderlijke casuistiek waarin dure woningaanpassing(en) aan de orde is/zijn.

SP

XT - 672

Reeds enige tijd zijn er al wachtlijsten in de jeugdzorg, gezinszorg mbt 1G1P.In onze regio is het daarnaast moeilijk om aan geschoold personeel te komen, hoe wordt hier op geanticipeerd, welk extra personeel wordt hier dan bedoeld?

Met extra personeel wordt bedoeld de extra inzet van personeel bij team Jeugd binnen de afdeling Zorg.

CDA

3

XT-671

Op grond waarvan is de verwachting dat PGB uitgaven achterblijven?

Het aantal indiciaties met leveringsvorm PGB neemt af waardoor de totale PGB uitgaven ook afnemen.

PvdA

17

3

Xt-671

Waarom gaat u hier uit van een gelijkblijvend volume Hbh?

Er wordt wel een stijging van het aantal indicaties Hbh verwacht in 2021, echter is het nog te vroeg om in te schatten hoeveel de stijging bedraagt en daarmee het budget aan te passen. Dit volgt op een ander moment.

PAK

37

17

3

XT-671

17

3

XT-671

Het aantal indiciaties met leveringsvorm PGB neemt af waardoor de totale PGB uitgaven ook afnemen. Het aantal indiciaties met leveringsvorm PGB neemt af waardoor de totale PGB uitgaven ook afnemen.

Lijst Borger

38

Financiële bijstelling: HbH-Persoonsgebonden Budgetten: Waarom wordt verwacht dat de PGB-uitgaven 2021 achter gaan blijven op de begroting? Dezelfde vraag geldt voor Begeleidng PGB.

sociaal domein XT-65

Lijst Borger

39

17

3

XT-672

1.1: Wegwerken wachtlijst, wanneer komt het voorstel om incidenteel extra personeel in te zetten, naar de raad?

Wij hevelen het geld incidenteel over voor 2021 vanuit het jeugdbudget via deze 1e berap, naar het personeelsbudget. De extra inzet van personeel betreft een directie verantwoordelijkheid binnen de bandbreedte van de begrotingsruimte personeelskosten voor 2021

Lijst Borger

40

18

3

XT - 672

Over hoeveel indicaties spreken we hier, die buiten de eigen ambulante jeugdhulp vallen en dus gebruik maken van specialistische hulp?

CDA

41

18

3

XT-672

Bij 8.1: Hoe groot is die wachtlijst?

Momenteel zijn er 98 beschikkingen verstrekt voor specialistische jeugdhulp. Echter, sommige jeugdigen ontvangen gelijktijdige meerdere beschikkingen voor jeugdhulp. Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.

42

18

3

Xt-672

Wachtlijst bij team jeugd? Hoe kan dit? En hoe lang is die lijst?

Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.

PAK

43

18

3

8.1: Wegwerken wachtlijst, zie vorige vraag.

Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.

Lijst Borger

44

19

3

672010

231000 euro. Welke rekensom moeten we maken om tot dit bedrag te komen? Wordt hier iets buiten beschouwing gehouden? Zo ja, waarom?

€ 150.000 ambulante jeugdhulp wegens prijsstijging 3%; € 50.000 ambulante jeugdhulp volume stijging; € 63.000 uitgaven uit het Corona Steunpakket 4 voor perspectief jeugd en jongeren; € 18.000 uitgaven uit Corona Steunapakket 4 voor mentale ondersteuning jeugd; deze bijramingen zijn gelijk aan extra middelen uit het Corona steunpakket 4 (baten bijgeraamd in programma 12); -€ 50.000 ontrekking ter dekking extra personeelskosten team Jeugd binnen afdeling Zorg.

PAK

45

19

3

XT-672

Corona steunpakket 4: welke initiatieven zijn er gestart?

Ondanks Corona is de reguliere zorg zoveel mogelijk verleend en doorgelopen. In het voorliggend heeft het jeugd en jongerenwerk van het cmww vele activiteiten ontplooid om de jongeren zonder een beschikking voor jeugdhulp te bereiken. Er hebben sport- en beweegactiviteiten, muziekactiviteiten, gaming en virtuele ontmoetingen plaatsgevonden. Ook hebben er jongeren-activiteiten plaatsgevonden ten behoeve van eenzame ouderen en heeft er een jongerenchallenge plaatsgevonden in samenwerking met Buurtkracht.

PvdA

46

19

3

Xt-672

U ziet in het eerste kwartaal een andere toestroom in de jeugdhulp. Wat verstaat u hieronder?

PAK

47

19

3

48

19

sociaal domein XT-672

Was de stijging van 3% arrangementprijzen niet te voorzien geweest?

Momenteel is een instroom met zwaardere hulpvragen met complexe problematiek te zien. Een verklaring daarvoor ontbreekt vooralsnog, anders dan Corona. Momenteel is een instroom met zwaardere hulpvragen met complexe problematiek te zien. Een verklaring daarvoor ontbreekt vooralsnog, anders dan Corona. Nee, publieke aanbesteding is medio 2020 afgerond.

49

19

sociaal domein XT-672

Hoe verklaart u de mutatie van 231K tov 150 k op blz 6?

Financiële bijstelling: Wat wordt bedoeld met "een andere toestroom" in de jeugdhulp?

Verschil betreft de extra uitgaven uit het Corona steunpakket 4 waarvoor de baten in programma 12 zijn verantwoordt.

PvdA

Lijst Borger

SP SP

sociaaldomein XT-672

Ambulante Jeugdhulp: andere toestroom jeughulp begin 2021, wat bedoelt u daarmee?

Momenteel is een instroom met zwaardere hulpvragen met complexe problematiek te zien. Een verklaring daarvoor ontbreekt vooralsnog, anders dan Corona. De JGZ adviseert de ouders van jonge kinderen met dreigend overgewicht tijdens de consultatie om te gaan bewegen. Ook op de scholen worden de kinderen gestimuleerd om meer te bewegen (bijv deelname peuter4daagse, extra bewegen tijdens de tussenschoolse-of buitenschoolse opvang). De GGD biedt de cursus jong leren koken aan op de scholen met het vignet gezonde voeding. Door middel van de steunpakketten Covid 19 intensiveren we de bestaande programma’s.

50

19

51

20

4

XT-71

"Extra aandacht is noodzakelijk." Wat gaan we doen? Dat wordt niet helder in de tekst.

52

20

4

XT-71

3: Waarom is dit alleen gericht is op kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs). Waarom niet de peuterspeelzalen en kinderopvang erbij betrekken? Motorische ontwikkeling start voor 4 jaar en hoe meer kinderen je kunt bereiken hoe beter.

het verbeteren van de motorische vaardigheden van de peuters, zowel de fijne motoriek als de grove motoriek, zit in de Voorschoolse Educatie.

Lijst Borger

53

20

4

XT-71

3.2: Er wordt aangegeven dat de jongere jeugd door de corona zwaarder zijn geworden. Is dit wetenschappelijk uitgezocht? Of is dit een aanname?

Het is een constatering door de jeugdartsen van de GGD, is niet wetenschappelijk bevestigd

Lijst Borger

54

21

4

XT-71

Er wordt geconcludeerd dat Corona zichtbaar heeft gemaakt dat een ongezonde leefstijl kwetsbaar maakt, maar in de verdere tekst worden programma's genoemd die al jaren lopen. Wat zijn dan de extra maatregelen die dit tegengaan?

Het is niet altijd noodzakelijk extra maatregelen of interventies toe te passen. De corona periode bevestigt dat een gezondere leefstijl noodzakelijk is om minder kwetsbaar te zijn. De bestaande programma’s kunnen afdoende zijn echter heeft het aanleren van een gezonde de leefstijl tijd nodig (in de thuissituatie, op school, bij de vereniging etc.).

55

22

5

420002

Als het budgetneutraal is waarom dan mutaties?

Dit is noodzakelijk omdat de kosten op dit product binnen het taakveld XT42 stijgen terwijl de dekking plaatsvind via een ander product binnen het taakveld XT-010 Mutaties reserves (Programma 12).

Lijst Borger

56

22

5

420003

Als het budgetneutraal is waarom dan mutaties?

Dit is noodzakelijk omdat de kosten op dit product binnen het taakveld XT42 dalen terwijl dit ten gunste komt via een ander product binnen het taakveld XT-010 Mutaties reserves (Programma 12).

Lijst Borger

57

22

5

XT-42

Kunt u aangeven waarom bij de BMV Bronsheim en bredeschool centrum afgeraamd Op grond van de jaarlijkse indexatie en exploitatiecijfers worden de wordt en bij bredeschool Langeberg en Treebeek moet worden bijgeraamd? begrotingen van de bredescholen jaarlijks aangepast/bijgesteld. Het is dus mogelijk dat voor een correcte exploitatie bij deze locaties kostenplaatsen/opbrengsten worden af-/bijgeraamd.

PvdA

58

22

5

Xt-42

onderwijshuisvesting. Product 612022 en 612025 zijn negatief terwijl 612023 en 24 positief. Vraag: iets speciaals gebeurd bij bmv Bronsheim en Centrum?

PAK

Er zijn geen bijzonderheden geweest. Afhankelijk van (extra ) uitgaven onderhoud kan het voorkomen dat er een negatief jaar is.

SP

PvdA

PvdA

59

22

5

Xt-42

De geschreven toelichting bij de producten 420002 en 420003 zijn identiek en komt op vele plekken (in totaal op 9 plekken) insgelijks terug in deze berap! Heeft te maken met de geraamde verzekeringspremies. Niet duidelijk is in deze gehele berap over welke bij naam genoemde producten het eigenlijk gaat? Want een overzicht van de producten is in dit kader niet bijgeleverd? Kan dit alsnog vermeld worden?

Het is de afgelopen jaren gebruikelijk om in een bestuursrapportage enkel de productnummers te noemen en niet de naam van het product. De naam van producten is terug te vinden in de begroting. We zullen bezien of we in de toekomst ook in de berap product namen gaan opnemen. Overigens heeft product 4200002 betrekking op basisscholen en 420003 op voortgezet onderwijs.

PAK

60

22

5

XT-42

Begroting op basis van jaarlijkse bekostiging etc. Wat is er gebeurd? Is er wat veranderd?

Er is niets veranderd. De begrotingen van de bredescholen zijn met name gebasseerd op de onderwijsbekostiging. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd waardoor ook de begrotingen jaarlijks worden aangepast.

PAK

61

22

5

XT-42

Financiële toelichting: tekst bij product 420002 en 420003 is gelijk, klopt dat?

Ja, dat klopt. Het ene product gaat over de basissscholen, het andere over het voortgezet onderwijs.

Lijst Borger

62

22

5

XT-42

Financiële toelichting: hoe wordt het verschil in de bedragen van de "structurele aanpassing begroting onderwijs en de daarmee samenhangende explotatie" per school verklaard?

Op grond van de jaarlijkse indexatie en exploitatiecijfers worden de begrotingen van de bredescholen jaarlijks aangepast/bijgesteld. Het is dus mogelijk dat voor een correcte exploitatie bij deze locaties kostenplaatsen/opbrengsten worden af-/bijgeraamd.

Lijst Borger

63

23

5

XT-43

analyse meerverbruik? Meerverbruik van wat?

64

23

5

Xt-43

65

23

5

XT-43

Aanpassing op basis van meerverbruik. Meerverbruik van wat? Water, elektra, gas??? Is de gemeente verantwoordelijk voor de opgelopen leerachterstanden bij de bassischool leerlingen? Of is de school hier zelf verantwoordelijk voor? Hebben de basisscholen zelf de coronasteun ontvangen van het rijk of hebben ze deze steun gekregen via de gemeente?

Het meerverbruik bestaat uit het toegenomen beroep op aangepast vervoer, hetgeen tot meerkosten leidt. Het meerverbruik bestaat uit het toegenomen beroep op aangepast vervoer, hetgeen tot meerkosten leidt.

66

24

6

612030

125000 euro uit het WMO-budget overhevelen naar wijkbedrijf. Welke WMO-taken Dit betreft dienstverlening vanuit Betere Buren t.b.v. Wmo zoals lunches in betreft het? de buurt, was- en strijkservice, etc. Vanuit het wijkbedrijf vinden dan ook Wmo- voorliggende activiteiten plaats.

PAK

67

24

6

XT-61

PvdA

68

25

6

XT-62

De gemeenteraad heeft nog niet besloten dat de pilot Noorderhuis gecontinueerd dan wel uitgebreid zal worden. Is structurele overheveling om die reden niet voorbarig? Idem vorige vraag

69

25

6

Xt-62

Pilot Brs-Noord, discussieavond en behandeling raadsvoorstel is uitgesteld. Maar staat wel nog vermeld in de Berap!

Primair zijn de basisscholen zelf verantwoordelijk voor het aanpakken van de opgelopen leerachterstanden bij de leerlingen. Hiervoor zijn in 2020 extra middelen door het Rijk beschikbaar gesteld. Vanaf 2021 komt er via het Nationaal Programma Onderwijs zowel naar het onderwijs als naar de gemeenten een extra steunpakket om onderwijsachterstanden in te halen, in combinatie met sociale achterstanden. De basisscholen en de gemeente gaan dit gezamenlijk oppakken. Er wordt nu eerst een analyse uitgevoerd naar de omvang en de aard van de achterstanden.

de pilot Brunssum Noord loopt formeel tot juli 2021 en daarom is de helft van het budget uit 2020 overgeheveld naar 2021, naast de ontvangen doelsubsidie uit de Regiodeal die ook voor 2021 geldt. de pilot Brunssum Noord loopt formeel tot juli 2021 en daarom is de helft van het budget uit 2020 overgeheveld naar 2021, naast de ontvangen doelsubsidie uit de Regiodeal die ook voor 2021 geldt. de pilot Brunssum Noord loopt formeel tot juli 2021 en daarom is de helft van het budget uit 2020 overgeheveld naar 2021, naast de ontvangen doelsubsidie uit de Regiodeal die ook voor 2021 geldt.

PvdA PAK Lijst Borger

PvdA

PAK

70

25

6

Xt-62

Maastrichterstraat Dit is een voorbeeld van co-creatie, maar binnen welke beleidsafspraken heeft dit dan plaats gevonden? Als meerdere wegen zo worden ingericht is er toch sprake van beleidsverandering en daar gaat dan toch de raad over. Welke wegen zijn dat dan? Graag even aandacht hiervoor en een reactie?

71 72

25 26

6 7

Xt-62 Xt-21

Leertrajecten Regiodeal Parkstad. Bijdrage definitief?? De bijdrage is definitief toegekend. 210040 Mechanische onkruidbestrijding is toch al langer aan de orde. Vorige jaren Mechanische onkruidbestrijding vindt inderdaad al langer plaats, maar toch ook al verschillende rondes Graag uitleg en onderbouwing van die 100000 euro zoals reeds aangegeven is er in voorgaande jaren (in afnemende mate) nog extra? Begin deze raadsperiode 700000 euro bij geraamd vanwege veranderingen, sprake geweest van een na-ijleffect van de chemische bestrijding die dus opheldering is zeer noodzakelijk. Ook vanwege de opmerking, dat vanaf 2022 dit voorheen heeft plaats gevonden. Dit na-ijl effect is inmiddels nihil (zoals in structureel wordt bij geraamd. PAK, college, coalitie opletten dus. 2020 al gebleken) waardoor er meer inzet gevergd wordt teneinde aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau (zijnde CROW-B) te voldoen.

Dit is geen cocreatie. Verschillende varianten, die allen passen binnen de geldende kaders/richtlijnen zijn besproken met een afvaardiging van de aanwonenden. Dit proces ging onder begeleiding van de wijkmanager.

PAK

PAK PAK

Het verband tussen genoemde € 700.000,- en de verhoging van kosten t.a.v. de onkruidbestrijding 2021 en verder is niet duidelijk.

73

26

7

XT-21

Financiële bijstelling, toelichting, Het chemisch bestrijden van onkruid…: Is er gekeken naar alternatieven aangezien 100.000,- een behoorlijk bedrag is? Hoe doet men dit in andere gemeentes?

De bestrijding cq. beheersing van het onkruid binnen de gemeente Brunssum wordt uitgevoerd door Rd4. Rd4 doet dit ook voor andere Parkstadgemeenten (bv. Beekdaelen, Heerlen). Door deze schaalgrootte kan Rd4 relatief goedkoop inzet plegen waarmee de kosten t.b.v. de onkruidbestrijding nog enigszins gedrukt worden. Alternatieven cq. andere bestrijdingsvormen (bv. chemische bestrijding) zijn niet voorhanden.

Lijst Borger

74

29

8

xt53

straatkunstbeeldenroute, kan men ook nagaan of deze ook gebruikt wordt en ja hoevaak?

Het is mogelijk om een google analytics analuse uit te voeren. Via deze analyse is na te gaan hoe vaak de wandelroute gedownlaod wordt, mits men daar toestemming voor geeft bij het downloaden. 18 mei 201 is de route 27 keer geregistreerd. Er zijn 1000 papieren exemplaren . In sept tellen we de het aantal wat nog over is. In beide gevallen is niet na te gaan of de route ook daadwerkelijk gelopen is.

Lijst Borger

75

29

8

XT-53

Bij 1.2: Waarom hier een aankondiging opnemen voor financiele consequenties horend bij de programmering van het OLT? Dit had toch in de nota Cultuur opgenomen moeten worden. Sterker nog, daar staat het toch ook al opgenomen?

Het betreft een nieuwe, gegroeide, ambitie en een politieke keuze. De overweging is: met de overkapping ontstaan er nóg meer mogelijkheden om podiumkunsten te laten zien. Wil uw Raad daar volgende stappen in zetten?

PvdA

76

29

8

XT-53

Inzake Kerstfeest: "Er zijn onderhandelingen gaande voor een editie in 2021, mits coronamaatregelen dit toelaten." Met wie is de gemeente in onderhandeling?

77

29

8

Xt-53

Openluchttheater en programmering. We gaan er vanuit dat u bij 'dure' programma's entreegelden gaat heffen. Wat is er te verwachten aan 'betaalbare' entreegelden? Denkt u ook aan de minder draagkrachtige burgers? Zodat het OLT niet alleen voor de elite wordt?

PvdA De term "onderhandlingen" is in deze niet correct. De gemeente heeft de Stichting Brunssum4t samen uitgenodigd, zoals afgesproken, voor een gesprek om te bezien of en zo ja welke mogelijkheden de Stichting ziet, op basis van het door de Raad gestelde kader, voor editie 2021. Verder gaat de gemeente in gesprek met initiatiefnemers die zich in 2020 meldden. Door het realiseren van de overkapping OLT kunnen er nu grotere en daardoor duurdere programma's geprogrammeerd wirden naast kleinere en lokale producties. Voor duurdere programma's is de overweging om entreegelden te heffen. Wij laten ons echter in 2021 adviseren over de mogelijkheden, alternatieven, m.b.t. programmering OLT.

PAK

78

30

8

XT- 57

Welke vergunningen zijn er reeds afgegeven ten behoeve van de ontwikkeling in het Afgegeven vergunningen betreffen verbouwing Schuttershuske, aanpassing Schutterspark? Het sportveld wordt inmiddels opnieuw ingericht, de omheiningen bestaande bouw Park het Plateau en vergunning nieuwe boshut Park het onderaan de trappen van het Schutterspark staan nog altijd. Plateau

CDA

79

30

8

XT-53

Wij zullen u daar via een Raadsinformatiebrief over informeren.

PvdA

80

30

8

XT-56

Wat zijn die € 148.700,- stimulering Culturele activeiten? En hoe sluit dit aan bij het bedrag van € 103.000,- zijnde de mutatie 2021? We hebben dit voornomen besluit terloops gelezen in een RIB. Dit wordt nu gerepareerd in de BeRap. Waarom is dit niet voorzien in het eerste besluit? Want het opbouwen van een weerstandsreserve lijkt ons iets dat al eerder bekend was.

betreft extra wens vanuit RvT SOBK inzake fusietraject met SOBB, zoals verwoord in de RIB van 6 april 2021

PvdA

81

30

8

XT-57

De Raad ontvangt de definitieve visie nadat een inspraak ronde met de buurt heeft plaatsgevonden. Besluitvorming in de Raad is voorzien in de "Eind 2020 en begin 2021 is uitvoering gegeven aan de verdere ontwikkeling van het laatste vergadering van juli 2021. Het visie document is overigens geen Schutterspark. Zowel op het gebied van investeringen in het gebied (speeltuin, gebiedsvisie (gericht op inrichting van het gebied) maar een beleidsvisie kinderboerderij, MiniHaven) in de vorming van de gebiedsvisie aldaar. Deze wordt m.b.t. de standpunten van de gemeente in de ontwikkeling van het gebied t.z.t. aan de raad aangeboden, nadat nog een inspraakronde met omwonenden Schutterspark in relatie tot de acticviteiten in het gebied. een concept visie heeft plaatsgevonden." Wanneer ontvangt de raad de visie Schutterspark? Nadat of kan uiteraard eerder worden toegezonden. voordat er met de inwoners van Schuttersveld is gesproken?

PvdA

82

30

8

Xt-57

Schutterspark. Wij bemerken veel onrust bij omwonenenden over de handelwijze van de uitbater van het klimpark. Heeft hij gehandeld met de afzetting zonder vergunning? Hoe bent u omgegaan met informatie aan onze burgers over deze situatie zoals al eerder door ons is gevraagd in het vragenuur?

In verband met activiteiten die nog niet vergund waren heeft een nul meting plaatsgevonden. De reslutaten van deze nulmeting zijn aan de eigenaar van park het Plateau mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt. Hersteldatum is vastgesteld op 1 juni 2021. De ontwikkeling in Schutterspark in zijn algemeen en de activiteiten van Park het Plateua in het bijzonder zijn in het overleg met de buurt op vrijdag 21 mei jl. Hierbij waren vanuit de gemeente aanwezig de Burgemeester, wethouders Houben en L'Espoir, hoofd handhaving en de projectleider Schutterspark. Vanuit de buurt waren ca. 50-60 personen aanwezig. Naar de toekomst is afgesproken in ovelreg te blijven met de buurtbewoners evt. via vertegenwoordiging door de buurt aangewezen personen.