Document · PDF

Agendabundel

Commissie Middelen 1 juni 2021, gemeente Brunssum25.668 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Bundel van de Commissie Middelen van 1 juni 2021

Agenda bijlagen Concept Besluitenlijst raadscommissie 1 juni 2021 Middelen.docx 1 2.a

Opening 20.45 uur Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 18-5-2021 Concept Besluitenlijst raadscommissie 18 mei 2021 Middelen.docx

2.b

Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 29-4 en 20-5-2021) Toezeggingen afgedaan tussen 29-4 en20-5-2021.pdf

2.c 2.d 3

Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht Terugkoppeling vanuit verbonden partijen 1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/51 20.55 - 22.00 uur Weth. Houben Dhr. Kavsek Raadsvoorstel 51 1e bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.docx Raadsvoorstel 51 (bijlage) 1e bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.pdf Schriftelijke antwoorden 1e Berap 2021 plus restant jaarstukken 2020.xlsx

Sluiting 22.00 uur

Agenda bijlagen 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 1 juni 2021 Middelen.docx

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 1 JUNI 2021 OM 21:05 UUR VIA VIDEOPLATFORM ZOOM

1 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 1 juni 2021

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen, gehouden op dinsdag 1 juni 2021 om 21:05 uur via videoplatform ZOOM. Voorafgaand vergadert de commissie Burgerzaken. Parallel vergadert de commissie Ruimte & Techniek. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden via het videoplatform ZOOM. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 2 https://www.youtube.com/channel/UCpajwzIW4WFXBjk3uiA39_A AANWEZIG COMMISSIE MIDDELEN Voorzitter:

Dhr. A.G. de Haas (VVD)

Burger-commissieleden:

Dhr. A. van der Linden (PAK) Dhr. D. Nowacki (PvdA) Mw. J.H. Smeets (PvdA) toehoorder Dhr. R.J.A. Claessens (BBB Lijst Palmen) Dhr. J.H.J. Janssen (PAK) Dhr. G. Ebbinge (PAK) toehoorder Dhr. F.G. Joosten (VVD) Dhr. Scheffers (Lijst Borger) Mw. M.E.J. Baten (Lijst Borger) toehoorder Mw. M.Y. van Leusden (PvdA) Dhr. C.R.M. Claus ( CDA) Dhr. P.M.J. Houben (agendapunt 3) Afwezig Mw. M.A.H. Reuling-Zinken Dhr. Kavsek, dhr. Delahaye, dhr. Spelthan, dhr. Janssen en mw. Huizinga (agendapunt 3) Geen Geen

Raadsleden:

College: Secretaris: Notulist (plv. griffier): Ambtelijke ondersteuning: Externe ondersteuning: Participanten:

Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 21:05 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijsten commissie Middelen d.d. 18-5-2021 De besluitenlijst van de commissie Middelen van 18 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 29-4-2021 en 20-52021) De toezeggingenlijst met nummer 12 (2021) is akkoord. De toezegging wordt als afgedaan beschouwd. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht heeft wethouder Houben geen mededelingen. In het kader van de passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties. Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen Wethouder Houben zal laten weten in welke commissie hij mededelingen deelt vanuit de bestuurscommissie Duurzaamheid (Parkstad). Agendapunt 3: 1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/51 De heer Houben geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heren, Kavsek, Delahaye, Spelthan en Janssen en mevrouw Huizinga. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B.

van de 1e bestuursrapportage 2021); 2 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 1 juni 2021

b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1e bestuursrapportage 2021 voorgestelde financiële mutaties; c. De 3e begrotingswijziging 2021 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 1e bestuursrapportage 2021). De commissie adviseert unaniem het voorstel als "Bespreekstuk" te behandelen in de raad van 22 juni 2021. Agendapunt 4: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.

3 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 1 juni 2021

2.a Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 18-5-2021 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 18 mei 2021 Middelen.docx

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 18 MEI 2021 OM 20:45 UUR VIA VIDEOPLATFORM ZOOM

1 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 18 mei 2021

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen, gehouden op dinsdag 18 mei 2021 om 20:45 uur via videoplatform ZOOM. Aansluitend vergadert de commissie Burgerzaken. Parallel vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden via het videoplatform ZOOM. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 2 https://www.youtube.com/channel/UCpajwzIW4WFXBjk3uiA39_A AANWEZIG COMMISSIE MIDDELEN Voorzitter:

Dhr. G.M.E. Gerards (BCD)

Burger-commissieleden:

Dhr. A. van der Linden (PAK) Dhr. R. Oosting (Lijst Borger) Mw. V.J.G.M. Braam (PvdA) Dhr. R.J.A. Claessens (BBB Lijst Palmen) Dhr. G. Ebbinge (PAK) Dhr. J.L.W. van Dijk (VVD) Dhr. T.R.G. Lurken (SP) Dhr. Scheffers (Lijst Borger) Dhr. C.R.M. Claus ( CDA) Dhr. P.M.J. Houben (agendapunt 3) Mw. M. Reuling-Zinken Dhr. D. Fokkinga (agendapunt 3) Dhr. P. Derwort en dhr. R. van der Straten (Parkstad) Dhr. A. Pathuis (Driven by Value) Geen

Raadsleden:

College: Notulist (plv. griffier): Ambtelijke ondersteuning: Externe ondersteuning: Participanten:

Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:55 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijsten commissie Middelen d.d. 13-4-2021 Correctie: de heer Houben is aanwezig bij de commissie Middelen van 13 april 2021. De besluitenlijst van de commissie Middelen van 13 april 2021 wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 31-3-2021 en 28-4-2021) De toezeggingenlijst met nummers 107, 98, 93, 71 (2020) en 44 en 42 (2019) is akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht meldt wethouder Houben dat er een raadsinformatiebrief inzake de stand van zaken mbt Duurzaamheid is gepubliceerd op ibabs. In het kader van de passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties. Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen Er is geen terugkoppeling vanuit een gemeenschappelijke regeling Agendapunt 3: Regionale Energie Strategie zl. (RES); Gemeenteblad 2021/40 De heer Houben geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heren Fokkinga, Derwort, Van der Straten en Pathuis. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: 1.

stemt in met de RES Zuid-Limburg (RESZL) 1.0 het bod van 1.3 TWh vast en de (eventuele) zoekgebieden voor zon en wind. 2. stemt in om de RESZL 1.0 aan te bieden aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP-RES), 2 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 18 mei 2021

waarbij gemeenteraden de afwegingen en voorlopige keuzes in de RESZL van de andere gemeenten in ZuidLimburg voor kennisgeving aannemen. De commissie adviseert het voorstel als "Bespreekstuk" te behandelen in de raad; met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger voor een “Akkoordstuk” zijn. Agendapunt 4: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.

3 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 18 mei 2021

2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 29-4 en 20-5-2021) 1 Toezeggingen afgedaan tussen 29-4 en20-5-2021.pdf

Onderwerp Protocol opstellen mbt de communicatie van uitzendingen van raadsvergaderingen

Datum toezegging Nummer Portefeuillehouder Datum reactie Afgedaan 16-3-2021 12 Van der Rijt 29-4-2021 Ja

3 1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/51 1 Raadsvoorstel 51 1e bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling Behandelend ambtenaar Bereikbaar onder

: : : :

26 april 2021 1071052 2021/51 Financiën en control

: R.A.M. Kavsek : 045-5278421 raymond.kavsek@brunssum.nl Behandelvoorstelnr. : 1071052 Portefeuillehouder : P.M.J. Houben Raadsverg. d.d. : 22 juni 2021 Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) Aan de raad, 1. Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting (afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd. b. Huidige situatie/probleemstelling Met deze rapportage blijft de raad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en de begroting blijft actueel. 3. Gewenste situatie (WAT?) a. Wat willen we bereiken? Dat de raad geïnformeerd is en de begroting actueel blijft. b. Kaders Financiële verordening 2019 c. Argumenten en overwegingen De bestuursrapportage heeft twee doelen:; a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend) b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging) ad a. De begroting 2021 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze eerste bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten.

Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor". ad b. De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. De totale financiële

1 van 3

meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven. d. Opties en keuze Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet overgenomen worden, kunnen de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn niet gedaan worden. 4. Bijlagen 1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

2 van 3

Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2021/51 Afdeling : Financiën en control Registratiekenmerk : 1071052

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/51; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2021, afdeling Financiën en control gelet op het bepaalde in de Financiële verordening ; Besluit: a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 1e bestuursrapportage 2021); b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1e bestuursrapportage 2021 voorgestelde financiële mutaties; c. De 3e begrotingswijziging 2021 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 1e bestuursrapportage 2021).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

3 van 3

1 Raadsvoorstel 51 (bijlage) 1e bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.pdf

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Juni 2021

INHOUD A. Inleiding

B. Voortgang en bijstellingen

Programma 1 Bestuur en Burger

Programma 2 Veiligheid

Programma 3 Sociaal Domein

Programma 4 Volksgezondheid

Programma 5 Onderwijs en educatie

Programma 6 Wijkger. werken, integr., particip.

Programma 7 Verkeer,vervoer en waterstaat

Programma 8 Sport, cultuur en recreatie

Programma 9 Milieu

Programma 10 Economie en toerisme

Programma 11 Volkshuisvesting en RO

Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen

C. Bijgesteld Financieel beeld 2021

D. Verloop algemene reserves

Bijlage 1

A. INLEIDING LEESWIJZER De 1e bestuursrapportage 2021 heeft twee doelen: a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend) b. actualiseren en bijstellen van de (meerjaren) begroting (besluitvormend: begrotingswijziging) ad a. In de begroting 2021 wordt een groot aantal resultaten genoemd die wij in 2021 willen bereiken. In deze 1e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang daarvan. Wij rapporteren niet over alle resultaten maar alleen over die resultaten waar nu al iets over te melden is. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder “Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor”. ad b. De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. De rapportage bevat zowel incidentele mutaties als meerjarige mutaties. Bij elke mutatie is toegelicht waarom die wordt voorgesteld. De mutaties met toelichting kunt u per taakveld vinden in onderdeel B bij “Financiële bijstellingen”. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen van de 1e bestuursrapportage voor het verloop van de algemene reserve weergegeven.

DUIDING VAN POSITIEV E/NEGATIEVE GETALLEN? Wat betreft de duiding van de + en de - In de bestuursrapportage. Er wordt geredeneerd vanuit kosten. Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel.

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING Het totaal van de mutaties in de 1e bestuursrapportage leidt per saldo tot een voordelig resultaat van €506.000,voor 2021. Dit saldo komt ten gunste van de algemene middelen. gevolgen 1 e bestuursrapportage voor de algemene middelen (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

storting

506

191

241

Bijlage 1 bevat een overzicht van de door het rijk toegekende corona middelen die in deze bestuursrapportage verwerkt zijn.

Verder bevat onderstaande tabel een overzicht van de belangrijkste mutaties voor 2021 in deze 1 e bestuursrapportage:

Product

Productnaam

voordeel

nadeel

taakveld

prog

010040 GR Parkstad

€

41.000

XT-01

020003 Verkiezingen 110001 Brandweerbeleid / Account Brandweer

€ €

46.000 11.000

XT-02 XT-11

1 2

120004 Criminaliteitspreventie

€

80.000

XT-12

630001 BUIG (ISD– BOL) 640001 Sociale Werkvoorziening WOZL

€ -807.000 € -151.000

XT-63

XT-64

640002 Sociale Werkvoorziening WSP 650004 Uitvoering Banenafspraak 660001 Wonen en hulpmiddelen

€ -206.000

XT-64 XT-64 XT-66

€ €

55.000 120.000

672010 Jeugdhulp 681000 Maatschappelijke Zorg

€ €

150.000 33.000

XT-672 XT-681

3 3

612041 Samenkracht en burgerparticipatie Voorschot subsidie Wijkbedrijf vanuit de 620005 Regiodeal Parkstad. 210040 Onkruidbestrijding verhardingen 560001 Openbare Bibliotheek diverse Overhead

€

12.000

XT-61

XT-62

50.000 458.000

XT-21 XT-56 XT-04

7 8 12

12.000

XT-05 XT-064

12 12

XT-07

€ -119.000 € € €

050003 Overige Financiële Middelen 064000 Baten Hondenbelasting

€ -137.000

070001 Algemene uitkering gemeentefonds

€ -280.000

€

Overige posten SALDO

€

100.000

3 3

26.000

€ -506.000 excl. Budget neutrale doorboeking Coronamiddelen

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER Taakveld: Bestuur (XT-01) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 De raad houdt controle op uitvoering door het college, heeft zicht op de effecten van gemeentelijk beleid, wordt vroegtijdig betrokken en stuurt zo nodig bij op basis van actieve beleidsevaluatie. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.4

Voortgang De raad ontvangt aan het begin van elk De uitvoeringsagenda voor 2021 is in gebruik genomen en wordt jaar een beleidsagenda, zodat inzichte- periodiek in het presidium besproken. lijk is welke beleidsdocumenten (naar verwachting) ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd en op welke datum.

Doel: Wat willen we bereiken 4 Open, integer en vakbekwaam handelen van de gemeente/ het gemeentebestuur. Raad en college van B en W werken in de praktijk constructief samen in het belang van de burgers van Brunssum. Resultaat: Wat doen we daarvoor 4.2

Voortgang Deskundigheid/professionaliteit bor- Hier is volop aandacht voor, maar de coronacrisis maakt het lastig gen en specifieke vakkennis actualise- om cursussen/opleidingen, etc. te volgen. ren binnen het college van B&W. Dit middels het volgen van opleiding, bijscholing en gebruik maken van externe advisering/coaching.

Doel: Wat willen we bereiken 5 Effectieve samenwerking in Parkstad Limburg en meer grip op gemeenschappelijke regelingen. Resultaat: Wat doen we daarvoor 5.2

Voortgang De hernieuwde intergemeentelijke sa- In het eerste kwartaal van 2021 hebben de colleges en raden van de menwerking in Parkstad Limburg (in gemeenten van Parkstad besloten tot de herijking van de samenhet kader van de Regiodeal) is operati- werking van de Stadsregio Parkstad Limburg. De hernieuwde saoneel en levert (naar verwachting) effi- menwerking betreft de beleidsthema's duurzaamheid, grensoverciencyvoordelen op. Wij stellen ons op schrijdende samenwerking en sociaaleconomische structuurversterhet standpunt dat de bestuurskracht in king. De raad van Brunssum is op 23 maart 2021 akkoord gegaan Parkstad Limburg kan worden versterkt (gemeenteblad 2021/6). door de regie op de regionale beleidsopgaven op een slimme en evenwichtige wijze te verdelen over de Parkstadgemeenten. En wel zodanig dat de kwaliteiten van de individuele gemeenten en de rol/positie die zij op het be-

treffende beleidsterrein reeds vervullen, optimaal worden benut. Denk aan de voortrekkersrol die Brunssum vervult op het gebied van de jeugdzorg, of het Center Court project van Kerkrade op het gebied van gezondheid en onderwijs.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen maakt het college van Burgemeester & Wethouders minder reiskosten. Het daarvoor ter beschikking staande budget wordt in deze 1e Berap 2021 verlaagd met € 12.598,-. Er blijft daarmee een budget van € 5.000,- over. Er dient vanaf 2021 structureel een bedrag ad € 2.000,te worden bijgeraamd vanwege het ontbreken van middelen t.b.v. het lidmaatschap van de burgemeester aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ten bedrage van € 455,-, het lidmaatschap van 3 wethouders aan de Wethoudersvereniging ten bedrage van € 1.104,en de jaarlijkse lidmaatschapskosten aan Nail ten bedrage van € 250,-. Hierbij wordt rekening gehouden met de jaarlijkse indexering van diverse contributies/lidmaatschappen. De gemeenteraad heeft voor zichzelf een structureel budget van € 20.000,- voor adviesbureaus begroot. Dit budget dient derhalve aangepast te worden naar € 20.000,-. Met ingang van 2022 dient voor adviesbureaus structureel € 20.000,- begroot te worden bij dit product. Structurele verhoging van de bijdrage gemeente Brunssum aan Stadsregio Parkstad Limburg ter hoogte van € 81.606,- (jaarlijks) voor de uitvoering van de hernieuwde samenwerking binnen de GR per 1-6-2021 en daarmee ook de afronding van de kerntakendiscussie.

Omdat de nieuwe samenwerking formeel pas op 1 juli wordt geëffectueerd, is de hogere bijdrage voor 2021 de helft van dat bedrag, te weten € 40.803,-. Dit wordt in deze rapportage verwerkt. De hogere bijdrage voor de volgende jaren wordt opgevoerd bij het opstellen van de begroting 2022. Een en ander conform collegebesluit van 26 januari 2021 met nummer 1047681 en raadsbesluit van 23 maart 2021 met nummer 1047725.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 010001 -11 2 2 2

010002

010040

Taakveld: Burgerzaken (XT -02) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De dienstverlening is klantgericht en redenerend vanuit de vraagwijze van de klant, met inachtneming van de geldende uitvoeringsregels en een efficiënte bedrijfsvoering. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.5

Het zorgdragen van een ordentelijk verloop van het verkiezingsproces.

Voortgang De verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal zijn op 15, 16 en 17 maart 2021 ordentelijk verlopen. Door de Covid-19 pandemie waren het deze keer bijzondere verkiezingen. Om spreiding van kiezers mogelijk te maken strekte de verkiezingen zich voor het eerst uit over 3 dagen. Nooit eerder konden 70+ kiesgerechtigden stemmen per post (briefstemmen). Daarnaast was in Brunssum voor het eerst een zgn. "drive-through" stemstraat ingericht. Ook werden voor het eerst ambtenaren verplicht ingezet als lid op een stembureau en zijn voor het eerst actief stembureauleden geworven bij verenigingen én onder jongeren tussen 18 en 23 jaar. Dit omdat vanwege de corona-maatregelen veel meer stembureauleden nodig waren als gebruikelijk én een groot deel van de bestaande, vaak oudere vrijwilligers zich vanwege vrees voor besmetting heeft afgemeld.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting De geraamde kosten voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 bedragen in totaal € 106.000,-. Dit budget wordt in deze rapportage opgevoerd en heeft een bijdrage van € 86.600,- vanuit het gemeentefonds. Deze bijdrage kwam in twee termijnen beschikbaar. Met de september-circulaire gemeentefonds 2020 (€ 46.300,-) voor het treffen van coronaveiligheidsmaatregelen gedurende de drie verkiezingsdagen (dit bedrag komt middels deze rapportage ten laste van de algemene middelen, omdat het in 2020 werd ontvangen). Met de decembercirculaire gemeentefonds 2020 kwam nog een extra uitkering (€ 40.300,-) beschikbaar voor o.a. de meerkosten van het briefstemmen (deze uitkering is in 2021 ontvangen en verloopt budgettair neutraal met het budget Verkiezingen). Naast bovengenoemde dekking wordt het restant bedrag van € 19.400,- nog aangewend via de reserve ver-

Product

Mutatie Mutatie 2021 2022 020030 106

Mutatie 2023

Mutatie 2024

kiezingen, door de geraamde storting in de reserve verkiezingen te verlagen met € 19.400,-Zie hiervoor ook de toelichting op het taakveld 010 Mutaties reserves, product 010102.

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (X T-11) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product

Mutatie Mutatie 2021 2022 110001 11

De Veiligheidsregio brengt ons in 2021 nog een bedrag van € 10.672,- in rekening. Het betreft hier de afrekening prijs- en loonindexering 2020.

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT -12) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Incidentele bijraming van € 20.000,- in verband met kosten voor cameratoezicht in en rondom het Open Lucht Theater.

Product

Mutatie Mutatie 2021 2022 120004 80

Naar aanleiding van jongerenoverlast in Brunssum zijn als extra maatregel straatcoaches ingezet. De aanpak van deze straatcoaches werpt zijn vruchten af. Daarom verlengen we de inzet van de straatcoaches tot eind dit jaar. De kosten hiervan bedragen circa € 60.000,-.

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Taakveld: Inkomensregelingen (XT -63) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Iedereen participeert naar vermogen Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1

Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.

Voortgang Het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de 1e voortgangsrapportage van ISD BOl is licht gestegen met 0,4%. De verwachting is dat na het opheffen van de Coronamaatregelen het aantal uitkeringsgerechtigden zal dalen.

Doel: Wat willen we bereiken 3 Een efficiënte uitvoering van de Participatiewet. Resultaat: Wat doen we daarvoor 3.1

3.3

Voortgang Het effect voor de keten van het uittre- Het onderzoek naar de effecten loopt nog. den van de gemeente Onderbanken per 01-01-2022 en de financiële consequenties daarvan voor gemeente Brunssum zijn inzichtelijk gemaakt. Het cliëntervaringsonderzoek (CEO, Met ingang van maart is gestart met structurele uitvraag naar de tevoorheen KTO) wordt structureel uitge- vredenheid over de dienstverlening van ISD BOL en Betere Buren. voerd en nemen we mee in de beleids- Zodra er voldoende respons is volgt een rapportage met bevindincyclus. gen.

Doel: Wat willen we bereiken 4 Armoede structureel terugdringen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 4.1 Voor kinderen in minimagezinnen Door de Coronamaatregelen kunnen fysieke bijeenkomsten niet wordt extra geïnvesteerd. De sugges- doorgaan en zijn ook scholen, voor het in gesprek gaan met kinties vanuit de evaluatie armoede 2020 deren, lange tijd gesloten geweest. Zo mogelijk wordt dit in de van burgers en samenwerkingspartners tweede helft van 2021 weer opgepakt. worden opgepakt en waar mogelijk verwerkt tot voorstellen 4.10 Beslissen over deelname aan de Quiet In december 2020 is besloten, op basis van de evaluatie armoedeCommunity beleid, dat een Quiet community vooralsnog niet opgericht wordt. Mede door de Coronasituatie is er vanuit partijen weinig animo en ruimte om een bijdrage te leveren, al dan niet financieel. 4.2 Incidentele aanbieders van minimare- ISD BOL, Beter Buren en het Werkgevers Servicepunt Parkstad imgelingen worden ingezet om de beplementeren een app die de inkomenstoename berekent bij aanleidsdoelen te kunnen realiseren. vaarding van betaald werk voor deelnemers aan re-integratietrajecten. Daarmee denken we de drempel naar werkaanvaarding te verlagen. 13

4.3

4.6

4.7

4.8

4.9

Een communicatieplan opstellen en Het communicatieplan is opgesteld en is als informatie toegevoegd uitvoeren zodat regelingen voor miaan het beleidsplan Schuldhulpverlening dat in mei voor besluitvornima zijn breed bekend en toegankelijk ming in de raad ligt. zijn bij het maatschappelijk middenveld en de minima. Burgers in Brunssum praten mee over Vanwege Coronamaatregelen kon nog geen fysieke ontmoeting de aard en inzet van de minimaregelin- plaatsvinden. Dit wordt in de 2e helft van 2021 opgepakt. gen. Het convenant met de bewindvoerders Gezien de Coronamaatregelen heeft dit nog niet plaats kunnen vinin de regio wordt geëvalueerd. den. Digitaal is dit door het aantal deelnemers, meer dan 60 aangesloten partijen, niet mogelijk. Vanuit de uitvoeringsagenda uit de zal Het fonds minima is met ingang van 2021 structureel ingesteld. met ingang van 2021 wordt het Fonds CMWW levert 2 keer per jaar een rapportage aan over de besteMinima (Noodfonds) ad. € 25.000 ding. structureel ingesteld om onvoorziene noden in het kader van armoede te financieren Vanuit de Uitvoeringsagenda zal het Het fonds Innovatie (subsidie overig) is opnieuw ingesteld met infonds Innovatie ( subsidie overig) ad € gang van 2021, voor de duur van 2 jaar. 20.000 in 2021 en 2022 opnieuw worden ingesteld conform Raadsvoorstel Evaluatie Armoedebeleid eind 2020.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting De Rijksbijdrage BUIG valt hoger uit, ruim € 800.000, omdat op macroniveau het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen. De groei is in Brunssum in die grootte niet aan de orde waardoor er een overschot ontstaat. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 127.600 bijgeraamd inzake de regeling Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor iedereen met tijdelijke financiële problemen als gevolg van de Corona crisis. Conform raadsbesluit bij de evaluatie van het armoedebeleid in december 2020, wordt € 45.000 onttrokken aan de algemene reserve voor het verstrekken van gratis bibliotheekabonnementen voor minima in 2021. Dit budget wordt bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 uit het overschot armoedebeleid gestort in de algemene reserve.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 630001 -679 0 0 0

630003

127

In de decembercirculaire 2020 van het Rijk is extra incidenteel budget gestort voor vroegsignalering schuldhulpverlening met een bedrag van € 60.900. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 20.900,- bijgeraamd voor extra gemeentelijke bijzondere bijstand. 14

Taakveld: Begeleide participatie (XT -64) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 WOZL: Het aantal mensen in een beschutte werkomgeving wordt zoveel mogelijk gereduceerd en het aantal (groep)detacheringen stijgt. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.2

In 2021 ronden we de laatste re-integratieprojecten vanuit de 2de impuls arbeidsmarkttoeleiding 2016-2018 af.

Voortgang De eindevaluatie wordt opgesteld eind april 2021 en de uitkomsten worden via een raadsinformatiebrief aan de raadsleden verstuurd.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Het macrobudget voor de Rijksbijdrage SW per arbeidsjaar is hoger dan eerder berekend. De hogere subsidie wordt ook doorbetaald aan GR WOZL. Niettemin kan door de positieve effecten en het lagere aantal SW medewerkers € 71.880,- in de begroting afgeraamd worden in de bijdrage aan het nadelig saldo van de GR WOZL en roept de GR WOZL € 79.442,- minder Rijksbijdrage af wegens minder arbeidsjaren (AJ's) dan statistisch vastgesteld in de subsidiebeschikking. De resultaten van GR WSP 2021 tot en met vallen gunstiger uit dan de oorspronkelijke begroting. Door de combinatie van een hogere bijdrage van het Rijk per arbeidsjaar, een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten en omdat minder SW-medewerkers in dienst zijn dan verwacht kan € 205.733, oplopend tot € 368.000 in 2025, worden afgeraamd in de gemeentelijke begroting 2021. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 212.900,- bijgeraamd voor extra initiatieven betreffende re-integratie van bijstandsgerechtigden en € 113.700,- bijraming voor een aanvullend pakket inzake re-integratie. De gerealiseerde loonkosten van de mensen in de Banenafspraak bleken in 2020 hoger dan verwacht. Deze hogere kosten voeren we structureel door in 2021. Daarnaast wordt geïndexeerd. In totaal ramen we € 55.100 bij in 2021, tot € 58.000 in 2025.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 640001 -151 -149 -131 -67

640002

-206

650001

327

650004

-283

-253

-368

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT -65) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd, Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

Voortgang Alle klanten met arbeidsvermogen Dit is gerealiseerd. worden overgeheveld van ISD BOL naar Betere Buren.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Inwoners Brunssum uit de Participatiewet begeleiden naar werk. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1

Voortgang Het aantal inwoners met een Participa- Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering is licht gestetiewet-uitkering via ISD BOL neemt gen met 0,4 %. De verwachting is dat het aantal afneemt zodra de jaarlijks met 2% af. Coronamaatregelen versoepeld worden.

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT -66) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samenredzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen. Daling van maatwerkvoorzieningen Wmo. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.3

1.5

Voortgang De klant van het doelgroepenverDe klanttevredenheid bij Omnibuzz is onverminderd hoog mede voer ervaart de dienstverlening als door de extra vervoersdiensten naar de vaccinatielocaties. goed. Een verschuiving realiseren van maat- Het CMWW is aangesloten bij de samenwerking Samenkracht. Hierwerkvoorzieningen naar collectieve en door wordt de (maatwerk) voorziening begeleiding waar mogelijk voorliggende voorzieningen. collectief en voorliggend, in samenwerking met de professionele partners, door het CMWW ingevuld.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Uit de aard van de meldingen in 2021 en de uitgaven in de eerste maanden van dit jaar blijkt dat een overschrijding ad. € 120.000,- te verwachten is bij de hulpmiddelen en woningaanpassingen. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de woningaanpassingen.

Product

Mutatie Mutatie 2021 2022 660001 120

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT -671) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product

Bij gelijkblijvend volume worden de kosten van Hulp bij het Huishouden (HbH) Zorg in Natura (ZiN) geschat op € 2.925.000,-; een bijraming ad. € 125.000,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door de nieuwe tarieven HbH ZiN sinds 2021. Het tekort kan worden opgevangen door het verwachte overschot ad. € 125.000,- op de HbH- Persoonsgebonden Budgetten (PGB). De verwachting is namelijk dat de PGB-uitgaven in 2021 achter gaan blijven op de begroting. Bij Begeleiding PGB zou gedurende het jaar ruimte kunnen ontstaan. Het budget Begeleiding ZiN dient met € 65.000,- te worden opgehoogd n.a.v. de gewijzigde tarieven na de nieuwe aanbesteding per 2021. Het huidige tekort op Begeleiding ZiN wordt opgevangen door het verwachte overschot ad. € 65.000,- bij Begeleiding PGB. In aanvang was rekening gehouden met de daling van de inkomsten als gevolg van het abonnementstarief. Echter, in 2020 heeft het CAK achterstanden opgelopen met het innen van de eigen bijdragen. Die inkomsten komen in 2021 bij de gemeente binnen. De verwachting is dan ook dan de begrote inkomsten ook daadwerkelijk gaan binnenkomen. Voor de begroting 2022 zal bekeken worden of de inkomsten bijgesteld moeten worden.

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

671001

671002

671003

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18 - (XT-672) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het gezin en haar omgeving, waar de jeugdige zorgvrager deel van uit maakt, is in staat toekomstige problemen te voorkomen of op te lossen. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

Bij inventarisatie van de hulpvraag middels 1G1P én gedurende inzet ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen.

Voortgang Op dit moment is er een wachtlijst ontstaan. Daarom stelt het College voor incidenteel extra personeel in te zetten om de wachtlijst weg te werken.

Doel: Wat willen we bereiken 5 Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn). Resultaat: Wat doen we daarvoor 5.1

Voortgang Harmonisatie van de administratieve Het berichtenverkeer is met ingang van 1 januari 2021 in gebruik afhandeling van ambulante jeugdhulp genomen. middels het "berichtenverkeer".

Doel: Wat willen we bereiken 6 Bij ambulante jeugdhulp zoveel mogelijk met gecontracteerde aanbieders werken. Resultaat: Wat doen we daarvoor 6.1

Voortgang Bij ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) Uitgangspunt van de aanbesteding van de ambulante jeugdhulp per gebruik maken van onze gecontrac1 januari 2021 is dat -behoudens uitzonderingen- gebruik wordt geteerde partners (30 aanbieders). Alleen maakt van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Het grootste als maatwerk aan de orde is, ook an- gedeelte van de jeugdhulpvragen zijn tot nu toe dan ook 'geplaatst' dere aanbieders inzetten. bij de gecontracteerde partners. De uitzonderingssituaties betreffen situaties zoals jeugdhulpvragen die zo specifiek zijn dat deze niet passen binnen het 'standaard' gecontracteerde aanbod, of jeugdigen die hun in 2020 gestarte behandeling in 2021 afmaken bij een niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.

Doel: Wat willen we bereiken 8 Beheersbare uitgaven jeugdhulp. Resultaat: Wat doen we daarvoor 8.1

Voortgang Kritische triage vanuit de eigen toeEr is momenteel een wachtlijst bij team Jeugd. Het is de bedoeling gang van de gemeente en de overige om deze wachtlijst zo spoedig mogelijk weg te werken, eventueel doorverwijzers (huisartsen, Gecertifi- met behulp van (tijdelijk) extra personele inzet. ceerde Instellingen) naar jeugdhulp én een goede samenwerking met jeugdhulpaanbieders (korte, efficiëntere lijnen).Gemeente Brunssum wil de regie op het proces van toegang tot Jeugdzorg en de daarmee gepaard gaan financiële middelen, dus op de I en U van het In- door en Uitstroomproces (IDU). Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van deze inkoopstrategie.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Kosten voor de ambulante jeugdhulp zullen structureel vanaf 2021 met minimaal € 200.000 toenemen vanwege een stijging van 3% betreffende de arrangementsprijzen (welke na de openbare aanbesteding door centrumgemeente Maastricht zijn vastgesteld). Daarnaast wordt er in dit eerste kwartaal een andere toestroom in de jeugdhulp gezien, waardoor rekening moet worden gehouden met een toename van de kosten voor de (ambulante) jeugdhulp. De cijfers kunnen echter nog onvoldoende geduid worden (ook vanwege de overstap op het berichtenverkeer per 1 januari 2021) waardoor er nog geen definitieve inschatting kan worden gemaakt over deze cijfers. Indien de voorschotten (inclusief prijsstijging) die voor de specialistische jeugdhulp in rekening worden gebracht een realistische weergave zijn, dan blijven deze binnen budget. Echter, het eerste kwartaal is net afgerond en de definitieve afrekening over 2020 is nog niet bekend, waardoor er nog geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan over mogelijke extra kosten voor de specialistische jeugdhulp. Gezien de wachtlijst wordt incidenteel een extra bijdrage ad € -50.000 onttrokken aan het budget voor de jeugdhulp om de wachtlijst weg te werken als dekking voor extra personeelskosten bij afdeling Zorg.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 672010 231 210 210 210

Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 63.000,- bijgeraamd inzake initiatieven voor perspectief jeugd en jongeren en € 18.100 voor initiatieven betreffende mentale ondersteuning jeugd. De stelpost uitgaven ad. € 165.000,- (o.a. t.b.v. Voogdij 18+) worden structureel overgeboekt naar Beleidsontwikkeling innovatie jeugd, waar tevens de uitgaven voor gerelateerde projecten worden verantwoordt.

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT -681) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, via de september circulaire 2020, voor dak- en thuisloosheid ter hoogte van € 32.501 structureel bijramen i.v.m. de doordecentralisatie Beschermd Wonen.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 681000 33 33 33 33

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID Taakveld: Volksgezondheid (XT -71) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het positief beïnvloeden van de gezondheid van onze burgers op basis van het regionale gezondheidsbeleid. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

1.2

Voortgang De GGD voert het vastgestelde gezond- De GGD ZL heeft in opdracht van het ministerie van VWS een sleuheidsbeleid uit, conform de Gemeen- telrol in de bestrijding van de Covid-19 pandemie. schappelijke Regeling. Daarnaast voert de GGD ZL de taken conform de Gemeenschappelijke regeling op verantwoorde wijze uit. Er is geen duidelijkheid over de effecten van de pandemie op langer termijn. We betrekken ouderen bij activiteiten Met name ouderen ervaren die nadelige gezondheidseffecten t.g.v met het doel de gezondheid te bevor- de beperkingen de RIVM maatregelen. Hun weerstand moet juist deren. Door bezig zijn, bewegen, geondersteund worden door een gezonde leefstijl om de kans op een zien en gehoord te worden beperken ongunstig ziektebeloop bij besmetting te verkleinen. Het is nodig we negatieve gezondheidseffecten. de activiteiten gericht op bewegen, gezond eten en het voorkomen van isolement te intensiveren.

Doel: Wat willen we bereiken 3 Verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en verminderen van obesitas in het primair onderwijs. Resultaat: Wat doen we daarvoor 3.1

3.2

Voortgang Er is een sluitende ketenaanpak en een . gevarieerd aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas Uitvoeren gezondheidsprogramDoor de coronacrisis zijn de kinderen, tgv het periodiek sluiten van ma's met voorscholen, kinderopde scholen, veel thuis geweest. Het gewicht van een groot aanvang en basisonderwijs m.b.t. gezonde tal kinderen is toegenomen. leefstijl en gezond gewicht (o.a. Jonge- Extra aandacht voor meer bewegen en gezond eten op de ren op Gezond Gewicht en Gezonde (voor)scholen en daar buiten is noodzakelijk ter voorkomen van Basisschool van de Toekomst). Waar overgewicht en obesitas nodig aanbieden van aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden.

Doel: Wat willen we bereiken 6 Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start en groeien gezond op. Resultaat: Wat doen we daarvoor 6.1

De JGZ voert de wettelijke en preventieve taken voor de gemeente uit en heeft de kinderen van alle leeftijdsfasen in beeld. Door vroegsignalering

Voortgang Door de coronacrisis is onze leefstijl en ons gedrag veranderd; we bewegen minder, zijn meer gaan roken en we hebben meer overgewicht. De corona-pandemie maakt zichtbaar dat een ongezonde leefstijl 20

kunnen de interventies Nu Niet Zwan- mensen kwetsbaarder maakt voor de gevolgen van een coronabeger, Stevig Ouderschap en Voorzorg tij- smetting dig worden ingezet. Het concept van Daarom neemt gemeente Brunssum deel aan het Trendbreukprode gezonde Basisschool van de toegramma's Rookvrije generatie met als doel de omgeving waar kinkomst wordt op twee scholen ingederen zijn rookvrij te maken. We hebben een preventieve aanpak voerd. In de regio worden op de Mbo- m.b.t. alcoholgebruik voor jongeren onder 18 jaar. Door middel van scholen Mbo-knooppunten opgezet. het JOGG-programma wordt een gezonde leefstijl aan alle schoolVoor het terugdringen van roken, over- gaande kinderen aangeboden. Het invoeren van de Gezonde Basisgewicht en overmatig alcoholgebruik school van de Toekomst op de twee bassischolen is vanwege de cowordt het regionaal Preventieakkoord ronamaatregelen uitgesteld naar de start van het schooljaar 2021gevolgd. 2022.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT -42) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente. In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.

structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bmv Bronsheim Structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bredeschool Langeberg structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bredeschool Treebeek structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bredeschool Centrum

Product

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

420002

420003

-4

612022

-22

612023

612024

612025

-10

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting € 7.900,- extra middelen vanuit de 4e Corona compensatie (baten via programma 12) t.b.v. voorschoolse voorzieningen peuters. Structurele begrotingswijziging op basis van analyse meerverbruik uit 2020. Structurele begrotingswijziging ad. € 31.476 uitgavenbaten inzake aansluiting begrotingsevenwicht conform voorlopige beschikking OAB 2021.

Product

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

430001

430002

430005

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP. Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT -61) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.3

Voortgang In 2021 hebben we een vastgesteld ka- Op het moment van schrijven is het nog te vroeg om de eerste beder voor vrijwilligersbeleid. vindingen te rapporteren. Later dit jaar organiseren we in samenwerking met CMWW een informatiebijeenkomst.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Jaarlijks hevelen wij budget over naar Beteren Buren. Vanwege professionalisering is dit bedrag reeds eerder in mindering gebracht. In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot het Noorderhuis zullen Wmo activiteiten naar de wijk(en) verlegd worden. Daarom hevelen we dit budget ad. € 125.000 structureel over naar het wijkbedrijf (XT-62). Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 93.200,- bijgeraamd voor initiatieven betreffende extra begeleiding van kwetsbare groepen. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 21.500,- bijgeraamd voor extra initiatieven jongerenwerk. Administratieve wijziging kostensoorten inzake verantwoording uitgaven € 25.000,- mantelzorg compliment binnen het taakveld De gemeente Brunssum acht het project "Samen aan zet" (burgerraadpleging) van meerwaarde. Om zowel dit project te ondersteunen, maar ook de mogelijkheid open te houden om andere initiatieven te ondersteunen is het nodig € 12.000,- bij te ramen. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 73.500,- bijgeraamd voor initiatieven betreffende bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 612030 -31 -125 -125 -125

612033

612038

612041

Taakveld: Wijkteams (XT-62) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

1.2

1.3

Voortgang Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum 20 april is een discussieavond met uw Raad gepland en 8 of 22 juni Noord en bestendigen structureel be- behandelt u het raadsvoorstel in deze. leid. In de periode 2019-2023 heeft iedere Iedere wijk heeft sinds 2019 een wijkwethouder. Dit is begin 2020 wijk een wijkwethouder als eerste be- geëvalueerd door de wijkwethouders en geconcludeerd is dat men stuurlijke aanspreekpunt. tevreden is over deze manier van werken. Ook de buurtnetwerken geven aan het fijn te vinden dat ieder wijk een wijkwethouder heeft. De lijntjes zijn kort en de samenwerking ervaart men als prettig. In iedere wijk is er een team van vrij- In iedere wijk is er een wijkteam, sinds kort Buurtnetwerk geheten. willigers (in evt. wisselende samenstel- De Buurtnetwerken werken nauw samen met de gemeente en ontling) beschikbaar die initiatieven na- plooien diverse activiteiten namens de wijk. Daarnaast zijn er binnen mens de wijk ontplooien en die een Brunssum meerdere groepen vrijwilligers die activiteiten organisebijdrage leveren aan het tot stand ko- ren voor de medeburgers en samen met de gemeente mee denken men van beleids- en uitvoeringsplan- over beleid en uitvoeringsplannen. Zo heeft een groep bewoners sanen voor zover die betrekking hebben men met de gemeente een ontwerp bedacht voor de reconstructie op de wijk. van de Maastrichterstraat.

Daarnaast is er sinds 2020 een burgerinitiatief Brunssum schoon ontstaan waar vrijwilligers zich inzetten voor het zwerfvuil in Brunssum te bestrijden. De gemeente ondersteunt dit initiatief en dit heeft al geresulteerd in een schonere omgeving t.o.v. het jaar daarvoor.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Inzake preventie Wmo is structureel € 125.000,- overgeheveld vanuit Collectieve voorziening Wmo naar het Wijkbedrijf. (Zie XT-61) Aan additionele baten zijn € 118.755,- ingeboekt als voorschot subsidie Wijkbedrijf vanuit de Regiodeal Parkstad t.b.v. de leertrajecten in samenwerking met Calibris.

Product 620005

Mutatie 2021

Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 6 125 125 125

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT -21) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid te voet, per fiets met de auto en openbaar vervoer vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

1.3

Voortgang Continuering van de monitoring van de Als gevolg van het coronavirus is de verkeersbelasting op het gewerkelijke verkeersbelasting op onder- meentelijke wegennet een stuk lager dan normaal. Derhalve is het liggend wegennet van de Buitenring, . niet opportuun om verkeerstellingen uit te voeren, daar deze op dit moment geen juist beeld van de werkelijke verkeersbelasting weergeven Het opstellen van een nieuw gemeen- De startnotitie Mobiliteitsvisie 2021-2030 is inmiddels door de Raad telijk verkeers- en vervoersplan. vastgesteld. In 2021 zal de Mobiliteitsvisie verder uitgewerkt worden

Doel: Wat willen we bereiken 2 Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1

Voortgang Het onderhoud, vervanging en schoon De uitvoering van de reconstructie van de Merkelbeekerstraat is inhouden van wegen gebeurt conform middels begonnen en is in de zomer van 2021 gereed. Ook de planMIP-OR 2018-2021 op kwaliteitsniveau voorbereiding van de herinrichting van de Trichterweg is inmiddels CROW-B. Voor 2021 worden de pronagenoeg afgerond waarmee het werk kan worden aanbesteed. Dit jecten benoemd in paragraaf 3 Onder- werk dient eind 2021 gereed te zijn houd Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Het chemisch bestrijden van onkruid is sinds 2016 verboden. Derhalve wordt onkruid sindsdien mechanisch bestreden. Daarbij is er (in afnemende mate) sprake van een na-ijleffect van de chemisch bestrijding. Inmiddels is dit na-ijleffect nihil. De mechanische bestrijding van onkruid werkt, in tegenstelling tot chemische bestrijding, alleen bovengronds. Hierdoor blijft het wortelpakket in stand en schiet het onkruid veel sneller weer op. Als gevolg hiervan moeten er meer rondes uitgevoerd worden om het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau

Product

Mutatie Mutatie 2021 2022 210040 100

Mutatie 2023

Mutatie 2024

(CROW-B) te behalen. Voor 2021 betekent dit een toename van de kosten € 100.000,- In het nog vast te stellen MOP-OR 2022-2025 is deze verhoging reeds opgenomen. Bij vaststelling van het MOP-OR 2022-2025 zal deze verhoging in de begroting van 2022 worden opgenomen.

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van haar bewoners. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.3

Voortgang Kinderen in het basisonderwijs wor- Nog geen afwijkingen te verwachten, echter, mocht de corona panden getest op motorische vaardighe- demie aanhouden dan is het te verwachten dat we niet alle geden en hun BMI wordt gemeten. plande testen en beweeg interventies kunnen/mogen uitvoeren op A.d.h.v. resultaten worden leefstijl-in- de basisscholen en zal er mogelijk een onderschrijding plaatsvinden. terventies m.b.t. gezonde voeding en bewegen georganiseerd.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting € 12.600,- extra middelen 4e Corona compensatie (baten via programma 12) t.b.v. activiteiten en ontmoetingen jeugd.

Product

Mutatie Mutatie 2021 2022 510004 13

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Taakveld: Sportaccommodaties (XT -52) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Structurele aanpassing begroting op grond van reële cijfers en jaarlijkse indexering

Product 520004

Mutatie 2021

Mutatie 2022 0

Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT -53) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 We optimaliseren de cultuurbeleving in Brunssum, stellen inwoners in staat deel te nemen aan culturele activiteiten en bieden een breed aanbod aan cultuureducatie. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

1.2

1.4

Voortgang Voor het digitaal ontsluiten van wan- De straatkunstbeeldenroute in het centrum ging 24 maart live! Op del- en fietsroutes langs culturele be- de website van Ons Culturele Brunssum kan de route downloaden. zienswaardigheden in Brunssum is O.a. via de balie in het gemeentehuis, in het Noorderhuis en de bi€5000,- extra in de begroting opgeno- bliotheek zijn vouwkaartjes beschikbaar. men. Een breed gevarieerd cultuuraanbod in De overkapping is bijna klaar en menigeen is in de weer geweest het vernieuwde overdekte openlucht- met het ontwerpen, en vervolgens stemmen voor het beste onttheater. In 2021 en 2022 is €12.500 ex- werp, van zitkussentjes. Naar verwachting kunnen in het voorjaar tra opgenomen om hier een impuls aan voorstellingen voor kleinere groepen mensen plaats vinden. Het te geven. openingsweekend is 10, 11, en 12 september gepland. Nu we een prachtig professioneel openluchttheater hebben roept dit ook de vraag op over onderhoud, inclusief onderhoud groen rondom het openluchttheater. Ook roept het de vraag op over welke kwaliteitsniveau van het programma de Raad wil. Een professioneler programma kost meer. De entourage moet dan kloppen en de gezelschappen zullen ondersteuning en faciliteiten vragen. Via de voorjaarsbrief doet het college een voorstel om het budget structureel te verhogen.

Vanuit de kadernota cultuur is eenma- Op dit moment is de uitvoering van deze regeling (via subsidie) in lig €25.000,- opgenomen om via een voorbereiding. Zodra er weer optredens plaats mogen vinden, kan revolverend fonds podiumkunsten te gebruik gemaakt worden van dit fonds. stimuleren.

Doel: Wat willen we bereiken 1 Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1

1.3

Voortgang Wegens de Corona crisis heeft de Pa- Vanwege de Coronamaatregelen kunnen ook in 2021 geen activiteirade in 2020 niet plaatsgevonden. Ge- ten door het Paradebestuur georganiseerd worden. streefd word naar verplaatsing in juli We zijn in gesprek met hen om de mogelijkheden te bezien of en in 2021 indien de omstandigheden dit hoeverre er iets mogelijk is in 2022. toelaten en er voldoende tijd is voor de organisatie. Conform Raadsbesluit is voor een jaar- Onderhandelingen zijn thans gaande inzake de organisatie voor de lijks kerstfeest € 35.000 meerjarig be- editie 2021 mits Coronamaatregelen dit mogelijk maken. groot.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 530003 103 45 0 0

Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 148.700,- bijgeraamd voor stimulering Culturele initiatieven. In een later stadium volgt een voorstel met betrekking tot het inzetten van een cultuurcoach om culturele initiatieven van burgers te ondersteunen door verbinding te leggen met partijen, te helpen bij subsidie aanvragen etc. Vanuit de Brede Regeling Combinatiefunctionaris zijn er (incidenteel) mogelijkheden. € 45.380,- overheveling PR-budget Parade naar 2022.

Taakveld: Media (XT-56) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product

€ 50.000,- bijraming t.l.v. Algemene Middelen inzake opbouw vereiste weerstandreserve conform College besluit m.b.t. fusie bibliotheek Kerkrade.

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 560001 50 0 0 0

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT -57) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Goed verzorgde en bereikbare groen- en natuurgebieden waar onze inwoners en gasten kunnen recreëren. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.4

1.5

Voortgang Onder regie van de Provincie wordt ge- Uitvoering IBA Leisurelane in gang. werkt aan de voorbereidingen van de hoogwaardige fietsroute (de IBA Leisurelane). Werken aan de verdere ontwikkeling Eind 2020 en begin 2021 is uitvoering gegeven aan de verdere ontvan Schutterspark, waarbij het park wikkeling van het Schutterspark. Zowel op het gebied van investeopenbaar toegankelijk blijft, maar ook ringen in het gebied (speeltuin, kinderboerderij, MiniHaven) in de een diversiteit aan activiteiten biedt op vorming van de gebiedsvisie aldaar. Deze wordt t.z.t. aan de raad het gebied van natuurbeleving, pasaangeboden, nadat nog een inspraakronde met omwonenden heeft sieve en actieve ontspanning en hoplaatsgevonden. Tevens is een traject gestart met de ondernemers reca, gericht op breed publiek. in het Schutterspark om te komen tot een identiteitsbepaling en gezamenlijke marketingstrategie. Het onderliggende document is inmiddels gereed en er kan worden gestart met de gezamenlijke marketing van het park. 30

1.6

Realiseren van activiteiten op grond van het uitvoeringsprogramma Toerisme

Het project Zuid Limburgse project “Knopen Lopen” is gestart. Alle deelnemende gemeenten hebben in maart het convenant gesloten met VISIT Zuid Limburg om dit wandelnetwerk te gaan uitrollen.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente. Idem

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 570021 -1 -1 -1 -1

570055

-1

PROGRAMMA 9 MILIEU Taakveld: Riolering (XT-72) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Instandhouding riolering conform MIP-OR 2018-2021. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.6

Voortgang In 2020 worden de projecten benoemd De uitvoering van de reconstructie van de Merkelbeekerstraat is inin paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoe- middels begonnen en is in de zomer van 2021 gereed. Ook de planderen, onderdeel "Riolering" uitgevoorbereiding van de herinrichting van het gebied rondom het Clevoerd. mensdomein is gereed waarmee de start van de uitvoering in de zomer van 2021 kan aanvangen

Taakveld: Afval (XT-73) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Als onderdeel van het 4e Compensatiepakket Coronaciris is € 47.400 ontvangen via de algemene uitkering (product 070000). Dit betreft de extra kosten die de gemeente (via RD4) heeft gemaakt door de coronacrisis. Met dit bedrag wordt het budget verhoogd waarop ook de extra kosten verantwoord zullen worden.

Product

Mutatie Mutatie 2021 2022 730001 47

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Taakveld: Milieubeheer (XT -74) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 We leveren onze bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen t.a.v. de klimaattafels ' gebouwde omgeving' en 'elektriciteit' via de RES Zuid- Limburg. Deze bijdrage wordt samen met de doelstellingen in PALET uitgewerkt in een integraal uitvoeringsprogramma RES Zuid Limburg - PALET periode 2021- 2025. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.2 1.3

Voortgang De gemeenteraad stelt de RES Zuid Besluitvorming RES 1.0. door college in april en Raad in juni voorbeLimburg vast reid Lokaal, voor de eigen organisatie, ligt Onderzoeken haalbaarheid en plan van aanpak zonneweide Tercade focus op de verduurzaming van het terrein. gemeentelijk vastgoed en de ontwikkeling van grootschalig grondgebonden pv-installaties op eigen grond.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=186d4012-f5b6-4361-96eb-529e205dcb12